Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Déploiement du procès-verbal électronique | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Total | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Éléments de synthèse du programme |
| Évolution du périmètre du programme |
Transferts en crédits
| Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferts entrants | ||||||||
| Transferts sortants |
Transferts en ETPT
| Prog | ETPT | ETPT | |
|---|---|---|---|
| Transferts entrants | +3 | ||
| Mise en oeuvre de la LOM par l'ANTAI | 217 ► | +3 | |
| Transferts sortants |
Mesures de périmètre
| Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
Ratio d'efficience bureautique
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
| Marchés de partenariat |
| Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014
| Action / Opérateur | CPER 2007-2014 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2007-2014 |
Génération CPER 2015-2020
| Action / Opérateur | CPER 2015-2020 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2015-2020 |
Total des crédits de paiement pour ce programme
| CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|
| Grands projets transversaux |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| Estimation des restes à payer au 31/12/2019 | ||||||||
| Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018) | Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 | AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | ||||
| 0 | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | ||||
| Échéancier des cp à ouvrir | ||||||||
| AE | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP au-delà 2022 | ||||
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| ||||||||
| Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| ||||||||
| AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP | CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 | ||||
| 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| ||||||||
| Totaux | 26 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020 | |||||||
| CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | |||||
| 100% | 0% | 0% | 0% | |||||
Justification par action
ACTION n° 01 100,0%
| Déploiement du procès-verbal électronique |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 |
Les crédits du programme 753 sont versés dans leur intégralité à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), créée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié, sous la forme d’une dotation dont le montant prévu pour 2020 est de 26,2 M€. Ces crédits sont destinés au financement des dépenses de l’Agence générées par le traitement des messages d’infraction et des avis de contravention dressés par voie électronique.
| Éléments de la dépense par nature |
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 25 200 000 | 25 200 000 |
| Subventions pour charges de service public | 25 200 000 | 25 200 000 |
| Dépenses d’opérations financières | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Dotations en fonds propres | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Total | 26 200 000 | 26 200 000 |
En 2020, le programme 753 prévoit d’allouer à l’ANTAI une dotation globale de 26,2 M€, pour partie sous la forme d’une subvention pour charges de service public et pour l’autre sous la forme d’une dotation en fonds propres.
La subvention pour charges de service public de 25,2 M€ permettra de couvrir les charges liées :
à la maintenance du logiciel PVé et la prise en charge des nouveaux terminaux NEO déployés en 2017 ;
aux frais d’éditique et d’affranchissement des avis de contravention relevant du procès-verbal électronique : édition, publipostage, routage et affranchissement des avis de contravention, traitement du courrier reçu au Centre national de traitement (CNT) dans le cadre des recours émis par des contrevenants ;
aux dépenses de paiement immédiat ;
au centre d’appels pour les demandes liées au PVé ;
à des dépenses partagées avec le contrôle automatisé : gestion du bâtiment du CNT, pilotage et support (assistance à maîtrise d’ouvrage, fonctionnement courant, immobilier hors CNT…), masse salariale.
La dotation en fonds propres de 1 M€ permettra de financer les évolutions logicielles prévues pour les marchés PVé et Paiement immédiat.
En 2020, l’ANTAI bénéficiera au total d’un financement de l’État de 118,2 M€, en tenant compte de la dotation versée par le programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » (92 M€) et de celle au titre du programme 753 (26,2 M€).
Synthèse des opérateurs du programme
| Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
(en milliers d'euros) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| LFI 2019 | PLF 2020 | ||
| Opérateur ou Subvention | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
| ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions (P753) | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 |
| Subvention pour charges de service public | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| Dotation en fonds propres | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Total | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 |
| Total des subventions pour charges de service public | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| Total des dotations en fonds propres | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Total des transferts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs
|
| LFI 2019 | PLF 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intitulé de l'opérateur | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ||||||
| sous | hors | dont | dont | sous | hors | dont | dont | |||||
| ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions | 41 | 5 | 47 | 8 | 2 | |||||||
| Total | 41 | 5 | 47 | 8 | 2 | |||||||
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| ||||||||||||
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme
| | ETPT |
|---|---|
| Emplois sous plafond 2019 | 41 |
| Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2019 | |
| Impact du schéma d'emplois 2020 | 3 |
| Solde des transferts T2/T3 | 3 |
| Solde des transferts internes | |
| Solde des mesures de périmètre | |
| Corrections techniques | |
| Abattements techniques | |
| Emplois sous plafond PLF 2020 | 47 |
| Rappel du schéma d’emplois 2020 en ETP | 3 |