$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,212)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de la défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

04 – Politique immobilière

0

571 323 256

571 323 256

0

476 604 988

476 604 988

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

162 478 899

162 478 899

0

172 812 894

172 812 894

06 – Politiques des ressources humaines

0

148 492 697

148 492 697

0

146 500 697

146 500 697

06-03 – Reconversion

0

32 292 391

32 292 391

0

32 292 391

32 292 391

06-04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

116 200 306

116 200 306

0

114 208 306

114 208 306

08 – Politique culturelle et éducative

0

48 794 597

48 794 597

0

50 457 565

50 457 565

08-01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

44 645 521

44 645 521

0

46 450 242

46 450 242

08-02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

4 149 076

4 149 076

0

4 007 323

4 007 323

10 – Restructurations

0

22 071 669

22 071 669

0

22 865 254

22 865 254

11 – Pilotage, soutien et communication

0

368 042 383

368 042 383

0

407 541 033

407 541 033

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

590 222 016

0

590 222 016

590 222 016

0

590 222 016

50-01 – Renseignement extérieur

468 459 029

0

468 459 029

468 459 029

0

468 459 029

50-02 – Renseignement de sécurité et de défense

121 762 987

0

121 762 987

121 762 987

0

121 762 987

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 400 445

0

24 400 445

24 400 445

0

24 400 445

51-01 – DGRIS / Administration centrale

24 400 445

0

24 400 445

24 400 445

0

24 400 445

52 – Relations internationales

64 162 703

0

64 162 703

64 162 703

0

64 162 703

52-01 – DGA / Soutien aux exportations

6 259 303

0

6 259 303

6 259 303

0

6 259 303

52-02 – DGRIS / Diplomatie de défense

57 903 400

0

57 903 400

57 903 400

0

57 903 400

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 061 690 840

0

2 061 690 840

2 061 690 840

0

2 061 690 840

53-01 – Soutien aux opérations d'armement

2 061 690 840

0

2 061 690 840

2 061 690 840

0

2 061 690 840

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 374 010 154

0

1 374 010 154

1 374 010 154

0

1 374 010 154

54-01 – Commandement des armées

164 143 681

0

164 143 681

164 143 681

0

164 143 681

54-02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

236 341 641

0

236 341 641

236 341 641

0

236 341 641

54-03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

17 226 830

0

17 226 830

17 226 830

0

17 226 830

54-04 – Enseignement interarmées

143 481 577

0

143 481 577

143 481 577

0

143 481 577

54-05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

141 163 433

0

141 163 433

141 163 433

0

141 163 433

54-06 – Renseignement d'intérêt militaire

171 373 781

0

171 373 781

171 373 781

0

171 373 781

54-07 – Systèmes d'information et de communication

500 279 211

0

500 279 211

500 279 211

0

500 279 211

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

6 996 806 128

0

6 996 806 128

6 996 806 128

0

6 996 806 128

55-01 – Ressources humaines des forces terrestres

6 996 806 128

0

6 996 806 128

6 996 806 128

0

6 996 806 128

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 431 721 801

0

2 431 721 801

2 431 721 801

0

2 431 721 801

56-01 – Ressources humaines des forces navales

2 431 721 801

0

2 431 721 801

2 431 721 801

0

2 431 721 801

56-02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

0

0

0

0

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 018 212

0

2 477 018 212

2 477 018 212

0

2 477 018 212

57-01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 018 212

0

2 477 018 212

2 477 018 212

0

2 477 018 212

57-02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

0

0

0

0

0

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 845 555 928

0

2 845 555 928

2 845 555 928

0

2 845 555 928

58-01 – Fonction pétrolière

131 941 704

0

131 941 704

131 941 704

0

131 941 704

58-02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

63 789 508

0

63 789 508

63 789 508

0

63 789 508

58-03 – Soutiens complémentaires

0

0

0

0

0

0

58-04 – Service interarmées des munitions

90 275 680

0

90 275 680

90 275 680

0

90 275 680

58-05 – Service du commissariat des armées

1 479 501 003

0

1 479 501 003

1 479 501 003

0

1 479 501 003

58-06 – Fonction santé

1 080 048 033

0

1 080 048 033

1 080 048 033

0

1 080 048 033

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

354 201 203

0

354 201 203

354 201 203

0

354 201 203

59-01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

254 201 203

0

254 201 203

254 201 203

0

254 201 203

59-02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

457 284 538

0

457 284 538

457 284 538

0

457 284 538

61 – Action sociale, chômage et pensions

277 641 206

0

277 641 206

277 641 206

0

277 641 206

61-01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

157 450 768

0

157 450 768

157 450 768

0

157 450 768

61-02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

114 116 518

0

114 116 518

114 116 518

0

114 116 518

61-03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

6 073 920

0

6 073 920

6 073 920

0

6 073 920

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

41 625 934

0

41 625 934

41 625 934

0

41 625 934

63 – Restructurations - RH

57 784 997

0

57 784 997

57 784 997

0

57 784 997

63-01 – Restructurations Personnels civils

23 564 287

0

23 564 287

23 564 287

0

23 564 287

63-02 – Restructurations Personnels militaires

34 220 710

0

34 220 710

34 220 710

0

34 220 710

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

397 691 891

0

397 691 891

397 691 891

0

397 691 891

64-01 – Personnel du SGA employeur

301 332 320

0

301 332 320

301 332 320

0

301 332 320

64-07 – Personnel de l'action sociale

46 929 955

0

46 929 955

46 929 955

0

46 929 955

64-08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

49 429 616

0

49 429 616

49 429 616

0

49 429 616

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

93 689 430

0

93 689 430

93 689 430

0

93 689 430

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 910 262

0

24 910 262

24 910 262

0

24 910 262

66-01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

66-02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 750 403

0

23 750 403

23 750 403

0

23 750 403

66-03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

66-04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

0

0

0

0

0

0

66-05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 159 859

0

1 159 859

1 159 859

0

1 159 859

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

88 712 768

0

88 712 768

88 712 768

0

88 712 768

67-01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

37 447 273

0

37 447 273

37 447 273

0

37 447 273

67-02 – Contrôle général des armées

21 123 699

0

21 123 699

21 123 699

0

21 123 699

67-03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

6 549 252

0

6 549 252

6 549 252

0

6 549 252

67-04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 287 974

0

10 287 974

10 287 974

0

10 287 974

67-05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 194 420

0

5 194 420

5 194 420

0

5 194 420

67-06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 794 059

0

5 794 059

5 794 059

0

5 794 059

67-07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 316 091

0

2 316 091

2 316 091

0

2 316 091

Total

20 659 130 456

1 321 203 501

21 980 333 957

20 659 130 456

1 276 782 431

21 935 912 887



Éléments de synthèse du programme






SYNTHÈSE - RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR OS ET PAR TITRE (en €)



ÉCHEANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN €)



TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN €)


TABLEAU DES FONDS DE CONCOURS (FDC) ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS (ADP) (EN €)



Évolution du périmètre du programme


   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

+72 057

+40 391

+112 448

+212 833

+212 833

+325 281

+325 281

Musée de l'Air et de l'Espace - Transfert d'un agent sous plafond PMEA du MINARM

212 ►

+72 057

+40 391

+112 448

+112 448

+112 448

Correction transfert n°382

178 ►

+212 833

+212 833

+212 833

+212 833

Transferts sortants

-13 459 765

-7 866 897

-21 326 662

-1 428 291 951

-1 230 274 268

-1 449 618 613

-1 251 600 930

Crédits consacrés à l'action sociale (AACV et ASCC)

► 178

-7 040 000

-7 040 000

-7 040 000

-7 040 000

Musée de l'Air et de l'Espace - Transfert d'un agent sous plafond PMEA du MINARM

► 212

- 112 448

- 112 448

- 112 448

- 112 448

GN Mayotte

► 152

- 238 840

- 122 550

- 361 390

- 278 610

- 278 610

- 640 000

- 640 000

ONAC - Transfert de mission SDBC

► 169

-44 509

-21 404

-65 913

-65 913

-65 913

Véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) - Acquisition et gestion

► 178

-23 466 828

-23 466 828

-23 466 828

-23 466 828

Ecole de l'air

► 178

-13 059 798

-7 722 943

-20 782 741

-20 782 741

-20 782 741

Transfert INFRA

► 178

-1 017 329 926

- 879 427 375

-1 017 329 926

- 879 427 375

Transfert INFRA

► 146

- 380 061 610

- 319 946 478

- 380 061 610

- 319 946 478

Adhésion du Musée de l'Armée aux prestations d'actions sociales interministérielles

► 148

-2 529

-2 529

-2 529

-2 529

Ecole navale

► 178

- 116 618

- 116 618

- 116 618

- 116 618



   Transferts en ETPT

Prog
Source
/ Cible

ETPT
ministériels

ETPT
hors État

Transferts entrants

+5

+1

Musée de l'Air et de l'Espace - Transfert d'un agent sous plafond PMEA du MINARM

212 ►

+1

ISAé - Réintégration de deux agents sous PMEA

144 ►

+2

Musée de la marine

212 ►

+1

ENSTA - Réintégration de deux agents sous PMEA du MINARM

144 ►

+2

Transferts sortants

- 439

-1

Musée de l'Air et de l'Espace - Transfert d'un agent sous plafond PMEA du MINARM

► 212

-1

Transformation des MAD CBCM ministère des armées

► 218

-6

GN Mayotte

► 152

-5

ONAC - Transfert de mission SDBC

► 169

-1

Autre transfert

► 172

- 154

Ecole de l'air

► 178

- 270

Musée de la marine

► 212

-1

Ecole navale

► 178

-2





   Mesures de périmètre

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Mesures entrantes

Mesures sortantes

Paiement de loyers budgétaires - Loyer budgétaire

-89 896 966

-89 896 966

-89 896 966

-89 896 966




Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Plafond
autorisé
pour 2019

Effet des
mesures de
périmètre
pour 2020

Effet des
mesures de
transfert
pour 2020

Effet des
corrections
techniques
pour 2020

Impact des
schémas
d’emplois
pour 2020

dont extension
en année pleine des
schémas d'emplois
2019 sur 2020

dont impact
des schémas
d'emplois
2020 sur 2020

Plafond
demandé
pour 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = 6-1-2-3-4

(6)

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

13 307

0

- 119

+67

+327

+192

+135

13 582

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

12 830

0

- 118

+22

+619

+348

+271

13 353

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

22 120

0

-28

- 701

+157

+319

- 162

21 548

Ouvriers de l'Etat

14 006

0

-5

+30

- 885

- 324

- 561

13 146

Officiers

33 439

0

-70

+285

+204

+271

-67

33 858

Sous-officiers

93 341

0

-72

+351

+59

+267

- 208

93 679

Militaires du rang

79 327

0

-22

+470

- 569

+111

- 680

79 206

Volontaires

2 360

0

0

- 179

-32

+67

-99

2 149

Volontaires stagiaires du SMV

538

0

0

+66

0

0

0

604

Total

271 268

0

- 434

+411

- 120

+1 251

-1 371

271 125


Elaboré à partir du plafond ministériel des emplois autorisés (PMEA) 2019, tel qu'inscrit en loi de finances initiale (LFI) 2019, le PMEA 2020 s'élève à 271 125 équivalents temps plein travaillé (ETPT), soit une diminution de -143 ETPT par rapport à 2019.
 
Le PMEA 2020 intègre les facteurs d'évolutions suivants :

 

- l'effet des mesures de transfert de -434 ETPT ;

 

- un impact des schémas d'emplois 2020 de -120 ETPT, qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2019 sur 2020 de 1 251 ETPT (qui découle de la différence entre le schéma d'emplois 2019 en ETP et l'impact du schéma d'emplois 2019 sur 2019 calculé à partir de mois moyens arrondis) et un effet année courante (EAC) 2020 de -1 371 ETPT (calculé à partir des mois moyens arrondis des flux d'entrées et de sorties prévus en 2020) ;

 

- des corrections techniques à hauteur de +411 ETPT :
+416 ETPT recouvrant des corrections techniques sur les populations des apprentis et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire (SMV) ;
+16 ETPT sur l'EAC 2020 (du fait d'un décalage entre l'EAC évalué à partir de mois moyens arrondis (- 1 371 ETPT) et celui sans arrondis (- 1 355 ETPT)) ;
-20 ETPT sur l'EAP 2019 sur 2020 (du fait de l'écart entre l'EAP évaluée à partir des mois moyens arrondis (1 251 ETPT) et celle sans arrondis (1 231 ETPT)) ;
-1 ETPT de corrections d'arrondis liées à la matrice Farandole.

 

REPARTITION DE L'EFFECTIF SOUS PLAFOND, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS

 

Catégorie d’emplois

Effectif exprimés en ETPT

Plafond d’emplois 2020

dont SIAé

dont Présidence de la République

Total civils

61 629

3 782

25

Catégorie A

13 582

532

1

Catégorie B

13 353

711

3

Catégorie C

21 548

309

16

Ouvriers de l’État

13 146

2 230

5

Total militaires

209 496

969

68

Officiers

33 858

88

16

Sous-officiers

93 679

820

47

Militaires du rang

79 206

61

5

Volontaires

2 149

0

0

Volontaires stagiaires du SMV

604

0

0

Total général

271 125

4 751

93

 

REPARTITION DU PMEA, PAR BOP

 

Budget opérationnel de programme

Effectif exprimés en ETPT

Plafond d’emplois 2020

Personnels militaires de l'armée de terre

115 650

Personnels militaires de l'armée de l'air

41 417

Personnels militaires de la marine

36 721

Personnels militaires du service du commissariat des armées

1 951

Personnels militaires du service des essences des armées

1 396

Personnels du service de santé des armées

10 137

Personnels de la direction générale de l’armement

5 897

Personnels ingénieurs de l'infrastructure

649

Autres personnels militaires (contrôleurs généraux des armées, personnel des affaires juridiques et pénales militaires, gendarmes non spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)

550

Personnels civils de la Défense (1)

51 087

Personnels de la DGSE

5 670

Total

271 125

 

(1) Le BOP « Personnels civils du ministère de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :

- le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;

- les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ;

- les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ;

- le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

 


   Évolution des emplois

(en ETP)

Catégorie d'emplois

Sorties
prévues

dont départs
en retraite

Mois moyen
des sorties

Entrées
prévues

dont primo
recrutements

Mois moyen
des entrées

Schéma
d'emplois du
programme

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 092

278

6,10

1 500

985

6,90

408,00

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 180

398

5,70

1 978

1 250

7,00

798,00

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

2 278

543

5,80

2 331

1 450

6,80

53,00

Ouvriers de l'Etat

1 534

928

6,50

662

415

8,10

- 872,00

Officiers

2 833

648

7,10

3 119

1 275

7,90

286,00

Sous-officiers

8 634

3 239

6,90

8 504

4 227

7,10

- 130,00

Militaires du rang

17 738

1 162

6,40

17 566

16 119

6,80

- 172,00

Volontaires

1 276

0

6,40

1 205

1 205

7,00

-71,00

Volontaires stagiaires du SMV

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

Total

36 565

7 196

6,51

36 865

26 926

7,01

300,00


Le schéma d'emplois s'établit en 2020 à 300 ETP. Il répond aux évolutions prioritaires des armées, notamment en matière de renseignement et de cyberdéfense, ainsi qu'à la nécessité d'améliorer la résilience en matière de protection et de prévention, tout en poursuivant la transformation du ministère dans le domaine du soutien. Les schémas d'emplois positifs pour les personnels de catégories A et B ainsi que pour les officiers s'expliquent par le fait que la nature des engagements opérationnels, la transformation et la modernisation du ministère, de même que la technicité croissante des systèmes d'armes exigent des compétences de haut niveau.


   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)

Service
 

LFI 2019

PLF 2020

Administration centrale

15 173

15 165

Services régionaux

0

0

Opérateurs

0

0

Services à l'étranger

0

0

Services départementaux

11 854

11 847

Autres

244 241

244 113

Total

271 268

271 125


Les périmètres d'administration centrale (définis par le décret modifié n°2009-1178 du 5 octobre 2009) et de l'étranger (personnel permanent à l'étranger – attachés de défense et unités pré positionnées) du ministère des armées ne correspondent ni à un budget opérationnel de programme (BOP), ni à une action/sous action. Dès lors, la détermination du plafond d’emplois par service ne revêt qu'une valeur indicative.
Les effectifs ventilés ci-dessus constituent une estimation du volume des effectifs (en équivalents temps plein travaillé) présents au 1er janvier 2020.


Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

ETPT

04 – Politique immobilière

0

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

06 – Politiques des ressources humaines

0

06-03 – Reconversion

0

06-04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

08 – Politique culturelle et éducative

0

08-01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

08-02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

10 – Restructurations

0

11 – Pilotage, soutien et communication

0

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

7 175

50-01 – Renseignement extérieur

5 670

50-02 – Renseignement de sécurité et de défense

1 505

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

240

51-01 – DGRIS / Administration centrale

240

52 – Relations internationales

347

52-01 – DGA / Soutien aux exportations

54

52-02 – DGRIS / Diplomatie de défense

293

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

10 023

53-01 – Soutien aux opérations d'armement

10 023

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

15 552

54-01 – Commandement des armées

1 596

54-02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

2 197

54-03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

168

54-04 – Enseignement interarmées

1 853

54-05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

799

54-06 – Renseignement d'intérêt militaire

2 039

54-07 – Systèmes d'information et de communication

6 900

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

105 426

55-01 – Ressources humaines des forces terrestres

105 426

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

34 289

56-01 – Ressources humaines des forces navales

34 289

56-02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

38 648

57-01 – Ressources humaines des forces aériennes

33 897

57-02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

4 751

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

42 321

58-01 – Fonction pétrolière

2 036

58-02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

458

58-03 – Soutiens complémentaires

0

58-04 – Service interarmées des munitions

1 346

58-05 – Service du commissariat des armées

23 567

58-06 – Fonction santé

14 914

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

0

59-01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

0

59-02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

0

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

6 849

61 – Action sociale, chômage et pensions

0

61-01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

0

61-02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

0

61-03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

0

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

656

63 – Restructurations - RH

0

63-01 – Restructurations Personnels civils

0

63-02 – Restructurations Personnels militaires

0

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

5 868

64-01 – Personnel du SGA employeur

4 498

64-07 – Personnel de l'action sociale

648

64-08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

722

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

1 956

66 – Rayonnement et contribution extérieure

782

66-01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

423

66-02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

266

66-03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

66-04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

93

66-05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

0

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

993

67-01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

418

67-02 – Contrôle général des armées

169

67-03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

59

67-04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

119

67-05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

54

67-06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

154

67-07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

20

Total

271 125

 

La répartition du plafond d'emplois par action et sous-action est donnée à titre indicatif compte tenu du fait que la répartition définitive des effectifs par armée, direction et service n'est arrêtée par gestionnaire de personnel et employeur qu'après la publication du PLF.

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2019-2020 :  1 600

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

Les indicateurs de gestion des ressources humaines sont présentés dans le volet "Performance".

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie

LFI 2019

PLF 2020

Rémunération d'activité

10 349 245 264

10 376 558 607

Cotisations et contributions sociales

9 907 476 955

10 007 016 397

Contributions d'équilibre au CAS Pensions :

8 454 869 344

8 570 767 921

- Civils (y.c. ATI)

707 884 544

685 224 763

- Militaires

6 525 367 559

6 645 629 360

- Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

1 221 617 241

1 239 913 798

- Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

Cotisation employeur au FSPOEIE

146 716 541

142 612 411

Autres cotisations

1 305 891 070

1 293 636 065

Prestations sociales et allocations diverses

295 222 547

275 555 452

Total Titre 2 (y.c. Cas pensions)

20 551 944 766

20 659 130 456

Total Titre 2 (hors Cas pensions)

12 097 075 422

12 088 362 535

FDC et ADP prévus en T2

258 633 544

249 482 467

L'estimation de dépenses 2020 relatives aux "prestations sociales et allocations diverses" comprend notamment la prévision de dépenses relative à l'allocation de retour à l'emploi (127,49 M€), pour un effectif prévisionnel de 13 625 personnes (dont 92 % de militaires).

 

REFERENTIEL D'OPERATIONS BUDGETAIRES

OPERATION STRATEGIQUE (OS)OPERATION PROGRAMMEE (OP)OPERATION BUDGETAIRE (OB)LFI 2019PAP 2020
Masse salariale socle - hors CAS pensionsSocle - personnels civils 2 716 706 9082 775 887 733
Socle - personnels militaires 8 320 794 4758 287 914 121
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions11 037 501 38311 063 801 854
MISSINT100 000 000100 000 000
Masse salariale hors socle - hors CAS pensionsDépenses de non activité 100 566 07296 064 892
Dépenses de réservistes 177 730 597172 300 000
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)Autres rémunérations57 804 65950 557 071
Dépenses de restructurations liées au PAR48 823 81648 720 617
Prestations sociales et allocations diversesAllocations chômage138 919 131127 913 831
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)185 729 764179 004 270
Autres dépenses hors socle - DAD 00
OPEX250 000 000250 000 000
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions1 059 574 0391 024 560 681
Masse salariale - CAS pensionsCAS pensions- personnels civils 1 929 501 7851 925 138 561
CAS pensions - personnels militairesCAS pensions militaire - socle6 365 243 5066 546 599 579
CAS pensions militaire – hors socle99 519 48736 253 997
CAS pensions militaire – hors socle (BMPM)60 604 56662 775 784
Total Masse salariale - CAS pensions8 454 869 3448 570 767 921
TOTAL20 551 944 76620 659 130 456

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle Exécution 2019 retraitée

11 607,12

Prévision Exécution 2019 hors CAS Pensions

12 214,37

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019-2020

-13,39

Débasage de dépenses au profil atypique :

- 593,86

- GIPA

-0,39

- Indemnisation des jours de CET

-4,43

- Mesures de restructurations

-43,14

- Autres

- 545,91

Impact du schéma d'emploi

26,23

EAP schéma d'emplois 2019

47,05

Schéma d'emplois 2020

-20,82

Mesures catégorielles

124,32

Mesures générales

0,40

Rebasage de la GIPA

0,20

Variation du point de la fonction publique

0,00

Mesures bas salaires

0,20

GVT solde

-15,03

GVT positif

176,65

GVT négatif

- 191,69

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

394,79

Indemnisation des jours de CET

4,80

Mesures de restructurations

48,72

Autres

341,27

Autres variations des dépenses de personnel

-49,47

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

-10,84

Autres

-38,63

Total

12 088,36

Le solde d'exécution 2019 retraitée inclut, dans la ligne « Autres » de la rubrique « Débasage de dépenses au profil atypique », la neutralisation des prévisions de ressources extra-budgétaires attendues pour 2020 (attributions de produits du SSA et de la Bundeswehr). Les retraitements appliqués à la prévision d'exécution 2019, notamment au titre des dépenses d’OPEX (–281 M€), de MISSINT (-87 M€) et de mesures de restructuration dites « plan d'accompagnement des restructurations » (PAR) pour -43 M€.

Le solde d’exécution 2019 retraitée inclut aussi l’impact des mesures de transferts et de périmètre 2019-2020 détaillées dans le tableau ci-dessous.


L'impact du schéma d'emplois se décompose en une extension en année pleine 2019 sur 2020 (47,05 M€) et un effet année courante 2020 (-20,82 M€).


Les mesures catégorielles sont commentées ci-après.


La dépense prévisionnelle relative aux mesures générales s'élève à 0,4 M€, et est principalement constituée des deux mesures suivantes :

- le versement prévu au titre de l'indemnité garantie individuelle de pouvoir d'achat (décret n°2008-539 du 06 juin 2008) d'un montant de 0,2 M€ au bénéfice de 584 agents ;

- le financement prévisionnel des mesures bas salaires s’élevant à 0,2 M€ au bénéfice de 218 agents.


Le GVT solde programmé pour 2020 s’élève à -15 M€, soit +176,7 M€ au titre du GVT positif et -191,7 M€ au titre du GVT négatif.

Ce montant intègre les facteurs suivants :

- le GVT solde est programmé hors montant de revalorisation des agents civils sous contrat, ce facteur étant désormais programmé de manière distincte (hors GVT) ;

- un effet de noria accentué pour le personnel militaire (coût des sortants plus élevé) et un nombre de départs du personnel civil en augmentation (démographie et réforme des retraites) se traduisent par une accentuation du GVT négatif.

En pourcentage de la masse salariale, le GVT solde se décompose en un GVT positif de +1,37 % et un GVT négatif de -1,49 %.


Le rebasage de dépenses au profil atypique (hors GIPA) s'effectue pour 2020 en miroir des retraitements effectués sur l'exécution prévisionnelle 2019, actualisé des prévisions 2020, soit +4,8 M€ au titre de l'abondement des comptes épargnes temps (CET) et 48,7 M€ de mesures de restructuration, ainsi que de -8,7 M€ d'autres dépenses.


Les « autres variations de dépenses de personnel » s'expliquent notamment par l'augmentation des dépenses de rémunération liées au personnel affecté à l’outre-mer et à l’étranger (14 M€), le recours accru aux apprentis (2 M€), l'évolution des pensions des ouvriers d’État (-9,6 M€), et par la suppression de l'indemnité dégressive liée à la suppression de l'indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG (IECSG), en application du décret n° 2015-492 du 29 avril 2015, pour un montant de -1,5 M€.

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emploi

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d'activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

54 278

64 460

60 395

46 682

56 050

52 845

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

37 118

44 446

41 619

32 213

39 411

36 787

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

26 955

31 992

27 789

22 872

28 174

24 006

Ouvriers de l'Etat

36 858

45 858

45 345

31 581

39 271

39 152

Officiers

40 834

74 637

74 958

36 840

68 165

68 178

Sous-officiers

28 636

41 209

38 463

25 333

37 201

34 531

Militaires du rang

23 619

30 275

26 469

20 698

26 926

23 382

Volontaires

16 613

19 037

16 773

14 783

17 148

15 016

Volontaires stagiaires du SMV

4 370

4 370

4 370

4 127

4 127

4 127

Les coûts moyens d'entrée et de sortie présentés ci-dessus retracent les coûts des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et ceux des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière), hors les facteurs restitués par ailleurs (pour l'essentiel l'indemnisation attachée à une affectation outre-mer ou étranger ou aux activités opérationnelles).

Les coûts globaux sont les coûts moyens par tête (per capita).
Ces coûts estimés sont réalisés à partir des derniers coûts constatés auxquels sont appliqués les taux du GVT positif.

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d'entrée
en
vigueur
de la mesure

Nombre
de
mois
d'incidence
sur 2020

Coût 2020

Coût en
année pleine

Effets extension année pleine

0

5 930 990

12 779 734

Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences

33

Ingénieurs militaires des essences (ingénieurs principaux) et officiers logisticiens des essences (LCL, COL et Généraux)

Ingénieurs militaires des essences (ingénieurs principaux) et officiers logisticiens des essences (LCL, COL et Généraux)

08-2019

7

10 500

18 000

Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense

1

A

Inspecteur technique de l'action sociale de la défense

02-2019

1

138

1 656

Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM)

1 921

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

04-2019

3

892 485

3 569 940

Création du 4ème échelon des contrôleurs des armées (HEB bis)

2

Contrôleurs généraux des armées

Contrôleurs généraux des armées

09-2019

8

5 988

8 982

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

5

A+

Directeurs de programme ou experts de haut niveau

07-2019

6

49 325

98 650

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

3

A+

Sous-directeurs

09-2019

8

50 373

75 560

DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

18

OG, SOG, CSTAGN

GN

11-2019

10

3 960

4 752

DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

590

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

11-2019

10

129 799

155 759

DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

85

A,B et C

Tous corps

11-2019

10

18 700

22 440

Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F)

1

Contrôleur général des armées

Contrôleur général des armées

06-2019

5

1 698

4 075

Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires

143

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

03-2019

2

141 686

850 116

Modifications statutaires des aumôniers militaires : création de nouveaux échelons

99

Aumôniers militaires

Aumôniers militaires

08-2019

7

74 276

127 330

PPCR - Passage en A des assistantes sociales

579

A

ASS

02-2019

1

16 246

194 952

Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois

1 807

SOG

GN

07-2019

6

328 680

657 360

Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA

675

Ingénieurs de l'armement

Ingénieurs de l'armement

07-2019

6

465 715

931 430

SSA - Attribution automatique de la prime de qualification de praticien certifié dès l'accession au grade de praticien en chef

517

Praticiens en chef (Lieutenants-colonels et Colonels)

Praticiens en chef (Lieutenants-colonels et Colonels)

09-2019

8

3 304 161

4 956 242

SSA - Bonification réversible des primes de qualification des praticiens des armées pour exercice de responsabilités dans l'organisation des soins

305

Praticiens des armées

Praticiens des armées

09-2019

8

298 400

447 600

Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires

96

Elèves

Elèves

09-2019

8

74 873

112 310

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche dont ABATIND

181

MITHA / Infirmiers anesthésistes des armées

MITHA / Infirmiers anesthésistes des armées

03-2019

2

378

2 268

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche dont ABATIND

181

MITHA / Infirmiers anesthésistes des armées

MITHA / Infirmiers anesthésistes des armées

09-2019

8

2 965

4 448

Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité dont ABATIND

132

MITHA / Manipulateurs d'électroradiologie

MITHA / Manipulateurs d'électroradiologie

03-2019

2

18 320

109 920

Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité dont ABATIND

52

MITHA / Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes

MITHA / Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes

03-2019

2

13 657

81 942

Versement de l'IFSE aux assistantes sociales suite à leur reclassement en catégorie A et impact sur les CTSS

579

A

ASS

02-2019

1

28 667

344 004

Mesures statutaires

0

76 241 101

76 241 101

Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 4ème annuité

115

SOG

GN

01-2020

12

116 256

116 256

DGSE - GRAF (grade à accès fonctionnel) des administrateurs généraux

10

A+

Administrateurs généraux

01-2020

12

5 331

5 331

DGSE - GRAF des attachés

16

A

Attachés

01-2020

12

54 999

54 999

GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe

67

A

IEF hors classe

01-2020

12

59 262

59 262

Mesure de requalification de cat. C en cat. B

190

C

Adjoints administratifs

01-2020

12

460 000

460 000

PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE

6 669

A et A+

AC, attachés, IEF, conservateurs CED, ASS

01-2020

12

2 245 705

2 245 705

PPCR - Grille des ergothérapeutes

16

A

Ergothérapeutes

01-2020

12

6 276

6 276

PPCR - Grille des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM

82

A

Pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM

01-2020

12

29 099

29 099

PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE

15 620

A, B et C

SA, TSEF, TPC, ASS, AA, ATMD, ASHQ, infirmiers, cadres de santé CTSS

01-2020

12

270 800

270 800

PPCR - Grilles des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM

49

A

Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM

01-2020

12

29 811

29 811

PPCR - Revalorisation indiciaire (CSTAGN)

129

CSTAGN

GN

01-2020

12

57 716

57 716

PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)

60 880

Militaires du rang

Militaires du rang

01-2020

12

12 551 672

12 551 672

PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)

3 295

MITHA

MITHA

01-2020

12

1 313 434

1 313 434

PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG)

1 848

SOG

GN

01-2020

12

992 247

992 247

PPCR - Revalorisation indiciaire (officiers)

22 606

Officiers

Officiers

01-2020

12

26 950 119

26 950 119

PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers)

76 825

Sous-officiers

Sous-officiers

01-2020

12

30 433 094

30 433 094

Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois

1 848

SOG

GN

01-2020

12

665 280

665 280

Mesures indemnitaires

0

42 149 843

44 230 036

Augmentation du contingent de la NBI SUP

4

Officiers supérieurs

Officiers supérieurs

01-2020

12

20 244

20 244

DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise)

2 137

A, B et C

Tous corps

04-2020

9

375 000

500 000

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

413

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

10-2020

3

107 970

431 880

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

60

A, B et C

Tous corps

10-2020

3

15 630

62 520

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

13

OG, SOG, CSTAGN

GN

10-2020

3

3 510

14 040

Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA)

20

Sous-officiers

Sous-officiers

07-2020

6

54 000

108 000

GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion

67

A

IEF hors classe

01-2020

12

136 000

136 000

Indemnisation du président et des rapporteurs du conseil de radiation

9

Officiers

Officiers

01-2020

12

4 600

4 600

Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR) - 2ème annuité

98

Officiers généraux

Officiers généraux

01-2020

12

971 626

971 626

Prime de lien au service (PLS) - 2ème annuité

15 000

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

01-2020

12

12 700 000

12 700 000

RIFSEEP - CIA hors DGSE (administratif, technique et social) + CIA A+

30 200

A, B et C

Tous corps au RIFSEEP

01-2020

12

6 000 000

6 000 000

RIFSEEP - Clause de revoyure

8 268

A, B et C

AC, attachés, IEF, CTSS, ASS, SA, TSEF, adjoints adm, ATMD, conservateurs, infirmiers

01-2020

12

2 902 335