Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Accompagnement interministériel Ressources humaines | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| Total | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| Éléments de synthèse du programme |
Le fonds fonctionne sur la base des projets de transformation RH déposés par les ministères et leurs opérateurs. Les projets de transformation de services sélectionnés par le fonds sont notamment issus des plans de transformation ministériels. Il finance des dépenses de fonctionnement (études préalables, enquêtes, évaluation des compétences, formation…) et des dépenses de personnel (indemnités de départ volontaire, accompagnement indemnitaire des mobilités).
| Évolution du périmètre du programme |
Transferts en crédits
| Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferts entrants | ||||||||
| Transferts sortants |
Transferts en ETPT
| Prog | ETPT | ETPT | |
|---|---|---|---|
| Transferts entrants | |||
| Transferts sortants |
Mesures de périmètre
| Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
Ratio d'efficience bureautique
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
| Marchés de partenariat |
| Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014
| Action / Opérateur | CPER 2007-2014 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2007-2014 |
Génération CPER 2015-2020
| Action / Opérateur | CPER 2015-2020 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2015-2020 |
Total des crédits de paiement pour ce programme
| CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|
| Grands projets transversaux |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| Estimation des restes à payer au 31/12/2019 | ||||||||
| Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018) | Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 | AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | ||||
| 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | ||||
| Échéancier des cp à ouvrir | ||||||||
| AE | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP au-delà 2022 | ||||
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| Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||||||
| AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP | CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 | ||||
| 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||||||
| Totaux | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020 | |||||||
| CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | |||||
| 100% | 0% | 0% | 0% | |||||
Justification par action
ACTION n° 01 100,0%
| Accompagnement interministériel Ressources humaines |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| Éléments de la dépense par nature |
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses de personnel | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Rémunérations d’activité | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Total | 50 000 000 | 50 000 000 |
Sur la base des plafonds fixés par le comité de sélection du FAIRH, la prévision de transfert de crédits en gestion pour les pôles 3E des DIRECCTE et pour Météo France s'élève à 2,09 M€.
La création du fond en LFI 2019 et son fonctionnement par appels à projets expliquent la faible consommation de crédits en 2019.
En 2020, la prévision s'établit à 40 M€.
| Contribution au grand plan d'investissement |
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| Exécution 2019 au 30 Juin | Prévision 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Hors Titre 2 | Total | Titre 2 | Hors Titre 2 | Total |
| Autorisations d'engagement | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| Crédits de paiement | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
L’ensemble des crédits de l’action Accompagnement interministériel « Ressources humaines » est labellisé au titre du Grand plan d’investissement. Le suivi des crédits année après année et en gestion sera facilité par l’existence d’une action unique dédiée au Grand plan d’investissement.
Les dépenses de l’action Accompagnement interministériel « Ressources humaines » s’inscrivent totalement dans la logique du Grand plan d’investissement en accompagnant la réorganisation des services de l’État et de ses opérateurs afin de réduire la dépense publique et ainsi améliorer le potentiel de croissance du pays.
L'exécution au 30 juin 2019 est nulle car aucune dépense n'est directement effectuée sur le programme. La mise à disposition des crédits auprès des bénéficiaires des cofinancements intervient par décret de transfert au 4ème trimestre sur la base des dépenses constatées.