Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
06 – Dissuasion		8 671 179 737 3 544 028 829	8 673 179 737 3 544 028 829		3 844 301 000 3 766 296 915	3 846 301 000 3 766 296 915
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		1 187 309 405 920 484 765	1 187 309 405 920 484 765		803 007 005 667 115 602	803 007 005 667 115 602
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-18 949 976	0 -18 949 976		10 331 608	0 10 331 608
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		15 290 000 42 404 783	15 290 000 42 404 783		120 883 198 162 947 230	120 883 198 162 947 230
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		557 119 687 623 143 588	557 119 687 623 143 588		561 627 487 562 539 740	561 627 487 562 539 740
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 180 702 599 1 105 824 008	1 182 702 599 1 105 824 008		981 575 556 949 735 282	983 575 556 949 735 282
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		441 430 671 419 287 502	441 430 671 419 287 502		812 753 467 910 166 048	812 753 467 910 166 048
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		189 327 375 423 644 434	189 327 375 423 644 434		327 405 173 350 624 252	327 405 173 350 624 252
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		5 100 000 000 28 189 724	5 100 000 000 28 189 724		237 049 114 152 837 153	237 049 114 152 837 153
07 – Commandement et maîtrise de l'information		5 834 962 994 3 211 437 933	5 844 410 892 3 211 437 933		2 142 405 169 2 170 221 770	2 151 853 067 2 170 221 770
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		389 072 101 280 142 966	395 639 999 280 142 966		192 056 188 153 778 320	198 624 086 153 778 320
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		187 620 000 60 125 686	187 620 000 60 125 686		57 602 649 58 959 059	57 602 649 58 959 059
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		55 856 100	0 55 856 100		77 360 609 64 205 969	77 360 609 64 205 969
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		18 515 493 34 711 211	18 515 493 34 711 211		50 406 558 32 369 463	50 406 558 32 369 463
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		224 260 000 74 635 434	224 260 000 74 635 434		105 410 935 97 505 471	105 410 935 97 505 471
07.30 – Communiquer - Cyber		107 860 000 171 081 071	107 860 000 171 081 071		67 967 857 68 660 474	67 967 857 68 660 474
07.35 – Communiquer - Autres opérations		177 020 000 201 058 372	177 300 000 201 058 372		168 019 489 209 987 815	168 299 489 209 987 815
07.36 – Communiquer - CONTACT		27 000 000 93 802 300	27 000 000 93 802 300		235 872 877 208 916 103	235 872 877 208 916 103
07.37 – Communiquer- DESCARTES		55 413 324	0 55 413 324		126 647 452 74 402 632	126 647 452 74 402 632
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		10 983 329	0 10 983 329		35 200 755 19 681 979	35 200 755 19 681 979
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		811 300 000 717 599 557	811 300 000 717 599 557		394 879 566 546 187 761	394 879 566 546 187 761
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		36 000 000 44 969 544	38 500 000 44 969 544		83 128 548 82 892 732	85 628 548 82 892 732
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace			0 0			0 0
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		32 579 633	0 32 579 633		37 128 403 65 801 819	37 128 403 65 801 819
07.50 – Communiquer - Transmission		7 463 039	0 7 463 039		12 789 837 5 033 421	12 789 837 5 033 421
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		42 000 000 1 901 581	42 000 000 1 901 581		24 067 783 9 334 482	24 067 783 9 334 482
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		23 757 892	0 23 757 892		88 263 681 146 435 162	88 263 681 146 435 162
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		2 723 700 000 72 636 824	2 723 700 000 72 636 824		120 948 880 62 181 482	120 948 880 62 181 482
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		970 000 000 1 002 066 754	970 000 000 1 002 066 754		53 113 573 44 175 900	53 113 573 44 175 900
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		28 815 400 196 155 288	28 915 400 196 155 288		101 697 275 78 046 893	101 797 275 78 046 893
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		20 000 000 7 873 004	20 000 000 7 873 004		42 311 025 46 183 558	42 311 025 46 183 558
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		71 800 000 66 625 024	71 800 000 66 625 024		67 531 229 95 481 273	67 531 229 95 481 273
08 – Projection - mobilité - soutien		1 972 373 480 1 081 438 822	1 972 373 480 1 081 438 822		1 748 916 646 2 078 884 965	1 748 916 646 2 078 884 965
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		373 644 150 58 654 727	373 644 150 58 654 727		239 758 559 306 001 212	239 758 559 306 001 212
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		84 990 000 94 549 033	84 990 000 94 549 033		134 108 010 102 280 716	134 108 010 102 280 716
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		60 000 000 1 479 215	60 000 000 1 479 215		66 835 098 83 729 025	66 835 098 83 729 025
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		76 864 719	0 76 864 719		41 576 868 36 172 415	41 576 868 36 172 415
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		1 164 480	0 1 164 480		4 415 525 5 605 294	4 415 525 5 605 294
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		325 000 000 355 769 071	325 000 000 355 769 071		423 596 627 435 105 253	423 596 627 435 105 253
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		162 025 619 139 643 084	162 025 619 139 643 084		120 783 345 198 728 768	120 783 345 198 728 768
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)			0 0			0 0
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)		-327 187	0 -327 187			0 0
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		44 510 000 43 391 692	44 510 000 43 391 692		112 249 456 132 545 959	112 249 456 132 545 959
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		922 203 711 297 586 978	922 203 711 297 586 978		517 697 174 656 788 345	517 697 174 656 788 345
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		12 663 010	0 12 663 010		87 895 984 121 927 978	87 895 984 121 927 978
09 – Engagement et combat		7 246 930 964 4 196 329 702	7 247 330 964 4 196 329 702		4 250 128 365 3 871 221 261	4 250 528 365 3 871 221 261
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		6 427 386	0 6 427 386		42 002 536 20 569 571	42 002 536 20 569 571
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		466 715 632 529 961 326	466 715 632 529 961 326		742 666 380 714 953 621	742 666 380 714 953 621
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		141 478 400 164 319 686	141 478 400 164 319 686		217 137 621 261 795 247	217 137 621 261 795 247
09.62 – Frapper à distance - SCAF		1 400 000 000	1 400 000 000 0		62 365 302	62 365 302 0
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		10 000 000 52 945 347	10 000 000 52 945 347		15 326 053 39 875 567	15 326 053 39 875 567
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-819 684	0 -819 684		18 865 826 11 174 533	18 865 826 11 174 533
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE		1 532 900 000 57 247 875	1 532 900 000 57 247 875		137 758 024 75 673 281	137 758 024 75 673 281
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		10 637 544	0 10 637 544		14 936 165 22 287 740	14 936 165 22 287 740
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		1 624 147	0 1 624 147		45 407 880 47 830 818	45 407 880 47 830 818
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		557 876 52 738 112	557 876 52 738 112		180 811 749 212 438 161	180 811 749 212 438 161
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		40 383 979 340 935 510	40 383 979 340 935 510		819 498 002 776 248 019	819 498 002 776 248 019
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		361 053 302 466 389 430	361 053 302 466 389 430		421 661 882 473 128 136	421 661 882 473 128 136
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		1 957 975 265 1 272 545 758	1 957 975 265 1 272 545 758		824 155 302 527 396 190	824 155 302 527 396 190
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		120 966 510 49 009 122	120 966 510 49 009 122		107 946 450 106 606 009	107 946 450 106 606 009
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		259 900 000 185 097 737	260 300 000 185 097 737		177 639 831 225 961 985	178 039 831 225 961 985
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal			0 0			0 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		615 600 822	0 615 600 822		17 917 650 50 142	17 917 650 50 142
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		305 000 000 259 733 198	305 000 000 259 733 198		47 433 738 44 915 909	47 433 738 44 915 909
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		108 000 000 66 403 181	108 000 000 66 403 181		116 915 923 119 051 739	116 915 923 119 051 739
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		11 474 311	0 11 474 311		95 290 220 94 995 566	95 290 220 94 995 566
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		542 000 000 54 058 894	542 000 000 54 058 894		144 391 831 96 269 027	144 391 831 96 269 027
10 – Protection et sauvegarde		1 402 639 369 1 315 794 049	1 402 639 369 1 315 794 049		390 384 312 447 485 509	390 384 312 447 485 509
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		15 000 000 2 220 066	15 000 000 2 220 066		14 252 392 19 847 392	14 252 392 19 847 392
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		9 533 566	0 9 533 566		14 549 691 25 237 174	14 549 691 25 237 174
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		7 806 706	0 7 806 706		111 310 130 131 465 329	111 310 130 131 465 329
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		790 000 000 853 901 767	790 000 000 853 901 767		30 639 185 10 546 033	30 639 185 10 546 033
10.79 – Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens		9 393 905 70 032 877	9 393 905 70 032 877		34 298 039 47 116 870	34 298 039 47 116 870
10.80 – Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée			0 0			0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		500 000 000 326 612 411	500 000 000 326 612 411		108 657 052 129 472 922	108 657 052 129 472 922
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		84 930 696 43 591 694	84 930 696 43 591 694		75 064 608 83 022 566	75 064 608 83 022 566
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		3 314 768 2 094 962	3 314 768 2 094 962		1 613 215 777 223	1 613 215 777 223
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		224 200 231 297 067 985	279 100 231 297 067 985		211 673 348 274 929 952	266 573 348 274 929 952
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		61 832 241 122 000 862	116 732 241 122 000 862		62 809 753 98 618 345	117 709 753 98 618 345
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		162 367 990 175 067 123	162 367 990 175 067 123		148 863 595 176 311 607	148 863 595 176 311 607
12 – Parts étrangères et programmes civils		53 261 616	0 53 261 616		14 318 947	0 14 318 947
12.96 – Parts étrangères		40 872 238	0 40 872 238		8 594 505	0 8 594 505
12.97 – Programmes civils		12 389 377	0 12 389 377		5 724 442	0 5 724 442
Total des crédits prévus en LFI *	0	25 352 286 775	25 352 286 775	0	12 587 808 840	12 587 808 840
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+14 216 702 634	+14 216 702 634		+36 473 265	+36 473 265
Total des crédits ouverts	0	39 568 989 409	39 568 989 409	0	12 624 282 105	12 624 282 105
Total des crédits consommés	0	13 699 358 935	13 699 358 935	0	12 623 359 319	12 623 359 319
Crédits ouverts - crédits consommés		+25 869 630 474	+25 869 630 474		+922 786	+922 786
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2020 (EN €)

		AE					CP
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	15 353 324	550 000	0	17 348 429	1 445 105	15 929 780	550 000	13 534 341	-2 945 439
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	1 419 444 906	6 140 484	0	1 748 845 230	323 259 840	1 379 632 081	6 140 484	1 873 854 950	488 082 385
OS	Dissuasion (DIS)	8 671 179 737	2 000 000	5 151 545 515	2 707 599 175	-814 035 047	3 844 301 000	2 000 000	3 767 688 237	-78 612 763
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	147 167 990	0	0	173 673 067	26 505 077	140 577 506	0	155 811 540	15 234 034
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	46 478 917	43 462 984	0	107 688 293	17 746 392	46 879 973	43 462 984	80 538 915	-9 804 042
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	10 887 016	0	45 900 652	35 013 636	0	10 887 016	20 385 607	9 498 591
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	14 680 589 027	3 707 414	15 769 647 182	84 426 909	1 169 777 650	6 848 530 757	3 707 414	6 414 258 954	-437 979 217
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	372 072 874	0	231 223 342	48 574 282	-92 275 250	311 957 743	0	302 319 864	-9 637 879
Total		25 352 286 775	66 747 898	21 152 416 039	4 934 056 037	667 437 403	12 587 808 840	66 747 898	12 628 392 408	-26 164 330

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2020 (EN M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2019	Retrait sur affectation	Affectation 2020	Total	Engagement 2020 sur TF	AEANE fin 2020
OS	Dissuasion (DIS)	1 034,43	-9,31	5 151,55	6 176,67	850,23	5 326,44
OS	Dépense hors dotation budgértaire	48,69	-18,30	0,00	30,38	13,11	17,28
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	11 466,09	-122,46	15 769,65	27 113,28	7 829,40	19 283,88
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	685,90	-0,08	231,22	917,05	194,79	722,25
Total		13 283,73	-150,14	21 152,42	34 286,00	8 887,53	25 398,47

ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

			Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	> 2022	Total
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	14,57	15,90	16,48	11,44	0,91	1,65	30,47
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLR	18,68	17,35	13,53	10,34	2,58	9,57	36,03
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	3 599,04	1 425,59	1 450,77	1 212,50	705,86	1 655,48	5 024,62
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLR	3 582,92	1 748,85	1 873,85	1 222,90	681,75	1 553,26	5 331,76
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLF	7,59	10,89	10,89	5,42	0,00	2,18	18,48
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLR	52,01	59,01	20,39	21,94	13,56	55,13	111,01
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	6 949,21	8 076,56	3 846,30	2 822,66	1 728,39	6 628,42	15 025,77
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	7 623,21	3 557,83	3 767,69	3 308,44	1 458,46	2 646,45	11 181,04
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLF	209,25	147,17	140,58	92,74	55,25	67,85	356,42
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLR	151,59	173,67	155,81	89,58	35,79	44,09	325,26
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	79,11	89,94	90,34	52,60	16,46	9,65	169,05
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	73,55	107,69	80,54	35,87	2,18	62,65	181,24
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	29 029,14	11 783,87	6 921,97	6 612,73	5 651,97	21 626,33	40 813,00
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	29 641,84	7 913,83	6 414,26	7 082,91	5 347,44	18 711,06	37 555,67
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	PLF	499,08	372,06	340,91	264,59	158,31	107,34	871,15
OS		PLR	655,26	243,37	302,32	299,24	164,33	132,74	898,63
Ecarts (PLR-PLF)			1 412,06	-8 100,39	-189,86	996,56	-611,06	-6 883,98	-6 688,33

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	25 352 286 775	25 352 286 775	0	12 587 808 840	12 587 808 840
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	25 352 286 775	25 352 286 775	0	12 587 808 840	12 587 808 840

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Les reports de crédits s’élèvent à 14 079 M€ dont 13 410,5 M€ par arrêté du 27 janvier 2020 (reports sur TF) et 666,8 M€ en AE par arrêté du 14 février 2020 et 2,1 M€ par arrêté du 31 janvier 2020 (reports sur fonds de concours).

En CP, 2,4 M€ ont été ouverts par arrêté de reports dont 2,1 M€ par arrêté du 31 janvier 2020 (reports sur fonds de concours) et 0,3 M€ en CP par arrêté du 14 février 2020.

Décrets de transfert

Le solde des transferts s’élève à +0,5 M€ en AE et +3,7 M€ en CP et concernent deux transferts en provenance du P129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le développement de produits de sécurité (2,2 M€ en CP) et l’étude et le développement d’une contre-mesure médicale (0,5 M€ en AE et 1,5 M€ en CP).

Décrets de virement

Le solde des virements s’élève à -0,9 M€ en AE et +17,1 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :

+0,8 M€ en AE=CP en provenance du P178 « Préparation et emploi des forces » pour le marché Hélidax (formation initiale des pilotes d’hélicoptères Belges et de la Gendarmerie) ;
+0,5 M€ en AE et +18,7 M€ en CP en provenance du P212 « Soutien de la politique de la défense » pour le remboursement des AE et CP consommés à tort suite à la bascule des infrastructures dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire ;
0,9 M€ en AE à destination du P 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre du marché multiservices essais propulseurs ;
0,6 M€ en AE et -1,5 M€ en CP à destination du P178 « Préparation et emploi des forces » pour le mobilier Catalpa du site de Bruz.

Loi de finances rectificative

La loi de finances rectificative n°2020-1473 du 30 novembre 2020 a annulé 124,4 M€ en CP sur la réserve de précaution du programme.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements de fonds de concours (62,9 M€ en AE et CP) et d’attributions de produits (74,7 M€ en AE et CP) proviennent :

Pour les premiers de :
- Cofinancements par le fonds européen pour les frontières extérieures du système d’information SPATIONAV (12,6 M€) ;
- Participations aux opérations de dégagement d’une fréquence hertzienne (0,4 M€) ;
- Financement allemand de l’escadron C130J (50 M€).
Pour les seconds de :
- Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (35,5 M€) ;
- Redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense (13,4 M€) ;
- Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l'étranger (10,8 M€)
- Participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (8 M€) ;
- Remboursements d’essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense (3,3 M€) ;
- Produits des cessions de biens mobiliers (2,8 M€) ;
- Redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense perçus tardivement et reportés à 2021 (0,3 M€) ;
- Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole perçues tardivement et reportées à 2021 (0,6 M€).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	1 014 091 471	1 014 091 471	0	503 512 354	503 512 354
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	1 014 091 471	1 014 091 471	0	503 512 354	503 512 354

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2020		CP 2020

	AE ouvertes en 2020 * (E1) 39 568 989 409		CP ouverts en 2020 * (P1) 12 624 282 105

	AE engagées en 2020 (E2) 13 699 358 935		CP consommés en 2020 (P2) 12 623 359 319
	AE affectées non engagées au 31/12/2020 (E3) 25 474 973 448		dont CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 – P4) 9 635 544 028
	AE non affectées non engagées au 31/12/2020 (E4 = E1 – E2 – E3) 394 657 026		dont CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) 2 987 815 291
Restes à payer
Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 brut (R1) 41 259 351 301
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2019 (R2) 638 205 800
	Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 net (R3 = R1 + R2) 41 897 557 101	–	CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 – P4) 9 635 544 028	=	Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R4 = R3 – P3) 32 262 013 072
	AE engagées en 2020 (E2) 13 699 358 935	–	CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) 2 987 815 291	=	Engagements 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R5 = E2 – P4) 10 711 543 644
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R6 = R4 + R5) 42 973 556 717
						Estimation des CP 2021 sur engagements non couverts au 31/12/2020 (P5) 12 071 221 185
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2021 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2020 (P6 = R6 – P5) 30 902 335 532

Justification par action

ACTION

06 – Dissuasion

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
06 – Dissuasion		8 673 179 737 3 544 028 829	8 673 179 737 3 544 028 829		3 846 301 000 3 766 296 915	3 846 301 000 3 766 296 915
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		1 187 309 405 920 484 765	1 187 309 405 920 484 765		803 007 005 667 115 602	803 007 005 667 115 602
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-18 949 976	0 -18 949 976		10 331 608	0 10 331 608
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		15 290 000 42 404 783	15 290 000 42 404 783		120 883 198 162 947 230	120 883 198 162 947 230
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		557 119 687 623 143 588	557 119 687 623 143 588		561 627 487 562 539 740	561 627 487 562 539 740
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 182 702 599 1 105 824 008	1 182 702 599 1 105 824 008		983 575 556 949 735 282	983 575 556 949 735 282
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		441 430 671 419 287 502	441 430 671 419 287 502		812 753 467 910 166 048	812 753 467 910 166 048
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		189 327 375 423 644 434	189 327 375 423 644 434		327 405 173 350 624 252	327 405 173 350 624 252
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		5 100 000 000 28 189 724	5 100 000 000 28 189 724		237 049 114 152 837 153	237 049 114 152 837 153

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	423 944 058	513 416 750	784 273 386	817 634 575
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	423 944 058	513 416 750	784 273 386	817 634 575
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		47 410 817	28 436 703	41 382 637
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		146 878		6 204 339
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		2 812 430	7 213 100	8 879 292
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	108 575 217	157 216 604	209 255 225	156 795 037
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	212 239 841	175 504 832	390 229 675	449 362 458
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	103 129 000	128 799 296	126 102 574	141 361 672
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		1 525 893	23 036 109	13 649 140
Titre 5 : Dépenses d’investissement	8 249 235 679	3 030 612 079	3 062 027 614	2 948 662 340
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	8 249 235 679	2 702 513 765	3 062 027 614	2 261 342 868
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	1 187 309 405	767 856 485	774 570 302	357 055 938
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-19 094 699		3 611 749
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	15 290 000	12 460 314	113 670 098	51 324 383
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation	557 119 687	623 143 588	561 627 487	562 539 740
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	1 074 127 382	826 410 351	774 320 331	681 735 698
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	229 190 830	186 326 572	422 523 792	384 357 916
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	86 198 375	291 727 666	201 302 599	174 040 404
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G	5 100 000 000	13 683 488	214 013 005	46 677 039
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		328 098 314		687 319 472
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		105 217 463		268 677 027
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-2 155		515 520
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		27 132 039		102 743 555
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		122 197 054		111 204 547
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		57 456 098		76 445 674
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		3 117 473		35 222 176
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		12 980 342		92 510 973
Total	8 673 179 737	3 544 028 829	3 846 301 000	3 766 296 915

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Sous-action

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

OPÉRATION : M51

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014.

II - Cible

Matériels	Initiale	PAP 2020	Actuelle	Raison de la modification
Lots de missiles	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
M51	Mise en service du M51.1	septembre 2010	septembre 2010
	Lancement des travaux de développement du M51.2	juillet 2010	juillet 2010
	Lancement de la production du M51.2	mai 2012	mai 2012
	Lancement des travaux de développement du M51.3	août 2014	août 2014
	Mise en service du M51.2	septembre 2016	septembre 2016
	Lancement de la production du M51.3	juin 2019	juin 2019

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF/PLR	Avant 2019	2019	2020	Après 2020	Total
M51	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
	Commandes	PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLF	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLR	3 lots				3 lots

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions M51.2 et M51.3, après la livraison des lots M51.1.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	1 187 309 405	-	900 000 000	279 201 271	- 8 108 134	803 007 005	-	667 122 973	- 135 884 032
Total		1 187 309 405	-	900 000 000	279 201 271	- 8 108 134	803 007 005	-	667 122 973	- 135 884 032

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE fin 2020
OB	Dissuasion : composante océanique	53,93	-	900,00	953,93	641,30	312,63
Total		53,93	-	900,00	953,93	641,30	312,63

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	1 670,16	877,84	803,01	568,13	394,37	782,50	2 548,00
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	1 739,38	920,50	667,12	769,93	396,92	825,91	2 659,88
	Total écarts		69,22	42,66	- 135,88	201,80	2,55	43,41	111,88

Les principaux engagements 2020 ont couvert la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2020.

L’évolution des paiements en 2020 et 2021 résultent du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.

Sous-action

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

OPÉRATION : snle ng : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :

le développement de la composante embarquée du système d'armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l’exploitation des moyens d’essais afférents ;
l'approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;
l'adaptation au M51 du centre d'entraînement des forces sous-marines.

II - Cible

Matériels	Initiale	PAP 2020	Actuelle	Raison de la modification
Adaptation M51 des SNLE NG	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre est assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Adaptation M51	Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense	2000	2000
	Commande de la réalisation de la première adaptation (le « Vigilant »)	juillet 2010	juillet 2010
	Commande de la réalisation de l’adaptation du « Triomphant »	juillet 2012	juillet 2012
	Livraison de l’adaptation du « Vigilant »	juin 2013	juin 2013
	Commande de l’adaptation du « Téméraire »	août 2015	août 2015
	Livraison de l’adaptation du « Triomphant »	mars 2016	mars 2016
	Livraison de l’adaptation du « Téméraire »	2019	juin 2020

Le décalage de la livraison de l’adaptation du « Téméraire » résulte de la replanification du programme d’essais à la mer du sous-marin.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF/PLR	Avant 2019	2019	2020	Après 2020	Total
Adaptation M51	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2	1			3
	Livraisons	PLR	2		1		3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-	-	-	8 987 895	8 987 895
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	-	-	-	-	-	-	-	1 129 138	1 129 138
Total		-	-	-	-	-	-	-	10 117 033	10 117 033

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE Fin 2020
OB	Dissuasion : composante océanique	2,54	-	-	2,54	- 9,22	11,76
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	34,64	-	-	34,64	- 9,94	44,58
Total		37,18	-	-	37,18	- 19,16	56,35

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	-	-	-	-	-	-	-
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	22,40	- 9,22	8,99	1,08	1,30	1,81	13,18
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLR	22,28	- 9,94	1,13	1,16	1,50	8,55	12,33
	Total écarts		44,68	- 19,16	10,12	2,24	2,80	10,36	25,52

Les engagements et paiements en 2020 ont couvert la poursuite des travaux liés à l’adaptation au M51 du SNLE Le Téméraire réalisés lors de son indisponibilité pour entretien et réparation (IPER).

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 et les écarts de paiements en 2020 résultent de l’évolution du calendrier de livraison. Les engagements en 2020 correspondent principalement à l’application de pénalités de retards (provisoires).

Sous-action

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

OPÉRATION : ASMPA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2019	Actuelle	Raison de la modification
ASMPA RMV - lots de missiles	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

Le maître d'œuvre industriel est MBDA France.

Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault, Roxel, Thales, IN SNEC, ASB et Daher Lhotellier.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ASMPA RMV	Lancement du stade d’orientation	aout 2012	aout 2012
	Lancement du stade d’élaboration	juillet 2014	juillet 2014
	Lancement du stade de réalisation	novembre 2016	novembre 2016

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF/PLR	Avant 2018	2018	2020	Après 2020	Total
ASMPA RMV	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
	Commandes	PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLF				3 lots	3 lots
	Livraisons	PLR				3 lots	3 lots

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante aéroportée	15 290 000	-	-	10 360 446	- 4 929 554	120 883 198	-	162 947 230	42 064 032
Total		15 290 000	-	-	10 360 446	- 4 929 554	120 883 198	-	162 947 230	42 064 032

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE fin 2020
OB	Dissuasion : composante aéroportée	312,27	- 8,80	-	303,47	32,05	271,42
Total		312,27	- 8,80	-	303,47	32,05	271,42

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	614,17	76,23	120,88	125,89	113,47	330,16	690,40
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	629,07	42,41	162,95	150,34	93,30	264,90	671,48
	Total écarts		14,89	- 33,81	42,06	24,45	- 20,17	- 65,27	- 18,92

Les principaux engagements en 2020 ont couvert la poursuite de la réalisation du vecteur rénové.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagements et en paiements résultent principalement d’aménagements contractuels intervenus en 2020 et des soldes sortants des gestions 2019 et 2020.

Sous-action

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

OPÉRATION : SIMULATION

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action couvre l’acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires suite à l’arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.

Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme TEUTATES) et l’acquisition de supercalculateurs.

II - Aspects industriels et commerciaux

Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Simulation numérique	557 119 687	-	-	623 143 588	66 023 901	561 627 487	-	562 539 740	912 253
Total		557 119 687	-	-	623 143 588	66 023 901	561 627 487	-	562 539 740	912 253

3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Simulation numérique	PLF	348,14	557,12	561,63	233,98	34,67	74,99	905,26
OB	Simulation numérique	PLR	397,16	623,14	562,54	338,71	41,70	77,36	1 020,31
	Total écarts		49,02	66,02	0,91	104,73	7,03	2,38	115,05

Les principaux engagements 2020 ont couvert :

la poursuite de la montée en puissance du LMJ suite à sa mise en service en 2014 ;
la poursuite de la construction des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique TEUTATES ;
les études de recherche et développement des futurs supercalculateurs ;
la poursuite des études permettant d’améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

L’augmentation des engagements 2020 résulte principalement de la prise en compte d'évolutions concernant la feuille de route sur les futurs supercalculateurs.

Sous-action

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPERATIONS

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins type « Le Triomphant » en service ;
fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;

maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

Elle comprend notamment :

pour la composante océanique :
- les opérations nécessaires à l’adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) depuis l’admission au service actif du Triomphant, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;
- le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable M4 » ;
- le démantèlement du système d’armes M45 et des installations associées ;
- les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;
- l’entretien et l’adaptation des moyens d’essai à terre de la propulsion nucléaire navale.
pour la composante aéroportée :
- les travaux et opérations visant à renouveler le missile ASMPA au-delà de l’horizon 2030 pour assurer la crédibilité technique de la dissuasion, avec le programme ASN4G ;
- des travaux d’infrastructure dédiée à la composante aéroportée ;
- les rénovations de l’avionique des ravitailleurs C135 FR et KC-135 R (conformité à la réglementation de la circulation aérienne générale), ainsi que l’application à ces appareils de diverses modifications nécessaires pour la réalisation des missions ou la sécurité des vols.
pour les deux composantes :
- les opérations de modernisation des moyens d’essais étatiques incluant le bâtiment d’expérimentation et de mesure (BEM) Monge ;
- la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies ;
- la réalisation et l’exploitation par le CEA/DAM du réacteur d’essais (RES) de Cadarache.

II – Cible

Pour l’ASN4G, successeur de l’ASMPA, la cible sera définie lors du lancement du stade de réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant le successeur ASMPA sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID).

Les chaufferies nucléaires et armes nucléaires sont réalisées sous maitrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Le dernier des 11 avions C-135FR est sorti en novembre 2015 de son chantier de rénovation avionique, confié à la société Air France Industries. Le dernier des 3 avions KC-135R est sorti en juillet 2015 de son chantier de rénovation avionique, confié à Rockwell-Collins USA dans le cadre d’une procédure FMS (Foreign Military Sales) avec l’armée de l’air américaine.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Ecart en mois
ASN4G	Lancement du stade d’orientation	mai 2018	mai 2018	-
RES	Mise en service	2018	2018	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Pour l’ASN4G, l’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement du stade de réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	276 664	-	-	3 565 394	3 288 730	5 025 855	-	3 771 880	- 1 253 975
OB	Dissuasion : composante océanique	382 727 734	2 000 000	132 345 515	248 120 033	- 4 262 186	221 481 582	2 000 000	215 901 488	- 7 580 094
OB	Dissuasion : composante aéroportée	51 930 000	-	-	41 591 792	- 10 338 208	91 236 124	-	128 922 933	37 686 809
OB	Nucléaire	745 768 201	-	-	676 824 751	- 68 943 450	663 831 995	-	601 802 664	- 62 029 331
Total		1 180 702 599	2 000 000	132 345 515	970 101 970	- 80 255 114	981 575 556	2 000 000	950 398 965	- 33 176 591

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE fin 2020
OB	Dissuasion : composante océanique	141,52	- 0,02	132,35	273,84	76,20	197,64
OB	Dissuasion : composante aéroportée	237,48	-	-	237,48	61,23	176,25
Total		379,00	- 0,02	132,35	511,32	137,43	373,89

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLF	4,69	0,28	5,03	1,08	-	- 1,13	4,97
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLR	5,35	3,57	3,77	3,38	1,70	0,07	8,92
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	327,49	328,15	223,48	191,18	129,20	111,78	655,64
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	397,10	324,32	215,90	253,40	137,68	114,44	721,43
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	424,47	109,43	91,24	160,66	123,08	158,92	533,90
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	431,41	102,82	128,92	122,78	132,23	150,30	534,23
OB	Nucléaire	PLF	327,53	745,77	663,83	352,83	35,64	21,00	1 073,29
OB	Nucléaire	PLR	467,52	676,82	601,80	496,01	33,71	12,83	1 144,34
	Total écarts		217,21	- 76,10	- 33,18	169,81	17,41	- 12,94	141,11

Pour l’OB « Aviation de transport et de ravitaillement », les principaux engagements en 2020 ont concerné la contractualisation du soutien technique du KC-135R et C-135FR auprès de l’USAF pour 3 années supplémentaires. Les écarts en engagements sont principalement liés à l’anticipation de cette commande. Les moindres paiements sont liés à une bascule de paiements dans le solde sortant de la gestion 2020.

Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les principaux engagements 2020 ont couvert les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de démantèlement des M45, ainsi que les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les écarts en paiements résultent principalement du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.

Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les principaux engagements 2020 ont couvert la mise à niveau des infrastructures dédiées à la composante aéroportée et la poursuite des travaux de préparation du missile ASN4G. L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les écarts en engagements et en paiements résultent principalement d’aménagements contractuels intervenus en 2020 et des soldes sortants des gestions 2019 et 2020.

Pour l’OB « Nucléaire », les principaux engagements 2020 ont couvert :

les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;
l’exploitation et la rénovation des installations du CEA (centre de Cadarache) qui assurent les missions au service de la propulsion nucléaire (dont le début de l’exploitation du réacteur d’essai RES) ;
l’exploitation et la modernisation de l’outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

La diminution des engagements 2020 et des paiements 2020 résulte principalement du réaménagement des travaux sur les installations du CEA sur le centre de Cadarache.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart consommation / Prévision LFI
Sous-action	2 000 000	1 791 433	- 208 567

La masse constatée des matières valorisées, issus du démantèlement (acier, ferrailles) des SNLE, est plus faible que la prévision initiale.

Sous-action

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l’entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.

La sous-action comprend le soutien en service :

des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 14 ;
du système d’armes air sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 17 ;
des moyens de transport spéciaux (VSRE).

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes.

II - Aspects industriels et commerciaux

Pour le M51, le maître d'œuvre est ArianeGroup (hors charges nucléaires).

Pour l’ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre d’INEO DEFENSE (groupe Suez)

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	285 350 671	-	-	301 555 600	16 204 929	676 271 352	-	765 222 395	88 951 043
OB	Dissuasion : composante aéroportée	156 080 000	-	-	118 412 429	- 37 667 571	136 482 115	-	144 526 091	8 043 976
Total		441 430 671	-	-	419 968 029	- 21 462 642	812 753 467	-	909 748 486	96 995 019

3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	2 089,65	285,35	676,27	593,91	400,46	704,35	2 375,00
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	2 231,60	301,56	765,22	638,33	378,73	750,88	2 533,15
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	177,22	156,08	136,48	111,62	49,02	36,18	333,30
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	205,50	118,41	144,53	116,94	40,95	21,49	323,91
	Total écarts		170,23	- 21,46	97,00	49,73	- 29,80	31,84	148,76

Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2020 ont couvert le soutien en service des missiles M51.

Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée, les principaux engagements 2020 ont couvert le soutien en service de l’ASMPA.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les évolutions en paiements résultent des soldes sortants des gestions 2019 et 2020. Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2020.

Sous-action

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action assure :

le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;
la contribution au plan national à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire, dans le respect des engagements internationaux de la France.

Pour cela elle recouvre :

le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation;
le soutien en service du système de dernier recours et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;
le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;
la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;
la réalisation d’expertise en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales.
les dépenses d’infrastructure liées au programme HERMES, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

Cette sous action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l’action 7 « Communiquer – DESCARTES ».

II - Aspects industriels et commerciaux

Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d’œuvre est Thales SIX GTS France.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d’Infrastructure de la Défense (SID).

III - CALENDRIER - DATES CLÉS

Opérations	Événements	PLF	PLR	Ecart en mois
TRANSOUM	Lancement du stade de réalisation	avril 2013	avril 2013
SYDEREC NG	Lancement du stade d’orientation	août 2012	août 2012
	Lancement du stade d’élaboration	août 2015	août 2015
	Lancement du stade de réalisation	décembre 2018	décembre 2018
TRANSAERO	Lancement du stade d’orientation	août 2015	août 2015
	Lancement du stade d’élaboration des incréments ultérieurs	décembre 2018	décembre 2018
	Lancement du stade de réalisation de l’incrément 1	décembre 2018	décembre 2018

IV – ASPECTS FINANCIERS

4.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	138 579 000	-	34 200 000	353 631 660	249 252 660	275 746 625	-	300 111 912	24 365 287
OB	Nucléaire	50 748 375	-	-	51 192 211	443 836	51 658 548	-	51 864 746	206 198
Total		189 327 375	-	34 200 000	404 823 871	249 696 496	327 405 173	-	351 976 658	24 571 485

4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE fin 2020
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	190,84	- 0,49	34,20	224,55	30,47	194,08
Total		190,84	- 0,49	34,20	224,55	30,47	194,08

4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	PLF	774,31	159,98	275,75	234,56	184,96	239,02	934,28
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	PLR	824,82	384,10	300,11	317,61	185,60	405,60	1 208,92
OB	Nucléaire	PLF	12,75	50,75	51,66	11,73	0,09	0,02	63,50
OB	Nucléaire	PLR	21,44	51,19	51,86	18,55	1,14	1,07	72,63
	Total écarts		59,20	224,57	24,57	89,87	1,69	167,64	283,77

Les principaux engagements 2020 ont couvert :

le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques ;
la poursuite de la réalisation du programme successeur du système de dernier recours ;
la poursuite de la réalisation incrémentale des systèmes de transmission de la composante aéroportée, la poursuite du réaménagement et de la modernisation du réseau résilient SOCRATE (volet DESCARTES SCR).

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagements sont principalement liés au traitement des obsolescences RAMSES dont les actes ont été regroupés en 2020. Les écarts en paiements résultent des aménagements contractuels intervenus en 2020, notamment l’avenant 10 de RAMSES, ainsi qu’aux soldes sortants des gestions 2019 et 2020.

Sous-action

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

OPÉRATION : SNLE 3G

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les 4 SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l’horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l’évolution à venir de la menace, en particulier en matière d’invulnérabilité.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2020	Actuelle	Raison de la modification
SNLE 3G	4	4	4

III - Aspects industriels et commerciaux

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SNLE 3G	Passage au stade d’élaboration	novembre 2016	novembre 2016
SNLE 3G	Passage en phase de réalisation	2020	2021

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	5 100 000 000	-	4 085 000 000	-	- 1 015 000 000	237 049 114	-	152 837 153	- 84 211 961
Total		5 100 000 000	-	4 085 000 000	-	- 1 015 000 000	237 049 114	-	152 837 153	- 84 211 961

L’affectation réelle a été revue à la baisse suite à la négociation du contrat.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE fin 2020
OB	Dissuasion : composante océanique	61,22	-	4 085,00	4 146,22	28,14	4 118,08
Total		61,22	-	4 085,00	4 146,22	28,14	4 118,08

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	178,63	4 729,59	237,05	237,09	263,44	4 170,64	4 908,22
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	228,18	28,14	152,84	80,23	12,00	11,25	256,31
	Total écarts		49,55	- 4 701,45	- 84,21	- 156,86	- 251,44	- 4 159,40	- 4 651,90

Les engagements 2020 ont couvert la poursuite des travaux d’ingénierie du programme SNLE 3G.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagement et paiements résultent d’un décalage du passage en réalisation de fin 2020 à tout début 2021.

Coûts synthétiques

AUtorisation d'engagement et crédits de paiement année 2020

Niveau	AE					CP
	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart utilisation/ prévision	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation /prévision
	1	2	3	4	5=3+4-1-2	1	2	3	4=3-1-2
Dissuasion (DIS)	8 671,18	2,00	5 151,55	2 707,60	-814,04	3 844,30	2,00	3 767,69	-78,61
Total	8 671,18	2,00	5 151,55	2 707,60	-814,04	3 844,30	2,00	3 767,69	-78,61

autorisation d'engagements sur tranche fonctionnelle (en m€)

Niveau	AEANE fin 2019	Retrait sur affectation	Affectation 2020	Total	Engagement 2020 sur TF	AEANE fin 2020
Dissuasion (DIS)	1 034,43	-9,31	5 151,55	6 176,67	850,23	5 326,44
Total	1 034,43	-9,31	5 151,55	6 176,67	850,23	5 326,44

Echéanciers de paIements (en M€)

Niveau	PLF/PLR	Engagements		Paiments
Niveau	PLF/PLR	RàP à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
Dissuasion (DIS)	PLF	6 949,21	8 076,56	3 846,30	2 822,66	1 728,39	6 628,42	15 025,77
Dissuasion (DIS)	PLR	7 623,21	3 557,83	3 767,69	3 308,44	1 458,46	2 646,45	11 181,04
Total écarts		674,00	-4 518,73	-78,61	485,78	-269,93	-3 981,97	-3 844,74

ACTION

07 – Commandement et maîtrise de l'information

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
07 – Commandement et maîtrise de l'information		5 844 410 892 3 211 437 933	5 844 410 892 3 211 437 933		2 151 853 067 2 170 221 770	2 151 853 067 2 170 221 770
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		395 639 999 280 142 966	395 639 999 280 142 966		198 624 086 153 778 320	198 624 086 153 778 320
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		187 620 000 60 125 686	187 620 000 60 125 686		57 602 649 58 959 059	57 602 649 58 959 059
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		55 856 100	0 55 856 100		77 360 609 64 205 969	77 360 609 64 205 969
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		18 515 493 34 711 211	18 515 493 34 711 211		50 406 558 32 369 463	50 406 558 32 369 463
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		224 260 000 74 635 434	224 260 000 74 635 434		105 410 935 97 505 471	105 410 935 97 505 471
07.30 – Communiquer - Cyber		107 860 000 171 081 071	107 860 000 171 081 071		67 967 857 68 660 474	67 967 857 68 660 474
07.35 – Communiquer - Autres opérations		177 300 000 201 058 372	177 300 000 201 058 372		168 299 489 209 987 815	168 299 489 209 987 815
07.36 – Communiquer - CONTACT		27 000 000 93 802 300	27 000 000 93 802 300		235 872 877 208 916 103	235 872 877 208 916 103
07.37 – Communiquer- DESCARTES		55 413 324	0 55 413 324		126 647 452 74 402 632	126 647 452 74 402 632
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		10 983 329	0 10 983 329		35 200 755 19 681 979	35 200 755 19 681 979
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		811 300 000 717 599 557	811 300 000 717 599 557		394 879 566 546 187 761	394 879 566 546 187 761
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		38 500 000 44 969 544	38 500 000 44 969 544		85 628 548 82 892 732	85 628 548 82 892 732
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace			0 0			0 0
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		32 579 633	0 32 579 633		37 128 403 65 801 819	37 128 403 65 801 819
07.50 – Communiquer - Transmission		7 463 039	0 7 463 039		12 789 837 5 033 421	12 789 837 5 033 421
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		42 000 000 1 901 581	42 000 000 1 901 581		24 067 783 9 334 482	24 067 783 9 334 482
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		23 757 892	0 23 757 892		88 263 681 146 435 162	88 263 681 146 435 162
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		2 723 700 000 72 636 824	2 723 700 000 72 636 824		120 948 880 62 181 482	120 948 880 62 181 482
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		970 000 000 1 002 066 754	970 000 000 1 002 066 754		53 113 573 44 175 900	53 113 573 44 175 900
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		28 915 400 196 155 288	28 915 400 196 155 288		101 797 275 78 046 893	101 797 275 78 046 893
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		20 000 000 7 873 004	20 000 000 7 873 004		42 311 025 46 183 558	42 311 025 46 183 558
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		71 800 000 66 625 024	71 800 000 66 625 024		67 531 229 95 481 273	67 531 229 95 481 273

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	318 427 103	908 551 835	492 789 130	782 594 562
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	318 427 103	778 551 835	492 789 130	652 594 562
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	41 927	101 438 771	27 463 504	43 854 024
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	12 429 000	51 793 600	29 750 463	45 268 789
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		54 048 952	4 884 108	59 638 016
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	5 554 648	10 290 363	9 564 104	15 875 173
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	23 704 000	59 968 333	42 395 006	33 558 055
07.30 – Communiquer - Cyber	5 895 000	41 142 038	28 293 075	34 720 589
07.35 – Communiquer - Autres opérations	103 396 200	125 494 308	113 320 415	137 923 447
07.36 – Communiquer - CONTACT		11 435 093	45 695 947	11 859 785
07.37 – Communiquer- DESCARTES		21 243 816	7 275 947	21 204 072
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		3 656 496		3 226 821
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	97 944 000	70 938 449	100 969 822	99 540 085
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	16 000 000	19 455 397	20 289 073	16 757 835
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		939 355		220 829
07.50 – Communiquer - Transmission		7 199 700	1 265 917	232 380
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		453 459		1 890 268
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		275 465	2 148 804	6 080 139
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		22 576 391	491 095	17 169 338
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		76 325 629		4 253 572
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	23 102 328	50 309 325	31 433 648	40 593 707
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		6 093 061	296 978	3 462 558
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	30 360 000	43 473 836	27 251 224	55 265 079
Subventions pour charges de service public		130 000 000		130 000 000
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		130 000 000		130 000 000
Titre 5 : Dépenses d’investissement	5 525 983 789	2 282 127 098	1 659 063 937	1 366 247 384
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	5 525 983 789	1 612 228 535	1 659 063 937	779 417 696
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	395 598 072	180 779 085	171 160 582	86 518 629
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	175 191 000	6 899 946	27 852 186	7 296 819
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		1 750 582	72 476 501	1 571 227
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	12 960 845	23 618 930	40 842 454	10 031 584
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	200 556 000	15 347 325	63 015 929	39 446 906
07.30 – Communiquer - Cyber	101 965 000	11 328 862	39 674 782	10 168 671
07.35 – Communiquer - Autres opérations	73 903 800	61 820 935	54 979 074	33 946 950
07.36 – Communiquer - CONTACT	27 000 000	10 864 133	190 176 930	39 174 847
07.37 – Communiquer- DESCARTES		34 068 923	119 371 505	50 871 544
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		3 604 130	35 200 755	14 124 579
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	713 356 000	186 491 854	293 909 744	256 366 149
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	22 500 000	24 764 017	65 339 475	65 405 935
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		404 983	37 128 403	210 303
07.50 – Communiquer - Transmission		263 339	11 523 920	4 801 041
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR	42 000 000	1 448 122	24 067 783	7 444 214
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		23 435 658	86 114 877	2 285 979
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	2 723 700 000	44 259 685	120 457 785	37 880 736
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	970 000 000	925 741 125	53 113 573	39 922 328
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	5 813 072	30 467 428	70 363 627	30 317 104
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA	20 000 000	1 779 943	42 014 047	8 996 546
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	41 440 000	23 089 531	40 280 005	32 635 605
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		669 898 563		586 829 688
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		-2 074 890		23 405 667
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		1 432 140		6 393 451
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		56 566		2 996 726
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		801 918		6 462 707
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		-680 224		24 500 509
07.30 – Communiquer - Cyber		118 610 172		23 771 215
07.35 – Communiquer - Autres opérations		13 743 130		38 117 418
07.36 – Communiquer - CONTACT		71 503 074		157 636 777
07.37 – Communiquer- DESCARTES		100 585		2 327 016
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		3 722 704		2 330 580
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		310 169 254		40 281 527
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		750 130		606 996
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		31 235 295		65 370 686
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		46 769		138 069 044
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		5 041 749		6 118 244
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		115 378 535		7 136 082
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA				33 724 454
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		61 657		7 580 589
Titre 6 : Dépenses d’intervention		759 000		1 379 824
Transferts aux autres collectivités		759 000		1 379 824
07.36 – Communiquer - CONTACT				244 694
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM				121 966
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		759 000		1 013 164
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières		20 000 000		20 000 000
Dotations en fonds propres		20 000 000		20 000 000
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		20 000 000		20 000 000
Total	5 844 410 892	3 211 437 933	2 151 853 067	2 170 221 770

Au sein des JPE des différentes sous-actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Sous-action

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

OPÉRATION : SCCOA

Nom dES PEM : SCCOA3, SCCOA4, SCCOA5, INFRASTRUCTURE SCCOA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l’espace aérien (posture permanente de sûreté AIR (PPS-AIR), de coordination de la défense sol-air, de planification, de programmation et de conduite des opérations aérospatiales sur le territoire national ainsi qu’en opérations extérieures. Au-delà de permettre le contrôle des vols militaires et gouvernementaux, le SCCOA permet aux armées d’exercer leurs responsabilités en matière de sécurité des usagers civils et militaires de l’espace aérien. Enfin, les forces aériennes s’appuient sur des outils du SCCOA pour s’entraîner.

Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d’opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la posture permanente de sûreté (PPS).

Les évolutions du SCCOA sont gérées par étapes, chacune constituant un programme d’armement. L’étape 3 est close depuis 2015, le reste à faire étant traité dans le cadre d’une opération simplifiée. L’étape 4 est en cours de réalisation.

Les performances principales de la phase 1 de SCCOA 4 concernent la disponibilité d’une couverture radar et radio sol-air H24-7J/7, la tenue de la situation aérienne et le contrôle des aéronefs militaires sur le territoire national, la capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes, ainsi que la coordination des feux sol-air. En outre, les systèmes doivent être adaptés aux évolutions liées à l’environnement aéronautique (sécurité des vols, évolutions réglementaires ou technologiques, etc.).

SCCOA 4 phase 1 comprend :

la pérennisation de la couverture radar en métropole (rénovation de radars existants et nouvelles acquisitions) ;
la bascule des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN ;
la mise à niveau de la composante mobile du centre de commandement et de contrôle ;
l’acquisition de radars d'aide à l'atterrissage.

La phase 2 de SCCOA 4 vise à pérenniser et à faire évoluer les capacités du système de systèmes SCCOA et permettra de maintenir les capacités opérationnelles actuelles avec quelques améliorations : homogénéisation des planchers de détection sur l’ensemble de la France, nouveaux radars basse altitude PPS disposant d’une détection 3D, renforcement de la sécurité informatique et mise en place de passerelles multi-niveaux sécurisées.

SCCOA 4 phase 2 comprend, en complément des étapes précédentes :

la poursuite de l’acquisition de nouveaux radars pour la couverture de l’espace aérien de la métropole ;
l’acquisition d'un centre ACCS de remplacement et la fin de basculement du dispositif de surveillance et de contrôle en mode ACCS (3 centres) ;
la mise en place des 5 CMCC (centre militaire de coordination et de contrôle) au niveau type 2 ;
l’acquisition de la partie « base aérienne » du SCCA ( système de télécommunication des contrôleurs aériens) ;
la prise en compte des grandes évolutions touchant les communications et les systèmes d’information (passage sous IP, évolutions SSI et interfaçage avec le système ACCS) ;
la poursuite de la mise à niveau de la composante mobile dans un format resserré ;
la rénovation du radar de surveillance spatial GRAVES (grand réseau adapté à la veille spatiale) ;
le traitement d’obsolescences majeures du STRIDA (système de traitement et de représentation des informations de défense aérienne) et du système d’information du CNOA (centre national des opérations aériennes) ;
la mise en place d’une radio solaire de secours ;
la rénovation de systèmes de radio sur 13 sites (armée de terre et marine) ;
la poursuite de la coordination de l’opération d’ensemble.

Des travaux complémentaires à SCCOA 4 phase 2 ont été lancés en 2020 (incrément 2020). Ils ont pour objectif de permettre le maintien dans le temps des performances de la composante déployable du SCCOA (systèmes MARTHA et GIRAFFE), en traitant les principales obsolescences majeures et en conservant leur opérabilité interarmées et interalliés, ainsi que de la composante spatiale du SCCOA, en traitant les obsolescences majeures des radars SATAM. Des travaux d’adaptation aux réseaux ont également été lancés.

Le contenu de SCCOA 5 sera précisé au moment du lancement en réalisation.

Infrastructures SCCOA 3 et 4

Conformément à la nouvelle architecture budgétaire de la mission Défense, le programme d’infrastructure « INFRA SCCOA » est transféré au programme 146 en provenance du programme 212. Il était précédemment présenté dans l’action 4 « politique immobilière » de ce programme. Le programme d’infrastructure d’accueil des installations liées au dispositif d’armement SCCOA vise à permettre, de manière incrémentale et souple, la mise en service des installations contribuant au maintien de la posture permanente de sureté en assurant la surveillance de l’espace aérien français.

II – Cible

Etape 3

Matériels	Initiale	PAP 2020	Actuelle	Raison de la modification
ARS (centre ACCS)	3	1	1	Réactualisation 2003
Contrôles locaux d’aérodromes (CLA)	31	26	26	Mis en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019

Etape 4 phase 1

Matériels	Initiale	PAP 2020	Actuelle	Raison de la modification
Rénovation de radars haute et moyenne altitudes	10	10	10
Radars d’atterrissage	6	2	2	Adaptation du périmètre en cohérence avec les travaux de programmation.
Radars fixes (Nice et Lyon )	1	2	2	Remplacement anticipé du radar de Lyon car impossibilité de prolonger la vie du radar actuel

Etape 4 phase 2

Matériels	Initiale	PAP 2020	Actuelle	Raison de la modification
Radars fixes moyenne et basse altitude 3D	12	12	12
Radars fixes d’approche 2D	3	3	3
Radars tactiques 3D	4	4	4
Centre ACCS de remplacement	1	1	1	Un ACCS de remplacement se substitue au 3^ecentre ACCS

III - Aspects industriels et commerciaux

Maîtrise d’œuvre système SCCOA : Thales (radars, systèmes de surveillance, composante mobile, systèmes d’information), CS-SI (contrôle d’aérodromes, systèmes de télécommunication sol - air), MOSS SAS (société filiale à parité Airbus DS-Thales, réalisant des travaux d’architecture et de systèmes d’information)

La société CS SI est le maître d’œuvre pour les systèmes de lutte contre le survol de mini-drones.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
SCCOA4 phase 1	Début de rénovation des radars haute et moyenne altitude	décembre 2009	décembre 2009
	Commande des travaux de migration des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN	décembre 2010	décembre 2010
	Livraison du radar HMA 3D de Nice	mars 2017	mars 2017
	Livraison du radar HMA 3D de Lyon	2019	2021	21 mois (retard industriel et crise sanitaire COVID 19)
SCCOA4 phase 2	Notification contrat radars fixes M/BA 3D et tactique 3D	décembre 2014	décembre 2014
	Livraison du 1^er radar fixe M/BA 3D	2020	novembre 2020
	Livraison du 1^er radar tactique 3D	2019	décembre 2020	12 mois (retard industriel et crise sanitaire COVID 19)

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2019	2019	2020	Après 2020	Total
SCCOA3 (ARS de Tours)	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
	Livraisons	PLR			1		1
SCCOA3 (CLA 2000)	Commandes	PLF	26				26
	Commandes	PLR	26				26
	Livraisons	PLF	16	1	2	7	26
	Livraisons	PLR	16	1	1	8	26
SCCOA 4.1 (radar HMA 3D : Nice, Lyon transportables)	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2	1			3
	Livraisons	PLR	2			1	3
SCCOA 4.1 (rénovation radars HMA)	Commandes	PLF	10				10
	Commandes	PLR	10				10
	Livraisons	PLF	8		1	1	10
	Livraisons	PLR	8		1	1	10
SCCOA4.1 (radar d’approche)	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
	Livraisons	PLR		1			1
SCCOA4.2 (radars fixes moyenne et basse altitude 3D)	Commandes	PLF	12				12
	Commandes	PLR	12				12
	Livraisons	PLF			2	10	12
	Livraisons	PLR			1	11	12
SCCOA4.2 (radars tactiques 3D GM200)	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF		2	1	1	4
	Livraisons	PLR			1	3	4
SCCOA4.2 (radars fixes d’approche 2D)	Commandes	PLF		1		2	3
	Commandes	PLR		1	1	1	3
	Livraisons	PLF				3	3
	Livraisons	PLR				3	3
SCCOA4.2 (centre ACCS de remplacement)	Commandes	PLF			1		1
	Commandes	PLR				1	1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1

Concernant les radars tactiques 3D GM200 et les radars HMA 3D transportables, les livraisons ont été retardées du fait de difficultés industrielles accentuées par la crise sanitaire. Les décalages de livraisons de CLA 2000 et de radar moyenne et basse altitude 3D sont liés à des difficultés techniques.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	-	-	-	- 41 139	- 41 139	3 779 776	-	4 893 741	1 113 965
OP	AOA-CMI	279 515	5 360 484	-	5 422 548	- 217 451	20 525 334	5 360 484	20 846 822	- 5 038 996
ACT	SCCOA 3	-	-	-	-	-	15 966 507	-	9 405 795	- 6 560 712
ACT	SCCOA 4	338 792 586	1 207 414	633 043 159	-	293 043 159	151 784 571	1 207 414	118 631 165	- 34 360 820
ACT	SCCOA 5	50 000 000	-	-	-	- 50 000 000	-	-	-	-
Total		389 072 101	6 567 898	633 043 159	5 381 408	242 784 568	192 056 188	6 567 898	153 777 523	- 44 846 563

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2019	Retraits sur affectations	Affectations 2020	Total	Engagements 2020 sur TF	AEANE fin 2020
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	17,44	-	-	17,44	3,46	13,98
ACT	SCCOA 3	45,38	-	-	45,38	- 2,34	47,73
ACT	SCCOA 4	189,57	-	633,04	822,62	274,77	547,85
Total		252,40	-	633,04	885,44	275,89	609,55

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	>2022	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLF	3,71	2,00	4,13	1,12	0,25	0,21	5,71
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLR	5,98	3,42	4,89	3,79	0,71	- 0,00	9,40
OP	AOA-CMI	PLF	74,65	5,64	27,10	1,15	-	52,04	80,29
OP	AOA-CMI	PLR	70,08	5,42	20,85	8,15	6,51	40,00	75,50
ACT	SCCOA 3	PLF	77,69	4,40	16,13	14,49	14,08	37,40	82,09
ACT	SCCOA 3	PLR	78,90	- 2,34	9,41	14,56	13,40	39,20	76,56
ACT	SCCOA 4	PLF	458,39	159,19	154,55	168,00	106,19	188,84	617,58
ACT	SCCOA 4	PLR	509,86	274,77	118,63	130,67	156,05	379,28	784,63
ACT	SCCOA 5	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	SCCOA 5	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		50,39	110,04	- 48,13	- 27,59	56,16	179,99	160,43

Les principaux engagements pour 2020 ont notamment couvert :

la commande de travaux complémentaires sur les radars ;
la commande de matériels réseaux complémentaires pour le déploiement du SRSA ;
la rénovation de systèmes radio sur des sites armée de Terre et Marine ;
la rénovation de la composante déployable du SCCOA avec la rénovation des systèmes GIRAFFE, SATAM et MARTHA ;
la notification d’une AMOA sur la période 2021-2024.

Sur SCCOA 4, les écarts d’engagement en 2020 sont dus à des engagements ayant pu être réalisés plus tôt que prévu suite au lancement de l’incrément 2020.

Les écarts de paiements sont liés aux décalages de livraisons.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	6 567 898	2 402 905	- 4 164 993

Sous-action

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

OPÉRATION : système d’infoRmation de l’armÉe de terre

Nom du PEM : SI Terre

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération SI TERRE a pour finalité de poursuivre la numérisation des forces terrestres et comporte deux volets : l’évolution des systèmes d’information opérationnels de l’armée de terre et le renouvellement des équipements informatiques de ces systèmes.

Cette sous-action comprend également :

la numérisation de l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre), principalement avec le système SITALAT ;
le système d’information de l’artillerie sol sol ATLAS et ses évolutions tant dans le cadre de l’interopérabilité (fédération NCi+ puis NC1) que dans celui des adaptations aux pièces d’artillerie et aux nouvelles munitions ;
la réalisation des évolutions relatives au premier niveau de capacité NC1 (réalisées au profit de l’armée de terre et fédérées par le programme SIA) pour les aspects temps réfléchi et temps réflexe ;
la réalisation d’une 1^ère version de SICS (système d’information et de communication SCORPION) en cohérence avec le calendrier du programme SCORPION ;
le maintien en condition opérationnelle des SIOC de l’armée de terre (système d’information et de commandement des forces SICF, système d’information régimentaire SIR, ATLAS, système d’information terminal élémentaire SITEL) ;
les travaux de traitement des obsolescences urgentes dont les travaux urgents de rénovation de la capacité appui feu ATLAS et de maintien de la capacité de commandement avec SIR/SICS v1.

II – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

Brigades Interarmes (BIA) numérisées

(dont 1 496 kits)

(dont 1 342 kits)

(incluant 1 342 kits)

Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 (impact estimé à 344 kits). Puis en 2015, décision de réalisation de 300 kits de numérisation allégés à la place de 110 kits lourds.

Nouveaux kits de numérisation

1 646

Fourniture de 1646 kits de numérisation complémentaires conformément au référentiel LPM 2019-2025

III - Aspects industriels et commerciaux

Dans cette sous action interviennent la plupart des industriels français du domaine des SIC terre : Thales SIX GTS, Airbus DS (ex CASSIDIAN), Safran Electronics & Defence, Cap Gemini, Miccavionics Defense Systems, BULL SAS (groupe ATOS) et NEXTER Systems.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SI TERRE	Livraison du niveau de capacité initial amélioré (NCi+)	Mars 2013	Mars 2013
SI TERRE	Fin de l’équipement de 5 Brigades Interarmes (BIA)	juin 2019	mai 2019	Avancé d’1 mois

Le décalage du jalon de fin d’équipement est directement lié au décalage de livraison des derniers kits de numérisation (cf §4.2).

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2019	2019	2020	Après 2020	Total
SI Terre (kits de numérisation)	Commandes	PLF	1 342				1 342
	Commandes	PLR	1 342				1 342
	Livraisons	PLF	1 142	200			1 342
	Livraisons	PLR	1 142	200			1 342
Nouveaux kits de numérisation	Commandes	PLF		638	468	540	1 646
	Commandes	PLR		522		1 124	1 646
	Livraisons	PLF			493	1 153	1 646
	Livraisons	PLR			397	1 249