Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
04 – Politique immobilière	-4 308	90 266 115 232 690 306	473 420 590 314 686 566	7 900 000 8 477 575		571 586 705 555 850 139	593 278 372
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		104 630 837 126 308 191	57 848 062 52 288 494			162 478 899 178 596 685	162 478 899
06 – Politiques des ressources humaines	-31 029	148 433 167 143 670 732	600 000 991 249	39 813 591 333		149 072 980 145 222 285	149 772 980
06.03 – Reconversion		32 232 861 27 699 680	600 000 380 941	39 813		32 872 674 28 080 621	32 872 674
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	-31 029	116 200 306 115 971 051	610 308	591 333		116 200 306 117 141 663	116 900 306
08 – Politique culturelle et éducative		29 610 122 46 923 641	173 504	401 884 528 822	18 800 000 21 177 274	48 812 006 68 803 241	49 072 006
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		25 443 637 43 986 711	98 472	401 884 528 822	18 800 000 21 177 274	44 645 521 65 791 280	44 645 521
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		4 166 485 2 936 930	75 032			4 166 485 3 011 961	4 426 485
10 – Restructurations		600 717 13 906 488	15 000 000 20 076 036	6 470 952 2 308 841		22 071 669 36 291 364	22 071 669
11 – Pilotage, soutien et communication	1 116	347 651 017 329 029 563	16 419 345 5 490 334	433 470	4 303 000 4 303 000	368 373 362 339 257 483	371 873 362
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	590 222 016 609 878 545					590 222 016 609 878 545	590 222 016
50.01 – Renseignement extérieur	468 459 029 489 464 260					468 459 029 489 464 260	468 459 029
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	121 762 987 120 414 285					121 762 987 120 414 285	121 762 987
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 400 445 23 696 351					24 400 445 23 696 351	24 400 445
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 400 445 23 696 351					24 400 445 23 696 351	24 400 445
52 – Relations internationales	64 162 703 89 924 550					64 162 703 89 924 550	64 162 703
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	6 259 303 16 157 242					6 259 303 16 157 242	6 259 303
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	57 903 400 73 767 309					57 903 400 73 767 309	57 903 400
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 061 690 840 2 027 322 411					2 061 690 840 2 027 322 411	2 061 690 840
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 061 690 840 2 027 322 411					2 061 690 840 2 027 322 411	2 061 690 840
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 374 010 154 1 319 581 727					1 374 010 154 1 319 581 727	1 374 010 154
54.01 – Commandement des armées	164 143 681 157 991 370					164 143 681 157 991 370	164 143 681
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	236 341 641 232 793 031					236 341 641 232 793 031	236 341 641
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	17 226 830 15 481 055					17 226 830 15 481 055	17 226 830
54.04 – Enseignement interarmées	143 481 577 131 047 305					143 481 577 131 047 305	143 481 577
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	141 163 433 147 240 782					141 163 433 147 240 782	141 163 433
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	171 373 781 154 228 587					171 373 781 154 228 587	171 373 781
54.07 – Systèmes d'information et de communication	500 279 211 480 799 595					500 279 211 480 799 595	500 279 211
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	6 996 806 128 7 049 493 469					6 996 806 128 7 049 493 469	6 997 846 128
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	6 996 806 128 7 049 493 469					6 996 806 128 7 049 493 469	6 997 846 128
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 431 721 801 2 466 017 800					2 431 721 801 2 466 017 800	2 431 721 801
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 431 721 801 2 471 845 624					2 431 721 801 2 471 845 624	2 431 721 801
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-5 827 824					0 -5 827 824	0
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 018 212 2 470 609 695					2 477 018 212 2 470 609 695	2 477 018 212
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 018 212 2 483 385 741					2 477 018 212 2 483 385 741	2 477 018 212
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-12 776 047					0 -12 776 047	0
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 845 555 928 2 843 026 443					2 845 555 928 2 843 026 443	3 093 998 395
58.01 – Fonction pétrolière	131 941 704 130 215 287					131 941 704 130 215 287	131 941 704
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	63 789 508 59 406 400					63 789 508 59 406 400	63 789 508
58.03 – Soutiens complémentaires	1 942 628					0 1 942 628	0
58.04 – Service interarmées des munitions	90 275 680 84 768 720					90 275 680 84 768 720	90 275 680
58.05 – Service du commissariat des armées	1 479 501 003 1 427 771 677					1 479 501 003 1 427 771 677	1 479 501 003
58.06 – Fonction santé	1 080 048 033 1 138 921 731					1 080 048 033 1 138 921 731	1 328 490 500
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	354 201 203 369 345 835					354 201 203 369 345 835	354 201 203
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	254 201 203 280 494 714					254 201 203 280 494 714	254 201 203
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 88 851 122					100 000 000 88 851 122	100 000 000
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	457 284 538 454 638 799					457 284 538 454 638 799	457 284 538
61 – Action sociale, chômage et pensions	277 641 206 297 712 350					277 641 206 297 712 350	277 641 206
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	157 450 768 159 029 300					157 450 768 159 029 300	157 450 768
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	114 116 518 130 373 837					114 116 518 130 373 837	114 116 518
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	6 073 920 8 309 213					6 073 920 8 309 213	6 073 920
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	41 625 934 36 720 652					41 625 934 36 720 652	41 625 934
63 – Restructurations - RH	57 784 997 48 958 164					57 784 997 48 958 164	57 784 997
63.01 – Restructurations Personnels civils	23 564 287 20 204 529					23 564 287 20 204 529	23 564 287
63.02 – Restructurations Personnels militaires	34 220 710 28 753 635					34 220 710 28 753 635	34 220 710
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	397 691 891 414 531 835					397 691 891 414 531 835	397 691 891
64.01 – Personnel du SGA employeur	301 332 320 303 972 307					301 332 320 303 972 307	301 332 320
64.07 – Personnel de l'action sociale	46 929 955 63 693 793					46 929 955 63 693 793	46 929 955
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	49 429 616 46 865 735					49 429 616 46 865 735	49 429 616
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	93 689 430 108 465 277					93 689 430 108 465 277	93 689 430
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 910 262 73 070 351					24 910 262 73 070 351	24 910 262
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	147 070					0 147 070	0
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 750 403 23 543 478					23 750 403 23 543 478	23 750 403
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	49 071 452					0 49 071 452	0
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-2 008 305					0 -2 008 305	0
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 159 859 2 316 656					1 159 859 2 316 656	1 159 859
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	88 712 768 83 475 338	105				88 712 768 83 475 443	88 712 768
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	37 447 273 32 732 459					37 447 273 32 732 459	37 447 273
67.02 – Contrôle général des armées	21 123 699 21 187 363					21 123 699 21 187 363	21 123 699
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	6 549 252 6 969 602	105				6 549 252 6 969 707	6 549 252
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 287 974 9 216 589					10 287 974 9 216 589	10 287 974
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 194 420 5 394 228					5 194 420 5 394 228	5 194 420
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 794 059 5 456 744					5 794 059 5 456 744	5 794 059
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 316 091 2 518 354					2 316 091 2 518 354	2 316 091
Total des AE prévues en LFI	20 659 130 456	721 191 974	563 287 997	14 812 649	23 103 000	21 981 526 076	22 257 160 210
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+257 763 884	+30 503 440 (hors titre 2)				+288 267 324
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+35 984 877	+31 103 172 (hors titre 2)				+67 088 049
Total des AE ouvertes	20 952 879 217	1 384 002 232 (hors titre 2)				22 336 881 449
Total des AE consommées	20 786 435 372	892 529 025	393 706 182	12 340 042	25 480 274	22 110 490 894

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
04 – Politique immobilière	-4 308	95 003 920 206 356 126	373 964 517 195 289 248	7 900 000 8 557 575		476 868 437 410 198 641	498 560 104
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		111 719 274 112 793 796	61 093 620 47 147 450			172 812 894 159 941 246	172 812 894
06 – Politiques des ressources humaines	-31 029	146 441 167 134 240 681	600 000 314 287	39 813 591 333		147 080 980 135 115 272	147 780 980
06.03 – Reconversion		32 232 861 24 402 542	600 000 89 147	39 813		32 872 674 24 491 689	32 872 674
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	-31 029	114 208 306 109 838 139	225 140	591 333		114 208 306 110 623 583	114 908 306
08 – Politique culturelle et éducative		29 468 369 46 393 932	193 988	401 884 488 822	20 604 721 21 954 721	50 474 974 69 031 464	50 734 974
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		25 443 637 43 547 030	13 472	401 884 488 822	20 604 721 21 954 721	46 450 242 66 004 046	46 450 242
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		4 024 732 2 846 902	180 516			4 024 732 3 027 418	4 284 732
10 – Restructurations		600 717 10 066 129	10 326 507 15 119 281	10 438 030 5 614 868	1 500 000	22 865 254 30 800 278	22 865 254
11 – Pilotage, soutien et communication	1 116	353 181 734 345 067 796	50 387 278 29 710 119	183 470	4 303 000 4 303 000	407 872 012 379 265 501	411 372 012
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	590 222 016 609 878 545					590 222 016 609 878 545	590 222 016
50.01 – Renseignement extérieur	468 459 029 489 464 260					468 459 029 489 464 260	468 459 029
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	121 762 987 120 414 285					121 762 987 120 414 285	121 762 987
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 400 445 23 696 351					24 400 445 23 696 351	24 400 445
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 400 445 23 696 351					24 400 445 23 696 351	24 400 445
52 – Relations internationales	64 162 703 89 924 550					64 162 703 89 924 550	64 162 703
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	6 259 303 16 157 242					6 259 303 16 157 242	6 259 303
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	57 903 400 73 767 309					57 903 400 73 767 309	57 903 400
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 061 690 840 2 027 322 411					2 061 690 840 2 027 322 411	2 061 690 840
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 061 690 840 2 027 322 411					2 061 690 840 2 027 322 411	2 061 690 840
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 374 010 154 1 319 581 727					1 374 010 154 1 319 581 727	1 374 010 154
54.01 – Commandement des armées	164 143 681 157 991 370					164 143 681 157 991 370	164 143 681
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	236 341 641 232 793 031					236 341 641 232 793 031	236 341 641
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	17 226 830 15 481 055					17 226 830 15 481 055	17 226 830
54.04 – Enseignement interarmées	143 481 577 131 047 305					143 481 577 131 047 305	143 481 577
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	141 163 433 147 240 782					141 163 433 147 240 782	141 163 433
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	171 373 781 154 228 587					171 373 781 154 228 587	171 373 781
54.07 – Systèmes d'information et de communication	500 279 211 480 799 595					500 279 211 480 799 595	500 279 211
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	6 996 806 128 7 049 493 469					6 996 806 128 7 049 493 469	6 997 846 128
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	6 996 806 128 7 049 493 469					6 996 806 128 7 049 493 469	6 997 846 128
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 431 721 801 2 466 017 800					2 431 721 801 2 466 017 800	2 431 721 801
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 431 721 801 2 471 845 624					2 431 721 801 2 471 845 624	2 431 721 801
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-5 827 824					0 -5 827 824	0
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 018 212 2 470 609 695					2 477 018 212 2 470 609 695	2 477 018 212
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 018 212 2 483 385 741					2 477 018 212 2 483 385 741	2 477 018 212
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-12 776 047					0 -12 776 047	0
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 845 555 928 2 843 026 443					2 845 555 928 2 843 026 443	3 093 998 395
58.01 – Fonction pétrolière	131 941 704 130 215 287					131 941 704 130 215 287	131 941 704
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	63 789 508 59 406 400					63 789 508 59 406 400	63 789 508
58.03 – Soutiens complémentaires	1 942 628					0 1 942 628	0
58.04 – Service interarmées des munitions	90 275 680 84 768 720					90 275 680 84 768 720	90 275 680
58.05 – Service du commissariat des armées	1 479 501 003 1 427 771 677					1 479 501 003 1 427 771 677	1 479 501 003
58.06 – Fonction santé	1 080 048 033 1 138 921 731					1 080 048 033 1 138 921 731	1 328 490 500
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	354 201 203 369 345 835					354 201 203 369 345 835	354 201 203
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	254 201 203 280 494 714					254 201 203 280 494 714	254 201 203
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 88 851 122					100 000 000 88 851 122	100 000 000
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	457 284 538 454 638 799					457 284 538 454 638 799	457 284 538
61 – Action sociale, chômage et pensions	277 641 206 297 712 350					277 641 206 297 712 350	277 641 206
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	157 450 768 159 029 300					157 450 768 159 029 300	157 450 768
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	114 116 518 130 373 837					114 116 518 130 373 837	114 116 518
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	6 073 920 8 309 213					6 073 920 8 309 213	6 073 920
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	41 625 934 36 720 652					41 625 934 36 720 652	41 625 934
63 – Restructurations - RH	57 784 997 48 958 164					57 784 997 48 958 164	57 784 997
63.01 – Restructurations Personnels civils	23 564 287 20 204 529					23 564 287 20 204 529	23 564 287
63.02 – Restructurations Personnels militaires	34 220 710 28 753 635					34 220 710 28 753 635	34 220 710
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	397 691 891 414 531 835					397 691 891 414 531 835	397 691 891
64.01 – Personnel du SGA employeur	301 332 320 303 972 307					301 332 320 303 972 307	301 332 320
64.07 – Personnel de l'action sociale	46 929 955 63 693 793					46 929 955 63 693 793	46 929 955
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	49 429 616 46 865 735					49 429 616 46 865 735	49 429 616
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	93 689 430 108 465 277					93 689 430 108 465 277	93 689 430
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 910 262 73 070 351					24 910 262 73 070 351	24 910 262
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	147 070					0 147 070	0
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 750 403 23 543 478					23 750 403 23 543 478	23 750 403
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	49 071 452					0 49 071 452	0
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-2 008 305					0 -2 008 305	0
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 159 859 2 316 656					1 159 859 2 316 656	1 159 859
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	88 712 768 83 475 338	105				88 712 768 83 475 443	88 712 768
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	37 447 273 32 732 459					37 447 273 32 732 459	37 447 273
67.02 – Contrôle général des armées	21 123 699 21 187 363					21 123 699 21 187 363	21 123 699
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	6 549 252 6 969 602	105				6 549 252 6 969 707	6 549 252
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 287 974 9 216 589					10 287 974 9 216 589	10 287 974
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 194 420 5 394 228					5 194 420 5 394 228	5 194 420
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 794 059 5 456 744					5 794 059 5 456 744	5 794 059
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 316 091 2 518 354					2 316 091 2 518 354	2 316 091
Total des CP prévus en LFI	20 659 130 456	736 415 180	496 371 922	18 779 727	26 407 721	21 937 105 006	22 212 739 140
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+257 763 884	+30 503 440 (hors titre 2)				+288 267 324
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+35 984 877	-104 298 778 (hors titre 2)				-68 313 901
Total des CP ouverts	20 952 879 217	1 204 179 212 (hors titre 2)				22 157 058 429
Total des CP consommés	20 786 435 372	854 918 565	287 774 373	15 436 069	26 257 721	21 970 822 100

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-298	320 494 942 797 038 415	1 722 996 306 1 076 135 736	6 840 000 7 426 682		2 050 331 248	2 055 197 915 1 880 600 535
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		105 934 128 113 701 367	68 583 641 39 152 374			174 517 769	174 517 769 152 853 740
06 – Politiques des ressources humaines	-5 619	153 415 233 138 188 234	100 000 12 521 586	58 000 579 020		153 573 233	155 613 242 151 283 221
06.03 – Reconversion	-5 619	38 500 388 33 640 376	100 000 879 298	58 000 40 000		38 658 388	38 658 388 34 554 054
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		114 914 845 104 547 859	11 642 288	539 020		114 914 845	116 954 854 116 729 167
08 – Politique culturelle et éducative		25 923 691 25 725 539	347 133	609 328 562 946	2 405 061 9 974 261	28 938 080	29 098 080 36 609 879
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		22 682 409 23 268 132		609 328 562 946	2 405 061 9 974 261	25 696 798	25 696 798 33 805 339
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 241 282 2 457 407	347 133			3 241 282	3 401 282 2 804 540
10 – Restructurations		4 513 595 9 783 355	40 025 099 6 610 569	7 570 568 1 807 011		52 109 262	52 109 262 18 200 935
11 – Pilotage, soutien et communication	236 907	372 704 244 359 794 286	17 154 986 16 517 824	-50 363	535 000 535 000	390 394 230	391 961 230 377 033 654
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	585 363 821 580 827 238					585 363 821	585 363 821 580 827 238
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828 465 997 497					465 281 828	465 281 828 465 997 497
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993 114 829 741					120 081 993	120 081 993 114 829 741
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 477 489 23 394 148					24 477 489	24 477 489 23 394 148
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489 23 394 148					24 477 489	24 477 489 23 394 148
52 – Relations internationales	68 250 116 83 992 407					68 250 116	68 250 116 83 992 407
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536 15 350 416					5 232 536	5 232 536 15 350 416
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580 68 641 990					63 017 580	63 017 580 68 641 990
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569	2 010 650 569 1 985 090 767
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569	2 010 650 569 1 985 090 767
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 310 148 863 1 318 069 584					1 310 148 863	1 310 148 863 1 318 069 584
54.01 – Commandement des armées	161 638 039 151 695 668					161 638 039	161 638 039 151 695 668
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747 235 997 834					233 231 747	233 231 747 235 997 834
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729 17 213 013					16 989 729	16 989 729 17 213 013
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591 129 750 141					143 912 591	143 912 591 129 750 141
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810 151 061 377					86 786 810	86 786 810 151 061 377
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115 151 532 067					169 802 115	169 802 115 151 532 067
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832 480 819 484					497 787 832	497 787 832 480 819 484
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241	7 152 660 090 7 005 742 963
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241	7 152 660 090 7 005 742 963
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 430 588 284 2 448 217 950					2 430 588 284	2 430 588 284 2 448 217 950
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 430 588 284 2 451 503 569					2 430 588 284	2 430 588 284 2 451 503 569
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-3 285 619					0	0 -3 285 619
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 678 633 2 409 277 758	-268				2 477 678 633	2 477 678 633 2 409 277 491
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 678 633 2 456 642 860	-268				2 477 678 633	2 477 678 633 2 456 642 593
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-47 365 102					0	0 -47 365 102
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 666 451 914 2 807 246 585	83				2 666 451 914	2 924 146 609 2 807 246 668
58.01 – Fonction pétrolière	131 039 369 128 152 741					131 039 369	131 039 369 128 152 741
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	59 412 751 58 891 201					59 412 751	59 412 751 58 891 201
58.03 – Soutiens complémentaires	2 409 212					0	0 2 409 212
58.04 – Service interarmées des munitions	90 872 174 83 533 757					90 872 174	90 872 174 83 533 757
58.05 – Service du commissariat des armées	1 501 505 604 1 430 406 869	83				1 501 505 604	1 501 505 604 1 430 406 952
58.06 – Fonction santé	883 622 016 1 103 852 805					883 622 016	1 141 316 711 1 103 852 805
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 374 098 587	483				350 000 000	350 000 000 374 099 070
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 280 169 394	483				250 000 000	250 000 000 280 169 877
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 93 929 193					100 000 000	100 000 000 93 929 193
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	486 347 835 451 660 349	587				486 347 835	486 347 835 451 660 935
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 144 861 286 284 307					293 144 861	293 144 861 286 284 307
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	164 819 549 165 266 190					164 819 549	164 819 549 165 266 190
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	122 698 798 114 889 534					122 698 798	122 698 798 114 889 534
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 626 514 6 128 584					5 626 514	5 626 514 6 128 584
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 615 311 36 420 196					40 615 311	40 615 311 36 420 196
63 – Restructurations - RH	60 753 214 51 910 271					60 753 214	60 753 214 51 910 271
63.01 – Restructurations Personnels civils	25 122 698 26 463 444					25 122 698	25 122 698 26 463 444
63.02 – Restructurations Personnels militaires	35 630 516 25 446 827					35 630 516	35 630 516 25 446 827
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	396 567 478 417 620 069					396 567 478	396 567 478 417 620 069
64.01 – Personnel du SGA employeur	293 580 528 308 718 990					293 580 528	293 580 528 308 718 990
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 085 724 62 403 965					57 085 724	57 085 724 62 403 965
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	45 901 226 46 497 114					45 901 226	45 901 226 46 497 114
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	90 633 552 102 217 858					90 633 552	90 633 552 102 217 858
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 827 402 95 249 177					24 827 402	24 827 402 95 249 177
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-15 401 072					0	0 -15 401 072
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 730 417 20 624 198					23 730 417	23 730 417 20 624 198
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	88 490 647					0	0 88 490 647
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-53 120					0	0 -53 120
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 096 985 1 588 522					1 096 985	1 096 985 1 588 522
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	83 724 183 88 878 470	445				83 724 183	83 724 183 88 878 916
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	33 315 312 38 004 141	445				33 315 312	33 315 312 38 004 586
67.02 – Contrôle général des armées	22 238 970 21 649 237					22 238 970	22 238 970 21 649 237
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	5 500 425 6 202 521					5 500 425	5 500 425 6 202 521
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 032 354 9 819 710					10 032 354	10 032 354 9 819 710
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 183 495 5 311 392					5 183 495	5 183 495 5 311 392
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 449 461 5 370 498					5 449 461	5 449 461 5 370 498
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 004 166 2 520 971					2 004 166	2 004 166 2 520 971
Total des AE prévues en LFI	20 551 944 766	982 985 833	1 848 860 032	15 077 896	2 940 061	23 401 808 588	23 669 075 808
Total des AE consommées	20 566 430 366	1 444 231 834	1 151 285 222	10 325 296	10 509 261		23 182 781 980

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-298	320 494 942 833 690 146	1 449 507 633 877 175 445	6 840 000 7 561 899	9 000 000 9 000 000	1 785 842 575	1 790 709 242 1 727 427 192
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		105 451 035 120 407 234	62 969 106 51 152 998			168 420 141	168 420 141 171 560 232
06 – Politiques des ressources humaines	-5 619	153 361 233 133 895 495	203 950 12 608 250	58 000 579 140		153 623 183	155 663 192 147 077 266
06.03 – Reconversion	-5 619	37 500 388 32 083 826	100 000 1 251 972	58 000 40 000		37 658 388	37 658 388 33 370 178
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		115 860 845 101 811 669	103 950 11 356 278	539 140		115 964 795	118 004 804 113 707 087
08 – Politique culturelle et éducative		25 923 691 26 401 920	241 649	609 328 529 021	19 600 335 19 950 335	46 133 354	46 293 354 47 122 924
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		22 682 409 23 253 134		609 328 529 021	19 600 335 19 950 335	42 892 072	42 892 072 43 732 490
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 241 282 3 148 786	241 649			3 241 282	3 401 282 3 390 434
10 – Restructurations		4 513 595 13 549 047	56 102 413 47 098 157	11 555 523 10 991 304	1 500 000 1 500 000	73 671 531	73 671 531 73 138 508
11 – Pilotage, soutien et communication	236 907	360 892 385 369 917 551	56 475 736 49 568 856		535 000 535 000	417 903 121	419 470 121 420 258 314
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	585 363 821 580 827 238					585 363 821	585 363 821 580 827 238
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828 465 997 497					465 281 828	465 281 828 465 997 497
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993 114 829 741					120 081 993	120 081 993 114 829 741
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 477 489 23 394 148					24 477 489	24 477 489 23 394 148
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489 23 394 148					24 477 489	24 477 489 23 394 148
52 – Relations internationales	68 250 116 83 992 407					68 250 116	68 250 116 83 992 407
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536 15 350 416					5 232 536	5 232 536 15 350 416
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580 68 641 990					63 017 580	63 017 580 68 641 990
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569	2 010 650 569 1 985 090 767
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569	2 010 650 569 1 985 090 767
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 310 148 863 1 318 069 584					1 310 148 863	1 310 148 863 1 318 069 584
54.01 – Commandement des armées	161 638 039 151 695 668					161 638 039	161 638 039 151 695 668
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747 235 997 834					233 231 747	233 231 747 235 997 834
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729 17 213 013					16 989 729	16 989 729 17 213 013
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591 129 750 141					143 912 591	143 912 591 129 750 141
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810 151 061 377					86 786 810	86 786 810 151 061 377
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115 151 532 067					169 802 115	169 802 115 151 532 067
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832 480 819 484					497 787 832	497 787 832 480 819 484
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241	7 152 660 090 7 005 742 963
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241	7 152 660 090 7 005 742 963
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 430 588 284 2 448 217 950					2 430 588 284	2 430 588 284 2 448 217 950
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 430 588 284 2 451 503 569					2 430 588 284	2 430 588 284 2 451 503 569
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-3 285 619					0	0 -3 285 619
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 678 633 2 409 277 758	-268				2 477 678 633	2 477 678 633 2 409 277 491
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 678 633 2 456 642 860	-268				2 477 678 633	2 477 678 633 2 456 642 593
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-47 365 102					0	0 -47 365 102
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 666 451 914 2 807 246 585					2 666 451 914	2 924 146 609 2 807 246 585
58.01 – Fonction pétrolière	131 039 369 128 152 741					131 039 369	131 039 369 128 152 741
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	59 412 751 58 891 201					59 412 751	59 412 751 58 891 201
58.03 – Soutiens complémentaires	2 409 212					0	0 2 409 212
58.04 – Service interarmées des munitions	90 872 174 83 533 757					90 872 174	90 872 174 83 533 757
58.05 – Service du commissariat des armées	1 501 505 604 1 430 406 869					1 501 505 604	1 501 505 604 1 430 406 869
58.06 – Fonction santé	883 622 016 1 103 852 805					883 622 016	1 141 316 711 1 103 852 805
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 374 098 587	483				350 000 000	350 000 000 374 099 070
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 280 169 394	483				250 000 000	250 000 000 280 169 877
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 93 929 193					100 000 000	100 000 000 93 929 193
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	486 347 835 451 660 349	587				486 347 835	486 347 835 451 660 935
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 144 861 286 284 307					293 144 861	293 144 861 286 284 307
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	164 819 549 165 266 190					164 819 549	164 819 549 165 266 190
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	122 698 798 114 889 534					122 698 798	122 698 798 114 889 534
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 626 514 6 128 584					5 626 514	5 626 514 6 128 584
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 615 311 36 420 196					40 615 311	40 615 311 36 420 196
63 – Restructurations - RH	60 753 214 51 910 271					60 753 214	60 753 214 51 910 271
63.01 – Restructurations Personnels civils	25 122 698 26 463 444					25 122 698	25 122 698 26 463 444
63.02 – Restructurations Personnels militaires	35 630 516 25 446 827					35 630 516	35 630 516 25 446 827
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	396 567 478 417 620 069					396 567 478	396 567 478 417 620 069
64.01 – Personnel du SGA employeur	293 580 528 308 718 990					293 580 528	293 580 528 308 718 990
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 085 724 62 403 965					57 085 724	57 085 724 62 403 965
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	45 901 226 46 497 114					45 901 226	45 901 226 46 497 114
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	90 633 552 102 217 858					90 633 552	90 633 552 102 217 858
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 827 402 95 249 177					24 827 402	24 827 402 95 249 177
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-15 401 072					0	0 -15 401 072
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 730 417 20 624 198					23 730 417	23 730 417 20 624 198
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	88 490 647					0	0 88 490 647
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-53 120					0	0 -53 120
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 096 985 1 588 522					1 096 985	1 096 985 1 588 522
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	83 724 183 88 878 470	445				83 724 183	83 724 183 88 878 916
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	33 315 312 38 004 141	445				33 315 312	33 315 312 38 004 586
67.02 – Contrôle général des armées	22 238 970 21 649 237					22 238 970	22 238 970 21 649 237
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	5 500 425 6 202 521					5 500 425	5 500 425 6 202 521
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 032 354 9 819 710					10 032 354	10 032 354 9 819 710
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 183 495 5 311 392					5 183 495	5 183 495 5 311 392
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 449 461 5 370 498					5 449 461	5 449 461 5 370 498
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 004 166 2 520 971					2 004 166	2 004 166 2 520 971
Total des CP prévus en LFI	20 551 944 766	970 636 881	1 625 258 838	19 062 851	30 635 335	23 197 538 671	23 464 805 891
Total des CP consommés	20 566 430 366	1 497 861 948	1 037 845 355	19 661 364	30 985 335		23 152 784 369

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	20 566 430 366	20 659 130 456	20 786 435 372	20 566 430 366	20 659 130 456	20 786 435 372
Rémunérations d’activité	10 543 399 548	10 376 558 607	10 645 032 263	10 543 399 548	10 376 558 607	10 645 032 263
Cotisations et contributions sociales	9 739 816 748	10 007 016 397	9 849 719 082	9 739 816 748	10 007 016 397	9 849 719 082
Prestations sociales et allocations diverses	283 214 071	275 555 452	291 684 027	283 214 071	275 555 452	291 684 027
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	1 444 231 834	721 191 974	892 529 025	1 497 861 948	736 415 180	854 918 565
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 349 754 609	627 530 872	775 909 696	1 403 368 498	642 754 078	738 549 237
Subventions pour charges de service public	94 477 225	93 661 102	116 619 329	94 493 450	93 661 102	116 369 329
Titre 5 – Dépenses d’investissement	1 151 285 222	563 287 997	393 706 182	1 037 845 355	496 371 922	287 774 373
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 113 686 943	506 948 316	341 858 658	987 719 787	436 238 302	241 473 723
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	37 598 279	56 339 681	51 847 524	50 125 568	60 133 620	46 300 650
Titre 6 – Dépenses d’intervention	10 325 296	14 812 649	12 340 042	19 661 364	18 779 727	15 436 069
Transferts aux ménages	645 020	106 000	747 169	645 140	106 000	720 919
Transferts aux entreprises	-1 617 112	691 100	-116 085	3 741 076	3 653 311	2 694 548
Transferts aux collectivités territoriales	3 054 680	5 779 852	2 212 082	6 786 442	6 001 867	2 311 650
Transferts aux autres collectivités	8 242 708	8 235 697	9 496 875	8 488 706	9 018 549	9 708 952
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	10 509 261	23 103 000	25 480 274	30 985 335	26 407 721	26 257 721
Prêts et avances	0	0	0	0	1 500 000	0
Dotations en fonds propres	10 509 261	23 103 000	25 480 274	29 485 335	24 907 721	26 257 721
Dépenses de participations financières	0	0	0	1 500 000	0	0
Total hors FdC et AdP		21 981 526 076			21 937 105 006
Ouvertures et annulations* en titre 2		+293 748 761			+293 748 761
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+61 606 612			-73 795 338
Total*	23 182 781 980	22 336 881 449	22 110 490 894	23 152 784 369	22 157 058 429	21 970 822 100
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel	281 265 470	249 482 467	257 763 884	281 265 470	249 482 467	257 763 884
Autres natures de dépenses	75 171 998	26 151 667	30 503 440	26 171 998	26 151 667	30 503 440
Total	356 437 468	275 634 134	288 267 324	307 437 468	275 634 134	288 267 324

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020	21 942 747	1 361 650	21 942 747	1 361 650
03/2020	25 953 106	296 324	25 953 106	296 324
04/2020	26 682 503	100 809	26 682 503	100 809
05/2020	26 375 307	72 488	26 375 307	72 488
06/2020	24 969 065	18 515 151	24 969 065	18 515 151
07/2020	30 710 931	125 054	30 710 931	125 054
08/2020	22 926 115	51 675	22 926 115	51 675
09/2020	26 552 654	229 020	26 552 654	229 020
10/2020	51 391 151	489 370	51 391 151	489 370
11/2020	91 779	369 439	91 779	369 439
12/2020	124 163	130 224	124 163	130 224
01/2021	236 354	46 263	236 354	46 263
Total	257 955 876	21 787 467	257 955 876	21 787 467

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		2 672 614		2 672 614
03/2020		1 644 579		1 644 579
05/2020		2 042 037		2 042 037
06/2020		120 698		120 698
07/2020	48 989	50 287	48 989	50 287
08/2020		720 894		720 894
09/2020		36 069		36 069
10/2020		835 173		835 173
11/2020		267 147		267 147
12/2020		326 477		326 477
Total	48 989	8 715 973	48 989	8 715 973

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/09/2020	290 000		290 000
Total	290 000		290 000

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/01/2020		33 050 515
Total		33 050 515

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
31/01/2020		262 778		262 778
Total		262 778		262 778

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
14/02/2020		1 395 032		1 395 032
Total		1 395 032		1 395 032

Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/09/2020					69 357		69 357
15/12/2020					171 624		171 624
Total					240 981		240 981

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020		863 619		1 067 819	449 966		449 966
24/11/2020	164 072		164 072
Total	164 072	863 619	164 072	1 067 819	449 966		449 966

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020						3 549 849		2 405 251
24/11/2020						918 923		57 041 873
Total						4 468 772		59 447 124

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020	35 980 771		35 980 771					47 577 283
Total	35 980 771		35 980 771					47 577 283

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	294 439 708	66 075 384	294 439 708	33 229 069	690 947	4 468 772	690 947	107 024 407

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (3)

(en millions d'euros)
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale		Chiffrage définitif 2019	Chiffrage initial 2020	Chiffrage actualisé 2020
120140	Exonération du pécule modulable d'incitation au départ des militaires Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 81-30°	4	3	3
230605	Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de restructuration de la défense Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2018 : 400 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2023 - code général des impôts : 44 terdecies	3	4	3
120141	Exonération de l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : 149 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2025 - Fin du fait générateur : 2025 - code général des impôts : 81-30° bis	1	1	1
Coût total des dépenses fiscales		8	8	7

Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2019

Chiffrage
initial
2020

Chiffrage
actualisé
2020

090201

Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense

Cotisation foncière des entreprises

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 1647 C septies

Coût total des dépenses fiscales

Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)