Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 377 371	9 891 982	540		0 12 269 893	10 300 000
08 – Fonctionnement des services		2 644 730 16 097 240		194 389 430 113	2 839 119 16 527 353	2 839 119
09 – Systèmes d'information	7 337	15 362 887 19 461 722	0		15 362 887 19 469 059	15 362 887
10 – Affaires immobilières		24 973			0 24 973	0
11 – Communication		7 417 236 3 588 724			7 417 236 3 588 724	7 417 236
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		14 612 778 3 191 985		343 640	14 612 778 3 535 625	14 612 778
13 – Politique des ressources humaines	1 253	29 861 460 26 761 798		745 025	29 861 460 27 508 076	29 861 460
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	67 871 502 71 199 218				67 871 502 71 199 218	67 871 502
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	83 443 172 90 866 821				83 443 172 90 866 821	83 443 172
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	332 954 687 323 394 574				332 954 687 323 394 574	332 954 687
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	21 364 214 15 793 817				21 364 214 15 793 817	21 364 214
18 – Personnels transversaux et de soutien	93 220 607 99 237 653				93 220 607 99 237 653	93 220 607
Total des AE prévues en LFI	598 854 182	69 899 091	0	194 389	668 947 662	679 247 662
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 638 830	+10 249 320 (hors titre 2)			+12 888 149
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+5 657 855	+11 146 128 (hors titre 2)			+16 803 983
Total des AE ouvertes	607 150 867	91 488 928 (hors titre 2)			698 639 795
Total des AE consommées	602 878 043	79 018 424	540	1 518 778	683 415 786

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 377 371	7 953 860	22 554		0 10 353 785	10 300 000
08 – Fonctionnement des services		2 862 209 14 183 675		194 389 150 150	3 056 598 14 333 825	3 056 598
09 – Systèmes d'information	7 337	15 360 852 18 490 879	82 576		15 360 852 18 580 793	15 360 852
10 – Affaires immobilières		19 847			0 19 847	0
11 – Communication		7 489 743 2 649 328			7 489 743 2 649 328	7 489 743
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		14 217 856 4 041 484		500 898	14 217 856 4 542 382	14 217 856
13 – Politique des ressources humaines	1 253	28 932 219 25 178 252		745 025	28 932 219 25 924 530	28 932 219
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	67 871 502 71 199 218				67 871 502 71 199 218	67 871 502
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	83 443 172 90 866 821				83 443 172 90 866 821	83 443 172
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	332 954 687 323 394 574				332 954 687 323 394 574	332 954 687
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	21 364 214 15 793 817				21 364 214 15 793 817	21 364 214
18 – Personnels transversaux et de soutien	93 220 607 99 237 653				93 220 607 99 237 653	93 220 607
Total des CP prévus en LFI	598 854 182	68 862 879	0	194 389	667 911 450	678 211 450
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 638 830	+10 249 320 (hors titre 2)			+12 888 149
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+5 657 855	+19 319 776 (hors titre 2)			+24 977 631
Total des CP ouverts	607 150 867	98 626 364 (hors titre 2)			705 777 230
Total des CP consommés	602 878 043	72 517 325	105 131	1 396 073	676 896 572

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 175 932	8 058 566	136 071			0	9 300 000 10 370 569
08 – Fonctionnement des services		5 404 315 17 354 312	91 321	194 389	3 760 143	5 598 704	5 598 704 21 205 776
09 – Systèmes d'information	2 072	16 948 951 16 519 694	104 406			16 948 951	16 948 951 16 626 172
10 – Affaires immobilières		2 338 591 701 064				2 338 591	2 338 591 701 064
11 – Communication		7 436 380 3 544 001		59 475		7 436 380	7 436 380 3 603 476
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		14 653 722 5 713 594		569 064		14 653 722	14 653 722 6 282 658
13 – Politique des ressources humaines	3 352	28 814 585 26 748 556		370 000		28 814 585	28 814 585 27 121 908
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	72 085 906 69 827 030					72 085 906	72 085 906 69 827 030
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	85 833 693 85 205 024					85 833 693	85 833 693 85 205 024
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	333 271 905 328 843 538					333 271 905	333 271 905 328 843 538
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	21 752 975 20 494 570					21 752 975	21 752 975 20 494 570
18 – Personnels transversaux et de soutien	101 512 491 96 259 491					101 512 491	101 512 491 96 259 491
Total des AE prévues en LFI	614 456 970	75 596 544	0	194 389	0	690 247 903	699 547 903
Total des AE consommées	602 811 008	78 639 787	331 798	998 539	3 760 143		686 541 276

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 175 932	10 363 836	114 057			0	9 300 000 12 653 825
08 – Fonctionnement des services		3 355 322 9 586 075	82 213	194 389	1 128 043	3 549 711	3 549 711 10 796 331
09 – Systèmes d'information	2 072	16 948 951 14 772 503	61 927	152 000		16 948 951	16 948 951 14 988 501
10 – Affaires immobilières		4 041 419 1 467 853				4 041 419	4 041 419 1 467 853
11 – Communication		7 509 758 3 356 077		59 475		7 509 758	7 509 758 3 415 552
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		14 257 508 5 893 891		523 223		14 257 508	14 257 508 6 417 115
13 – Politique des ressources humaines	3 352	27 882 138 27 068 919		370 000		27 882 138	27 882 138 27 442 272
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	72 085 906 69 827 030					72 085 906	72 085 906 69 827 030
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	85 833 693 85 205 024					85 833 693	85 833 693 85 205 024
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	333 271 905 328 843 538					333 271 905	333 271 905 328 843 538
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	21 752 975 20 494 570					21 752 975	21 752 975 20 494 570
18 – Personnels transversaux et de soutien	101 512 491 96 259 491					101 512 491	101 512 491 96 259 491
Total des CP prévus en LFI	614 456 970	73 995 096	0	194 389	0	688 646 455	697 946 455
Total des CP consommés	602 811 008	72 509 154	258 197	1 104 698	1 128 043		677 811 101

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	602 811 008	598 854 182	602 878 043	602 811 008	598 854 182	602 878 043
Rémunérations d’activité	365 104 773	363 614 739	368 149 164	365 104 773	363 614 739	368 149 164
Cotisations et contributions sociales	233 462 716	230 739 443	230 420 681	233 462 716	230 739 443	230 420 681
Prestations sociales et allocations diverses	4 243 520	4 500 000	4 308 197	4 243 520	4 500 000	4 308 197
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	78 639 787	69 899 091	79 018 424	72 509 154	68 862 879	72 517 325
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	63 093 658	55 076 336	64 055 167	56 632 748	54 040 124	57 590 927
Subventions pour charges de service public	15 546 129	14 822 755	14 963 258	15 876 407	14 822 755	14 926 398
Titre 5 – Dépenses d’investissement	331 798	0	540	258 197	0	105 131
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	309 969	0	540	196 270	0	105 131
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	21 829	0	0	61 927	0	0
Titre 6 – Dépenses d’intervention	998 539	194 389	1 518 778	1 104 698	194 389	1 396 073
Transferts aux entreprises	0	0	25	0	0	25
Transferts aux autres collectivités	998 539	194 389	1 518 753	1 104 698	194 389	1 396 048
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	3 760 143	0	0	1 128 043	0	0
Dotations en fonds propres	3 760 143	0	0	1 128 043	0	0
Total hors FdC et AdP		668 947 662			667 911 450
Ouvertures et annulations* en titre 2		+8 296 685			+8 296 685
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+21 395 448			+29 569 096
Total*	686 541 276	698 639 795	683 415 786	677 811 101	705 777 230	676 896 572
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel	2 277 100	2 800 000	2 638 830	2 277 100	2 800 000	2 638 830
Autres natures de dépenses	7 775 159	7 500 000	10 249 320	7 775 159	7 500 000	10 249 320
Total	10 052 259	10 300 000	12 888 149	10 052 259	10 300 000	12 888 149

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		8 500		8 500
05/2020		13 144		13 144
09/2020		11 916		11 916
12/2020		5 660		5 660
Total		39 221		39 221

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020	550 000	4 354 000	550 000	4 354 000
03/2020		3 000 000		3 000 000
05/2020	363 830	751 544	363 830	751 544
06/2020		312 000		312 000
07/2020		42 555		42 555
09/2020		300 000		300 000
10/2020	1 365 000	450 000	1 365 000	450 000
11/2020		1 000 000		1 000 000
12/2020	360 000		360 000
Total	2 638 830	10 210 099	2 638 830	10 210 099

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/01/2020		846 060
Total		846 060

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
04/02/2020	1 744 043	2 413 926	1 744 043	11 285 523
Total	1 744 043	2 413 926	1 744 043	11 285 523

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
10/02/2020		3 828 430		9 721 290
Total		3 828 430		9 721 290

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020	509 000		509 000
24/11/2020					67 156		67 156
Total	509 000		509 000		67 156		67 156

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/11/2020		6 555 000		3 555 000
Total		6 555 000		3 555 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020	3 471 968		3 471 968			2 497 288		5 242 037
Total	3 471 968		3 471 968			2 497 288		5 242 037

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	8 363 841	23 892 736	8 363 841	34 811 133	67 156	2 497 288	67 156	5 242 037