Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
| Éléments de synthèse du programme |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | | 1 403 050 777 | 1 403 050 777 | | 1 403 050 777 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | | 65 943 388 | 65 943 388 | | 65 943 388 |
| 01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | | 1 337 107 389 | 1 337 107 389 | | 1 337 107 389 |
| 02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | | 3 222 234 811 | 3 222 234 811 | | 3 222 234 811 |
| 02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | | 151 445 036 | 151 445 036 | | 151 445 036 |
| 02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | | 3 070 789 775 | 3 070 789 775 | | 3 070 789 775 |
| 03 – Sécurité routière | 449 708 805 | | 449 708 805 | 449 708 805 | | 449 708 805 |
| 03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | | 21 136 314 | 21 136 314 | | 21 136 314 |
| 03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | | 428 572 491 | 428 572 491 | | 428 572 491 |
| 04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | | 1 014 778 423 | 1 014 778 423 | | 1 014 778 423 |
| 04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | | 47 694 586 | 47 694 586 | | 47 694 586 |
| 04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | | 967 083 837 | 967 083 837 | | 967 083 837 |
| 05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | | 3 054 621 089 | 3 054 621 089 | | 3 054 621 089 |
| 05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | | 143 567 191 | 143 567 191 | | 143 567 191 |
| 05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | | 2 911 053 898 | 2 911 053 898 | | 2 911 053 898 |
| 06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 1 111 687 485 | 1 948 462 938 | 809 996 732 | 1 009 738 466 | 1 846 513 919 |
| 06.01 – Formation | | 17 938 658 | 17 938 658 | | 17 938 658 | 17 938 658 |
| 06.02 – Action sociale | | 24 197 486 | 24 397 486 | | 24 127 486 | 24 327 486 |
| 06.03 – Immobilier | | 148 493 950 | 152 267 932 | | 138 917 762 | 142 691 744 |
| 06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | | | 0 | | | 0 |
| 06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 112 203 334 | 112 203 334 | | 44 645 605 | 44 645 605 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 808 854 057 | 1 603 585 682 | 771 926 886 | 784 108 955 | 1 578 840 580 |
| 06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | | 38 069 846 | 38 069 846 | | 38 069 846 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 9 954 390 637 | 1 111 687 485 | 11 066 078 122 | 9 954 390 637 | 1 009 738 466 | 10 964 129 103 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | -48 964 575 | +122 034 958 | +73 070 383 | -48 964 575 | +63 903 968 | +14 939 393 |
| Total des crédits ouverts | 9 905 426 062 | 1 233 722 443 | 11 139 148 505 | 9 905 426 062 | 1 073 642 434 | 10 979 068 496 |
| Total des crédits consommés | 9 789 267 446 | 1 105 911 973 | 10 895 179 420 | 9 789 267 446 | 1 126 622 506 | 10 915 889 952 |
| Crédits ouverts - crédits consommés | +116 158 616 | +127 810 470 | +243 969 085 | +116 158 616 | -52 980 072 | +63 178 544 |
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| ||||||
Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 62 770 205 €.
Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 9 954 390 637 | 1 115 377 957 | 11 069 768 594 | 9 954 390 637 | 1 013 428 938 | 10 967 819 575 |
| Amendements | 0 | -3 690 472 | -3 690 472 | 0 | -3 690 472 | -3 690 472 |
| LFI | 9 954 390 637 | 1 111 687 485 | 11 066 078 122 | 9 954 390 637 | 1 009 738 466 | 10 964 129 103 |
En titre 2, les crédits ouverts en LFI se sont élevés à 9 954,39 M€ en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP), soit une augmentation de 3,6 % par rapport aux crédits inscrits en LFI pour 2019.
En hors titre 2, le PLF 2020 qui s’élève à 1 115 377 957 € en AE et 1 013 428 938 € en CP a été minoré de 3 690 472 € en AE et CP au titre de l’amendement n°II-8 du 15 novembre 2019. Cet amendement prend en compte :
une minoration de 4,76 M€ afin de gager les votes intervenus en débat ;
une majoration de 1,07 M€ afin de prendre en compte les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial 2019, concernant revalorisation du barème de remboursement des frais de repas pour les agents publics en formation ou en mission avec un rehaussement de la prise en charge des repas.
Compte tenu de cet amendement, les crédits ouverts en LFI hors titre 2 sont de 1 111 687 485 € en AE et 1 009 738 466 € en CP.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés par cinq mouvements réglementaires (en AE=CP) :
- les décrets 2020-1015 du 7 août 2020 et 2020-148 du 24 novembre 2020 portant transfert de crédits pour un montant 942 500 € (dont 675 584 € hors CAS Pensions et 266 916 € de CAS Pensions) et de 18 ETPT afin d’assurer le remboursement par le ministère chargé de la ville, des agents mis à disposition par le programme 176 pour la mise en œuvre de la politique de la ville dans le cadre du dispositif des délégués du préfet ;
- le décret 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits pour un montant de - 273 500 € hors CAS Pensions et - 2 ETPT, destiné au financement de la montée en puissance du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) ;
- le décret 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits pour un montant de 182 577 € hors CAS Pensions et de 3 ETPT, destiné au financement de la contribution du programme 176 à l’activité du Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) ;
- le décret 2020-1016 du 7 août 2020 portant virement de crédits pour un montant de - 117 000 € (dont - 86 000 € hors CAS Pensions et - 31 000 € de CAS Pensions), destiné au financement de la transformation de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL), direction active de la préfecture de police, en une direction administrative : la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies (DILT) ;
- le décret 2020-1449 du 24 novembre 2020 portant virement de crédits pour un montant de - 290 000 €, destiné au financement des vacations au profit des services de soutien des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI).
Ces mouvements réglementaires ont conduit à une augmentation des crédits du titre 2 de + 0,44 M€ dont + 0,21 M€ HCAS et + 0,24 M€ de CAS Pensions.
La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 a annulé les crédits de réserve de précaution pour un montant de 49 767 453 € CAS Pensions compris (en AE=CP).
Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice de 2020, à savoir :
Pour les mouvements entrants :
- le décret n°2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement du service national des données de voyage (SNDV) de 3 349 700 € en AE et 1 935 200 € en CP ;
- le décret n° 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du financement du transfert du centre interministériel de formation anti-drogue (CIFAD) pour 267 995 € en AE et CP ;
- le décret n°2020-1016 du 7 août 2020 portant virement de crédits en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de la subvention aux organisations syndicales pour un montant de 70 000 € en AE et CP ;
- le décret n°2020-1105 du 1er septembre 2020 portant transfert de crédit en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au profit de la direction générale de la sécurité intérieure de 1 800 000 € en AE et CP
- le décret n°2020-1560 du 9 décembre 2020 portant transfert de crédits :
au titre du financement d’équipement contre les risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques (NRBC) pour un montant de 1 016 002 € en AE et en CP ;
dans le cadre du financement du centre de certification des unités cynotechniques privées pour la détection des explosifs (CYNODEX) pour un montant de 300 000 € en AE et en CP en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ;
au profit de la direction générale de la sécurité intérieure à hauteur de 200 000 € en AE et CP;
- le décret n°2020-1448 du 24 novembre 2020 portant transfert de crédits pour le remboursement des équipements de protection de lutte contre la covid-19 en provenance du programme 122 « Concours spécifiques et administration » pour 11 261 € en AE et CP ;
- le décret n°2020-1449 du 24 novembre 2020 portant virement de crédit destiné au remboursement des équipements de protection de lutte contre la covid-19 :
en provenance du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » pour 96 433 € en AE et CP ;
en provenance du programme 161 « Sécurité civile » pour 145 520 € en AE et CP ;
en provenance du programme 207 « Sécurité et éducation routière » pour 120 921 € en AE et CP ;
en provenance du programme 232 « Vie politique, culturelle et associative » pour 609 042 € en AE et CP ;
en provenance du programme 303 « Immigration et asile » pour 50 162 € en AE et CP ;
en provenance du programme 354 « Administration territoriale de l’État » pour 2 856 660 € en AE et CP.
Pour les mouvements sortants :
- le décret n° 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits à destination du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » destinée à la montée en puissance du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) pour 2 740 000 € en AE et CP ;
- le décret n° 2020-1016 du 7 août 2020 portant virement de crédits à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » :
pour le financement de l’installation de la plateforme test du centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS) des transports collectifs en IDF pour 244 500 € en AE et CP ;
pour le financement des restes-à-payer d'engagements juridiques qui n'ont pas basculé dans le cadre de la création de la DNUM pour le marché PAF Roissy-Orly pour 668 100 € en CP ;
pour le financement d'une recette perçue du plan de vidéoprotection de la ville de Paris (PVPP) arrivée indûment sur le P176 pour 274 792 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2020-1449 du 24 novembre 2020 portant virement de crédit :
à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du financement de la mutualisation du service central des réseaux et technologies avancées (SCRTA) pour 600 000 € en AE et en CP;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour le financement de la formation, des apprentis et frais divers des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) pour 310 000 € en AE et CP ;
à destination du programme 303 « Immigration et asile » dans le cadre du financement de l'externalisation des centres de rétention administrative (CRA) pour 877 715 € en AE et 347 880 € en CP ;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour financer l’immobilier de l’administration centrale à hauteur de 18 872 649 € en AE et 1 304 662 € en CP ;
à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour le financement de l’hébergement des serveurs informatiques de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) par le service de traitement de l’information de la gendarmerie (STIG) à hauteur de 248 421 € en AE et CP ;
à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du financement des commandes d’effets de lutte contre la covid-19 pour 2 628 542 € en AE et CP ;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour le financement des commandes d’effets de lutte contre la covid-19 pour 2 805 381 € en AE et en CP ;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » dans le cadre destiné au financement d’une partie du plan d’emplois des crédits (PEC) 2020 de la police nationale remboursée à la direction du numérique (DNum) pour 268 329 € en AE et 1 525 190 € en CP ;
- le décret n°2020-1448 du 24 novembre 2020 portant transfert de crédits à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement de besoins opérationnels mutualisés pour la direction générale de la sécurité intérieure pour 895 536 € en AE et en CP.
Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2020 en hors titre 2 ont diminué les ressources du programme de 19,87 M€ en AE et de 5,11 M€ en CP.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Pour le titre 2, l’encaissement des recettes par voie de fonds de concours et d’attribution de produits s’élève à 358 301 € CAS Pensions compris. Ce montant correspond à l’attribution de produits Eurostar et concerne le remboursement du financement 2018 de la mise à disposition de personnels de la direction centrale de la Police aux frontières pour le contrôle des trains pour la liaison Eurostar Londres-Amsterdam.
Pour le hors titre 2, l'encaissement des recettes par voie de fonds de concours et d’attributions de produits s’est élevé en 2020 à 38,42 M€ (dont 12,83 M€ au titre des attributions de produits et 25,59 M€ au titre des fonds de concours), alors que seuls 26,78 M€ étaient prévus sur le hors titre 2 au PAP 2020, soit une hausse de 11,64 M€.
Les deux attributions de produits ci-dessous représentent près de 72 % des attributions de produits et 24 % des recettes du programme 176 « Police nationale » :
- « Services d’ordre indemnisés (SOI) autres que Préfecture de police de Paris » : 7,25 M€ ;
- « Services d’ordre indemnisés (SOI) Préfecture de police de Paris » : 2,01 M€.
L’essentiel des crédits de fonds de concours 2020 provient principalement des trois fonds de concours suivant :
- la participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale : 7,82 M€ ;
- la participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l'insécurité : 10,40 M€ ;
- la participation au financement de divers travaux d’équipement : 5,80 M€.
« Participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale »
Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de Fonds européens pour les frontières et visas (FEV), fonds asile migration et intégration (FAMI), fonds sécurité intérieure (FSI) et de financement de l’agence Frontex.
Les versements perçus en 2020 correspondent principalement :
- aux avances relatives aux projets programmés en 2020 au titre du FSI ou aux versements des soldes de quelques projets ;
- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police nationale (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en méditerranée.
« Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité »
En 2020, l’AGRASC a financé à hauteur de 2,36 M€ des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l’investigation. Par ailleurs, la subvention relative au financement de la protection des collaborateurs et des témoins pour 2020 a été accordée pour un montant de 0,78 M€.
L’ANTAI (Agence Nationale Traitement Automatisé des Infractions) a également versé 2,07 M€ pour contribuer à l’acquisition de tablettes NEO mises à disposition des policiers et le secrétariat des officiers du ministère public (OMP) contribution 2019 et 2020.
La SNCF et Île-de- France Mobilité ont également versé la somme de 2,74 M€ pour le centre de coordination opérationnel de sécurité (CCOS).
« Participation au financement de divers travaux d’équipement »
Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien du Conseil Régional d’Île-de-France (CRIF) aux programmes immobiliers de la PN en Île-de-France.
La contribution du CRIF est dépendante de la réalisation d’opérations prévues dans la programmation immobilière et des crédits dont dispose réellement le CRIF en gestion. Les crédits perçus en 2020 (1,46 M€) correspondent à la participation du CRIF à des opérations de travaux pour les commissariats d’Île-de-France
Une contribution financière d’un montant de 1,53 M€ a été octroyé par la communauté d’agglomération d’Annemasse au financement de la construction de l’hôtel de police d’Annemasse.
Enfin, la participation du Royaume-Uni au financement de petits bateaux radars pour la protection des côtes s’est élevée à 1,31 M€.
Réserve de précaution et fongibilité
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Mise en réserve initiale | 49 767 453 | 43 293 950 | 93 061 403 | 49 767 453 | 39 187 990 | 88 955 443 |
| Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dégels | 0 | -11 000 000 | -11 000 000 | 0 | -11 000 000 | -11 000 000 |
| Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 49 767 453 | 32 293 950 | 82 061 403 | 49 767 453 | 28 187 990 | 77 955 443 |
Concernant le titre 2, la réserve de précaution s’est élevée à 49 767 453 €, soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI, dont 33 635 815 € de crédits HCAS et 16 131 638 € de crédits de CAS Pensions.
Dans le cadre du schéma de fin de gestion, la réserve de précaution a été annulée pour la totalité des crédits par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificatives pour 2020.
La situation budgétaire du titre 2 a permis de réaliser une fongibilité asymétrique pour un montant de 62,77 M€ hors CAS Pensions, permettant ainsi, de financer notamment des équipements au profit des policiers dont une partie n’a pas pu être acquise du fait des dépenses exceptionnelles en moyens de protection en période de crise sanitaire, la commande d’équipements informatiques, radio et technologiques ou encore d’assurer un ensemble de dépenses en matière immobilière soit au titre d’engagements passés soit pour engager de nouvelles opérations immobilières, en particulier l’hôtel de police du 14ème arrondissement de Paris.
Sur le hors titre 2, le montant initial de la réserve de précaution en 2020 était de 43,29 M€ en AE et de 39,19 M€ en CP.
En cours de gestion, le programme 176 a bénéficié d’un premier dégel partiel de la réserve de précaution à hauteur de 11 M€ en AE et CP pour financer le plan dit « poignée de porte », crédits dédiés à l’amélioration du quotidien professionnel des policiers sur le terrain grâce à des travaux immobiliers de proximité. Un second dégel a été opéré à hauteur de 4,05 M€ en AE et 28,19 M€ en CP.
Par la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, 28,24 M€ en AE ont été annulés sur les crédits hors titre 2.
En 2020, les crédits d’investissement et de fonctionnement ont été abondés dans le cadre de mouvements de fongibilités asymétriques à hauteur de 62,77 M€ (dont 9,68 M€ ont été reportés sur la gestion 2021).
| Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
| (en ETPT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
| 1174 – Personnels administratifs cat A | +3,00 | 1 493,26 | 823,00 | +11,00 | 1 501,16 | +667,16 |
| 1175 – Personnels administratifs cat B | 0,00 | 2 570,82 | 2 279,00 | +10,00 | 2 124,52 | -164,48 |
| 1176 – Personnels administratifs cat C | 0,00 | 10 320,66 | 8 667,00 | 0,00 | 9 252,77 | +585,77 |
| 1162 – Personnels techniques | 0,00 | 5 820,62 | 4 608,00 | -2,00 | 4 073,25 | -532,75 |
| 1165 – Ouvriers d'Etat | 0,00 | 396,53 | 108,00 | 0,00 | 130,00 | +22,00 |
| 1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | +9,00 | 9 449,73 | 8 948,00 | 0,00 | 9 173,20 | +225,20 |
| 1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | +5,00 | 105 660,16 | 107 824,00 | 0,00 | 106 663,81 | -1 160,19 |
| 1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 0,00 | 2 627,87 | 2 902,00 | 0,00 | 2 762,29 | -139,71 |
| 1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 0,00 | 10 501,63 | 11 239,00 | 0,00 | 10 288,41 | -950,59 |
| Total | +17,00 | 148 841,28 | 147 398,00 | +19,00 | 145 969,41 | -1 447,59 |
| (en ETPT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
| 1174 – Personnels administratifs cat A | 0,00 | -215,00 | 0,00 | +214,90 | +129,19 | +85,71 |
| 1175 – Personnels administratifs cat B | 0,00 | -448,00 | 0,00 | -8,30 | -6,18 | -2,12 |
| 1176 – Personnels administratifs cat C | 0,00 | -1 242,00 | 0,00 | +174,11 | +201,25 | -27,14 |
| 1162 – Personnels techniques | 0,00 | -1 804,00 | 0,00 | +58,63 | +45,23 | +13,40 |
| 1165 – Ouvriers d'Etat | 0,00 | -240,00 | 0,00 | -26,53 | -18,16 | -8,37 |
| 1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 0,00 | -24,00 | 0,00 | -243,53 | -173,15 | -70,38 |
| 1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 0,00 | -76,00 | 0,00 | +1 084,65 | +942,76 | +141,89 |
| 1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +134,42 | +133,72 | +0,70 |
| 1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,22 | -219,09 | +5,87 |
| Total | 0,00 | -4 049,00 | 0,00 | +1 175,13 | +1 035,57 | +139,56 |
La consommation ETPT de l’année 2020 s’élève à 145 969 ETPT pour un plafond établi à 147 398 ETPT en LFI pour 2020, soit un écart au plafond de -1 429 ETPT après prise en compte des transferts en gestion (+19 ETPT). La sous-consommation 2020 résulte de plusieurs facteurs :
- le cadencement des entrées en école des ADS a été revu par rapport aux prévisions sous-jacentes à la LFI pour 2020, dans le cadre de la crise sanitaire et compte tenu des capacités d’accueil des écoles. L'incorporation des ADS de mars 2020 a été ainsi reportée en juin 2020 et celle de juin positionnée en septembre 2020 ;
- la crise sanitaire a généré un ralentissement des travaux durant le premier confinement contribuant à retarder les recrutements et les mobilités.
Les données relatives aux mesures de transfert en LFI pour 2020 reprennent les volumes et la répartition par catégories d'emplois du PLF pour 2020 :
L'article 11 de la LPFP 2018/2022 a été appliqué en LFI pour 2020 corrigeant le plafond des autorisations d'emplois (PAE) de sa vacance frictionnelle à hauteur de -1 660 ETPT.
Précisions méthodologiques :
Les transferts de gestion s’élèvent à +19 ETPT. Leur objet et volume sont précisés dans le tableau de synthèse suivant :
Évolution des emplois à périmètre constant
| (en ETP) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'emploi | Sorties | dont départs | Mois | Entrées | dont primo | Mois | Schéma | Schéma |
| 1174 – Personnels administratifs cat A | 264,00 | 29,50 | 6,50 | 499,00 | 325,00 | 7,50 | +235,00 | +247,00 |
| 1175 – Personnels administratifs cat B | 353,00 | 71,80 | 6,53 | 449,00 | 215,00 | 7,97 | +96,00 | +100,00 |
| 1176 – Personnels administratifs cat C | 1 088,00 | 227,60 | 6,53 | 1 390,00 | 671,00 | 8,17 | +302,00 | +44,00 |
| 1162 – Personnels techniques | 309,00 | 63,10 | 6,60 | 396,00 | 187,00 | 7,60 | +87,00 | +141,00 |
| 1165 – Ouvriers d'Etat | 16,00 | 14,00 | 5,60 | 2,00 | 0,00 | 4,03 | -14,00 | -23,00 |
| 1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 494,00 | 366,00 | 7,53 | 258,00 | 168,00 | 5,80 | -236,00 | -239,00 |
| 1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 2 610,00 | 1 511,00 | 7,60 | 3 979,00 | 3 583,00 | 9,03 | +1 369,00 | +1 903,00 |
| 1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 122,00 | 13,00 | 5,90 | 245,00 | 148,00 | 9,43 | +123,00 | +161,00 |
| 1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 3 133,00 | 0,00 | 8,57 | 2 569,00 | 2 544,00 | 7,57 | -564,00 | -936,00 |
| Total | 8 389,00 | 2 296,00 | 9 787,00 | 7 841,00 | +1 398,00 | +1 398,00 | ||
Le PLF pour 2020 prévoyait 1 398 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes). Le schéma d’emplois exécuté respecte la cible fixée en PLF pour 2020 mais comporte cependant des écarts par catégorie d’emplois en particulier sur :
- la catégorie des ADS où le volume des sorties liées aux ruptures et fins de contrat a été plus faible qu'escompté. Ces moindres départs peuvent s'expliquer par l'accès plus difficile au marché de l’emploi dans un contexte de crise sanitaire qui n'incite pas à la mobilité. Par ailleurs, l'autorisation de prolonger pour une septième année les contrats d'ADS arrivant à leur échéance des six ans a maintenu les ADS en fonction ;
- le corps d’encadrement et d’application (CEA) où le volume de départs en retraite a été plus élevé que prévu en PLF pour 2020 ;
- la catégorie C des PATS avec des recrutements plus élevés, en lien notamment avec le recrutement de contractuels au titre du Brexit non prévus lors de l’établissement du PLF.
Le niveau des départs en retraite est supérieur à la prévision établie en PLF pour 2020 : 123 départs supplémentaires ont été constatés. Les autres mouvements sortants ont été également supérieurs à la prévision initiale conduisant à relever les entrées pour réaliser le schéma d'emplois et sécuriser l'objectif de substitution.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
| Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | ETP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration centrale | 7 612,00 | 7 638,63 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 7 646,85 |
| Services régionaux | 20 806,00 | 20 868,71 | -4 031,00 | 0,00 | 0,00 | 20 891,15 |
| Opérateurs | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| Services à l'étranger | 365,00 | 163,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| Services départementaux | 97 044,00 | 95 591,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 694,23 |
| Autres | 20 702,00 | 20 837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 860,27 |
| Total | 147 398,00 | 145 969,41 | -4 049,00 | 0,00 | 0,00 | 146 066,50 |
2020 est la troisième année de mise en œuvre du plan quinquennal de recrutement voulu par le Gouvernement de 10 000 emplois pour la mission « Sécurités » répartis en fonction des missions prioritaires définies : lutte contre le terrorisme, lutte contre l’immigration irrégulière et traite des êtres humains, lutte contre la délinquance quotidienne et rapprochement police/population, lutte contre la criminalité organisée, notamment la cybercriminalité, et la transparence de la vie publique.
La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI IDF et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, exception faite de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de la direction de l’ordre public et de la circulation.
Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « Services départementaux ».
La catégorie « Opérateurs » comprend les effectifs de l'institut national de police scientifique (INPS), rémunérés par le programme 176.
Sont regroupés dans la catégorie « Autres », les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale, le centre automatisé de constatation des infractions (CACIR), le centre national d’information routière (CNIR), la musique de la police nationale, l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) et les offices centraux de la police judiciaire. Cette catégorie compte aussi le service des forces d'interventions de la police nationale (FIPN) regroupant les GIPN et le RAID.
La catégorie « Administration centrale » comprend notamment les administrations centrales des directions actives, aussi bien dans leur composante opérationnelle renforcée dans le cadre des différents plans que de leur partie non opérationnelle dite « fonctions support » (la DGSI, le service du renseignement territorial de la sécurité publique, etc.), la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale.
La catégorie « Services à l’étranger » regroupe les effectifs de la direction de la coopération internationale (DCI PN étranger) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI étranger).
Répartition du plafond d'emplois par action
| Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
|---|---|---|
| 01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 20 556,00 | 20 130,06 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 1 062,00 | 1 039,99 |
| 01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 19 494,00 | 19 090,07 |
| 02 – Sécurité et paix publiques | 45 547,00 | 46 228,84 |
| 02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 2 438,00 | 2 387,48 |
| 02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 43 109,00 | 43 841,36 |
| 03 – Sécurité routière | 6 588,00 | 6 451,49 |
| 03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 340,00 | 332,95 |
| 03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 6 248,00 | 6 118,54 |
| 04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 14 860,00 | 14 552,09 |
| 04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 767,00 | 751,11 |
| 04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 14 093,00 | 13 800,98 |
| 05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 44 748,00 | 43 820,79 |
| 05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 2 311,00 | 2 263,11 |
| 05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 42 437,00 | 41 557,68 |
| 06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 15 099,00 | 14 786,14 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 14 319,00 | 14 022,30 |
| 06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 780,00 | 763,84 |
| Total | 147 398,00 | 145 969,41 |
| Transferts en gestion | +19,00 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2019-2020 : 238
La réduction du nombre d'apprentis par rapport à l'année scolaire 2018/2019 (volume de 405 apprentis dans le RAP pour 2019) résulte du transfert des effectifs de la police nationale affectés sur le périmètre des SGAMI hors Île-de-France vers le programme 216.
Indicateurs de gestion des ressources humaines
L'indicateur de gestion des ressources humaines du programme est porté par le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
| Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
|---|---|---|---|
| Rémunération d’activité | 5 827 213 837 | 5 935 966 382 | 5 870 598 107 |
| Cotisations et contributions sociales | 3 887 868 432 | 3 987 604 627 | 3 890 321 220 |
| Contributions d’équilibre au CAS Pensions : | 3 148 107 587 | 3 226 327 595 | 3 157 233 653 |
| – Civils (y.c. ATI) | 3 138 472 244 | 3 216 827 345 | 3 151 528 349 |
| – Militaires | 9 539 102 | 9 500 250 | 5 705 304 |
| – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 29 813 |
|
|
| – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) | 66 427 |
|
|
| Cotisation employeur au FSPOEIE | 7 003 070 |
| 3 602 691 |
| Autres cotisations | 732 757 775 | 761 277 032 | 729 484 876 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 28 862 581 | 30 819 628 | 28 348 120 |
| Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) | 9 743 944 850 | 9 954 390 637 | 9 789 267 446 |
| Total titre 2 (hors CAS Pensions) | 6 595 837 263 | 6 728 063 042 | 6 632 033 793 |
| FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Les taux appliqués en 2020 ont été les suivants :
- contribution employeur personnels militaires : 126,07 %
- contribution employeur personnels civils : 74,28 %
- contribution allocation temporaire d’invalidité : 0,32 %
- cotisation employeur ouvriers d’état : 35,01 %
La dépense relative aux allocations pour perte d’emploi s’est élevée à 13,8 M€ contre une prévision initiale de 14,4 M€. Cet écart est notamment lié à la prolongation du contrat des adjoints de sécurité dont celui-ci arrivait à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire ou dans les six mois à compter de son terme, prévue à l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Les bénéficiaires identifiés par Pôle emploi en 2020 s'élèvent à 1 341 agents, contre une prévision initiale de 2 500 agents qui reposait sur l'application d'un coût moyen.
Éléments salariaux
| (en millions d'euros) | |
|---|---|
| Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
| Socle d'exécution 2019 retraitée | 6 382,12 |
| Exécution 2019 hors CAS Pensions | 6 595,84 |
| Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/ 2019 | -153,36 |
| Débasage de dépenses au profil atypique : | -60,35 |
| – GIPA | -0,59 |
| – Indemnisation des jours de CET | -51,69 |
| – Mesures de restructuration | -0,08 |
| – Autres dépenses de masse salariale | -8,00 |
| Impact du schéma d'emplois | 40,57 |
| EAP schéma d'emplois 2019 | 35,32 |
| Schéma d'emplois 2020 | 5,25 |
| Mesures catégorielles | 170,90 |
| Mesures générales | 5,53 |
| Rebasage de la GIPA | 0,59 |
| Variation du point de la fonction publique |
|
| Mesures bas salaires | 4,94 |
| GVT solde | 44,83 |
| GVT positif | 82,19 |
| GVT négatif | -37,36 |
| Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA | 73,35 |
| Indemnisation des jours de CET | 48,60 |
| Mesures de restructurations | 0,09 |
| Autres rebasages | 24,66 |
| Autres variations des dépenses de personnel | -85,28 |
| Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | -0,51 |
| Autres variations | -84,77 |
| Total | 6 632,03 |
- Les mesures de transfert correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI pour 2020 et en gestion 2020.
- La GIPA :
L'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat, prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 a été versée en moyenne à 2 835 agents pour un coût de 0,59 M€. Elle sera reconduite en 2021.
Le montant des mesures bas salaires s'élève à 4,6 M€, versée à environ 18 377 agents.
- La ligne « Autres » de la rubrique « débasage au profil atypique » :
Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2019 au titre du contentieux de l’ASA (8 M€).
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) :
Le glissement vieillesse technicité positif s’élève à 82,2 M€ contre 80,6 M€ en LFI pour 2020. Il représente 1,2 % de la masse salariale hors CAS Pensions.
Le glissement vieillesse technicité négatif (ou effet de noria) s’élève à -37,1 M€ contre -38,6 M€ en LFI pour 2020. Il représente -0,6 % de la masse salariale hors CAS Pensions.
Le GVT solde est donc de 44,8 M€ contre 42,0 M€ en LFI pour 2020. Il représente 0,7 % de la masse salariale hors CAS Pensions.
- La ligne « Autres » de la rubrique « rebasage de dépenses au profil atypique -hors GIPA » :
Elle correspond au rebasage de certaines dépenses exécutées en 2020 à hauteur de 10,6 M€ correspondant aux dépenses réalisées au titre du contentieux de l’ASA en 2020 et au versement de la prime exceptionnelle « covid 19 » aux agents de la police nationale particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire (14,1 M€).
- La catégorie « Autres variations de dépenses de personnel » :
Le montant de cette ligne s’élève à -70,7 M€, correspondant aux variations constatées sur le programme 176 au cours de l’exécution 2020 qui a été fortement impactée par la crise sanitaire :
- une moindre dépense au titre des prestations sociales et allocations diverses pour un montant de -0,5 M€ ;
- la variation des dépenses réalisées au titre des campagnes d’indemnisation des heures supplémentaires en 2020 à hauteur de -17,2 M€. En 2019, la campagne d’indemnisation du stock d’heures supplémentaires conduite en fin de gestion s’était élevée à 44,3 M€ et reposait sur le principe d’une indemnisation obligatoire pour certains agents. En 2020, 26,5 M€ étaient prévus en LFI au titre de l’indemnisation du flux annuel des heures supplémentaires générés par les personnels de police, autres que les CRS. Le montant total indemnisé s’est avéré supérieur et s’élève à 27,1 M€, correspondant à 2,2 millions d’heures payées sur le principe d’un droit d’option d’une part et sur celui d’une indemnisation obligatoire pour les agents porteurs d’un stock d’heures supplémentaires supérieur à 160 heures d’autre part ;
- une moindre dépense sur les enveloppes indemnitaires liées aux CRS (-14,1 M€). En 2020, l’activité opérationnelle a été impactée par la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire. Par ailleurs, l’année n’a pas été marquée par des mouvements sociaux d’une ampleur comparable à ceux connus en 2019. Les dépenses liées à la mobilisation des CRS, se sont ainsi élevées à 19,7 M€ au titre des heures supplémentaires et à 45,7 M€ au titre de l’indemnité journalière temporaire (IJAT) ;
- les contraintes en gestion liées à la crise sanitaire ont impacté les conditions de mise en œuvre du schéma d’emplois ainsi que l’organisation des services financiers. Si la mise en œuvre des plans de continuité de l’activité a permis de garantir les opérations de la paie, des évolutions calendaires en ont découlé, notamment en ce qui concerne les recrutements. Cette situation a eu pour conséquence de générer une sous-exécution globale et tendancielle des éléments de rémunération présents dans le socle des dépenses (-23,4 M€). De même, plusieurs dépenses dont la budgétisation prend en compte la valorisation prévisionnelle du schéma d’emplois positif de la Police nationale ont été en sous-exécution compte tenu du report des recrutements sur la fin de l’année (-19,6 M€ dont l’allocation de maîtrise et l’indemnité de sujétion spéciale de police) ;
- le recours aux réservistes a été très contraint en 2020 compte tenu des deux périodes de confinement (-1,8 M€). Les rémunérations des réservistes se sont élevées à 24,3 M€ ;
- la dépense au titre de l’indemnité dégressive a été inférieure de 1,2 M€ par rapport à 2019. Elle s’est ainsi élevée à 3,3 M€ en 2020 ;
- les économies de constatation sur plusieurs enveloppes indemnitaires se sont élevées à -4,1 M€, correspondant principalement au complément indemnitaire annuel (CIA) versé aux personnels administratifs et techniques (- 1,9 M€), aux vacations (-1,1 M€), à l’indemnisation des heures de nuits, dimanches et jours fériés (-0,6 M€) ainsi qu’aux dépenses réalisées au titre du complément de fidélisation, de l’indemnité de résidence à l’étranger et de l’indemnité de sujétions exceptionnels (-0,6 M€) ;
- le recours aux apprentis a été plus contraint en 2020 compte tenu du contexte sanitaire (-1,9 M€) ;
- les économies résultant de la politique de substitution de personnels actifs par des personnels administratifs et techniques sont supérieures de 1,0 M€ par rapport à 2019. En 2020, 607 postes ont été concernés par ce dispositif.
Coûts entrée-sortie
| Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
| 1174 – Personnels administratifs cat A | 54 161 | 61 779 | 54 735 | 47 503 | 51 796 | 48 196 |
| 1175 – Personnels administratifs cat B | 36 798 | 39 766 | 37 157 | 32 161 | 34 062 | 32 487 |
| 1176 – Personnels administratifs cat C | 31 255 | 31 711 | 31 160 | 27 315 | 27 654 | 27 156 |
| 1162 – Personnels techniques | 33 028 | 37 061 | 37 250 | 28 416 | 31 450 | 32 496 |
| 1165 – Ouvriers d'Etat | 45 707 | 57 548 | 40 536 | 39 796 | 38 776 | 35 061 |
| 1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 57 557 | 74 863 | 80 458 | 50 848 | 67 073 | 71 497 |
| 1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 32 180 | 46 040 | 47 860 | 28 093 | 41 369 | 42 485 |
| 1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 37 531 | 42 504 | 38 897 | 33 419 | 38 078 | 34 575 |
| 1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 26 432 | 26 432 | 26 432 | 19 636 | 19 636 | 19 636 |
Ces coûts moyens intègrent les mesures catégorielles mises en œuvre en 2020. Les données prises en compte pour les coûts moyens d'entrée et de sortie en PLF pour 2020 correspondent à un coût moyen constaté en 2018.
La différence entre les coûts moyens inscrits en PLF et ceux exécutés tient à la structure des entrées/sorties, à savoir
la répartition des effectifs par catégorie statutaire (A, B et C) qui peut varier d'une année sur l'autre.
En ce qui concerne les ouvriers d’État, une partie a été transférée dans le cadre du PLF pour 2020 sur le programme 216.
En exécution 2020, il a été constaté une entrée de 2 ETP d'un niveau élevé dans la grille indiciaire expliquant en partie l'écart constaté au titre du coût d'entrée entre l'exécution et la prévision.
Le coût moyen par ETPT du programme est de 45 534 € hors CAS Pensions et de 67 210 € CAS compris.
Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul des coûts moyens par catégorie :
- les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d'emplois (réserve civile) pour un
montant de 24,1 M€ ;
- les dépenses de rémunération des cadets pour 3,1 M€ (incluses dans la catégorie d'emplois des ADS),
correspondants à l'allocation d'études et aux charges afférentes.
Mesures catégorielles
| Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effets extension année pleine | 20 024 674 | 39 723 366 | |||||
| Création de postes difficiles | A | Corps de conception et de direction | 08-2019 | 7 | 26 833 | 45 999 | |
| Décroisement CAIOM/GRAF et création d'emplois fonctionnels dont postes HEA | 4 | A | Attachés d'administration de l'État | 04-2019 | 3 | 13 078 | 52 312 |
| Réexamen de l'IFSE (administratifs A, B et C et ISIC) | 13 879 | A, B et C | Personnels administratifs et ingénieurs des systèmes d'information et de communication | 09-2019 | 8 | 688 943 | 1 033 415 |
| Augmentation de l'allocation de maîtrise au 01 juillet 2019 (30 euros) | 107 000 | B | Corps d'encadrement et d'application | 07-2019 | 6 | 19 295 820 | 38 591 640 |
| Mesures statutaires | 63 624 669 | 63 624 669 | |||||
| Création d'un neuvième échelon pour les ouvriers d'État | C | Ouvriers d'État | 01-2020 | 12 | 46 415 | 46 415 | |
| Repyramidage complémentaire pour les brigadiers-chefs et les majors de police | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 2 040 000 | 2 040 000 | |
| Revalorisation indiciaire des techniciens PTS et des ingénieurs PTS | A et B | Ingénieurs et technicien PTS | 01-2020 | 12 | 176 000 | 176 000 | |
| Mise en œuvre du protocole PPCR | A | Corps de commandement | 01-2020 | 12 | 3 663 417 | 3 663 417 | |
| Décroisement CAIOM/GRAF et création d'emplois fonctionnels dont postes HEA | 1 | A | Attaché d'administration de l'État | 01-2020 | 12 | 332 | 332 |
| Rapprochement des corps d'ADTIOM et d'ADTPN | 9 | C | Adjoints techniques | 01-2020 | 12 | 15 640 | 15 640 |
| Intégration des gardes territoriaux de Wallis et Futuna dans le corps des adjoints techniques | 14 | C | Adjoints techniques | 01-2020 | 12 | 120 000 | 120 000 |
| Création de postes CAIOM | 20 | A | Attachés d'administration | 01-2020 | 12 | 34 269 | 34 269 |
| Création de postes de chef de service | 24 | A | Corps de commandement | 01-2020 | 12 | 292 096 | 292 096 |
| Repyramidage du corps de conception et de direction | 27 | A | Corps de conception et de direction | 01-2020 | 12 | 620 000 | 620 000 |
| Décontingentement de l'échelon spécial de commissaire divisionnaire | 30 | A | Corps de conception et de direction | 01-2020 | 12 | 412 823 | 412 823 |
| Poursuite de la mise en place du grade à accès fonctionnel du corps de conception et de direction | 54 | A | Corps de conception et de direction | 01-2020 | 12 | 191 000 | 191 000 |
| Poursuite de la mise en place du GRAF des officiers de police | 80 | A | Corps de commandement | 01-2020 | 12 | 161 803 | 161 803 |
| Création d'emplois supplémentaires de RULP et augmentation du contingent de l'échelon exceptionnel de major de police | 131 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 414 000 | 414 000 |
| Création d'un second concours interne de gardien de la paix | 400 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 321 482 | 321 482 |
| Résorption des viviers de gardiens de la paix détenteurs des qualifications brigadiers (QB) et OPJ | 5 500 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 3 207 556 | 3 207 556 |
| Mise en œuvre protocole PPCR | 10 804 | A, B et C | Personnels administratifs et techniques | 01-2020 | 12 | 770 082 | 770 082 |
| Mise en œuvre du protocole PPCR | 107 000 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 51 137 754 | 51 137 754 |
| Mesures indemnitaires | 87 253 744 | 87 788 036 | |||||
| Mesures en faveur de la PTS | A, B et C | Personnels PTS | 01-2020 | 12 | 8 333 | 8 333 | |
| Revalorisation de l'indemnité de responsabilité et de performance du grade à accès fonctionnel | 150 | A | Cors de commandement | 01-2020 | 12 | 336 600 | 336 600 |
| Extension de la prime de fidélisation à la CSP Grenoble | 518 | A et B | Actifs PN | 01-2020 | 12 | 104 636 | 104 636 |
| Création de 5000 points de NBI (chefs SGO et postes SGAMI) | 820 | A | Administratifs | 07-2020 | 6 | 175 850 | 351 700 |
| Revalorisation du référentiel des contrats | 1 599 | 0 | Contractuels | 01-2020 | 12 | 74 992 | 74 992 |
| Augmentation de l'allocation de maîtrise au 1er janvier 2019 (40 euros) - effet schéma d'emplois PN | 3 376 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 768 840 | 768 840 |
| Augmentation de 0.5 % supplémentaire de l'ISSP en 2019 - effet schéma d'emplois PN | 3 881 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 290 000 | 290 000 |
| Réexamen de l'IFSE (personnels des services techniques A, B et C et personnels des SIC B et C) | 4 492 | A, B et C | Corps des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et corps des systèmes d'information et de communication | 09-2020 | 4 | 179 221 | 537 663 |
| Bonus exceptionnel collectif (filières des systèmes d'information et de communication des services) | 4 763 | A, B et C | Corps des systèmes d'information et de communication et corps des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer | 01-2020 | 12 | 537 351 | 537 351 |
| Majoration de la prime de fidélisation | 25 600 | A et B | Actifs PN | 01-2020 | 12 | 2 147 352 | 2 147 352 |
| Augmentation de l'allocation de maîtrise au 1er janvier 2020 (30 euros) | 107 000 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2020 | 12 | 40 340 000 | 40 340 000 |
| Majoration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) | 118 000 | A et B | Actifs PN | 01-2020 | 12 | 15 200 000 | 15 200 000 |
| Indemnisation des heures récupérables | 120 000 | A et B | Actifs PN | 01-2020 | 12 | 27 090 569 | 27 090 569 |
| Total | 170 903 087 | 191 136 071 |
Les mesures catégorielles se sont élevées à 170,9 M€ HCAS en 2020, dont 79,9 M€ au titre du protocole du 11 avril 2016, 60,7 M€ au titre du protocole du 19 décembre 2018, 27,1 M€ au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires et 3,2 M€ au titre des autres mesures.
En gestion 2020, l'entrée en vigueur de plusieurs mesures catégorielles a été revue. La principale modification a concerné le corps d'encadrement et d'application (CEA), et notamment la mesure de création d'un avancement semi-automatique au grade de brigadier dès 25 ans d'ancienneté. Cette dernière, initialement prévue dès 2020, entrera en vigueur en 2021 dans le cadre de la réforme des voies d'avancement du CEA et de valorisation de la filière d'investigation.
La poursuite de l'effort de résorption du stock d'heures supplémentaires des policiers s'est traduite en 2020 par la conduite de deux campagnes d'indemnisation :
- la première campagne, débutée en juin a permis l'indemnisation de 858 650 heures sur la paie de septembre 2020 pour 16 827 agents au total. Cette campagne s'est élevée à 10,7 M€. Elle reposait sur le principe du volontariat et était ouverte aux agents du corps d'encadrement et d'application et aux agents de la police technique et scientifique ;
- la seconde campagne, conduite en fin de gestion, a permis l'indemnisation de plus de 1,3 millions d'heures sur la paie de décembre. Le cadre général de l'indemnisation s'articulait, pour les membres du corps d'encadrement et d'application et pour les agents de la police technique et scientifique, autour de deux volets : l'un sur la base du volontariat et l'autre sur la base d'une indemnisation obligatoire pour les agents présentant un solde d'heures égal ou supérieur à 500 heures au 30 septembre 2020, dans la limite des heures effectivement réalisées et des plafonds d'exonération d'impôt sur le revenu.
Pour l'ensemble des campagnes d'indemnisation 2020, ce sont ainsi 2 millions d'heures qui ont été indemnisées pour un montant total de 27,1 M€.
Action sociale - hors titre 2
| Type de dépenses | Effectif concerné | Réalisation | Réalisation | Total |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 1 460 | 15 409 647 |
| 15 409 647 |
| Famille, vacances | 82 905 | 8 536 671 |
| 8 536 671 |
| Autres | 116 | 146 886 |
| 146 886 |
| Total | 24 093 204 |
| 24 093 204 |
Les moyens consacrés à l’action sociale se sont répartis comme suit :
– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement
La politique ministérielle en faveur du logement s’inscrit dans une démarche d’actions concrètes constituées par :
une offre de logements réservés aux agents du ministère de l’intérieur. En 2020, 1 239 agents ont bénéficié d’un logement du parc de logements social ministériel, 391 nouveaux logements ont été réservés pour un montant de 17,49 M€ en AE et 14,94 M€ en CP et 201 logements ont été livrés en Île-de-France.
la mise en œuvre des prêts bonifiés à taux zéro du ministère de l’intérieur (PTZMI) en faveur de l’accession à la propriété des personnels affectés en région parisienne et dans l’un des sept départements hors Île-de-France (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Nord, Bas-Rhin, Rhône et Var). En 2020, ce sont 209 nouveaux prêts à taux zéro et 204 dossiers d’assurance du PTZMI qui ont été financés pour un montant total de 0,35 M€ en AE/CP (dont 1 944 € de CP ont été consommés à tort sur le titre 6).
le paiement de dépenses diverses liées au logement, notamment la taxe foncière de l’immeuble du Kremlin-Bicêtre ou encore la prise en charge des familles des policiers blessés ou décédés en service, pour un montant de 0,12 M€ en AE/CP.
Ces aspects d’une politique active du logement contribuent à une fidélisation des personnels du ministère en Île-de-France et dans les grands bassins d’emploi en région.
En 2020, les dépenses exécutées en matière de logement s’élèvent à 17,95 M€ en AE et 15,41 M€ en CP sur le titre 3.
– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance
La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à maintenir le nombre de places de crèche, à participer au dispositif d’aides préfinancées pour la garde d’enfants (CESU) et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.
Les dépenses se répartissent ainsi :
la réservation de places en crèche : le parc ministériel de berceaux s’élève à 890 places au 31 décembre 2020 et a été financé pour un montant de 2,80 M€ en AE et 5,44 M€ en CP (dont 3 355 € de CP consommés à tort sur le titre 6) ;
les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant de 0,78 M€ en AE et 0,65 M€ en CP :
– le CESU monoparental 0-12 ans étendu à tout le territoire métropolitain depuis le 1er janvier 2015 connaît une baisse en 2020 de 19,43 %, soit 1787 chéquiers CESU contre 2 215 en 2019 ;
– le CESU couple 6-12 ans enregistre également une baisse de 19,43 % puisque 1907 chéquiers ont été remis contre 2 367 attribués en 2019.
l’arbre de Noël, financé à hauteur de 2,30 M€ en AE et 2,44 M€ en CP, a bénéficié à 78 321 enfants contre 84 457 enfants en 2019.
Le montant du budget consacré à l’enfance en 2020 s’élève au total à 5,89 M€ en AE et 8,54 M€ en CP.
– Autres dépenses d’action sociale
L’aide à l’insertion des personnes handicapées, au titre de laquelle 116 actions ont été financées en 2020 contre 132 en 2019 pour un montant de 0,16 M€ en AE et 0,15 M€ en CP.
Dépenses pluriannuelles
| Grands projets informatiques |
Généralisation - Equipement numérique mobile du primo-intervenant NEOGEND/NEOPOL
Le projet NEOPOL s’inscrit dans le plan de modernisation de la sécurité intérieure. Il vise à doter les agents des forces de sécurité d’un outil numérique mobile sécurisé.
Ce projet poursuit les objectifs suivants :
remplacer les terminaux informatiques embarqués (TIE) déployés dans les véhicules de police ;
développer un nouveau modèle de mobilité moins centré sur le véhicule ;
améliorer la sécurité des intervenants et l’efficacité des interventions ;
renforcer la relation sécurité intérieure/population ;
moderniser et simplifier les processus de travail pour les agents.
Il est prévu de renouveler le contrat de location des équipements en 2021 pour une durée de 4 ans et d’augmenter le nombre d’équipements loués à hauteur de 100 000 terminaux.
| Année de lancement du projet | 2014 |
| Financement | 0176-06 |
| Zone fonctionnelle principale | Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
| Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| Hors titre 2 | 8,12 | 2,34 | 7,73 | 5,34 | 11,22 | 9,32 | 9,47 | 19,06 | 8,91 | 7,67 | 74,00 | 19,50 | 40,22 | 106,03 | 150,20 | 150,20 |
| Titre 2 | 2,40 | 2,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 8,10 | 8,10 | 18,50 | 18,50 |
| Total | 10,52 | 4,74 | 9,23 | 6,84 | 12,72 | 10,82 | 11,97 | 21,56 | 11,41 | 10,17 | 76,50 | 22,00 | 48,32 | 114,13 | 168,70 | 168,70 |
| Évolution du coût et de la durée | |||
|---|---|---|---|
|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
| Coût total en M€ | 19,90 | 168,70 | +747,74 % |
| Durée totale en mois | 60 | 108 | +80,00 % |
L’évolution du coût et de la durée du projet s’explique par la réussite de l’expérimentation conduite et par la décision de poursuivre le projet et d’augmenter le nombre d’équipements mis à la disposition des policiers. Ainsi, le montant d’AE prévu en 2021 permettra de renouveler le marché pour une durée de 4 ans et pour 113 000 équipements (au lieu de 50 000 actuellement).
Cet outil numérique mobile améliore l’efficacité et la rapidité du travail quotidien des forces de sécurité, augmentant ainsi leur présence sur le terrain et leur proximité avec les citoyens, tout en renforçant l’efficience du contrôle.
De plus, NEO permet de valoriser une image de modernité dans l’action de l’État en matière sécuritaire.
La perspective prochaine de pouvoir ajouter les fonctionnalités radio amènera des gains complémentaires.
MCIC2
Le projet MCIC2 a pour objet de mettre en place un nouveau système d’information et de communication pour le traitement des appels d’urgence 17PS (Police Secours) et le pilotage des interventions. Cet outil remplacera celui actuellement déployé dans les centres d’information et de commandement (CIC) au titre du projet MCIC/PEGASE initié en 2004 et dotera tous les services territoriaux intervenant dans le champ de la sécurité publique, y compris les centres de réception d’appels 17PS qui ne sont pas équipés aujourd’hui du système PEGASE.
Il vise également à équiper les directions centrales qui souhaiteraient bénéficier de certaines fonctionnalités de ce nouveau système d’information et de communication. Le déploiement couvre l’ensemble du territoire national, y compris les DOM-COM.
Ce projet est désormais porté par le programme 216 (CPPI) à la suite de la création de la direction numérique du ministère de l’Intérieur (DNUM) au 1er janvier 2020. Le PAP 2021 du programme 216 l’intègre donc au titre des projets informatiques de la DNUM.
| Année de lancement du projet | 2015 |
| Financement | Programme 176 |
| Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
| Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| Hors titre 2 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,50 | 3,88 | 0,50 | 4,23 | 5,79 | 5,99 | 3,45 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 23,75 | 14,45 |
| Titre 2 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 2,24 | 2,24 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 1,07 | 4,45 | 1,07 | 5,46 | 7,02 | 5,99 | 3,45 | 5,70 | 5,70 | 5,40 | 5,40 | 25,99 | 16,69 |
| Évolution du coût et de la durée | |||
|---|---|---|---|
|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
| Coût total en M€ | 24,82 | 16,69 | -32,76 % |
| Durée totale en mois | 84 | 88 | +4,76 % |
L’évolution du coût s’explique par la mise à niveau du besoin d’équipement en murs d’images des centres d’information et de commandement dans les commissariats qui accompagneront la mise en place du système d’information et de communication. Les achats d’équipements seront lissés sur plusieurs années.
Ce nouveau système d’information et de communication, notifie en 2018, vise à améliorer l’efficacité et la rapidité du traitement des appels d’urgence Police Secours, ainsi que le pilotage des interventions.
PC-STORM
Le projet Plate-forme Convergée pour Services à Très haut débit Opérationnels Résilients Mobiles (PC STORM) vise à créer une architecture de cœur de réseau maîtrisée par l’État, gérant les utilisateurs et les profils associés, et permettant d’accéder à un même ensemble de services professionnels indépendamment de l’équipement d’extrémité et du réseau d’accès. Ce cœur de réseau doit être capable de s’adosser à différents réseaux d’accès mobiles fixes ou tactiques, en particulier les « bulles tactiques » à très haut débit souhaitées par les forces d’intervention.
Il a des adhérences avec les projets suivants :
travaux au sein des instances internationales des réseaux radio mobiles ;
bulles tactiques des forces d’intervention ;
projets nationaux de démonstrateurs de radiocommunication sécurisée à très haut débit dans le cadre des investissements d’avenir ;
projet européen DRS18 dans le cadre du programme Horizon 2020, pour l’interopérabilité des réseaux radio européens de sécurité à très haut débit.
Ce projet est désormais porté par le programme 216 (CPPI) à la suite de la création de la direction numérique du ministère de l’Intérieur (DNUM) au 1er janvier 2020. Le PAP 2021 du programme 216 l’intègre donc au titre des projets informatiques de la DNUM.
| Année de lancement du projet | 2015 |
| Financement | Programme 176 |
| Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
| Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| Hors titre 2 | 0,05 | 0,05 | 0,63 | 0,63 | 2,60 | 0,68 | 2,00 | 0,50 | 0,82 | 0,02 | 2,50 | 3,50 | 5,47 | 7,89 | 12,07 | 12,77 |
| Titre 2 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 2,11 | 2,11 |
| Total | 0,41 | 0,41 | 0,95 | 0,95 | 2,92 | 1,00 | 2,54 | 1,04 | 0,82 | 0,02 | 3,04 | 4,04 | 6,04 | 8,46 | 14,18 | 14,88 |
| Évolution du coût et de la durée | |||
|---|---|---|---|
|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
| Coût total en M€ | 19,82 | 14,88 | -24,95 % |
| Durée totale en mois | 84 | 84 | |
L’évolution à la baisse du coût du projet s’explique par l’issue des appels d’offres pour lesquels les entreprises ont remis des offres inférieures aux prévisions.
Ce projet, notifié courant 2018, vise à garantir la fiabilité des communications radios des forces de sécurité intérieure également en situation de crise. Il constitue une première brique d’évolution du réseau radio INPT (infrastructure nationale partagée des transmissions).
Ce projet, notifié courant 2018, vise à garantir la fiabilité des communications radios des forces de sécurité intérieure également en situation de crise. Il constitue une première brique d’évolution du réseau radio INPT (infrastructure nationale partagée des transmissions).
| Marchés de partenariat |
AOT-LOA / Meaux
L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 66 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.
|
| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
|
| 34 983 244 13 414 246 | 34 285 824 14 599 552 | 0 1 971 526 | 0 1 971 526 | 0 2 058 592 | 0 2 058 592 | 0 2 157 740 | 0 2 682 822 | 0 9 304 626 |
|
| 7 461 338 7 461 338 | 7 461 338 7 461 338 | 839 946 839 946 | 839 946 839 946 | 868 925 868 925 | 868 925 868 925 | 898 903 898 903 | 929 915 929 915 | 3 690 707 3 690 707 |
|
| 11 689 651 11 689 651 | 11 838 752 11 838 752 | 745 757 745 757 | 745 757 745 757 | 662 731 662 731 | 662 731 662 731 | 574 407 574 407 | 480 364 480 364 | 850 113 850 113 |
AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu
L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,9 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Voiron, pour un montant total de 15,3 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 582 m² de SHON, pour 55 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 100 m² de SHON, pour 75 agents, pour une dépense totale de 16,3 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
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| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
|
| 41 455 702 15 442 451 | 41 019 970 16 710 905 | 0 2 276 389 | 0 2 276 389 | 0 2 493 358 | 0 2 474 628 | 0 2 705 709 | 0 2 798 179 | 0 11 396 068 |
|
| 5 709 790 5 709 790 | 5 709 790 5 709 790 | 593 568 593 568 | 593 568 593 568 | 601 040 601 040 | 596 886 646 892 | 574 339 574 339 | 581 669 581 669 | 2 634 725 2 634 725 |
|
| 9 464 822 9 464 822 | 9 725 441 9 725 441 | 887 695 887 695 | 887 695 887 695 | 853 665 853 665 | 837 348 877 966 | 719 491 719 491 | 646 377 646 377 | 3 582 333 3 582 333 |
AOT-LOA / Mulhouse
L’opération de Mulhouse, dont le coût global est de 83,2 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8 383 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.
La convention-cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.
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| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
|
| 30 700 000 2 069 318 | 30 700 000 2 475 891 | 0 315 011 | 0 315 011 | 0 530 499 | 0 428 783 | 0 430 800 | 0 466 504 | 0 26 476 194 |
|
| 10 005 375 10 005 375 | 10 005 375 1 412 562 | 273 298 273 298 | 273 298 273 298 | 182 199 182 199 | 0 183 459 | 0 187 451 | 0 190 263 | 1 174 730 9 752 968 |
|
| 40 500 000 8 767 860 | 40 500 000 8 767 859 | 0 945 739 | 0 945 739 | 0 1 570 750 | 0 1 257 055 | 0 1 240 506 | 0 1 223 137 | 0 26 752 009 |
AOT-LOA / Saint Louis
L’opération de Saint Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette pour un montant de 11,8 M€ a été livré le 1er mars 2011.
La convention-cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.
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| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
|
| 5 050 000 532 204 | 5 050 000 537 201 | 0 157 034 | 0 157 034 | 0 93 246 | 0 94 610 | 0 100 267 | 0 106 263 | 0 4 127 383 |
|
| 1 821 840 1 821 840 | 1 821 840 479 414 | 0 0 | 0 66 431 | 0 0 | 0 67 583 | 0 68 919 | 0 69 952 | 0 1 061 902 |
|
| 5 000 000 1 952 109 | 5 000 000 1 887 506 | 0 225 408 | 0 225 408 | 0 274 325 | 0 218 783 | 0 213 125 | 0 207 130 | 0 2 246 531 |
AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or
L’opération de saint Cyr au Mont-d’or, d’une surface totale de 1 962 m² de SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global est de 14,5 M€ TTC.
La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.
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| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
|
| 8 532 500 3 915 960 | 8 532 500 3 982 394 | 0 562 299 | 0 562 299 | 0 618 529 | 0 636 117 | 0 367 046 | 0 367 046 | 0 2 265 868 |
|
| 1 506 904 1 506 904 | 1 506 904 1 506 904 | 302 389 302 389 | 302 389 302 389 | 153 163 153 163 | 0 0 | 129 911 129 911 | 129 911 129 911 | 146 154 146 154 |
|
| 3 014 442 3 014 442 | 3 115 745 3 115 745 | 140 060 140 060 | 140 060 140 060 | 137 060 137 060 | 0 0 | 134 060 134 060 | 63 000 63 000 | 111 446 111 446 |
AOT-LOA / Sélestat
L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m2 de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.
La convention-cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.
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| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
|
| 8 000 000 532 287 | 8 000 000 653 833 | 0 63 347 | 0 63 347 | 0 190 659 | 0 125 873 | 0 134 903 | 0 133 215 | 0 6 826 888 |
|
| 1 000 000 343 507 | 1 000 000 343 507 | 0 0 | 0 8 161 | 0 16 483 | 0 16 244 | 0 16 730 | 0 16 981 | 0 586 916 |
|
| 8 000 000 1 918 919 | 8 000 000 2 165 663 | 0 129 208 | 0 129 208 | 0 387 435 | 0 256 948 | 2 252 572 | 0 252 572 | 0 4 822 329 |
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
| AE 2020 |
| CP 2020 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE ouvertes en 2020 * 1 296 492 648 |
| CP ouverts en 2020 * 1 136 412 639 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE engagées en 2020 1 105 911 973 |
| CP consommés en 2020 1 126 622 506 |
| ||
|
| AE affectées 119 496 433 |
| dont CP consommés en 626 893 408 |
| ||
|
| AE non affectées 71 084 242 |
| dont CP consommés 499 729 098 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2019 non 1 175 671 739 |
| |||||
| Travaux de fin de gestion -133 280 067 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2019 non 1 042 391 672 |
| CP consommés en 2020 626 893 408 |
| Engagements ≤ 2019 non 415 498 264 |
|
|
| AE engagées en 2020 1 105 911 973 |
| CP consommés en 2020 499 729 098 |
| Engagements 2020 non 606 182 875 |
|
|
| Engagements non couverts 1 021 681 140 |
| ||||
|
| | Estimation des CP 2021 526 585 773 | ||||
|
* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 495 095 367 | |||||
Plus de la moitié des engagements non couverts par des CP au 31 décembre 2020 concerne l’immobilier (585,2 M€), avec en particulier les baux (179 M€), les locations avec option d’achat (139M€) et les fluides (87 M€).
À noter par ailleurs des opérations d’investissement informatique en cours (environ 80 M€), par le marché d’habillement (57 M€) et par les conventions d’indemnisation des gardiens de fourrières automobiles des marchés de fonctionnement courant (téléphonie, reprographie pour 33 M€).
Le solde est essentiellement constitué de restes à payer « frictionnels » (commandes non livrées à la fin de la gestion), qui ont vocation à être réglés sur la gestion 2021.
Justification par action
ACTION
01 – Ordre public et protection de la souveraineté |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | | 1 403 050 777 | 1 403 050 777 | | 1 403 050 777 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | | 65 943 388 | 65 943 388 | | 65 943 388 |
| 01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | | 1 337 107 389 | 1 337 107 389 | | 1 337 107 389 |
L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.
Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :
- le maintien de l’ordre c’est-à-dire pour l’essentiel la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;
- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;
- le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions et prévenir les troubles à l’ordre public.
18 143 ETP contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : « maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ».
Les 12 790 ETP de la fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » sont ainsi répartis :
- une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique et de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation), pour un total de 10 950 ETP ;
- la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID) et du service de la protection (SDLP) pour un total de 1 840 ETP.
Les effectifs CRS, sécurité publique et préfecture de police figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base des données du système WinSG s’agissant des CRS.
La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). À Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est en outre assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Dans le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial de la sécurité publique y concourent également.
| Éléments de la dépense par nature |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 403 050 777 | 1 451 289 180 | 1 403 050 777 | 1 451 289 180 |
| Rémunérations d’activité | 836 400 074 | 875 730 264 | 836 400 074 | 875 730 264 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 39 310 805 | 1 276 392 | 39 310 805 | 1 276 392 |
| 01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 797 089 269 | 874 453 872 | 797 089 269 | 874 453 872 |
| Cotisations et contributions sociales | 562 283 891 | 572 461 595 | 562 283 891 | 572 461 595 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 26 427 343 | 609 721 | 26 427 343 | 609 721 |
| 01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 535 856 548 | 571 851 874 | 535 856 548 | 571 851 874 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 4 366 812 | 3 097 321 | 4 366 812 | 3 097 321 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 205 240 | 10 353 | 205 240 | 10 353 |
| 01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 4 161 572 | 3 086 968 | 4 161 572 | 3 086 968 |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 7 465 |
| 246 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 7 465 |
| 246 |
| 01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
| 7 465 |
| 246 |
| Total | 1 403 050 777 | 1 451 296 645 | 1 403 050 777 | 1 451 289 426 |
ACTION
02 – Sécurité et paix publiques |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | | 3 222 234 811 | 3 222 234 811 | | 3 222 234 811 |
| 02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | | 151 445 036 | 151 445 036 | | 151 445 036 |
| 02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | | 3 070 789 775 | 3 070 789 775 | | 3 070 789 775 |
L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :
les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;
l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;
les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.
L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 50 417 ETP sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d'accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :
34 401 ETP pour la sécurité publique ;
12 100 ETP pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;
3 916 ETP pour les CRS.
Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base de données du système WinSG s’agissant des
CRS.
| Éléments de la dépense par nature |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel | 3 222 234 811 | 3 138 913 649 | 3 222 234 811 | 3 138 913 649 |
| Rémunérations d’activité | 1 920 869 491 | 1 883 450 754 | 1 920 869 491 | 1 883 450 754 |
| 02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 90 280 866 |
| 90 280 866 |
|
| 02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 1 830 588 625 | 1 883 450 754 | 1 830 588 625 | 1 883 450 754 |
| Cotisations et contributions sociales | 1 291 336 536 | 1 247 472 212 | 1 291 336 536 | 1 247 472 212 |
| 02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 60 692 817 |
| 60 692 817 |
|
| 02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 1 230 643 719 | 1 247 472 212 | 1 230 643 719 | 1 247 472 212 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 10 028 784 | 7 990 683 | 10 028 784 | 7 990 683 |
| 02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 471 353 |
| 471 353 |
|
| 02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 9 557 431 | 7 990 683 | 9 557 431 | 7 990 683 |
| Total | 3 222 234 811 | 3 138 913 649 | 3 222 234 811 | 3 138 913 649 |
ACTION
03 – Sécurité routière |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 03 – Sécurité routière | 449 708 805 | | 449 708 805 | 449 708 805 | | 449 708 805 |
| 03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | | 21 136 314 | 21 136 314 | | 21 136 314 |
| 03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | | 428 572 491 | 428 572 491 | | 428 572 491 |
L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :
- la police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers.
- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).
Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité et les services de la préfecture de police.
Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délègue interministériel à la sécurité routière est chef de file.
L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 6 224 ETP. Ces effectifs sont composés de :
- 3 355 ETP de la sécurité publique ;
- 1 327 ETP de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;
- 1 542 ETP des CRS.
Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.
| Éléments de la dépense par nature |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel | 449 708 805 | 440 999 052 | 449 708 805 | 440 999 052 |
| Rémunérations d’activité | 268 084 722 | 264 241 723 | 268 084 722 | 264 241 723 |
| 03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 12 599 982 |
| 12 599 982 |
|
| 03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 255 484 740 | 264 241 723 | 255 484 740 | 264 241 723 |
| Cotisations et contributions sociales | 180 224 423 | 175 644 702 | 180 224 423 | 175 644 702 |
| 03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 8 470 548 |
| 8 470 548 |
|
| 03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 171 753 875 | 175 644 702 | 171 753 875 | 175 644 702 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 1 399 660 | 1 112 627 | 1 399 660 | 1 112 627 |
| 03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 65 784 |
| 65 784 |
|
| 03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 1 333 876 | 1 112 627 | 1 333 876 | 1 112 627 |
| Total | 449 708 805 | 440 999 052 | 449 708 805 | 440 999 052 |
ACTION
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | | 1 014 778 423 | 1 014 778 423 | | 1 014 778 423 |
| 04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | | 47 694 586 | 47 694 586 | | 47 694 586 |
| 04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | | 967 083 837 | 967 083 837 | | 967 083 837 |
L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » rassemble plusieurs aspects de la police des étrangers :
- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;
- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.
Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction du renseignement de la préfecture de police qui concourent à cette action.
L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 996 ETP sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l'immigration clandestine.
Par convention, la totalité des effectifs de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police et des CRS. À Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.
| Éléments de la dépense par nature |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 014 778 423 | 942 086 001 | 1 014 778 423 | 942 086 001 |
| Rémunérations d’activité | 604 983 173 | 564 087 513 | 604 983 173 | 564 087 513 |
| 04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 28 434 209 | 558 389 497 | 28 434 209 | 558 389 497 |
| 04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 576 548 964 | 5 698 015 | 576 548 964 | 5 698 015 |
| Cotisations et contributions sociales | 406 638 099 | 376 980 881 | 406 638 099 | 376 980 881 |
| 04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 19 111 991 | 374 193 895 | 19 111 991 | 374 193 895 |
| 04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 387 526 108 | 2 786 986 | 387 526 108 | 2 786 986 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 3 157 151 | 1 017 607 | 3 157 151 | 1 017 607 |
| 04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 148 386 | 998 429 | 148 386 | 998 429 |
| 04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 3 008 765 | 19 178 | 3 008 765 | 19 178 |
| Total | 1 014 778 423 | 942 086 001 | 1 014 778 423 | 942 086 001 |
ACTION
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | | 3 054 621 089 | 3 054 621 089 | | 3 054 621 089 |
| 05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | | 143 567 191 | 143 567 191 | | 143 567 191 |
| 05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | | 2 911 053 898 | 2 911 053 898 | | 2 911 053 898 |
L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :
- la recherche et la constatation des infractions pénales,
- le rassemblement des preuves,
- la recherche des auteurs et de leurs complices,
- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.
L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 43 323 ETP sur des missions d'investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.
Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP, 40,15 % de son activité), de la direction de la police urbaine de proximité et de la direction de l'ordre public et de la circulation contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante informatisée. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés à l'Institut National de Police Scientifique (INPS), établissement public administratif créé en 2005 et érigé en opérateur ainsi que les effectifs du Service Central de la Police Technique et Scientifique (SCPTS).
| Éléments de la dépense par nature |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel | 3 054 621 089 | 3 101 616 901 | 3 054 621 089 | 3 101 616 901 |
| Rémunérations d’activité | 1 821 056 615 | 1 857 294 164 | 1 821 056 615 | 1 857 294 164 |
| 05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 85 589 661 | 1 572 788 247 | 85 589 661 | 1 572 788 247 |
| 05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 1 735 466 954 | 284 505 916 | 1 735 466 954 | 284 505 916 |
| Cotisations et contributions sociales | 1 224 058 188 | 1 237 282 296 | 1 224 058 188 | 1 237 282 296 |
| 05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 57 530 735 | 1 045 221 038 | 57 530 735 | 1 045 221 038 |
| 05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 1 166 527 453 | 192 061 258 | 1 166 527 453 | 192 061 258 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 9 506 286 | 7 040 441 | 9 506 286 | 7 040 441 |
| 05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 446 795 | 6 612 998 | 446 795 | 6 612 998 |
| 05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 9 059 491 | 427 443 | 9 059 491 | 427 443 |
| Total | 3 054 621 089 | 3 101 616 901 | 3 054 621 089 | 3 101 616 901 |
ACTION
06 – Commandement, ressources humaines et logistique |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 1 138 466 206 | 1 948 462 938 | 809 996 732 | 1 036 517 187 | 1 846 513 919 |
| 06.01 – Formation | | 17 938 658 | 17 938 658 | | 17 938 658 | 17 938 658 |
| 06.02 – Action sociale | | 24 397 486 | 24 397 486 | | 24 327 486 | 24 327 486 |
| 06.03 – Immobilier | | 152 267 932 | 152 267 932 | | 142 691 744 | 142 691 744 |
| 06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | | | 0 | | | 0 |
| 06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 112 203 334 | 112 203 334 | | 44 645 605 | 44 645 605 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 831 658 796 | 1 603 585 682 | 771 926 886 | 806 913 694 | 1 578 840 580 |
| 06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | | 38 069 846 | 38 069 846 | | 38 069 846 |
L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (14 269 ETP) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et s'organise autour de trois pôles (Commandement, études et coopération internationale ; Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens).
L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de l’action 6 : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.
La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle réunit la direction de la coopération internationale mutualisée entre la police et la gendarmerie nationales. Elle inclut également les activités du cabinet du directeur général de la police nationale, de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'inspection générale des services (IGS) (audits, études et procédures disciplinaires).
La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN). S’y ajoutent les directions zonales et territoriales au recrutement et de la formation (DZRFPN et DTRFPN), ainsi que les écoles de police.
La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements et les infrastructures, l'informatique et la gestion financière centralisée du programme. Le service concerné est principalement la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN).
| Éléments de la dépense par nature |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel | 809 996 732 | 714 362 664 | 809 996 732 | 714 362 664 |
| Rémunérations d’activité | 484 572 307 | 425 793 690 | 484 572 307 | 425 793 690 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 461 797 409 | 84 997 396 | 461 797 409 | 84 997 396 |
| 06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 22 774 898 | 340 796 294 | 22 774 898 | 340 796 294 |
| Cotisations et contributions sociales | 323 063 490 | 280 479 535 | 323 063 490 | 280 479 535 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 307 879 506 | 55 358 321 | 307 879 506 | 55 358 321 |
| 06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 15 183 984 | 225 121 214 | 15 183 984 | 225 121 214 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 2 360 935 | 8 089 439 | 2 360 935 | 8 089 439 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 2 249 971 | 7 502 952 | 2 249 971 | 7 502 952 |
| 06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 110 964 | 586 487 | 110 964 | 586 487 |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 878 957 460 | 873 757 748 | 793 444 618 | 862 926 456 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 844 235 302 | 839 623 748 | 758 722 460 | 828 797 456 |
| 06.01 – Formation | 17 938 658 | 22 886 743 | 17 938 658 | 20 054 111 |
| 06.02 – Action sociale | 24 397 486 | 24 088 450 | 24 327 486 | 24 187 388 |
| 06.03 – Immobilier |
| 31 452 135 |
| 31 151 324 |
| 06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
| -2 772 |
| 111 628 |
| 06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 97 357 664 | 48 069 011 | 36 659 924 | 41 490 964 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 704 541 494 | 713 130 181 | 679 796 392 | 711 802 040 |
| Subventions pour charges de service public | 34 722 158 | 34 134 000 | 34 722 158 | 34 129 000 |
| 06.03 – Immobilier |
| -26 000 |
| -26 000 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 34 722 158 | 34 160 000 | 34 722 158 | 34 155 000 |
| Titre 5 : Dépenses d’investissement | 221 076 040 | 187 609 754 | 204 639 863 | 218 043 887 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 206 230 370 | 174 036 018 | 196 654 182 | 208 341 903 |
| 06.01 – Formation |
| 15 941 |
| 15 941 |
| 06.03 – Immobilier | 151 267 932 | 77 684 929 | 141 691 744 | 114 386 234 |
| 06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
| 8 931 521 |
| 8 904 080 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 54 962 438 | 87 403 628 | 54 962 438 | 85 035 648 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 14 845 670 | 13 573 736 | 7 985 681 | 9 701 984 |
| 06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 14 845 670 | 8 644 348 | 7 985 681 | 5 347 065 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) |
| 4 929 388 |
| 4 354 919 |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 33 618 273 | 35 945 158 | 33 618 273 | 36 439 833 |
| Transferts aux ménages |
| -4 620 |
| 5 299 |
| 06.02 – Action sociale |
| -4 620 |
| 5 299 |
| Transferts aux collectivités territoriales | 27 991 567 | 28 000 000 | 27 991 567 | 28 075 748 |
| 06.03 – Immobilier |
|
|
| 75 748 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 27 991 567 | 28 000 000 | 27 991 567 | 28 000 000 |
| Transferts aux autres collectivités | 5 626 706 | 7 949 778 | 5 626 706 | 8 358 786 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 5 626 706 | 7 949 778 | 5 626 706 | 8 358 786 |
| Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 4 814 433 | 8 591 848 | 4 814 433 | 9 212 084 |
| Dotations en fonds propres | 4 814 433 | 8 591 848 | 4 814 433 | 9 212 084 |
| 06.03 – Immobilier | 1 000 000 | 4 600 000 | 1 000 000 | 4 600 000 |
| 06.07 – Soutien (autres dépenses) | 3 814 433 | 3 991 848 | 3 814 433 | 4 612 084 |
| Total | 1 948 462 938 | 1 820 267 172 | 1 846 513 919 | 1 840 984 924 |
- DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement (titre 3) de la police nationale regroupent le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et certaines subventions.
Ces dépenses s’élèvent à 873,76 M€ en AE et 862,93 M€.
Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement (catégorie 31) autres que celles de personnel pour un montant de 839,63 M€ en AE et en 828,80 M€ en CP et les subventions pour charges de service public (catégorie 32) pour 34,13 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES : 281,03 M€ en AE et 226,35 M€ en CP
- Dépenses de fonctionnement courant pour 80,26 M€ en AE et 82,49 M€ en CP
Ce poste de dépense regroupe :
les dépenses de fonctionnement non spécifiques, comme les fournitures de bureau (6,88 M€), la reprographie (6,80 M€), la téléphonie (14,80 M€ y compris abonnements data pour les terminaux NEOPOL), l’affranchissement (3,94 M€), les frais de représentation et dépenses de cohésion (3,32 M€) ;
les prestations diverses pour 13,15 M€
les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien pour 16,03 M€;
Les dépenses liées à l’indemnisation des gardiens de fourrière représentent 17,57 M€, contre 10 M€ annoncés en PAP. Cet écart s’explique :
- Dépenses de formation (23,33 M€ en AE et 20,55 M€ en CP)
par la résorption du stock d’impayés en fin de gestion (3 M€) ;
par l’amélioration des circuits de gestion réduisant le délai de paiement (2 M€) ;
par une augmentation des abandons de véhicules sur la voie publique (2 M€).
Un montant de 6 950 401 € a été consommé pour la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :
les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des RPS, maîtrise des outils informatiques et transmissions);
les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs -NRBC-, permis C et D, stage motocycliste,…) ;
les nouvelles formations drones organisées par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale pour 176 000 € ;
les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération,
Ces crédits ont permis de financer en outre les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation,...).
Par ailleurs, 5,1 M€ ont été exécutés dans le cadre de l’alimentation des élèves en formation initiale (gardiens de la paix, adjoints de sécurité et cadets de la République) et 3,8 M€ pour le financement des périodes d’alternance des élèves gardiens de la paix.
- Dépenses de déplacement et de changement de résidence (158,31 M€ en AE et 104,27 M€ en CP)
Cet ensemble de dépenses était annoncé au PAP à 162,74 M€ en AE et 92,15 M€ en CP soit un écart à la hausse en CP de 12,12 M€.
Cet écart s’explique en totalité par le surcoût de l’hébergement des forces mobiles afin de respecter les consignes sanitaires en période de pandémie (recours systématique à un hébergement en chambres individuelles et prohibition des sanitaires collectifs).
À noter, comme prévu, l’engagement pour trois ans de la carte de circulation des policiers en Île-de-France, pour un montant de 78,5 M€ en AE.
Les frais de changement de résidence et les congés bonifiés sont légèrement inférieurs aux prévisions, avec respectivement 8,8 M€ en CP contre 9,09 M€ annoncés dans le PAP et 2 M€ contre 2,5 M€ prévus dans le PAP en raison des mobilités restreintes en période de crise sanitaire.
- Dépenses d’alimentation (14,69 M€ en AE et 14,6 M€ en CP)
Le montant des crédits consommés en 2020 (14,69 M€ en AE et 14,6 M€ en CP) est inférieur de 2,48 € en AE et de 2,19 M€ en CP par rapport au PAP.
Ces dépenses sont constituées essentiellement du coût de l’alimentation des forces mobiles. Or, si la crise sanitaire a entraîné un surcoût notable des dépenses d’hébergement, elle a entraîné une moindre mobilisation hors zone de résidence, conduisant à une dépense moindre en matière alimentaire.
- Frais d’investigation, de renseignement, de protection et d’intervention (4,44 M€ en AE et CP)
Ce montant est en légère hausse par rapport au PAP (0,5 M€) du fait de l’augmentation du nombre de mesures de protection permanentes de témoins et d’informateurs.
- DÉPENSES RELATIVES AUX MOYENS MOBILES (106,04 M€ en AE et 104,18 M€ en CP)
Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, pour un montant de 106 045 683 € en AE et de 104 188 953 € en CP, sont légèrement supérieures en AE de 1,53 % et inférieures de 0,23 % par rapport aux prévisions du PAP.
Les dépenses de fonctionnement liées aux moyens mobiles sont constituées :
- des dépenses d’entretien et de réparation, pour 47,09 M€ en AE et 45,89 M€ en CP, contre 41,3 M€ annoncés en PAP. Cet écart est expliqué principalement par le vieillissement du parc et par le surcoût lié à l’externalisation de l’entretien des véhicules. A noter qu’un montant de 0,89 M€ en AE et 0,69 M€ en CP a été exécuté par erreur d’imputation sur du titre 5 ;
- les frais de péage d’un montant de 9,78 M€ en AE et 8,52 M€ en CP, contre 9,79 M€ annoncés en PAP en raison de moindre trajet en période de crise sanitaire;
- les dépenses de carburant d’un montant de 49,17 M€ en AE et 49,77 M€ en CP contre 53,34 M€ affichés au PAP. Cet écart s’explique par la moindre utilisation des véhicules de service également du fait de la crise sanitaire.
Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 122,18 M€ en ae et 142,45 m€ EN cp :
Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2020 s’élèvent à un montant de 122 176 844 € en AE et 142 448 450 € en CP. Ces crédits comprennent :
- les dépenses d’habillement, de protection et d’intervention pour 57 189 094 € en AE et 81 512 576 € en CP :
Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles légers et lourds, casques, boucliers, effets pare-coups, etc.) et d’intervention (menottes, tonfas et bâtons de défense, béliers, matériels de franchissement, etc.).
les dépenses d’habillement ont représenté en 2020 4,09 M€ en AE et 36,28 M€ en CP. L’écart entre la LFI en CP soit 5,82 M€ s’explique dans le contexte de la crise sanitaire par une sous-consommation sur les comptes à points des agents de police. La répartition des dépenses d’habillement est la suivante :
0,7 M€ en AE et CP pour le fonctionnement du marché habillement ;
1,52 M€ en AE et CP pour les tenues des spécialistes (0,9 M€ pour les tenues motos, 0,31 M€ pour les tenues montagne et 0,31 M€ pour les tenues d’intervention des unités spécialisées RAID et BRI) ;
1,87 M€ en AE et CP pour les besoins spécifiques des services territoriaux ;
32,19 M€ en CP pour les dépenses du marché habillement dont le compte à points des policiers, le paquetage des élèves et la constitution d’un stock de sécurité police nationale.
les dépenses consacrées aux moyens d’intervention et de protection des forces de police se sont élevées à 53,09 M€ en AE et 45,22 M€ en CP. Elles comprennent notamment :
Les dépenses liées aux acquisitions d’équipements de protection et d’intervention pour 24,47 M€ en AE et 16,08 M€ en CP comprenant notamment les engagements suivants :
4,5 M€ au titre des effets pare-coups dont 1,2 M€ pour la 2ᵉ tranche des gilets dits « 4 en 1 » des CRS (4 500 en 2019 puis 4 500 en 2020) ;
1,2 M€ et 0,8 M€ en CP pour commander 6 097 gilets pare-balles individuels dont 5 278 masculins et 819 féminins ;
2,3 M€ pour les boucliers MO et bâtons de défense ;
2,3 M€ pour les dépenses de casques pare-coups MO et pare-balles ;
0,8 M€ en AE pour les casques des motocyclistes (et pièces détachés pour le MCO) ;
1 M€ en AE pour les boucliers balistiques d’intervention souples et rigides ;
0,8 M€ en AE pour près de 11 000 paires de menottes ;
0,6 M€ en AE pour un peu plus de 24 000 diffuseurs lacrymogènes ;
0,4 M€ en pour les bouchons auriculaires et les masques à gaz utilisés dans le cadre du maintien de l’ordre ;
0,4 M€ pour les gilets porte-plaques balistiques ;
1,8 M€ et pour les matériels de vision dont 20 000 lampes de service Klarus pour 1,1 M€ grâce au dégel de fin de gestion ;
1,1 M€ de matériels de secours (trousses, Aérosols micro dap diphoterine pour le nettoyage des yeux lors des manifestations) ;
0,6 M€ pour des dispositifs d’interception de véhicules (légers et lourds) ;
0,2 M€ pour des béliers et des ouvre-portes hydrauliques ;
0,5 M€ pour les matériels contre la fraude documentaire de la DCPAF ;
0,2 M€ pour les matériels spécifiques d’intervention du RAID
0,08 M€ pour les tubes de mise en sécurité des armes ;
1,01 M€ pour l’acquisition de matériels NRBC.
Le solde des crédits (4,68 M€ en AE et 3,26 M€ en CP) correspond aux achats spécifiques de petits équipements des services (DCCRS, SNPS, RAID, PAF et PJ notamment).
Les dépenses inhérentes aux équipements de protection individuels (EPI) COVID-19 pour 28,62 M€ en AE et 29,13 M€ en CP ont permis l’acquisition de :
21,24 M€ pour l’acquisition de 36,37 millions de masques (chirurgicaux et textiles) ;
4 M€ pour l’achat de gel hydroalcoolique et de conditionnement ;
1,4 M€ pour l’achat de 10,07 M de gants ;
0,8 M€ pour l’acquisition de lingettes et bombes désinfectantes ;
0,8 M€ pour l’achat de 300 lunettes et 140 000 visières.
Le solde des dépenses (0,28 M€ en AE et 0,882 M€ en CP) correspond aux dépenses des services pour l’achat au niveau local de moyens de protections (gants, lingettes notamment) au début de la crise sanitaire.
L’écart entre la LFI et l’exécution des crédits s’expliquent par l’imputation de la majorité des dépenses liées à l’acquisition d’équipement de protection individuel Covid sur cette activité. Par ailleurs, le programme a bénéficié de crédits supplémentaires qui ont permis de financer notamment des équipements de protection NRBC.
- Achat d’armement et de munitions pour 24 538 600 € en AE et 20 422 967 € en CP
En 2020, 13,86 M€ en AE et 11,30 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers, déclinés de la façon suivante :
1,38 M€ en AE et 1,26 M€ en CP ont été consacrés au renouvellement des armes (Glock 17 et 26, HK417 et HKG36, fusils à pompe et lanceurs multi-coups) dont 0,2 M€ pour l’armement du RAID ;
0,58 M€ en AE et 0,54 M€ ont été engagés pour les périphériques et accessoires (viseurs principalement) ;
1,45 M€ en AE et 0,80 M€ en CP ont permis la commande des accessoires (étuis et ceinturons) dont 5 000 étuis mi-cuisse pour les effectifs BAC de la sécurité publique (0,25 M€).
Enfin, la commande de 5 000 pistolets à impulsion électrique (PIE) T7 (nouveau modèle) pour plus de 10,02 M€ en AE et 8,36 M€ en CP explique l’écart entre la LFI et l’exécution.
Le solde des crédits (0,43 M€ en AE et 0,34 M€ en CP) est lié aux dépenses réalisées directement par les services et les SGAMI notamment pour l’entretien des armes.
En ce qui concerne les munitions des forces de police, 10,67 M€ en AE et 9,11 M€ en CP ont été consommés, avec la répartition suivante :
10,48 M€ en AE et 8,8 M€ en CP pour la commande d’un peu plus de 16 millions de munitions d’instruction et de service (dont 13,5 millions pour la munition d’entraînement 9 mm) et 290 000 dispositifs de maintien de l’ordre (grenades, dispositifs de propulsion à retardement et bouchons allumeurs).
0,18 M€ en AE et 0,31 M€ en CP pour l’achat d’autres catégories de munitions (dont RAID).
L’écart entre la LFI et l’exécution constatée s’explique par l’utilisation du dégel de la réserve de précaution afin de financer le renouvellement en urgence du stock de grenades de désencerclement (remplacement de la DMP par la GENL) et permettre l’achat des munitions des PIE T7.
Le reste des dépenses correspond aux achats effectués par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) pour du mobilier et du petit matériel mais également par l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 40,45 M€ en AE et 40,15 M€ en CP en 2020.
Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d'information et de communication : 94,74 M€ en AE et 90,29 M€ en CP
En 2020, 94 735 810 € en AE et 90 288 964 € en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les SIC.
Ces crédits ont connu une diminution en 2020 sur le programme police nationale en comparaison à 2019 en raison des transferts d’activités vers la DNUM (programme 216).
Ces dépenses comprennent :
45,12 M€ en AE et 47,81 M€ en CP pour les dépenses dites du sac-à-dos numérique dont :
- 5,73 M€ en AE et 3,24 M€ en CP liés à l’acquisition ou renouvellement de brevets et licences ;
- 37,87 M€ en AE et 42,57 M€ en CP pour les dépenses d’acquisition et de renouvellement des consommables informatiques (visio, serveur, casques, matériels téléphoniques, etc.) et leur entretien ;
- 1,52 M€ en AE et 1,99 M€ en CP consacrés aux équipements des commissariats et des radios des fonctionnaires.
- 19,52 M€ en AE et 14,33 M€ en CP ont été dédiés aux équipements radios des véhicules de police, aux équipements y compris discrets, aux terminaux radios et à leur maintenance ainsi qu’aux dépenses liées à l’équipement des véhicules ;
8,41 M€ en AE et 15,02 M€ en CP ont permis de maintenir en condition opérationnelle les systèmes d’informations et équipements liées de la police nationale ;
17,56 M€ en AE et 11,71 M€ en CP ont été consacrés aux grands projets technologiques de la police nationale (projet Néopol, brouilleurs, IMSI catcher, PC storm, cybercrim etc.)
enfin, 4,12 M€ en AE et 1,41 M€ en CP ont été imputés en dépense de fonctionnement en lieu et place de dépenses d’investissement. Il s’agit notamment de dépenses liées aux systèmes d’information de police, aux luttes anti-drone etc.
L’écart entre la prévision (149,43 M€ en AE et 81,89 M€ en CP en PAP pour 2020) et l’exécution s’explique d’une part par le report du renouvellement du marché Néopol en 2021 et, d’autre part, par les achats de postes nomades informatiques dans la cadre de la mise en place les directives du gouvernement sur le télétravail. Par ailleurs, grâce aux crédits issus des mouvements de fongibilité asymétrique, des équipements (écrans pour les murs d’image des commissariats, radio pour les véhicules de police, postes NOEMI) ont été engagés en avance de phase sur 2021.
Dépenses immobilières : 208,98 M€ en AE et 239,21 M€ en CP
La LFI prévoyait 195,85 M€ en AE et 213,22 M€ en CP contre une exécution 2020 à 208,98 M€ en AE et 239,21 M€ en CP. L’écart s’explique par l’imputation sur les crédits de titre 3 de la part non immobilisable de dépenses liées aux opérations d’investissement (cf infra).
- Loyers de droit commun et concession de logement pour 68 900 410 € en AE et 64 603 520 € en CP sont en très légère hausse de 2,1 % en CP par rapport à l’exécution 2019.
- Entretien courant du parc immobilier pour 96 557 035 en AE et 96 331 236 € en CP
Ces dépenses comprennent les travaux d’aménagement et d’entretien, ainsi que les contrats de nettoyage et de gardiennage des locaux.
Les dépenses de la gestion du parc sont en hausse par rapport à la LFI, soit +5 M€ d’AE et +6,9 M€ en CP ce qui traduit l’effort particulier d’amélioration de l’environnement professionnel des policiers poursuivi en 2020.
- Énergie et fluides pour 9 580 319 € en AE et 41 441 657 € en CP
Les consommations en CP sont inférieures de 3,4 M€ à celles de 2019.
Par ailleurs, 30,86 M€ en AE et 30,95 M€ de CP de dépenses relatives aux opérations de maintenance lourde budgétées sur le titre 5 ont été exécutées par le comptable en titre 3 eu égard aux dépenses non immobilisables liées aux opérations d’investissement (études, et travaux connexes).
De plus, un montant de 3,08 M€ en AE et 5,88 M€ en CP a été exécuté pour les parties financement et fonctionnement des contrats d’autorisation d’occupation temporaire/location avec option d’achat (AOT/LOA).
DÉPENSES D’ACTION SOCIALE : 24,08 M€ en AE et 24,19 M€ en CP
(cf ci-dessus)
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 0,48 M€ en AE et 0,49 M€ en CP
Des associations et une fondation ont bénéficié de subventions dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens signées avec le ministère de l’intérieur. Une subvention de 11 000 € a notamment été allouée à FLAG ! et la fondation Jean Moulin s’est vue octroyer une subvention de 30 000 €.
D’autres subventions, pour un montant de 0,44 M€ en AE et 0,45 M€ en CP, ont été versées à diverses associations.
En 2020, la subvention à la fédération sportive de la police nationale (FSPN) d’un montant de 2 985 529 M€ a été imputée par erreur sur du titre 6.
Le montant retraité des erreurs d'imputation des subventions aux associations du titre 3 s’élève ainsi à 3,46 M€ en AE et 3,47 M€ en CP.
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC : 34,15 M€ en AE et en CP
Les subventions sont allouées au titre des charges de service public à l’école nationale de la police nationale (ENSP) pour un montant de 25,65 M€ en AE et en CP, ainsi qu’à l’institut national de la police scientifique (INPS) pour un montant de 8,5 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
En 2020, les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent au total à 187, 61 M€ en AE et 218,04 M€ en CP contre 267,24 M€ en AE et 219,81 M€ en CP en 2019, soit une baisse de 79,63 M€ en AE et de 1,77 M€ en CP. Ces crédits sont destinés à financer les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.
Dépenses d’informatique : 26,71 M€ en AE et 24,03 M€ en Cp
En 2020, le programme police nationale a porté dans le cadre de ces investissements :
l’acquisition d’équipements technologiques à hauteur de 0,89 M€ en AE et 1,89 M€ en CP ;
les mises à jours importantes des systèmes d’informations de la police pour 5,45 M€ en AE et 1,85 M€ en CP ;
le financement en investissement des projets informatiques de la police pour 3,54 M€ en AE et 1,66 M€ en CP.
4,39 M€ en AE et 3,94 M€ en CP dans le cadre des projets technologiques de la police et de leurs entretiens imputés en titre 5 sur des activités de titre 3.
En outre, certaines dépenses relatives aux brevets, consommables, matériels informatiques et télécoms sont imputées en titre 5 à hauteur de 12,43 M€ en AE et de 14,69 M€ en CP.
L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par la prise en charge de dépenses relevant normalement de la DNUM.
DÉPENSES D’immobilier : 84,15 M€ en AE ET 121,21 M€ en Cp
Ces dépenses incluent les opérations d’investissement de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
En 2020, le référentiel du programme 176 a évolué et une nouvelle activité IM64 « Études préalables et assistance » a été créée pour prendre en compte les études indifférenciées (Titre 3). Ces études sont préalables à tout projet immobilier pour en étudier la pertinence. Elles concernent donc des dépenses non immobilisables ne faisant pas l’objet d’affectations sur tranche fonctionnelle. 258 K€ ont été exécutés sur cette activité dont 52,54 K€ imputés en T5. Ce qui démontre une nécessité de rappeler la règle de gestion applicable pour cette nouvelle activité.
Les projets finalisés et livrés en 2020 sont le relogement de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) dans les locaux du 36 Quai des orfèvres (1er arrondissement de Paris), la mise à disposition du commissariat de police de Digne-les-Bains, par contrat de location-vente, au terme duquel l’État deviendra propriétaire. Ont également été livrés l’hôtel de police d’Annemasse, les commissariats de Châtellerault, de Privas et de Saint-André de la Réunion.
La réhabilitation de l’hôtel de police du 14e arrondissement de Paris a été lancée fin 2020 avec la notification du marché des travaux à hauteur de 20,6 M€.
En AE, les opérations financées (78,40 M€) ont été les suivantes :
– opérations du précédent triennal 2015-2017 (8,5 M€) :
Opérations triennal 2015-2017 | Consommation AE 2020 |
CCOS (centre de commandement des transports) | 1 567 |
Installation BRI au 36 quai des Orfèvres | 53 727 |
Réhabilitation CP Saint-Cloud | -2 360 |
Relogement de l'INPS et du CP de Saint-Denis | 970 127 |
Relogement de la DRPJ Batignolles | 728 246 |
Réhabilitation HP Angers | 176 809 |
Construction HP Carcassonne | 486 653 |
Extension HP de Béziers | 198 640 |
Acquisition appartement HP Béziers | 529 400 |
Construction CP Bourgoin-Jallieu | 204 216 |
Construction HP Annemasse | 394 144 |
Lyon 8 - Berliet | 1 057 748 |
Extension HP de Pau | 1 075 980 |
Construction HP Fort de France | 889 951 |
Construction HP Cayenne | 1 399 999 |
Construction CP St André (La Réunion) | 336 183 |
TOTAL | 8 501 031 |
– opérations du nouveau triennal 2018-2020 (38,09 M€) :
Opérations triennal 2018-2020 | Consommation AE 2020 |
Construction HP de Basse Terre (Guadeloupe) | 788 237 |
Construction CP Épernay | 50 395 |
Extension HP Nancy pour DDSP et PAF | 163 944 |
Rénovation façades et toitures HP Metz | 5 923 |
Réhabilitation HP Montbéliard | 1 051 606 |
Construction CP Noisiel/Torcy | 1 826 |
Construction stand de tir de Rungis | 54 450 |
Installation du SIAT (sécurisation Chesnay) | 49 873 |
Réaménagement 36 Quai des Orfèvres | 110 624 |
Réhabilitation de l’HP 14 Paris | 19 328 796 |
Restructuration-extension cantonnement CRS de Vélizy | 145 880 |
Construction HP Amiens | 50 260 |
Relogement CSP Wattignies | 66 833 |
Construction DIDPAF 45 | 4 509 |
Construction stand de tir à l’HP du Mans-Paixhans | 427 804 |
Schéma directeur rennais (SDIR) – relogement de la DZCRS de Rennes | 3 000 841 |
Marseille Sainte-Anne regroupement des services SP | 2 097 655 |
Extension CP Privas | 792 508 |
INPS Écully/réfection réseaux | 48 364 |
Réhabilitation/extension HP Saint-Étienne | 179 806 |
Relogement CP Villefranche S/Saône | 2 290 037 |
Construction HP Périgueux | 48 000 |
Relogement CP de Châtellerault | 60 985 |
Restructuration CP Mérignac et intégration DZRFPN | 7 277 231 |
TOTAL | 38 096 388 |
– Les autres opérations structurantes (0,82 M€) :
Autres opérations structurantes | Consommation AE 2020 |
Construction CP Aulnoye-Aymeries | 50 116 |
HP Épinal – travaux sols et faux plafonds | 936 |
HP de Dijon – sécurisation de l'accueil | 197 804 |
Metz – rénovation des réseaux de chauffage Serret | 70 104 |
PP 13 façades | 445 225 |
Bastia chauffage | 6 000 |
Reprise des façades HP de Nantes (35) | 46 200 |