Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total pour 2020	FDC et ADP attendus en 2020
01 – Coordination du travail gouvernemental	61 828 729	16 518 626	0	19 108 202	0	97 455 557	0
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	80 073 291	187 144 869	116 582 293	4 013 136	0	387 813 589	0
03 – Coordination de la politique européenne	11 821 551	3 017 206	0	625 000	0	15 463 757	0
10 – Soutien	40 871 708	48 946 354	1 390 000	8 110 802	0	99 318 864	815 000
11 – Stratégie et prospective	13 953 182	6 433 152	0	2 887 467	0	23 273 801	100 000
13 – Ordre de la Légion d'honneur	0	25 150 000	0	0	2 882 425	28 032 425	0
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 107 628	3 332 327	0	11 661 714	0	17 101 669	18 000 000
16 – Coordination de la politique numérique	14 714 047	29 750 141	0	0	0	44 464 188	400 000
Total	225 370 136	320 292 675	117 972 293	46 406 321	2 882 425	712 923 850	19 315 000

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total pour 2020	FDC et ADP attendus en 2020
01 – Coordination du travail gouvernemental	61 828 729	16 583 156	0	19 108 202	0	97 520 087	0
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	80 073 291	153 741 186	116 905 508	3 600 920	0	354 320 905	0
03 – Coordination de la politique européenne	11 821 551	3 017 206	0	625 000	0	15 463 757	0
10 – Soutien	40 871 708	65 531 214	825 000	8 110 802	0	115 338 724	815 000
11 – Stratégie et prospective	13 953 182	6 433 152	0	2 887 467	0	23 273 801	100 000
13 – Ordre de la Légion d'honneur	0	25 150 000	0	0	2 882 425	28 032 425	0
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 107 628	3 332 327	0	11 661 714	0	17 101 669	18 000 000
16 – Coordination de la politique numérique	14 714 047	26 800 141	0	0	0	41 514 188	400 000
Total	225 370 136	300 588 382	117 730 508	45 994 105	2 882 425	692 565 556	19 315 000

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total pour 2019	FDC et ADP prévus en 2019
01 – Coordination du travail gouvernemental	62 825 675	15 518 628	0	19 586 073	0	97 930 376	0
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	97 206 797	168 022 470	107 816 187	4 013 136	0	377 058 590	0
03 – Coordination de la politique européenne	11 449 333	2 846 699	0	658 000	0	14 954 032	200 000
10 – Soutien	42 938 080	36 334 380	1 725 000	7 670 801	0	88 668 261	230 000
11 – Stratégie et prospective	14 509 561	5 443 152	0	2 887 467	0	22 840 180	100 000
13 – Ordre de la Légion d'honneur	0	24 727 822	0	0	2 804 603	27 532 425	0
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 195 671	3 662 327	0	11 561 343	0	17 419 341	13 000 000
16 – Coordination de la politique numérique	14 337 076	21 469 794	0	300 000	0	36 106 870	2 538 286
Total	245 462 193	278 025 272	109 541 187	46 676 820	2 804 603	682 510 075	16 068 286

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total pour 2019	FDC et ADP prévus en 2019
01 – Coordination du travail gouvernemental	62 825 675	15 583 157	0	19 586 073	0	97 994 905	0
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	97 206 797	153 645 487	105 760 381	4 081 746	0	360 694 411	0
03 – Coordination de la politique européenne	11 449 333	2 846 699	0	658 000	0	14 954 032	200 000
10 – Soutien	42 938 080	60 137 228	1 942 013	7 670 801	0	112 688 122	230 000
11 – Stratégie et prospective	14 509 561	5 443 152	0	2 887 467	0	22 840 180	100 000
13 – Ordre de la Légion d'honneur	0	24 727 822	0	0	2 804 603	27 532 425	0
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 195 671	3 662 327	0	11 561 343	0	17 419 341	13 000 000
16 – Coordination de la politique numérique	14 337 076	21 519 794	0	300 000	0	36 156 870	2 538 286
Total	245 462 193	287 565 666	107 702 394	46 745 430	2 804 603	690 280 286	16 068 286

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre ou catégorie	Ouvertes en LFI pour 2019	Demandées pour 2020	FDC et ADP attendus en 2020	Ouverts en LFI pour 2019	Demandés pour 2020	FDC et ADP attendus en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	245 462 193	225 370 136	0	245 462 193	225 370 136	0
Rémunérations d’activité	161 822 610	149 084 073	0	161 822 610	149 084 073	0
Cotisations et contributions sociales	80 085 013	73 032 097	0	80 085 013	73 032 097	0
Prestations sociales et allocations diverses	3 554 570	3 253 966	0	3 554 570	3 253 966	0
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	278 025 272	320 292 675	1 315 000	287 565 666	300 588 382	1 315 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	236 314 886	278 840 111	1 315 000	245 855 280	259 135 818	1 315 000
Subventions pour charges de service public	41 710 386	41 452 564	0	41 710 386	41 452 564	0
Titre 5 – Dépenses d’investissement	109 541 187	117 972 293	0	107 702 394	117 730 508	0
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	101 480 998	110 652 705	0	99 674 067	110 442 782	0
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	8 060 189	7 319 588	0	8 028 327	7 287 726	0
Titre 6 – Dépenses d’intervention	46 676 820	46 406 321	18 000 000	46 745 430	45 994 105	18 000 000
Transferts aux ménages	8 758 950	7 849 252	18 000 000	8 758 950	7 849 252	18 000 000
Transferts aux entreprises	1 239 713	1 239 713	0	1 221 524	1 221 524	0
Transferts aux autres collectivités	36 678 157	37 317 356	0	36 764 956	36 923 329	0
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	2 804 603	2 882 425	0	2 804 603	2 882 425	0
Dotations en fonds propres	2 804 603	2 882 425	0	2 804 603	2 882 425	0
Total	682 510 075	712 923 850	19 315 000	690 280 286	692 565 556	19 315 000

Dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2020 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2020 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2019 ou 2018) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)
120104	Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°	ε	ε	ε
	Total

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
2018

Chiffrage
2019

Chiffrage
2020

120104

Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°

Total