$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,843)

$@FwLOVariable(libelleProg,Radio France)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – Radio France

0

599 602 670

599 602 670

0

599 602 670

599 602 670

Total

0

599 602 670

599 602 670

0

599 602 670

599 602 670



Éléments de synthèse du programme



Évolution du périmètre du programme


   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

Transferts sortants



   Transferts en ETPT

Prog
Source
/ Cible

ETPT
ministériels

ETPT
hors État

Transferts entrants

Transferts sortants





   Mesures de périmètre




Coûts synthétiques


   Indicateurs immobiliers


   Ratio d'efficience bureautique


Dépenses pluriannuelles


Grands projets informatiques



Marchés de partenariat


Contrats de projets État-Région (CPER)


Génération CPER 2007-2014

Action / Opérateur

CPER 2007-2014
(rappel du montant contractualisé)

AE engagées au 31/12/2019

CP réalisés au 31/12/2019

AE demandées pour 2020

CP demandés pour 2020

CP sur engagements à couvrir après 2020

CPER 2007-2014

Génération CPER 2015-2020

Action / Opérateur

CPER 2015-2020
(rappel du montant contractualisé)

AE engagées au 31/12/2019

CP réalisés au 31/12/2019

AE demandées pour 2020

CP demandés pour 2020

CP sur engagements à couvrir après 2020

CPER 2015-2020


Total des crédits de paiement pour ce programme

CP demandés pour 2020

CP sur engagements à couvrir après 2020



Grands projets transversaux



 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors Titre 2)


Estimation des restes à payer au 31/12/2019

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018)


Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018


AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP


CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP


Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019

0


0


604 707 670


604 707 670


0

Échéancier des cp à ouvrir

AE

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP au-delà 2022

 

Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019


CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP


Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020


Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020


Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020

0


0
0


0


0


0

 

AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP


CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP


Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020


Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020


Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020

599 602 670
0


599 602 670
0


0


0


0

 

Totaux


599 602 670


0


0


0


Clés d'ouverture des crédits de paiement sur ae 2020



CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020


CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020


CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020


CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020



100%


0%


0%


0%

Justification par action

ACTION n° 01    100,0%

Radio France


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FDC et ADP
attendus

Autorisations d'engagement

0

599 602 670

599 602 670

0

Crédits de paiement

0

599 602 670

599 602 670

0


Les dotations prévues dans le projet de loi de finances 2020 ayant été communiquées récemment, la prévision budgétaire pour 2020 n’a pas encore été établie.


Conformément au projet stratégique Radio France 2022 présenté aux instances de l’entreprise en juin 2019, en 2020, les objectifs de la société seront les suivants :


  • poursuivre le travail sur les antennes en axant les moyens sur les priorités du projet stratégique (information, proximité, culture) et en accélérant le développement numérique pour renforcer l’accessibilité des contenus à tous les publics et proposer des modes de distribution en phase avec l’évolution des pratiques d’écoute ; rendre la musique et l’excellence des formations musicales de Radio France accessibles à tous les Français en renforçant la présence sur le territoire et en développant la visibilité des concerts au bénéfice de nouveaux publics (télévision, cinéma, numérique)  ;


  • maîtriser la trajectoire financière en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à l’entreprise de construire un équilibre financier durable, et en  développant ses ressources propres ;


  • construire un nouveau pacte social avec les partenaires sociaux permettant la mise en œuvre des leviers de transformation et la construction d’un nouvel équilibre ; engager une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) sur la base d’une organisation cible qui sera présentée aux instances de Radio France d’ici la fin de l’année 2019, devant permettre à la société d’accélérer la transformation numérique de ses offres par la mise en œuvre d’un ambitieux plan de formation (avec un volume de formations multiplié par trois dès 2020) et de réorganiser le travail en fonction des nouveaux besoins.; cette démarche de GEPP inclut un volet de départs volontaires séquencés sur trois années, au fur et à mesure des réorganisations ;


  • continuer l’exécution du programme de réhabilitation et poursuivre la refonte des systèmes d’information de gestion.



Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’opérations financières

599 602 670

599 602 670

Prêts et avances

599 602 670

599 602 670

Total

599 602 670

599 602 670