Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Planification des moyens et conduite des opérations		689 088 743 705 091 761	689 088 743 705 091 761		655 722 923 675 995 495	655 722 923 675 995 495
01.10 – Emploi des forces		283 897 769 290 224 278	283 897 769 290 224 278		275 991 590 278 425 093	275 991 590 278 425 093
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire		57 650 559 50 893 082	57 650 559 50 893 082		56 526 033 48 354 419	56 526 033 48 354 419
01.14 – Systèmes d'information et de communication		334 540 415 362 059 067	334 540 415 362 059 067		320 655 300 347 454 031	320 655 300 347 454 031
01.21 – Infrastructures SIC		13 000 000 1 915 334	13 000 000 1 915 334		2 550 000 1 761 953	2 550 000 1 761 953
02 – Préparation des forces terrestres		2 588 985 516 2 179 574 088	2 594 385 516 2 179 574 088		1 463 943 594 1 752 148 353	1 469 343 594 1 752 148 353
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres		173 899 221 163 719 631	174 099 221 163 719 631		168 178 146 165 821 905	168 378 146 165 821 905
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres		81 775 969 86 484 280	82 275 969 86 484 280		85 147 077 81 303 496	85 647 077 81 303 496
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres		1 979 311 438 1 530 802 748	1 983 311 438 1 530 802 748		923 692 669 1 162 781 899	927 692 669 1 162 781 899
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres		286 794 671 310 664 817	287 494 671 310 664 817		225 060 563 247 679 687	225 760 563 247 679 687
02.11 – Infrastructures terrestres		67 204 217 87 902 612	67 204 217 87 902 612		61 865 139 94 561 366	61 865 139 94 561 366
03 – Préparation des forces navales		4 657 332 020 4 200 725 263	4 669 332 020 4 200 725 263		2 611 340 631 2 729 232 716	2 623 340 631 2 729 232 716
03.01 – Commandement et activités des forces navales		534 198 660 221 734 947	537 998 660 221 734 947		329 188 824 233 893 185	332 988 824 233 893 185
03.05 – Ressources humaines des forces navales		51 751 864 70 606 584	53 751 864 70 606 584		46 581 674 67 162 464	48 581 674 67 162 464
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales		3 677 077 375 3 396 603 538	3 680 577 375 3 396 603 538		1 957 211 845 2 060 549 854	1 960 711 845 2 060 549 854
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales		84 652 962 240 105 513	87 352 962 240 105 513		85 468 031 188 690 374	88 168 031 188 690 374
03.11 – Infrastructures maritimes		309 651 159 271 674 681	309 651 159 271 674 681		192 890 257 178 936 839	192 890 257 178 936 839
04 – Préparation des forces aériennes		5 046 616 942 3 028 470 365	5 079 993 531 3 028 470 365		2 281 253 143 2 430 919 391	2 314 629 732 2 430 919 391
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes		18 601 110 10 665 059	32 760 817 10 665 059		15 549 360 10 096 463	29 709 067 10 096 463
04.03 – Activités des forces aériennes		282 552 838 292 469 361	287 269 342 292 469 361		272 257 038 288 140 906	276 973 542 288 140 906
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques		123 454 056 113 834 964	123 454 056 113 834 964		156 711 951 180 527 978	156 711 951 180 527 978
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes		113 275 709 118 064 641	113 487 217 118 064 641		104 489 250 108 304 864	104 700 758 108 304 864
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes		4 344 511 571 2 303 615 608	4 358 800 441 2 303 615 608		1 692 991 673 1 784 832 804	1 707 280 543 1 784 832 804
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)		-1 050 522	0 -1 050 522		-988 843	0 -988 843
04.11 – Infrastructures aériennes		158 918 000 185 531 228	158 918 000 185 531 228		34 053 871 58 149 500	34 053 871 58 149 500
04.12 – Activités spatiales		5 303 658 5 340 026	5 303 658 5 340 026		5 200 000 1 855 720	5 200 000 1 855 720
05 – Logistique et soutien interarmées		2 416 436 696 2 673 398 022	2 622 108 688 2 673 398 022		2 141 527 638 2 471 034 807	2 347 199 630 2 471 034 807
05.11 – Infrastructures de santé		47 204 561 40 672 796	47 204 561 40 672 796		30 881 579 23 856 860	30 881 579 23 856 860
05.80 – Fonction santé		218 342 203 357 747 432	394 595 976 357 747 432		109 987 363 330 352 786	286 241 136 330 352 786
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense		1 186 144 933 1 307 894 699	1 197 472 152 1 307 894 699		983 024 418 1 038 473 599	994 351 637 1 038 473 599
05.83 – Soutiens complémentaires		150 983 421 87 217 226	150 999 421 87 217 226		156 846 562 100 442 944	156 862 562 100 442 944
05.84 – Service interarmées des munitions		30 341 628 13 123 840	30 541 628 13 123 840		20 432 969 14 351 445	20 632 969 14 351 445
05.85 – Service du commissariat aux armées		692 656 961 779 924 347	710 531 961 779 924 347		617 074 952 766 134 941	634 949 952 766 134 941
05.89 – Infrastructure des soutiens		90 762 989 86 817 682	90 762 989 86 817 682		223 279 795 197 422 233	223 279 795 197 422 233
06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures		850 000 000 453 590 706	880 000 000 453 590 706		850 000 000 456 145 680	880 000 000 456 145 680
07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures		25 631 088	0 25 631 088		24 534 446	0 24 534 446
Total des crédits prévus en LFI *	0	16 248 459 917	16 248 459 917	0	10 003 787 929	10 003 787 929
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+2 054 911 296	+2 054 911 296		+545 905 147	+545 905 147
Total des crédits ouverts	0	18 303 371 213	18 303 371 213	0	10 549 693 076	10 549 693 076
Total des crédits consommés	0	13 266 481 293	13 266 481 293	0	10 540 010 889	10 540 010 889
Crédits ouverts - crédits consommés		+5 036 889 920	+5 036 889 920		+9 682 187	+9 682 187
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Echéancier des paiements associés aux paiements

Niveau	Description	AE (M€)				CP (M€)
		Prévision LFI	Prévision FDC ADP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Consommation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FDC ADP	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
		(1)		(2)	(3)	(2) + (3) - (1)	(4)		(5)	(5) - (4)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	1 481 408 927	163 788 024	0	1 409 241 195	-235 955 756	1 187 002 209	163 788 024	1 362 347 324	11 557 091
OS	Dissuasion (DIS)	419 995 800	0	34 291 985	388 690 311	2 986 496	694 071 913	0	724 908 388	30 836 475
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	1 107 519 992	8 772 308	0	1 248 420 781	132 128 481	987 015 422	8 772 308	1 055 078 914	59 291 184
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	9 662 112 994	23 288 870	0	6 665 364 328	-3 020 037 536	3 995 810 747	23 288 870	4 464 098 251	444 998 634
OS	Entretien programmé du personnel (EPP)	334 832 069	575 000	0	373 800 752	38 393 683	282 178 285	575 000	365 944 444	83 191 159
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	1 586 127 886	60 024 379	0	1 828 376 380	182 224 115	1 333 405 498	60 024 379	1 466 248 203	72 818 326
OS	OPEX	819 975 000	30 000 000	0	459 021 004	-390 953 996	819 975 000	30 000 000	458 013 357	-391 961 643
OS	Renseignement (RENS)	51 396 323	0	0	49 962 763	-1 433 560	50 388 552	0	45 203 546	-5 185 006
OS	Infrastructures de défense (INFRA)	755 065 926	0	154 469 112	599 491 242	-1 105 573	623 915 303	0	643 196 888	19 281 585
OS	Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT)	30 025 000	0	0	25 697 479	-4 327 521	30 025 000	0	24 592 962	-5 432 038
Total		16 248 459 917	286 448 581	188 761 097	13 048 066 235	-3 298 081 167	10 003 787 929	286 448 581	10 609 632 279	319 395 769

Autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	description	AEANE fin 2019	Retrait sur affectation	affectation 2020	Total	Engagement 2020 sur TF
OS	Activités opérationnelles (AOP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Dissuasion (DIS)	9,78	1,57	34,29	42,50	27,95
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	0,14	3,95	0,00	-3,81	0,00
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	768,84	26,60	0,00	742,24	300,20
OS	Entretien programmé du personnel (EPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	OPEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Infrastructures de défense (INFRA)	247,37	3,58	156,13	399,93	125,81
OS	Renseignement (RENS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1026,12	35,70	190,42	1180,85	453,96

Echéancier des paiements (en M€)

Niveau	Description	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2 020	2 021	2 022	>2022	Total
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	396,82	1565,20	1367,71	266,24	98,39	229,68	1962,02
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLR	218,07	1409,24	1362,35	197,36	30,73	36,88	1627,31
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	1822,87	418,25	694,07	584,49	369,28	593,28	2241,12
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	1838,93	416,65	733,06	462,67	275,65	784,19	2255,58
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLF	868,77	1116,29	1008,59	667,47	189,93	119,07	1985,06
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLR	878,28	1248,42	1055,08	580,24	319,17	172,21	2126,70
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	PLF	10281,36	9984,50	4101,60	3584,31	3358,44	9221,52	20265,86
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	PLR	9217,72	6965,57	4464,10	3269,68	2057,59	6391,92	16183,29
OS	Entretien programmé du personnel (EPP)	PLF	218,04	335,41	282,75	184,84	53,95	31,91	553,45
OS	Entretien programmé du personnel (EPP)	PLR	201,04	373,80	365,94	167,36	40,78	0,75	574,84
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	729,93	1646,15	1407,21	574,00	198,50	196,38	2376,09
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	735,19	1828,38	1466,25	639,31	245,56	212,45	2563,57
OS	OPEX	PLF	17,12	880,00	880,00	17,12	0,00	0,00	897,12
OS	OPEX	PLR	17,94	459,02	458,01	18,94	0,00	0,00	476,96
OS	Renseignement (RENS)	PLF	43,48	51,40	50,39	29,88	14,60	0,00	94,88
OS	Renseignement (RENS)	PLR	42,92	49,96	45,20	29,68	11,77	6,23	92,88
OS	Infrastructures de défense (INFRA)	PLF	733,79	740,92	623,92	563,63	225,13	62,03	1474,71
OS	Infrastructures de défense (INFRA)	PLR	809,33	725,29	635,04	463,68	235,43	200,47	1534,62
OS	Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT)	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT)	PLR	0,00	25,70	24,59	1,10	0,00	0,00	25,70
Total écarts			1962,11	3236,09	-193,40	1105,62	1526,98	2849,24	5923,49

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	16 248 459 917	16 248 459 917	0	10 003 787 929	10 003 787 929
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	16 248 459 917	16 248 459 917	0	10 003 787 929	10 003 787 929

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Reports de crédits

Les crédits reportés en AE s’élèvent à 1 789,0 M€ dont 1 027,2 M€ de reports sur TF ouverts par arrêté de report du 27 janvier 2020, 33,3 M€ ouverts par arrêté de report du 31 janvier 2020 (FDC) et 728,5 M€ ouverts par arrêté de report du 14 février 2020 (reports généraux).

En CP, les crédits reportés s’élèvent à 42,8 M€ dont 15,3 M€ ouverts par arrêté de report du 31 janvier 2020 (FDC) et 27,5 M€ ouverts par arrêté de report du 14 février 2020 (reports généraux).

Décrets de transfert