Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
06 – Dissuasion | | 8 671 179 737 | 8 673 179 737 | | 3 844 301 000 | 3 846 301 000 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 1 187 309 405 | 1 187 309 405 | | 803 007 005 | 803 007 005 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | 0 | | | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 15 290 000 | 15 290 000 | | 120 883 198 | 120 883 198 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 557 119 687 | 557 119 687 | | 561 627 487 | 561 627 487 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | | 1 180 702 599 | 1 182 702 599 | | 981 575 556 | 983 575 556 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | | 441 430 671 | 441 430 671 | | 812 753 467 | 812 753 467 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | | 189 327 375 | 189 327 375 | | 327 405 173 | 327 405 173 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | 5 100 000 000 | 5 100 000 000 | | 237 049 114 | 237 049 114 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | | 5 834 962 994 | 5 844 410 892 | | 2 142 405 169 | 2 151 853 067 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | | 389 072 101 | 395 639 999 | | 192 056 188 | 198 624 086 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | | 187 620 000 | 187 620 000 | | 57 602 649 | 57 602 649 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | | 0 | | 77 360 609 | 77 360 609 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | | 18 515 493 | 18 515 493 | | 50 406 558 | 50 406 558 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | | 224 260 000 | 224 260 000 | | 105 410 935 | 105 410 935 |
07.30 – Communiquer - Cyber | | 107 860 000 | 107 860 000 | | 67 967 857 | 67 967 857 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | | 177 020 000 | 177 300 000 | | 168 019 489 | 168 299 489 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | 27 000 000 | 27 000 000 | | 235 872 877 | 235 872 877 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES | | | 0 | | 126 647 452 | 126 647 452 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | 0 | | 35 200 755 | 35 200 755 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | | 811 300 000 | 811 300 000 | | 394 879 566 | 394 879 566 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | | 36 000 000 | 38 500 000 | | 83 128 548 | 85 628 548 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | | 0 | | | 0 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | 0 | | 37 128 403 | 37 128 403 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | 0 | | 12 789 837 | 12 789 837 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 42 000 000 | 42 000 000 | | 24 067 783 | 24 067 783 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | 0 | | 88 263 681 | 88 263 681 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | | 2 723 700 000 | 2 723 700 000 | | 120 948 880 | 120 948 880 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 970 000 000 | 970 000 000 | | 53 113 573 | 53 113 573 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | 28 815 400 | 28 915 400 | | 101 697 275 | 101 797 275 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 42 311 025 | 42 311 025 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | | 71 800 000 | 71 800 000 | | 67 531 229 | 67 531 229 |
08 – Projection - mobilité - soutien | | 1 972 373 480 | 1 972 373 480 | | 1 748 916 646 | 1 748 916 646 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | | 373 644 150 | 373 644 150 | | 239 758 559 | 239 758 559 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | | 84 990 000 | 84 990 000 | | 134 108 010 | 134 108 010 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | 60 000 000 | 60 000 000 | | 66 835 098 | 66 835 098 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | | 0 | | 41 576 868 | 41 576 868 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | 0 | | 4 415 525 | 4 415 525 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 325 000 000 | 325 000 000 | | 423 596 627 | 423 596 627 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | | 162 025 619 | 162 025 619 | | 120 783 345 | 120 783 345 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | 0 | | | 0 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | 0 | | | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | | 44 510 000 | 44 510 000 | | 112 249 456 | 112 249 456 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | 922 203 711 | 922 203 711 | | 517 697 174 | 517 697 174 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | | 0 | | 87 895 984 | 87 895 984 |
09 – Engagement et combat | | 7 246 930 964 | 7 247 330 964 | | 4 250 128 365 | 4 250 528 365 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | 0 | | 42 002 536 | 42 002 536 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | | 466 715 632 | 466 715 632 | | 742 666 380 | 742 666 380 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | | 141 478 400 | 141 478 400 | | 217 137 621 | 217 137 621 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | | 62 365 302 | 62 365 302 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 15 326 053 | 15 326 053 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | 0 | | 18 865 826 | 18 865 826 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE | | 1 532 900 000 | 1 532 900 000 | | 137 758 024 | 137 758 024 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | 0 | | 14 936 165 | 14 936 165 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | | 0 | | 45 407 880 | 45 407 880 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | | 557 876 | 557 876 | | 180 811 749 | 180 811 749 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | | 40 383 979 | 40 383 979 | | 819 498 002 | 819 498 002 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | | 361 053 302 | 361 053 302 | | 421 661 882 | 421 661 882 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | | 1 957 975 265 | 1 957 975 265 | | 824 155 302 | 824 155 302 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | | 120 966 510 | 120 966 510 | | 107 946 450 | 107 946 450 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | | 259 900 000 | 260 300 000 | | 177 639 831 | 178 039 831 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | 0 | | | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | | 0 | | 17 917 650 | 17 917 650 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | | 305 000 000 | 305 000 000 | | 47 433 738 | 47 433 738 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | | 108 000 000 | 108 000 000 | | 116 915 923 | 116 915 923 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | | | 0 | | 95 290 220 | 95 290 220 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | | 542 000 000 | 542 000 000 | | 144 391 831 | 144 391 831 |
10 – Protection et sauvegarde | | 1 402 639 369 | 1 402 639 369 | | 390 384 312 | 390 384 312 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | | 15 000 000 | 15 000 000 | | 14 252 392 | 14 252 392 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | | | 0 | | 14 549 691 | 14 549 691 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | | | 0 | | 111 310 130 | 111 310 130 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | | 790 000 000 | 790 000 000 | | 30 639 185 | 30 639 185 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens | | 9 393 905 | 9 393 905 | | 34 298 039 | 34 298 039 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée | | | 0 | | | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | | 500 000 000 | 500 000 000 | | 108 657 052 | 108 657 052 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | | 84 930 696 | 84 930 696 | | 75 064 608 | 75 064 608 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | | 3 314 768 | 3 314 768 | | 1 613 215 | 1 613 215 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | | 224 200 231 | 279 100 231 | | 211 673 348 | 266 573 348 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | | 61 832 241 | 116 732 241 | | 62 809 753 | 117 709 753 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | | 162 367 990 | 162 367 990 | | 148 863 595 | 148 863 595 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | 0 | | | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | 0 | | | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | 0 | | | 0 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 25 352 286 775 | 25 352 286 775 | 0 | 12 587 808 840 | 12 587 808 840 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +14 216 702 634 | +14 216 702 634 |
| +36 473 265 | +36 473 265 |
Total des crédits ouverts | 0 | 39 568 989 409 | 39 568 989 409 | 0 | 12 624 282 105 | 12 624 282 105 |
Total des crédits consommés | 0 | 13 699 358 935 | 13 699 358 935 | 0 | 12 623 359 319 | 12 623 359 319 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
| +25 869 630 474 | +25 869 630 474 |
| +922 786 | +922 786 |
|
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2020 (EN €)
AE | CP | |||||||||
Niveau | Description | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Ecart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Ecart Consommation / Prévision LFI |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | 15 353 324 | 550 000 | 0 | 17 348 429 | 1 445 105 | 15 929 780 | 550 000 | 13 534 341 | -2 945 439 |
OS | Autres opérations d'Armement (AOA) | 1 419 444 906 | 6 140 484 | 0 | 1 748 845 230 | 323 259 840 | 1 379 632 081 | 6 140 484 | 1 873 854 950 | 488 082 385 |
OS | Dissuasion (DIS) | 8 671 179 737 | 2 000 000 | 5 151 545 515 | 2 707 599 175 | -814 035 047 | 3 844 301 000 | 2 000 000 | 3 767 688 237 | -78 612 763 |
OS | Environnement des programmes d'armement (EPA) | 147 167 990 | 0 | 0 | 173 673 067 | 26 505 077 | 140 577 506 | 0 | 155 811 540 | 15 234 034 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 46 478 917 | 43 462 984 | 0 | 107 688 293 | 17 746 392 | 46 879 973 | 43 462 984 | 80 538 915 | -9 804 042 |
OS | Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB) | 0 | 10 887 016 | 0 | 45 900 652 | 35 013 636 | 0 | 10 887 016 | 20 385 607 | 9 498 591 |
OS | Programmes à effet majeur (PEM) | 14 680 589 027 | 3 707 414 | 15 769 647 182 | 84 426 909 | 1 169 777 650 | 6 848 530 757 | 3 707 414 | 6 414 258 954 | -437 979 217 |
OS | Infrastructure de défense (INFRA) | 372 072 874 | 0 | 231 223 342 | 48 574 282 | -92 275 250 | 311 957 743 | 0 | 302 319 864 | -9 637 879 |
Total | 25 352 286 775 | 66 747 898 | 21 152 416 039 | 4 934 056 037 | 667 437 403 | 12 587 808 840 | 66 747 898 | 12 628 392 408 | -26 164 330 |
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2020 (EN M€)
Niveau | Description | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
OS | Dissuasion (DIS) | 1 034,43 | -9,31 | 5 151,55 | 6 176,67 | 850,23 | 5 326,44 |
OS | Dépense hors dotation budgértaire | 48,69 | -18,30 | 0,00 | 30,38 | 13,11 | 17,28 |
OS | Autres opérations d'Armement (AOA) | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
OS | Environnement des programmes d'armement (EPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Programmes à effet majeur (PEM) | 11 466,09 | -122,46 | 15 769,65 | 27 113,28 | 7 829,40 | 19 283,88 |
OS | Infrastructure de défense (INFRA) | 685,90 | -0,08 | 231,22 | 917,05 | 194,79 | 722,25 |
Total | 13 283,73 | -150,14 | 21 152,42 | 34 286,00 | 8 887,53 | 25 398,47 |
ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)
Engagements | Paiements | ||||||||
Niveau | Description | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total |
OS | Activités opérationnelles (AOP) | PLF | 14,57 | 15,90 | 16,48 | 11,44 | 0,91 | 1,65 | 30,47 |
PLR | 18,68 | 17,35 | 13,53 | 10,34 | 2,58 | 9,57 | 36,03 | ||
OS | Autres opérations d'armement (AOA) | PLF | 3 599,04 | 1 425,59 | 1 450,77 | 1 212,50 | 705,86 | 1 655,48 | 5 024,62 |
PLR | 3 582,92 | 1 748,85 | 1 873,85 | 1 222,90 | 681,75 | 1 553,26 | 5 331,76 | ||
OS | Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB) | PLF | 7,59 | 10,89 | 10,89 | 5,42 | 0,00 | 2,18 | 18,48 |
PLR | 52,01 | 59,01 | 20,39 | 21,94 | 13,56 | 55,13 | 111,01 | ||
OS | Dissuasion (DIS) | PLF | 6 949,21 | 8 076,56 | 3 846,30 | 2 822,66 | 1 728,39 | 6 628,42 | 15 025,77 |
PLR | 7 623,21 | 3 557,83 | 3 767,69 | 3 308,44 | 1 458,46 | 2 646,45 | 11 181,04 | ||
OS | Environnement des programmes d'armement (EPA) | PLF | 209,25 | 147,17 | 140,58 | 92,74 | 55,25 | 67,85 | 356,42 |
PLR | 151,59 | 173,67 | 155,81 | 89,58 | 35,79 | 44,09 | 325,26 | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 79,11 | 89,94 | 90,34 | 52,60 | 16,46 | 9,65 | 169,05 |
PLR | 73,55 | 107,69 | 80,54 | 35,87 | 2,18 | 62,65 | 181,24 | ||
OS | Programmes à effet majeur (PEM) | PLF | 29 029,14 | 11 783,87 | 6 921,97 | 6 612,73 | 5 651,97 | 21 626,33 | 40 813,00 |
PLR | 29 641,84 | 7 913,83 | 6 414,26 | 7 082,91 | 5 347,44 | 18 711,06 | 37 555,67 | ||
OS | Infrastructure de défense (INFRA) | PLF | 499,08 | 372,06 | 340,91 | 264,59 | 158,31 | 107,34 | 871,15 |
PLR | 655,26 | 243,37 | 302,32 | 299,24 | 164,33 | 132,74 | 898,63 | ||
Ecarts (PLR-PLF) | 1 412,06 | -8 100,39 | -189,86 | 996,56 | -611,06 | -6 883,98 | -6 688,33 |
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 25 352 286 775 | 25 352 286 775 | 0 | 12 587 808 840 | 12 587 808 840 |
Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFI | 0 | 25 352 286 775 | 25 352 286 775 | 0 | 12 587 808 840 | 12 587 808 840 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Report de crédits
Les reports de crédits s’élèvent à 14 079 M€ dont 13 410,5 M€ par arrêté du 27 janvier 2020 (reports sur TF) et 666,8 M€ en AE par arrêté du 14 février 2020 et 2,1 M€ par arrêté du 31 janvier 2020 (reports sur fonds de concours).
En CP, 2,4 M€ ont été ouverts par arrêté de reports dont 2,1 M€ par arrêté du 31 janvier 2020 (reports sur fonds de concours) et 0,3 M€ en CP par arrêté du 14 février 2020.
Décrets de transfert
Le solde des transferts s’élève à +0,5 M€ en AE et +3,7 M€ en CP et concernent deux transferts en provenance du P129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le développement de produits de sécurité (2,2 M€ en CP) et l’étude et le développement d’une contre-mesure médicale (0,5 M€ en AE et 1,5 M€ en CP).
Décrets de virement
Le solde des virements s’élève à -0,9 M€ en AE et +17,1 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :
Loi de finances rectificative
La loi de finances rectificative n°2020-1473 du 30 novembre 2020 a annulé 124,4 M€ en CP sur la réserve de précaution du programme.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Les rattachements de fonds de concours (62,9 M€ en AE et CP) et d’attributions de produits (74,7 M€ en AE et CP) proviennent :
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 0 | 1 014 091 471 | 1 014 091 471 | 0 | 503 512 354 | 503 512 354 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 1 014 091 471 | 1 014 091 471 | 0 | 503 512 354 | 503 512 354 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| AE 2020 |
| CP 2020 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2020 * 39 568 989 409 |
| CP ouverts en 2020 * 12 624 282 105 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2020 13 699 358 935 |
| CP consommés en 2020 12 623 359 319 |
| ||
| AE affectées 25 474 973 448 |
| dont CP consommés en 9 635 544 028 |
| ||
| AE non affectées 394 657 026 |
| dont CP consommés 2 987 815 291 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2019 non 41 259 351 301 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 638 205 800 |
| |||||
| Engagements ≤ 2019 non 41 897 557 101 |
| CP consommés en 2020 9 635 544 028 |
| Engagements ≤ 2019 non 32 262 013 072 |
|
| AE engagées en 2020 13 699 358 935 |
| CP consommés en 2020 2 987 815 291 |
| Engagements 2020 non 10 711 543 644 |
|
| Engagements non couverts 42 973 556 717 |
| ||||
| | Estimation des CP 2021 12 071 221 185 | ||||
* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 30 902 335 532 |
ACTION
06 – Dissuasion |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
06 – Dissuasion | | 8 673 179 737 | 8 673 179 737 | | 3 846 301 000 | 3 846 301 000 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 1 187 309 405 | 1 187 309 405 | | 803 007 005 | 803 007 005 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | 0 | | | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 15 290 000 | 15 290 000 | | 120 883 198 | 120 883 198 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 557 119 687 | 557 119 687 | | 561 627 487 | 561 627 487 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | | 1 182 702 599 | 1 182 702 599 | | 983 575 556 | 983 575 556 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | | 441 430 671 | 441 430 671 | | 812 753 467 | 812 753 467 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | | 189 327 375 | 189 327 375 | | 327 405 173 | 327 405 173 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | 5 100 000 000 | 5 100 000 000 | | 237 049 114 | 237 049 114 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 423 944 058 | 513 416 750 | 784 273 386 | 817 634 575 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 423 944 058 | 513 416 750 | 784 273 386 | 817 634 575 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 |
| 47 410 817 | 28 436 703 | 41 382 637 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 |
| 146 878 |
| 6 204 339 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) |
| 2 812 430 | 7 213 100 | 8 879 292 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 108 575 217 | 157 216 604 | 209 255 225 | 156 795 037 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 212 239 841 | 175 504 832 | 390 229 675 | 449 362 458 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 103 129 000 | 128 799 296 | 126 102 574 | 141 361 672 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G |
| 1 525 893 | 23 036 109 | 13 649 140 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 8 249 235 679 | 3 030 612 079 | 3 062 027 614 | 2 948 662 340 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 8 249 235 679 | 2 702 513 765 | 3 062 027 614 | 2 261 342 868 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | 1 187 309 405 | 767 856 485 | 774 570 302 | 357 055 938 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 |
| -19 094 699 |
| 3 611 749 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | 15 290 000 | 12 460 314 | 113 670 098 | 51 324 383 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | 557 119 687 | 623 143 588 | 561 627 487 | 562 539 740 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 1 074 127 382 | 826 410 351 | 774 320 331 | 681 735 698 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 229 190 830 | 186 326 572 | 422 523 792 | 384 357 916 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 86 198 375 | 291 727 666 | 201 302 599 | 174 040 404 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | 5 100 000 000 | 13 683 488 | 214 013 005 | 46 677 039 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 328 098 314 |
| 687 319 472 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 |
| 105 217 463 |
| 268 677 027 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 |
| -2 155 |
| 515 520 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) |
| 27 132 039 |
| 102 743 555 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations |
| 122 197 054 |
| 111 204 547 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations |
| 57 456 098 |
| 76 445 674 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations |
| 3 117 473 |
| 35 222 176 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G |
| 12 980 342 |
| 92 510 973 |
Total | 8 673 179 737 | 3 544 028 829 | 3 846 301 000 | 3 766 296 915 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
Sous-action
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 |
OPÉRATION : M51
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.
Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.
Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014.
II - Cible
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
Lots de missiles | 3 | 3 | 3 |
III - Aspects industriels et commerciaux
Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.
Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS
4.1 - Calendrier
Opérations | Évènements | PLF | PLR | Ecart en mois |
M51 | Mise en service du M51.1 | septembre 2010 | septembre 2010 | |
Lancement des travaux de développement du M51.2 | juillet 2010 | juillet 2010 | ||
Lancement de la production du M51.2 | mai 2012 | mai 2012 | ||
Lancement des travaux de développement du M51.3 | août 2014 | août 2014 | ||
Mise en service du M51.2 | septembre 2016 | septembre 2016 | ||
Lancement de la production du M51.3 | juin 2019 | juin 2019 |
4.2 - Échéancier commandes-livraisons
Opération | C/L | PLF/PLR | Avant | 2019 | 2020 | Après | Total |
M51 | Commandes | PLF | 3 lots | 3 lots | |||
PLR | 3 lots | 3 lots | |||||
Livraisons | PLF | 3 lots | 3 lots | ||||
PLR | 3 lots | 3 lots |
Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions M51.2 et M51.3, après la livraison des lots M51.1.
V – ASPECTS FINANCIERS
5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Dissuasion : composante océanique | 1 187 309 405 | - | 900 000 000 | 279 201 271 | - 8 108 134 | 803 007 005 | - | 667 122 973 | - 135 884 032 |
Total | 1 187 309 405 | - | 900 000 000 | 279 201 271 | - 8 108 134 | 803 007 005 | - | 667 122 973 | - 135 884 032 |
5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
OB | Dissuasion : composante océanique | 53,93 | - | 900,00 | 953,93 | 641,30 | 312,63 |
Total | 53,93 | - | 900,00 | 953,93 | 641,30 | 312,63 |
5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Dissuasion : composante océanique | PLF | 1 670,16 | 877,84 | 803,01 | 568,13 | 394,37 | 782,50 | 2 548,00 |
PLR | 1 739,38 | 920,50 | 667,12 | 769,93 | 396,92 | 825,91 | 2 659,88 | ||
Total écarts | 69,22 | 42,66 | - 135,88 | 201,80 | 2,55 | 43,41 | 111,88 |
Les principaux engagements 2020 ont couvert la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3.
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.
Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2020.
L’évolution des paiements en 2020 et 2021 résultent du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.
Sous-action
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 |
OPÉRATION : snle ng : ADAPTATION M51 DES SNLE NG
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :
II - Cible
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
Adaptation M51 des SNLE NG | 3 | 3 | 3 |
III - Aspects industriels et commerciaux
La maîtrise d’œuvre est assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS
4.1 - Calendrier
Opérations | Évènements | PLF | PLR | Ecart en mois |
Adaptation M51 | Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense | 2000 | 2000 | |
Commande de la réalisation de la première adaptation (le « Vigilant ») | juillet 2010 | juillet 2010 | ||
Commande de la réalisation de l’adaptation du « Triomphant » | juillet 2012 | juillet 2012 | ||
Livraison de l’adaptation du « Vigilant » | juin 2013 | juin 2013 | ||
Commande de l’adaptation du « Téméraire » | août 2015 | août 2015 | ||
Livraison de l’adaptation du « Triomphant » | mars 2016 | mars 2016 | ||
Livraison de l’adaptation du « Téméraire » | 2019 | juin 2020 |
Le décalage de la livraison de l’adaptation du « Téméraire » résulte de la replanification du programme d’essais à la mer du sous-marin.
4.2 - Échéancier commandes-livraisons
Opération | C/L | PLF/PLR | Avant | 2019 | 2020 | Après | Total |
Adaptation M51 | Commandes | PLF | 3 | 3 | |||
PLR | 3 | 3 | |||||
Livraisons | PLF | 2 | 1 | 3 | |||
PLR | 2 | 1 | 3 |
V – ASPECTS FINANCIERS
5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Dissuasion : composante océanique | - | - | - | - | - | - | - | 8 987 895 | 8 987 895 |
ACT | Adaptation M51 des SNLE NG | - | - | - | - | - | - | - | 1 129 138 | 1 129 138 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | 10 117 033 | 10 117 033 |
5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE Fin 2020 |
OB | Dissuasion : composante océanique | 2,54 | - | - | 2,54 | - 9,22 | 11,76 |
ACT | Adaptation M51 des SNLE NG | 34,64 | - | - | 34,64 | - 9,94 | 44,58 |
Total | 37,18 | - | - | 37,18 | - 19,16 | 56,35 |
5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Dissuasion : composante océanique | PLF | - | - | - | - | - | - | - |
PLR | 22,40 | - 9,22 | 8,99 | 1,08 | 1,30 | 1,81 | 13,18 | ||
ACT | Adaptation M51 des SNLE NG | PLF | - | - | - | - | - | - | - |
PLR | 22,28 | - 9,94 | 1,13 | 1,16 | 1,50 | 8,55 | 12,33 | ||
Total écarts | 44,68 | - 19,16 | 10,12 | 2,24 | 2,80 | 10,36 | 25,52 |
Les engagements et paiements en 2020 ont couvert la poursuite des travaux liés à l’adaptation au M51 du SNLE Le Téméraire réalisés lors de son indisponibilité pour entretien et réparation (IPER).
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 et les écarts de paiements en 2020 résultent de l’évolution du calendrier de livraison. Les engagements en 2020 correspondent principalement à l’application de pénalités de retards (provisoires).
Sous-action
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) |
OPÉRATION : ASMPA
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016.
II – Cible
Matériels | Initiale | PAP 2019 | Actuelle | Raison de la modification |
ASMPA RMV - lots de missiles | 3 | 3 | 3 |
|
III - Aspects industriels et commerciaux
Le maître d'œuvre industriel est MBDA France.
Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault, Roxel, Thales, IN SNEC, ASB et Daher Lhotellier.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS
4.1 - Calendrier
Opérations | Évènements | PLF | PLR | Ecart en mois |
ASMPA RMV | Lancement du stade d’orientation | aout 2012 | aout 2012 |
|
Lancement du stade d’élaboration | juillet 2014 | juillet 2014 |
| |
Lancement du stade de réalisation | novembre 2016 | novembre 2016 |
|
4.2 - Échéancier commandes-livraisons
Opération | C/L | PLF/PLR | Avant | 2018 | 2020 | Après | Total |
ASMPA RMV | Commandes | PLF | 3 lots |
|
|
| 3 lots |
PLR | 3 lots |
|
|
| 3 lots | ||
Livraisons | PLF |
|
|
| 3 lots | 3 lots | |
PLR |
|
|
| 3 lots | 3 lots |
V – ASPECTS FINANCIERS
5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Dissuasion : composante aéroportée | 15 290 000 | - | - | 10 360 446 | - 4 929 554 | 120 883 198 | - | 162 947 230 | 42 064 032 |
Total | 15 290 000 | - | - | 10 360 446 | - 4 929 554 | 120 883 198 | - | 162 947 230 | 42 064 032 |
5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
OB | Dissuasion : composante aéroportée | 312,27 | - 8,80 | - | 303,47 | 32,05 | 271,42 |
Total | 312,27 | - 8,80 | - | 303,47 | 32,05 | 271,42 |
5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Dissuasion : composante aéroportée | PLF | 614,17 | 76,23 | 120,88 | 125,89 | 113,47 | 330,16 | 690,40 |
PLR | 629,07 | 42,41 | 162,95 | 150,34 | 93,30 | 264,90 | 671,48 | ||
| Total écarts |
| 14,89 | - 33,81 | 42,06 | 24,45 | - 20,17 | - 65,27 | - 18,92 |
Les principaux engagements en 2020 ont couvert la poursuite de la réalisation du vecteur rénové.
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.
Les écarts en engagements et en paiements résultent principalement d’aménagements contractuels intervenus en 2020 et des soldes sortants des gestions 2019 et 2020.
Sous-action
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation |
OPÉRATION : SIMULATION
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
La sous-action couvre l’acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires suite à l’arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.
Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme TEUTATES) et l’acquisition de supercalculateurs.
II - Aspects industriels et commerciaux
Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).
III – ASPECTS FINANCIERS
3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Simulation numérique | 557 119 687 | - | - | 623 143 588 | 66 023 901 | 561 627 487 | - | 562 539 740 | 912 253 |
Total | 557 119 687 | - | - | 623 143 588 | 66 023 901 | 561 627 487 | - | 562 539 740 | 912 253 |
3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Simulation numérique | PLF | 348,14 | 557,12 | 561,63 | 233,98 | 34,67 | 74,99 | 905,26 |
PLR | 397,16 | 623,14 | 562,54 | 338,71 | 41,70 | 77,36 | 1 020,31 | ||
Total écarts | 49,02 | 66,02 | 0,91 | 104,73 | 7,03 | 2,38 | 115,05 |
Les principaux engagements 2020 ont couvert :
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.
L’augmentation des engagements 2020 résulte principalement de la prise en compte d'évolutions concernant la feuille de route sur les futurs supercalculateurs.
Sous-action
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations |
OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPERATIONS
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :
Elle comprend notamment :
II – Cible
Pour l’ASN4G, successeur de l’ASMPA, la cible sera définie lors du lancement du stade de réalisation.
III - Aspects industriels et commerciaux
Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.
Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant le successeur ASMPA sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA.
Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID).
Les chaufferies nucléaires et armes nucléaires sont réalisées sous maitrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).
Le dernier des 11 avions C-135FR est sorti en novembre 2015 de son chantier de rénovation avionique, confié à la société Air France Industries. Le dernier des 3 avions KC-135R est sorti en juillet 2015 de son chantier de rénovation avionique, confié à Rockwell-Collins USA dans le cadre d’une procédure FMS (Foreign Military Sales) avec l’armée de l’air américaine.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS
4.1 - Calendrier
Opérations | Événements | PLF | PLR | Ecart en mois |
ASN4G | Lancement du stade d’orientation | mai 2018 | mai 2018 | - |
RES | Mise en service | 2018 | 2018 | - |
4.2 - Échéancier commandes-livraisons
Pour l’ASN4G, l’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement du stade de réalisation.
V – ASPECTS FINANCIERS
5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Aviation de transport et de ravitaillement | 276 664 | - | - | 3 565 394 | 3 288 730 | 5 025 855 | - | 3 771 880 | - 1 253 975 |
OB | Dissuasion : composante océanique | 382 727 734 | 2 000 000 | 132 345 515 | 248 120 033 | - 4 262 186 | 221 481 582 | 2 000 000 | 215 901 488 | - 7 580 094 |
OB | Dissuasion : composante aéroportée | 51 930 000 | - | - | 41 591 792 | - 10 338 208 | 91 236 124 | - | 128 922 933 | 37 686 809 |
OB | Nucléaire | 745 768 201 | - | - | 676 824 751 | - 68 943 450 | 663 831 995 | - | 601 802 664 | - 62 029 331 |
Total | 1 180 702 599 | 2 000 000 | 132 345 515 | 970 101 970 | - 80 255 114 | 981 575 556 | 2 000 000 | 950 398 965 | - 33 176 591 |
5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
OB | Dissuasion : composante océanique | 141,52 | - 0,02 | 132,35 | 273,84 | 76,20 | 197,64 |
OB | Dissuasion : composante aéroportée | 237,48 | - | - | 237,48 | 61,23 | 176,25 |
Total | 379,00 | - 0,02 | 132,35 | 511,32 | 137,43 | 373,89 |
5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Aviation de transport et de ravitaillement | PLF | 4,69 | 0,28 | 5,03 | 1,08 | - | - 1,13 | 4,97 |
PLR | 5,35 | 3,57 | 3,77 | 3,38 | 1,70 | 0,07 | 8,92 | ||
OB | Dissuasion : composante océanique | PLF | 327,49 | 328,15 | 223,48 | 191,18 | 129,20 | 111,78 | 655,64 |
PLR | 397,10 | 324,32 | 215,90 | 253,40 | 137,68 | 114,44 | 721,43 | ||
OB | Dissuasion : composante aéroportée | PLF | 424,47 | 109,43 | 91,24 | 160,66 | 123,08 | 158,92 | 533,90 |
PLR | 431,41 | 102,82 | 128,92 | 122,78 | 132,23 | 150,30 | 534,23 | ||
OB | Nucléaire | PLF | 327,53 | 745,77 | 663,83 | 352,83 | 35,64 | 21,00 | 1 073,29 |
PLR | 467,52 | 676,82 | 601,80 | 496,01 | 33,71 | 12,83 | 1 144,34 | ||
Total écarts | 217,21 | - 76,10 | - 33,18 | 169,81 | 17,41 | - 12,94 | 141,11 |
Pour l’OB « Aviation de transport et de ravitaillement », les principaux engagements en 2020 ont concerné la contractualisation du soutien technique du KC-135R et C-135FR auprès de l’USAF pour 3 années supplémentaires. Les écarts en engagements sont principalement liés à l’anticipation de cette commande. Les moindres paiements sont liés à une bascule de paiements dans le solde sortant de la gestion 2020.
Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les principaux engagements 2020 ont couvert les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de démantèlement des M45, ainsi que les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires.
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les écarts en paiements résultent principalement du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.
Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les principaux engagements 2020 ont couvert la mise à niveau des infrastructures dédiées à la composante aéroportée et la poursuite des travaux de préparation du missile ASN4G. L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les écarts en engagements et en paiements résultent principalement d’aménagements contractuels intervenus en 2020 et des soldes sortants des gestions 2019 et 2020.
Pour l’OB « Nucléaire », les principaux engagements 2020 ont couvert :
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.
La diminution des engagements 2020 et des paiements 2020 résulte principalement du réaménagement des travaux sur les installations du CEA sur le centre de Cadarache.
Fonds de concours et attributions de produits
Niveau | Prévision LFI | Consommation | Ecart consommation / Prévision LFI |
Sous-action | 2 000 000 | 1 791 433 | - 208 567 |
La masse constatée des matières valorisées, issus du démantèlement (acier, ferrailles) des SNLE, est plus faible que la prévision initiale.
Sous-action
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations |
OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l’entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.
La sous-action comprend le soutien en service :
Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes.
II - Aspects industriels et commerciaux
Pour le M51, le maître d'œuvre est ArianeGroup (hors charges nucléaires).
Pour l’ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).
Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).
Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre d’INEO DEFENSE (groupe Suez)
III – ASPECTS FINANCIERS
3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Dissuasion : composante océanique | 285 350 671 | - | - | 301 555 600 | 16 204 929 | 676 271 352 | - | 765 222 395 | 88 951 043 |
OB | Dissuasion : composante aéroportée | 156 080 000 | - | - | 118 412 429 | - 37 667 571 | 136 482 115 | - | 144 526 091 | 8 043 976 |
Total | 441 430 671 | - | - | 419 968 029 | - 21 462 642 | 812 753 467 | - | 909 748 486 | 96 995 019 |
3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Dissuasion : composante océanique | PLF | 2 089,65 | 285,35 | 676,27 | 593,91 | 400,46 | 704,35 | 2 375,00 |
PLR | 2 231,60 | 301,56 | 765,22 | 638,33 | 378,73 | 750,88 | 2 533,15 | ||
OB | Dissuasion : composante aéroportée | PLF | 177,22 | 156,08 | 136,48 | 111,62 | 49,02 | 36,18 | 333,30 |
PLR | 205,50 | 118,41 | 144,53 | 116,94 | 40,95 | 21,49 | 323,91 | ||
Total écarts | 170,23 | - 21,46 | 97,00 | 49,73 | - 29,80 | 31,84 | 148,76 |
Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2020 ont couvert le soutien en service des missiles M51.
Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée, les principaux engagements 2020 ont couvert le soutien en service de l’ASMPA.
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019. Les évolutions en paiements résultent des soldes sortants des gestions 2019 et 2020. Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2020.
Sous-action
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations |
OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
Cette sous-action assure :
Pour cela elle recouvre :
Cette sous action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l’action 7 « Communiquer – DESCARTES ».
II - Aspects industriels et commerciaux
Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d’œuvre est Thales SIX GTS France.
Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).
Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d’Infrastructure de la Défense (SID).
III - CALENDRIER - DATES CLÉS
Opérations | Événements | PLF | PLR | Ecart en mois |
TRANSOUM | Lancement du stade de réalisation | avril 2013 | avril 2013 | |
SYDEREC NG | Lancement du stade d’orientation | août 2012 | août 2012 | |
Lancement du stade d’élaboration | août 2015 | août 2015 | ||
Lancement du stade de réalisation | décembre 2018 | décembre 2018 | ||
TRANSAERO | Lancement du stade d’orientation | août 2015 | août 2015 | |
Lancement du stade d’élaboration des incréments ultérieurs | décembre 2018 | décembre 2018 | ||
Lancement du stade de réalisation de l’incrément 1 | décembre 2018 | décembre 2018 |
IV – ASPECTS FINANCIERS
4.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Dissuasion : transmissions stratégiques | 138 579 000 | - | 34 200 000 | 353 631 660 | 249 252 660 | 275 746 625 | - | 300 111 912 | 24 365 287 |
OB | Nucléaire | 50 748 375 | - | - | 51 192 211 | 443 836 | 51 658 548 | - | 51 864 746 | 206 198 |
Total | 189 327 375 | - | 34 200 000 | 404 823 871 | 249 696 496 | 327 405 173 | - | 351 976 658 | 24 571 485 |
4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
OB | Dissuasion : transmissions stratégiques | 190,84 | - 0,49 | 34,20 | 224,55 | 30,47 | 194,08 |
Total | 190,84 | - 0,49 | 34,20 | 224,55 | 30,47 | 194,08 |
4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Dissuasion : transmissions stratégiques | PLF | 774,31 | 159,98 | 275,75 | 234,56 | 184,96 | 239,02 | 934,28 |
PLR | 824,82 | 384,10 | 300,11 | 317,61 | 185,60 | 405,60 | 1 208,92 | ||
OB | Nucléaire | PLF | 12,75 | 50,75 | 51,66 | 11,73 | 0,09 | 0,02 | 63,50 |
PLR | 21,44 | 51,19 | 51,86 | 18,55 | 1,14 | 1,07 | 72,63 | ||
Total écarts | 59,20 | 224,57 | 24,57 | 89,87 | 1,69 | 167,64 | 283,77 |
Les principaux engagements 2020 ont couvert :
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.
Les écarts en engagements sont principalement liés au traitement des obsolescences RAMSES dont les actes ont été regroupés en 2020. Les écarts en paiements résultent des aménagements contractuels intervenus en 2020, notamment l’avenant 10 de RAMSES, ainsi qu’aux soldes sortants des gestions 2019 et 2020.
Sous-action
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G |
OPÉRATION : SNLE 3G
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.
Le programme SNLE 3G vise à remplacer les 4 SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l’horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l’évolution à venir de la menace, en particulier en matière d’invulnérabilité.
II – CIBLE
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
SNLE 3G | 4 | 4 | 4 |
III - Aspects industriels et commerciaux
Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS
Opérations | Évènements | PLF | PLR | Ecart en mois |
SNLE 3G | Passage au stade d’élaboration | novembre 2016 | novembre 2016 | |
Passage en phase de réalisation | 2020 | 2021 |
V – ASPECTS FINANCIERS
5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
OB | Dissuasion : composante océanique | 5 100 000 000 | - | 4 085 000 000 | - | - 1 015 000 000 | 237 049 114 | - | 152 837 153 | - 84 211 961 |
Total | 5 100 000 000 | - | 4 085 000 000 | - | - 1 015 000 000 | 237 049 114 | - | 152 837 153 | - 84 211 961 |
L’affectation réelle a été revue à la baisse suite à la négociation du contrat.
5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
OB | Dissuasion : composante océanique | 61,22 | - | 4 085,00 | 4 146,22 | 28,14 | 4 118,08 |
Total | 61,22 | - | 4 085,00 | 4 146,22 | 28,14 | 4 118,08 |
5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
OB | Dissuasion : composante océanique | PLF | 178,63 | 4 729,59 | 237,05 | 237,09 | 263,44 | 4 170,64 | 4 908,22 |
PLR | 228,18 | 28,14 | 152,84 | 80,23 | 12,00 | 11,25 | 256,31 | ||
Total écarts | 49,55 | - 4 701,45 | - 84,21 | - 156,86 | - 251,44 | - 4 159,40 | - 4 651,90 |
Les engagements 2020 ont couvert la poursuite des travaux d’ingénierie du programme SNLE 3G.
L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2019 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2019 décrite dans le RAP 2019.
Les écarts en engagement et paiements résultent d’un décalage du passage en réalisation de fin 2020 à tout début 2021.
Coûts synthétiques
AUtorisation d'engagement et crédits de paiement année 2020
Niveau | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Ecart utilisation/ prévision | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecart Consommation /prévision | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4-1-2 | 1 | 2 | 3 | 4=3-1-2 | |
Dissuasion (DIS) | 8 671,18 | 2,00 | 5 151,55 | 2 707,60 | -814,04 | 3 844,30 | 2,00 | 3 767,69 | -78,61 |
Total | 8 671,18 | 2,00 | 5 151,55 | 2 707,60 | -814,04 | 3 844,30 | 2,00 | 3 767,69 | -78,61 |
autorisation d'engagements sur tranche fonctionnelle (en m€)
Niveau | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
Dissuasion (DIS) | 1 034,43 | -9,31 | 5 151,55 | 6 176,67 | 850,23 | 5 326,44 |
Total | 1 034,43 | -9,31 | 5 151,55 | 6 176,67 | 850,23 | 5 326,44 |
Echéanciers de paIements (en M€)
Niveau | PLF/PLR | Engagements | Paiments | |||||
RàP à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | ||
Dissuasion (DIS) | PLF | 6 949,21 | 8 076,56 | 3 846,30 | 2 822,66 | 1 728,39 | 6 628,42 | 15 025,77 |
PLR | 7 623,21 | 3 557,83 | 3 767,69 | 3 308,44 | 1 458,46 | 2 646,45 | 11 181,04 | |
Total écarts | 674,00 | -4 518,73 | -78,61 | 485,78 | -269,93 | -3 981,97 | -3 844,74 |
ACTION
07 – Commandement et maîtrise de l'information |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | | 5 844 410 892 | 5 844 410 892 | | 2 151 853 067 | 2 151 853 067 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | | 395 639 999 | 395 639 999 | | 198 624 086 | 198 624 086 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | | 187 620 000 | 187 620 000 | | 57 602 649 | 57 602 649 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | | 0 | | 77 360 609 | 77 360 609 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | | 18 515 493 | 18 515 493 | | 50 406 558 | 50 406 558 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | | 224 260 000 | 224 260 000 | | 105 410 935 | 105 410 935 |
07.30 – Communiquer - Cyber | | 107 860 000 | 107 860 000 | | 67 967 857 | 67 967 857 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | | 177 300 000 | 177 300 000 | | 168 299 489 | 168 299 489 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | 27 000 000 | 27 000 000 | | 235 872 877 | 235 872 877 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES | | | 0 | | 126 647 452 | 126 647 452 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | 0 | | 35 200 755 | 35 200 755 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | | 811 300 000 | 811 300 000 | | 394 879 566 | 394 879 566 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | | 38 500 000 | 38 500 000 | | 85 628 548 | 85 628 548 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | | 0 | | | 0 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | 0 | | 37 128 403 | 37 128 403 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | 0 | | 12 789 837 | 12 789 837 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 42 000 000 | 42 000 000 | | 24 067 783 | 24 067 783 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | 0 | | 88 263 681 | 88 263 681 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | | 2 723 700 000 | 2 723 700 000 | | 120 948 880 | 120 948 880 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 970 000 000 | 970 000 000 | | 53 113 573 | 53 113 573 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | 28 915 400 | 28 915 400 | | 101 797 275 | 101 797 275 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 42 311 025 | 42 311 025 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | | 71 800 000 | 71 800 000 | | 67 531 229 | 67 531 229 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 318 427 103 | 908 551 835 | 492 789 130 | 782 594 562 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 318 427 103 | 778 551 835 | 492 789 130 | 652 594 562 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 41 927 | 101 438 771 | 27 463 504 | 43 854 024 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 12 429 000 | 51 793 600 | 29 750 463 | 45 268 789 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique |
| 54 048 952 | 4 884 108 | 59 638 016 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 5 554 648 | 10 290 363 | 9 564 104 | 15 875 173 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 23 704 000 | 59 968 333 | 42 395 006 | 33 558 055 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 5 895 000 | 41 142 038 | 28 293 075 | 34 720 589 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 103 396 200 | 125 494 308 | 113 320 415 | 137 923 447 |
07.36 – Communiquer - CONTACT |
| 11 435 093 | 45 695 947 | 11 859 785 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES |
| 21 243 816 | 7 275 947 | 21 204 072 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM |
| 3 656 496 |
| 3 226 821 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 97 944 000 | 70 938 449 | 100 969 822 | 99 540 085 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 16 000 000 | 19 455 397 | 20 289 073 | 16 757 835 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA |
| 939 355 |
| 220 829 |
07.50 – Communiquer - Transmission |
| 7 199 700 | 1 265 917 | 232 380 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR |
| 453 459 |
| 1 890 268 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE |
| 275 465 | 2 148 804 | 6 080 139 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens |
| 22 576 391 | 491 095 | 17 169 338 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye |
| 76 325 629 |
| 4 253 572 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 23 102 328 | 50 309 325 | 31 433 648 | 40 593 707 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA |
| 6 093 061 | 296 978 | 3 462 558 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 30 360 000 | 43 473 836 | 27 251 224 | 55 265 079 |
Subventions pour charges de service public |
| 130 000 000 |
| 130 000 000 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire |
| 130 000 000 |
| 130 000 000 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 5 525 983 789 | 2 282 127 098 | 1 659 063 937 | 1 366 247 384 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 5 525 983 789 | 1 612 228 535 | 1 659 063 937 | 779 417 696 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 395 598 072 | 180 779 085 | 171 160 582 | 86 518 629 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 175 191 000 | 6 899 946 | 27 852 186 | 7 296 819 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique |
| 1 750 582 | 72 476 501 | 1 571 227 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 12 960 845 | 23 618 930 | 40 842 454 | 10 031 584 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 200 556 000 | 15 347 325 | 63 015 929 | 39 446 906 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 101 965 000 | 11 328 862 | 39 674 782 | 10 168 671 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 73 903 800 | 61 820 935 | 54 979 074 | 33 946 950 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | 27 000 000 | 10 864 133 | 190 176 930 | 39 174 847 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES |
| 34 068 923 | 119 371 505 | 50 871 544 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM |
| 3 604 130 | 35 200 755 | 14 124 579 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 713 356 000 | 186 491 854 | 293 909 744 | 256 366 149 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 22 500 000 | 24 764 017 | 65 339 475 | 65 405 935 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA |
| 404 983 | 37 128 403 | 210 303 |
07.50 – Communiquer - Transmission |
| 263 339 | 11 523 920 | 4 801 041 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | 42 000 000 | 1 448 122 | 24 067 783 | 7 444 214 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE |
| 23 435 658 | 86 114 877 | 2 285 979 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 2 723 700 000 | 44 259 685 | 120 457 785 | 37 880 736 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | 970 000 000 | 925 741 125 | 53 113 573 | 39 922 328 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 5 813 072 | 30 467 428 | 70 363 627 | 30 317 104 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | 20 000 000 | 1 779 943 | 42 014 047 | 8 996 546 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 41 440 000 | 23 089 531 | 40 280 005 | 32 635 605 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 669 898 563 |
| 586 829 688 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) |
| -2 074 890 |
| 23 405 667 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE |
| 1 432 140 |
| 6 393 451 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique |
| 56 566 |
| 2 996 726 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations |
| 801 918 |
| 6 462 707 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) |
| -680 224 |
| 24 500 509 |
07.30 – Communiquer - Cyber |
| 118 610 172 |
| 23 771 215 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations |
| 13 743 130 |
| 38 117 418 |
07.36 – Communiquer - CONTACT |
| 71 503 074 |
| 157 636 777 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES |
| 100 585 |
| 2 327 016 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM |
| 3 722 704 |
| 2 330 580 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire |
| 310 169 254 |
| 40 281 527 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM |
| 750 130 |
| 606 996 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA |
| 31 235 295 |
| 65 370 686 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE |
| 46 769 |
| 138 069 044 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens |
| 5 041 749 |
| 6 118 244 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM |
| 115 378 535 |
| 7 136 082 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA |
|
|
| 33 724 454 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations |
| 61 657 |
| 7 580 589 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 759 000 |
| 1 379 824 |
Transferts aux autres collectivités |
| 759 000 |
| 1 379 824 |
07.36 – Communiquer - CONTACT |
|
|
| 244 694 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM |
|
|
| 121 966 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens |
| 759 000 |
| 1 013 164 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
| 20 000 000 |
| 20 000 000 |
Dotations en fonds propres |
| 20 000 000 |
| 20 000 000 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire |
| 20 000 000 |
| 20 000 000 |
Total | 5 844 410 892 | 3 211 437 933 | 2 151 853 067 | 2 170 221 770 |
Au sein des JPE des différentes sous-actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
Sous-action
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) |
OPÉRATION : SCCOA
Nom dES PEM : SCCOA3, SCCOA4, SCCOA5, INFRASTRUCTURE SCCOA
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l’espace aérien (posture permanente de sûreté AIR (PPS-AIR), de coordination de la défense sol-air, de planification, de programmation et de conduite des opérations aérospatiales sur le territoire national ainsi qu’en opérations extérieures. Au-delà de permettre le contrôle des vols militaires et gouvernementaux, le SCCOA permet aux armées d’exercer leurs responsabilités en matière de sécurité des usagers civils et militaires de l’espace aérien. Enfin, les forces aériennes s’appuient sur des outils du SCCOA pour s’entraîner.
Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d’opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la posture permanente de sûreté (PPS).
Les évolutions du SCCOA sont gérées par étapes, chacune constituant un programme d’armement. L’étape 3 est close depuis 2015, le reste à faire étant traité dans le cadre d’une opération simplifiée. L’étape 4 est en cours de réalisation.
Les performances principales de la phase 1 de SCCOA 4 concernent la disponibilité d’une couverture radar et radio sol-air H24-7J/7, la tenue de la situation aérienne et le contrôle des aéronefs militaires sur le territoire national, la capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes, ainsi que la coordination des feux sol-air. En outre, les systèmes doivent être adaptés aux évolutions liées à l’environnement aéronautique (sécurité des vols, évolutions réglementaires ou technologiques, etc.).
SCCOA 4 phase 1 comprend :
La phase 2 de SCCOA 4 vise à pérenniser et à faire évoluer les capacités du système de systèmes SCCOA et permettra de maintenir les capacités opérationnelles actuelles avec quelques améliorations : homogénéisation des planchers de détection sur l’ensemble de la France, nouveaux radars basse altitude PPS disposant d’une détection 3D, renforcement de la sécurité informatique et mise en place de passerelles multi-niveaux sécurisées.
SCCOA 4 phase 2 comprend, en complément des étapes précédentes :
Des travaux complémentaires à SCCOA 4 phase 2 ont été lancés en 2020 (incrément 2020). Ils ont pour objectif de permettre le maintien dans le temps des performances de la composante déployable du SCCOA (systèmes MARTHA et GIRAFFE), en traitant les principales obsolescences majeures et en conservant leur opérabilité interarmées et interalliés, ainsi que de la composante spatiale du SCCOA, en traitant les obsolescences majeures des radars SATAM. Des travaux d’adaptation aux réseaux ont également été lancés.
Le contenu de SCCOA 5 sera précisé au moment du lancement en réalisation.
Infrastructures SCCOA 3 et 4
Conformément à la nouvelle architecture budgétaire de la mission Défense, le programme d’infrastructure « INFRA SCCOA » est transféré au programme 146 en provenance du programme 212. Il était précédemment présenté dans l’action 4 « politique immobilière » de ce programme. Le programme d’infrastructure d’accueil des installations liées au dispositif d’armement SCCOA vise à permettre, de manière incrémentale et souple, la mise en service des installations contribuant au maintien de la posture permanente de sureté en assurant la surveillance de l’espace aérien français.
II – Cible
Etape 3
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
ARS (centre ACCS) | 3 | 1 | 1 | Réactualisation 2003 |
Contrôles locaux d’aérodromes (CLA) | 31 | 26 | 26 | Mis en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 |
Etape 4 phase 1
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
Rénovation de radars haute et moyenne altitudes | 10 | 10 | 10 | |
Radars d’atterrissage | 6 | 2 | 2 | Adaptation du périmètre en cohérence avec les travaux de programmation. |
Radars fixes (Nice et Lyon ) | 1 | 2 | 2 | Remplacement anticipé du radar de Lyon car impossibilité de prolonger la vie du radar actuel |
Etape 4 phase 2
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
Radars fixes moyenne et basse altitude 3D | 12 | 12 | 12 | |
Radars fixes d’approche 2D | 3 | 3 | 3 | |
Radars tactiques 3D | 4 | 4 | 4 | |
Centre ACCS de remplacement | 1 | 1 | 1 | Un ACCS de remplacement se substitue au 3ecentre ACCS |
III - Aspects industriels et commerciaux
Maîtrise d’œuvre système SCCOA : Thales (radars, systèmes de surveillance, composante mobile, systèmes d’information), CS-SI (contrôle d’aérodromes, systèmes de télécommunication sol - air), MOSS SAS (société filiale à parité Airbus DS-Thales, réalisant des travaux d’architecture et de systèmes d’information)
La société CS SI est le maître d’œuvre pour les systèmes de lutte contre le survol de mini-drones.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS
4.1 - Calendrier
Opérations | Évènements | PLF | PLR | Écart en mois |
SCCOA4 phase 1 | Début de rénovation des radars haute et moyenne altitude | décembre 2009 | décembre 2009 | |
Commande des travaux de migration des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN | décembre 2010 | décembre 2010 | ||
Livraison du radar HMA 3D de Nice | mars 2017 | mars 2017 | ||
Livraison du radar HMA 3D de Lyon | 2019 | 2021 | 21 mois (retard industriel et crise sanitaire COVID 19) | |
SCCOA4 phase 2 | Notification contrat radars fixes M/BA 3D et tactique 3D | décembre 2014 | décembre 2014 | |
Livraison du 1er radar fixe M/BA 3D | 2020 | novembre 2020 | ||
Livraison du 1er radar tactique 3D | 2019 | décembre 2020 | 12 mois (retard industriel et crise sanitaire COVID 19) |
4.2 - Échéancier commandes-livraisons
Opération | C/L | PLF / PLR | Avant 2019 | 2019 | 2020 | Après 2020 | Total |
SCCOA3 (ARS de Tours) | Commandes | PLF | 1 | 1 | |||
PLR | 1 | 1 | |||||
Livraisons | PLF | 1 | 1 | ||||
PLR | 1 | 1 | |||||
SCCOA3 (CLA 2000) | Commandes | PLF | 26 | 26 | |||
PLR | 26 | 26 | |||||
Livraisons | PLF | 16 | 1 | 2 | 7 | 26 | |
PLR | 16 | 1 | 1 | 8 | 26 | ||
SCCOA 4.1 (radar HMA 3D : Nice, Lyon transportables) | Commandes | PLF | 3 | 3 | |||
PLR | 3 | 3 | |||||
Livraisons | PLF | 2 | 1 | 3 | |||
PLR | 2 | 1 | 3 | ||||
SCCOA 4.1 (rénovation radars HMA) | Commandes | PLF | 10 | 10 | |||
PLR | 10 | 10 | |||||
Livraisons | PLF | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
PLR | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
SCCOA4.1 (radar d’approche) | Commandes | PLF | 1 | 1 | |||
PLR | 1 | 1 | |||||
Livraisons | PLF | 1 | 1 | ||||
PLR | 1 | 1 | |||||
SCCOA4.2 (radars fixes moyenne et basse altitude 3D) | Commandes | PLF | 12 | 12 | |||
PLR | 12 | 12 | |||||
Livraisons | PLF | 2 | 10 | 12 | |||
PLR | 1 | 11 | 12 | ||||
SCCOA4.2 (radars tactiques 3D GM200) | Commandes | PLF | 4 | 4 | |||
PLR | 4 | 4 | |||||
Livraisons | PLF | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
PLR | 1 | 3 | 4 | ||||
SCCOA4.2 (radars fixes d’approche 2D) | Commandes | PLF | 1 | 2 | 3 | ||
PLR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Livraisons | PLF | 3 | 3 | ||||
PLR | 3 | 3 | |||||
SCCOA4.2 (centre ACCS de remplacement) | Commandes | PLF | 1 | 1 | |||
PLR | 1 | 1 | |||||
Livraisons | PLF | 1 | 1 | ||||
PLR | 1 | 1 |
Concernant les radars tactiques 3D GM200 et les radars HMA 3D transportables, les livraisons ont été retardées du fait de difficultés industrielles accentuées par la crise sanitaire. Les décalages de livraisons de CLA 2000 et de radar moyenne et basse altitude 3D sont liés à des difficultés techniques.
V – ASPECTS FINANCIERS
5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecarts Consommation/ prévisions | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4 | - | - | - | - 41 139 | - 41 139 | 3 779 776 | - | 4 893 741 | 1 113 965 |
OP | AOA-CMI | 279 515 | 5 360 484 | - | 5 422 548 | - 217 451 | 20 525 334 | 5 360 484 | 20 846 822 | - 5 038 996 |
ACT | SCCOA 3 | - | - | - | - | - | 15 966 507 | - | 9 405 795 | - 6 560 712 |
ACT | SCCOA 4 | 338 792 586 | 1 207 414 | 633 043 159 | - | 293 043 159 | 151 784 571 | 1 207 414 | 118 631 165 | - 34 360 820 |
ACT | SCCOA 5 | 50 000 000 | - | - | - | - 50 000 000 | - | - | - | - |
Total | 389 072 101 | 6 567 898 | 633 043 159 | 5 381 408 | 242 784 568 | 192 056 188 | 6 567 898 | 153 777 523 | - 44 846 563 |
5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2019 | Retraits sur affectations | Affectations 2020 | Total | Engagements 2020 sur TF | AEANE fin 2020 |
ACT | Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4 | 17,44 | - | - | 17,44 | 3,46 | 13,98 |
ACT | SCCOA 3 | 45,38 | - | - | 45,38 | - 2,34 | 47,73 |
ACT | SCCOA 4 | 189,57 | - | 633,04 | 822,62 | 274,77 | 547,85 |
Total | 252,40 | - | 633,04 | 885,44 | 275,89 | 609,55 |
5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)
Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | >2022 | Total | |||
ACT | Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4 | PLF | 3,71 | 2,00 | 4,13 | 1,12 | 0,25 | 0,21 | 5,71 |
PLR | 5,98 | 3,42 | 4,89 | 3,79 | 0,71 | - 0,00 | 9,40 | ||
OP | AOA-CMI | PLF | 74,65 | 5,64 | 27,10 | 1,15 | - | 52,04 | 80,29 |
PLR | 70,08 | 5,42 | 20,85 | 8,15 | 6,51 | 40,00 | 75,50 | ||
ACT | SCCOA 3 | PLF | 77,69 | 4,40 | 16,13 | 14,49 | 14,08 | 37,40 | 82,09 |
PLR | 78,90 | - 2,34 | 9,41 | 14,56 | 13,40 | 39,20 | 76,56 | ||
ACT | SCCOA 4 | PLF | 458,39 | 159,19 | 154,55 | 168,00 | 106,19 | 188,84 | 617,58 |
PLR | 509,86 | 274,77 | 118,63 | 130,67 | 156,05 | 379,28 | 784,63 | ||
ACT | SCCOA 5 | PLF | - | - | - | - | - | - | - |
PLR | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total écarts | 50,39 | 110,04 | - 48,13 | - 27,59 | 56,16 | 179,99 | 160,43 |
Les principaux engagements pour 2020 ont notamment couvert :
Sur SCCOA 4, les écarts d’engagement en 2020 sont dus à des engagements ayant pu être réalisés plus tôt que prévu suite au lancement de l’incrément 2020.
Les écarts de paiements sont liés aux décalages de livraisons.
Fonds de concours et attributions de produits
Niveau | Prévision LFI | Consommation | Ecart |
Sous-action | 6 567 898 | 2 402 905 | - 4 164 993 |
Sous-action
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE |
OPÉRATION : système d’infoRmation de l’armÉe de terre
Nom du PEM : SI Terre
I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE
L’opération SI TERRE a pour finalité de poursuivre la numérisation des forces terrestres et comporte deux volets : l’évolution des systèmes d’information opérationnels de l’armée de terre et le renouvellement des équipements informatiques de ces systèmes.
Cette sous-action comprend également :
II – Cible
Matériels | Initiale | PAP 2020 | Actuelle | Raison de la modification |
Brigades Interarmes (BIA) numérisées | 5 (dont 1 496 kits) | 5 (dont 1 342 kits) | 5 (incluant 1 342 kits) | Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 (impact estimé à 344 kits). Puis en 2015, décision de réalisation de 300 kits de numérisation allégés à la place de 110 kits lourds. |
Nouveaux kits de numérisation | 1 646 | 1 646 | 1 646 | Fourniture de 1646 kits de numérisation complémentaires conformément au référentiel LPM 2019-2025 |
III - Aspects industriels et commerciaux
Dans cette sous action interviennent la plupart des industriels français du domaine des SIC terre : Thales SIX GTS, Airbus DS (ex CASSIDIAN), Safran Electronics & Defence, Cap Gemini, Miccavionics Defense Systems, BULL SAS (groupe ATOS) et NEXTER Systems.
IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS
4.1 - Calendrier
Opérations | Évènements | PLF | PLR | Ecart en mois |
SI TERRE | Livraison du niveau de capacité initial amélioré (NCi+) | Mars 2013 | Mars 2013 | |
Fin de l’équipement de 5 Brigades Interarmes (BIA) | juin 2019 | mai 2019 | Avancé d’1 mois |
Le décalage du jalon de fin d’équipement est directement lié au décalage de livraison des derniers kits de numérisation (cf §4.2).
4.2 - Échéancier commandes-livraisons
Opération | C/L | PLF / | Avant | 2019 | 2020 | Après | Total |
SI Terre (kits de numérisation) | Commandes | PLF | 1 342 | 1 342 | |||
PLR | 1 342 | 1 342 | |||||
Livraisons | PLF | 1 142 | 200 | 1 342 | |||
PLR | 1 142 | 200 | 1 342 | ||||
Nouveaux kits de numérisation | Commandes | PLF | 638 | 468 | 540 | 1 646 | |
PLR | 522 | 1 124 | 1 646 | ||||
Livraisons | PLF | 493 | 1 153 | 1 646 | |||
PLR | 397 | 1 249 |