Objectifs et indicateurs de performance |
OBJECTIF
| Associer les principales organisations de la société civile à l'élaboration de la politique économique sociale et environnementale de la Nation |
INDICATEUR mission
| Production intellectuelle du CESE |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'avis produits | Nb | 27 | 31 | 25 | 29 | 30 | 30 |
| Etudes et communications | Nb | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Précisions méthodologiques
Le premier indicateur concerne les avis votés par l’assemblée quel que soit leur mode de saisine (gouvernement, Parlement, pétition citoyenne ou saisine d’initiative). Peuvent s’y ajouter les résolutions, textes courts également votés par l’assemblée plénière ; par différence, le deuxième indicateur concerne les études et documents élaborés en formation de travail (sections, délégations), généralement présentés sans vote en assemblée plénière.
Justification des prévisions et de la cible
Il est toujours constaté la dernière année de la mandature une faible accélération du nombre de travaux adoptés, ce sera certainement le cas en 2020.
INDICATEUR
| Activités partenariales |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de colloques et évènements institutionnels organisés par le CESE ou en partenariat | Nb | 230 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| Nombre de personnes ayant participé à un de ces colloques et évènements organisés au CESE | Nb | 51 000 | 50 000 | 45 000 | 45 0000 | 50 000 | 50 000 |
Précisions méthodologiques
Source des données : le CESE et le prestataire régie événementielle du CESE.
Justification des prévisions et de la cible
Stabilité par rapport à la réalisation 2018.
INDICATEUR
| Diffusion des avis du CESE et mention dans la presse de l'institution et de ses travaux |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de visiteurs | Nb | 380 950 | 400 000 | 410 000 | 410 000 | 430 000 | 430 000 |
| Retombées presse (articles mentionnant le CESE, son Président, ses membres, ses travaux à travers la presse écrite, web et audiovisuelle) | Nb | 7 240 | 7 973 | 6 100 | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
Précisions méthodologiques
Source des données : CESE pour le nombre de visiteurs et prestataire revue de presse pour les retombées presse.
Justification des prévisions et de la cible
Le nombre de retours presse, en croissance significative depuis 2017 devrait augmenter encore en 2020 à la faveur de l’intérêt médiatique suscité par la réforme du CESE et par l'organisation des conventions citoyennes.
OBJECTIF
| Assurer le bon fonctionnement de l'institution |
INDICATEUR
| Assiduité aux réunions |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de présence en plénières | % | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Taux de présence en sections | % | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Précisions méthodologiques
Source des données : CESE.
Mode de calcul : les taux de présence en section sont calculés de manière différente depuis 2014 : certains conseillers choisissent d’être membres de deux sections ; leur présence est décomptée sur une seule section car la simultanéité des réunions peut expliquer leur absence à la deuxième section d’où une surestimation des absences les années précédentes.
INDICATEUR
| Fonctionnement |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution des dépenses de fonctionnement stricto sensu par membre | € | 20 800 | 20 600 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 |
| Pourcentage des recettes de valorisation du Palais d'Iena par rapport au budget du CESE | % | 4.8 | 4,8 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
Justification des prévisions et de la cible
La dotation de 4,2 M€ popur l'organisation d'une convention citoyenne et entamer la transformation du CESE en 2020, fait mécaniquement croître les dépenses de fonctionnement par membre et baisser de taux de financement du CESE par ses ressources propres.
INDICATEUR
| Gestion environnementale de l'institution |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan carbone des déplacements des membres du CESE | Tonne de CO2 | 1 200 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 130 | 1 150 |
| Consommation annuelle de gaz | mètre cube | 140 000 | 130 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |
| Consommation électrique | kWh | 1 740 000 | 1 750 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Consommation d'eau | mètre cube | 4 600 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
Justification des prévisions et de la cible
La diminution du coût carbone des déplacements des membres est principalement obtenue grâce aux remplacements des transports aériens métropolitains par les transports ferroviaires au fur et à mesure de la mise en place de ligne à grande vitesse (Strasbourg, Bordeaux, Marseille etc.).