Présentation des crédits |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 847 139 929 | 233 542 825 | 297 090 000 | | 2 377 772 754 | 2 377 772 754 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 548 925 990 | 252 565 950 | | 13 600 000 | 815 091 940 | 815 391 940 |
04 – Soutien et formation | 235 395 290 | 154 134 013 | | | 389 529 303 | 389 629 303 |
Total des AE prévues en LFI | 2 631 461 209 | 640 242 788 | 297 090 000 | 13 600 000 | 3 582 393 997 | 3 582 793 997 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +2 104 799 (hors titre 2) | +2 104 799 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +16 620 702 | +1 072 781 381 (hors titre 2) | +1 089 402 083 | |||
Total des AE ouvertes | 2 648 081 911 | 2 025 818 968 (hors titre 2) | 4 673 900 879 | |||
Total des AE consommées | 2 604 477 736 | 631 417 292 | 1 107 463 640 | 13 962 833 | 4 357 321 501 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 847 139 929 | 236 842 825 | 391 823 769 | | 2 475 806 523 | 2 475 806 523 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 548 925 990 | 552 338 018 | | 13 600 000 | 1 114 864 008 | 1 115 164 008 |
04 – Soutien et formation | 235 395 290 | 132 729 181 | | | 368 124 471 | 368 224 471 |
Total des CP prévus en LFI | 2 631 461 209 | 921 910 024 | 391 823 769 | 13 600 000 | 3 958 795 002 | 3 959 195 002 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +2 104 799 (hors titre 2) | +2 104 799 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +16 620 702 | -68 426 790 (hors titre 2) | -51 806 088 | |||
Total des CP ouverts | 2 648 081 911 | 1 261 011 802 (hors titre 2) | 3 909 093 713 | |||
Total des CP consommés | 2 604 477 736 | 922 440 562 | 322 297 321 | 14 224 790 | 3 863 440 408 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 4 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 777 834 041 | 224 380 000 | | 116 500 000 | | | 2 118 714 041 | 2 118 714 041 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 528 329 931 | 283 225 888 | | | 12 200 000 | | 823 755 819 | 824 055 819 |
04 – Soutien et formation | 228 327 436 | 154 618 798 | | | | | 382 946 234 | 383 046 234 |
Total des AE prévues en LFI | 2 534 491 408 | 662 224 686 | 0 | 116 500 000 | 12 200 000 | 0 | 3 325 416 094 | 3 325 816 094 |
Total des AE consommées | 2 527 561 266 | 633 943 335 | 64 | 497 563 545 | 11 342 591 | 0 |
| 3 670 410 801 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 4 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 777 834 041 | 231 680 000 | | 308 227 751 | | | 2 317 741 792 | 2 317 741 792 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 528 329 931 | 538 441 208 | | | 12 200 000 | | 1 078 971 139 | 1 079 271 139 |
04 – Soutien et formation | 228 327 436 | 125 372 705 | | | | | 353 700 141 | 353 800 141 |
Total des CP prévus en LFI | 2 534 491 408 | 895 493 913 | 0 | 308 227 751 | 12 200 000 | 0 | 3 750 413 072 | 3 750 813 072 |
Total des CP consommés | 2 527 561 266 | 894 689 639 | 64 | 260 319 311 | 10 095 865 | 1 240 260 |
| 3 693 906 405 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 2 527 561 266 | 2 631 461 209 | 2 604 477 736 | 2 527 561 266 | 2 631 461 209 | 2 604 477 736 |
Rémunérations d’activité | 1 483 033 793 | 1 531 044 356 | 1 536 190 966 | 1 483 033 793 | 1 531 044 356 | 1 536 190 966 |
Cotisations et contributions sociales | 1 033 462 587 | 1 089 400 129 | 1 056 863 046 | 1 033 462 587 | 1 089 400 129 | 1 056 863 046 |
Prestations sociales et allocations diverses | 11 064 886 | 11 016 724 | 11 423 724 | 11 064 886 | 11 016 724 | 11 423 724 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 633 943 335 | 640 242 788 | 631 417 292 | 894 689 639 | 921 910 024 | 922 440 562 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 601 085 747 | 606 084 644 | 599 665 662 | 861 827 753 | 887 751 880 | 890 688 146 |
Subventions pour charges de service public | 32 857 587 | 34 158 144 | 31 751 630 | 32 861 885 | 34 158 144 | 31 752 417 |
Titre 4 – Charges de la dette de l’État | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
Charges financières diverses | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 497 563 545 | 297 090 000 | 1 107 463 640 | 260 319 311 | 391 823 769 | 322 297 321 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 497 540 205 | 297 090 000 | 1 107 463 640 | 260 295 971 | 391 823 769 | 322 297 321 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 23 340 | 0 | 0 | 23 340 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 11 342 591 | 13 600 000 | 13 962 833 | 10 095 865 | 13 600 000 | 14 224 790 |
Transferts aux ménages | 2 747 657 | 3 700 000 | 6 219 704 | 2 727 398 | 3 700 000 | 6 275 960 |
Transferts aux entreprises | 1 739 997 | 0 | 0 | 193 333 | 0 | 193 333 |
Transferts aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 0 | 254 581 | 0 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 6 854 937 | 9 900 000 | 7 743 129 | 6 920 553 | 9 900 000 | 7 755 497 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 0 | 0 | 1 240 260 | 0 | 0 |
Dotations en fonds propres | 0 | 0 | 0 | 1 240 260 | 0 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 3 582 393 997 | 3 958 795 002 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +16 620 702 | +16 620 702 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +1 074 886 180 | -66 321 991 | ||||
Total* | 3 670 410 801 | 4 673 900 879 | 4 357 321 501 | 3 693 906 405 | 3 909 093 713 | 3 863 440 408 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
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|
Autres natures de dépenses | 370 829 | 400 000 | 2 104 799 | 370 829 | 400 000 | 2 104 799 |
Total | 370 829 | 400 000 | 2 104 799 | 370 829 | 400 000 | 2 104 799 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 |
| 59 600 |
| 59 600 |
|
|
|
|
03/2020 |
| 79 694 |
| 79 694 |
|
|
|
|
04/2020 |
| 69 723 |
| 69 723 |
|
|
|
|
05/2020 |
| 24 300 |
| 24 300 |
|
|
|
|
06/2020 |
| 101 225 |
| 101 225 |
|
|
|
|
07/2020 |
| 15 622 |
| 15 622 |
|
|
|
|
08/2020 |
| 39 610 |
| 39 610 |
|
|
|
|
09/2020 |
| 18 680 |
| 18 680 |
|
|
|
|
10/2020 |
| 55 435 |
| 55 435 |
|
|
|
|
11/2020 |
| 92 660 |
| 92 660 |
|
|
|
|
12/2020 |
| 20 250 |
| 20 250 |
|
|
|
|
Total |
| 576 798 |
| 576 798 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/2020 |
| 135 714 |
| 135 714 |
|
|
|
|
08/2020 |
| 72 808 |
| 72 808 |
|
|
|
|
10/2020 |
| 1 319 420 |
| 1 319 420 |
|
|
|
|
11/2020 |
| 59 |
| 59 |
|
|
|
|
Total |
| 1 528 001 |
| 1 528 001 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/09/2020 | 114 318 |
| 114 318 |
|
|
|
|
|
Total | 114 318 |
| 114 318 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
24/01/2020 |
| 194 919 705 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 194 919 705 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
04/02/2020 |
| 48 553 |
| 217 688 |
|
|
|
|
Total |
| 48 553 |
| 217 688 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
13/02/2020 |
| 948 153 335 |
| 7 057 193 |
|
|
|
|
Total |
| 948 153 335 |
| 7 057 193 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/08/2020 | 300 000 |
| 300 000 |
|
|
|
|
|
24/11/2020 | 230 000 |
| 230 000 |
|
|
|
|
|
Total | 530 000 |
| 530 000 |
|
|
|
|
|
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
08/12/2020 |
|
|
|
| 2 055 000 |
| 2 055 000 |
|
Total |
|
|
|
| 2 055 000 |
| 2 055 000 |
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2020 | 18 031 384 |
| 18 031 384 |
|
| 70 340 212 |
| 75 701 671 |
Total | 18 031 384 |
| 18 031 384 |
|
| 70 340 212 |
| 75 701 671 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 18 675 702 | 1 145 226 392 | 18 675 702 | 9 379 680 | 2 055 000 | 70 340 212 | 2 055 000 | 75 701 671 |