Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | | 262 174 941 | 262 174 941 | | 262 174 941 | 262 174 941 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | | 358 269 405 | 358 269 405 | | 358 269 405 | 358 269 405 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | | 180 158 018 | 180 158 018 | | 180 158 018 | 180 158 018 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | | 783 951 301 | 783 951 301 | | 783 951 301 | 783 951 301 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | | 302 355 259 | 302 355 259 | | 302 355 259 | 302 355 259 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | | 88 654 792 | 88 654 792 | | 88 654 792 | 88 654 792 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 46 062 000 | 46 062 000 | | 46 062 000 | 46 062 000 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 | 0 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| -147 134 992 | -147 134 992 |
| -147 134 992 | -147 134 992 |
Total des crédits ouverts | 0 | 1 874 490 724 | 1 874 490 724 | 0 | 1 874 490 724 | 1 874 490 724 |
Total des crédits consommés | 0 | 1 874 490 724 | 1 874 490 724 | 0 | 1 874 490 724 | 1 874 490 724 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
|
|
|
|
|
|
|
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 2 033 625 716 | 2 033 625 716 | 0 | 2 033 625 716 | 2 033 625 716 |
Amendements | 0 | -12 000 000 | -12 000 000 | 0 | -12 000 000 | -12 000 000 |
LFI | 0 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 | 0 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
Le montant inscrit au projet de loi de finances (PLF) 2020 du programme 193 « Recherche spatiale » était de 2 033,63 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).
Deux amendements de l’Assemblée nationale ont modifié le montant des crédits inscrits au PLF :
Ces amendements ont été imputés sur la subvention pour charges de service public du CNES (à hauteur de 7 M€) et sur la dotation à EUMETSAT (à hauteur de 5 M€).
La loi de finances initiale (LFI) a donc inscrit un montant de 2 021,63 M€ en AE et CP au programme 193.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Loi de finances rectificative
La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 a annulé une partie des crédits du programme, soit 147 134 992 € en AE et en CP.
Ainsi, 27,13 M€ de crédits mis en réserve du CNES et d’EUMETSAT ont été annulés ainsi que 120 M€ de crédits disponibles du CNES ; ces derniers ont été compensés par des subventions complémentaires du ministère des Armées.
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 0 | 83 175 351 | 83 175 351 | 0 | 83 175 351 | 83 175 351 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 83 175 351 | 83 175 351 | 0 | 83 175 351 | 83 175 351 |
Méthodologie
Le calcul de la mise en réserve a été réalisé selon les directives du III de l’exposé général des motifs du projet de loi de finances nº 2272 pour 2020 qui prévoyait un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « dépenses de personnel », et à 3 % en moyenne sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiements ouverts sur les autres titres sur l’ensemble des programmes dotés de crédits limitatifs, avec une modulation en fonction de la nature de certaines dépenses (« Aide à l’accès au logement », « Handicap et dépendance » et « Inclusion sociale et protection des personnes »). Afin de garantir le maintien du niveau global de la réserve, le taux de mise en réserve sur les programmes dont les dépenses sont plus modulables est porté à 4 %, hors titre 2.
Le calcul de la réserve de précaution s’est opéré en trois étapes :
Au final la réserve de précaution initiale du programme est de 83,18 M€ en AE et en CP.
AE | CP | |
LFI 2020 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
Réserve de précaution 4% (article 51) | 80 865 029 | 80 865 029 |
Correction 0,5% sur MS CNES | -3 689 678 | -3 689 678 |
Déport de gel du P172 vers P193 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Réserve de précaution initiale | 83 175 351 | 83 175 351 |
Utilisation
Deux modifications introduites par loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 ont affecté la réserve de précaution du programme :
• le dégel de 56,04 M€ afin de financer complètement l’appel de fonds pour 2020 de l’agence spatiale européenne (ESA) en honorant le dernier versement à l’ESA (56,04 M€) ;
• l’annulation du solde des crédits mis en réserve du CNES et d’EUMETSAT, soit 27,13 M€ en AE et en CP.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| AE 2020 |
| CP 2020 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2020 * 1 874 490 724 |
| CP ouverts en 2020 * 1 874 490 724 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2020 1 874 490 724 |
| CP consommés en 2020 1 874 490 724 |
| ||
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 0 |
| ||
| AE non affectées 0 |
| dont CP consommés 1 874 490 724 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2019 non 0 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| Engagements ≤ 2019 non 0 |
| CP consommés en 2020 0 |
| Engagements ≤ 2019 non 0 |
|
| AE engagées en 2020 1 874 490 724 |
| CP consommés en 2020 1 874 490 724 |
| Engagements 2020 non 0 |
|
| Engagements non couverts 0 |
| ||||
| | Estimation des CP 2021 0 | ||||
* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 0 |
ACTION
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | | 262 174 941 | 262 174 941 | | 262 174 941 | 262 174 941 |
Cette action concerne les programmes spatiaux d’étude et d’exploration de l’univers, ceux de la physique fondamentale et des sciences de la vie et de la matière, ainsi que des activités relevant des sciences humaines et sociales. Elle a pour but de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques et de permettre de développer et de tester des technologies spatiales innovantes.
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 01 du programme 193 était de 262,17 M€ en AE et en CP, dont 71,91 M € positionnés sur la catégorie 32 et 190,27 M€ sur la catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 71 908 684 | 53 724 527 | 71 908 684 | 53 724 527 |
Subventions pour charges de service public | 71 908 684 | 53 724 527 | 71 908 684 | 53 724 527 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 190 266 257 | 190 266 257 | 190 266 257 | 190 266 257 |
Transferts aux autres collectivités | 190 266 257 | 190 266 257 | 190 266 257 | 190 266 257 |
Total | 262 174 941 | 243 990 784 | 262 174 941 | 243 990 784 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 01 s’élèvent à 243,99 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)
Le montant des crédits votés en LFI était de 71,91 M€ en AE et CP sur l’action n° 01, à destination exclusive du CNES.
Les crédits finalement versés s’élèvent à 53,72 M€, après application de la réserve de précaution correspondant à l'action et conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.
Sur l’action n° 01, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 190,27 M€ en AE et CP. Le montant des crédits de paiement versé est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.
ACTION
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | | 358 269 405 | 358 269 405 | | 358 269 405 | 358 269 405 |
L’objet de cette action est de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques et de préparer, développer et tester des outils spatiaux destinés à des utilisations au service des politiques nationales et européennes.
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 02 du programme 193 était de 358,27 M€ en AE et en CP, dont 166,83 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 191,44 M€ sur la catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 166 828 148 | 124 640 904 | 166 828 148 | 124 640 904 |
Subventions pour charges de service public | 166 828 148 | 124 640 904 | 166 828 148 | 124 640 904 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 191 441 257 | 191 441 257 | 191 441 257 | 191 441 257 |
Transferts aux autres collectivités | 191 441 257 | 191 441 257 | 191 441 257 | 191 441 257 |
Total | 358 269 405 | 316 082 161 | 358 269 405 | 316 082 161 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 02 s’élèvent à 316,08 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)
Le montant des crédits votés en LFI était de 166,83 M€ en AE et CP sur l’action n° 02, à destination exclusive du
CNES.
Les crédits finalement versés s’élèvent à 124,64 M€, après application de la réserve de précaution correspondant à l'action et conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.
Sur l’action n° 02, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 191,44 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versé est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.
ACTION
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | | 180 158 018 | 180 158 018 | | 180 158 018 | 180 158 018 |
Cette action concerne les programmes spatiaux de télécommunications et de navigation-localisation-synchronisation.
Elle permet de préparer, développer et tester des technologies et des systèmes spatiaux destinés à des utilisations opérationnelles. Les domaines en question possèdent un caractère dual très affirmé, c’est-à-dire que les travaux de recherche menés dans ce cadre peuvent trouver des applications tant civiles que militaires. Ces projets sont également suivis par le programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) ».
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 03 du programme 193 était de 180,16 M€ en AE et en CP, dont 30,66 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 149,50 M€ sur la catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 30 657 120 | 22 904 595 | 30 657 120 | 22 904 595 |
Subventions pour charges de service public | 30 657 120 | 22 904 595 | 30 657 120 | 22 904 595 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 149 500 898 | 149 500 898 | 149 500 898 | 149 500 898 |
Transferts aux autres collectivités | 149 500 898 | 149 500 898 | 149 500 898 | 149 500 898 |
Total | 180 158 018 | 172 405 493 | 180 158 018 | 172 405 493 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 03 s’élèvent à 172,41 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)
Le montant des crédits votés en LFI était de 30,66 M€ en AE et CP sur l’action n° 03, à destination exclusive du CNES.
Le montant des crédits finalement versés au CNES à ce titre s’élève à 22,90 M€ en AE et en CP après application de la réserve de précaution correspondante à l'action et conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.
Sur l’action n° 03, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 149,50 M€ en AE et CP. Le montant de crédits versé est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.
ACTION
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | | 783 951 301 | 783 951 301 | | 783 951 301 | 783 951 301 |
Cette action concerne les programmes de lanceurs spatiaux et des infrastructures associées (centre spatial guyanais
[CSG]). Elle a pour but de préparer, de développer et de qualifier les systèmes de lancement assurant à l’Europe l’autonomie d’accès à l’espace au meilleur coût pour les puissances publiques. La commercialisation des services de lancement est assurée par Arianespace. Les développements et les qualifications des lanceurs « Ariane » et « Vega », ainsi que l’implantation du lanceur russe « Soyouz » au CSG, ont été ou sont menés sous l’égide de l’ESA, en équipe intégrée avec celles du CNES.
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 04 du programme 193 était de 783,95 M€ en AE et en CP, dont 140,66 M€ sur la catégorie 32 et 643,29 M€ sur la catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 140 662 172 | 105 091 740 | 140 662 172 | 105 091 740 |
Subventions pour charges de service public | 140 662 172 | 105 091 740 | 140 662 172 | 105 091 740 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 643 289 129 | 643 289 129 | 643 289 129 | 643 289 129 |
Transferts aux autres collectivités | 643 289 129 | 643 289 129 | 643 289 129 | 643 289 129 |
Total | 783 951 301 | 748 380 869 | 783 951 301 | 748 380 869 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 04 s’élèvent à 748,38 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)
Le montant des crédits votés en LFI était de 140,66 M€ en AE et CP sur l’action n° 04, à destination exclusive du CNES.
Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 105,09 M€ en AE et en CP, après application de la réserve de précaution correspondante à l'action et conformément aux disponibilités de crédits consécutives à la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.
Sur l’action n° 04, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 643,29 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.
ACTION
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | | 302 355 259 | 302 355 259 | | 302 355 259 | 302 355 259 |
Cette action concerne :
- la station spatiale internationale (ISS) ;
- la conception, le développement de plates-formes de mini et de micro-satellites (à ce jour, les filières « Proteus »,
« Myriades » et « Myriade Evolution »), jusqu’à des nanosatellites utilisés en particulier pour des démonstrateurs en
vol comme la mission ANGELS mise en orbite le 18 décembre 2019 ;
- la conception, le développement et la mise en
œuvrede ballons atmosphériques destinés à emporter des expériences d’astrophysique ou d’observation du système Terre-atmosphère ;
- les activités de recherche concernant les technologies génériques qui doivent permettre d’améliorer les performances des satellites en termes de fiabilité, de puissance disponible, de masse embarquée, de contrôle d’altitude et d’orbite, de stockage et de transmission de données ou de capacités de calcul, sans oublier les performances des charges utiles.
Hormis la station spatiale internationale, qui est un programme international auquel la France contribue principalement au travers de l’ESA, les travaux sont menés essentiellement dans un cadre national.
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 05 du programme 193 était de 302,36 M€ en AE et en CP, dont 120,22 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 182,13 M€ sur la catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 120 224 092 | 89 822 011 | 120 224 092 | 89 822 011 |
Subventions pour charges de service public | 120 224 092 | 89 822 011 | 120 224 092 | 89 822 011 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 182 131 167 | 182 131 167 | 182 131 167 | 182 131 167 |
Transferts aux autres collectivités | 182 131 167 | 182 131 167 | 182 131 167 | 182 131 167 |
Total | 302 355 259 | 271 953 178 | 302 355 259 | 271 953 178 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 05 s’élèvent à 271,95 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)
Le montant des crédits votés en LFI était de 120,22 M€ en AE et CP sur l’action n° 05, à destination exclusive du CNES.
Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 89,82 M€ en AE et en CP, après application de la réserve de précaution correspondante à l'action et conformément aux disponibilités de crédits consécutives à la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.
Sur l’action n° 05, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 182,13 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.
ACTION
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | | 88 654 792 | 88 654 792 | | 88 654 792 | 88 654 792 |
Cette action porte sur le fonctionnement général et les investissements associés du CNES et de l’ESA.
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 06 du programme 193 était de 88,65 M€ en AE et en CP, dont 44,27 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 44,38 M€ sur la catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
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Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 44 274 523 | 33 078 450 | 44 274 523 | 33 078 450 |
Subventions pour charges de service public | 44 274 523 | 33 078 450 | 44 274 523 | 33 078 450 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 44 380 269 | 44 380 269 | 44 380 269 | 44 380 269 |
Transferts aux autres collectivités | 44 380 269 | 44 380 269 | 44 380 269 | 44 380 269 |
Total | 88 654 792 | 77 458 719 | 88 654 792 | 77 458 719 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 06 s’élèvent à 77,46 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)
Le montant des crédits votés en LFI était de 44,27 M€ en AE et CP sur l’action n° 06, à destination exclusive du CNES.
Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 33,08 M€ en AE et en CP, après application de la réserve de précaution correspondant à l'action et conformément aux disponibilités de crédits consécutives à l'application de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.
Sur l’action n° 06, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 44,38 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.
ACTION
07 – Développement des satellites de météorologie |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 46 062 000 | 46 062 000 | | 46 062 000 | 46 062 000 |
Cette action concerne la contribution française aux programmes de satellites météorologiques développés par l’Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Ces opérations d’investissement lourdes sont ainsi partagées entre les 30 États membres, dont la France qui est représentée au Conseil par Météo-France. Les moyens mis en place sont coordonnés à l’échelle mondiale, principalement avec nos partenaires américains et japonais, ce qui permet d’avoir accès aux données recueillies par leurs satellites.
Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l'action n° 07 du programme 193 était de 46,06 M€ en AE et en CP, intégralement positionnés sur le titre 6, catégorie 64.
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
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Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 46 062 000 | 44 219 520 | 46 062 000 | 44 219 520 |
Transferts aux autres collectivités | 46 062 000 | 44 219 520 | 46 062 000 | 44 219 520 |
Total | 46 062 000 | 44 219 520 | 46 062 000 | 44 219 520 |
Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 07 s’élèvent à 44,22 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT)
La contribution française à EUMETSAT a été appelée en 2020 à hauteur de 68,50 M€ :
65,96 M€ pour les programmes obligatoires ;
2,53 M€ pour les programmes facultatifs.
La contribution française appelée par EUMETSAT a été couverte par :
- un transfert total d'un montant de 47,02 M€ du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France, en charge du versement de la contribution française à EUMETSAT, constitué de :
44,22 M€ à la charge du programme 193 (action n° 07) ;
2,80 M€ à la charge de Météo-France.
- un prélèvement de 21,47 M€ du compte détenu par la France auprès du fonds de roulement d’EUMETSAT, le Member States Working Capital Fund.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs |
| Réalisation 2019 | Prévision LFI 2020 | Réalisation 2020 | |||
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Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
Météo-France (P159) | 75 704 933 | 75 704 933 | 46 062 000 | 46 062 000 | 44 219 520 | 44 219 520 |
Transferts | 75 704 933 | 75 704 933 | 46 062 000 | 46 062 000 | 44 219 520 | 44 219 520 |
CNES - Centre national d'études spatiales (P193) | 1 735 156 885 | 1 735 156 885 | 1 975 563 716 | 1 975 563 716 | 1 830 271 204 | 1 830 271 204 |
Subventions pour charges de service public | 512 156 885 | 512 156 885 | 574 554 739 | 574 554 739 | 429 262 227 | 429 262 227 |
Transferts | 1 223 000 000 | 1 223 000 000 | 1 401 008 977 | 1 401 008 977 | 1 401 008 977 | 1 401 008 977 |
Total | 1 810 861 818 | 1 810 861 818 | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 | 1 874 490 724 | 1 874 490 724 |
Total des subventions pour charges de service public | 512 156 885 | 512 156 885 | 574 554 739 | 574 554 739 | 429 262 227 | 429 262 227 |
Total des transferts | 1 298 704 933 | 1 298 704 933 | 1 447 070 977 | 1 447 070 977 | 1 445 228 497 | 1 445 228 497 |
Transfert du P193 vers le P159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France en 2020 à destination d’EUMETSAT
Les crédits du PLF du P193 à destination d’EUMETSAT, via le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France, en charge du versement de la contribution française à EUMETSAT, s’élevaient pour 2020 à 75,70 M€ en AE=CP. Suite à deux amendements parlementaires N°II-259 et N°II-16 portant sur le P193, le PLF pour EUMETSAT a été diminué de 5 M€ en AE=CP, faisant passer la LFI pour 2020 à 46,06 M€.
Les crédits disponibles après application de la mise en réserve sont de 44,22 M€. L’exécution en 2020 s’est établie au même niveau.
La différence entre l’appel à contribution d’EUMETSAT pour 2020, s’élevant à 65,69 M€ pour la part revenant au MESRI, et les crédits finalement versés par le P193 a été financée par prélèvement de 21,47 M€ du compte détenu par la France auprès du fonds de roulement d’EUMETSAT, le Member States Working Capital Fund.
Pour rappel, 2,8 M€ sont à la charge directe de Météo-France, permettant ainsi de financer la totalité de la contribution française appelée en 2020 par EUMETSAT, à savoir 68,49 M€.
Subvention pour charges de service public à destination du CNES et transfert du CNES à l’ESA en 2020
Le PLF pour 2020 au titre de la subvention pour charges de service public (SCSP) au CNES s’élevait à 581,55 M€ en AE=CP. Suite à deux amendements parlementaires N°II-259 et N°II-16 portant sur le P193, le PLF a été diminué de 7 M€ en AE=CP, faisant passer la LFI pour 2020 à 574,55 M€.
Les crédits disponibles sont de 549,26 M€ après application de la mise en réserve et du déport de gel du P172 vers le P193 à hauteur de 6 M€, imputé en totalité sur la SCSP du CNES.
L’exécution en 2020 s’est élevée à 42,93 M€ en raison de l’annulation des 25,29 M€ de crédits mis en réserve ainsi que de l’annulation de 120 M€ de crédits disponibles de SCSP du CNES dans le cadre de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020. Pour information, les 120 M € de crédits disponibles annulés de SCSP du CNES ont été compensés par des subventions complémentaires du ministère des Armées.
Le PLF et la LFI pour 2020 au titre du transfert de crédits du CNES à destination de l’ESA s’élevaient à 1 401,01 M€ en AE=CP.
Après application de la mise en réserve, les crédits disponibles sont de 1 344,97 M€.
Suite au dégel de la réserve de précaution dans le cadre de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, l’intégralité de l’appel à contribution pour 2020 de l’agence spatiale européenne (ESA) a été financée, à hauteur des crédits prévus en LFI.
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file |
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
Opérateur Réalisation 2019 | ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs | ETPT rémunérés | |||
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sous plafond * | hors plafond | dont contrats | dont apprentis | |||
CNES - Centre national d'études spatiales | 0 | 2 301 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 301 | 240 | 0 | 0 | 0 |
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Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| Prévision | Réalisation |
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Emplois sous plafond 2020 * | 2 417 | 2 301 |
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| Prévision | Réalisation |
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Schéma d'emplois 2020 en ETP | 0 | 4 |
Le schéma d’emplois exécuté est légèrement positif, l’année 2020 étant exceptionnelle sur le plan des recrutements et des départs en raison de la situation sanitaire, des départs ayant été reportés sur 2021.