Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 |
| Total | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 |
| Éléments de synthèse du programme |
| Évolution du périmètre du programme |
Transferts en crédits
| Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferts entrants | ||||||||
| Transferts sortants |
Transferts en ETPT
| Prog | ETPT | ETPT | |
|---|---|---|---|
| Transferts entrants | |||
| Transferts sortants |
Mesures de périmètre
| Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
Ratio d'efficience bureautique
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
| Marchés de partenariat |
| Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014
| Action / Opérateur | CPER 2007-2014 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2007-2014 |
Génération CPER 2015-2020
| Action / Opérateur | CPER 2015-2020 | AE engagées au 31/12/2019 | CP réalisés au 31/12/2019 | AE demandées pour 2020 | CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPER 2015-2020 |
Total des crédits de paiement pour ce programme
| CP demandés pour 2020 | CP sur engagements à couvrir après 2020 |
|---|---|
| Grands projets transversaux |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| Estimation des restes à payer au 31/12/2019 | ||||||||
| Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018) | Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 | AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP | Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | ||||
| 94 200 000 | 0 | 268 800 000 | 268 800 000 | 0 | ||||
| Échéancier des cp à ouvrir | ||||||||
| AE | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP au-delà 2022 | ||||
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| ||||||||
| Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 | CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| ||||||||
| AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP | CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP | Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 | Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 | ||||
| 320 000 000 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| ||||||||
| Totaux | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020 | |||||||
| CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020 | |||||
| 100% | 0% | 0% | 0% | |||||
Les engagements sur l’exercice 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 n’ont pas été annulés à la fin de l’exercice 2018. Ils n’ont pas vocation à être reportés sur les exercices ultérieurs. En conséquence, l’évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 est égale à 0.
Justification par action
ACTION n° 01 100,0%
| Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FDC et ADP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 | 0 |
Ainsi qu’exposé dans la présentation stratégique du présent programme, les crédits inscrits sur cette action sont soit destinés à faire face à des situations d’urgence, soit destinés au financement d’organismes publics entrant dans le champ de l’article 24 de la loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
| Éléments de la dépense par nature |
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses d’opérations financières | 320 000 000 | 320 000 000 |
| Prêts et avances | 320 000 000 | 320 000 000 |
| Total | 320 000 000 | 320 000 000 |
Il est proposé d’ouvrir des crédits pour un montant plafonné à 320,0 M€ sur ce programme. Ce montant correspond aux besoins suivants :
- Il est proposé d’ouvrir des crédits pour un montant de 70,0 M€ au profit de France Télévisions dans le cadre du financement de son plan de transformation.
- Il est proposé d’ouvrir des crédits pour un montant de 150,0 M€ pour faire face aux besoins de trésorerie signalés par FranceAgrimer, pour répondre aux crises agricoles demandant la mise en place de dispositifs d’urgence (peste porcine africaine, crise du sucre).
- Il est proposé d’ouvrir des crédits pour un montant plafonné à 100,0 M€ sur ce programme au titre de la réserve d’urgence, afin d’être en capacité de répondre à des besoins de trésorerie imprévus et limités, susceptibles d’apparaître ultérieurement. En 2020, ce montant est relevé de 50,0 M€ par rapport à 2019 pour tenir compte des risques de crise agricole identifiés par FranceAgrimer mais qui ne sont pas matérialisés à ce stade.