Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus au titre du portefeuille dit SMP | 0 | 480 560 000 | 480 560 000 | 0 | 263 710 000 | 263 710 000 |
| Total | 0 | 480 560 000 | 480 560 000 | 0 | 263 710 000 | 263 710 000 |
| Éléments de synthèse du programme |
| Évolution du périmètre du programme |
Transferts en crédits
| Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferts entrants | ||||||||
| Transferts sortants |
Transferts en ETPT
| Prog | ETPT | ETPT | |
|---|---|---|---|
| Transferts entrants | |||
| Transferts sortants |
Mesures de périmètre
| Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
Ratio d'efficience bureautique
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
| Marchés de partenariat |
| Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014
| Action / Opérateur | CPER 2007-2014 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2007-2014 |
Génération CPER 2015-2020
| Action / Opérateur | CPER 2015-2020 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2015-2020 |
Total des crédits de paiement pour ce programme
| CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|
| Grands projets transversaux |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| Estimation des restes à payer au 31/12/2019 | ||||||||
| Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018) | Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 | AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | ||||
| 0 | 0 | 537 700 000 | 532 000 000 | 5 700 000 | ||||
| Échéancier des cp à ouvrir | ||||||||
| AE | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP au-delà 2022 | ||||
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| ||||||||
| Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020 | ||||
| 5 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||||||
| AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP | CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 | ||||
| 480 560 000 | 263 710 000 | 117 950 000 | 98 900 000 | 0 | ||||
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| ||||||||
| Totaux | 263 710 000 | 117 950 000 | 98 900 000 | 0 | ||||
| | Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020 | |||||||
| CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | |||||
| 54.9% | 24.5% | 20.6% | 0% | |||||
En 2019, et dans l’attente d’un nouvel accord de l’Eurogroupe prévoyant la réactivation du dispositif de rétrocession des profits SMP et ANFA au profit de la Grèce, l’ensemble des AE et CP non consommés en 2018 ont été reportés. Au regard du nouvel échéancier de paiement communiqué en annexe à la lettre d’instruction du MES relative aux revenus du programme pour les marchés de titre (SMP), en date du 14 février 2019, l’ensemble des AE et CP disponibles en 2019 sur le programme ANFA excèdent les besoins sur la période 2019-2022. C’est pourquoi ils seront partiellement reportés en 2020, ne nécessitant donc pas d’ouverture de CP sur AE antérieurs.
Justification par action
ACTION n° 01 0,0%
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dépenses en 2020 sur l'action 01 seront financées par des reports de CP.
| Éléments de la dépense par nature |
Pour le programme ANFA, à la suite de l'accord de l'Eurogroupe du 22 juin 2018 et de la lettre d'instruction du MES en découlant, il a été décidé d’engager en 2019 l’ensemble des AE nécessaires à la couverture des besoins pluriannuels d'ici 2021 soit 49,3 M€, et de reporter annuellement les crédits de paiement nécessaires aux décaissements futurs. Ainsi, en 2020, aucun crédit de paiement n'est nouvellement ouvert.
ACTION n° 02 100,0%
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus au titre du portefeuille dit SMP |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 480 560 000 | 480 560 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 263 710 000 | 263 710 000 | 0 |
L’action 02 de ce programme concerne la mise en œuvre de la restitution à la Grèce des revenus perçus par la Banque de France, au titre des profits tirés des obligations grecques détenues dans le cadre du programme SMP, et reversés à l'Etat. Après une suspension de l’accord consécutive à l’arrêt du deuxième programme d’assistance financière, le dispositif a été réactivé par l’accord de l’Eurogroupe du 22 juin 2018.
| Éléments de la dépense par nature |
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses d’intervention | 480 560 000 | 263 710 000 |
| Transferts aux autres collectivités | 480 560 000 | 263 710 000 |
| Total | 480 560 000 | 263 710 000 |
Pour 2020, l’ensemble des crédits nécessaires aux paiements jusqu’en 2022 seront engagés, soit 480,6 M€, et les CP seront ouverts annuellement en fonction des besoins (263,7 M€ pour 2020).