Dans le cadre du COM 2015-2019, le mode de calcul de l’indicateur 1.1 a été modifié. En effet, le périmètre du PSN a été révisé à la suite d’une réévaluation des volumes correspondant à la programmation initiale et à l’identification de besoins nouveaux. Il correspond désormais à 935 373 heures d’archives audiovisuelles dont une partie a déjà fait l’objet d’une numérisation au cours du COM précédent.

Remarque : les fonds photographiques inclus dans le nouveau périmètre du PSN ne sont pas comptabilisés dans cet indicateur.

Mode de calcul : Nombre d’heures sauvegardées sur support numérique rapporté au nombre d’heures menacées de dégradation.

Source des données : INA.

Le nouveau périmètre du PSN a été défini dans le cadre des négociations du contrat d’objectifs et de moyens 2015‑2019.

L’objectif 2019 de cet indicateur correspond aux objectifs inscrits dans le COM 2015-2019.

Après une année 2015 perturbée par de nombreuses difficultés rencontrées sur le plan technique pour certaines opérations (numérisation des contenus enregistrés sur Bétacam SP du dépôt légal) et la montée en charge de la masterisation des contenus en haute définition (HD), l’INA a pu réaliser ses objectifs annuels de numérisation fixés dans le COM 4 (réalisation à 69,45 % pour un objectif à 69 % en 2016, à 78,12% pour une cible à 77% en 2017 et à 86,61 % pour 84% en 2018).

Le volume total des heures sauvegardées dans le cadre du PSN révisé fin 2018 s’élève à 1 742 077 heures.

Si de nouvelles difficultés ont été mises en évidence, notamment pour la numérisation de fonds anciens sur films « Nitrate » et le reliquat des fonds « Radio » fragiles (sur bandes 6,25, nécessitant certaines précautions et des traitements, non industrialisables, en chaînes unitaires) et pourraient affecter la réalisation de l’objectif, celles-ci ne nécessitent pas pour l’instant de différer l’atteinte de la cible 2020.

Nombre de vidéos de l'INA vues sur toutes les plateformes en ligne grand public (ina.fr, YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, etc.).

Périmètre : L'indicateur 1.2 cumule le nombre de vidéos vues par an sur les sites du domaine ina.fr (www.ina.fr, boutique.ina.fr, m.ina.fr, sites.ina.fr, fresques.ina.fr, api.ina.fr, *.ina.fr), y compris le player exportable, et sur les plateformes externes grand public sur lesquelles l'INA propose une offre (YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter…). Les vidéos de l’INA publiées sur le site franceinfo.fr dans le cadre de l’offre de chaîne publique d’information en continu sont également prises en compte depuis septembre 2016, date de lancement de cette offre.

Mode de calcul : Cumul annuel des vidéos vues sur chaque plateforme en milliers d’heures.

Source des données : Les différentes sources de données sont :

• pour les vidéos du domaine *.ina.fr : les logs des serveurs de vidéos mp4.ina.fr (données accessibles via http://web.stats-v4.amathieu.devdsi12.ina.fr:8081/) ;
• pour les vidéos des plateformes externes : les reporting fournis par chacune de ces plateformes.

Internet a profondément transformé l’activité de valorisation des archives de la radio et de la télévision de l'Institut : s’adressant auparavant exclusivement aux professionnels, l’INA est devenu en quelques années un véritable diffuseur de contenus audiovisuels en ligne à destination du grand public. Après l’ouverture en 2006 de son site ina.fr, et la mise à disposition d’une partie de son fonds d’archives au grand public, l’INA s’est engagé dans une politique de curation et d’éditorialisation toujours plus fine et plus riche, s’adressant à tous les publics et déployée sur tous les supports, à travers l’animation de multiples vecteurs de diffusion : site Ina.fr, ou encore chaînes YouTube et Dailymotion et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…).

Le résultat enregistré en 2018 est satisfaisant, et la tendance semble se confirmer en 2019, portée notamment par les efforts de contextualisation des contenus INA (avec par exemple des évènements phares de l’actualité tels que par exemple les hommages à des personnalités majeures) – tendance qui cependant n’apparaît pas dans le tableau de suivi, la prévision du PAP 2019 et son actualisation correspondant aux objectifs du COM et se situant ainsi en deçà du réalisé.

L’objectif annuel retenu pour 2020 est prudent (350 millions de vidéos vues), tenant compte de l’absence de visibilité sur certaines évolutions de l’écosystème digital et de la forte dépendance des audiences numériques aux algorithmes de recommandation des plateformes tierces.

Dans le cadre de la préparation du COM 2015-2019, le mode de calcul de l’Indicateur 2.1 suivant a été retenu : le taux d’insertion est calculé sur l’ensemble des diplômés d’une promotion en recherche effective d’activité (i.e. en excluant les diplômés ayant fait le choix de poursuivre des études et les inactifs). Depuis 2017, son calcul est réalisé par un tiers extérieur.

Périmètre : Anciens élèves des formations initiales INA, diplômés l’année précédant la mesure.

Mode de calcul : Nombre de diplômés ayant trouvé un emploi qualifié dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme (1) rapporté à l’ensemble des diplômés de cette promotion (2).

(1) Anciens étudiants ayant exercé une activité professionnelle qualifiée en lien avec la formation dispensée durant au moins 3 mois cumulés, depuis l’obtention de leur diplôme, au moment de l’enquête (N+1)

(2) hors anciens étudiants en poursuite d’études ou inactifs (hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler…)

Source des données : INA.

Le mode de calcul décrit ci-dessus permet une meilleure prise en compte des comportements des jeunes diplômés vis-à-vis de l’entrée sur le marché du travail, et notamment la propension de plus en plus forte des diplômés du premier cycle à poursuivre leurs études.

Le taux d’insertion professionnelle en 2018 atteint 82 %, et progresse par rapport à 2017. Le recueil des données de cet indicateur mobilisait fortement les équipes de la Direction déléguée à l’enseignement, la formation et le conseil pour le suivi des anciens étudiants, l’animation du réseau et les relances nécessaires. Aussi, depuis 2017, l’INA s’appuie sur un prestataire extérieur pour le recueil et la validation de ces résultats.

En dépit du contexte économique, l’INA prévoit que le taux d’insertion professionnelle des diplômés de ses formations se maintienne à un niveau supérieur à 60 % au cours des prochaines années (conformément aux objectifs chiffrés du COM 4), compte tenu de la qualité et de la notoriété de ses filières d’enseignement initial et de son travail de développement d’offres innovantes (e-learning) et de renouvellement de ses propositions de formation.

Mode de calcul :

Le montant des charges de personnel correspond à l’ensemble des coûts des personnels permanents et non-permanents de l’établissement (hors intermittents).

Les frais généraux correspondent à l’ensemble dépenses d’énergie, charges locatives et de copropriété, locations mobilières, frais de mission, frais de réception, transport collectif du personnel, téléphonie, fournitures administratives, documentations et photocopies.

Source des données : INA.

Indicateur de suivi 3.1.1 : Nombre d’ETP permanents et non-permanents

Maîtrise des charges de personnels

La trajectoire budgétaire définie dans le COM 4 prévoit que la masse salariale de l’INA se situe à un niveau inférieur à 67,5 M€ tout au long de la période 2015-2019. Cet objectif sera reconduit en 2020 dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat d’objectifs et de moyens.

La prévision actualisée à 67,3 M€ pour 2019 permet le respect du cadrage initial pour 2018 tel que défini par les tutelles, dans le respect des dispositions de l’accord collectif d’entreprise.

Pour 2020, les prévisions de masse salariale de l’INA s’établissent à 67,4 M€.

Évolution des équivalents temps plein (ETP) permanents et non-permanents

Le volume des équivalents temps plein travaillés (ETPT) au 31 décembre 2019 est maintenu aux valeurs du PAP 2019.

L’INA veille conformément à son COM 4 à maintenir sa masse salariale en deçà de 67,5 M€. Pour ce faire, il ajuste le nombre de ses ETP ainsi que les autres facteurs d’évolution de la masse salariale que ce sous-indicateur ne prend pas en compte. Chaque vacance de poste permanent donne systématiquement lieu à une réflexion pouvant conduire à son remplacement, au gel du poste, à sa transformation ou à sa suppression. La pérennisation de postes en CDD liés à des besoins nouveaux sur la période 2017-2018 (suite à la présentation du projet d’entreprise en 2016) peut par ailleurs être envisagée en cours de gestion, sous réserve qu’elle soit compatible avec le respect du plafond de
67,5 M€.

Frais généraux

Depuis 2016, l’objectif de l’INA est de stabiliser le niveau de ses frais généraux par une politique des achats adaptée et un pilotage permanent afin de les maintenir à un niveau inférieur à 3 M€.

Cette stratégie a permis à l’Institut de réaliser des économies, notamment rendues possibles par la renégociation à la baisse de ses contrats de reprographie et de téléphonie, l’allègement de ses charges locatives et la diminution de sa consommation énergétique, de transports et d’abonnements.

Mode de calcul : somme des recettes commerciales de l’INA

Source des données : INA, rapports d’exécution du COM 4, et rapports de gestion des exercices clôturés pour les réalisations 2015-2019.

Indicateur de suivi 3-2-1 : Chiffres d’affaires des activités de formation et de cessions des droits [1]

[1] Le chiffre d’affaires issu de la formation présenté dans le tableau ne correspond pas à l’intégralité du chiffre d’affaires de la Direction déléguée à l’enseignement et la formation continue (DDEFC), qui génère par ailleurs des recettes liées aux missions d’expertise et de conseil qu’elle conduit.

La mise en œuvre de la stratégie commerciale définie dans le COM 4 et le projet stratégique d’entreprise présenté au Conseil d’administration du 7 juillet 2016 et mis en œuvre dès le mois d’octobre 2016, a permis de mettre un terme à la baisse tendancielle des ressources propres dès 2016 en s’appuyant sur des relais de croissance identifiés (cessions de droit à l’international, expertise, multimédia et activités de production) et en optimisant le catalogue de formation. Les résultats au cours des trois dernières années confirment cette tendance à la hausse et permettent d’envisager l’atteinte de l’objectif fixé dans le COM 4 à 40 M€ fin 2019. Le budget initial 2019 intègre une reprise des ventes de formation continue, fortement impactées par la réforme des financements de la formation professionnelle qui a entraîné un fort ralentissement des demandes de la part des sociétés de l’audiovisuel.

Ainsi, l’Institut anticipe la poursuite de l’amélioration de ses ressources propres lui permettant de se rapprocher des valeurs inscrites dans la trajectoire budgétaire annexée au COM 4.