Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10 – Fonctionnement des services		15 921 745 13 778 534	249 621	248 925	15 921 745 14 277 079	15 921 745
11 – Systèmes d'information		48 514 191 66 837 521	2 674 694	2 256 298	48 514 191 71 768 513	48 514 191
12 – Affaires immobilières		85 068 348 96 646 059	4 597 257		85 068 348 101 243 315	85 068 348
14 – Communication		5 529 562 6 085 242			5 529 562 6 085 242	5 529 562
15 – Affaires européennes et internationales		1 272 328 66 663		3 408 465 2 740 000	4 680 793 2 806 663	4 680 793
16 – Statistiques, études et recherche		8 150 617 9 980 818		1 200 000 1 120 461	9 350 617 11 101 278	9 825 617
17 – Financement des agences régionales de santé		562 118 479 574 928 265			562 118 479 574 928 265	562 118 479
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	231 474 950 235 819 153				231 474 950 235 819 153	231 474 950
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative	156 492 522 146 433 580				156 492 522 146 433 580	156 492 522
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	13 496 941 14 300 577				13 496 941 14 300 577	13 496 941
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	55 348 024 55 209 827				55 348 024 55 209 827	55 348 024
22 – Personnels transversaux et de soutien	118 977 912 126 697 114				118 977 912 126 697 114	118 977 912
23 – Politique des ressources humaines	3 627	25 703 168 22 292 411		106 205	25 703 168 22 402 243	25 703 168
Total des AE prévues en LFI	575 790 349	752 278 438	0	4 608 465	1 332 677 252	1 333 152 252
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+602 446	+4 377 953 (hors titre 2)			+4 980 399
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+5 768 114	+59 244 644 (hors titre 2)			+65 012 758
Total des AE ouvertes	582 160 909	820 509 500 (hors titre 2)			1 402 670 408
Total des AE consommées	578 463 877	790 615 513	7 521 571	6 471 888	1 383 072 850

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10 – Fonctionnement des services		16 052 054 14 016 636	259 300	308 674	16 052 054 14 584 609	16 052 054
11 – Systèmes d'information		48 484 869 59 964 503	2 645 040	2 256 298	48 484 869 64 865 841	48 484 869
12 – Affaires immobilières		56 653 593 51 469 910	1 099 146		56 653 593 52 569 055	56 653 593
14 – Communication		5 529 562 7 143 259			5 529 562 7 143 259	5 529 562
15 – Affaires européennes et internationales		1 271 491 71 259		3 408 465 2 740 000	4 679 956 2 811 259	4 679 956
16 – Statistiques, études et recherche		8 148 946 8 438 913		1 200 000 1 212 651	9 348 946 9 651 564	9 823 946
17 – Financement des agences régionales de santé		562 118 479 574 928 265			562 118 479 574 928 265	562 118 479
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	231 474 950 235 819 153				231 474 950 235 819 153	231 474 950
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative	156 492 522 146 433 580				156 492 522 146 433 580	156 492 522
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	13 496 941 14 300 577				13 496 941 14 300 577	13 496 941
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	55 348 024 55 209 827				55 348 024 55 209 827	55 348 024
22 – Personnels transversaux et de soutien	118 977 912 126 697 114				118 977 912 126 697 114	118 977 912
23 – Politique des ressources humaines	3 627	25 744 207 19 557 835		112 952	25 744 207 19 674 414	25 744 207
Total des CP prévus en LFI	575 790 349	724 003 201	0	4 608 465	1 304 402 015	1 304 877 015
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+602 446	+4 377 953 (hors titre 2)			+4 980 399
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+5 768 114	+30 231 029 (hors titre 2)			+35 999 143
Total des CP ouverts	582 160 909	763 220 648 (hors titre 2)			1 345 381 557
Total des CP consommés	578 463 877	735 590 579	4 003 485	6 630 575	1 324 688 517

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
10 – Fonctionnement des services		17 354 334 26 194 419	298 703	126 166	17 354 334	17 354 334 26 619 287
11 – Systèmes d'information		48 597 690 48 937 662	138 132	949 272	48 597 690	48 597 690 50 025 067
12 – Affaires immobilières		38 985 207 29 463 521	100 339		38 985 207	38 985 207 29 563 860
14 – Communication		5 629 562 7 171 906		181 140	5 629 562	5 629 562 7 353 046
15 – Affaires européennes et internationales		482 094 158 583		4 703 465 3 038 872	5 185 559	5 185 559 3 197 455
16 – Statistiques, études et recherche		8 160 138 8 841 326	24 000	1 200 000 1 498 413	9 360 138	9 360 138 10 363 739
17 – Financement des agences régionales de santé		590 028 018 567 049 577			590 028 018	590 028 018 567 049 577
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	226 761 797 236 071 410				226 761 797	226 761 797 236 071 410
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative	294 092 956 277 719 427				294 092 956	294 092 956 277 719 427
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	14 220 151 13 996 042				14 220 151	14 220 151 13 996 042
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	48 564 215 53 558 521				48 564 215	48 564 215 53 558 521
22 – Personnels transversaux et de soutien	135 037 743 132 965 309				135 037 743	135 037 743 132 965 309
23 – Politique des ressources humaines	6 329	22 961 571 22 500 327		113 465	22 961 571	22 961 571 22 620 122
Total des AE prévues en LFI	718 676 862	732 198 614	0	5 903 465	1 456 778 941	1 456 778 941
Total des AE consommées	714 317 038	710 317 321	561 174	5 907 328		1 431 102 862

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
10 – Fonctionnement des services		17 488 941 24 701 959	260 058	46 500	17 488 941	17 488 941 25 008 517
11 – Systèmes d'information		47 277 011 45 879 702	515 141	949 272	47 277 011	47 277 011 47 344 115
12 – Affaires immobilières		62 801 955 54 613 559	105 899		62 801 955	62 801 955 54 719 458
14 – Communication		5 629 562 6 173 572		181 140	5 629 562	5 629 562 6 354 712
15 – Affaires européennes et internationales		482 094 154 408		4 703 465 3 038 872	5 185 559	5 185 559 3 193 280
16 – Statistiques, études et recherche		8 160 138 7 467 839	24 000	1 200 000 1 414 013	9 360 138	9 360 138 8 905 852
17 – Financement des agences régionales de santé		590 028 018 566 948 577			590 028 018	590 028 018 566 948 577
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	226 761 797 236 071 410				226 761 797	226 761 797 236 071 410
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative	294 092 956 277 719 427				294 092 956	294 092 956 277 719 427
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	14 220 151 13 996 042				14 220 151	14 220 151 13 996 042
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	48 564 215 53 558 521				48 564 215	48 564 215 53 558 521
22 – Personnels transversaux et de soutien	135 037 743 132 965 309				135 037 743	135 037 743 132 965 309
23 – Politique des ressources humaines	6 329	23 007 257 19 663 068		109 521	23 007 257	23 007 257 19 778 919
Total des CP prévus en LFI	718 676 862	754 874 976	0	5 903 465	1 479 455 303	1 479 455 303
Total des CP consommés	714 317 038	725 602 683	905 098	5 739 318		1 446 564 138

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	714 317 038	575 790 349	578 463 877	714 317 038	575 790 349	578 463 877
Rémunérations d’activité	439 892 337	356 602 963	361 777 939	439 892 337	356 602 963	361 777 939
Cotisations et contributions sociales	268 709 590	213 461 299	211 227 423	268 709 590	213 461 299	211 227 423
Prestations sociales et allocations diverses	5 715 111	5 726 087	5 458 515	5 715 111	5 726 087	5 458 515
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	710 317 321	752 278 438	790 615 513	725 602 683	724 003 201	735 590 579
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	142 143 556	190 159 959	215 288 207	157 951 494	161 884 722	160 024 669
Subventions pour charges de service public	568 173 766	562 118 479	575 327 306	567 651 189	562 118 479	575 565 910
Titre 5 – Dépenses d’investissement	561 174	0	7 521 571	905 098	0	4 003 485
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	557 592	0	7 521 571	881 098	0	4 003 485
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	3 582	0	0	24 000	0	0
Titre 6 – Dépenses d’intervention	5 907 328	4 608 465	6 471 888	5 739 318	4 608 465	6 630 575
Transferts aux ménages	1 350	0	78 482	1 350	0	78 482
Transferts aux entreprises	431 293	0	7 000	431 293	0	7 000
Transferts aux collectivités territoriales	14 008	0	3 258	14 008	0	3 258
Transferts aux autres collectivités	5 460 677	4 608 465	6 383 149	5 292 667	4 608 465	6 541 836
Total hors FdC et AdP		1 332 677 252			1 304 402 015
Ouvertures et annulations* en titre 2		+6 370 560			+6 370 560
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+63 622 597			+34 608 982
Total*	1 431 102 862	1 402 670 408	1 383 072 850	1 446 564 138	1 345 381 557	1 324 688 517
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel	365 052		602 446	365 052		602 446
Autres natures de dépenses	1 497 851	475 000	4 377 953	1 497 851	475 000	4 377 953
Total	1 862 903	475 000	4 980 399	1 862 903	475 000	4 980 399

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		64 896		64 896
06/2020		30 600		30 600
11/2020		23 750		23 750
Total		119 246		119 246

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		57 742		57 742
03/2020		150 295		150 295
04/2020		13 465		13 465
05/2020	35 182	14 254	35 182	14 254
06/2020		738 002		738 002
07/2020	18 596	11 833	18 596	11 833
08/2020		300 134		300 134
09/2020		610 529		610 529
10/2020		1 020 932		1 020 932
11/2020		1 354 468		1 354 468
12/2020	453 874	106 333	453 874	106 333
01/2021	94 794	46	94 794	46
Total	602 446	4 378 033	602 446	4 378 033

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/09/2020	42 000		42 000
Total	42 000		42 000

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/01/2020		146 217
Total		146 217

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
04/02/2020	457 851	3 079 431	457 851	3 284 671
Total	457 851	3 079 431	457 851	3 284 671

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
10/02/2020		33 100 000		11 944 699
Total		33 100 000		11 944 699

Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
15/12/2020						119 326		119 326
Total						119 326		119 326

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020	12 494 151		12 494 151			435 572		405 572
24/11/2020					225 888		225 888
Total	12 494 151		12 494 151		225 888	435 572	225 888	405 572

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020		600 000		600 000
24/11/2020		3 452 483		3 518 483
Total		4 052 483		4 118 483

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020		19 302 085		11 288 748	7 000 000		7 000 000
Total		19 302 085		11 288 748	7 000 000		7 000 000

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	13 596 448	64 177 495	13 596 448	35 133 880	7 225 888	554 898	7 225 888	524 898