$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,113)

$@FwLOVariable(libelleProg,Paysages eau et biodiversité)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Sites, paysages, publicité

3 420 172
1 176 114

85 000
 

3 082 549
4 008 844

 
 

6 587 721
5 184 958

6 587 721
                    

02 – logistique, formation et contentieux

5 668 754
1 821 306

 
-6 285

 
1 529

 
 

5 668 754
1 816 550

5 668 754
                    

07 – Gestion des milieux et biodiversité

73 484 802
79 510 479

2 991 240
760 607

106 097 821
107 620 549

993 618
1 436 632

183 567 481
189 328 267

192 816 006
                    

Total des AE prévues en LFI

82 573 728

3 076 240

109 180 370

993 618

195 823 956

205 072 481

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+8 523 918  (hors titre 2)

+8 523 918

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+10 319 287  (hors titre 2)

+10 319 287

Total des AE ouvertes

214 667 161  (hors titre 2)

214 667 161

Total des AE consommées

82 507 899

754 322

111 630 922

1 436 632

196 329 775

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Sites, paysages, publicité

3 679 279
1 685 019

115 000
 

2 790 200
3 410 998

 
 

6 584 479
5 096 017

6 584 479
                    

02 – logistique, formation et contentieux

5 661 580
1 099 407

 
 

 
1 529

 
 

5 661 580
1 100 937

5 661 580
                    

07 – Gestion des milieux et biodiversité

73 523 480
75 842 762

3 034 148
769 310

112 230 741
106 324 878

989 527
1 416 097

189 777 896
184 353 047

199 026 421
                    

Total des CP prévus en LFI

82 864 339

3 149 148

115 020 941

989 527

202 023 955

211 272 480

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+8 541 918  (hors titre 2)

+8 541 918

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+14 635 751  (hors titre 2)

+14 635 751

Total des CP ouverts

225 201 624  (hors titre 2)

225 201 624

Total des CP consommés

78 627 188

769 310

109 737 405

1 416 097

190 550 000

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Sites, paysages, publicité

3 519 345
2 049 680

85 000
 

2 983 623
3 390 868

 
 

6 587 968
                    

6 587 968
5 440 547

02 – logistique, formation et contentieux

5 645 267
7 115 727

 
17 345

 
4 500

 
 

5 645 267
                    

5 645 267
7 137 572

07 – Gestion des milieux et biodiversité

41 396 168
50 534 223

3 278 387
478 596

106 183 942
100 987 038

1 009 081
2 408 621

151 867 578
                    

163 407 838
154 408 477

Total des AE prévues en LFI

50 560 780

3 363 387

109 167 565

1 009 081

164 100 813

175 641 073

Total des AE consommées

59 699 629

495 941

104 382 406

2 408 621

 

166 986 596

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Sites, paysages, publicité

3 647 104
1 857 740

115 000
 

2 845 221
3 211 543

 
 

6 607 325
                    

6 607 325
5 069 283

02 – logistique, formation et contentieux

5 645 267
7 224 214

 
8 833

 
4 500

 
 

5 645 267
                    

5 645 267
7 237 547

07 – Gestion des milieux et biodiversité

37 849 055
41 405 444

3 320 577
1 309 159

105 472 318
101 701 198

1 006 270
2 667 238

147 648 220
                    

159 588 480
147 083 039

Total des CP prévus en LFI

47 141 426

3 435 577

108 317 539

1 006 270

159 900 812

171 841 072

Total des CP consommés

50 487 398

1 317 992

104 917 241

2 667 238

 

159 389 869

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

59 699 629

82 573 728

82 507 899

50 487 398

82 864 339

78 627 188

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

58 503 658

40 372 728

39 104 489

49 264 617

40 663 339

34 984 043

Subventions pour charges de service public

1 195 971

42 201 000

43 403 410

1 222 781

42 201 000

43 643 145

Titre 5 – Dépenses d’investissement

495 941

3 076 240

754 322

1 317 992

3 149 148

769 310

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

495 941

2 172 733

754 322

1 317 992

2 178 501

769 310

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

0

903 507

0

0

970 647

0

Titre 6 – Dépenses d’intervention

104 382 406

109 180 370

111 630 922

104 917 241

115 020 941

109 737 405

Transferts aux ménages

34 073

0

66 568

51 388

0

26 305

Transferts aux entreprises

12 548 289

17 293 194

12 463 142

12 232 946

17 725 259

12 041 994

Transferts aux collectivités territoriales

25 650 814

26 488 306

25 680 598

23 785 978

26 451 381

25 708 435

Transferts aux autres collectivités

66 149 230

65 398 870

73 420 614

68 846 929

70 844 301

71 960 672

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 408 621

993 618

1 436 632

2 667 238

989 527

1 416 097

Prêts et avances

50 000

0

0

50 000

0

0

Dotations en fonds propres

2 358 621

993 618

1 436 632

2 617 238

989 527

1 416 097

Total hors FdC et AdP

195 823 956

202 023 955

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+18 843 205

+23 177 669

Total*

166 986 596

214 667 161

196 329 775

159 389 869

225 201 624

190 550 000


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2019
 

Prévues en LFI
pour 2020

Ouvertes
en 2020

Ouverts
en 2019

Prévus en LFI
pour 2020

Ouverts
en 2020

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

-5 472 008

9 248 525

8 523 918

-1 219 800

9 248 525

8 541 918

Total

-5 472 008

9 248 525

8 523 918

-1 219 800

9 248 525

8 541 918

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

 

1 787 290

 

1 787 290

 

 

 

 

03/2020

 

50 165

 

50 165

 

 

 

 

05/2020

 

5 401 889

 

3 317 499

 

 

 

 

06/2020

 

50 454

 

50 454

 

 

 

 

07/2020

 

115 396

 

2 199 786

 

 

 

 

09/2020

 

5 355

 

5 355

 

 

 

 

10/2020

 

282 530

 

282 530

 

 

 

 

11/2020

 

114 177

 

114 177

 

 

 

 

12/2020

 

805 219

 

823 219

 

 

 

 

Total

 

8 612 474

 

8 630 474

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

23/01/2020

 

459 284

 

 

 

 

 

 

Total

 

459 284

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/02/2020

 

12 860 201

 

13 522 044

 

 

 

 

Total

 

12 860 201

 

13 522 044

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

12/02/2020

 

 

 

4 361 905

 

 

 

 

Total

 

 

 

4 361 905

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

15/12/2020

 

 

 

 

 

88 556

 

88 556

Total

 

 

 

 

 

88 556

 

88 556

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

 

 

 

 

 

3 343 876

 

3 343 876

24/11/2020

 

505 847

 

505 847

 

 

 

 

Total

 

505 847

 

505 847

 

3 343 876

 

3 343 876

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

 

 

 

 

 

162 169

 

410 169

Total

 

 

 

 

 

162 169

 

410 169

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

22 437 806

 

27 020 270

 

3 594 601

 

3 842 601

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (3)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2019
 

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

520118

Exonération, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, en faveur des successions et donations intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas de nature de bois et forêts et situées dans les sites NATURA 2000, les zones centrales des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés et les espaces naturels remarquables du littoral

Mutations à titre gratuit

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2005 - Dernière modification : 2006 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 793-2-7°

9

9

9

110257

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

Calcul de l'impôt

Bénéficiaires 2018 : 60 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2013 - code général des impôts : 199 octovicies

ε

ε

ε

130213

Déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties

Revenus fonciers

Bénéficiaires 2018 : 400 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2005 - Dernière modification : 2006 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 31-I-2°-c quater

ε

ε

ε

Coût total des dépenses fiscales

9

9

9

 

   Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (2)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2019
 

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

060106

Exonération en faveur des parcelles NATURA 2000

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises et menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1395 E

1

1

1

060107

Exonération en faveur de certains terrains situés dans le coeur d'un parc national sis dans un département d'outre-mer

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises et menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2016 - code général des impôts : 1395 F

Coût total des dépenses fiscales

1

1

1

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (2)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2019
 

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

060106

Exonération en faveur des parcelles NATURA 2000

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises et menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1395 E

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060107

Exonération en faveur de certains terrains situés dans le coeur d'un parc national sis dans un département d'outre-mer

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises et menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2016 - code général des impôts : 1395 F

Coût total des dépenses fiscales

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