Objectifs et indicateurs de performance |
OBJECTIF
1 – Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique |
INDICATEUR
| 1.1 – Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquentation physique | millions | 2,69 | 2,92 | 2,67 | 0,89 | 0,79 | 2,67 |
Commentaires techniques
Mode de calcul :
Pour rappel, la fréquentation physique est égale à la somme de la fréquentation des espaces payants des 2 sites exploités par l'établissement (Palais de la Découverte et Cité des sciences et de l'industrie), de la fréquentation de ces 2 sites et de la fréquentation de la Géode. A compter de 2016, la fréquentation Géode n'est plus incluse dans la fréquentation physique globale (payante et gratuite). Elle est ainsi cohérente avec les modalités de calcul retenues pour le COP 2017-2020.
Source des données :
Universcience, direction du développement des publics et de la communication (DDPC)
INDICATEUR
| 1.2 – Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience | % | 77,1 | 76,9 | 75,5 | 75,5 | 74,6 | 75,5 |
Commentaires techniques
Mode de calcul :
Afin de se conformer à la méthode utilisée dans le COP 2017-2020, le calcul de la moyenne pondérée se fait à partir de la fréquentation individuelle et non plus de la fréquentation totale de chacun des sites Explora, Cité des enfants et Palais de la découverte.
Le taux de satisfaction des visiteurs est donc obtenu en calculant la moyenne pondérée par la fréquentation individuelle de chacun des sites Explora, Cités des enfants et Palais de la découverte.
On calcule ici la part des visiteurs d’Universcience attribuant une note supérieure ou égale à 8 sur 10 à la qualité de la prestation offerte au cours de leur visite. Il s’agit d’un indicateur composite élaboré par l’établissement permettant de noter tous les aspects d’une visite ; l’enquête est conduite par un observatoire des publics sur des échantillons représentatifs, tout au long de l’année, sur les espaces de la Cité des sciences (Explora, Cité des enfants) et du Palais de la découverte.
Sources des données :
Universcience, délégation stratégie, prospective et grands événements (DSP-GE)
Analyse des résultats
Avec 793 008 entrées en 2020, dont 681 549 visiteurs dans les espaces payants, la fréquentation d’Universcience est en recul de 73 % par rapport à 2019. Cette baisse historique, après une année 2019 record (2 931 868 entrées), traduit l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’établissement, marquée par deux périodes de fermeture et, de la fin du mois de juin à la fin du mois d’octobre, par une ouverture sous conditions de jauge particulièrement restreintes. Ainsi, la Cité des sciences et de l’industrie n’a pu ouvrir en 2020 que 171 jours, et le Palais de la découverte 173. Le décalage observé entre la prévision actualisée et la réalisation 2020 tenant à l’impact du second confinement. Dans ce contexte inédit, Universcience a adapté sa stratégie, avec une démarche novatrice de développement de l’offre en ligne, notamment à travers le programme #LaScienceEstLà, pour maintenir le lien avec ses publics.
Le taux de satisfaction des visiteurs 2020 est inférieur de près d’un point à l'objectif fixé à 75,5%. Les études de public réalisées au premier trimestre ont traduit un niveau de satisfaction élevé. Après le premier confinement, les études conduites aux troisième et quatrième trimestres ont fait apparaître une baisse de la satisfaction, corrélée à la mise en place des contraintes de visite en raison du contexte sanitaire.
OBJECTIF
2 – Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres |
INDICATEUR
| 2.1 – Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de ressources propres d'Universcience | % | 21,82 | 22,76 | 23 | 9,22 | 9,94 | 23 |
Commentaires techniques
Mode de calcul :
Il se fonde sur un périmètre comprenant les agrégats pertinents sur lesquels une croissance peut être constatée d'un exercice au suivant.
Ce périmètre de ressources propres est composé par la billetterie et les abonnements, les espaces locatifs, les concessions, les éditions, les produits dérivés, le chiffre d'affaires hors les murs, les mécénats et les partenariats.
Ce montant de ressources, divisé par le montant total des ressources propres et de la subvention de fonctionnement par année, indique la part des ressources propres.
Les subventions liées aux investissements sont exclues du périmètre de calcul.
Sources des données :
Universcience, direction financière et juridique (DFJ)
Analyse des résultats
La forte dynamique d'accroissement des ressources propres constatée sur la période 2017-2019 (augmentation de 23,5 à 27,9 M€) a été interrompue par la crise sanitaire de 2020. Leur montant est ainsi en réduction de près de 50 % par rapport aux prévisions du budget initial. Outre la billetterie (diminution des deux tiers), l’ensemble des postes de ressources propres est affecté (activités locatives, concessions, activités hors les murs, partenariats et mécénats).