$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,193)

$@FwLOVariable(libelleProg,Recherche spatiale)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science

 
 

262 174 941
243 990 784

262 174 941
243 990 784

 
 

262 174 941
243 990 784

262 174 941
243 990 784

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre

 
 

358 269 405
316 082 161

358 269 405
316 082 161

 
 

358 269 405
316 082 161

358 269 405
316 082 161

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication

 
 

180 158 018
172 405 493

180 158 018
172 405 493

 
 

180 158 018
172 405 493

180 158 018
172 405 493

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

 
 

783 951 301
748 380 869

783 951 301
748 380 869

 
 

783 951 301
748 380 869

783 951 301
748 380 869

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

 
 

302 355 259
271 953 178

302 355 259
271 953 178

 
 

302 355 259
271 953 178

302 355 259
271 953 178

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

 
 

88 654 792
77 458 719

88 654 792
77 458 719

 
 

88 654 792
77 458 719

88 654 792
77 458 719

07 – Développement des satellites de météorologie

 
 

46 062 000
44 219 520

46 062 000
44 219 520

 
 

46 062 000
44 219 520

46 062 000
44 219 520

Total des crédits prévus en LFI *

0

2 021 625 716

2 021 625 716

0

2 021 625 716

2 021 625 716

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

-147 134 992

-147 134 992

 

-147 134 992

-147 134 992

Total des crédits ouverts

0

1 874 490 724

1 874 490 724

0

1 874 490 724

1 874 490 724

Total des crédits consommés

0

1 874 490 724

1 874 490 724

0

1 874 490 724

1 874 490 724

Crédits ouverts - crédits consommés

 

 

 

 

 

 


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

2 033 625 716

2 033 625 716

0

2 033 625 716

2 033 625 716

Amendements

0

-12 000 000

-12 000 000

0

-12 000 000

-12 000 000

LFI

0

2 021 625 716

2 021 625 716

0

2 021 625 716

2 021 625 716

 

Le montant inscrit au projet de loi de finances (PLF) 2020 du programme 193 « Recherche spatiale » était de 2 033,63 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).


Deux amendements de l’Assemblée nationale ont modifié le montant des crédits inscrits au PLF :

  • l'amendement N° II-259 du 24 octobre 2019 de l’Assemblée nationale a minoré de 2 M€ en AE et CP les crédits du programme 193 au bénéfice du système de garantie des prêts étudiants géré par BPI France (P231) ;
  • l'amendement N° II-16 du 15 novembre 2019 de l’Assemblée nationale a minoré de 10 M€ en AE et CP les crédits du programme 193 afin d’assurer l’équilibre du budget général.

Ces amendements ont été imputés sur la subvention pour charges de service public du CNES (à hauteur de 7 M€) et sur la dotation à EUMETSAT (à hauteur de 5 M€).


La loi de finances initiale (LFI) a donc inscrit un montant de 2 021,63 M€ en AE et CP au programme 193.


 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Loi de finances rectificative


La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 a annulé une partie des crédits du programme, soit 147 134 992 € en AE et en CP.

Ainsi, 27,13 M€ de crédits mis en réserve du CNES et d’EUMETSAT ont été annulés ainsi que 120 M€ de crédits disponibles du CNES ; ces derniers ont été compensés par des subventions complémentaires du ministère des Armées.

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

83 175 351

83 175 351

0

83 175 351

83 175 351

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

0

83 175 351

83 175 351

0

83 175 351

83 175 351

 

Méthodologie


Le calcul de la mise en réserve a été réalisé selon les directives du III de l’exposé général des motifs du projet de loi de finances nº 2272 pour 2020 qui prévoyait un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « dépenses de personnel », et à 3 % en moyenne sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiements ouverts sur les autres titres sur l’ensemble des programmes dotés de crédits limitatifs, avec une modulation en fonction de la nature de certaines dépenses (« Aide à l’accès au logement », « Handicap et dépendance » et « Inclusion sociale et protection des personnes »). Afin de garantir le maintien du niveau global de la réserve, le taux de mise en réserve sur les programmes dont les dépenses sont plus modulables est porté à 4 %, hors titre 2. 


Le calcul de la réserve de précaution s’est opéré en trois étapes :

  • une base est calculée à partir d’un taux de mise en réserve à 4%, soit 80,87 M€ en AE et CP ;
  • une minoration de la réserve est appliquée en ramenant le taux de mise en réserve à 0,5% sur la part de la subvention (SCSP) du CNES correspondant à la masse salariale, soit -3,69 M€ en AE et en CP ;
  • un déport de gel a enfin été effectué du P172 vers le P193 à hauteur de 6 M€ imputé en totalité sur le CNES.

Au final la réserve de précaution initiale du programme est de 83,18 M€ en AE et en CP.



AECP
LFI 20202 021 625 7162 021 625 716
Réserve de précaution 4% (article 51)80 865 02980 865 029
Correction 0,5% sur MS CNES-3 689 678-3 689 678
Déport de gel du P172 vers P1936 000 0006 000 000
Réserve de précaution initiale83 175 35183 175 351



Utilisation


Deux modifications introduites par loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 ont affecté la réserve de précaution du programme :


• le dégel de 56,04 M€ afin de financer complètement l’appel de fonds pour 2020 de l’agence spatiale européenne (ESA) en honorant le dernier versement à l’ESA (56,04 M€) ;

• l’annulation du solde des crédits mis en réserve du CNES et d’EUMETSAT, soit 27,13 M€ en AE et en CP.


 

 

Dépenses pluriannuelles

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2020

 

CP 2020

 

 

 

AE ouvertes en 2020 *
(E1)

1 874 490 724

 

CP ouverts en 2020 *
(P1)

1 874 490 724

 

 

 

AE engagées en 2020
(E2)

1 874 490 724

 

CP consommés en 2020
(P2)

1 874 490 724

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E3)

0

 

dont CP consommés en
2020 sur engagements
antérieurs à 2020

(P3 = P2 – P4)

0

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E4 = E1 – E2 – E3)

0

 

dont CP consommés
en 2020 sur
engagements 2020

(P4)

1 874 490 724

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 brut
(R1)

0

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2019
(R2)

0

 

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 net

(R3 = R1 + R2)

0



CP consommés en 2020
sur engagements
antérieurs à 2020
(P3 = P2 – P4)

0



=

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R4 = R3 – P3)

0

 

 

AE engagées en 2020


(E2)

1 874 490 724



CP consommés en 2020
sur engagements 2020

(P4)

1 874 490 724



=

Engagements 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R5 = E2 – P4)

0

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2020

(R6 = R4 + R5)

0

 

 

Estimation des CP 2021
sur engagements non
couverts au 31/12/2020
(P5)

0


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2021
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2020
(P6 = R6 – P5)

0

 

 

Justification par action

 

ACTION

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science

 
 

262 174 941
243 990 784

262 174 941
243 990 784

 
 

262 174 941
243 990 784

262 174 941
243 990 784

 

Cette action concerne les programmes spatiaux d’étude et d’exploration de l’univers, ceux de la physique fondamentale et des sciences de la vie et de la matière, ainsi que des activités relevant des sciences humaines et sociales. Elle a pour but de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques et de permettre de développer et de tester des technologies spatiales innovantes.

 

Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 01 du programme 193 était de 262,17 M€ en AE et en CP, dont 71,91 M € positionnés sur la catégorie 32 et 190,27 M€ sur la catégorie 64.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

71 908 684

53 724 527

71 908 684

53 724 527

Subventions pour charges de service public

71 908 684

53 724 527

71 908 684

53 724 527

Titre 6 : Dépenses d’intervention

190 266 257

190 266 257

190 266 257

190 266 257

Transferts aux autres collectivités

190 266 257

190 266 257

190 266 257

190 266 257

Total

262 174 941

243 990 784

262 174 941

243 990 784

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 01 s’élèvent à 243,99 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)


Le montant des crédits votés en LFI était de 71,91 M€ en AE et CP sur l’action n° 01, à destination exclusive du CNES.

Les crédits finalement versés s’élèvent à 53,72 M€, après application de la réserve de précaution correspondant à l'action et conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.



DÉPENSES D’INTERVENTION


Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.

Sur l’action n° 01, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 190,27 M€ en AE et CP. Le montant des crédits de paiement versé est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.

 

ACTION

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre

 
 

358 269 405
316 082 161

358 269 405
316 082 161

 
 

358 269 405
316 082 161

358 269 405
316 082 161

 

L’objet de cette action est de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques et de préparer, développer et tester des outils spatiaux destinés à des utilisations au service des politiques nationales et européennes.


Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 02 du programme 193 était de 358,27 M€ en AE et en CP, dont 166,83 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 191,44 M€ sur la catégorie 64. 


 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

166 828 148

124 640 904

166 828 148

124 640 904

Subventions pour charges de service public

166 828 148

124 640 904

166 828 148

124 640 904

Titre 6 : Dépenses d’intervention

191 441 257

191 441 257

191 441 257

191 441 257

Transferts aux autres collectivités

191 441 257

191 441 257

191 441 257

191 441 257

Total

358 269 405

316 082 161

358 269 405

316 082 161

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 02 s’élèvent à 316,08 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI était de 166,83 M€ en AE et CP sur l’action n° 02, à destination exclusive du

CNES.

Les crédits finalement versés s’élèvent à 124,64 M€, après application de la réserve de précaution correspondant à l'action et conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.



DÉPENSES D’INTERVENTION


Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.


Sur l’action n° 02, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 191,44 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versé est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale. 

 

ACTION

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication

 
 

180 158 018
172 405 493

180 158 018
172 405 493

 
 

180 158 018
172 405 493

180 158 018
172 405 493

 

Cette action concerne les programmes spatiaux de télécommunications et de navigation-localisation-synchronisation.

Elle permet de préparer, développer et tester des technologies et des systèmes spatiaux destinés à des utilisations opérationnelles. Les domaines en question possèdent un caractère dual très affirmé, c’est-à-dire que les travaux de recherche menés dans ce cadre peuvent trouver des applications tant civiles que militaires. Ces projets sont également suivis par le programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) ».


Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 03 du programme 193 était de 180,16 M€ en AE et en CP, dont 30,66 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 149,50 M€ sur la catégorie 64.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

30 657 120

22 904 595

30 657 120

22 904 595

Subventions pour charges de service public

30 657 120

22 904 595

30 657 120

22 904 595

Titre 6 : Dépenses d’intervention

149 500 898

149 500 898

149 500 898

149 500 898

Transferts aux autres collectivités

149 500 898

149 500 898

149 500 898

149 500 898

Total

180 158 018

172 405 493

180 158 018

172 405 493

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 03 s’élèvent à 172,41 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI était de 30,66 M€ en AE et CP sur l’action n° 03, à destination exclusive du CNES.


Le montant des crédits finalement versés au CNES à ce titre s’élève à 22,90 M€ en AE et en CP après application de la réserve de précaution correspondante à l'action et conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.


DÉPENSES D’INTERVENTION


Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)


La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.


Sur l’action n° 03, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 149,50 M€ en AE et CP. Le montant de crédits versé est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.


 

ACTION

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

 
 

783 951 301
748 380 869

783 951 301
748 380 869

 
 

783 951 301
748 380 869

783 951 301
748 380 869

 

Cette action concerne les programmes de lanceurs spatiaux et des infrastructures associées (centre spatial guyanais

[CSG]). Elle a pour but de préparer, de développer et de qualifier les systèmes de lancement assurant à l’Europe l’autonomie d’accès à l’espace au meilleur coût pour les puissances publiques. La commercialisation des services de lancement est assurée par Arianespace. Les développements et les qualifications des lanceurs « Ariane » et « Vega », ainsi que l’implantation du lanceur russe « Soyouz » au CSG, ont été ou sont menés sous l’égide de l’ESA, en équipe intégrée avec celles du CNES.


Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 04 du programme 193 était de 783,95 M€ en AE et en CP, dont 140,66 M€ sur la catégorie 32 et 643,29 M€ sur la catégorie 64. 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

140 662 172

105 091 740

140 662 172

105 091 740

Subventions pour charges de service public

140 662 172

105 091 740

140 662 172

105 091 740

Titre 6 : Dépenses d’intervention

643 289 129

643 289 129

643 289 129

643 289 129

Transferts aux autres collectivités

643 289 129

643 289 129

643 289 129

643 289 129

Total

783 951 301

748 380 869

783 951 301

748 380 869

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 04 s’élèvent à 748,38 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)


Le montant des crédits votés en LFI était de 140,66 M€ en AE et CP sur l’action n° 04, à destination exclusive du CNES.

Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 105,09 M€ en AE et en CP, après application de la réserve de précaution correspondante à l'action et conformément aux disponibilités de crédits consécutives à la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.



DÉPENSES D’INTERVENTION

Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)


La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.

Sur l’action n° 04, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 643,29 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.

 

ACTION

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

 
 

302 355 259
271 953 178

302 355 259
271 953 178

 
 

302 355 259
271 953 178

302 355 259
271 953 178

 

Cette action concerne :
- la station spatiale internationale (ISS) ;
- la conception, le développement de plates-formes de mini et de micro-satellites (à ce jour, les filières « Proteus »,
« Myriades » et « Myriade Evolution »), jusqu’à des nanosatellites utilisés en particulier pour des démonstrateurs en
vol comme la mission ANGELS mise en orbite le 18 décembre 2019 ;
- la conception, le développement et la mise en

œuvrede ballons atmosphériques destinés à emporter des expériences d’astrophysique ou d’observation du système Terre-atmosphère ;
- les activités de recherche concernant les technologies génériques qui doivent permettre d’améliorer les performances des satellites en termes de fiabilité, de puissance disponible, de masse embarquée, de contrôle d’altitude et d’orbite, de stockage et de transmission de données ou de capacités de calcul, sans oublier les performances des charges utiles.


Hormis la station spatiale internationale, qui est un programme international auquel la France contribue principalement au travers de l’ESA, les travaux sont menés essentiellement dans un cadre national.


Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 05 du programme 193 était de 302,36 M€ en AE et en CP, dont 120,22 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 182,13 M€ sur la catégorie 64.



 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

120 224 092

89 822 011

120 224 092

89 822 011

Subventions pour charges de service public

120 224 092

89 822 011

120 224 092

89 822 011

Titre 6 : Dépenses d’intervention

182 131 167

182 131 167

182 131 167

182 131 167

Transferts aux autres collectivités

182 131 167

182 131 167

182 131 167

182 131 167

Total

302 355 259

271 953 178

302 355 259

271 953 178

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 05 s’élèvent à 271,95 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)


Le montant des crédits votés en LFI était de 120,22 M€ en AE et CP sur l’action n° 05, à destination exclusive du CNES.

Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 89,82 M€ en AE et en CP, après application de la réserve de précaution correspondante à l'action et conformément aux disponibilités de crédits consécutives à la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.



DÉPENSES D’INTERVENTION


Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)


La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.


Sur l’action n° 05, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 182,13 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.

 

ACTION

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

 
 

88 654 792
77 458 719

88 654 792
77 458 719

 
 

88 654 792
77 458 719

88 654 792
77 458 719

 

Cette  action porte sur le fonctionnement général et les investissements associés du CNES et de l’ESA.


Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l’action n° 06 du programme 193 était de 88,65 M€ en AE et en CP, dont 44,27 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 44,38 M€ sur la catégorie 64.


 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

44 274 523

33 078 450

44 274 523

33 078 450

Subventions pour charges de service public

44 274 523

33 078 450

44 274 523

33 078 450

Titre 6 : Dépenses d’intervention

44 380 269

44 380 269

44 380 269

44 380 269

Transferts aux autres collectivités

44 380 269

44 380 269

44 380 269

44 380 269

Total

88 654 792

77 458 719

88 654 792

77 458 719

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 06 s’élèvent à 77,46 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Subvention pour charges de service public au Centre national d’études spatiales (CNES)


Le montant des crédits votés en LFI était de 44,27 M€ en AE et CP sur l’action n° 06, à destination exclusive du CNES.


Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 33,08 M€ en AE et en CP, après application de la réserve de précaution correspondant à l'action et conformément aux disponibilités de crédits consécutives à l'application de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020.



DÉPENSES D’INTERVENTION

Contribution française à l’agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 401,01 M€ en LFI 2020.

Sur l’action n° 06, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s’élève à ce titre à 44,38 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la programmation de la loi de finances initiale.

 

ACTION

07 – Développement des satellites de météorologie


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

07 – Développement des satellites de météorologie

 
 

46 062 000
44 219 520

46 062 000
44 219 520

 
 

46 062 000
44 219 520

46 062 000
44 219 520

 

Cette action concerne la contribution française aux programmes de satellites météorologiques développés par l’Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Ces opérations d’investissement lourdes sont ainsi partagées entre les 30 États membres, dont la France qui est représentée au Conseil par Météo-France. Les moyens mis en place sont coordonnés à l’échelle mondiale, principalement avec nos partenaires américains et japonais, ce qui permet d’avoir accès aux données recueillies par leurs satellites.

 

Le montant des crédits votés en LFI 2020 sur l'action n° 07 du programme 193 était de 46,06 M€ en AE et en CP, intégralement positionnés sur le titre 6, catégorie 64.

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

46 062 000

44 219 520

46 062 000

44 219 520

Transferts aux autres collectivités

46 062 000

44 219 520

46 062 000

44 219 520

Total

46 062 000

44 219 520

46 062 000

44 219 520

 

Les crédits finalement versés en 2020 au titre de l'action n° 07 s’élèvent à 44,22 M€ en AE et en CP.



DÉPENSES D’INTERVENTION


Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT)


La contribution française à EUMETSAT a été appelée en 2020 à hauteur de 68,50 M€ :

  • 65,96 M€ pour les programmes obligatoires ;

  • 2,53 M€ pour les programmes facultatifs.

La contribution française appelée par EUMETSAT a été couverte par :

- un transfert total d'un montant de 47,02 M€ du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France, en charge du versement de la contribution française à EUMETSAT, constitué de :

  • 44,22 M€ à la charge du programme 193 (action n° 07) ;

  • 2,80 M€ à la charge de Météo-France.

- un prélèvement de 21,47 M€ du compte détenu par la France auprès du fonds de roulement d’EUMETSAT, le Member States Working Capital Fund.



 

 

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

 

Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs


 

Réalisation 2019

Prévision LFI 2020

Réalisation 2020

Opérateur financé (Programme chef de file)
Nature de la dépense

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Météo-France (P159)

75 704 933

75 704 933

46 062 000

46 062 000

44 219 520

44 219 520

Transferts

75 704 933

75 704 933

46 062 000

46 062 000

44 219 520

44 219 520

CNES - Centre national d'études spatiales (P193)

1 735 156 885

1 735 156 885

1 975 563 716

1 975 563 716

1 830 271 204

1 830 271 204

Subventions pour charges de service public

512 156 885

512 156 885

574 554 739

574 554 739

429 262 227

429 262 227

Transferts

1 223 000 000

1 223 000 000

1 401 008 977

1 401 008 977

1 401 008 977

1 401 008 977

Total

1 810 861 818

1 810 861 818

2 021 625 716

2 021 625 716

1 874 490 724

1 874 490 724

Total des subventions pour charges de service public

512 156 885

512 156 885

574 554 739

574 554 739

429 262 227

429 262 227

Total des transferts

1 298 704 933

1 298 704 933

1 447 070 977

1 447 070 977

1 445 228 497

1 445 228 497

 

Transfert  du P193 vers le P159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France en 2020 à destination d’EUMETSAT 


Les crédits du PLF du P193 à destination d’EUMETSAT, via le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France, en charge du versement de la contribution française à EUMETSAT, s’élevaient pour 2020 à 75,70 M€ en AE=CP. Suite à deux amendements parlementaires N°II-259 et N°II-16 portant sur le P193, le PLF pour EUMETSAT a été diminué de 5 M€ en AE=CP, faisant passer la LFI pour 2020 à 46,06 M€.


Les crédits disponibles après application de la mise en réserve sont de 44,22 M€. L’exécution en 2020 s’est établie au même niveau.


La différence entre l’appel à contribution d’EUMETSAT pour 2020, s’élevant à 65,69 M€ pour la part revenant au MESRI, et les crédits finalement versés par le P193 a été financée par prélèvement de 21,47 M€ du compte détenu par la France auprès du fonds de roulement d’EUMETSAT, le Member States Working Capital Fund.


Pour rappel, 2,8 M€ sont à la charge directe de Météo-France, permettant ainsi de financer la totalité de la contribution française appelée en 2020 par EUMETSAT, à savoir 68,49 M€.



Subvention pour charges de service public à destination du CNES et transfert du CNES à l’ESA en 2020


  • Subvention pour charges de service public à destination du CNES en 2020

Le PLF pour 2020 au titre de la subvention pour charges de service public (SCSP) au CNES s’élevait à 581,55 M€ en AE=CP. Suite à deux amendements parlementaires N°II-259 et N°II-16 portant sur le P193, le PLF a été diminué de 7 M€ en AE=CP, faisant passer la LFI pour 2020 à 574,55 M€.


Les crédits disponibles sont de 549,26 M€ après application de la mise en réserve et du déport de gel du P172 vers le P193 à hauteur de 6 M€, imputé en totalité sur la SCSP du CNES.


L’exécution en 2020 s’est élevée à 42,93 M€ en raison de l’annulation des 25,29 M€ de crédits mis en réserve ainsi que de l’annulation de 120 M€ de crédits disponibles de SCSP du CNES dans le cadre de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020. Pour information, les 120 M € de crédits disponibles annulés de SCSP du CNES ont été compensés par des subventions complémentaires du ministère des Armées.


  • Transfert du CNES à l’ESA en 2020

Le PLF et la LFI pour 2020 au titre du transfert de crédits du CNES à destination de l’ESA s’élevaient à 1 401,01 M€ en AE=CP.


Après application de la mise en réserve, les crédits disponibles sont de 1 344,97 M€.


Suite au dégel de la réserve de précaution dans le cadre de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, l’intégralité de l’appel à contribution pour 2020 de l’agence spatiale européenne (ESA) a été financée, à hauteur des crédits prévus en LFI.


 

Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file


   Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État

Opérateur

Réalisation 2019 
Prévision 2020 
Réalisation 2020 

ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes

ETPT rémunérés par les opérateurs

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

CNES - Centre national d'études spatiales

0
2 417
0

2 301
2 417
2 301

240
230
221

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total

0
2 417
0

2 301
2 417
2 301

240
230
221

0
0
0

0
0
0

0
0
0


* Les emplois sous plafond 2020 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2020
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2020

 

 

   Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État

 

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

Emplois sous plafond 2020 *

2 417

2 301


* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2020
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2020

 

 

Prévision
ETP

Réalisation
ETP

Schéma d'emplois 2020 en ETP

0

4

 

Le schéma d’emplois exécuté est légèrement positif, l’année 2020 étant exceptionnelle sur le plan des recrutements et des départs en raison de la situation sanitaire, des départs ayant été reportés sur 2021.