$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,107)

$@FwLOVariable(libelleProg,Administration pénitentiaire)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 847 139 929
1 973 082 327

233 542 825
249 522 563

297 090 000
1 099 265 302

 
61 000

2 377 772 754
3 321 931 192

2 377 772 754
                    

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

548 925 990
363 424 868

252 565 950
246 181 669

 
5 836 953

13 600 000
13 382 320

815 091 940
628 825 810

815 391 940
                    

04 – Soutien et formation

235 395 290
267 970 541

154 134 013
135 713 060

 
2 361 385

 
519 513

389 529 303
406 564 498

389 629 303
                    

Total des AE prévues en LFI

2 631 461 209

640 242 788

297 090 000

13 600 000

3 582 393 997

3 582 793 997

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+2 104 799  (hors titre 2)

+2 104 799

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+16 620 702

+1 072 781 381  (hors titre 2)

+1 089 402 083

Total des AE ouvertes

2 648 081 911

2 025 818 968  (hors titre 2)

4 673 900 879

Total des AE consommées

2 604 477 736

631 417 292

1 107 463 640

13 962 833

4 357 321 501

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 847 139 929
1 973 082 327

236 842 825
251 905 082

391 823 769
312 666 686

 
270 593

2 475 806 523
2 537 924 688

2 475 806 523
                    

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

548 925 990
363 424 868

552 338 018
532 923 531

 
7 208 545

13 600 000
13 468 231

1 114 864 008
917 025 174

1 115 164 008
                    

04 – Soutien et formation

235 395 290
267 970 541

132 729 181
137 611 950

 
2 422 090

 
485 966

368 124 471
408 490 546

368 224 471
                    

Total des CP prévus en LFI

2 631 461 209

921 910 024

391 823 769

13 600 000

3 958 795 002

3 959 195 002

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+2 104 799  (hors titre 2)

+2 104 799

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+16 620 702

-68 426 790  (hors titre 2)

-51 806 088

Total des CP ouverts

2 648 081 911

1 261 011 802  (hors titre 2)

3 909 093 713

Total des CP consommés

2 604 477 736

922 440 562

322 297 321

14 224 790

3 863 440 408

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 777 834 041
1 890 772 922

224 380 000
171 381 846

 
 

116 500 000
488 792 920

 
1 151 700

 
 

2 118 714 041
                    

2 118 714 041
2 552 099 387

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

528 329 931
370 000 579

283 225 888
334 827 814

 
64

 
5 071 969

12 200 000
10 097 207

 
 

823 755 819
                    

824 055 819
719 997 632

04 – Soutien et formation

228 327 436
266 787 766

154 618 798
127 733 674

 
 

 
3 698 657

 
93 685

 
 

382 946 234
                    

383 046 234
398 313 782

Total des AE prévues en LFI

2 534 491 408

662 224 686

0

116 500 000

12 200 000

0

3 325 416 094

3 325 816 094

Total des AE consommées

2 527 561 266

633 943 335

64

497 563 545

11 342 591

0

 

3 670 410 801

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 777 834 041
1 890 772 922

231 680 000
249 981 697

 
 

308 227 751
250 513 513

 
-46 652

 
 

2 317 741 792
                    

2 317 741 792
2 391 221 479

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

528 329 931
370 000 579

538 441 208
526 157 026

 
64

 
5 750 035

12 200 000
10 048 974

 
 

1 078 971 139
                    

1 079 271 139
911 956 677

04 – Soutien et formation

228 327 436
266 787 766

125 372 705
118 550 916

 
 

 
4 055 763

 
93 544

 
1 240 260

353 700 141
                    

353 800 141
390 728 249

Total des CP prévus en LFI

2 534 491 408

895 493 913

0

308 227 751

12 200 000

0

3 750 413 072

3 750 813 072

Total des CP consommés

2 527 561 266

894 689 639

64

260 319 311

10 095 865

1 240 260

 

3 693 906 405

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

2 527 561 266

2 631 461 209

2 604 477 736

2 527 561 266

2 631 461 209

2 604 477 736

Rémunérations d’activité

1 483 033 793

1 531 044 356

1 536 190 966

1 483 033 793

1 531 044 356

1 536 190 966

Cotisations et contributions sociales

1 033 462 587

1 089 400 129

1 056 863 046

1 033 462 587

1 089 400 129

1 056 863 046

Prestations sociales et allocations diverses

11 064 886

11 016 724

11 423 724

11 064 886

11 016 724

11 423 724

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

633 943 335

640 242 788

631 417 292

894 689 639

921 910 024

922 440 562

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

601 085 747

606 084 644

599 665 662

861 827 753

887 751 880

890 688 146

Subventions pour charges de service public

32 857 587

34 158 144

31 751 630

32 861 885

34 158 144

31 752 417

Titre 4 – Charges de la dette de l’État

64

0

0

64

0

0

Charges financières diverses

64

0

0

64

0

0

Titre 5 – Dépenses d’investissement

497 563 545

297 090 000

1 107 463 640

260 319 311

391 823 769

322 297 321

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

497 540 205

297 090 000

1 107 463 640

260 295 971

391 823 769

322 297 321

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

23 340

0

0

23 340

0

0

Titre 6 – Dépenses d’intervention

11 342 591

13 600 000

13 962 833

10 095 865

13 600 000

14 224 790

Transferts aux ménages

2 747 657

3 700 000

6 219 704

2 727 398

3 700 000

6 275 960

Transferts aux entreprises

1 739 997

0

0

193 333

0

193 333

Transferts aux collectivités territoriales

0

0

0

254 581

0

0

Transferts aux autres collectivités

6 854 937

9 900 000

7 743 129

6 920 553

9 900 000

7 755 497

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

0

0

0

1 240 260

0

0

Dotations en fonds propres

0

0

0

1 240 260

0

0

Total hors FdC et AdP

3 582 393 997

3 958 795 002

Ouvertures et annulations* en titre 2

+16 620 702

+16 620 702

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+1 074 886 180

-66 321 991

Total*

3 670 410 801

4 673 900 879

4 357 321 501

3 693 906 405

3 909 093 713

3 863 440 408


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2019
 

Prévues en LFI
pour 2020

Ouvertes
en 2020

Ouverts
en 2019

Prévus en LFI
pour 2020

Ouverts
en 2020

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

370 829

400 000

2 104 799

370 829

400 000

2 104 799

Total

370 829

400 000

2 104 799

370 829

400 000

2 104 799

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

 

59 600

 

59 600

 

 

 

 

03/2020

 

79 694

 

79 694

 

 

 

 

04/2020

 

69 723

 

69 723

 

 

 

 

05/2020

 

24 300

 

24 300

 

 

 

 

06/2020

 

101 225

 

101 225

 

 

 

 

07/2020

 

15 622

 

15 622

 

 

 

 

08/2020

 

39 610

 

39 610

 

 

 

 

09/2020

 

18 680

 

18 680

 

 

 

 

10/2020

 

55 435

 

55 435

 

 

 

 

11/2020

 

92 660

 

92 660

 

 

 

 

12/2020

 

20 250

 

20 250

 

 

 

 

Total

 

576 798

 

576 798

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/2020

 

135 714

 

135 714

 

 

 

 

08/2020

 

72 808

 

72 808

 

 

 

 

10/2020

 

1 319 420

 

1 319 420

 

 

 

 

11/2020

 

59

 

59

 

 

 

 

Total

 

1 528 001

 

1 528 001

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/09/2020

114 318

 

114 318

 

 

 

 

 

Total

114 318

 

114 318

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

24/01/2020

 

194 919 705

 

 

 

 

 

 

Total

 

194 919 705

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

48 553

 

217 688

 

 

 

 

Total

 

48 553

 

217 688

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/02/2020

 

948 153 335

 

7 057 193

 

 

 

 

Total

 

948 153 335

 

7 057 193

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

300 000

 

300 000

 

 

 

 

 

24/11/2020

230 000

 

230 000

 

 

 

 

 

Total

530 000

 

530 000

 

 

 

 

 

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

08/12/2020

 

 

 

 

2 055 000

 

2 055 000

 

Total

 

 

 

 

2 055 000

 

2 055 000

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

18 031 384

 

18 031 384

 

 

70 340 212

 

75 701 671

Total

18 031 384

 

18 031 384

 

 

70 340 212

 

75 701 671

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

18 675 702

1 145 226 392

18 675 702

9 379 680

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