$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,176)

$@FwLOVariable(libelleProg,Police nationale)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 403 050 777
1 451 289 180

 
7 465

1 403 050 777
1 451 296 645

1 403 050 777
1 451 289 180

 
246

1 403 050 777
1 451 289 426

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

65 943 388
1 896 466

 
7 465

65 943 388
1 903 932

65 943 388
1 896 466

 
246

65 943 388
1 896 712

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 337 107 389
1 449 392 714

 
 

1 337 107 389
1 449 392 714

1 337 107 389
1 449 392 714

 
 

1 337 107 389
1 449 392 714

02 – Sécurité et paix publiques

3 222 234 811
3 138 913 649

 
 

3 222 234 811
3 138 913 649

3 222 234 811
3 138 913 649

 
 

3 222 234 811
3 138 913 649

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

151 445 036
 

 
 

151 445 036
0

151 445 036
 

 
 

151 445 036
0

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

3 070 789 775
3 138 913 649

 
 

3 070 789 775
3 138 913 649

3 070 789 775
3 138 913 649

 
 

3 070 789 775
3 138 913 649

03 – Sécurité routière

449 708 805
440 999 052

 
 

449 708 805
440 999 052

449 708 805
440 999 052

 
 

449 708 805
440 999 052

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

21 136 314
 

 
 

21 136 314
0

21 136 314
 

 
 

21 136 314
0

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

428 572 491
440 999 052

 
 

428 572 491
440 999 052

428 572 491
440 999 052

 
 

428 572 491
440 999 052

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

1 014 778 423
942 086 001

 
 

1 014 778 423
942 086 001

1 014 778 423
942 086 001

 
 

1 014 778 423
942 086 001

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

47 694 586
933 581 822

 
 

47 694 586
933 581 822

47 694 586
933 581 822

 
 

47 694 586
933 581 822

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

967 083 837
8 504 179

 
 

967 083 837
8 504 179

967 083 837
8 504 179

 
 

967 083 837
8 504 179

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

3 054 621 089
3 101 616 901

 
 

3 054 621 089
3 101 616 901

3 054 621 089
3 101 616 901

 
 

3 054 621 089
3 101 616 901

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

143 567 191
2 624 622 283

 
 

143 567 191
2 624 622 283

143 567 191
2 624 622 283

 
 

143 567 191
2 624 622 283

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

2 911 053 898
476 994 618

 
 

2 911 053 898
476 994 618

2 911 053 898
476 994 618

 
 

2 911 053 898
476 994 618

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

809 996 732
714 362 664

1 111 687 485
1 105 904 508

1 948 462 938
1 820 267 172

809 996 732
714 362 664

1 009 738 466
1 126 622 260

1 846 513 919
1 840 984 924

06.01 – Formation

 
 

17 938 658
22 902 683

17 938 658
22 902 683

 
 

17 938 658
20 070 051

17 938 658
20 070 051

06.02 – Action sociale

 
 

24 197 486
24 083 830

24 397 486
24 083 830

 
 

24 127 486
24 192 687

24 327 486
24 192 687

06.03 – Immobilier

 
 

148 493 950
113 711 064

152 267 932
113 711 064

 
 

138 917 762
150 187 307

142 691 744
150 187 307

06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

 
 

 
-2 772

0
-2 772

 
 

 
111 628

0
111 628

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

 
 

112 203 334
65 644 880

112 203 334
65 644 880

 
 

44 645 605
55 742 109

44 645 605
55 742 109

06.07 – Soutien (autres dépenses)

771 926 886
147 858 669

808 854 057
879 564 822

1 603 585 682
1 027 423 492

771 926 886
147 858 669

784 108 955
876 318 478

1 578 840 580
1 024 177 147

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

38 069 846
566 503 995

 
 

38 069 846
566 503 995

38 069 846
566 503 995

 
 

38 069 846
566 503 995

Total des crédits prévus en LFI *

9 954 390 637

1 111 687 485

11 066 078 122

9 954 390 637

1 009 738 466

10 964 129 103

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

-48 964 575

+122 034 958

+73 070 383

-48 964 575

+63 903 968

+14 939 393

Total des crédits ouverts

9 905 426 062

1 233 722 443

11 139 148 505

9 905 426 062

1 073 642 434

10 979 068 496

Total des crédits consommés

9 789 267 446

1 105 911 973

10 895 179 420

9 789 267 446

1 126 622 506

10 915 889 952

Crédits ouverts - crédits consommés

+116 158 616

+127 810 470

+243 969 085

+116 158 616

-52 980 072

+63 178 544


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 62 770 205 €.

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

9 954 390 637

1 115 377 957

11 069 768 594

9 954 390 637

1 013 428 938

10 967 819 575

Amendements

0

-3 690 472

-3 690 472

0

-3 690 472

-3 690 472

LFI

9 954 390 637

1 111 687 485

11 066 078 122

9 954 390 637

1 009 738 466

10 964 129 103

 


En titre 2, les crédits ouverts en LFI se sont élevés à 9 954,39 M€ en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP), soit une augmentation de 3,6 % par rapport aux crédits inscrits en LFI pour 2019.


En hors titre 2, le PLF 2020 qui s’élève à 1 115 377 957 € en AE et 1 013 428 938 € en CP a été minoré de 3 690 472 € en AE et CP au titre de l’amendement n°II-8 du 15 novembre 2019. Cet amendement prend en compte :

  • une minoration de 4,76 M€ afin de gager les votes intervenus en débat ;

  • une majoration de 1,07 M€ afin de prendre en compte les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial 2019, concernant revalorisation du barème de remboursement des frais de repas pour les agents publics en formation ou en mission avec un rehaussement de la prise en charge des repas.

Compte tenu de cet amendement, les crédits ouverts en LFI hors titre 2 sont de 1 111 687 485 € en AE et 1 009 738 466 € en CP.

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés par cinq mouvements réglementaires (en AE=CP) :

  • les décrets 2020-1015 du 7 août 2020 et 2020-148 du 24 novembre 2020 portant transfert de crédits pour un montant 942 500 € (dont 675 584 € hors CAS Pensions et 266 916 € de CAS Pensions) et de 18 ETPT afin d’assurer le remboursement par le ministère chargé de la ville, des agents mis à disposition par le programme 176 pour la mise en œuvre de la politique de la ville dans le cadre du dispositif des délégués du préfet ;
  • le décret 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits pour un montant de - 273 500 € hors CAS Pensions et - 2 ETPT, destiné au financement de la montée en puissance du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) ;
  • le décret 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits pour un montant de 182 577 € hors CAS Pensions et de 3 ETPT, destiné au financement de la contribution du programme 176 à l’activité du Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) ;
  • le décret 2020-1016 du 7 août 2020 portant virement de crédits pour un montant de - 117 000 € (dont - 86 000 € hors CAS Pensions et - 31 000 € de CAS Pensions), destiné au financement de la transformation de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL), direction active de la préfecture de police, en une direction administrative : la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies (DILT) ;
  • le décret 2020-1449 du 24 novembre 2020 portant virement de crédits pour un montant de - 290 000 €, destiné au financement des vacations au profit des services de soutien des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI).


Ces mouvements réglementaires ont conduit à une augmentation des crédits du titre 2 de + 0,44 M€ dont + 0,21 M€ HCAS et + 0,24 M€ de CAS Pensions.


La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 a annulé les crédits de réserve de précaution pour un montant de 49 767 453 € CAS Pensions compris (en AE=CP).



Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice de 2020, à savoir :



Pour les mouvements entrants :

- le décret n°2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement du service national des données de voyage (SNDV) de 3 349 700 € en AE et 1 935 200 € en CP ;


- le décret n° 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du financement du transfert du centre interministériel de formation anti-drogue (CIFAD) pour 267 995 € en AE et CP ;


- le décret n°2020-1016 du 7 août 2020 portant virement de crédits en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de la subvention aux organisations syndicales pour un montant de 70 000 € en AE et CP ;


- le décret n°2020-1105 du 1er septembre 2020 portant transfert de crédit en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au profit de la direction générale de la sécurité intérieure de 1 800 000 € en AE et CP 


- le décret n°2020-1560 du 9 décembre 2020 portant transfert de crédits :

  • au titre du financement d’équipement contre les risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques (NRBC) pour un montant de 1 016 002 € en AE et en CP ;

  • dans le cadre du financement du centre de certification des unités cynotechniques privées pour la détection des explosifs (CYNODEX) pour un montant de 300 000 € en AE et en CP en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ;

  • au profit de la direction générale de la sécurité intérieure à hauteur de 200 000 € en AE et CP;

- le décret n°2020-1448 du 24 novembre 2020 portant transfert de crédits pour le remboursement des équipements de protection de lutte contre la covid-19 en provenance du programme 122 « Concours spécifiques et administration » pour 11 261 € en AE et CP ;

- le décret n°2020-1449 du 24 novembre 2020 portant virement de crédit destiné au remboursement des équipements de protection de lutte contre la covid-19 :

  • en provenance du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » pour 96 433 € en AE et CP ;

  • en provenance du programme 161 « Sécurité civile » pour 145 520 € en AE et CP ;

  • en provenance du programme 207 « Sécurité et éducation routière » pour 120 921 € en AE et CP ;

  • en provenance du programme 232 « Vie politique, culturelle et associative » pour 609 042 € en AE et CP ;

  • en provenance du programme 303 « Immigration et asile » pour 50 162 € en AE et CP ;

  • en provenance du programme 354 « Administration territoriale de l’État » pour 2 856 660 € en AE et CP.


Pour les mouvements sortants :

- le décret n° 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de crédits à destination du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » destinée à la montée en puissance du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) pour 2 740 000 € en AE et CP ;


- le décret n° 2020-1016 du 7 août 2020 portant virement de crédits à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » :

  • pour le financement de l’installation de la plateforme test du centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS) des transports collectifs en IDF pour 244 500 € en AE et CP ;

  • pour le financement des restes-à-payer d'engagements juridiques qui n'ont pas basculé dans le cadre de la création de la DNUM pour le marché PAF Roissy-Orly pour 668 100 € en CP ;

  • pour le financement d'une recette perçue du plan de vidéoprotection de la ville de Paris (PVPP) arrivée indûment sur le P176 pour 274 792 € en AE et en CP ;

- le décret n° 2020-1449 du 24 novembre 2020 portant virement de crédit :

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du financement de la mutualisation du service central des réseaux et technologies avancées (SCRTA) pour 600 000 € en AE et en CP;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour le financement de la formation, des apprentis et frais divers des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) pour 310 000 € en AE et CP ;

  • à destination du programme 303 « Immigration et asile » dans le cadre du financement de l'externalisation des centres de rétention administrative (CRA) pour 877 715 € en AE et 347 880 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour financer l’immobilier de l’administration centrale à hauteur de 18 872 649 € en AE et 1 304 662 € en CP ;

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour le financement de l’hébergement des serveurs informatiques de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) par le service de traitement de l’information de la gendarmerie (STIG) à hauteur de 248 421 € en AE et CP ;

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du financement des commandes d’effets de lutte contre la covid-19 pour 2 628 542 € en AE et CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour le financement des commandes d’effets de lutte contre la covid-19 pour 2 805 381 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » dans le cadre destiné au financement d’une partie du plan d’emplois des crédits (PEC) 2020 de la police nationale remboursée à la direction du numérique (DNum) pour 268 329 € en AE et 1 525 190 € en CP ;

- le décret n°2020-1448 du 24 novembre 2020 portant transfert de crédits à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement de besoins opérationnels mutualisés pour la direction générale de la sécurité intérieure pour 895 536 € en AE et en CP.


Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2020 en hors titre 2 ont diminué les ressources du programme de 19,87 M€ en AE et de 5,11 M€ en CP.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Pour le titre 2, l’encaissement des recettes par voie de fonds de concours et d’attribution de produits s’élève à 358 301 € CAS Pensions compris. Ce montant correspond à l’attribution de produits Eurostar et concerne le remboursement du financement 2018 de la mise à disposition de personnels de la direction centrale de la Police aux frontières pour le contrôle des trains pour la liaison Eurostar Londres-Amsterdam.  


Pour le hors titre 2, l'encaissement des recettes par voie de fonds de concours et d’attributions de produits s’est élevé en 2020 à 38,42 M€ (dont 12,83 M€ au titre des attributions de produits et 25,59 M€ au titre des fonds de concours), alors que seuls 26,78 M€ étaient prévus sur le hors titre 2 au PAP 2020, soit une hausse de 11,64 M€.


Les deux attributions de produits ci-dessous représentent près de 72 % des attributions de produits et 24 % des recettes du programme 176 « Police nationale » :

- « Services d’ordre indemnisés (SOI) autres que Préfecture de police de Paris » : 7,25 M€ ;

- « Services d’ordre indemnisés (SOI) Préfecture de police de Paris » : 2,01 M€.


L’essentiel des crédits de fonds de concours 2020 provient principalement des trois fonds de concours suivant :

- la participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale : 7,82 M€ ;

- la participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l'insécurité : 10,40 M€ ;

- la participation au financement de divers travaux d’équipement : 5,80 M€.


« Participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale »

Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de Fonds européens pour les frontières et visas (FEV), fonds asile migration et intégration (FAMI), fonds sécurité intérieure (FSI) et de financement de l’agence Frontex.

Les versements perçus en 2020 correspondent principalement :

- aux avances relatives aux projets programmés en 2020 au titre du FSI ou aux versements des soldes de quelques projets ;

- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police nationale (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en méditerranée.


« Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité »

En 2020, l’AGRASC a financé à hauteur de 2,36 M€ des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l’investigation. Par ailleurs, la subvention relative au financement de la protection des collaborateurs et des témoins pour 2020 a été accordée pour un montant de 0,78 M€.

L’ANTAI (Agence Nationale Traitement Automatisé des Infractions) a également versé 2,07 M€ pour contribuer à l’acquisition de tablettes NEO mises à disposition des policiers et le secrétariat des officiers du ministère public (OMP) contribution 2019 et 2020.

La SNCF et Île-de- France Mobilité ont également versé la somme de 2,74 M€ pour le centre de coordination opérationnel de sécurité (CCOS).


« Participation au financement de divers travaux d’équipement »

Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien du Conseil Régional d’Île-de-France (CRIF) aux programmes immobiliers de la PN en Île-de-France.

La contribution du CRIF est dépendante de la réalisation d’opérations prévues dans la programmation immobilière et des crédits dont dispose réellement le CRIF en gestion. Les crédits perçus en 2020 (1,46 M€) correspondent à la participation du CRIF à des opérations de travaux pour les commissariats d’Île-de-France

Une contribution financière d’un montant de 1,53 M€ a été octroyé par la communauté d’agglomération d’Annemasse au financement de la construction de l’hôtel de police d’Annemasse.

Enfin, la participation du Royaume-Uni au financement de petits bateaux radars pour la protection des côtes s’est élevée à 1,31 M€.

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

49 767 453

43 293 950

93 061 403

49 767 453

39 187 990

88 955 443

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

-11 000 000

-11 000 000

0

-11 000 000

-11 000 000

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

49 767 453

32 293 950

82 061 403

49 767 453

28 187 990

77 955 443

 

Concernant le titre 2, la réserve de précaution s’est élevée à 49 767 453 €, soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI, dont 33 635 815 € de crédits HCAS et 16 131 638 € de crédits de CAS Pensions.


Dans le cadre du schéma de fin de gestion, la réserve de précaution a été annulée pour la totalité des crédits par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificatives pour 2020.


La situation budgétaire du titre 2 a permis de réaliser une fongibilité asymétrique pour un montant de 62,77 M€ hors CAS Pensions, permettant ainsi, de financer notamment des équipements au profit des policiers dont une partie n’a pas pu être acquise du fait des dépenses exceptionnelles en moyens de protection en période de crise sanitaire, la commande d’équipements informatiques, radio et technologiques ou encore d’assurer un ensemble de dépenses en matière immobilière soit au titre d’engagements passés soit pour engager de nouvelles opérations immobilières, en particulier l’hôtel de police du 14ème arrondissement de Paris.


Sur le hors titre 2, le montant initial de la réserve de précaution en 2020 était de 43,29 M€ en AE et de 39,19 M€ en CP.


En cours de gestion, le programme 176 a bénéficié d’un premier dégel partiel de la réserve de précaution à hauteur de 11 M€ en AE et CP pour financer le plan dit « poignée de porte », crédits dédiés à l’amélioration du quotidien professionnel des policiers sur le terrain grâce à des travaux immobiliers de proximité. Un second dégel a été opéré à hauteur de 4,05 M€ en AE et 28,19 M€ en CP.

Par la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, 28,24 M€ en AE ont été annulés sur les crédits hors titre 2.


En 2020, les crédits d’investissement et de fonctionnement ont été abondés dans le cadre de mouvements de fongibilités asymétriques à hauteur de 62,77 M€ (dont 9,68 M€ ont été reportés sur la gestion 2021).

 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2019

(1)

Réalisation

2019

(2)

LFI + LFR

2020

(3)

Transferts
de gestion
2020

(4)

Réalisation

2020

(5)

Écart à
LFI + LFR 2020
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1174 – Personnels administratifs cat A

+3,00

1 493,26

823,00

+11,00

1 501,16

+667,16

1175 – Personnels administratifs cat B

0,00

2 570,82

2 279,00

+10,00

2 124,52

-164,48

1176 – Personnels administratifs cat C

0,00

10 320,66

8 667,00

0,00

9 252,77

+585,77

1162 – Personnels techniques

0,00

5 820,62

4 608,00

-2,00

4 073,25

-532,75

1165 – Ouvriers d'Etat

0,00

396,53

108,00

0,00

130,00

+22,00

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

+9,00

9 449,73

8 948,00

0,00

9 173,20

+225,20

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

+5,00

105 660,16

107 824,00

0,00

106 663,81

-1 160,19

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0,00

2 627,87

2 902,00

0,00

2 762,29

-139,71

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

0,00

10 501,63

11 239,00

0,00

10 288,41

-950,59

Total

+17,00

148 841,28

147 398,00

+19,00

145 969,41

-1 447,59


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2020

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
année pleine du
schéma d'emplois
2019 sur 2020

dont impact du
schéma d'emplois
2020 sur 2020

1174 – Personnels administratifs cat A

0,00

-215,00

0,00

+214,90

+129,19

+85,71

1175 – Personnels administratifs cat B

0,00

-448,00

0,00

-8,30

-6,18

-2,12

1176 – Personnels administratifs cat C

0,00

-1 242,00

0,00

+174,11

+201,25

-27,14

1162 – Personnels techniques

0,00

-1 804,00

0,00

+58,63

+45,23

+13,40

1165 – Ouvriers d'Etat

0,00

-240,00

0,00

-26,53

-18,16

-8,37

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

0,00

-24,00

0,00

-243,53

-173,15

-70,38

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

0,00

-76,00

0,00

+1 084,65

+942,76

+141,89

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0,00

0,00

0,00

+134,42

+133,72

+0,70

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

0,00

0,00

0,00

-213,22

-219,09

+5,87

Total

0,00

-4 049,00

0,00

+1 175,13

+1 035,57

+139,56

 

La consommation ETPT de l’année 2020 s’élève à 145 969 ETPT pour un plafond établi à 147 398 ETPT en LFI pour 2020, soit un écart au plafond de -1 429 ETPT après prise en compte des transferts en gestion (+19 ETPT). La sous-consommation 2020 résulte de plusieurs facteurs :
- le cadencement des entrées en école des ADS a été revu par rapport aux prévisions sous-jacentes à la LFI pour 2020, dans le cadre de la crise sanitaire et compte tenu des capacités d’accueil des écoles. L'incorporation des ADS de mars 2020 a été ainsi reportée en juin 2020 et celle de juin positionnée en septembre 2020 ;

- la crise sanitaire a généré un ralentissement des travaux durant le premier confinement contribuant à retarder les recrutements et les mobilités.


Les données relatives aux mesures de transfert en LFI pour 2020 reprennent les volumes et la répartition par catégories d'emplois du PLF pour 2020 :


L'article 11 de la LPFP 2018/2022 a été appliqué en LFI pour 2020 corrigeant le plafond des autorisations d'emplois (PAE) de sa vacance frictionnelle à hauteur de -1 660 ETPT.

Précisions méthodologiques :


Les transferts de gestion s’élèvent à +19 ETPT. Leur objet et volume sont précisés dans le tableau de synthèse suivant :

 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1174 – Personnels administratifs cat A

264,00

29,50

6,50

499,00

325,00

7,50

+235,00

+247,00

1175 – Personnels administratifs cat B

353,00

71,80

6,53

449,00

215,00

7,97

+96,00

+100,00

1176 – Personnels administratifs cat C

1 088,00

227,60

6,53

1 390,00

671,00

8,17

+302,00

+44,00

1162 – Personnels techniques

309,00

63,10

6,60

396,00

187,00

7,60

+87,00

+141,00

1165 – Ouvriers d'Etat

16,00

14,00

5,60

2,00

0,00

4,03

-14,00

-23,00

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

494,00

366,00

7,53

258,00

168,00

5,80

-236,00

-239,00

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

2 610,00

1 511,00

7,60

3 979,00

3 583,00

9,03

+1 369,00

+1 903,00

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

122,00

13,00

5,90

245,00

148,00

9,43

+123,00

+161,00

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

3 133,00

0,00

8,57

2 569,00

2 544,00

7,57

-564,00

-936,00

Total

8 389,00

2 296,00

9 787,00

7 841,00

+1 398,00

+1 398,00

 

Le PLF pour 2020 prévoyait 1 398 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes). Le schéma d’emplois exécuté respecte la cible fixée en PLF pour 2020 mais comporte cependant des écarts par catégorie d’emplois en particulier sur :

  • la catégorie des ADS où le volume des sorties liées aux ruptures et fins de contrat a été plus faible qu'escompté. Ces moindres départs peuvent s'expliquer par l'accès plus difficile au marché de l’emploi dans un contexte de crise sanitaire qui n'incite pas à la mobilité. Par ailleurs, l'autorisation de prolonger pour une septième année les contrats d'ADS arrivant à leur échéance des six ans a maintenu les ADS en fonction ;
  • le corps d’encadrement et d’application (CEA) où le volume de départs en retraite a été plus élevé que prévu en PLF pour 2020 ;
  • la catégorie C des PATS avec des recrutements plus élevés, en lien notamment avec le recrutement de contractuels au titre du Brexit non prévus lors de l’établissement du PLF.


Le niveau des départs en retraite est supérieur à la prévision établie en PLF pour 2020 : 123 départs supplémentaires ont été constatés. Les autres mouvements sortants ont été également supérieurs à la prévision initiale conduisant à relever les entrées pour réaliser le schéma d'emplois et sécuriser l'objectif de substitution.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

dont mesures
de transfert

dont mesures
de périmètre

dont corrections
techniques

ETP
au 31/12/2020

Administration centrale

7 612,00

7 638,63

-18,00

0,00

0,00

7 646,85

Services régionaux

20 806,00

20 868,71

-4 031,00

0,00

0,00

20 891,15

Opérateurs

869,00

869,00

0,00

0,00

0,00

810,00

Services à l'étranger

365,00

163,82

0,00

0,00

0,00

164,00

Services départementaux

97 044,00

95 591,40

0,00

0,00

0,00

95 694,23

Autres

20 702,00

20 837,85

0,00

0,00

0,00

20 860,27

Total

147 398,00

145 969,41

-4 049,00

0,00

0,00

146 066,50

 

2020 est la troisième année de mise en œuvre du plan quinquennal de recrutement voulu par le Gouvernement de 10 000 emplois pour la mission « Sécurités » répartis en fonction des missions prioritaires définies : lutte contre le terrorisme, lutte contre l’immigration irrégulière et traite des êtres humains, lutte contre la délinquance quotidienne et rapprochement police/population, lutte contre la criminalité organisée, notamment la cybercriminalité, et la transparence de la vie publique.


La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI IDF et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, exception faite de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de la direction de l’ordre public et de la circulation.


Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « Services départementaux ».


La catégorie « Opérateurs » comprend les effectifs de l'institut national de police scientifique (INPS), rémunérés par le programme 176.


Sont regroupés dans la catégorie « Autres », les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale, le centre automatisé de constatation des infractions (CACIR), le centre national d’information routière (CNIR), la musique de la police nationale, l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) et les offices centraux de la police judiciaire. Cette catégorie compte aussi le service des forces d'interventions de la police nationale (FIPN) regroupant les GIPN et le RAID.


La catégorie « Administration centrale » comprend notamment les administrations centrales des directions actives, aussi bien dans leur composante opérationnelle renforcée dans le cadre des différents plans que de leur partie non opérationnelle dite « fonctions support » (la DGSI, le service du renseignement territorial de la sécurité publique, etc.), la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale.


La catégorie « Services à l’étranger » regroupe les effectifs de la direction de la coopération internationale (DCI PN étranger) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI étranger).

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

20 556,00

20 130,06

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

1 062,00

1 039,99

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

19 494,00

19 090,07

02 – Sécurité et paix publiques

45 547,00

46 228,84

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

2 438,00

2 387,48

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

43 109,00

43 841,36

03 – Sécurité routière

6 588,00

6 451,49

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

340,00

332,95

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

6 248,00

6 118,54

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

14 860,00

14 552,09

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

767,00

751,11

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

14 093,00

13 800,98

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

44 748,00

43 820,79

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

2 311,00

2 263,11

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

42 437,00

41 557,68

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

15 099,00

14 786,14

06.07 – Soutien (autres dépenses)

14 319,00

14 022,30

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

780,00

763,84

Total

147 398,00

145 969,41

Transferts en gestion

+19,00

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2019-2020 :  238

 

La réduction du nombre d'apprentis par rapport à l'année scolaire 2018/2019 (volume de 405 apprentis dans le RAP pour 2019) résulte du transfert des effectifs de la police nationale affectés sur le périmètre des SGAMI hors Île-de-France vers le programme 216.

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

L'indicateur de gestion des ressources humaines du programme est porté par le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2019

Prévision
LFI 2020

Exécution
2020

Rémunération d’activité

5 827 213 837

5 935 966 382

5 870 598 107

Cotisations et contributions sociales

3 887 868 432

3 987 604 627

3 890 321 220

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

3 148 107 587

3 226 327 595

3 157 233 653

    – Civils (y.c. ATI)

3 138 472 244

3 216 827 345

3 151 528 349

    – Militaires

9 539 102

9 500 250

5 705 304

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

29 813

 

 

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

66 427

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

7 003 070

 

3 602 691

Autres cotisations

732 757 775

761 277 032

729 484 876

Prestations sociales et allocations diverses

28 862 581

30 819 628

28 348 120

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

9 743 944 850

9 954 390 637

9 789 267 446

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

6 595 837 263

6 728 063 042

6 632 033 793

FdC et AdP prévus en titre 2

 

 

Les taux appliqués en 2020 ont été les suivants :

  • contribution employeur personnels militaires : 126,07 %
  • contribution employeur personnels civils : 74,28 %
  • contribution allocation temporaire d’invalidité : 0,32 %
  • cotisation employeur ouvriers d’état : 35,01 %

La dépense relative aux allocations pour perte d’emploi s’est élevée à 13,8 M€ contre une prévision initiale de 14,4 M€. Cet écart est notamment lié à la prolongation du contrat des adjoints de sécurité dont celui-ci arrivait à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire ou dans les six mois à compter de son terme, prévue à l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Les bénéficiaires identifiés par Pôle emploi en 2020 s'élèvent à 1 341 agents, contre une prévision initiale de 2 500 agents qui reposait sur l'application d'un coût moyen.

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2019 retraitée

6 382,12

Exécution 2019 hors CAS Pensions

6 595,84

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/ 2019

-153,36

Débasage de dépenses au profil atypique :

-60,35

    – GIPA

-0,59

    – Indemnisation des jours de CET

-51,69

    – Mesures de restructuration

-0,08

    – Autres dépenses de masse salariale

-8,00

Impact du schéma d'emplois

40,57

EAP schéma d'emplois 2019

35,32

Schéma d'emplois 2020

5,25

Mesures catégorielles

170,90

Mesures générales

5,53

Rebasage de la GIPA

0,59

Variation du point de la fonction publique

 

Mesures bas salaires

4,94

GVT solde

44,83

GVT positif

82,19

GVT négatif

-37,36

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

73,35

Indemnisation des jours de CET

48,60

Mesures de restructurations

0,09

Autres rebasages

24,66

Autres variations des dépenses de personnel

-85,28

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

-0,51

Autres variations

-84,77

Total

6 632,03

 

  • Les mesures de transfert correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI pour 2020 et en gestion 2020.
  • La GIPA :

L'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat, prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 a été versée en moyenne à 2 835 agents pour un coût de 0,59 M€. Elle sera reconduite en 2021.

Le montant des mesures bas salaires s'élève à 4,6 M€, versée à environ 18 377 agents.

  • La ligne « Autres » de la rubrique « débasage au profil atypique » :

Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2019 au titre du contentieux de l’ASA (8 M€).

  • Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) :

Le glissement vieillesse technicité positif s’élève à 82,2 M€ contre 80,6 M€ en LFI pour 2020. Il représente 1,2 % de la masse salariale hors CAS Pensions.

Le glissement vieillesse technicité négatif (ou effet de noria) s’élève à -37,1 M€ contre -38,6 M€ en LFI pour 2020. Il représente -0,6 % de la masse salariale hors CAS Pensions.

Le GVT solde est donc de 44,8 M€ contre 42,0 M€ en LFI pour 2020. Il représente 0,7 % de la masse salariale hors CAS Pensions.

  • La ligne « Autres » de la rubrique « rebasage de dépenses au profil atypique -hors GIPA » :

Elle correspond au rebasage de certaines dépenses exécutées en 2020 à hauteur de 10,6 M€ correspondant aux dépenses réalisées au titre du contentieux de l’ASA en 2020 et au versement de la prime exceptionnelle « covid 19 » aux agents de la police nationale particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire (14,1 M€).

  • La catégorie « Autres variations de dépenses de personnel » :

Le montant de cette ligne s’élève à -70,7 M€, correspondant aux variations constatées sur le programme 176 au cours de l’exécution 2020 qui a été fortement impactée par la crise sanitaire :

  • une moindre dépense au titre des prestations sociales et allocations diverses pour un montant de -0,5 M€ ;
  • la variation des dépenses réalisées au titre des campagnes d’indemnisation des heures supplémentaires en 2020 à hauteur de -17,2 M€. En 2019, la campagne d’indemnisation du stock d’heures supplémentaires conduite en fin de gestion s’était élevée à 44,3 M€ et reposait sur le principe d’une indemnisation obligatoire pour certains agents. En 2020, 26,5 M€ étaient prévus en LFI au titre de l’indemnisation du flux annuel des heures supplémentaires générés par les personnels de police, autres que les CRS. Le montant total indemnisé s’est avéré supérieur et s’élève à 27,1 M€, correspondant à 2,2 millions d’heures payées sur le principe d’un droit d’option d’une part et sur celui d’une indemnisation obligatoire pour les agents porteurs d’un stock d’heures supplémentaires supérieur à 160 heures d’autre part ;
  • une moindre dépense sur les enveloppes indemnitaires liées aux CRS (-14,1  M€). En 2020, l’activité opérationnelle a été impactée par la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire. Par ailleurs, l’année n’a pas été marquée par des mouvements sociaux d’une ampleur comparable à ceux connus en 2019. Les dépenses liées à la mobilisation des CRS, se sont ainsi élevées à 19,7 M€ au titre des heures supplémentaires et à 45,7 M€ au titre de l’indemnité journalière temporaire (IJAT) ;
  • les contraintes en gestion liées à la crise sanitaire ont impacté les conditions de mise en œuvre du schéma d’emplois ainsi que l’organisation des services financiers. Si la mise en œuvre des plans de continuité de l’activité a permis de garantir les opérations de la paie, des évolutions calendaires en ont découlé, notamment en ce qui concerne les recrutements. Cette situation a eu pour conséquence de générer une sous-exécution globale et tendancielle des éléments de rémunération présents dans le socle des dépenses (-23,4 M€). De même, plusieurs dépenses dont la budgétisation prend en compte la valorisation prévisionnelle du schéma d’emplois positif de la Police nationale ont été en sous-exécution compte tenu du report des recrutements sur la fin de l’année (-19,6 M€ dont l’allocation de maîtrise et l’indemnité de sujétion spéciale de police) ;
  • le recours aux réservistes a été très contraint en 2020 compte tenu des deux périodes de confinement (-1,8 M€). Les rémunérations des réservistes se sont élevées à 24,3 M€ ;
  • la dépense au titre de l’indemnité dégressive a été inférieure de 1,2 M€ par rapport  à 2019. Elle s’est ainsi élevée à 3,3 M€ en 2020 ;
  • les économies de constatation sur plusieurs enveloppes indemnitaires se sont élevées à -4,1 M€, correspondant principalement au complément indemnitaire annuel (CIA) versé aux personnels administratifs et techniques (- 1,9 M€), aux vacations (-1,1 M€), à l’indemnisation des heures de nuits, dimanches et jours fériés (-0,6 M€) ainsi qu’aux dépenses réalisées au titre du complément de fidélisation, de l’indemnité de résidence à l’étranger et de l’indemnité de sujétions exceptionnels (-0,6 M€) ;
  • le recours aux apprentis a été plus contraint en 2020 compte tenu du contexte sanitaire (-1,9 M€) ;
  • les économies résultant de la politique de substitution de personnels actifs par des personnels administratifs et techniques sont supérieures de 1,0 M€ par rapport à 2019. En 2020, 607 postes ont été concernés par ce dispositif.

 

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1174 – Personnels administratifs cat A

54 161

61 779

54 735

47 503

51 796

48 196

1175 – Personnels administratifs cat B

36 798

39 766

37 157

32 161

34 062

32 487

1176 – Personnels administratifs cat C

31 255

31 711

31 160

27 315

27 654

27 156

1162 – Personnels techniques

33 028

37 061

37 250

28 416

31 450

32 496

1165 – Ouvriers d'Etat

45 707

57 548

40 536

39 796

38 776

35 061

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

57 557

74 863

80 458

50 848

67 073

71 497

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

32 180

46 040

47 860

28 093

41 369

42 485

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

37 531

42 504

38 897

33 419

38 078

34 575

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

26 432

26 432

26 432

19 636

19 636

19 636

 

Ces coûts moyens intègrent les mesures catégorielles mises en œuvre en 2020. Les données prises en compte pour les coûts moyens d'entrée et de sortie en PLF pour 2020 correspondent à un coût moyen constaté en 2018.

La différence entre les coûts moyens inscrits en PLF et ceux exécutés tient à la structure des entrées/sorties, à savoir
la répartition des effectifs par catégorie statutaire (A, B et C) qui peut varier d'une année sur l'autre.


En ce qui concerne les ouvriers d’État, une partie a été transférée dans le cadre du PLF pour 2020 sur le programme 216.
En exécution 2020, il a été constaté une entrée de 2 ETP d'un niveau élevé dans la grille indiciaire expliquant en partie l'écart constaté au titre du coût d'entrée entre l'exécution et la prévision.


Le coût moyen par ETPT du programme est de 45 534 € hors CAS Pensions et de 67 210 € CAS compris.


Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul des coûts moyens par catégorie :
- les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d'emplois (réserve civile) pour un
montant de 24,1 M€ ;
- les dépenses de rémunération des cadets pour 3,1 M€ (incluses dans la catégorie d'emplois des ADS),
correspondants à l'allocation d'études et aux charges afférentes.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2020

Coût

Coût
en
année pleine

Effets extension année pleine

20 024 674

39 723 366

Création de postes difficiles

A

Corps de conception et de direction

08-2019

7

26 833

45 999

Décroisement CAIOM/GRAF et création d'emplois fonctionnels dont postes HEA

4

A

Attachés d'administration de l'État

04-2019

3

13 078

52 312

Réexamen de l'IFSE (administratifs A, B et C et ISIC)

13 879

A, B et C

Personnels administratifs et ingénieurs des systèmes d'information et de communication

09-2019

8

688 943

1 033 415

Augmentation de l'allocation de maîtrise au 01 juillet 2019 (30 euros)

107 000

B

Corps d'encadrement et d'application

07-2019

6

19 295 820

38 591 640

Mesures statutaires

63 624 669

63 624 669

Création d'un neuvième échelon pour les ouvriers d'État

C

Ouvriers d'État

01-2020

12

46 415

46 415

Repyramidage complémentaire pour les brigadiers-chefs et les majors de police

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

2 040 000

2 040 000

Revalorisation indiciaire des techniciens PTS et des ingénieurs PTS

A et B

Ingénieurs et technicien PTS

01-2020

12

176 000

176 000

Mise en œuvre du protocole PPCR

A

Corps de commandement

01-2020

12

3 663 417

3 663 417

Décroisement CAIOM/GRAF et création d'emplois fonctionnels dont postes HEA

1

A

Attaché d'administration de l'État

01-2020

12

332

332

Rapprochement des corps d'ADTIOM et d'ADTPN

9

C

Adjoints techniques

01-2020

12

15 640

15 640

Intégration des gardes territoriaux de Wallis et Futuna dans le corps des adjoints techniques

14

C

Adjoints techniques

01-2020

12

120 000

120 000

Création de postes CAIOM

20

A

Attachés d'administration

01-2020

12

34 269

34 269

Création de postes de chef de service

24

A

Corps de commandement

01-2020

12

292 096

292 096

Repyramidage du corps de conception et de direction

27

A

Corps de conception et de direction

01-2020

12

620 000

620 000

Décontingentement de l'échelon spécial de commissaire divisionnaire

30

A

Corps de conception et de direction

01-2020

12

412 823

412 823

Poursuite de la mise en place du grade à accès fonctionnel du corps de conception et de direction

54

A

Corps de conception et de direction

01-2020

12

191 000

191 000

Poursuite de la mise en place du GRAF des officiers de police

80

A

Corps de commandement

01-2020

12

161 803

161 803

Création d'emplois supplémentaires de RULP et augmentation du contingent de l'échelon exceptionnel de major de police

131

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

414 000

414 000

Création d'un second concours interne de gardien de la paix

400

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

321 482

321 482

Résorption des viviers de gardiens de la paix détenteurs des qualifications brigadiers (QB) et OPJ

5 500

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

3 207 556

3 207 556

Mise en œuvre protocole PPCR

10 804

A, B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2020

12

770 082

770 082

Mise en œuvre du protocole PPCR

107 000

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

51 137 754

51 137 754

Mesures indemnitaires

87 253 744

87 788 036

Mesures en faveur de la PTS

A, B et C

Personnels PTS

01-2020

12

8 333

8 333

Revalorisation de l'indemnité de responsabilité et de performance du grade à accès fonctionnel

150

A

Cors de commandement

01-2020

12

336 600

336 600

Extension de la prime de fidélisation à la CSP Grenoble

518

A et B

Actifs PN

01-2020

12

104 636

104 636

Création de 5000 points de NBI (chefs SGO et postes SGAMI)

820

A

Administratifs

07-2020

6

175 850

351 700

Revalorisation du référentiel des contrats

1 599

0

Contractuels

01-2020

12

74 992

74 992

Augmentation de l'allocation de maîtrise au 1er janvier 2019 (40 euros) - effet schéma d'emplois PN

3 376

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

768 840

768 840

Augmentation de 0.5 % supplémentaire de l'ISSP en 2019 - effet schéma d'emplois PN

3 881

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

290 000

290 000

Réexamen de l'IFSE (personnels des services techniques A, B et C et personnels des SIC B et C)

4 492

A, B et C

Corps des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et corps des systèmes d'information et de communication

09-2020

4

179 221

537 663

Bonus exceptionnel collectif (filières des systèmes d'information et de communication des services)

4 763

A, B et C

Corps des systèmes d'information et de communication et corps des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer

01-2020

12

537 351

537 351

Majoration de la prime de fidélisation

25 600

A et B

Actifs PN

01-2020

12

2 147 352

2 147 352

Augmentation de l'allocation de maîtrise au 1er janvier 2020 (30 euros)

107 000

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2020

12

40 340 000

40 340 000

Majoration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP)

118 000

A et B

Actifs PN

01-2020

12

15 200 000

15 200 000

Indemnisation des heures récupérables

120 000

A et B

Actifs PN

01-2020

12

27 090 569

27 090 569

Total

170 903 087

191 136 071

 

Les mesures catégorielles se sont élevées à 170,9 M€ HCAS en 2020, dont 79,9 M€ au titre du protocole du 11 avril 2016, 60,7 M€ au titre du protocole du 19 décembre 2018, 27,1 M€ au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires et 3,2 M€ au titre des autres mesures.


En gestion 2020, l'entrée en vigueur de plusieurs mesures catégorielles a été revue. La principale modification a concerné le corps d'encadrement et d'application (CEA), et notamment la mesure de création d'un avancement semi-automatique au grade de brigadier dès 25 ans d'ancienneté. Cette dernière, initialement prévue dès 2020, entrera en vigueur en 2021 dans le cadre de la réforme des voies d'avancement du CEA et de valorisation de la filière d'investigation.


La poursuite de l'effort de résorption du stock d'heures supplémentaires des policiers s'est traduite en 2020 par la conduite de deux campagnes d'indemnisation :

- la première campagne, débutée en juin a permis l'indemnisation de 858 650 heures sur la paie de septembre 2020 pour 16 827 agents au total. Cette campagne s'est élevée à 10,7 M€. Elle reposait sur le principe du volontariat et était ouverte aux agents du corps d'encadrement et d'application et aux agents de la police technique et scientifique ;

- la seconde campagne, conduite en fin de gestion, a permis l'indemnisation de plus de 1,3 millions d'heures sur la paie de décembre. Le cadre général de l'indemnisation s'articulait, pour les membres du corps d'encadrement et d'application et pour les agents de la police technique et scientifique, autour de deux volets : l'un sur la base du volontariat et l'autre sur la base d'une indemnisation obligatoire pour les agents présentant un solde d'heures égal ou supérieur à 500 heures au 30 septembre 2020, dans la limite des heures effectivement réalisées et des plafonds d'exonération d'impôt sur le revenu.

Pour l'ensemble des campagnes d'indemnisation 2020, ce sont ainsi 2 millions d'heures qui ont été indemnisées pour un montant total de 27,1 M€.


 

   Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Réalisation
Titre 5

Total

Logement

1 460

15 409 647

 

15 409 647

Famille, vacances

82 905

8 536 671

 

8 536 671

Autres

116

146 886

 

146 886

Total

24 093 204

 

24 093 204

 

Les moyens consacrés à l’action sociale se sont répartis comme suit :


– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement


La politique ministérielle en faveur du logement s’inscrit dans une démarche d’actions concrètes constituées par :

  • une offre de logements réservés aux agents du ministère de l’intérieur. En 2020, 1 239 agents ont bénéficié d’un logement du parc de logements social ministériel, 391 nouveaux logements ont été réservés pour un montant de 17,49 M€ en AE et 14,94 M€ en CP et 201 logements ont été livrés en Île-de-France.

  • la mise en œuvre des prêts bonifiés à taux zéro du ministère de l’intérieur (PTZMI) en faveur de l’accession à la propriété des personnels affectés en région parisienne et dans l’un des sept départements hors Île-de-France (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Nord, Bas-Rhin, Rhône et Var). En 2020, ce sont 209 nouveaux prêts à taux zéro et 204 dossiers d’assurance du PTZMI qui ont été financés pour un montant total de 0,35 M€ en AE/CP (dont 1 944 € de CP ont été consommés à tort sur le titre 6).

  • le paiement de dépenses diverses liées au logement, notamment la taxe foncière de l’immeuble du Kremlin-Bicêtre ou encore la prise en charge des familles des policiers blessés ou décédés en service, pour un montant de 0,12 M€ en AE/CP.

Ces aspects d’une politique active du logement contribuent à une fidélisation des personnels du ministère en Île-de-France et dans les grands bassins d’emploi en région.


En 2020, les dépenses exécutées en matière de logement s’élèvent à 17,95 M€ en AE et 15,4M€ en CP sur le titre 3.



– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance


La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à maintenir le nombre de places de crèche, à participer au dispositif d’aides préfinancées pour la garde d’enfants (CESU) et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.


Les dépenses se répartissent ainsi :

  • la réservation de places en crèche : le parc ministériel de berceaux s’élève à 890 places au 31 décembre 2020 et a été financé pour un montant de 2,80 M€ en AE et 5,44 M€ en CP (dont 3 355 € de CP consommés à tort sur le titre 6) ;

  • les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant de 0,78 M€ en AE et 0,65 M€ en CP :

– le CESU monoparental 0-12 ans étendu à tout le territoire métropolitain depuis le 1er janvier 2015 connaît une baisse en 2020 de 19,43 %, soit 1787 chéquiers CESU contre 2 215 en 2019 ;

– le CESU couple 6-12 ans enregistre également une baisse de 19,43 % puisque 1907 chéquiers ont été remis contre 2 367 attribués en 2019.

  • l’arbre de Noël, financé à hauteur de 2,30 M€ en AE et 2,44 M€ en CP, a bénéficié à 78 321 enfants contre 84 457 enfants en 2019.


Le montant du budget consacré à l’enfance en 2020 s’élève au total à 5,89 M€ en AE et 8,54 M€ en CP.



– Autres dépenses d’action sociale


L’aide à l’insertion des personnes handicapées, au titre de laquelle 116 actions ont été financées en 2020 contre 132 en 2019 pour un montant de 0,16 M€ en AE et 0,15 M€ en CP.



 

 

Dépenses pluriannuelles

 

Grands projets informatiques


 

   Généralisation - Equipement numérique mobile du primo-intervenant NEOGEND/NEOPOL

Le projet NEOPOL s’inscrit dans le plan de modernisation de la sécurité intérieure. Il vise à doter les agents des forces de sécurité d’un outil numérique mobile sécurisé.


Ce projet poursuit les objectifs suivants :

  • remplacer les terminaux informatiques embarqués (TIE) déployés dans les véhicules de police ;

  • développer un nouveau modèle de mobilité moins centré sur le véhicule ;

  • améliorer la sécurité des intervenants et l’efficacité des interventions ;

  • renforcer la relation sécurité intérieure/population ;

  • moderniser et simplifier les processus de travail pour les agents.

Il est prévu de renouveler le contrat de location des équipements en 2021 pour une durée de 4 ans et d’augmenter le nombre d’équipements loués à hauteur de 100 000 terminaux.

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0176-06

Zone fonctionnelle principale

Gestion des Systèmes d'Information et de Communication

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

8,12

2,34

7,73

5,34

11,22

9,32

9,47

19,06

8,91

7,67

74,00

19,50

40,22

106,03

150,20

150,20

Titre 2

2,40

2,40

1,50

1,50

1,50

1,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

8,10

8,10

18,50

18,50

Total

10,52

4,74

9,23

6,84

12,72

10,82

11,97

21,56

11,41

10,17

76,50

22,00

48,32

114,13

168,70

168,70


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

19,90

168,70

+747,74 %

Durée totale en mois

60

108

+80,00 %

 

L’évolution du coût et de la durée du projet s’explique par la réussite de l’expérimentation conduite et par la décision de poursuivre le projet et d’augmenter le nombre d’équipements mis à la disposition des policiers. Ainsi, le montant d’AE prévu en 2021 permettra de renouveler le marché pour une durée de 4 ans et pour 113 000 équipements (au lieu de 50 000 actuellement).

 

Cet outil numérique mobile améliore l’efficacité et la rapidité du travail quotidien des forces de sécurité, augmentant ainsi leur présence sur le terrain et leur proximité avec les citoyens, tout en renforçant l’efficience du contrôle.


De plus, NEO permet de valoriser une image de modernité dans l’action de l’État en matière sécuritaire.


La perspective prochaine de pouvoir ajouter les fonctionnalités radio amènera des gains complémentaires.

 

   MCIC2

Le projet MCIC2 a pour objet de mettre en place un nouveau système d’information et de communication pour le traitement des appels d’urgence 17PS (Police Secours) et le pilotage des interventions. Cet outil remplacera celui actuellement déployé dans les centres d’information et de commandement (CIC) au titre du projet MCIC/PEGASE initié en 2004 et dotera tous les services territoriaux intervenant dans le champ de la sécurité publique, y compris les centres de réception d’appels 17PS qui ne sont pas équipés aujourd’hui du système PEGASE.

 

Il vise également à équiper les directions centrales qui souhaiteraient bénéficier de certaines fonctionnalités de ce nouveau système d’information et de communication. Le déploiement couvre l’ensemble du territoire national, y compris les DOM-COM.

 

Ce projet est désormais porté par le programme 216 (CPPI) à la suite de la création de la direction numérique du ministère de l’Intérieur (DNUM) au 1er janvier 2020. Le PAP 2021 du programme 216 l’intègre donc au titre des projets informatiques de la DNUM.

 

Année de lancement du projet

2015

Financement

Programme 176

Zone fonctionnelle principale

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

3,88

0,50

3,88

0,50

4,23

5,79

5,99

3,45

5,00

5,00

5,00

5,00

23,75

14,45

Titre 2

0,00

0,00

0,57

0,57

0,57

0,57

1,23

1,23

0,00

0,00

0,70

0,70

0,40

0,40

2,24

2,24

Total

0,00

0,00

4,45

1,07

4,45

1,07

5,46

7,02

5,99

3,45

5,70

5,70

5,40

5,40

25,99

16,69


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

24,82

16,69

-32,76 %

Durée totale en mois

84

88

+4,76 %

 

L’évolution du coût s’explique par la mise à niveau du besoin d’équipement en murs d’images des centres d’information et de commandement dans les commissariats qui accompagneront la mise en place du système d’information et de communication. Les achats d’équipements seront lissés sur plusieurs années.

 

Ce nouveau système d’information et de communication, notifie en 2018, vise à améliorer l’efficacité et la rapidité du traitement des appels d’urgence Police Secours, ainsi que le pilotage des interventions.

 

   PC-STORM

Le projet Plate-forme Convergée pour Services à Très haut débit Opérationnels Résilients Mobiles (PC STORM) vise à créer une architecture de cœur de réseau maîtrisée par l’État, gérant les utilisateurs et les profils associés, et permettant d’accéder à un même ensemble de services professionnels indépendamment de l’équipement d’extrémité et du réseau d’accès. Ce cœur de réseau doit être capable de s’adosser à différents réseaux d’accès mobiles fixes ou tactiques, en particulier les « bulles tactiques » à très haut débit souhaitées par les forces d’intervention.

 

Il a des adhérences avec les projets suivants :

  • travaux au sein des instances internationales des réseaux radio mobiles ;

  • bulles tactiques des forces d’intervention ;

  • projets nationaux de démonstrateurs de radiocommunication sécurisée à très haut débit dans le cadre des investissements d’avenir ;

  • projet européen DRS18 dans le cadre du programme Horizon 2020, pour l’interopérabilité des réseaux radio européens de sécurité à très haut débit.

Ce projet est désormais porté par le programme 216 (CPPI) à la suite de la création de la direction numérique du ministère de l’Intérieur (DNUM) au 1er janvier 2020. Le PAP 2021 du programme 216 l’intègre donc au titre des projets informatiques de la DNUM.

 

Année de lancement du projet

2015

Financement

Programme 176

Zone fonctionnelle principale

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,05

0,05

0,63

0,63

2,60

0,68

2,00

0,50

0,82

0,02

2,50

3,50

5,47

7,89

12,07

12,77

Titre 2

0,36

0,36

0,32

0,32

0,32

0,32

0,54

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0,57

0,57

2,11

2,11

Total

0,41

0,41

0,95

0,95

2,92

1,00

2,54

1,04

0,82

0,02

3,04

4,04

6,04

8,46

14,18

14,88


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

19,82

14,88

-24,95 %

Durée totale en mois

84

84

 

L’évolution à la baisse du coût du projet s’explique par l’issue des appels d’offres pour lesquels les entreprises ont remis des offres inférieures aux prévisions.


Ce projet, notifié courant 2018, vise à garantir la fiabilité des communications radios des forces de sécurité intérieure également en situation de crise. Il constitue une première brique d’évolution du réseau radio INPT (infrastructure nationale partagée des transmissions).

 

Ce projet, notifié courant 2018, vise à garantir la fiabilité des communications radios des forces de sécurité intérieure également en situation de crise. Il constitue une première brique d’évolution du réseau radio INPT (infrastructure nationale partagée des transmissions).

 

Marchés de partenariat


   AOT-LOA / Meaux

L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 66 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

34 983 244

13 414 246

34 285 824

14 599 552

0

1 971 526

0

1 971 526

0

2 058 592

0

2 058 592

0

2 157 740

0

2 682 822

0

9 304 626


Fonctionnement

7 461 338

7 461 338

7 461 338

7 461 338

839 946

839 946

839 946

839 946

868 925

868 925

868 925

868 925

898 903

898 903

929 915

929 915

3 690 707

3 690 707


Financement

11 689 651

11 689 651

11 838 752

11 838 752

745 757

745 757

745 757

745 757

662 731

662 731

662 731

662 731

574 407

574 407

480 364

480 364

850 113

850 113

 

 

   AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu

L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,9 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.


L’opération de Voiron, pour un montant total de 15,3 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 582 m² de SHON, pour 55 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.


L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 100 m² de SHON, pour 75 agents, pour une dépense totale de 16,3 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

41 455 702

15 442 451

41 019 970

16 710 905

0

2 276 389

0

2 276 389

0

2 493 358

0

2 474 628

0

2 705 709

0

2 798 179

0

11 396 068


Fonctionnement

5 709 790

5 709 790

5 709 790

5 709 790

593 568

593 568

593 568

593 568

601 040

601 040

596 886

646 892

574 339

574 339

581 669

581 669

2 634 725

2 634 725


Financement

9 464 822

9 464 822

9 725 441

9 725 441

887 695

887 695

887 695

887 695

853 665

853 665

837 348

877 966

719 491

719 491

646 377

646 377

3 582 333

3 582 333

 

 

   AOT-LOA / Mulhouse

L’opération de Mulhouse, dont le coût global est de 83,2 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8 383 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.

La convention-cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

30 700 000

2 069 318

30 700 000

2 475 891

0

315 011

0

315 011

0

530 499

0

428 783

0

430 800

0

466 504

0

26 476 194


Fonctionnement

10 005 375

10 005 375

10 005 375

1 412 562

273 298

273 298

273 298

273 298

182 199

182 199

0

183 459

0

187 451

0

190 263

1 174 730

9 752 968


Financement

40 500 000

8 767 860

40 500 000

8 767 859

0

945 739

0

945 739

0

1 570 750

0

1 257 055

0

1 240 506

0

1 223 137

0

26 752 009

 

 

   AOT-LOA / Saint Louis

L’opération de Saint Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette pour un montant de 11,8 M€ a été livré le 1er mars 2011.

La convention-cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

5 050 000

532 204

5 050 000

537 201

0

157 034

0

157 034

0

93 246

0

94 610

0

100 267

0

106 263

0

4 127 383


Fonctionnement

1 821 840

1 821 840

1 821 840

479 414

0

0

0

66 431

0

0

0

67 583

0

68 919

0

69 952

0

1 061 902


Financement

5 000 000

1 952 109

5 000 000

1 887 506

0

225 408

0

225 408

0

274 325

0

218 783

0

213 125

0

207 130

0

2 246 531

 

 

   AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or

L’opération de saint Cyr au Mont-d’or, d’une surface totale de 1 962 m² de SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global est de 14,5 M€ TTC.

La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

8 532 500

3 915 960

8 532 500

3 982 394

0

562 299

0

562 299

0

618 529

0

636 117

0

367 046

0

367 046

0

2 265 868


Fonctionnement

1 506 904

1 506 904

1 506 904

1 506 904

302 389

302 389

302 389

302 389

153 163

153 163

0

0

129 911

129 911

129 911

129 911

146 154

146 154


Financement

3 014 442

3 014 442

3 115 745

3 115 745

140 060

140 060

140 060

140 060

137 060

137 060

0

0

134 060

134 060

63 000

63 000

111 446

111 446

 

 

   AOT-LOA / Sélestat

L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m2 de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.

La convention-cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

8 000 000

532 287

8 000 000

653 833

0

63 347

0

63 347

0

190 659

0

125 873

0

134 903

0

133 215

0

6 826 888


Fonctionnement

1 000 000

343 507

1 000 000

343 507

0

0

0

8 161

0

16 483

0

16 244

0

16 730

0

16 981

0

586 916


Financement

8 000 000

1 918 919

8 000 000

2 165 663

0

129 208

0

129 208

0

387 435

0

256 948

2

252 572

0

252 572

0

4 822 329

 

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2020

 

CP 2020

 

 

 

AE ouvertes en 2020 *
(E1)

1 296 492 648

 

CP ouverts en 2020 *
(P1)

1 136 412 639

 

 

 

AE engagées en 2020
(E2)

1 105 911 973

 

CP consommés en 2020
(P2)

1 126 622 506

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E3)

119 496 433

 

dont CP consommés en
2020 sur engagements
antérieurs à 2020

(P3 = P2 – P4)

626 893 408

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E4 = E1 – E2 – E3)

71 084 242

 

dont CP consommés
en 2020 sur
engagements 2020

(P4)

499 729 098

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 brut
(R1)

1 175 671 739

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2019
(R2)

-133 280 067

 

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 net

(R3 = R1 + R2)

1 042 391 672



CP consommés en 2020
sur engagements
antérieurs à 2020
(P3 = P2 – P4)

626 893 408



=

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R4 = R3 – P3)

415 498 264

 

 

AE engagées en 2020


(E2)

1 105 911 973



CP consommés en 2020
sur engagements 2020

(P4)

499 729 098



=

Engagements 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R5 = E2 – P4)

606 182 875

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2020

(R6 = R4 + R5)

1 021 681 140

 

 

Estimation des CP 2021
sur engagements non
couverts au 31/12/2020
(P5)

526 585 773


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2021
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2020
(P6 = R6 – P5)

495 095 367

 

Plus de la moitié des engagements non couverts par des CP au 31 décembre 2020 concerne l’immobilier (585,2 M€), avec en particulier les baux (179 M€), les locations avec option d’achat (139M€) et les fluides (87 M€).

À noter par ailleurs des opérations d’investissement informatique en cours (environ 80 M€), par le marché d’habillement (57 M€) et par les conventions d’indemnisation des gardiens de fourrières automobiles des marchés de fonctionnement courant (téléphonie, reprographie pour 33 M€).

Le solde est essentiellement constitué de restes à payer « frictionnels » (commandes non livrées à la fin de la gestion), qui ont vocation à être réglés sur la gestion 2021.

 

Justification par action

 

ACTION

01 – Ordre public et protection de la souveraineté


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 403 050 777
1 451 289 180

 
7 465

1 403 050 777
1 451 296 645

1 403 050 777
1 451 289 180

 
246

1 403 050 777
1 451 289 426

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

65 943 388
1 896 466

 
7 465

65 943 388
1 903 932

65 943 388
1 896 466

 
246

65 943 388
1 896 712

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 337 107 389
1 449 392 714

 
 

1 337 107 389
1 449 392 714

1 337 107 389
1 449 392 714

 
 

1 337 107 389
1 449 392 714

 

L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.

 

Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :

- le maintien de l’ordre c’est-à-dire pour l’essentiel la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;

- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;

- le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions et prévenir les troubles à l’ordre public.

 

18 143 ETP contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : «  maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ».

 

Les 12 790 ETP de la fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » sont ainsi répartis :

- une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique et de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation), pour un total de 10 950 ETP ;

- la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID) et du service de la protection (SDLP) pour un total de 1 840 ETP.

 

Les effectifs CRS, sécurité publique et préfecture de police figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base des données du système WinSG s’agissant des CRS.

 

La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). À Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est en outre assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Dans le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial de la sécurité publique y concourent également.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 403 050 777

1 451 289 180

1 403 050 777

1 451 289 180

Rémunérations d’activité

836 400 074

875 730 264

836 400 074

875 730 264

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

39 310 805

1 276 392

39 310 805

1 276 392

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

797 089 269

874 453 872

797 089 269

874 453 872

Cotisations et contributions sociales

562 283 891

572 461 595

562 283 891

572 461 595

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

26 427 343

609 721

26 427 343

609 721

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

535 856 548

571 851 874

535 856 548

571 851 874

Prestations sociales et allocations diverses

4 366 812

3 097 321

4 366 812

3 097 321

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

205 240

10 353

205 240

10 353

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

4 161 572

3 086 968

4 161 572

3 086 968

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

7 465

 

246

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

7 465

 

246

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

 

7 465

 

246

Total

1 403 050 777

1 451 296 645

1 403 050 777

1 451 289 426

 

 

ACTION

02 – Sécurité et paix publiques


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

02 – Sécurité et paix publiques

3 222 234 811
3 138 913 649

 
 

3 222 234 811
3 138 913 649

3 222 234 811
3 138 913 649

 
 

3 222 234 811
3 138 913 649

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

151 445 036
 

 
 

151 445 036
0

151 445 036
 

 
 

151 445 036
0

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

3 070 789 775
3 138 913 649

 
 

3 070 789 775
3 138 913 649

3 070 789 775
3 138 913 649

 
 

3 070 789 775
3 138 913 649

 

L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :



  • les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;

  • l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;

  • les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.



L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 50 417 ETP sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d'accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :

  • 34 401 ETP pour la sécurité publique ;

  • 12 100 ETP pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;

  • 3 916 ETP pour les CRS.

Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base de données du système WinSG s’agissant des

CRS.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 222 234 811

3 138 913 649

3 222 234 811

3 138 913 649

Rémunérations d’activité

1 920 869 491

1 883 450 754

1 920 869 491

1 883 450 754

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

90 280 866

 

90 280 866

 

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

1 830 588 625

1 883 450 754

1 830 588 625

1 883 450 754

Cotisations et contributions sociales

1 291 336 536

1 247 472 212

1 291 336 536

1 247 472 212

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

60 692 817

 

60 692 817

 

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

1 230 643 719

1 247 472 212

1 230 643 719

1 247 472 212

Prestations sociales et allocations diverses

10 028 784

7 990 683

10 028 784

7 990 683

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

471 353

 

471 353

 

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

9 557 431

7 990 683

9 557 431

7 990 683

Total

3 222 234 811

3 138 913 649

3 222 234 811

3 138 913 649

 

 

ACTION

03 – Sécurité routière


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

03 – Sécurité routière

449 708 805
440 999 052

 
 

449 708 805
440 999 052

449 708 805
440 999 052

 
 

449 708 805
440 999 052

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

21 136 314
 

 
 

21 136 314
0

21 136 314
 

 
 

21 136 314
0

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

428 572 491
440 999 052

 
 

428 572 491
440 999 052

428 572 491
440 999 052

 
 

428 572 491
440 999 052

 

L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :



- la police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers.

- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).



Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité et les services de la préfecture de police.



Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délègue interministériel à la sécurité routière est chef de file.



L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 6 224 ETP. Ces effectifs sont composés de :



- 3 355 ETP de la sécurité publique ;

- 1 327 ETP de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;

- 1 542 ETP des CRS.



Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

449 708 805

440 999 052

449 708 805

440 999 052

Rémunérations d’activité

268 084 722

264 241 723

268 084 722

264 241 723

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

12 599 982

 

12 599 982

 

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

255 484 740

264 241 723

255 484 740

264 241 723

Cotisations et contributions sociales

180 224 423

175 644 702

180 224 423

175 644 702

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

8 470 548

 

8 470 548

 

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

171 753 875

175 644 702

171 753 875

175 644 702

Prestations sociales et allocations diverses

1 399 660

1 112 627

1 399 660

1 112 627

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

65 784

 

65 784

 

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

1 333 876

1 112 627

1 333 876

1 112 627

Total

449 708 805

440 999 052

449 708 805

440 999 052

 

 

ACTION

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

1 014 778 423
942 086 001

 
 

1 014 778 423
942 086 001

1 014 778 423
942 086 001

 
 

1 014 778 423
942 086 001

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

47 694 586
933 581 822

 
 

47 694 586
933 581 822

47 694 586
933 581 822

 
 

47 694 586
933 581 822

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

967 083 837
8 504 179

 
 

967 083 837
8 504 179

967 083 837
8 504 179

 
 

967 083 837
8 504 179

 

L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » rassemble plusieurs aspects de la police des étrangers :


- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;

- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.


Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction du renseignement de la préfecture de police qui concourent à cette action.


L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 996 ETP sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l'immigration clandestine.


Par convention, la totalité des effectifs de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police et des CRS. À Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 014 778 423

942 086 001

1 014 778 423

942 086 001

Rémunérations d’activité

604 983 173

564 087 513

604 983 173

564 087 513

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

28 434 209

558 389 497

28 434 209

558 389 497

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

576 548 964

5 698 015

576 548 964

5 698 015

Cotisations et contributions sociales

406 638 099

376 980 881

406 638 099

376 980 881

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

19 111 991

374 193 895

19 111 991

374 193 895

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

387 526 108

2 786 986

387 526 108

2 786 986

Prestations sociales et allocations diverses

3 157 151

1 017 607

3 157 151

1 017 607

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

148 386

998 429

148 386

998 429

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

3 008 765

19 178

3 008 765

19 178

Total

1 014 778 423

942 086 001

1 014 778 423

942 086 001

 

 

ACTION

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

3 054 621 089
3 101 616 901

 
 

3 054 621 089
3 101 616 901

3 054 621 089
3 101 616 901

 
 

3 054 621 089
3 101 616 901

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

143 567 191
2 624 622 283

 
 

143 567 191
2 624 622 283

143 567 191
2 624 622 283

 
 

143 567 191
2 624 622 283

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

2 911 053 898
476 994 618

 
 

2 911 053 898
476 994 618

2 911 053 898
476 994 618

 
 

2 911 053 898
476 994 618

 

L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :


- la recherche et la constatation des infractions pénales,

- le rassemblement des preuves,

- la recherche des auteurs et de leurs complices,

- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.


L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 43 323 ETP sur des missions d'investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.


Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP, 40,15 % de son activité), de la direction de la police urbaine de proximité et de la direction de l'ordre public et de la circulation contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante informatisée. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés à l'Institut National de Police Scientifique (INPS), établissement public administratif créé en 2005 et érigé en opérateur ainsi que les effectifs du Service Central de la Police Technique et Scientifique (SCPTS).

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 054 621 089

3 101 616 901

3 054 621 089

3 101 616 901

Rémunérations d’activité

1 821 056 615

1 857 294 164

1 821 056 615

1 857 294 164

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

85 589 661

1 572 788 247

85 589 661

1 572 788 247

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

1 735 466 954

284 505 916

1 735 466 954

284 505 916

Cotisations et contributions sociales

1 224 058 188

1 237 282 296

1 224 058 188

1 237 282 296

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

57 530 735

1 045 221 038

57 530 735

1 045 221 038

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

1 166 527 453

192 061 258

1 166 527 453

192 061 258

Prestations sociales et allocations diverses

9 506 286

7 040 441

9 506 286

7 040 441

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

446 795

6 612 998

446 795

6 612 998

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

9 059 491

427 443

9 059 491

427 443

Total

3 054 621 089

3 101 616 901

3 054 621 089

3 101 616 901

 

 

ACTION

06 – Commandement, ressources humaines et logistique


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

809 996 732
714 362 664

1 138 466 206
1 105 904 508

1 948 462 938
1 820 267 172

809 996 732
714 362 664

1 036 517 187
1 126 622 260

1 846 513 919
1 840 984 924

06.01 – Formation

 
 

17 938 658
22 902 683

17 938 658
22 902 683

 
 

17 938 658
20 070 051

17 938 658
20 070 051

06.02 – Action sociale

 
 

24 397 486
24 083 830

24 397 486
24 083 830

 
 

24 327 486
24 192 687

24 327 486
24 192 687

06.03 – Immobilier

 
 

152 267 932
113 711 064

152 267 932
113 711 064

 
 

142 691 744
150 187 307

142 691 744
150 187 307

06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

 
 

 
-2 772

0
-2 772

 
 

 
111 628

0
111 628

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

 
 

112 203 334
65 644 880

112 203 334
65 644 880

 
 

44 645 605
55 742 109

44 645 605
55 742 109

06.07 – Soutien (autres dépenses)

771 926 886
147 858 669

831 658 796
879 564 822

1 603 585 682
1 027 423 492

771 926 886
147 858 669

806 913 694
876 318 478

1 578 840 580
1 024 177 147

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

38 069 846
566 503 995

 
 

38 069 846
566 503 995

38 069 846
566 503 995

 
 

38 069 846
566 503 995

 

L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (14 269 ETP) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et s'organise autour de trois pôles (Commandement, études et coopération internationale ; Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens).


L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de l’action 6 : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.


La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle réunit la direction de la coopération internationale mutualisée entre la police et la gendarmerie nationales. Elle inclut également les activités du cabinet du directeur général de la police nationale, de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'inspection générale des services (IGS) (audits, études et procédures disciplinaires).


La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN). S’y ajoutent les directions zonales et territoriales au recrutement et de la formation (DZRFPN et DTRFPN), ainsi que les écoles de police.


La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements et les infrastructures, l'informatique et la gestion financière centralisée du programme. Le service concerné est principalement la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN).

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

809 996 732

714 362 664

809 996 732

714 362 664

Rémunérations d’activité

484 572 307

425 793 690

484 572 307

425 793 690

06.07 – Soutien (autres dépenses)

461 797 409

84 997 396

461 797 409

84 997 396

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

22 774 898

340 796 294

22 774 898

340 796 294

Cotisations et contributions sociales

323 063 490

280 479 535

323 063 490

280 479 535

06.07 – Soutien (autres dépenses)

307 879 506

55 358 321

307 879 506

55 358 321

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

15 183 984

225 121 214

15 183 984

225 121 214

Prestations sociales et allocations diverses

2 360 935

8 089 439

2 360 935

8 089 439

06.07 – Soutien (autres dépenses)

2 249 971

7 502 952

2 249 971

7 502 952

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

110 964

586 487

110 964

586 487

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

878 957 460

873 757 748

793 444 618

862 926 456

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

844 235 302

839 623 748

758 722 460

828 797 456

06.01 – Formation

17 938 658

22 886 743

17 938 658

20 054 111

06.02 – Action sociale

24 397 486

24 088 450

24 327 486

24 187 388

06.03 – Immobilier

 

31 452 135

 

31 151 324

06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

 

-2 772

 

111 628

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

97 357 664

48 069 011

36 659 924

41 490 964

06.07 – Soutien (autres dépenses)

704 541 494

713 130 181

679 796 392

711 802 040

Subventions pour charges de service public

34 722 158

34 134 000

34 722 158

34 129 000

06.03 – Immobilier

 

-26 000

 

-26 000

06.07 – Soutien (autres dépenses)

34 722 158

34 160 000

34 722 158

34 155 000

Titre 5 : Dépenses d’investissement

221 076 040

187 609 754

204 639 863

218 043 887

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

206 230 370

174 036 018

196 654 182

208 341 903

06.01 – Formation

 

15 941

 

15 941

06.03 – Immobilier

151 267 932

77 684 929

141 691 744

114 386 234

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

 

8 931 521

 

8 904 080

06.07 – Soutien (autres dépenses)

54 962 438

87 403 628

54 962 438

85 035 648

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

14 845 670

13 573 736

7 985 681

9 701 984

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

14 845 670

8 644 348

7 985 681

5 347 065

06.07 – Soutien (autres dépenses)

 

4 929 388

 

4 354 919

Titre 6 : Dépenses d’intervention

33 618 273

35 945 158

33 618 273

36 439 833

Transferts aux ménages

 

-4 620

 

5 299

06.02 – Action sociale

 

-4 620

 

5 299

Transferts aux collectivités territoriales

27 991 567

28 000 000

27 991 567

28 075 748

06.03 – Immobilier

 

 

 

75 748

06.07 – Soutien (autres dépenses)

27 991 567

28 000 000

27 991 567

28 000 000

Transferts aux autres collectivités

5 626 706

7 949 778

5 626 706

8 358 786

06.07 – Soutien (autres dépenses)

5 626 706

7 949 778

5 626 706

8 358 786

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

4 814 433

8 591 848

4 814 433

9 212 084

Dotations en fonds propres

4 814 433

8 591 848

4 814 433

9 212 084

06.03 – Immobilier

1 000 000

4 600 000

1 000 000

4 600 000

06.07 – Soutien (autres dépenses)

3 814 433

3 991 848

3 814 433

4 612 084

Total

1 948 462 938

1 820 267 172

1 846 513 919

1 840 984 924

 

  • DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement (titre 3) de la police nationale regroupent le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et certaines subventions.


Ces dépenses s’élèvent à 873,76 M€ en AE et 862,93 M€.


Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement (catégorie 31) autres que celles de personnel pour un montant de 839,63 M€ en AE et en 828,80 M€ en CP et les subventions pour charges de service public (catégorie 32) pour 34,13 M€ en AE et en CP.


  • DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES : 281,03 M€ en AE et 226,35 M€ en CP

- Dépenses de fonctionnement courant pour 80,26 M€ en AE et 82,49 M€ en CP 

Ce poste de dépense regroupe :

  • les dépenses de fonctionnement non spécifiques, comme les fournitures de bureau (6,88 M€), la reprographie (6,80 M€), la téléphonie (14,80 M€ y compris abonnements data pour les terminaux NEOPOL), l’affranchissement (3,94 M€), les frais de représentation et dépenses de cohésion (3,32 M€) ;

  • les prestations diverses pour 13,15 M€

  • les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien pour 16,03 M€;

Les dépenses liées à l’indemnisation des gardiens de fourrière représentent 17,57 M€, contre 10 M€ annoncés en PAP. Cet écart s’explique :


- Dépenses de formation (23,33 M€ en AE et 20,55 M€ en CP)

  • par la résorption du stock d’impayés en fin de gestion (3 M€) ;

  • par l’amélioration des circuits de gestion réduisant le délai de paiement (2 M€) ;

  • par une augmentation des abandons de véhicules sur la voie publique (2 M€).

Un montant de 6 950 401 € a été consommé pour la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :

  • les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des RPS, maîtrise des outils informatiques et transmissions);

  • les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs -NRBC-, permis C et D, stage motocycliste,…) ;

  • les nouvelles formations drones organisées par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale pour 176 000 € ;

  • les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération,


Ces crédits ont permis de financer en outre les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation,...).


Par ailleurs, 5,1 M€ ont été exécutés dans le cadre de l’alimentation des élèves en formation initiale (gardiens de la paix, adjoints de sécurité et cadets de la République) et 3,8 M€ pour le financement des périodes d’alternance des élèves gardiens de la paix.


Dépenses de déplacement et de changement de résidence (158,31 M€ en AE et 104,27 M€ en CP)

Cet ensemble de dépenses était annoncé au PAP à 162,74 M€ en AE et 92,15 M€ en CP soit un écart à la hausse en CP de 12,12 M€.

Cet écart s’explique en totalité par le surcoût de l’hébergement des forces mobiles afin de respecter les consignes sanitaires en période de pandémie (recours systématique à un hébergement en chambres individuelles et prohibition des sanitaires collectifs).

À noter, comme prévu, l’engagement pour trois ans de la carte de circulation des policiers en Île-de-France, pour un montant de 78,5 M€ en AE.

Les frais de changement de résidence et les congés bonifiés sont légèrement inférieurs aux prévisions, avec respectivement 8,8 M€ en CP contre 9,09 M€ annoncés dans le PAP et 2 M€ contre 2,5 M€ prévus dans le PAP en raison des mobilités restreintes en période de crise sanitaire.


- Dépenses d’alimentation (14,69 M€ en AE et 14,6 M€ en CP)

Le montant des crédits consommés en 2020 (14,69 M€ en AE et 14,6 M€ en CP) est inférieur de 2,48 € en AE et de 2,19 M€ en CP par rapport au PAP.

Ces dépenses sont constituées essentiellement du coût de l’alimentation des forces mobiles. Or, si la crise sanitaire a entraîné un surcoût notable des dépenses d’hébergement, elle a entraîné une moindre mobilisation hors zone de résidence, conduisant à une dépense moindre en matière alimentaire.


Frais d’investigation, de renseignement, de protection et d’intervention (4,44 M€ en AE et CP)

Ce montant est en légère hausse par rapport au PAP (0,5 M€) du fait de l’augmentation du nombre de mesures de protection permanentes de témoins et d’informateurs.


  • DÉPENSES RELATIVES AUX MOYENS MOBILES (106,04 M€ en AE et 104,18 M€ en CP)

Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, pour un montant de 106 045 683 € en AE et de 104 188 953 € en CP, sont légèrement supérieures en AE de 1,53 % et inférieures de 0,23 % par rapport aux prévisions du PAP.

Les dépenses de fonctionnement liées aux moyens mobiles sont constituées :

- des dépenses d’entretien et de réparation, pour 47,09 M€ en AE et 45,89 M€ en CP, contre 41,3 M€ annoncés en PAP. Cet écart est expliqué principalement par le vieillissement du parc et par le surcoût lié à l’externalisation de l’entretien des véhicules. A noter qu’un montant de 0,89 M€ en AE et 0,69 M€ en CP a été exécuté par erreur d’imputation sur du titre 5 ;

- les frais de péage d’un montant de 9,78 M€ en AE et 8,52 M€ en CP, contre 9,79 M€ annoncés en PAP en raison de moindre trajet en période de crise sanitaire;

- les dépenses de carburant d’un montant de 49,17 M€ en AE et 49,77 M€ en CP contre 53,34 M€ affichés au PAP. Cet écart s’explique par la moindre utilisation des véhicules de service également du fait de la crise sanitaire.


    • Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 122,18 M€ en ae et 142,45 m€ EN cp :

    Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2020 s’élèvent à un montant de 122 176 844 € en AE et 142 448 450 € en CP. Ces crédits comprennent :


    - les dépenses d’habillement, de protection et d’intervention pour 57 189 094 € en AE et 81 512 576 € en CP :

    Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles légers et lourds, casques, boucliers, effets pare-coups, etc.) et d’intervention (menottes, tonfas et bâtons de défense, béliers, matériels de franchissement, etc.).


    • les dépenses d’habillement ont représenté en 2020 4,09 M€ en AE et 36,28 M€ en CP. L’écart entre la LFI en CP soit 5,82 M€ s’explique dans le contexte de la crise sanitaire par une sous-consommation sur les comptes à points des agents de police. La répartition des dépenses d’habillement est la suivante :

      • 0,7 M€ en AE et CP pour le fonctionnement du marché habillement ;

      • 1,52 M€ en AE et CP pour les tenues des spécialistes (0,9 M€ pour les tenues motos, 0,31 M€ pour les tenues montagne et 0,31 M€ pour les tenues d’intervention des unités spécialisées RAID et BRI) ;

      • 1,87 M€ en AE et CP pour les besoins spécifiques des services territoriaux ;

      • 32,19 M€ en CP pour les dépenses du marché habillement dont le compte à points des policiers, le paquetage des élèves et la constitution d’un stock de sécurité police nationale.


    • les dépenses consacrées aux moyens d’intervention et de protection des forces de police se sont élevées à 53,09 M€ en AE et 45,22 M€ en CP. Elles comprennent notamment :

    • Les dépenses liées aux acquisitions d’équipements de protection et d’intervention pour 24,47 M€ en AE et 16,08 M€ en CP comprenant notamment les engagements suivants :

      • 4,5 M€ au titre des effets pare-coups dont 1,2 M€ pour la 2ᵉ tranche des gilets dits « 4 en 1 » des CRS (4 500 en 2019 puis 4 500 en 2020) ;

      • 1,2 M€ et 0,8 M€ en CP pour commander 6 097 gilets pare-balles individuels dont 5 278 masculins et 819 féminins ;

      • 2,3 M€ pour les boucliers MO et bâtons de défense ;

      • 2,3 M€ pour les dépenses de casques pare-coups MO et pare-balles ;

      • 0,8 M€ en AE pour les casques des motocyclistes (et pièces détachés pour le MCO) ;

      • 1 M€ en AE pour les boucliers balistiques d’intervention souples et rigides ;

      • 0,8 M€ en AE pour près de 11 000 paires de menottes ;

      • 0,6 M€ en AE pour un peu plus de 24 000 diffuseurs lacrymogènes ;

      • 0,4 M€ en pour les bouchons auriculaires et les masques à gaz utilisés dans le cadre du maintien de l’ordre ;

      • 0,4 M€ pour les gilets porte-plaques balistiques ;

      • 1,8 M€ et pour les matériels de vision dont 20 000 lampes de service Klarus pour 1,1 M€ grâce au dégel de fin de gestion ;

      • 1,1 M€ de matériels de secours (trousses, Aérosols micro dap diphoterine pour le nettoyage des yeux lors des manifestations) ;

      • 0,6 M€ pour des dispositifs d’interception de véhicules (légers et lourds) ;

      • 0,2 M€ pour des béliers et des ouvre-portes hydrauliques ;

      • 0,5 M€ pour les matériels contre la fraude documentaire de la DCPAF ;

      • 0,2 M€ pour les matériels spécifiques d’intervention du RAID

      • 0,08 M€ pour les tubes de mise en sécurité des armes ;

      • 1,01 M€ pour l’acquisition de matériels NRBC.

    Le solde des crédits (4,68 M€ en AE et 3,26 M€ en CP) correspond aux achats spécifiques de petits équipements des services (DCCRS, SNPS, RAID, PAF et PJ notamment).

    • Les dépenses inhérentes aux équipements de protection individuels (EPI) COVID-19 pour 28,62 M€ en AE et 29,13 M€ en CP ont permis l’acquisition de :

      • 21,24 M€ pour l’acquisition de 36,37 millions de masques (chirurgicaux et textiles) ;

      • 4 M€ pour l’achat de gel hydroalcoolique et de conditionnement ;

      • 1,4 M€ pour l’achat de 10,07 M de gants ;

      • 0,8 M€ pour l’acquisition de lingettes et bombes désinfectantes ;

      • 0,8 M€ pour l’achat de 300 lunettes et 140 000 visières.

    Le solde des dépenses (0,28 M€ en AE et 0,882 M€ en CP) correspond aux dépenses des services pour l’achat au niveau local de moyens de protections (gants, lingettes notamment) au début de la crise sanitaire.

    L’écart entre la LFI et l’exécution des crédits s’expliquent par l’imputation de la majorité des dépenses liées à l’acquisition d’équipement de protection individuel Covid sur cette activité. Par ailleurs, le programme a bénéficié de crédits supplémentaires qui ont permis de financer notamment des équipements de protection NRBC.


    Achat d’armement et de munitions pour 24 538 600 € en AE et 20 422 967 € en CP

    • En 2020, 13,86 M€ en AE et 11,30 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers, déclinés de la façon suivante :

      • 1,38 M€ en AE et 1,26 M€ en CP ont été consacrés au renouvellement des armes (Glock 17 et 26, HK417 et HKG36, fusils à pompe et lanceurs multi-coups) dont 0,2 M€ pour l’armement du RAID ;

      • 0,58 M€ en AE et 0,54 M€ ont été engagés pour les périphériques et accessoires (viseurs principalement) ;

      • 1,45 M€ en AE et 0,80 M€ en CP ont permis la commande des accessoires (étuis et ceinturons) dont 5 000 étuis mi-cuisse pour les effectifs BAC de la sécurité publique (0,25 M€).

    Enfin, la commande de 5 000 pistolets à impulsion électrique (PIE) T7 (nouveau modèle) pour plus de 10,02 M€ en AE et 8,36 M€ en CP explique l’écart entre la LFI et l’exécution.

    Le solde des crédits (0,43 M€ en AE et 0,34 M€ en CP) est lié aux dépenses réalisées directement par les services et les SGAMI notamment pour l’entretien des armes.

    • En ce qui concerne les munitions des forces de police, 10,67 M€ en AE et 9,11 M€ en CP ont été consommés, avec la répartition suivante :

      • 10,48 M€ en AE et 8,8 M€ en CP pour la commande d’un peu plus de 16 millions de munitions d’instruction et de service (dont 13,5 millions pour la munition d’entraînement 9 mm) et 290 000 dispositifs de maintien de l’ordre (grenades, dispositifs de propulsion à retardement et bouchons allumeurs).

      • 0,18 M€ en AE et 0,31 M€ en CP pour l’achat d’autres catégories de munitions (dont RAID).

    L’écart entre la LFI et l’exécution constatée s’explique par l’utilisation du dégel de la réserve de précaution afin de financer le renouvellement en urgence du stock de grenades de désencerclement (remplacement de la DMP par la GENL) et permettre l’achat des munitions des PIE T7.

    Le reste des dépenses correspond aux achats effectués par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) pour du mobilier et du petit matériel mais également par l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 40,45 M€ en AE et 40,15 M€ en CP en 2020.


    • Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d'information et de communication : 94,74 M€ en AE et 90,29 M€ en CP

    En 2020, 94 735 810 € en AE et 90 288 964 € en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les SIC.

    Ces crédits ont connu une diminution en 2020 sur le programme police nationale en comparaison à 2019 en raison des transferts d’activités vers la DNUM (programme 216).

    Ces dépenses comprennent :

    • 45,12 M€ en AE et 47,81 M€ en CP pour les dépenses dites du sac-à-dos numérique dont :

    - 5,73 M€ en AE et 3,24 M€ en CP liés à l’acquisition ou renouvellement de brevets et licences ;

    - 37,87 M€ en AE et 42,57 M€ en CP pour les dépenses d’acquisition et de renouvellement des consommables informatiques (visio, serveur, casques, matériels téléphoniques, etc.) et leur entretien ;

    - 1,52 M€ en AE et 1,99 M€ en CP consacrés aux équipements des commissariats et des radios des fonctionnaires.

    • 19,52 M€ en AE et 14,33 M€ en CP ont été dédiés aux équipements radios des véhicules de police, aux équipements y compris discrets, aux terminaux radios et à leur maintenance ainsi qu’aux dépenses liées à l’équipement des véhicules ;
    • 8,41 M€ en AE et 15,02 M€ en CP ont permis de maintenir en condition opérationnelle les systèmes d’informations et équipements liées de la police nationale ;

    • 17,56 M€ en AE et 11,71 M€ en CP ont été consacrés aux grands projets technologiques de la police nationale (projet Néopol, brouilleurs, IMSI catcher, PC storm, cybercrim etc.)

    • enfin, 4,12 M€ en AE et 1,41 M€ en CP ont été imputés en dépense de fonctionnement en lieu et place de dépenses d’investissement. Il s’agit notamment de dépenses liées aux systèmes d’information de police, aux luttes anti-drone etc.


    L’écart entre la prévision (149,43 M€ en AE et 81,89 M€ en CP en PAP pour 2020) et l’exécution s’explique d’une part par le report du renouvellement du marché Néopol en 2021 et, d’autre part, par les achats de postes nomades informatiques dans la cadre de la mise en place les directives du gouvernement sur le télétravail. Par ailleurs, grâce aux crédits issus des mouvements de fongibilité asymétrique, des équipements (écrans pour les murs d’image des commissariats, radio pour les véhicules de police, postes NOEMI) ont été engagés en avance de phase sur 2021.


    • Dépenses immobilières : 208,98 M€ en AE et 239,21 M€ en CP

    La LFI prévoyait 195,85 M€ en AE et 213,22 M€ en CP contre une exécution 2020 à 208,98 M€ en AE et 239,21 M€ en CP. L’écart s’explique par l’imputation sur les crédits de titre 3 de la part non immobilisable de dépenses liées aux opérations d’investissement (cf infra).

    Loyers de droit commun et concession de logement pour 68 900 410 € en AE et 64 603 520 € en CP sont en très légère hausse de 2,1 % en CP par rapport à l’exécution 2019.


    Entretien courant du parc immobilier pour 96 557 035 en AE et 96 331 236 € en CP

    Ces dépenses comprennent les travaux d’aménagement et d’entretien, ainsi que les contrats de nettoyage et de gardiennage des locaux.

    Les dépenses de la gestion du parc sont en hausse par rapport à la LFI, soit +5 M€ d’AE et +6,9 M€ en CP ce qui traduit l’effort particulier d’amélioration de l’environnement professionnel des policiers poursuivi en 2020.


    Énergie et fluides pour 9 580 319 € en AE et 41 441 657 € en CP

    Les consommations en CP sont inférieures de 3,4 M€ à celles de 2019.


    Par ailleurs, 30,86 M€ en AE et 30,95 M€ de CP de dépenses relatives aux opérations de maintenance lourde budgétées sur le titre 5 ont été exécutées par le comptable en titre 3 eu égard aux dépenses non immobilisables liées aux opérations d’investissement (études, et travaux connexes).

    De plus, un montant de 3,08 M€ en AE et 5,88 M€ en CP a été exécuté pour les parties financement et fonctionnement des contrats d’autorisation d’occupation temporaire/location avec option d’achat (AOT/LOA).


    • DÉPENSES D’ACTION SOCIALE : 24,08 M€ en AE et 24,19 M€ en CP

    (cf ci-dessus)


    • SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 0,48 M€ en AE et 0,49 M€ en CP

    Des associations et une fondation ont bénéficié de subventions dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens signées avec le ministère de l’intérieur. Une subvention de 11 000 € a notamment été allouée à FLAG ! et la fondation Jean Moulin s’est vue octroyer une subvention de 30 000 €.

    D’autres subventions, pour un montant de 0,44 M€ en AE et 0,45 M€ en CP, ont été versées à diverses associations.

    En 2020, la subvention à la fédération sportive de la police nationale (FSPN) d’un montant de 2 985 529 M€ a été imputée par erreur sur du titre 6.

    Le montant retraité des erreurs d'imputation des subventions aux associations du titre 3 s’élève ainsi à 3,46 M€ en AE et 3,47 M€ en CP.


    • SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC : 34,15 M€ en AE et en CP

    Les subventions sont allouées au titre des charges de service public à l’école nationale de la police nationale (ENSP) pour un montant de 25,65 M€ en AE et en CP, ainsi qu’à l’institut national de la police scientifique (INPS) pour un montant de 8,5 M€ en AE et en CP.


    • DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

    En 2020, les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent au total à 187, 61 M€ en AE et 218,04 M€ en CP contre 267,24 M€ en AE et 219,81 M€ en CP en 2019, soit une baisse de 79,63 M€ en AE et de 1,77 M€ en CP. Ces crédits sont destinés à financer les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.


    • Dépenses d’informatique : 26,71 M€ en AE et 24,03 M€ en Cp

    En 2020, le programme police nationale a porté dans le cadre de ces investissements :

    • l’acquisition d’équipements technologiques à hauteur de 0,89 M€ en AE et 1,89 M€ en CP ;

    • les mises à jours importantes des systèmes d’informations de la police pour 5,45 M€ en AE et 1,85 M€ en CP ;

    • le financement en investissement des projets informatiques de la police pour 3,54 M€ en AE et 1,66 M€ en CP.

    • 4,39 M€ en AE et 3,94 M€ en CP dans le cadre des projets technologiques de la police et de leurs entretiens imputés en titre 5 sur des activités de titre 3.

    En outre, certaines dépenses relatives aux brevets, consommables, matériels informatiques et télécoms sont imputées en titre 5 à hauteur de 12,43 M€ en AE et de 14,69 M€ en CP.

    L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par la prise en charge de dépenses relevant normalement de la DNUM.


    • DÉPENSES D’immobilier : 84,15 M€ en AE ET  121,21 M€ en Cp

    Ces dépenses incluent les opérations d’investissement de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).


    En 2020, le référentiel du programme 176 a évolué et une nouvelle activité IM64 « Études préalables et assistance » a été créée pour prendre en compte les études indifférenciées (Titre 3). Ces études sont préalables à tout projet immobilier pour en étudier la pertinence. Elles concernent donc des dépenses non immobilisables ne faisant pas l’objet d’affectations sur tranche fonctionnelle. 258 K€ ont été exécutés sur cette activité dont 52,54 K€ imputés en T5. Ce qui démontre une nécessité de rappeler la règle de gestion applicable pour cette nouvelle activité.


    Les projets finalisés et livrés en 2020 sont le relogement de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) dans les locaux du 36 Quai des orfèvres (1er arrondissement de Paris), la mise à disposition du commissariat de police de Digne-les-Bains, par contrat de location-vente, au terme duquel l’État deviendra propriétaire. Ont également été livrés l’hôtel de police d’Annemasse, les commissariats de Châtellerault, de Privas et de Saint-André de la Réunion.

    La réhabilitation de l’hôtel de police du 14e arrondissement de Paris a été lancée fin 2020 avec la notification du marché des travaux à hauteur de 20,6 M€.


    En AE, les opérations financées (78,40 M€) ont été les suivantes :


    – opérations du précédent triennal 2015-2017 (8,5 M€) :


    Opérations triennal 2015-2017

     Consommation AE 2020

    CCOS (centre de commandement des transports)

    1 567

    Installation BRI au 36 quai des Orfèvres

    53 727

    Réhabilitation CP Saint-Cloud

    -2 360

    Relogement de l'INPS et du CP de Saint-Denis

    970 127

    Relogement de la DRPJ Batignolles

    728 246

    Réhabilitation HP Angers

    176 809

    Construction HP Carcassonne

    486 653

    Extension HP de Béziers

    198 640

    Acquisition appartement HP Béziers

    529 400

    Construction CP Bourgoin-Jallieu

    204 216

    Construction HP Annemasse

    394 144

    Lyon 8 - Berliet

    1 057 748

    Extension HP de Pau

    1 075 980

    Construction HP Fort de France

    889 951

    Construction HP Cayenne

    1 399 999

    Construction CP St André (La Réunion)

    336 183

    TOTAL

    8 501 031


    – opérations du nouveau triennal 2018-2020 (38,09 M€) :


    Opérations triennal 2018-2020

     Consommation AE 2020

    Construction HP de Basse Terre (Guadeloupe)

    788 237

    Construction CP Épernay

    50 395

    Extension HP Nancy pour DDSP et PAF

    163 944

    Rénovation façades et toitures HP Metz

    5 923

    Réhabilitation HP Montbéliard

    1 051 606

    Construction CP Noisiel/Torcy

    1 826

    Construction stand de tir de Rungis

    54 450

    Installation du SIAT (sécurisation Chesnay)

    49 873

    Réaménagement 36 Quai des Orfèvres

    110 624

    Réhabilitation de l’HP 14 Paris

    19 328 796

    Restructuration-extension cantonnement CRS de Vélizy

    145 880

    Construction HP Amiens

    50 260

    Relogement CSP Wattignies

    66 833

    Construction DIDPAF 45

    4 509

    Construction stand de tir à l’HP du Mans-Paixhans

    427 804

    Schéma directeur rennais (SDIR) – relogement de la DZCRS de Rennes

    3 000 841

    Marseille Sainte-Anne regroupement des services SP

    2 097 655

    Extension CP Privas

    792 508

    INPS Écully/réfection réseaux 

    48 364

    Réhabilitation/extension HP Saint-Étienne

    179 806

    Relogement CP Villefranche S/Saône

    2 290 037

    Construction HP Périgueux

    48 000

    Relogement CP de Châtellerault

    60 985

    Restructuration CP Mérignac et intégration DZRFPN

    7 277 231

    TOTAL

    38 096 388



    – Les autres opérations structurantes (0,82 M€) :


    Autres opérations structurantes

     Consommation AE 2020

    Construction CP Aulnoye-Aymeries

    50 116

    HP Épinal – travaux sols et faux plafonds

    936

    HP de Dijon – sécurisation de l'accueil

    197 804

    Metz – rénovation des réseaux de chauffage Serret

    70 104

    PP 13 façades

    445 225

    Bastia chauffage

    6 000

    Reprise des façades HP de Nantes (35)

    46 200