Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Provision relative aux rémunérations publiques | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 |
| Total | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 |
| Éléments de synthèse du programme |
La « dotation pour mesures générales en matière de rémunération » assure le financement de mesures « dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits » (article 7-I-2° de la loi organique relative aux lois de finances). Cette provision est répartie en cours de gestion dans la limite des crédits ouverts, par arrêté ministériel (article 11 de la loi organique relative aux lois de finances).
En projet de loi de finances pour 2020, le montant de la dotation est fixé à 26 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Ces crédits sont destinés à financer des mesures annoncées lors du rendez-vous salarial entre le ministre de l’action et des comptes publics et les organisations syndicales de 2019 :
La revalorisation du régime indemnitaire de certains corps de la filière sociale ;
La revalorisation du barème de remboursement des frais de repas des agents en formation ou en mission de 15,25 € à 17,5 € ;
Le déploiement du forfait mobilité durable pour inciter les agents à effectuer les trajets domicile-travail en mobilité douce.
| Évolution du périmètre du programme |
Transferts en crédits
| Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferts entrants | ||||||||
| Transferts sortants |
Transferts en ETPT
| Prog | ETPT | ETPT | |
|---|---|---|---|
| Transferts entrants | |||
| Transferts sortants |
Mesures de périmètre
| Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
Ratio d'efficience bureautique
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
| Marchés de partenariat |
| Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014
| Action / Opérateur | CPER 2007-2014 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2007-2014 |
Génération CPER 2015-2020
| Action / Opérateur | CPER 2015-2020 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2015-2020 |
Total des crédits de paiement pour ce programme
| CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|
| Grands projets transversaux |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| Estimation des restes à payer au 31/12/2019 | ||||||||
| Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018) | Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 | AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Échéancier des cp à ouvrir | ||||||||
| AE | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP au-delà 2022 | ||||
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| Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||||||
| AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP | CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||||||
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020 | |||||||
| CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | |||||
| NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | |||||
Justification par action
ACTION n° 01 100,0%
| Provision relative aux rémunérations publiques |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 |
| Éléments de la dépense par nature |
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses de personnel | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Rémunérations d’activité | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Total | 26 000 000 | 26 000 000 |