$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,204)

$@FwLOVariable(libelleProg,Prévention sécurité sanitaire et offre de soins)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

13 538 397
13 018 926

 
 

50 183 290
33 822 164

63 721 687
46 841 090

63 721 687
                    

12 – Santé des populations

 
 

 
157 563

 
 

1 010 000
1 032 900

1 010 000
1 190 463

1 010 000
                    

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

42 013 644
40 267 211

 
 

9 611 000
10 035 237

51 624 644
50 302 448

51 624 644
                    

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

24 060 038
23 303 015

 
 

1 425 000
2 319 790

25 485 038
25 622 805

25 485 038
                    

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 210 000
514 401 568

 
2 011 200

400 000
133 217 722

1 610 000
649 630 490

1 610 000
                    

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

 
-11 326

 
 

4 179 000
4 179 000

4 179 000
4 167 675

4 179 000
                    

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

 
 

0
0

0
                    

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 442 239
451 518

5 551 565
2 897 245

 
 

43 000 000
48 845 798

49 993 804
52 194 562

49 993 804
                    

Total des AE prévues en LFI

1 442 239

86 373 644

0

109 808 290

197 624 173

197 624 173

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+700 000 000  (hors titre 2)

+700 000 000

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-990 721

-6 551 890  (hors titre 2)

-7 542 611

Total des AE ouvertes

451 518

889 630 044  (hors titre 2)

890 081 562

Total des AE consommées

451 518

594 034 203

2 011 200

233 452 611

829 949 532

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

13 538 397
13 270 781

 
 

50 183 290
25 821 618

63 721 687
39 092 399

63 721 687
                    

12 – Santé des populations

 
 

 
190 000

 
 

1 010 000
1 032 900

1 010 000
1 222 900

1 010 000
                    

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

42 013 644
40 281 461

 
 

11 611 000
12 099 818

53 624 644
52 381 279

53 624 644
                    

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

24 060 038
23 404 865

 
 

1 425 000
2 113 690

25 485 038
25 518 555

25 485 038
                    

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 210 000
480 001 298

 
 

400 000
133 217 722

1 610 000
613 219 020

1 610 000
                    

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

 
 

 
 

4 179 000
4 149 000

4 179 000
4 149 000

4 179 000
                    

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

 
 

0
0

0
                    

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 442 239
451 518

5 551 565
1 921 457

 
 

44 300 000
50 029 071

51 293 804
52 402 046

51 293 804
                    

Total des CP prévus en LFI

1 442 239

86 373 644

0

113 108 290

200 924 173

200 924 173

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+700 000 000  (hors titre 2)

+700 000 000

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-990 721

-6 749 890  (hors titre 2)

-7 740 611

Total des CP ouverts

451 518

892 732 044  (hors titre 2)

893 183 562

Total des CP consommés

451 518

559 069 862

0

228 463 819

787 985 199

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

167 643 800
158 346 967

74 755 167
9 336 926

242 398 967
                    

242 398 967
167 683 893

12 – Santé des populations

 
 

125 000
124 879

885 000
718 100

1 010 000
                    

1 010 000
842 979

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

43 737 399
42 023 060

8 728 000
10 530 413

52 465 399
                    

52 465 399
52 553 473

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

16 697 747
16 202 923

1 402 000
1 559 108

18 099 747
                    

18 099 747
17 762 031

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 380 000
1 316 252

230 000
170 000

1 610 000
                    

1 610 000
1 486 252

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

118 052 898
116 613 529

3 440 000
3 343 300

121 492 898
                    

121 492 898
119 956 829

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

0
                    

0
0

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 442 239
 

3 251 563
2 595 402

36 000 000
42 437 029

40 693 802
                    

40 693 802
45 032 431

Total des AE prévues en LFI

1 442 239

350 888 407

125 440 167

477 770 813

477 770 813

Total des AE consommées

0

337 223 013

68 094 875

 

405 317 888

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

166 643 800
158 230 198

74 755 167
9 395 772

241 398 967
                    

241 398 967
167 625 970

12 – Santé des populations

 
 

125 000
125 000

885 000
718 100

1 010 000
                    

1 010 000
843 100

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

43 737 399
42 005 415

9 728 000
11 510 356

53 465 399
                    

53 465 399
53 515 771

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

16 697 747
16 135 732

1 402 000
1 567 088

18 099 747
                    

18 099 747
17 702 820

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 380 000
1 296 568

230 000
170 000

1 610 000
                    

1 610 000
1 466 568

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

118 052 898
116 613 529

3 440 000
3 490 000

121 492 898
                    

121 492 898
120 103 529

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

0
                    

0
0

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 442 239
 

3 251 563
2 669 587

37 300 000
43 685 811

41 993 802
                    

41 993 802
46 355 397

Total des CP prévus en LFI

1 442 239

349 888 407

127 740 167

479 070 813

479 070 813

Total des CP consommés

0

337 076 030

70 537 126

 

407 613 156

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

0

1 442 239

451 518

0

1 442 239

451 518

Rémunérations d’activité

0

1 442 239

451 518

0

1 442 239

451 518

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

337 223 013

86 373 644

594 034 203

337 076 030

86 373 644

559 069 862

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

13 739 631

17 537 491

529 315 446

13 838 648

17 537 491

493 979 105

Subventions pour charges de service public

323 483 382

68 836 153

64 718 757

323 237 382

68 836 153

65 090 757

Titre 5 – Dépenses d’investissement

0

0

2 011 200

0

0

0

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

0

0

2 011 200

0

0

0

Titre 6 – Dépenses d’intervention

68 094 875

109 808 290

233 452 611

70 537 126

113 108 290

228 463 819

Transferts aux ménages

5 300 000

44 499 893

16 519 519

5 300 000

44 499 893

16 519 519

Transferts aux entreprises

3 147 702

1 475 000

3 171 213

3 109 470

2 775 000

3 106 648

Transferts aux collectivités territoriales

10 000

0

10 000

1 010 000

2 000 000

2 010 000

Transferts aux autres collectivités

59 637 173

63 833 397

213 751 879

61 117 655

63 833 397

206 827 652

Total hors FdC et AdP

197 624 173

200 924 173

Ouvertures et annulations* en titre 2

-990 721

-990 721

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+693 448 110

+693 250 110

Total*

405 317 888

890 081 562

829 949 532

407 613 156

893 183 562

787 985 199


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2019
 

Prévues en LFI
pour 2020

Ouvertes
en 2020

Ouverts
en 2019

Prévus en LFI
pour 2020

Ouverts
en 2020

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

224 332

 

700 000 000

224 332

 

700 000 000

Total

224 332

 

700 000 000

224 332

 

700 000 000

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2020

 

231 000 000

 

231 000 000

 

 

 

 

04/2020

 

469 000 000

 

469 000 000

 

 

 

 

Total

 

700 000 000

 

700 000 000

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

115 292

 

115 292

 

 

 

 

Total

 

115 292

 

115 292

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

10/02/2020

 

27 084 939

 

27 825 186

 

 

 

 

Total

 

27 084 939

 

27 825 186

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

 

 

 

 

 

125 000

 

315 000

24/11/2020

 

 

 

 

 

4 500 000

 

4 500 000

09/12/2020

 

468 000

 

468 000

 

 

 

 

Total

 

468 000

 

468 000

 

4 625 000

 

4 815 000

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

 

 

 

 

 

500 000

 

500 000

24/11/2020

 

 

 

 

 

3 452 483

 

3 518 483

Total

 

 

 

 

 

3 952 483

 

4 018 483

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/07/2020

 

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

 

30/11/2020

 

 

 

 

990 721

30 642 638

990 721

31 324 885

Total

 

5 000 000

 

5 000 000

990 721

30 642 638

990 721

31 324 885

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

732 668 231

 

733 408 478

990 721

39 220 121

990 721

40 158 368

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (7)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2019
 

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

120204

Exonération des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1978 - Dernière modification : 1996 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 80 quinquies

445

440

460

730208

Taux de 10% pour les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés

Assiette et taux

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1990 - Dernière modification : 2012 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-a quinquies

34

33

31

160204

Exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur de 60 jours par an, de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans certaines zones rurales ou urbaines

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2018 : 8300 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 151 ter

25

26

25

190212

Exonérations des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"

Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 154 bis A

18

nc

18

160302

Déduction forfaitaire de 3 % déclarée par les médecins conventionnés

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1972 - Dernière modification : 1972 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - BOFIP : BOI-BNC-SECT-40

11

13

11

160301

Déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée par les médecins conventionnés

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1963 - Dernière modification : 2000 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - BOFIP : BOI-BNC-SECT-40

6

7

6

920101

Exonération de taxe sur la publicité télévisée sur les messages passés pour le compte d'oeuvres d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales

Taxes sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 1981 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2020 - code général des impôts : 302 bis KA

nc

nc

nc

Coût total des dépenses fiscales

539

519

551