$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,146)

$@FwLOVariable(libelleProg,Équipement des forces)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

06 – Dissuasion

 
 

8 671 179 737
3 544 028 829

8 673 179 737
3 544 028 829

 
 

3 844 301 000
3 766 296 915

3 846 301 000
3 766 296 915

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 
 

1 187 309 405
920 484 765

1 187 309 405
920 484 765

 
 

803 007 005
667 115 602

803 007 005
667 115 602

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 
 

 
-18 949 976

0
-18 949 976

 
 

 
10 331 608

0
10 331 608

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 
 

15 290 000
42 404 783

15 290 000
42 404 783

 
 

120 883 198
162 947 230

120 883 198
162 947 230

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

 
 

557 119 687
623 143 588

557 119 687
623 143 588

 
 

561 627 487
562 539 740

561 627 487
562 539 740

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 
 

1 180 702 599
1 105 824 008

1 182 702 599
1 105 824 008

 
 

981 575 556
949 735 282

983 575 556
949 735 282

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 
 

441 430 671
419 287 502

441 430 671
419 287 502

 
 

812 753 467
910 166 048

812 753 467
910 166 048

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 
 

189 327 375
423 644 434

189 327 375
423 644 434

 
 

327 405 173
350 624 252

327 405 173
350 624 252

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 
 

5 100 000 000
28 189 724

5 100 000 000
28 189 724

 
 

237 049 114
152 837 153

237 049 114
152 837 153

07 – Commandement et maîtrise de l'information

 
 

5 834 962 994
3 211 437 933

5 844 410 892
3 211 437 933

 
 

2 142 405 169
2 170 221 770

2 151 853 067
2 170 221 770

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

 
 

389 072 101
280 142 966

395 639 999
280 142 966

 
 

192 056 188
153 778 320

198 624 086
153 778 320

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 
 

187 620 000
60 125 686

187 620 000
60 125 686

 
 

57 602 649
58 959 059

57 602 649
58 959 059

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 
 

 
55 856 100

0
55 856 100

 
 

77 360 609
64 205 969

77 360 609
64 205 969

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

 
 

18 515 493
34 711 211

18 515 493
34 711 211

 
 

50 406 558
32 369 463

50 406 558
32 369 463

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

 
 

224 260 000
74 635 434

224 260 000
74 635 434

 
 

105 410 935
97 505 471

105 410 935
97 505 471

07.30 – Communiquer - Cyber

 
 

107 860 000
171 081 071

107 860 000
171 081 071

 
 

67 967 857
68 660 474

67 967 857
68 660 474

07.35 – Communiquer - Autres opérations

 
 

177 020 000
201 058 372

177 300 000
201 058 372

 
 

168 019 489
209 987 815

168 299 489
209 987 815

07.36 – Communiquer - CONTACT

 
 

27 000 000
93 802 300

27 000 000
93 802 300

 
 

235 872 877
208 916 103

235 872 877
208 916 103

07.37 – Communiquer- DESCARTES

 
 

 
55 413 324

0
55 413 324

 
 

126 647 452
74 402 632

126 647 452
74 402 632

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

 
10 983 329

0
10 983 329

 
 

35 200 755
19 681 979

35 200 755
19 681 979

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 
 

811 300 000
717 599 557

811 300 000
717 599 557

 
 

394 879 566
546 187 761

394 879 566
546 187 761

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 
 

36 000 000
44 969 544

38 500 000
44 969 544

 
 

83 128 548
82 892 732

85 628 548
82 892 732

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 
 

 
32 579 633

0
32 579 633

 
 

37 128 403
65 801 819

37 128 403
65 801 819

07.50 – Communiquer - Transmission

 
 

 
7 463 039

0
7 463 039

 
 

12 789 837
5 033 421

12 789 837
5 033 421

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

 
 

42 000 000
1 901 581

42 000 000
1 901 581

 
 

24 067 783
9 334 482

24 067 783
9 334 482

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 
 

 
23 757 892

0
23 757 892

 
 

88 263 681
146 435 162

88 263 681
146 435 162

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 
 

2 723 700 000
72 636 824

2 723 700 000
72 636 824

 
 

120 948 880
62 181 482

120 948 880
62 181 482

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

 
 

970 000 000
1 002 066 754

970 000 000
1 002 066 754

 
 

53 113 573
44 175 900

53 113 573
44 175 900

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

28 815 400
196 155 288

28 915 400
196 155 288

 
 

101 697 275
78 046 893

101 797 275
78 046 893

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 
 

20 000 000
7 873 004

20 000 000
7 873 004

 
 

42 311 025
46 183 558

42 311 025
46 183 558

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 
 

71 800 000
66 625 024

71 800 000
66 625 024

 
 

67 531 229
95 481 273

67 531 229
95 481 273

08 – Projection - mobilité - soutien

 
 

1 972 373 480
1 081 438 822

1 972 373 480
1 081 438 822

 
 

1 748 916 646
2 078 884 965

1 748 916 646
2 078 884 965

08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)

 
 

373 644 150
58 654 727

373 644 150
58 654 727

 
 

239 758 559
306 001 212

239 758 559
306 001 212

08.43 – Projeter les forces - Autres opérations

 
 

84 990 000
94 549 033

84 990 000
94 549 033

 
 

134 108 010
102 280 716

134 108 010
102 280 716

08.44 – Assurer la mobilité - VLTP

 
 

60 000 000
1 479 215

60 000 000
1 479 215

 
 

66 835 098
83 729 025

66 835 098
83 729 025

08.45 – Assurer la mobilité - HIL

 
 

 
76 864 719

0
76 864 719

 
 

41 576 868
36 172 415

41 576 868
36 172 415

08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar

 
 

 
1 164 480

0
1 164 480

 
 

4 415 525
5 605 294

4 415 525
5 605 294

08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90

 
 

325 000 000
355 769 071

325 000 000
355 769 071

 
 

423 596 627
435 105 253

423 596 627
435 105 253

08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations

 
 

162 025 619
139 643 084

162 025 619
139 643 084

 
 

120 783 345
198 728 768

120 783 345
198 728 768

08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)

 
 

 
-327 187

0
-327 187

 
 

 
 

0
0

08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations

 
 

44 510 000
43 391 692

44 510 000
43 391 692

 
 

112 249 456
132 545 959

112 249 456
132 545 959

08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT

 
 

922 203 711
297 586 978

922 203 711
297 586 978

 
 

517 697 174
656 788 345

517 697 174
656 788 345

08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique

 
 

 
12 663 010

0
12 663 010

 
 

87 895 984
121 927 978

87 895 984
121 927 978

09 – Engagement et combat

 
 

7 246 930 964
4 196 329 702

7 247 330 964
4 196 329 702

 
 

4 250 128 365
3 871 221 261

4 250 528 365
3 871 221 261

09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)

 
 

 
6 427 386

0
6 427 386

 
 

42 002 536
20 569 571

42 002 536
20 569 571

09.59 – Frapper à distance - RAFALE

 
 

466 715 632
529 961 326

466 715 632
529 961 326

 
 

742 666 380
714 953 621

742 666 380
714 953 621

09.61 – Frapper à distance - Autres opérations

 
 

141 478 400
164 319 686

141 478 400
164 319 686

 
 

217 137 621
261 795 247

217 137 621
261 795 247

09.62 – Frapper à distance - SCAF

 
 

1 400 000 000
 

1 400 000 000
0

 
 

62 365 302
 

62 365 302
0

09.63 – Frapper à distance - Porte-avions

 
 

10 000 000
52 945 347

10 000 000
52 945 347

 
 

15 326 053
39 875 567

15 326 053
39 875 567

09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)

 
 

 
-819 684

0
-819 684

 
 

18 865 826
11 174 533

18 865 826
11 174 533

09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE

 
 

1 532 900 000
57 247 875

1 532 900 000
57 247 875

 
 

137 758 024
75 673 281

137 758 024
75 673 281

09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)

 
 

 
10 637 544

0
10 637 544

 
 

14 936 165
22 287 740

14 936 165
22 287 740

09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet

 
 

 
1 624 147

0
1 624 147

 
 

45 407 880
47 830 818

45 407 880
47 830 818

09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)

 
 

557 876
52 738 112

557 876
52 738 112

 
 

180 811 749
212 438 161

180 811 749
212 438 161

09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda

 
 

40 383 979
340 935 510

40 383 979
340 935 510

 
 

819 498 002
776 248 019

819 498 002
776 248 019

09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales

 
 

361 053 302
466 389 430

361 053 302
466 389 430

 
 

421 661 882
473 128 136

421 661 882
473 128 136

09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION

 
 

1 957 975 265
1 272 545 758

1 957 975 265
1 272 545 758

 
 

824 155 302
527 396 190

824 155 302
527 396 190

09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000

 
 

120 966 510
49 009 122

120 966 510
49 009 122

 
 

107 946 450
106 606 009

107 946 450
106 606 009

09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes

 
 

259 900 000
185 097 737

260 300 000
185 097 737

 
 

177 639 831
225 961 985

178 039 831
225 961 985

09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F

 
 

 
615 600 822

0
615 600 822

 
 

17 917 650
50 142

17 917 650
50 142

09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF

 
 

305 000 000
259 733 198

305 000 000
259 733 198

 
 

47 433 738
44 915 909

47 433 738
44 915 909

09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2

 
 

108 000 000
66 403 181

108 000 000
66 403 181

 
 

116 915 923
119 051 739

116 915 923
119 051 739

09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP

 
 

 
11 474 311

0
11 474 311

 
 

95 290 220
94 995 566

95 290 220
94 995 566

09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire

 
 

542 000 000
54 058 894

542 000 000
54 058 894

 
 

144 391 831
96 269 027

144 391 831
96 269 027

10 – Protection et sauvegarde

 
 

1 402 639 369
1 315 794 049

1 402 639 369
1 315 794 049

 
 

390 384 312
447 485 509

390 384 312
447 485 509

10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA

 
 

15 000 000
2 220 066

15 000 000
2 220 066

 
 

14 252 392
19 847 392

14 252 392
19 847 392

10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur

 
 

 
9 533 566

0
9 533 566

 
 

14 549 691
25 237 174

14 549 691
25 237 174

10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles

 
 

 
7 806 706

0
7 806 706

 
 

111 310 130
131 465 329

111 310 130
131 465 329

10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR

 
 

790 000 000
853 901 767

790 000 000
853 901 767

 
 

30 639 185
10 546 033

30 639 185
10 546 033

10.79 – Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens

 
 

9 393 905
70 032 877

9 393 905
70 032 877

 
 

34 298 039
47 116 870

34 298 039
47 116 870

10.80 – Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)

 
 

500 000 000
326 612 411

500 000 000
326 612 411

 
 

108 657 052
129 472 922

108 657 052
129 472 922

10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme

 
 

84 930 696
43 591 694

84 930 696
43 591 694

 
 

75 064 608
83 022 566

75 064 608
83 022 566

10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN

 
 

3 314 768
2 094 962

3 314 768
2 094 962

 
 

1 613 215
777 223

1 613 215
777 223

11 – Préparation et conduite des opérations d'armement

 
 

224 200 231
297 067 985

279 100 231
297 067 985

 
 

211 673 348
274 929 952

266 573 348
274 929 952

11.89 – Fonctionnement et soutien DGA

 
 

61 832 241
122 000 862

116 732 241
122 000 862

 
 

62 809 753
98 618 345

117 709 753
98 618 345

11.90 – Investissements pour les opérations d'armement

 
 

162 367 990
175 067 123

162 367 990
175 067 123

 
 

148 863 595
176 311 607

148 863 595
176 311 607

12 – Parts étrangères et programmes civils

 
 

 
53 261 616

0
53 261 616

 
 

 
14 318 947

0
14 318 947

12.96 – Parts étrangères

 
 

 
40 872 238

0
40 872 238

 
 

 
8 594 505

0
8 594 505

12.97 – Programmes civils

 
 

 
12 389 377

0
12 389 377

 
 

 
5 724 442

0
5 724 442

Total des crédits prévus en LFI *

0

25 352 286 775

25 352 286 775

0

12 587 808 840

12 587 808 840

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

+14 216 702 634

+14 216 702 634

 

+36 473 265

+36 473 265

Total des crédits ouverts

0

39 568 989 409

39 568 989 409

0

12 624 282 105

12 624 282 105

Total des crédits consommés

0

13 699 358 935

13 699 358 935

0

12 623 359 319

12 623 359 319

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+25 869 630 474

+25 869 630 474

 

+922 786

+922 786


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2020 (EN €)



AECP
NiveauDescriptionPrévision LFIPrévision FdC/ADP du PLFAffectation sur TFEngagement hors TFEcart  Utilisation / Prévision LFIPrévision LFIPrévision FdC/ADP du PLFConsommationEcart  Consommation / Prévision LFI
(1)(2)(3)(4)(5) = (3) + (4) - (1) - (2)(1)(2)(3)(4) = (3) - (1) - (2)
OSActivités opérationnelles (AOP)15 353 324550 000017 348 4291 445 10515 929 780550 00013 534 341-2 945 439
OSAutres opérations d'Armement (AOA)1 419 444 9066 140 48401 748 845 230323 259 8401 379 632 0816 140 4841 873 854 950488 082 385
OSDissuasion (DIS)8 671 179 7372 000 0005 151 545 5152 707 599 175-814 035 0473 844 301 0002 000 0003 767 688 237-78 612 763
OSEnvironnement des programmes d'armement (EPA)147 167 99000173 673 06726 505 077140 577 5060155 811 54015 234 034
OSFonctionnement et activités spécifiques (FAS)46 478 91743 462 9840107 688 29317 746 39246 879 97343 462 98480 538 915-9 804 042
OSDépenses hors dotation budgétaire (DHDB)010 887 016045 900 65235 013 636010 887 01620 385 6079 498 591
OSProgrammes à effet majeur (PEM)14 680 589 0273 707 41415 769 647 18284 426 9091 169 777 6506 848 530 7573 707 4146 414 258 954-437 979 217
OSInfrastructure de défense (INFRA)372 072 8740231 223 34248 574 282-92 275 250311 957 7430302 319 864-9 637 879
Total25 352 286 77566 747 89821 152 416 0394 934 056 037667 437 40312 587 808 84066 747 89812 628 392 408-26 164 330

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2020 (EN M€)

NiveauDescriptionAEANE fin 2019Retrait sur affectationAffectation 2020TotalEngagement 2020 sur TFAEANE fin 2020
OSDissuasion (DIS)1 034,43-9,315 151,556 176,67850,235 326,44
OSDépense hors dotation budgértaire48,69-18,300,0030,3813,1117,28
OSAutres opérations d'Armement (AOA)48,620,000,0048,620,0048,62
OSEnvironnement des programmes d'armement (EPA)0,000,000,000,000,000,00
OSProgrammes à effet majeur (PEM)11 466,09-122,4615 769,6527 113,287 829,4019 283,88
OSInfrastructure de défense (INFRA)685,90-0,08231,22917,05194,79722,25
Total13 283,73-150,1421 152,4234 286,008 887,5325 398,47

ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)




EngagementsPaiements
NiveauDescriptionPLF/PLREng restant à payer à fin 2019Eng 2020202020212022> 2022Total
OSActivités opérationnelles (AOP)PLF14,5715,9016,4811,440,911,6530,47
PLR18,6817,3513,5310,342,589,5736,03
OSAutres opérations d'armement (AOA)PLF3 599,041 425,591 450,771 212,50705,861 655,485 024,62
PLR3 582,921 748,851 873,851 222,90681,751 553,265 331,76
OSDépenses hors dotation budgétaire (DHDB)PLF7,5910,8910,895,420,002,1818,48
PLR52,0159,0120,3921,9413,5655,13111,01
OSDissuasion (DIS)PLF6 949,218 076,563 846,302 822,661 728,396 628,4215 025,77
PLR7 623,213 557,833 767,693 308,441 458,462 646,4511 181,04
OSEnvironnement des programmes d'armement (EPA)PLF209,25147,17140,5892,7455,2567,85356,42
PLR151,59173,67155,8189,5835,7944,09325,26
OSFonctionnement et activités spécifiques (FAS)PLF79,1189,9490,3452,6016,469,65169,05
PLR73,55107,6980,5435,872,1862,65181,24
OSProgrammes à effet majeur (PEM)PLF29 029,1411 783,876 921,976 612,735 651,9721 626,3340 813,00
PLR29 641,847 913,836 414,267 082,915 347,4418 711,0637 555,67
OSInfrastructure de défense (INFRA)PLF499,08372,06340,91264,59158,31107,34871,15

PLR655,26243,37302,32299,24164,33132,74898,63
Ecarts (PLR-PLF)1 412,06-8 100,39-189,86996,56-611,06-6 883,98-6 688,33

















 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

25 352 286 775

25 352 286 775

0

12 587 808 840

12 587 808 840

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

25 352 286 775

25 352 286 775

0

12 587 808 840

12 587 808 840

 

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits


Les reports de crédits s’élèvent à 14 079 M€ dont 13 410,5 M€ par arrêté du 27 janvier 2020 (reports sur TF) et 666,8 M€ en AE par arrêté du 14 février 2020 et 2,1 M€ par arrêté du 31 janvier 2020 (reports sur fonds de concours).


En CP, 2,4 M€ ont été ouverts par arrêté de reports dont 2,1 M€ par arrêté du 31 janvier 2020 (reports sur fonds de concours) et 0,3 M€ en CP par arrêté du 14 février 2020.


Décrets de transfert


Le solde des transferts s’élève à +0,5 M€ en AE et +3,7 M€ en CP et concernent deux transferts en provenance du P129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le développement de produits de sécurité (2,2 M€ en CP) et l’étude et le développement d’une contre-mesure médicale (0,5 M€ en AE et 1,5 M€ en CP).


Décrets de virement


Le solde des virements s’élève à -0,9 M€ en AE et +17,1 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :

  • +0,8 M€ en AE=CP en provenance du P178 « Préparation et emploi des forces » pour le marché Hélidax (formation initiale des pilotes d’hélicoptères Belges et de la Gendarmerie) ;
  • +0,5 M€ en AE et +18,7 M€ en CP en provenance du P212 « Soutien de la politique de la défense » pour le remboursement des AE et CP consommés à tort suite à la bascule des infrastructures dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire ;
  • 0,9 M€ en AE à destination du P 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre du marché multiservices essais propulseurs ;
  • 0,6 M€ en AE et -1,5 M€ en CP à destination du P178 « Préparation et emploi des forces » pour le mobilier Catalpa du site de Bruz.


Loi de finances rectificative


La loi de finances rectificative n°2020-1473 du 30 novembre 2020 a annulé 124,4 M€ en CP sur la réserve de précaution du programme.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements de fonds de concours (62,9 M€ en AE et CP) et d’attributions de produits (74,7 M€ en AE et CP) proviennent :

  • Pour les premiers de :
    • Cofinancements par le fonds européen pour les frontières extérieures du système d’information SPATIONAV (12,6 M€) ;
    • Participations aux opérations de dégagement d’une fréquence hertzienne (0,4 M€) ;
    • Financement allemand de l’escadron C130J (50 M€).
  • Pour les seconds de :
    • Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (35,5 M€) ;
    • Redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense (13,4 M€) ;
    • Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l'étranger (10,8 M€)
    • Participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (8 M€) ;
    • Remboursements d’essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense (3,3 M€) ;
    • Produits des cessions de biens mobiliers (2,8 M€) ;
    • Redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense perçus tardivement et reportés à 2021 (0,3 M€) ;
    • Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole perçues tardivement et reportées à 2021 (0,6 M€).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

1 014 091 471

1 014 091 471

0

503 512 354

503 512 354

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

0

1 014 091 471

1 014 091 471

0

503 512 354

503 512 354

 

 

 

Dépenses pluriannuelles

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2020

 

CP 2020

 

 

 

AE ouvertes en 2020 *
(E1)

39 568 989 409

 

CP ouverts en 2020 *
(P1)

12 624 282 105

 

 

 

AE engagées en 2020
(E2)

13 699 358 935

 

CP consommés en 2020
(P2)

12 623 359 319

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E3)

25 474 973 448

 

dont CP consommés en
2020 sur engagements
antérieurs à 2020

(P3 = P2 – P4)

9 635 544 028

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E4 = E1 – E2 – E3)

394 657 026

 

dont CP consommés
en 2020 sur
engagements 2020

(P4)

2 987 815 291

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 brut
(R1)

41 259 351 301

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2019
(R2)

638 205 800

 

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 net

(R3 = R1 + R2)

41 897 557 101



CP consommés en 2020
sur engagements
antérieurs à 2020
(P3 = P2 – P4)

9 635 544 028



=

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R4 = R3 – P3)

32 262 013 072

 

 

AE engagées en 2020


(E2)

13 699 358 935



CP consommés en 2020
sur engagements 2020

(P4)

2 987 815 291



=

Engagements 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R5 = E2 – P4)

10 711 543 644

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2020

(R6 = R4 + R5)

42 973 556 717

 

 

Estimation des CP 2021
sur engagements non
couverts au 31/12/2020
(P5)

12 071 221 185


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2021
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2020
(P6 = R6 – P5)

30 902 335 532

 

 

Justification par action

 

ACTION

06 – Dissuasion


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Dissuasion

 
 

8 673 179 737
3 544 028 829

8 673 179 737
3 544 028 829

 
 

3 846 301 000
3 766 296 915

3 846 301 000
3 766 296 915

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 
 

1 187 309 405
920 484 765

1 187 309 405
920 484 765

 
 

803 007 005
667 115 602

803 007 005
667 115 602

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 
 

 
-18 949 976

0
-18 949 976

 
 

 
10 331 608

0
10 331 608

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 
 

15 290 000
42 404 783

15 290 000
42 404 783

 
 

120 883 198
162 947 230

120 883 198
162 947 230

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

 
 

557 119 687
623 143 588

557 119 687
623 143 588

 
 

561 627 487
562 539 740

561 627 487
562 539 740

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 
 

1 182 702 599
1 105 824 008

1 182 702 599
1 105 824 008

 
 

983 575 556
949 735 282

983 575 556
949 735 282

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 
 

441 430 671
419 287 502

441 430 671
419 287 502

 
 

812 753 467
910 166 048

812 753 467
910 166 048

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 
 

189 327 375
423 644 434

189 327 375
423 644 434

 
 

327 405 173
350 624 252

327 405 173
350 624 252

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 
 

5 100 000 000
28 189 724

5 100 000 000
28 189 724

 
 

237 049 114
152 837 153

237 049 114
152 837 153

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

423 944 058

513 416 750

784 273 386

817 634 575

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

423 944 058

513 416 750

784 273 386

817 634 575

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 

47 410 817

28 436 703

41 382 637

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

146 878

 

6 204 339

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 

2 812 430

7 213 100

8 879 292

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

108 575 217

157 216 604

209 255 225

156 795 037

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

212 239 841

175 504 832

390 229 675

449 362 458

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

103 129 000

128 799 296

126 102 574

141 361 672

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 

1 525 893

23 036 109

13 649 140

Titre 5 : Dépenses d’investissement

8 249 235 679

3 030 612 079

3 062 027 614

2 948 662 340

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

8 249 235 679

2 702 513 765

3 062 027 614

2 261 342 868

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

1 187 309 405

767 856 485

774 570 302

357 055 938

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

-19 094 699

 

3 611 749

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

15 290 000

12 460 314

113 670 098

51 324 383

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

557 119 687

623 143 588

561 627 487

562 539 740

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

1 074 127 382

826 410 351

774 320 331

681 735 698

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

229 190 830

186 326 572

422 523 792

384 357 916

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

86 198 375

291 727 666

201 302 599

174 040 404

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

5 100 000 000

13 683 488

214 013 005

46 677 039

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

328 098 314

 

687 319 472

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 

105 217 463

 

268 677 027

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

-2 155

 

515 520

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 

27 132 039

 

102 743 555

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 

122 197 054

 

111 204 547

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 

57 456 098

 

76 445 674

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 

3 117 473

 

35 222 176

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 

12 980 342

 

92 510 973

Total

8 673 179 737

3 544 028 829

3 846 301 000

3 766 296 915

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

  • les retraits d’engagements juridiques basculés ;

  • les recyclages d’AE ;

  • les rétablissements de crédits ;

  • la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

Sous-action

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51


OPÉRATION :  M51 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014.


II - Cible


Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

Lots de missiles

3

3

3



III - Aspects industriels et commerciaux


Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.


IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS


4.1 - Calendrier


Opérations

Évènements

PLF

PLR

Ecart en mois

M51

Mise en service du M51.1

septembre 2010

septembre 2010


Lancement des travaux de développement du M51.2

juillet 2010

juillet 2010


Lancement de la production du M51.2

mai 2012

mai 2012


Lancement des travaux de développement du M51.3

août 2014

août 2014


Mise en service du M51.2

septembre 2016

septembre 2016


Lancement de la production du M51.3

juin 2019

juin 2019



4.2 - Échéancier commandes-livraisons


Opération

C/L

PLF/PLR

Avant
2019

2019

2020

Après
2020

Total

M51

Commandes

PLF

3 lots




3 lots

PLR

3 lots




3 lots

Livraisons

PLF

3 lots




3 lots

PLR

3 lots




3 lots


Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions M51.2 et M51.3, après la livraison des lots M51.1.


V – ASPECTS FINANCIERS


5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

1 187 309 405

-

900 000 000

279 201 271

- 8 108 134

803 007 005

-

667 122 973

- 135 884 032

Total

1 187 309 405

-

900 000 000

279 201 271

- 8 108 134

803 007 005

-

667 122 973

- 135 884 032


5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE fin 2020

OB

Dissuasion : composante océanique

53,93

-

900,00

953,93

641,30

312,63

Total

53,93

-

900,00

953,93

641,30

312,63


5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

1 670,16

877,84

803,01

568,13

394,37

782,50

2 548,00

PLR

1 739,38

920,50

667,12

769,93

396,92

825,91

2 659,88


Total écarts


69,22

42,66

- 135,88

201,80

2,55

43,41

111,88


Les principaux engagements 2020 ont couvert la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2020.

L’évolution des paiements en 2020 et 2021 résultent du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.


 

Sous-action

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51


OPÉRATION :  snle ng : ADAPTATION M51 DES SNLE NG 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :

  • le développement de la composante embarquée du système d'armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l’exploitation des moyens d’essais afférents ;
  • l'approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;
  • l'adaptation au M51 du centre d'entraînement des forces sous-marines.


II - Cible


Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

Adaptation M51 des SNLE NG

3

3

3



III - Aspects industriels et commerciaux


La maîtrise d’œuvre est assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.


IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS


4.1 - Calendrier


Opérations

Évènements

PLF

PLR

Ecart en mois

Adaptation M51

Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense

2000

2000


Commande de la réalisation de la première adaptation (le « Vigilant »)

juillet 2010

juillet 2010


Commande de la réalisation de l’adaptation du « Triomphant »

juillet 2012

juillet 2012


Livraison de l’adaptation du « Vigilant »

juin 2013

juin 2013


Commande de l’adaptation du « Téméraire »

août 2015

août 2015


Livraison de l’adaptation du « Triomphant »

mars 2016

mars 2016


Livraison de l’adaptation du « Téméraire »

2019

juin 2020



Le décalage de la livraison de l’adaptation du « Téméraire » résulte de la replanification du programme d’essais à la mer du sous-marin.


4.2 - Échéancier commandes-livraisons


Opération

C/L

PLF/PLR

Avant
2019

2019

2020

Après
2020

Total

Adaptation M51

Commandes

PLF

3




3

PLR

3




3

Livraisons

PLF

2

 1



3

PLR

2



3


V – ASPECTS FINANCIERS


5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

-

-

-

-

-

-

-

8 987 895

8 987 895

ACT

Adaptation M51 des SNLE NG

-

-

-

-

-

-

-

1 129 138

1 129 138

Total

-

-

-

-

-

-

-

10 117 033

10 117 033


5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE Fin 2020

OB

Dissuasion : composante océanique

2,54

-

-

2,54

- 9,22

11,76

ACT

Adaptation M51 des SNLE NG

34,64

-

-

34,64

- 9,94

44,58

Total

37,18

-

-

37,18

- 19,16

56,35


5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

-

-

-

-

-

-

-

PLR

22,40

- 9,22

8,99

1,08

1,30

1,81

13,18

ACT

Adaptation M51 des SNLE NG

PLF

-

-

-

-

-

-

-

PLR

22,28

- 9,94

1,13

1,16

1,50

8,55

12,33


Total écarts


44,68

- 19,16

10,12

2,24

2,80

10,36

25,52


Les engagements et paiements en 2020 ont couvert la poursuite des travaux liés à l’adaptation au M51 du SNLE Le Téméraire réalisés lors de son indisponibilité pour entretien et réparation (IPER).

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 et les écarts de paiements en 2020 résultent de l’évolution du calendrier de livraison. Les engagements en 2020 correspondent principalement à l’application de pénalités de retards (provisoires).


 

Sous-action

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)


OPÉRATION :  ASMPA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016.

 

II – Cible

 

Matériels

Initiale

PAP 2019

Actuelle

Raison de la modification

ASMPA RMV - lots de missiles

3

3

3

 

 

III - Aspects industriels et commerciaux

 

Le maître d'œuvre industriel est MBDA France.

Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault, Roxel, Thales, IN SNEC, ASB et Daher Lhotellier.

 

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

 

4.1 - Calendrier

 

Opérations

Évènements

PLF

PLR

Ecart en mois

ASMPA RMV

Lancement du stade d’orientation

aout 2012

aout 2012

 

Lancement du stade d’élaboration

juillet 2014

juillet 2014

 

Lancement du stade de réalisation

novembre 2016

novembre 2016

 

 

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

 

Opération

C/L

PLF/PLR

Avant
2018

2018

2020

Après
2020

Total

ASMPA RMV

Commandes

PLF

3 lots

 

 

 

3 lots

PLR

3 lots

 

 

 

3 lots

Livraisons

PLF

 

 

 

3 lots

3 lots

PLR

 

 

 

3 lots

3 lots

 

 

V – ASPECTS FINANCIERS

 

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante aéroportée

15 290 000

-

-

10 360 446

- 4 929 554

120 883 198

-

162 947 230

42 064 032

Total

15 290 000

-

-

10 360 446

- 4 929 554

120 883 198

-

162 947 230

42 064 032

 

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE fin 2020

OB

Dissuasion : composante aéroportée

312,27

- 8,80

-

303,47

32,05

271,42

Total

312,27

- 8,80

-

303,47

32,05

271,42

 

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Dissuasion : composante aéroportée

PLF

614,17

76,23

120,88

125,89

113,47

330,16

690,40

PLR

629,07

42,41

162,95

150,34

93,30

264,90

671,48

 

Total écarts

 

14,89

- 33,81

42,06

24,45

- 20,17

- 65,27

- 18,92

 

Les principaux engagements en 2020 ont couvert la poursuite de la réalisation du vecteur rénové.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagements et en paiements résultent principalement d’aménagements contractuels intervenus en 2020 et des soldes sortants des gestions 2019 et 2020.

 

Sous-action

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation


OPÉRATION :  SIMULATION

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


La sous-action couvre l’acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires suite à l’arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.


Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme TEUTATES) et l’acquisition de supercalculateurs.


II - Aspects industriels et commerciaux


Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).


III – ASPECTS FINANCIERS


3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Simulation numérique

557 119 687

-

-

623 143 588

66 023 901

561 627 487

-

562 539 740

912 253

Total

557 119 687

-

-

623 143 588

66 023 901

561 627 487

-

562 539 740

912 253


3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Simulation numérique

PLF

348,14

557,12

561,63

233,98

34,67

74,99

905,26

PLR

397,16

623,14

562,54

338,71

41,70

77,36

1 020,31


Total écarts


49,02

66,02

0,91

104,73

7,03

2,38

115,05


Les principaux engagements 2020 ont couvert :

  • la poursuite de la montée en puissance du LMJ suite à sa mise en service en 2014 ;
  • la poursuite de la construction des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique TEUTATES ;
  • les études de recherche et développement des futurs supercalculateurs ;
  • la poursuite des études permettant d’améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

L’augmentation des engagements 2020 résulte principalement de la prise en compte d'évolutions concernant la feuille de route sur les futurs supercalculateurs.

 

Sous-action

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations


OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPERATIONS


I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

  • maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins type « Le Triomphant » en service ;
  • fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;
  • maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

Elle comprend notamment :

  • pour la composante océanique :
    • les opérations nécessaires à l’adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) depuis l’admission au service actif du Triomphant, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;
    • le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable M4 » ;
    • le démantèlement du système d’armes M45 et des installations associées ;
    • les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;
    • l’entretien et l’adaptation des moyens d’essai à terre de la propulsion nucléaire navale.
  • pour la composante aéroportée :
    • les travaux et opérations visant à renouveler le missile ASMPA au-delà de l’horizon 2030 pour assurer la crédibilité technique de la dissuasion, avec le programme ASN4G ;
    • des travaux d’infrastructure dédiée à la composante aéroportée ;
    • les rénovations de l’avionique des ravitailleurs C135 FR et KC-135 R (conformité à la réglementation de la circulation aérienne générale), ainsi que l’application à ces appareils de diverses modifications nécessaires pour la réalisation des missions ou la sécurité des vols.
  • pour les deux composantes :
    • les opérations de modernisation des moyens d’essais étatiques incluant le bâtiment d’expérimentation et de mesure (BEM) Monge ;
    • la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies ;
    • la réalisation et l’exploitation par le CEA/DAM du réacteur d’essais (RES) de Cadarache.



II – Cible


Pour l’ASN4G, successeur de l’ASMPA, la cible sera définie lors du lancement du stade de réalisation.


III - Aspects industriels et commerciaux


Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant le successeur ASMPA sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID).

Les chaufferies nucléaires et armes nucléaires sont réalisées sous maitrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Le dernier des 11 avions C-135FR est sorti en novembre 2015 de son chantier de rénovation avionique, confié à la société Air France Industries. Le dernier des 3 avions KC-135R est sorti en juillet 2015 de son chantier de rénovation avionique, confié à Rockwell-Collins USA dans le cadre d’une procédure FMS (Foreign Military Sales) avec l’armée de l’air américaine.


IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS


4.1 - Calendrier


Opérations

Événements

PLF

PLR

Ecart en mois

ASN4G

Lancement du stade d’orientation

mai 2018

mai 2018

-

RES

Mise en service

2018

2018

-


4.2 - Échéancier commandes-livraisons


Pour l’ASN4G, l’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement du stade de réalisation.


V – ASPECTS FINANCIERS


5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Aviation de transport et de ravitaillement

276 664

-

-

3 565 394

3 288 730

5 025 855

-

3 771 880

- 1 253 975

OB

Dissuasion : composante océanique

382 727 734

2 000 000

132 345 515

248 120 033

- 4 262 186

221 481 582

2 000 000

215 901 488

- 7 580 094

OB

Dissuasion : composante aéroportée

51 930 000

-

-

41 591 792

- 10 338 208

91 236 124

-

128 922 933

37 686 809

OB

Nucléaire

745 768 201

-

-

676 824 751

- 68 943 450

663 831 995

-

601 802 664

- 62 029 331

Total

1 180 702 599

2 000 000

132 345 515

970 101 970

- 80 255 114

981 575 556

2 000 000

950 398 965

- 33 176 591


5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE fin 2020

OB

Dissuasion : composante océanique

141,52

- 0,02

132,35

273,84

76,20

197,64

OB

Dissuasion : composante aéroportée

237,48

-

-

237,48

61,23

176,25

Total

379,00

- 0,02

132,35

511,32

137,43

373,89


5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Aviation de transport et de ravitaillement

PLF

4,69

0,28

5,03

1,08

-

- 1,13

4,97

PLR

5,35

3,57

3,77

3,38

1,70

0,07

8,92

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

327,49

328,15

223,48

191,18

129,20

111,78

655,64

PLR

397,10

324,32

215,90

253,40

137,68

114,44

721,43

OB

Dissuasion : composante aéroportée

PLF

424,47

109,43

91,24

160,66

123,08

158,92

533,90

PLR

431,41

102,82

128,92

122,78

132,23

150,30

534,23

OB

Nucléaire

PLF

327,53

745,77

663,83

352,83

35,64

21,00

1 073,29

PLR

467,52

676,82

601,80

496,01

33,71

12,83

1 144,34


Total écarts


217,21

- 76,10

- 33,18

169,81

17,41

- 12,94

141,11


Pour l’OB « Aviation de transport et de ravitaillement », les principaux engagements en 2020 ont concerné la contractualisation du soutien technique du KC-135R et C-135FR auprès de l’USAF pour 3 années supplémentaires. Les écarts en engagements sont principalement liés à l’anticipation de cette commande. Les moindres paiements sont liés à une bascule de paiements dans le solde sortant de la gestion 2020.


Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les principaux engagements 2020 ont couvert les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de démantèlement des M45, ainsi que les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les écarts en paiements résultent principalement du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.


Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les principaux engagements 2020 ont couvert la mise à niveau des infrastructures dédiées à la composante aéroportée et la poursuite des travaux de préparation du missile ASN4G. L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les écarts en engagements et en paiements résultent principalement d’aménagements contractuels intervenus en 2020 et des soldes sortants des gestions 2019 et 2020.


Pour l’OB « Nucléaire », les principaux engagements 2020 ont couvert :

  • les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;
  • l’exploitation et la rénovation des installations du CEA (centre de Cadarache) qui assurent les missions au service de la propulsion nucléaire (dont le début de l’exploitation du réacteur d’essai RES) ;
  • l’exploitation et la modernisation de l’outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

La diminution des engagements 2020 et des paiements 2020 résulte principalement du réaménagement des travaux sur les installations du CEA sur le centre de Cadarache.


Fonds de concours et attributions de produits


Niveau

Prévision LFI

Consommation

Ecart consommation / Prévision LFI

Sous-action

2 000 000

1 791 433

- 208 567


La masse constatée des matières valorisées, issus du démantèlement (acier, ferrailles) des SNLE, est plus faible que la prévision initiale.

 

Sous-action

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations


OPÉRATION :  DISSUASION - SOUTIEN 


I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l’entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.


La sous-action comprend le soutien en service :

  • des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 14 ;
  • du système d’armes air sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 17 ;
  • des moyens de transport spéciaux (VSRE).

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes.


II - Aspects industriels et commerciaux


Pour le M51, le maître d'œuvre est ArianeGroup (hors charges nucléaires).

Pour l’ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre d’INEO DEFENSE (groupe Suez)


III – ASPECTS FINANCIERS


3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

285 350 671

-

-

301 555 600

16 204 929

676 271 352

-

765 222 395

88 951 043

OB

Dissuasion : composante aéroportée

156 080 000

-

-

118 412 429

- 37 667 571

136 482 115

-

144 526 091

8 043 976

Total

441 430 671

-

-

419 968 029

- 21 462 642

812 753 467

-

909 748 486

96 995 019


3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

2 089,65

285,35

676,27

593,91

400,46

704,35

2 375,00

PLR

2 231,60

301,56

765,22

638,33

378,73

750,88

2 533,15

OB

Dissuasion : composante aéroportée

PLF

177,22

156,08

136,48

111,62

49,02

36,18

333,30

PLR

205,50

118,41

144,53

116,94

40,95

21,49

323,91


Total écarts


170,23

- 21,46

97,00

49,73

- 29,80

31,84

148,76


Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2020 ont couvert le soutien en service des missiles M51.


Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée, les principaux engagements 2020 ont couvert le soutien en service de l’ASMPA.


L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les évolutions en paiements résultent des soldes sortants des gestions 2019 et 2020. Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2020.

 

Sous-action

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations


OPÉRATION :  DISSUASION - POSTURE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


Cette sous-action assure :

  • le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;
  • la contribution au plan national à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire, dans le respect des engagements internationaux de la France.

Pour cela elle recouvre :

  • le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation;
  • le soutien en service du système de dernier recours et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;
  • le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;
  • la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;
  • la réalisation d’expertise en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales.
  • les dépenses d’infrastructure liées au programme HERMES, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

Cette sous action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l’action 7 « Communiquer – DESCARTES ».


II - Aspects industriels et commerciaux


Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d’œuvre est Thales SIX GTS France.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d’Infrastructure de la Défense (SID).


III - CALENDRIER - DATES CLÉS


Opérations

Événements

PLF

PLR

Ecart en mois

TRANSOUM

Lancement du stade de réalisation

avril 2013

avril 2013


SYDEREC NG

Lancement du stade d’orientation

août 2012

août 2012


Lancement du stade d’élaboration

août 2015

août 2015


Lancement du stade de réalisation

décembre 2018

décembre 2018


TRANSAERO

Lancement du stade d’orientation

août 2015

août 2015


Lancement du stade d’élaboration  des incréments ultérieurs

décembre 2018

décembre 2018


Lancement du stade de réalisation de l’incrément 1

décembre 2018

décembre 2018





IV – ASPECTS FINANCIERS


4.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : transmissions stratégiques

138 579 000

-

34 200 000

353 631 660

249 252 660

275 746 625

-

300 111 912

24 365 287

OB

Nucléaire

50 748 375

-

-

51 192 211

443 836

51 658 548

-

51 864 746

206 198

Total

189 327 375

-

34 200 000

404 823 871

249 696 496

327 405 173

-

351 976 658

24 571 485


4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE fin 2020

OB

Dissuasion : transmissions stratégiques

190,84

- 0,49

34,20

224,55

30,47

194,08

Total

190,84

- 0,49

34,20

224,55

30,47

194,08


4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Dissuasion : transmissions stratégiques

PLF

774,31

159,98

275,75

234,56

184,96

239,02

934,28

PLR

824,82

384,10

300,11

317,61

185,60

405,60

1 208,92

OB

Nucléaire

PLF

12,75

50,75

51,66

11,73

0,09

0,02

63,50

PLR

21,44

51,19

51,86

18,55

1,14

1,07

72,63


Total écarts


59,20

224,57

24,57

89,87

1,69

167,64

283,77


Les principaux engagements 2020 ont couvert :

  • le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques ;
  • la poursuite de la réalisation du programme successeur du système de dernier recours ;
  • la poursuite de la réalisation incrémentale des systèmes de transmission de la composante aéroportée,  la poursuite du réaménagement et de la modernisation du réseau résilient SOCRATE (volet DESCARTES SCR).

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagements sont principalement liés au traitement des obsolescences RAMSES dont les actes ont été regroupés en 2020. Les écarts en paiements résultent des aménagements contractuels intervenus en 2020, notamment l’avenant 10 de RAMSES, ainsi qu’aux soldes sortants des gestions 2019 et 2020.

 

Sous-action

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G


OPÉRATION :  SNLE 3G

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les 4 SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l’horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l’évolution à venir de la menace, en particulier en matière d’invulnérabilité.


II – CIBLE


Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

SNLE 3G

4

4

4



III - Aspects industriels et commerciaux


Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.


IV - CALENDRIER - DATES CLÉS


Opérations

Évènements

PLF

PLR

Ecart en mois

SNLE 3G

Passage au stade d’élaboration

novembre 2016

novembre 2016


Passage en phase de réalisation

2020

2021




V – ASPECTS FINANCIERS


5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

5 100 000 000

-

4 085 000 000

-

- 1 015 000 000

237 049 114

-

152 837 153

- 84 211 961

Total

5 100 000 000

-

4 085 000 000

-

- 1 015 000 000

237 049 114

-

152 837 153

- 84 211 961


L’affectation réelle a été revue à la baisse suite à la négociation du contrat.


5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE fin 2020

OB

Dissuasion : composante océanique

61,22

-

4 085,00

4 146,22

28,14

4 118,08

Total

61,22

-

4 085,00

4 146,22

28,14

4 118,08


5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

178,63

4 729,59

237,05

237,09

263,44

4 170,64

4 908,22

PLR

228,18

28,14

152,84

80,23

12,00

11,25

256,31


Total écarts


49,55

- 4 701,45

- 84,21

- 156,86

- 251,44

- 4 159,40

- 4 651,90


Les engagements 2020 ont couvert la poursuite des travaux d’ingénierie du programme SNLE 3G.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.

Les écarts en engagement et paiements résultent d’un décalage du passage en réalisation de fin 2020 à tout début 2021.

Coûts synthétiques

AUtorisation d'engagement et crédits de paiement année 2020

NiveauAECP
LFIPrévision FDC/ADP du PAPAffectation sur TFEngagement hors TFEcart utilisation/ prévisionLFIPrévision FDC/ADP du PAPConsommationEcart Consommation /prévision
12345=3+4-1-21234=3-1-2
Dissuasion (DIS)8 671,182,005 151,552 707,60-814,043 844,302,003 767,69-78,61
Total8 671,182,005 151,552 707,60-814,043 844,302,003 767,69-78,61

autorisation d'engagements sur tranche fonctionnelle (en m€)

NiveauAEANE fin 2019Retrait sur affectationAffectation 2020TotalEngagement 2020 sur TFAEANE fin 2020
Dissuasion (DIS)1 034,43-9,315 151,556 176,67850,235 326,44
Total1 034,43-9,315 151,556 176,67850,235 326,44


Echéanciers de paIements (en M€)

NiveauPLF/PLREngagementsPaiments
RàP à fin 2019Eng 2020202020212022>2022Total
Dissuasion (DIS)PLF 6 949,218 076,563 846,302 822,661 728,396 628,4215 025,77
PLR7 623,213 557,833 767,693 308,441 458,462 646,4511 181,04
Total écarts674,00-4 518,73-78,61485,78-269,93-3 981,97-3 844,74


 

ACTION

07 – Commandement et maîtrise de l'information


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

07 – Commandement et maîtrise de l'information

 
 

5 844 410 892
3 211 437 933

5 844 410 892
3 211 437 933

 
 

2 151 853 067
2 170 221 770

2 151 853 067
2 170 221 770

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

 
 

395 639 999
280 142 966

395 639 999
280 142 966

 
 

198 624 086
153 778 320

198 624 086
153 778 320

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 
 

187 620 000
60 125 686

187 620 000
60 125 686

 
 

57 602 649
58 959 059

57 602 649
58 959 059

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 
 

 
55 856 100

0
55 856 100

 
 

77 360 609
64 205 969

77 360 609
64 205 969

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

 
 

18 515 493
34 711 211

18 515 493
34 711 211

 
 

50 406 558
32 369 463

50 406 558
32 369 463

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

 
 

224 260 000
74 635 434

224 260 000
74 635 434

 
 

105 410 935
97 505 471

105 410 935
97 505 471

07.30 – Communiquer - Cyber

 
 

107 860 000
171 081 071

107 860 000
171 081 071

 
 

67 967 857
68 660 474

67 967 857
68 660 474

07.35 – Communiquer - Autres opérations

 
 

177 300 000
201 058 372

177 300 000
201 058 372

 
 

168 299 489
209 987 815

168 299 489
209 987 815

07.36 – Communiquer - CONTACT

 
 

27 000 000
93 802 300

27 000 000
93 802 300

 
 

235 872 877
208 916 103

235 872 877
208 916 103

07.37 – Communiquer- DESCARTES

 
 

 
55 413 324

0
55 413 324

 
 

126 647 452
74 402 632

126 647 452
74 402 632

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

 
10 983 329

0
10 983 329

 
 

35 200 755
19 681 979

35 200 755
19 681 979

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 
 

811 300 000
717 599 557

811 300 000
717 599 557

 
 

394 879 566
546 187 761

394 879 566
546 187 761

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 
 

38 500 000
44 969 544

38 500 000
44 969 544

 
 

85 628 548
82 892 732

85 628 548
82 892 732

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 
 

 
32 579 633

0
32 579 633

 
 

37 128 403
65 801 819

37 128 403
65 801 819

07.50 – Communiquer - Transmission

 
 

 
7 463 039

0
7 463 039

 
 

12 789 837
5 033 421

12 789 837
5 033 421

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

 
 

42 000 000
1 901 581

42 000 000
1 901 581

 
 

24 067 783
9 334 482

24 067 783
9 334 482

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 
 

 
23 757 892

0
23 757 892

 
 

88 263 681
146 435 162

88 263 681
146 435 162

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 
 

2 723 700 000
72 636 824

2 723 700 000
72 636 824

 
 

120 948 880
62 181 482

120 948 880
62 181 482

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

 
 

970 000 000
1 002 066 754

970 000 000
1 002 066 754

 
 

53 113 573
44 175 900

53 113 573
44 175 900

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

28 915 400
196 155 288

28 915 400
196 155 288

 
 

101 797 275
78 046 893

101 797 275
78 046 893

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 
 

20 000 000
7 873 004

20 000 000
7 873 004

 
 

42 311 025
46 183 558

42 311 025
46 183 558

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 
 

71 800 000
66 625 024

71 800 000
66 625 024

 
 

67 531 229
95 481 273

67 531 229
95 481 273

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

318 427 103

908 551 835

492 789 130

782 594 562

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

318 427 103

778 551 835

492 789 130

652 594 562

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

41 927

101 438 771

27 463 504

43 854 024

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

12 429 000

51 793 600

29 750 463

45 268 789

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 

54 048 952

4 884 108

59 638 016

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

5 554 648

10 290 363

9 564 104

15 875 173

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

23 704 000

59 968 333

42 395 006

33 558 055

07.30 – Communiquer - Cyber

5 895 000

41 142 038

28 293 075

34 720 589

07.35 – Communiquer - Autres opérations

103 396 200

125 494 308

113 320 415

137 923 447

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

11 435 093

45 695 947

11 859 785

07.37 – Communiquer- DESCARTES

 

21 243 816

7 275 947

21 204 072

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

3 656 496

 

3 226 821

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

97 944 000

70 938 449

100 969 822

99 540 085

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

16 000 000

19 455 397

20 289 073

16 757 835

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 

939 355

 

220 829

07.50 – Communiquer - Transmission

 

7 199 700

1 265 917

232 380

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

 

453 459

 

1 890 268

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 

275 465

2 148 804

6 080 139

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 

22 576 391

491 095

17 169 338

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

 

76 325 629

 

4 253 572

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

23 102 328

50 309 325

31 433 648

40 593 707

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 

6 093 061

296 978

3 462 558

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

30 360 000

43 473 836

27 251 224

55 265 079

Subventions pour charges de service public

 

130 000 000

 

130 000 000

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 

130 000 000

 

130 000 000

Titre 5 : Dépenses d’investissement

5 525 983 789

2 282 127 098

1 659 063 937

1 366 247 384

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

5 525 983 789

1 612 228 535

1 659 063 937

779 417 696

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

395 598 072

180 779 085

171 160 582

86 518 629

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

175 191 000

6 899 946

27 852 186

7 296 819

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 

1 750 582

72 476 501

1 571 227

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

12 960 845

23 618 930

40 842 454

10 031 584

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

200 556 000

15 347 325

63 015 929

39 446 906

07.30 – Communiquer - Cyber

101 965 000

11 328 862

39 674 782

10 168 671

07.35 – Communiquer - Autres opérations

73 903 800

61 820 935

54 979 074

33 946 950

07.36 – Communiquer - CONTACT

27 000 000

10 864 133

190 176 930

39 174 847

07.37 – Communiquer- DESCARTES

 

34 068 923

119 371 505

50 871 544

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

3 604 130

35 200 755

14 124 579

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

713 356 000

186 491 854

293 909 744

256 366 149

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

22 500 000

24 764 017

65 339 475

65 405 935

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 

404 983

37 128 403

210 303

07.50 – Communiquer - Transmission

 

263 339

11 523 920

4 801 041

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

42 000 000

1 448 122

24 067 783

7 444 214

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 

23 435 658

86 114 877

2 285 979

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

2 723 700 000

44 259 685

120 457 785

37 880 736

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

970 000 000

925 741 125

53 113 573

39 922 328

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

5 813 072

30 467 428

70 363 627

30 317 104

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

20 000 000

1 779 943

42 014 047

8 996 546

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

41 440 000

23 089 531

40 280 005

32 635 605

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

669 898 563

 

586 829 688

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

 

-2 074 890

 

23 405 667

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 

1 432 140

 

6 393 451

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 

56 566

 

2 996 726

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

 

801 918

 

6 462 707

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

 

-680 224

 

24 500 509

07.30 – Communiquer - Cyber

 

118 610 172

 

23 771 215

07.35 – Communiquer - Autres opérations

 

13 743 130

 

38 117 418

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

71 503 074

 

157 636 777

07.37 – Communiquer- DESCARTES

 

100 585

 

2 327 016

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

3 722 704

 

2 330 580

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 

310 169 254

 

40 281 527

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 

750 130

 

606 996

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 

31 235 295

 

65 370 686

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 

46 769

 

138 069 044

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 

5 041 749

 

6 118 244

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

115 378 535

 

7 136 082

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 

 

 

33 724 454

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 

61 657

 

7 580 589

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

759 000

 

1 379 824

Transferts aux autres collectivités

 

759 000

 

1 379 824

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

 

 

244 694

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 

 

 

121 966

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 

759 000

 

1 013 164

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

 

20 000 000

 

20 000 000

Dotations en fonds propres

 

20 000 000

 

20 000 000

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Total

5 844 410 892

3 211 437 933

2 151 853 067

2 170 221 770

 

Au sein des JPE des différentes sous-actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

  • les retraits d’engagements juridiques basculés ;
  • les recyclages d’AE ;
  • les rétablissements de crédits ;
  • la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

Sous-action

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)


OPÉRATION : SCCOA

Nom dES PEM : SCCOA3, SCCOA4, SCCOA5, INFRASTRUCTURE SCCOA 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l’espace aérien (posture permanente de sûreté AIR (PPS-AIR), de coordination de la défense sol-air, de planification, de programmation et de conduite des opérations aérospatiales sur le territoire national ainsi qu’en opérations extérieures. Au-delà de permettre le contrôle des vols militaires et gouvernementaux, le SCCOA permet aux armées d’exercer leurs responsabilités en matière de sécurité des usagers civils et militaires de l’espace aérien. Enfin, les forces aériennes s’appuient sur des outils du SCCOA pour s’entraîner.

Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d’opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la posture permanente de sûreté (PPS).

Les évolutions du SCCOA sont gérées par étapes, chacune constituant un programme d’armement. L’étape 3 est close depuis 2015, le reste à faire étant traité dans le cadre d’une opération simplifiée. L’étape 4 est en cours de réalisation.


Les performances principales de la phase 1 de SCCOA 4 concernent la disponibilité d’une couverture radar et radio sol-air H24-7J/7, la tenue de la situation aérienne et le contrôle des aéronefs militaires sur le territoire national, la capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes, ainsi que la coordination des feux sol-air. En outre, les systèmes doivent être adaptés aux évolutions liées à l’environnement aéronautique (sécurité des vols, évolutions réglementaires ou technologiques, etc.).


SCCOA 4 phase 1 comprend : 

  • la pérennisation de la couverture radar en métropole (rénovation de radars existants et nouvelles acquisitions) ;
  • la bascule des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN ;
  • la mise à niveau de la composante mobile du centre de commandement et de contrôle ;
  • l’acquisition de radars d'aide à l'atterrissage.


La phase 2 de SCCOA 4 vise à pérenniser et à faire évoluer les capacités du système de systèmes SCCOA et permettra de maintenir les capacités opérationnelles actuelles avec quelques améliorations : homogénéisation des planchers de détection sur l’ensemble de la France, nouveaux radars basse altitude PPS disposant d’une détection 3D, renforcement de la sécurité informatique et mise en place de passerelles multi-niveaux sécurisées.


SCCOA 4 phase 2 comprend, en complément des étapes précédentes :

  • la poursuite de l’acquisition de nouveaux radars pour la couverture de l’espace aérien de la métropole ;
  • l’acquisition d'un centre ACCS de remplacement et la fin de basculement du dispositif de surveillance et de contrôle en mode ACCS (3 centres) ;
  • la mise en place des 5 CMCC (centre militaire de coordination et de contrôle) au niveau type 2 ;
  • l’acquisition de la partie « base aérienne » du SCCA ( système de télécommunication des contrôleurs aériens) ;
  • la prise en compte des grandes évolutions touchant les communications et les systèmes d’information (passage sous IP, évolutions SSI et interfaçage avec le système ACCS) ;
  • la poursuite de la mise à niveau de la composante mobile dans un format resserré ;
  • la rénovation du radar de surveillance spatial GRAVES (grand réseau adapté à la veille spatiale) ;
  • le traitement d’obsolescences majeures du STRIDA (système de traitement et de représentation des informations de défense aérienne) et du système d’information du CNOA (centre national des opérations aériennes) ;
  • la mise en place d’une radio solaire de secours ;
  • la rénovation de systèmes de radio sur 13 sites (armée de terre et marine) ;
  • la poursuite de la coordination de l’opération d’ensemble.


Des travaux complémentaires à SCCOA 4 phase 2 ont été lancés en 2020 (incrément 2020). Ils ont pour objectif de permettre le maintien dans le temps des performances de la composante déployable du SCCOA (systèmes MARTHA et GIRAFFE), en traitant les principales obsolescences majeures et en conservant leur opérabilité interarmées et interalliés, ainsi que de la composante spatiale du SCCOA, en traitant les obsolescences majeures des radars SATAM. Des travaux d’adaptation aux réseaux ont également été lancés.


Le contenu de SCCOA 5 sera précisé au moment du lancement en réalisation.


Infrastructures SCCOA 3 et 4

Conformément à la nouvelle architecture budgétaire de la mission Défense, le programme d’infrastructure « INFRA SCCOA » est transféré au programme 146 en provenance du programme 212. Il était précédemment présenté dans l’action 4 « politique immobilière » de ce programme. Le programme d’infrastructure d’accueil des installations liées au dispositif d’armement SCCOA vise à permettre, de manière incrémentale et souple, la mise en service des installations contribuant au maintien de la posture permanente de sureté en assurant la surveillance de l’espace aérien français.


II – Cible


Etape 3

Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

ARS (centre ACCS)

3

1

1

Réactualisation 2003

Contrôles locaux d’aérodromes (CLA)

31

26

26

Mis en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019


Etape 4 phase 1

Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

Rénovation de radars haute et moyenne altitudes

10

10

10


Radars d’atterrissage

6

2

2

Adaptation du périmètre en cohérence avec les travaux de programmation.

Radars fixes (Nice et Lyon )

1

2

2

Remplacement anticipé du radar de Lyon car impossibilité de prolonger la vie du  radar actuel


Etape 4 phase 2

Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

Radars fixes moyenne et basse altitude 3D

12

12

12


Radars fixes d’approche 2D

3

3

3


Radars tactiques 3D

4

4

4


Centre ACCS de remplacement

1

1

1

Un ACCS de remplacement se substitue au 3ecentre ACCS



III - Aspects industriels et commerciaux


Maîtrise d’œuvre système SCCOA : Thales (radars, systèmes de surveillance, composante mobile, systèmes d’information), CS-SI (contrôle d’aérodromes, systèmes de télécommunication sol - air), MOSS SAS (société filiale à parité Airbus DS-Thales, réalisant des travaux d’architecture et de systèmes d’information)


La société CS SI est le maître d’œuvre pour les systèmes de lutte contre le survol de mini-drones.


IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS


4.1 - Calendrier


Opérations

Évènements

PLF

PLR

Écart en mois

SCCOA4 phase 1

Début de rénovation des radars haute et moyenne altitude

décembre 2009

décembre 2009


Commande des travaux de migration des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN

décembre 2010

décembre 2010


Livraison du radar HMA 3D de Nice

mars 2017

mars 2017


Livraison du radar HMA 3D de Lyon

 2019

2021

 21 mois

(retard industriel et  crise sanitaire COVID 19)

SCCOA4 phase 2

Notification contrat radars fixes M/BA 3D et tactique 3D

décembre 2014

décembre 2014


Livraison du 1er radar fixe M/BA 3D

2020

novembre 2020


Livraison du 1er radar tactique 3D

2019

décembre 2020

12 mois

(retard industriel et  crise sanitaire COVID 19)


4.2 - Échéancier commandes-livraisons


Opération

C/L

PLF / PLR

Avant 2019

2019

2020

Après 2020

Total

SCCOA3

(ARS de Tours)

Commandes

PLF

1




1

PLR

1




1

Livraisons

PLF



 1


1

PLR



 1


1

SCCOA3

(CLA 2000)

Commandes

PLF

26




26

PLR

26




26

Livraisons

PLF

16

1

2

7

26

PLR

16

1

1

8

26

SCCOA 4.1

(radar HMA 3D : Nice, Lyon transportables)

Commandes

PLF

3




3

PLR

3




3

Livraisons

PLF

2

 1



3

PLR

2



1

3

SCCOA 4.1

(rénovation radars HMA)

Commandes

PLF

10




10

PLR

10




10

Livraisons

PLF

8


 1

1

10

PLR

8


 1

1

10

SCCOA4.1

(radar d’approche)

Commandes

PLF

1




1

PLR

1




1

Livraisons

PLF


 1



1

PLR


 1



1

SCCOA4.2

(radars fixes moyenne et basse altitude 3D)

Commandes

PLF

12




12

PLR

12




12

Livraisons

PLF



2

10

12

PLR



1

11

12

SCCOA4.2

(radars tactiques 3D GM200)

Commandes

PLF

4




4

PLR

4




4

Livraisons

PLF


2

1

1

4

PLR



1

3

4

SCCOA4.2

(radars fixes d’approche 2D)

Commandes

PLF


1


2

3

PLR


1

1

1

3

Livraisons

PLF




3

3

PLR




3

3

SCCOA4.2

(centre ACCS de remplacement)

Commandes

PLF



1


1

PLR




1

1

Livraisons

PLF




1

1

PLR




1

1


Concernant les radars tactiques 3D GM200 et les radars HMA 3D transportables, les livraisons ont été retardées du fait de difficultés industrielles accentuées par la crise sanitaire. Les décalages de livraisons de CLA 2000 et de radar moyenne et basse altitude 3D sont liés à des difficultés techniques.


V – ASPECTS FINANCIERS


5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)


Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Ecart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Ecarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

ACT

Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4

-

-

-

- 41 139

- 41 139

3 779 776

-

4 893 741

1 113 965

OP

AOA-CMI

279 515

5 360 484

-

5 422 548

- 217 451

20 525 334

5 360 484

20 846 822

- 5 038 996

ACT

SCCOA 3

-

-

-

-

-

15 966 507

-

9 405 795

- 6 560 712

ACT

SCCOA 4

338 792 586

1 207 414

633 043 159

-

293 043 159

151 784 571

1 207 414

118 631 165

- 34 360 820

ACT

SCCOA 5

50 000 000

-

-

-

- 50 000 000

-

-

-

-

Total

389 072 101

6 567 898

633 043 159

5 381 408

242 784 568

192 056 188

6 567 898

153 777 523

- 44 846 563


5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2019

Retraits sur affectations

Affectations 2020

Total

Engagements 2020 sur TF

AEANE fin 2020

ACT

Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4

17,44

-

-

17,44

3,46

13,98

ACT

SCCOA 3

45,38

-

-

45,38

- 2,34

47,73

ACT

SCCOA 4

189,57

-

633,04

822,62

274,77

547,85

Total

252,40

-

633,04

885,44

275,89

609,55


5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)


Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

>2022

Total

ACT

Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4

PLF

3,71

2,00

4,13

1,12

0,25

0,21

5,71

PLR

5,98

3,42

4,89

3,79

0,71

- 0,00

9,40

OP

AOA-CMI

PLF

74,65

5,64

27,10

1,15

-

52,04

80,29

PLR

70,08

5,42

20,85

8,15

6,51

40,00

75,50

ACT

SCCOA 3

PLF

77,69

4,40

16,13

14,49

14,08

37,40

82,09

PLR

78,90

- 2,34

9,41

14,56

13,40

39,20

76,56

ACT

SCCOA 4

PLF

458,39

159,19

154,55

168,00

106,19

188,84

617,58

PLR

509,86

274,77

118,63

130,67

156,05

379,28

784,63

ACT

SCCOA 5

PLF

-

-

-

-

-

-

-

PLR

-

-

-

-

-

-

-


Total écarts


50,39

110,04

- 48,13

- 27,59

56,16

179,99

160,43


Les principaux engagements pour 2020 ont notamment couvert :

  • la commande de travaux complémentaires sur les radars ;
  • la commande de matériels réseaux complémentaires pour le déploiement du SRSA ;
  • la rénovation de systèmes radio sur des sites armée de Terre et Marine ;
  • la rénovation de la composante déployable du SCCOA avec la rénovation des systèmes GIRAFFE, SATAM et MARTHA ;
  • la notification d’une AMOA sur la période 2021-2024.

Sur SCCOA 4, les écarts d’engagement en 2020 sont dus à des engagements ayant pu être réalisés plus tôt que prévu suite au lancement de l’incrément 2020.

Les écarts de paiements sont liés aux décalages de livraisons.


Fonds de concours et attributions de produits


Niveau

Prévision LFI

Consommation

Ecart
Consommation
/ Prévision LFI

Sous-action

6 567 898

2 402 905

- 4 164 993


 

Sous-action

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE


OPÉRATION : système d’infoRmation de l’armÉe de terre

Nom du PEM : SI Terre

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE


L’opération SI TERRE a pour finalité de poursuivre la numérisation des forces terrestres et comporte deux volets : l’évolution des systèmes d’information opérationnels de l’armée de terre et le renouvellement des équipements informatiques de ces systèmes.


Cette sous-action comprend également :

  • la numérisation de l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre), principalement avec le système SITALAT ;
  • le système d’information de l’artillerie sol sol ATLAS et ses évolutions tant dans le cadre de l’interopérabilité (fédération NCi+ puis NC1) que dans celui des adaptations aux pièces d’artillerie et aux nouvelles munitions ;
  • la réalisation des évolutions relatives au premier niveau de capacité NC1 (réalisées au profit de l’armée de terre et fédérées par le programme SIA) pour les aspects temps réfléchi et temps réflexe ;
  • la réalisation d’une 1ère version de SICS (système d’information et de communication SCORPION) en cohérence avec le calendrier du programme SCORPION ;
  • le maintien en condition opérationnelle des SIOC de l’armée de terre (système d’information et de commandement des forces SICF, système d’information régimentaire SIR, ATLAS, système d’information terminal élémentaire SITEL) ;
  • les travaux de traitement des obsolescences urgentes dont les travaux urgents de rénovation de la capacité appui feu ATLAS et de maintien de la capacité de commandement avec SIR/SICS v1.


II – Cible


Matériels

Initiale

PAP 2020

Actuelle

Raison de la modification

Brigades Interarmes (BIA) numérisées

5

(dont 1 496 kits)

5

(dont 1 342 kits)

5

(incluant 1 342 kits)

Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 (impact estimé à 344 kits). Puis en 2015, décision de réalisation de 300 kits de numérisation allégés à la place de 110 kits lourds.

Nouveaux kits de numérisation

1 646

1 646

1 646

Fourniture de 1646 kits de numérisation complémentaires conformément au référentiel LPM 2019-2025


III - Aspects industriels et commerciaux


Dans cette sous action interviennent la plupart des industriels français du domaine des SIC terre : Thales SIX GTS, Airbus DS (ex CASSIDIAN), Safran Electronics & Defence, Cap Gemini, Miccavionics Defense Systems, BULL SAS (groupe ATOS) et NEXTER Systems.


IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS


4.1 - Calendrier


Opérations

Évènements

PLF

PLR

Ecart en mois

SI TERRE

Livraison du niveau de capacité initial amélioré (NCi+)

Mars 2013

Mars 2013


Fin de l’équipement de 5 Brigades Interarmes (BIA)

juin 2019

mai 2019

Avancé d’1 mois


Le décalage du jalon de fin d’équipement est directement lié au décalage de livraison des derniers kits de numérisation (cf §4.2).


4.2 - Échéancier commandes-livraisons


Opération

C/L

PLF /
PLR

Avant
2019

2019

2020

Après
2020

Total

SI Terre (kits de numérisation)

Commandes

PLF

1 342




1 342

PLR

1 342




1 342

Livraisons

PLF

1 142

200



1 342

PLR

1 142

200



1 342

Nouveaux kits de numérisation

Commandes

PLF


 638

 468

540 

 1 646

PLR


 522


 1 124

1 646

Livraisons

PLF



493

1 153

1 646

PLR



397

1 249