Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 91 929	73 397 817 72 496 196		5 584 347 5 193 239	79 272 164 77 781 364	79 272 164
02 – Action sociale interministérielle		116 938 991 113 398 454	4 663 159 613 658	3 400 000 3 198 329	125 002 150 117 210 441	128 037 150
03 – Appui et innovation des ressources humaines		5 668 480 5 250 183	1 580	18 000	5 668 480 5 269 763	5 668 480
Total des AE prévues en LFI	290 000	196 005 288	4 663 159	8 984 347	209 942 794	212 977 794
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+3 995 500 (hors titre 2)			+3 995 500
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 450	-4 413 315 (hors titre 2)			-4 414 765
Total des AE ouvertes	288 550	209 234 979 (hors titre 2)			209 523 529
Total des AE consommées	91 929	191 144 833	615 238	8 409 568	200 261 568

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 91 929	73 397 817 71 963 547		5 584 347 5 336 239	79 272 164 77 391 715	79 272 164
02 – Action sociale interministérielle		116 718 927 111 493 131	4 883 223 2 626 925	3 400 000 3 305 402	125 002 150 117 425 459	128 037 150
03 – Appui et innovation des ressources humaines		5 668 480 3 536 061	5 780	18 000	5 668 480 3 559 841	5 668 480
Total des CP prévus en LFI	290 000	195 785 224	4 883 223	8 984 347	209 942 794	212 977 794
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+3 995 500 (hors titre 2)			+3 995 500
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 450	-7 240 518 (hors titre 2)			-7 241 968
Total des CP ouverts	288 550	206 407 776 (hors titre 2)			206 696 326
Total des CP consommés	91 929	186 992 739	2 632 705	8 659 641	198 377 014

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	200 000 127 353	76 499 753 76 510 252		5 678 483 5 709 766	82 378 236	82 378 236 82 347 371
02 – Action sociale interministérielle		109 971 944 107 560 947	4 724 027 2 584 203	3 917 526 6 864 386	118 613 497	121 648 497 117 009 537
03 – Appui et innovation des ressources humaines		4 587 866 4 471 657	1 680	68 760	4 587 866	4 587 866 4 542 097
Total des AE prévues en LFI	200 000	191 059 563	4 724 027	9 596 009	205 579 599	208 614 599
Total des AE consommées	127 353	188 542 856	2 585 883	12 642 912		203 899 005

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	200 000 127 353	76 499 753 76 615 750		5 678 483 5 615 766	82 378 236	82 378 236 82 358 869
02 – Action sociale interministérielle		110 041 944 103 532 932	4 654 027 1 112 646	3 917 526 6 921 640	118 613 497	121 648 497 111 567 219
03 – Appui et innovation des ressources humaines		4 587 866 4 647 854	179 670	68 760	4 587 866	4 587 866 4 896 284
Total des CP prévus en LFI	200 000	191 129 563	4 654 027	9 596 009	205 579 599	208 614 599
Total des CP consommés	127 353	184 796 536	1 292 316	12 606 166		198 822 372

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	127 353	290 000	91 929	127 353	290 000	91 929
Rémunérations d’activité	124 751	275 790	90 745	124 751	275 790	90 745
Cotisations et contributions sociales	2 602	14 210	1 185	2 602	14 210	1 185
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	188 542 856	196 005 288	191 144 833	184 796 536	195 785 224	186 992 739
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	114 298 201	125 338 920	121 001 737	110 551 881	125 118 856	116 849 643
Subventions pour charges de service public	74 244 655	70 666 368	70 143 096	74 244 655	70 666 368	70 143 096
Titre 5 – Dépenses d’investissement	2 585 883	4 663 159	615 238	1 292 316	4 883 223	2 632 705
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 584 203	4 663 159	615 238	1 112 646	4 883 223	2 628 505
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	1 680	0	0	179 670	0	4 200
Titre 6 – Dépenses d’intervention	12 642 912	8 984 347	8 409 568	12 606 166	8 984 347	8 659 641
Transferts aux ménages	6 417 211	6 400 000	5 800 858	6 254 857	6 400 000	6 013 040
Transferts aux entreprises	2 713 083	0	-38 841	2 839 083	0	-1 341
Transferts aux collectivités territoriales	742 956	0	-391	742 564	0	0
Transferts aux autres collectivités	2 769 663	2 584 347	2 647 942	2 769 663	2 584 347	2 647 942
Total hors FdC et AdP		209 942 794			209 942 794
Ouvertures et annulations* en titre 2		-1 450			-1 450
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-417 815			-3 245 018
Total*	203 899 005	209 523 529	200 261 568	198 822 372	206 696 326	198 377 014
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	2 190 683	3 035 000	3 995 500	2 190 683	3 035 000	3 995 500
Total	2 190 683	3 035 000	3 995 500	2 190 683	3 035 000	3 995 500

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		637 828		637 828
04/2020		46 824		46 824
06/2020		26 258		26 258
07/2020		439 149		439 149
08/2020		45 180		45 180
09/2020		30 658		30 658
10/2020		281 365		281 365
11/2020		377 049		377 049
12/2020		2 111 188		2 111 188
Total		3 995 500		3 995 500

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/01/2020		1 152 401
Total		1 152 401

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2020		904 849		1 171 709
Total		904 849		1 171 709

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020						1 560 000		1 560 000
Total						1 560 000		1 560 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020					1 450	4 910 565	1 450	6 852 227
Total					1 450	4 910 565	1 450	6 852 227

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		6 052 750		5 167 209	1 450	6 470 565	1 450	8 412 227