$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,182)

$@FwLOVariable(libelleProg,Protection judiciaire de la jeunesse)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

415 146 107
411 495 997

67 678 749
60 320 890

42 193 900
20 661 130

248 999 198
231 441 590

 
33

774 017 954
723 919 616

774 017 954
                    

03 – Soutien

92 844 474
94 058 678

22 509 553
33 966 957

1 690 000
2 451 074

 
13 111

 
 

117 044 027
130 489 843

117 044 027
                    

04 – Formation

28 162 720
21 466 130

11 617 317
7 543 611

76 100
629 533

15 000
3 200

 
 

39 871 137
29 642 474

39 871 137
                    

Total des AE prévues en LFI

536 153 301

101 805 619

43 960 000

249 014 198

0

930 933 118

930 933 118

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+686 320  (hors titre 2)

+686 320

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+2 794 415

+14 589 295  (hors titre 2)

+17 383 710

Total des AE ouvertes

538 947 716

410 055 432  (hors titre 2)

949 003 148

Total des AE consommées

527 020 805

101 831 457

23 741 737

231 457 901

33

884 051 933

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

415 146 107
411 495 997

56 774 915
51 349 637

21 229 530
11 224 063

248 999 198
234 387 921

 
 

742 149 750
708 457 594

742 149 750
                    

03 – Soutien

92 844 474
94 058 678

16 760 798
27 825 915

2 740 000
1 701 103

 
11 068

 
 

112 345 272
123 596 788

112 345 272
                    

04 – Formation

28 162 720
21 466 130

10 844 118
8 691 555

74 288
67 146

15 000
3 200

 
 

39 096 126
30 228 031

39 096 126
                    

Total des CP prévus en LFI

536 153 301

84 379 831

24 043 818

249 014 198

0

893 591 148

893 591 148

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+686 320  (hors titre 2)

+686 320

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+2 794 415

-13 509 645  (hors titre 2)

-10 715 230

Total des CP ouverts

538 947 716

344 614 522  (hors titre 2)

883 562 238

Total des CP consommés

527 020 805

87 867 107

12 992 312

234 402 189

0

862 282 413

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

424 461 296
403 934 002

63 172 687
64 283 799

 
-182

36 830 000
10 553 986

247 720 086
238 716 194

772 184 069
                    

772 184 069
717 487 799

03 – Soutien

78 079 270
90 945 328

16 425 453
26 748 637

 
 

1 200 000
1 405 020

 
11 607

95 704 723
                    

95 704 723
119 110 592

04 – Formation

26 001 255
21 518 713

9 876 718
11 275 480

 
 

 
101 051

15 000
20 223

35 892 973
                    

35 892 973
32 915 467

Total des AE prévues en LFI

528 541 821

89 474 858

0

38 030 000

247 735 086

903 781 765

903 781 765

Total des AE consommées

516 398 044

102 307 915

-182

12 060 057

238 748 024

 

869 513 858

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

424 461 296
403 934 002

54 130 602
52 345 987

 
 

16 911 742
8 821 470

247 720 086
239 248 964

743 223 726
                    

743 223 726
704 350 423

03 – Soutien

78 079 270
90 945 328

16 178 063
20 940 473

 
 

1 200 000
1 315 123

 
42

95 457 333
                    

95 457 333
113 200 967

04 – Formation

26 001 255
21 518 713

10 772 800
9 746 363

 
 

 
102 119

15 000
20 223

36 789 055
                    

36 789 055
31 387 418

Total des CP prévus en LFI

528 541 821

81 081 465

0

18 111 742

247 735 086

875 470 114

875 470 114

Total des CP consommés

516 398 044

83 032 823

0

10 238 712

239 269 229

 

848 938 807

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

516 398 044

536 153 301

527 020 805

516 398 044

536 153 301

527 020 805

Rémunérations d’activité

310 617 867

318 399 153

318 475 337

310 617 867

318 399 153

318 475 337

Cotisations et contributions sociales

199 886 439

211 684 924

202 458 912

199 886 439

211 684 924

202 458 912

Prestations sociales et allocations diverses

5 893 738

6 069 224

6 086 555

5 893 738

6 069 224

6 086 555

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

102 307 915

101 805 619

101 831 457

83 032 823

84 379 831

87 867 107

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

102 266 143

101 805 619

101 831 457

82 991 051

84 379 831

87 867 107

Subventions pour charges de service public

41 772

0

0

41 772

0

0

Titre 4 – Charges de la dette de l’État

-182

0

0

0

0

0

Charges financières diverses

-182

0

0

0

0

0

Titre 5 – Dépenses d’investissement

12 060 057

43 960 000

23 741 737

10 238 712

24 043 818

12 992 312

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

12 060 057

43 960 000

23 741 737

10 238 712

24 043 818

12 992 312

Titre 6 – Dépenses d’intervention

238 748 024

249 014 198

231 457 901

239 269 229

249 014 198

234 402 189

Transferts aux ménages

5 166 938

5 945 150

5 797 251

5 082 801

5 945 150

5 492 184

Transferts aux collectivités territoriales

0

0

0

0

0

10 965

Transferts aux autres collectivités

233 581 086

243 069 048

225 660 650

234 186 428

243 069 048

228 899 041

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

0

0

33

0

0

0

Dépenses de participations financières

0

0

33

0

0

0

Total hors FdC et AdP

930 933 118

893 591 148

Ouvertures et annulations* en titre 2

+2 794 415

+2 794 415

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+15 275 615

-12 823 325

Total*

869 513 858

949 003 148

884 051 933

848 938 807

883 562 238

862 282 413


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2019
 

Prévues en LFI
pour 2020

Ouvertes
en 2020

Ouverts
en 2019

Prévus en LFI
pour 2020

Ouverts
en 2020

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

615 175

 

686 320

615 175

 

686 320

Total

615 175

 

686 320

615 175

 

686 320

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

 

226 757

 

226 757

 

 

 

 

03/2020

 

72 801

 

72 801

 

 

 

 

05/2020

 

200

 

200

 

 

 

 

06/2020

 

37 200

 

37 200

 

 

 

 

07/2020

 

14 650

 

14 650

 

 

 

 

08/2020

 

31 500

 

31 500

 

 

 

 

09/2020

 

48 360

 

48 360

 

 

 

 

10/2020

 

24 050

 

24 050

 

 

 

 

11/2020

 

189 850

 

189 850

 

 

 

 

12/2020

 

40 952

 

40 952

 

 

 

 

Total

 

686 320

 

686 320

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/09/2020

309 960

 

309 960

 

 

 

 

 

Total

309 960

 

309 960

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

24/01/2020

 

29 448 898

 

 

 

 

 

 

Total

 

29 448 898

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/02/2020

 

884 827

 

787 870

 

 

 

 

Total

 

884 827

 

787 870

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

850 000

 

850 000

 

 

 

 

 

24/11/2020

825 000

 

825 000

 

 

 

 

 

Total

1 675 000

 

1 675 000

 

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

809 455

 

809 455

 

 

15 744 430

 

14 297 515

Total

809 455

 

809 455

 

 

15 744 430

 

14 297 515

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

2 794 415

31 020 045

2 794 415

1 474 190

 

15 744 430

 

14 297 515