Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 0 | 66 600 000 | 66 600 000 | 0 | 66 600 000 | 66 600 000 |
| 02 – Frais d'enquêtes, d'études et de conseil relatifs au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 66 600 000 | 66 600 000 | 0 | 66 600 000 | 66 600 000 |
| Éléments de synthèse du programme |
| Évolution du périmètre du programme |
Transferts en crédits
| Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferts entrants | ||||||||
| Transferts sortants |
Transferts en ETPT
| Prog | ETPT | ETPT | |
|---|---|---|---|
| Transferts entrants | |||
| Transferts sortants |
Mesures de périmètre
| Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
Ratio d'efficience bureautique
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
| Marchés de partenariat |
| Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014
| Action / Opérateur | CPER 2007-2014 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2007-2014 |
Génération CPER 2015-2020
| Action / Opérateur | CPER 2015-2020 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2015-2020 |
Total des crédits de paiement pour ce programme
| CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|
| Grands projets transversaux |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| Estimation des restes à payer au 31/12/2019 | ||||||||
| Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018) | Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 | AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | ||||
| 0 | 0 | 73 000 000 | 73 000 000 | 0 | ||||
| Échéancier des cp à ouvrir | ||||||||
| AE | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP au-delà 2022 | ||||
|
| ||||||||
| Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| ||||||||
| AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP | CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 | ||||
| 66 600 000 | 66 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| ||||||||
| Totaux | 66 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020 | |||||||
| CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | |||||
| 100% | 0% | 0% | 0% | |||||
Justification par action
ACTION n° 01 100,0%
| Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 66 600 000 | 66 600 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 66 600 000 | 66 600 000 | 0 |
| Éléments de la dépense par nature |
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses d’intervention | 66 600 000 | 66 600 000 |
| Transferts aux entreprises | 66 600 000 | 66 600 000 |
| Total | 66 600 000 | 66 600 000 |
La présente action a vocation à couvrir le financement de la part de la compensation relative à la contribution de l’État aux investissements relatifs à la maintenance de régénération du matériel roulant existant.
Elle retrace plus précisément en dépenses la part de la compensation nécessaire pour couvrir les dotations pour amortissements et frais financiers relatifs au matériel roulant existant.
Ce montant de 66,6 M€ pour 2020 couvre en particulier les dotations pour amortissements et frais financiers induits par le programme technique industriel poursuivi dans la nouvelle convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire pour la période 2016-2020.
ACTION n° 02 0,0%
| Frais d'enquêtes, d'études et de conseil relatifs au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 0 | 0 | 0 |
L’action n° 02 avait pour objectif de couvrir le financement des dépenses relatives aux enquêtes de satisfaction sur la qualité de service et aux frais d’études, de fonctionnement et de missions de conseil juridique, financier ou technique directement liés à l’exercice des responsabilités d’autorité organisatrice pour ce qui concerne l’exploitation des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs.
Néanmoins l’ensemble des crédits consacrés aux études seront prélevés sur l’action 2 du programme 785, y compris ceux concernant le matériel roulant, les marchés passés relevant le plus souvent de l’exploitation des TET mais aussi du matériel roulant.