Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 – Politique immobilière | | 90 266 115 | 473 420 590 | 7 900 000 | | 571 586 705 | 593 278 372 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 104 630 837 | 57 848 062 | | | 162 478 899 | 162 478 899 |
06 – Politiques des ressources humaines | | 148 433 167 | 600 000 | 39 813 | | 149 072 980 | 149 772 980 |
06.03 – Reconversion | | 32 232 861 | 600 000 | 39 813 | | 32 872 674 | 32 872 674 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 116 200 306 | | | | 116 200 306 | 116 900 306 |
08 – Politique culturelle et éducative | | 29 610 122 | | 401 884 | 18 800 000 | 48 812 006 | 49 072 006 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 25 443 637 | | 401 884 | 18 800 000 | 44 645 521 | 44 645 521 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 4 166 485 | | | | 4 166 485 | 4 426 485 |
10 – Restructurations | | 600 717 | 15 000 000 | 6 470 952 | | 22 071 669 | 22 071 669 |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 347 651 017 | 16 419 345 | | 4 303 000 | 368 373 362 | 371 873 362 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 590 222 016 | | | | | 590 222 016 | 590 222 016 |
50.01 – Renseignement extérieur | 468 459 029 | | | | | 468 459 029 | 468 459 029 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 121 762 987 | | | | | 121 762 987 | 121 762 987 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 400 445 | | | | | 24 400 445 | 24 400 445 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 400 445 | | | | | 24 400 445 | 24 400 445 |
52 – Relations internationales | 64 162 703 | | | | | 64 162 703 | 64 162 703 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 6 259 303 | | | | | 6 259 303 | 6 259 303 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 57 903 400 | | | | | 57 903 400 | 57 903 400 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 061 690 840 | | | | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 061 690 840 | | | | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 374 010 154 | | | | | 1 374 010 154 | 1 374 010 154 |
54.01 – Commandement des armées | 164 143 681 | | | | | 164 143 681 | 164 143 681 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 236 341 641 | | | | | 236 341 641 | 236 341 641 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 17 226 830 | | | | | 17 226 830 | 17 226 830 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 481 577 | | | | | 143 481 577 | 143 481 577 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 141 163 433 | | | | | 141 163 433 | 141 163 433 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 171 373 781 | | | | | 171 373 781 | 171 373 781 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 500 279 211 | | | | | 500 279 211 | 500 279 211 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 6 996 806 128 | | | | | 6 996 806 128 | 6 997 846 128 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 6 996 806 128 | | | | | 6 996 806 128 | 6 997 846 128 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 431 721 801 | | | | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 431 721 801 | | | | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | | | | 0 | 0 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 018 212 | | | | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 018 212 | | | | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | | | | 0 | 0 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 845 555 928 | | | | | 2 845 555 928 | 3 093 998 395 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 941 704 | | | | | 131 941 704 | 131 941 704 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 63 789 508 | | | | | 63 789 508 | 63 789 508 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | | | | 0 | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 275 680 | | | | | 90 275 680 | 90 275 680 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 479 501 003 | | | | | 1 479 501 003 | 1 479 501 003 |
58.06 – Fonction santé | 1 080 048 033 | | | | | 1 080 048 033 | 1 328 490 500 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 354 201 203 | | | | | 354 201 203 | 354 201 203 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 254 201 203 | | | | | 254 201 203 | 254 201 203 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 457 284 538 | | | | | 457 284 538 | 457 284 538 |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 277 641 206 | | | | | 277 641 206 | 277 641 206 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 157 450 768 | | | | | 157 450 768 | 157 450 768 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 114 116 518 | | | | | 114 116 518 | 114 116 518 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 6 073 920 | | | | | 6 073 920 | 6 073 920 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 41 625 934 | | | | | 41 625 934 | 41 625 934 |
63 – Restructurations - RH | 57 784 997 | | | | | 57 784 997 | 57 784 997 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 23 564 287 | | | | | 23 564 287 | 23 564 287 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 34 220 710 | | | | | 34 220 710 | 34 220 710 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 397 691 891 | | | | | 397 691 891 | 397 691 891 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 301 332 320 | | | | | 301 332 320 | 301 332 320 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 46 929 955 | | | | | 46 929 955 | 46 929 955 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 49 429 616 | | | | | 49 429 616 | 49 429 616 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 93 689 430 | | | | | 93 689 430 | 93 689 430 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 910 262 | | | | | 24 910 262 | 24 910 262 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 750 403 | | | | | 23 750 403 | 23 750 403 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | | | | 0 | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 159 859 | | | | | 1 159 859 | 1 159 859 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 88 712 768 | | | | | 88 712 768 | 88 712 768 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 37 447 273 | | | | | 37 447 273 | 37 447 273 |
67.02 – Contrôle général des armées | 21 123 699 | | | | | 21 123 699 | 21 123 699 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 6 549 252 | | | | | 6 549 252 | 6 549 252 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 287 974 | | | | | 10 287 974 | 10 287 974 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 194 420 | | | | | 5 194 420 | 5 194 420 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 794 059 | | | | | 5 794 059 | 5 794 059 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 316 091 | | | | | 2 316 091 | 2 316 091 |
Total des AE prévues en LFI | 20 659 130 456 | 721 191 974 | 563 287 997 | 14 812 649 | 23 103 000 | 21 981 526 076 | 22 257 160 210 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +257 763 884 | +30 503 440 (hors titre 2) | +288 267 324 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +35 984 877 | +31 103 172 (hors titre 2) | +67 088 049 | ||||
Total des AE ouvertes | 20 952 879 217 | 1 384 002 232 (hors titre 2) | 22 336 881 449 | ||||
Total des AE consommées | 20 786 435 372 | 892 529 025 | 393 706 182 | 12 340 042 | 25 480 274 | 22 110 490 894 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 – Politique immobilière | | 95 003 920 | 373 964 517 | 7 900 000 | | 476 868 437 | 498 560 104 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 111 719 274 | 61 093 620 | | | 172 812 894 | 172 812 894 |
06 – Politiques des ressources humaines | | 146 441 167 | 600 000 | 39 813 | | 147 080 980 | 147 780 980 |
06.03 – Reconversion | | 32 232 861 | 600 000 | 39 813 | | 32 872 674 | 32 872 674 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 114 208 306 | | | | 114 208 306 | 114 908 306 |
08 – Politique culturelle et éducative | | 29 468 369 | | 401 884 | 20 604 721 | 50 474 974 | 50 734 974 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 25 443 637 | | 401 884 | 20 604 721 | 46 450 242 | 46 450 242 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 4 024 732 | | | | 4 024 732 | 4 284 732 |
10 – Restructurations | | 600 717 | 10 326 507 | 10 438 030 | 1 500 000 | 22 865 254 | 22 865 254 |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 353 181 734 | 50 387 278 | | 4 303 000 | 407 872 012 | 411 372 012 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 590 222 016 | | | | | 590 222 016 | 590 222 016 |
50.01 – Renseignement extérieur | 468 459 029 | | | | | 468 459 029 | 468 459 029 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 121 762 987 | | | | | 121 762 987 | 121 762 987 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 400 445 | | | | | 24 400 445 | 24 400 445 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 400 445 | | | | | 24 400 445 | 24 400 445 |
52 – Relations internationales | 64 162 703 | | | | | 64 162 703 | 64 162 703 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 6 259 303 | | | | | 6 259 303 | 6 259 303 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 57 903 400 | | | | | 57 903 400 | 57 903 400 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 061 690 840 | | | | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 061 690 840 | | | | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 374 010 154 | | | | | 1 374 010 154 | 1 374 010 154 |
54.01 – Commandement des armées | 164 143 681 | | | | | 164 143 681 | 164 143 681 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 236 341 641 | | | | | 236 341 641 | 236 341 641 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 17 226 830 | | | | | 17 226 830 | 17 226 830 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 481 577 | | | | | 143 481 577 | 143 481 577 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 141 163 433 | | | | | 141 163 433 | 141 163 433 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 171 373 781 | | | | | 171 373 781 | 171 373 781 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 500 279 211 | | | | | 500 279 211 | 500 279 211 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 6 996 806 128 | | | | | 6 996 806 128 | 6 997 846 128 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 6 996 806 128 | | | | | 6 996 806 128 | 6 997 846 128 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 431 721 801 | | | | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 431 721 801 | | | | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | | | | 0 | 0 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 018 212 | | | | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 018 212 | | | | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | | | | 0 | 0 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 845 555 928 | | | | | 2 845 555 928 | 3 093 998 395 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 941 704 | | | | | 131 941 704 | 131 941 704 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 63 789 508 | | | | | 63 789 508 | 63 789 508 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | | | | 0 | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 275 680 | | | | | 90 275 680 | 90 275 680 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 479 501 003 | | | | | 1 479 501 003 | 1 479 501 003 |
58.06 – Fonction santé | 1 080 048 033 | | | | | 1 080 048 033 | 1 328 490 500 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 354 201 203 | | | | | 354 201 203 | 354 201 203 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 254 201 203 | | | | | 254 201 203 | 254 201 203 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 457 284 538 | | | | | 457 284 538 | 457 284 538 |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 277 641 206 | | | | | 277 641 206 | 277 641 206 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 157 450 768 | | | | | 157 450 768 | 157 450 768 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 114 116 518 | | | | | 114 116 518 | 114 116 518 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 6 073 920 | | | | | 6 073 920 | 6 073 920 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 41 625 934 | | | | | 41 625 934 | 41 625 934 |
63 – Restructurations - RH | 57 784 997 | | | | | 57 784 997 | 57 784 997 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 23 564 287 | | | | | 23 564 287 | 23 564 287 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 34 220 710 | | | | | 34 220 710 | 34 220 710 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 397 691 891 | | | | | 397 691 891 | 397 691 891 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 301 332 320 | | | | | 301 332 320 | 301 332 320 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 46 929 955 | | | | | 46 929 955 | 46 929 955 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 49 429 616 | | | | | 49 429 616 | 49 429 616 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 93 689 430 | | | | | 93 689 430 | 93 689 430 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 910 262 | | | | | 24 910 262 | 24 910 262 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 750 403 | | | | | 23 750 403 | 23 750 403 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | | | | 0 | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 159 859 | | | | | 1 159 859 | 1 159 859 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 88 712 768 | | | | | 88 712 768 | 88 712 768 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 37 447 273 | | | | | 37 447 273 | 37 447 273 |
67.02 – Contrôle général des armées | 21 123 699 | | | | | 21 123 699 | 21 123 699 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 6 549 252 | | | | | 6 549 252 | 6 549 252 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 287 974 | | | | | 10 287 974 | 10 287 974 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 194 420 | | | | | 5 194 420 | 5 194 420 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 794 059 | | | | | 5 794 059 | 5 794 059 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 316 091 | | | | | 2 316 091 | 2 316 091 |
Total des CP prévus en LFI | 20 659 130 456 | 736 415 180 | 496 371 922 | 18 779 727 | 26 407 721 | 21 937 105 006 | 22 212 739 140 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +257 763 884 | +30 503 440 (hors titre 2) | +288 267 324 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +35 984 877 | -104 298 778 (hors titre 2) | -68 313 901 | ||||
Total des CP ouverts | 20 952 879 217 | 1 204 179 212 (hors titre 2) | 22 157 058 429 | ||||
Total des CP consommés | 20 786 435 372 | 854 918 565 | 287 774 373 | 15 436 069 | 26 257 721 | 21 970 822 100 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 – Politique immobilière | | 320 494 942 | 1 722 996 306 | 6 840 000 | | 2 050 331 248 | 2 055 197 915 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 105 934 128 | 68 583 641 | | | 174 517 769 | 174 517 769 |
06 – Politiques des ressources humaines | | 153 415 233 | 100 000 | 58 000 | | 153 573 233 | 155 613 242 |
06.03 – Reconversion | | 38 500 388 | 100 000 | 58 000 | | 38 658 388 | 38 658 388 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 114 914 845 | | | | 114 914 845 | 116 954 854 |
08 – Politique culturelle et éducative | | 25 923 691 | | 609 328 | 2 405 061 | 28 938 080 | 29 098 080 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 22 682 409 | | 609 328 | 2 405 061 | 25 696 798 | 25 696 798 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 3 241 282 | | | | 3 241 282 | 3 401 282 |
10 – Restructurations | | 4 513 595 | 40 025 099 | 7 570 568 | | 52 109 262 | 52 109 262 |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 372 704 244 | 17 154 986 | | 535 000 | 390 394 230 | 391 961 230 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 585 363 821 | | | | | 585 363 821 | 585 363 821 |
50.01 – Renseignement extérieur | 465 281 828 | | | | | 465 281 828 | 465 281 828 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 120 081 993 | | | | | 120 081 993 | 120 081 993 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 477 489 | | | | | 24 477 489 | 24 477 489 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 477 489 | | | | | 24 477 489 | 24 477 489 |
52 – Relations internationales | 68 250 116 | | | | | 68 250 116 | 68 250 116 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 5 232 536 | | | | | 5 232 536 | 5 232 536 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 63 017 580 | | | | | 63 017 580 | 63 017 580 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 010 650 569 | | | | | 2 010 650 569 | 2 010 650 569 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 010 650 569 | | | | | 2 010 650 569 | 2 010 650 569 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 310 148 863 | | | | | 1 310 148 863 | 1 310 148 863 |
54.01 – Commandement des armées | 161 638 039 | | | | | 161 638 039 | 161 638 039 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 233 231 747 | | | | | 233 231 747 | 233 231 747 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 16 989 729 | | | | | 16 989 729 | 16 989 729 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 912 591 | | | | | 143 912 591 | 143 912 591 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 86 786 810 | | | | | 86 786 810 | 86 786 810 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 169 802 115 | | | | | 169 802 115 | 169 802 115 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 497 787 832 | | | | | 497 787 832 | 497 787 832 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 7 151 721 241 | | | | | 7 151 721 241 | 7 152 660 090 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 7 151 721 241 | | | | | 7 151 721 241 | 7 152 660 090 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 430 588 284 | | | | | 2 430 588 284 | 2 430 588 284 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 430 588 284 | | | | | 2 430 588 284 | 2 430 588 284 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | | | | 0 | 0 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 678 633 | | | | | 2 477 678 633 | 2 477 678 633 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 678 633 | | | | | 2 477 678 633 | 2 477 678 633 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | | | | 0 | 0 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 666 451 914 | | | | | 2 666 451 914 | 2 924 146 609 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 039 369 | | | | | 131 039 369 | 131 039 369 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 59 412 751 | | | | | 59 412 751 | 59 412 751 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | | | | 0 | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 872 174 | | | | | 90 872 174 | 90 872 174 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 501 505 604 | | | | | 1 501 505 604 | 1 501 505 604 |
58.06 – Fonction santé | 883 622 016 | | | | | 883 622 016 | 1 141 316 711 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 350 000 000 | | | | | 350 000 000 | 350 000 000 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 250 000 000 | | | | | 250 000 000 | 250 000 000 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 486 347 835 | | | | | 486 347 835 | 486 347 835 |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 293 144 861 | | | | | 293 144 861 | 293 144 861 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 164 819 549 | | | | | 164 819 549 | 164 819 549 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 122 698 798 | | | | | 122 698 798 | 122 698 798 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 5 626 514 | | | | | 5 626 514 | 5 626 514 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 40 615 311 | | | | | 40 615 311 | 40 615 311 |
63 – Restructurations - RH | 60 753 214 | | | | | 60 753 214 | 60 753 214 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 25 122 698 | | | | | 25 122 698 | 25 122 698 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 35 630 516 | | | | | 35 630 516 | 35 630 516 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 396 567 478 | | | | | 396 567 478 | 396 567 478 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 293 580 528 | | | | | 293 580 528 | 293 580 528 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 57 085 724 | | | | | 57 085 724 | 57 085 724 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 45 901 226 | | | | | 45 901 226 | 45 901 226 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 90 633 552 | | | | | 90 633 552 | 90 633 552 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 827 402 | | | | | 24 827 402 | 24 827 402 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 730 417 | | | | | 23 730 417 | 23 730 417 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | | | | 0 | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 096 985 | | | | | 1 096 985 | 1 096 985 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 83 724 183 | | | | | 83 724 183 | 83 724 183 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 33 315 312 | | | | | 33 315 312 | 33 315 312 |
67.02 – Contrôle général des armées | 22 238 970 | | | | | 22 238 970 | 22 238 970 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 5 500 425 | | | | | 5 500 425 | 5 500 425 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 032 354 | | | | | 10 032 354 | 10 032 354 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 183 495 | | | | | 5 183 495 | 5 183 495 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 449 461 | | | | | 5 449 461 | 5 449 461 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 004 166 | | | | | 2 004 166 | 2 004 166 |
Total des AE prévues en LFI | 20 551 944 766 | 982 985 833 | 1 848 860 032 | 15 077 896 | 2 940 061 | 23 401 808 588 | 23 669 075 808 |
Total des AE consommées | 20 566 430 366 | 1 444 231 834 | 1 151 285 222 | 10 325 296 | 10 509 261 |
| 23 182 781 980 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 – Politique immobilière | | 320 494 942 | 1 449 507 633 | 6 840 000 | 9 000 000 | 1 785 842 575 | 1 790 709 242 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 105 451 035 | 62 969 106 | | | 168 420 141 | 168 420 141 |
06 – Politiques des ressources humaines | | 153 361 233 | 203 950 | 58 000 | | 153 623 183 | 155 663 192 |
06.03 – Reconversion | | 37 500 388 | 100 000 | 58 000 | | 37 658 388 | 37 658 388 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 115 860 845 | 103 950 | | | 115 964 795 | 118 004 804 |
08 – Politique culturelle et éducative | | 25 923 691 | | 609 328 | 19 600 335 | 46 133 354 | 46 293 354 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 22 682 409 | | 609 328 | 19 600 335 | 42 892 072 | 42 892 072 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 3 241 282 | | | | 3 241 282 | 3 401 282 |
10 – Restructurations | | 4 513 595 | 56 102 413 | 11 555 523 | 1 500 000 | 73 671 531 | 73 671 531 |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 360 892 385 | 56 475 736 | | 535 000 | 417 903 121 | 419 470 121 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 585 363 821 | | | | | 585 363 821 | 585 363 821 |
50.01 – Renseignement extérieur | 465 281 828 | | | | | 465 281 828 | 465 281 828 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 120 081 993 | | | | | 120 081 993 | 120 081 993 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 477 489 | | | | | 24 477 489 | 24 477 489 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 477 489 | | | | | 24 477 489 | 24 477 489 |
52 – Relations internationales | 68 250 116 | | | | | 68 250 116 | 68 250 116 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 5 232 536 | | | | | 5 232 536 | 5 232 536 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 63 017 580 | | | | | 63 017 580 | 63 017 580 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 010 650 569 | | | | | 2 010 650 569 | 2 010 650 569 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 010 650 569 | | | | | 2 010 650 569 | 2 010 650 569 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 310 148 863 | | | | | 1 310 148 863 | 1 310 148 863 |
54.01 – Commandement des armées | 161 638 039 | | | | | 161 638 039 | 161 638 039 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 233 231 747 | | | | | 233 231 747 | 233 231 747 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 16 989 729 | | | | | 16 989 729 | 16 989 729 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 912 591 | | | | | 143 912 591 | 143 912 591 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 86 786 810 | | | | | 86 786 810 | 86 786 810 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 169 802 115 | | | | | 169 802 115 | 169 802 115 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 497 787 832 | | | | | 497 787 832 | 497 787 832 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 7 151 721 241 | | | | | 7 151 721 241 | 7 152 660 090 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 7 151 721 241 | | | | | 7 151 721 241 | 7 152 660 090 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 430 588 284 | | | | | 2 430 588 284 | 2 430 588 284 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 430 588 284 | | | | | 2 430 588 284 | 2 430 588 284 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | | | | 0 | 0 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 678 633 | | | | | 2 477 678 633 | 2 477 678 633 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 678 633 | | | | | 2 477 678 633 | 2 477 678 633 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | | | | 0 | 0 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 666 451 914 | | | | | 2 666 451 914 | 2 924 146 609 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 039 369 | | | | | 131 039 369 | 131 039 369 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 59 412 751 | | | | | 59 412 751 | 59 412 751 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | | | | 0 | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 872 174 | | | | | 90 872 174 | 90 872 174 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 501 505 604 | | | | | 1 501 505 604 | 1 501 505 604 |
58.06 – Fonction santé | 883 622 016 | | | | | 883 622 016 | 1 141 316 711 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 350 000 000 | | | | | 350 000 000 | 350 000 000 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 250 000 000 | | | | | 250 000 000 | 250 000 000 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 486 347 835 | | | | | 486 347 835 | 486 347 835 |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 293 144 861 | | | | | 293 144 861 | 293 144 861 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 164 819 549 | | | | | 164 819 549 | 164 819 549 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 122 698 798 | | | | | 122 698 798 | 122 698 798 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 5 626 514 | | | | | 5 626 514 | 5 626 514 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 40 615 311 | | | | | 40 615 311 | 40 615 311 |
63 – Restructurations - RH | 60 753 214 | | | | | 60 753 214 | 60 753 214 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 25 122 698 | | | | | 25 122 698 | 25 122 698 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 35 630 516 | | | | | 35 630 516 | 35 630 516 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 396 567 478 | | | | | 396 567 478 | 396 567 478 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 293 580 528 | | | | | 293 580 528 | 293 580 528 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 57 085 724 | | | | | 57 085 724 | 57 085 724 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 45 901 226 | | | | | 45 901 226 | 45 901 226 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 90 633 552 | | | | | 90 633 552 | 90 633 552 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 827 402 | | | | | 24 827 402 | 24 827 402 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 730 417 | | | | | 23 730 417 | 23 730 417 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | | | | 0 | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | | | | 0 | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 096 985 | | | | | 1 096 985 | 1 096 985 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 83 724 183 | | | | | 83 724 183 | 83 724 183 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 33 315 312 | | | | | 33 315 312 | 33 315 312 |
67.02 – Contrôle général des armées | 22 238 970 | | | | | 22 238 970 | 22 238 970 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 5 500 425 | | | | | 5 500 425 | 5 500 425 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 032 354 | | | | | 10 032 354 | 10 032 354 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 183 495 | | | | | 5 183 495 | 5 183 495 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 449 461 | | | | | 5 449 461 | 5 449 461 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 004 166 | | | | | 2 004 166 | 2 004 166 |
Total des CP prévus en LFI | 20 551 944 766 | 970 636 881 | 1 625 258 838 | 19 062 851 | 30 635 335 | 23 197 538 671 | 23 464 805 891 |
Total des CP consommés | 20 566 430 366 | 1 497 861 948 | 1 037 845 355 | 19 661 364 | 30 985 335 |
| 23 152 784 369 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 20 566 430 366 | 20 659 130 456 | 20 786 435 372 | 20 566 430 366 | 20 659 130 456 | 20 786 435 372 |
Rémunérations d’activité | 10 543 399 548 | 10 376 558 607 | 10 645 032 263 | 10 543 399 548 | 10 376 558 607 | 10 645 032 263 |
Cotisations et contributions sociales | 9 739 816 748 | 10 007 016 397 | 9 849 719 082 | 9 739 816 748 | 10 007 016 397 | 9 849 719 082 |
Prestations sociales et allocations diverses | 283 214 071 | 275 555 452 | 291 684 027 | 283 214 071 | 275 555 452 | 291 684 027 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 444 231 834 | 721 191 974 | 892 529 025 | 1 497 861 948 | 736 415 180 | 854 918 565 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 349 754 609 | 627 530 872 | 775 909 696 | 1 403 368 498 | 642 754 078 | 738 549 237 |
Subventions pour charges de service public | 94 477 225 | 93 661 102 | 116 619 329 | 94 493 450 | 93 661 102 | 116 369 329 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 1 151 285 222 | 563 287 997 | 393 706 182 | 1 037 845 355 | 496 371 922 | 287 774 373 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 113 686 943 | 506 948 316 | 341 858 658 | 987 719 787 | 436 238 302 | 241 473 723 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 37 598 279 | 56 339 681 | 51 847 524 | 50 125 568 | 60 133 620 | 46 300 650 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 10 325 296 | 14 812 649 | 12 340 042 | 19 661 364 | 18 779 727 | 15 436 069 |
Transferts aux ménages | 645 020 | 106 000 | 747 169 | 645 140 | 106 000 | 720 919 |
Transferts aux entreprises | -1 617 112 | 691 100 | -116 085 | 3 741 076 | 3 653 311 | 2 694 548 |
Transferts aux collectivités territoriales | 3 054 680 | 5 779 852 | 2 212 082 | 6 786 442 | 6 001 867 | 2 311 650 |
Transferts aux autres collectivités | 8 242 708 | 8 235 697 | 9 496 875 | 8 488 706 | 9 018 549 | 9 708 952 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 10 509 261 | 23 103 000 | 25 480 274 | 30 985 335 | 26 407 721 | 26 257 721 |
Prêts et avances | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 10 509 261 | 23 103 000 | 25 480 274 | 29 485 335 | 24 907 721 | 26 257 721 |
Dépenses de participations financières | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 21 981 526 076 | 21 937 105 006 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +293 748 761 | +293 748 761 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +61 606 612 | -73 795 338 | ||||
Total* | 23 182 781 980 | 22 336 881 449 | 22 110 490 894 | 23 152 784 369 | 22 157 058 429 | 21 970 822 100 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel | 281 265 470 | 249 482 467 | 257 763 884 | 281 265 470 | 249 482 467 | 257 763 884 |
Autres natures de dépenses | 75 171 998 | 26 151 667 | 30 503 440 | 26 171 998 | 26 151 667 | 30 503 440 |
Total | 356 437 468 | 275 634 134 | 288 267 324 | 307 437 468 | 275 634 134 | 288 267 324 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 | 21 942 747 | 1 361 650 | 21 942 747 | 1 361 650 |
|
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03/2020 | 25 953 106 | 296 324 | 25 953 106 | 296 324 |
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04/2020 | 26 682 503 | 100 809 | 26 682 503 | 100 809 |
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05/2020 | 26 375 307 | 72 488 | 26 375 307 | 72 488 |
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06/2020 | 24 969 065 | 18 515 151 | 24 969 065 | 18 515 151 |
|
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07/2020 | 30 710 931 | 125 054 | 30 710 931 | 125 054 |
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08/2020 | 22 926 115 | 51 675 | 22 926 115 | 51 675 |
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09/2020 | 26 552 654 | 229 020 | 26 552 654 | 229 020 |
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10/2020 | 51 391 151 | 489 370 | 51 391 151 | 489 370 |
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11/2020 | 91 779 | 369 439 | 91 779 | 369 439 |
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12/2020 | 124 163 | 130 224 | 124 163 | 130 224 |
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01/2021 | 236 354 | 46 263 | 236 354 | 46 263 |
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Total | 257 955 876 | 21 787 467 | 257 955 876 | 21 787 467 |
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Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 |
| 2 672 614 |
| 2 672 614 |
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03/2020 |
| 1 644 579 |
| 1 644 579 |
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05/2020 |
| 2 042 037 |
| 2 042 037 |
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06/2020 |
| 120 698 |
| 120 698 |
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07/2020 | 48 989 | 50 287 | 48 989 | 50 287 |
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08/2020 |
| 720 894 |
| 720 894 |
|
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09/2020 |
| 36 069 |
| 36 069 |
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10/2020 |
| 835 173 |
| 835 173 |
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11/2020 |
| 267 147 |
| 267 147 |
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12/2020 |
| 326 477 |
| 326 477 |
|
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Total | 48 989 | 8 715 973 | 48 989 | 8 715 973 |
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Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/09/2020 | 290 000 |
| 290 000 |
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Total | 290 000 |
| 290 000 |
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Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/01/2020 |
| 33 050 515 |
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Total |
| 33 050 515 |
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Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
31/01/2020 |
| 262 778 |
| 262 778 |
|
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Total |
| 262 778 |
| 262 778 |
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Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
14/02/2020 |
| 1 395 032 |
| 1 395 032 |
|
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|
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Total |
| 1 395 032 |
| 1 395 032 |
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Décrets d'annulation de FDC ou de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
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Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/09/2020 |
|
|
|
| 69 357 |
| 69 357 |
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15/12/2020 |
|
|
|
| 171 624 |
| 171 624 |
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Total |
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| 240 981 |
| 240 981 |
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
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Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/08/2020 |
| 863 619 |
| 1 067 819 | 449 966 |
| 449 966 |
|
24/11/2020 | 164 072 |
| 164 072 |
|
|
|
|
|
Total | 164 072 | 863 619 | 164 072 | 1 067 819 | 449 966 |
| 449 966 |
|
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/08/2020 |
|
|
|
|
| 3 549 849 |
| 2 405 251 |
24/11/2020 |
|
|
|
|
| 918 923 |
| 57 041 873 |
Total |
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|
|
|
| 4 468 772 |
| 59 447 124 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
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Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2020 | 35 980 771 |
| 35 980 771 |
|
|
|
| 47 577 283 |
Total | 35 980 771 |
| 35 980 771 |
|
|
|
| 47 577 283 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
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Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 294 439 708 | 66 075 384 | 294 439 708 | 33 229 069 | 690 947 | 4 468 772 | 690 947 | 107 024 407 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (3)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120140 | Exonération du pécule modulable d'incitation au départ des militaires Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 81-30° | 4 | 3 | 3 |
230605 | Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de restructuration de la défense Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2018 : 400 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2023 - code général des impôts : 44 terdecies | 3 | 4 | 3 |
120141 | Exonération de l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : 149 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2025 - Fin du fait générateur : 2025 - code général des impôts : 81-30° bis | 1 | 1 | 1 |
Coût total des dépenses fiscales | 8 | 8 | 7 |
Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
090201 | Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 1647 C septies | nc | ||
Coût total des dépenses fiscales |
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Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
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Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
090201 | Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 1647 C septies | nc | ||
Coût total des dépenses fiscales |
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