$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,129)

$@FwLOVariable(libelleProg,Coordination du travail gouvernemental)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination du travail gouvernemental

61 828 729
56 027 799

16 419 668
29 248 545

 
 

18 996 981
17 808 251

 
 

97 245 378
103 084 595

97 245 378
                    

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

80 073 291
75 337 556

186 185 379
176 162 188

116 028 895
16 436 750

3 984 839
1 480 500

 
 

386 272 404
269 416 995

386 272 404
                    

03 – Coordination de la politique européenne

11 821 551
10 995 491

2 996 067
1 809 330

 
 

625 000
625 000

 
 

15 442 618
13 429 821

15 442 618
                    

10 – Soutien

40 871 708
43 673 066

48 586 949
44 961 841

1 379 794
2 295 996

8 051 245
11 092 436

 
1 500

98 889 696
102 024 839

99 704 696
                    

11 – Stratégie et prospective

13 953 182
13 514 016

6 379 056
4 210 771

 
 

2 887 467
3 200 381

 
 

23 219 705
20 925 167

23 319 705
                    

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

25 150 000
24 854 791

 
 

 
 

2 837 595
2 392 171

27 987 595
27 246 962

27 987 595
                    

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 107 628
1 877 313

3 254 135
16 697 148

 
5 847 891

11 661 714
14 049 584

 
 

17 023 477
38 471 936

35 023 477
                    

16 – Coordination de la politique numérique

14 714 047
13 752 978

29 594 596
70 173 294

 
1 177 597

 
229 600

 
 

44 308 643
85 333 469

44 708 643
                    

Total des AE prévues en LFI

225 370 136

318 565 850

117 408 689

46 207 246

2 837 595

710 389 516

729 704 516

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+883 635

+24 960 497  (hors titre 2)

+25 844 132

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-2 599 789

-18 697 770  (hors titre 2)

-21 297 559

Total des AE ouvertes

223 653 982

491 282 107  (hors titre 2)

714 936 089

Total des AE consommées

215 178 220

368 117 908

25 758 234

48 485 752

2 393 671

659 933 784

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination du travail gouvernemental

61 828 729
56 027 799

16 487 229
30 575 411

 
 

18 996 981
17 808 251

 
 

97 312 939
104 411 461

97 312 939
                    

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

80 073 291
75 337 556

152 781 696
156 721 985

116 352 110
19 895 547

3 572 623
1 784 500

 
96 000

352 779 720
253 835 588

352 779 720
                    

03 – Coordination de la politique européenne

11 821 551
10 995 491

2 996 067
1 779 967

 
 

625 000
625 000

 
 

15 442 618
13 400 458

15 442 618
                    

10 – Soutien

40 871 708
43 673 066

65 150 877
66 092 817

820 212
2 498 101

8 063 728
10 853 311

 
1 500

114 906 525
123 118 795

115 721 525
                    

11 – Stratégie et prospective

13 953 182
13 514 016

6 379 056
3 837 265

 
 

2 887 467
3 096 220

 
 

23 219 705
20 447 500

23 319 705
                    

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

25 150 000
24 854 791

 
 

 
 

2 837 595
2 392 171

27 987 595
27 246 962

27 987 595
                    

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 107 628
1 877 313

3 254 135
12 466 190

 
4 761 380

11 661 714
13 751 917

 
 

17 023 477
32 856 800

35 023 477
                    

16 – Coordination de la politique numérique

14 714 047
13 752 978

26 644 596
30 116 632

 
428 566

 
209 600

 
 

41 358 643
44 507 776

41 758 643
                    

Total des CP prévus en LFI

225 370 136

298 843 656

117 172 322

45 807 513

2 837 595

690 031 222

709 346 222

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+883 635

+24 960 497  (hors titre 2)

+25 844 132

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-2 599 789

-29 622 940  (hors titre 2)

-32 222 729

Total des CP ouverts

223 653 982

459 998 643  (hors titre 2)

683 652 625

Total des CP consommés

215 178 220

326 445 057

27 583 594

48 128 799

2 489 671

619 825 340

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination du travail gouvernemental

62 825 675
50 422 165

15 518 628
17 162 871

 
 

19 586 073
17 265 078

 
 

97 930 376
                    

97 930 376
84 850 114

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

97 206 797
85 958 574

168 022 470
180 722 487

107 816 187
19 228 628

4 013 136
4 569 541

 
 

377 058 590
                    

377 058 590
290 479 230

03 – Coordination de la politique européenne

11 449 333
11 008 030

2 846 699
2 315 737

 
 

658 000
625 000

 
 

14 954 032
                    

15 154 032
13 948 767

10 – Soutien

42 938 080
46 803 948

36 334 380
41 521 310

1 725 000
2 362 503

7 670 801
7 925 946

 
 

88 668 261
                    

88 898 261
98 613 707

11 – Stratégie et prospective

14 509 561
13 446 989

5 443 152
3 710 941

 
 

2 887 467
3 417 678

 
 

22 840 180
                    

22 940 180
20 575 608

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

24 727 822
24 489 142

 
 

 
 

2 804 603
2 397 647

27 532 425
                    

27 532 425
26 886 789

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 195 671
2 022 029

3 662 327
10 525 134

 
3 598 650

11 561 343
13 322 837

 
 

17 419 341
                    

30 419 341
29 468 650

16 – Coordination de la politique numérique

14 337 076
12 548 074

21 469 794
24 767 171

 
1 257 355

300 000
299 200

 
 

36 106 870
                    

38 645 156
38 871 800

Total des AE prévues en LFI

245 462 193

278 025 272

109 541 187

46 676 820

2 804 603

682 510 075

698 578 361

Total des AE consommées

222 209 809

305 214 793

26 447 135

47 425 279

2 397 647

 

603 694 664

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination du travail gouvernemental

62 825 675
50 422 165

15 583 157
13 960 492

 
 

19 586 073
17 266 078

 
 

97 994 905
                    

97 994 905
81 648 735

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

97 206 797
85 958 574

153 645 487
157 416 938

105 760 381
23 854 239

4 081 746
4 339 541

 
-96 000

360 694 411
                    

360 694 411
271 473 292

03 – Coordination de la politique européenne

11 449 333
11 008 030

2 846 699
2 474 298

 
 

658 000
625 000

 
 

14 954 032
                    

15 154 032
14 107 328

10 – Soutien

42 938 080
46 803 948

60 137 228
71 126 201

1 942 013
2 241 149

7 670 801
7 938 946

 
 

112 688 122
                    

112 918 122
128 110 243

11 – Stratégie et prospective

14 509 561
13 446 989

5 443 152
3 676 621

 
 

2 887 467
2 962 660

 
 

22 840 180
                    

22 940 180
20 086 270

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

24 727 822
24 489 142

 
 

 
 

2 804 603
2 397 647

27 532 425
                    

27 532 425
26 886 789

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 195 671
2 022 029

3 662 327
11 111 385

 
2 585 867

11 561 343
13 109 806

 
 

17 419 341
                    

30 419 341
28 829 086

16 – Coordination de la politique numérique

14 337 076
12 548 074

21 519 794
27 319 294

 
819 173

300 000
319 200

 
 

36 156 870
                    

38 695 156
41 005 741

Total des CP prévus en LFI

245 462 193

287 565 666

107 702 394

46 745 430

2 804 603

690 280 286

706 348 572

Total des CP consommés

222 209 809

311 574 371

29 500 427

46 561 230

2 301 647

 

612 147 484

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

222 209 809

225 370 136

215 178 220

222 209 809

225 370 136

215 178 220

Rémunérations d’activité

148 255 662

149 084 073

147 468 574

148 255 662

149 084 073

147 468 574

Cotisations et contributions sociales

71 063 622

73 032 097

64 974 357

71 063 622

73 032 097

64 974 357

Prestations sociales et allocations diverses

2 890 525

3 253 966

2 735 289

2 890 525

3 253 966

2 735 289

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

305 214 793

318 565 850

368 117 908

311 574 371

298 843 656

326 445 057

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

263 615 198

277 121 473

330 383 644

269 974 776

257 399 279

288 710 793

Subventions pour charges de service public

41 599 595

41 444 377

37 734 264

41 599 595

41 444 377

37 734 264

Titre 5 – Dépenses d’investissement

26 447 135

117 408 689

25 758 234

29 500 427

117 172 322

27 583 594

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

22 432 036

110 089 101

19 148 014

23 186 483

109 884 596

20 860 781

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

4 015 099

7 319 588

6 610 220

6 313 945

7 287 726

6 722 812

Titre 6 – Dépenses d’intervention

47 425 279

46 207 246

48 485 752

46 561 230

45 807 513

48 128 799

Transferts aux ménages

10 085 679

7 783 587

10 449 151

10 086 679

7 783 587

10 449 151

Transferts aux entreprises

49 179

1 239 713

43 774

42 904

1 221 524

47 173

Transferts aux collectivités territoriales

1 106 801

0

595 575

1 082 051

0

603 575

Transferts aux autres collectivités

36 183 621

37 183 946

37 397 253

35 349 597

36 802 402

37 028 901

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 397 647

2 837 595

2 393 671

2 301 647

2 837 595

2 489 671

Prêts et avances

0

0

1 500

0

0

1 500

Dotations en fonds propres

2 397 647

2 837 595

2 392 171

2 397 647

2 837 595

2 392 171

Dépenses de participations financières

0

0

0

-96 000

0

96 000

Total hors FdC et AdP

710 389 516

690 031 222

Ouvertures et annulations* en titre 2

-1 716 154

-1 716 154

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+6 262 727

-4 662 443

Total*

603 694 664

714 936 089

659 933 784

612 147 484

683 652 625

619 825 340


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2019
 

Prévues en LFI
pour 2020

Ouvertes
en 2020

Ouverts
en 2019

Prévus en LFI
pour 2020

Ouverts
en 2020

Dépenses de personnel

1 708 908

 

883 635

1 708 908

 

883 635

Autres natures de dépenses

34 935 979

19 315 000

24 960 497

34 935 979

19 315 000

24 960 497

Total

36 644 887

19 315 000

25 844 132

36 644 887

19 315 000

25 844 132

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

13 448

109 430

13 448

109 430

 

 

 

 

04/2020

8 155

19 027

8 155

19 027

 

 

 

 

05/2020

1 502

3 504

1 502

3 504

 

 

 

 

06/2020

2

6

2

6

 

 

 

 

09/2020

 

3 850

 

3 850

 

 

 

 

11/2020

 

72 550

 

72 550

 

 

 

 

12/2020

4 950

11 550

4 950

11 550

 

 

 

 

Total

28 057

219 916

28 057

219 916

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

 

1 116 703

 

1 116 703

 

 

 

 

03/2020

19 431

1 751 100

19 431

1 751 100

 

 

 

 

04/2020

 

200 925

 

200 925

 

 

 

 

05/2020

 

5 915 109

 

5 915 109

 

 

 

 

06/2020

 

433 976

 

433 976

 

 

 

 

07/2020

 

3 495 230

 

3 495 230

 

 

 

 

08/2020

5 121

157 048

5 121

157 048

 

 

 

 

09/2020

 

1 011 174

 

1 011 174

 

 

 

 

10/2020

831 027

5 015 769

831 027

5 015 769

 

 

 

 

11/2020

 

1 345 979

 

1 345 979

 

 

 

 

12/2020

 

4 243 823

 

4 243 823

 

 

 

 

01/2021

 

53 745

 

53 745

 

 

 

 

Total

855 578

24 740 581

855 578

24 740 581

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

22/01/2020

 

428 652

 

 

 

 

 

 

Total

 

428 652

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

31/01/2020

1 211 120

33 223 310

1 211 120

42 990 452

 

 

 

 

Total

1 211 120

33 223 310

1 211 120

42 990 452

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/02/2020

 

12 539 750

 

14 384 592

 

 

 

 

Total

 

12 539 750

 

14 384 592

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

708 658

1 872 135

708 658

1 872 135

 

 

 

 

01/09/2020

 

 

 

 

 

70 600 000

 

72 810 000

24/11/2020

460 719

6 970 000

460 719

2 970 000

 

 

 

 

09/12/2020

 

 

 

 

 

12 113 916

 

13 113 916

Total

1 169 377

8 842 135

1 169 377

4 842 135

 

82 713 916

 

85 923 916

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

 

8 982 299

 

 

4 980 286

 

4 980 286

5 916 203

Total

 

8 982 299

 

 

4 980 286

 

4 980 286

5 916 203

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

3 264 132

88 976 643

3 264 132

87 177 676

4 980 286

82 713 916

4 980 286

91 840 119

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2019
 

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

120104

Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°

ε

ε

ε

Coût total des dépenses fiscales