$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,143)

$@FwLOVariable(libelleProg,Enseignement technique agricole)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

734 307 211
727 926 000

7 302 574
3 304 325

 
119 263

42 012 305
51 458 474

170 000
1 829 381

783 792 090
784 637 444

783 792 090
                    

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

240 031 183
209 664 041

 
37 707

 
 

356 930 000
376 920 033

 
 

596 961 183
586 621 781

596 961 183
                    

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
76 289

 
 

85 836 496
86 615 881

 
 

85 836 496
86 692 169

85 836 496
                    

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
301 804

 
 

4 364 218
4 426 711

 
 

4 364 218
4 728 515

4 364 218
                    

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

6 227 598
1 819 010

 
 

 
464 982

 
 

6 227 598
2 283 992

6 227 598
                    

Total des AE prévues en LFI

974 338 394

13 530 172

0

489 143 019

170 000

1 477 181 585

1 477 181 585

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-13 466 637

+7 029 576  (hors titre 2)

-6 437 061

Total des AE ouvertes

960 871 757

509 872 767  (hors titre 2)

1 470 744 524

Total des AE consommées

937 590 041

5 539 135

119 263

519 886 081

1 829 381

1 464 963 901

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

734 307 211
727 926 000

7 302 574
2 699 799

 
 

42 012 305
51 461 513

170 000
1 829 381

783 792 090
783 916 693

783 792 090
                    

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

240 031 183
209 664 041

 
37 707

 
 

356 930 000
376 911 653

 
 

596 961 183
586 613 401

596 961 183
                    

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
65 673

 
 

85 836 496
86 583 094

 
 

85 836 496
86 648 767

85 836 496
                    

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
271 386

 
 

4 364 218
4 398 604

 
 

4 364 218
4 669 990

4 364 218
                    

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

6 227 598
1 916 812

 
 

 
464 982

 
 

6 227 598
2 381 794

6 227 598
                    

Total des CP prévus en LFI

974 338 394

13 530 172

0

489 143 019

170 000

1 477 181 585

1 477 181 585

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-13 466 637

+7 778 777  (hors titre 2)

-5 687 860

Total des CP ouverts

960 871 757

510 621 968  (hors titre 2)

1 471 493 725

Total des CP consommés

937 590 041

4 991 376

0

519 819 846

1 829 381

1 464 230 645

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

725 476 139
715 616 243

4 864 630
3 988 413

 
17 714

38 626 174
42 028 442

170 000
989 119

769 136 943
                    

769 136 943
762 639 930

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

246 657 440
209 248 842

 
142 483

 
 

354 800 901
371 653 376

 
 

601 458 341
                    

601 458 341
581 044 701

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
32 890

 
 

87 335 328
79 384 736

 
 

87 335 328
                    

87 335 328
79 417 626

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
1 650 436

 
 

3 384 218
2 743 990

 
 

3 384 218
                    

3 384 218
4 394 427

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

5 521 995
5 624 495

 
 

 
163 542

 
 

5 521 995
                    

5 521 995
5 788 036

Total des AE prévues en LFI

972 133 579

10 386 625

0

484 146 621

170 000

1 466 836 825

1 466 836 825

Total des AE consommées

924 865 085

11 438 716

17 714

495 974 085

989 119

 

1 433 284 720

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

725 476 139
715 616 243

4 864 630
3 343 162

 
17 714

38 626 174
42 036 158

170 000
989 119

769 136 943
                    

769 136 943
762 002 396

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

246 657 440
209 248 842

 
142 483

 
 

354 800 901
371 662 536

 
 

601 458 341
                    

601 458 341
581 053 861

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
32 890

 
 

87 335 328
79 443 217

 
 

87 335 328
                    

87 335 328
79 476 107

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
1 649 960

 
 

3 384 218
2 748 640

 
 

3 384 218
                    

3 384 218
4 398 600

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

5 521 995
5 554 964

 
 

 
163 542

 
 

5 521 995
                    

5 521 995
5 718 506

Total des CP prévus en LFI

972 133 579

10 386 625

0

484 146 621

170 000

1 466 836 825

1 466 836 825

Total des CP consommés

924 865 085

10 723 459

17 714

496 054 092

989 119

 

1 432 649 469

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

924 865 085

974 338 394

937 590 041

924 865 085

974 338 394

937 590 041

Rémunérations d’activité

570 869 213

603 424 255

578 847 219

570 869 213

603 424 255

578 847 219

Cotisations et contributions sociales

349 074 750

365 714 139

352 566 913

349 074 750

365 714 139

352 566 913

Prestations sociales et allocations diverses

4 921 122

5 200 000

6 175 909

4 921 122

5 200 000

6 175 909

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

11 438 716

13 530 172

5 539 135

10 723 459

13 530 172

4 991 376

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

7 431 299

7 677 598

5 497 978

6 716 041

7 677 598

4 960 835

Subventions pour charges de service public

4 007 417

5 852 574

41 157

4 007 417

5 852 574

30 541

Titre 5 – Dépenses d’investissement

17 714

0

119 263

17 714

0

0

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

17 714

0

119 263

17 714

0

0

Titre 6 – Dépenses d’intervention

495 974 085

489 143 019

519 886 081

496 054 092

489 143 019

519 819 846

Transferts aux ménages

68 191 817

72 079 648

70 612 807

68 188 176

72 079 648

70 595 526

Transferts aux entreprises

3 700

0

8 000

3 700

0

8 000

Transferts aux collectivités territoriales

44 049 857

52 294 726

55 461 880

44 057 692

52 294 726

55 432 919

Transferts aux autres collectivités

383 728 712

364 768 645

393 803 394

383 804 525

364 768 645

393 783 401

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

989 119

170 000

1 829 381

989 119

170 000

1 829 381

Dotations en fonds propres

989 119

170 000

1 829 381

989 119

170 000

1 829 381

Total hors FdC et AdP

1 477 181 585

1 477 181 585

Ouvertures et annulations* en titre 2

-13 466 637

-13 466 637

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+7 029 576

+7 778 777

Total*

1 433 284 720

1 470 744 524

1 464 963 901

1 432 649 469

1 471 493 725

1 464 230 645


* y.c. FdC et AdP

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

10/02/2020

 

89 957

 

839 158

 

 

 

 

Total

 

89 957

 

839 158

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

 

 

 

 

 

440 381

 

440 381

Total

 

 

 

 

 

440 381

 

440 381

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

 

7 380 000

 

7 380 000

13 466 637

 

13 466 637

 

Total

 

7 380 000

 

7 380 000

13 466 637

 

13 466 637

 

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

7 469 957

 

8 219 158

13 466 637

440 381

13 466 637

440 381

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2019
 

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

110215

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire

Calcul de l'impôt

Bénéficiaires 2018 : 2227679 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 1992 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 quater F

170

175

205

Coût total des dépenses fiscales

170

175

205