$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,212)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de la défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

04 – Politique immobilière

 
-4 308

571 586 705
555 854 447

593 278 372
555 850 139

 
-4 308

476 868 437
410 202 949

498 560 104
410 198 641

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

 
 

162 478 899
178 596 685

162 478 899
178 596 685

 
 

172 812 894
159 941 246

172 812 894
159 941 246

06 – Politiques des ressources humaines

 
-31 029

149 072 980
145 253 314

149 772 980
145 222 285

 
-31 029

147 080 980
135 146 302

147 780 980
135 115 272

06.03 – Reconversion

 
 

32 872 674
28 080 621

32 872 674
28 080 621

 
 

32 872 674
24 491 689

32 872 674
24 491 689

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 
-31 029

116 200 306
117 172 693

116 900 306
117 141 663

 
-31 029

114 208 306
110 654 612

114 908 306
110 623 583

08 – Politique culturelle et éducative

 
 

48 812 006
68 803 241

49 072 006
68 803 241

 
 

50 474 974
69 031 464

50 734 974
69 031 464

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

 
 

44 645 521
65 791 280

44 645 521
65 791 280

 
 

46 450 242
66 004 046

46 450 242
66 004 046

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

 
 

4 166 485
3 011 961

4 426 485
3 011 961

 
 

4 024 732
3 027 418

4 284 732
3 027 418

10 – Restructurations

 
 

22 071 669
36 291 364

22 071 669
36 291 364

 
 

22 865 254
30 800 278

22 865 254
30 800 278

11 – Pilotage, soutien et communication

 
1 116

368 373 362
339 256 367

371 873 362
339 257 483

 
1 116

407 872 012
379 264 385

411 372 012
379 265 501

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

590 222 016
609 878 545

 
 

590 222 016
609 878 545

590 222 016
609 878 545

 
 

590 222 016
609 878 545

50.01 – Renseignement extérieur

468 459 029
489 464 260

 
 

468 459 029
489 464 260

468 459 029
489 464 260

 
 

468 459 029
489 464 260

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

121 762 987
120 414 285

 
 

121 762 987
120 414 285

121 762 987
120 414 285

 
 

121 762 987
120 414 285

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

52 – Relations internationales

64 162 703
89 924 550

 
 

64 162 703
89 924 550

64 162 703
89 924 550

 
 

64 162 703
89 924 550

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

6 259 303
16 157 242

 
 

6 259 303
16 157 242

6 259 303
16 157 242

 
 

6 259 303
16 157 242

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

57 903 400
73 767 309

 
 

57 903 400
73 767 309

57 903 400
73 767 309

 
 

57 903 400
73 767 309

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 374 010 154
1 319 581 727

 
 

1 374 010 154
1 319 581 727

1 374 010 154
1 319 581 727

 
 

1 374 010 154
1 319 581 727

54.01 – Commandement des armées

164 143 681
157 991 370

 
 

164 143 681
157 991 370

164 143 681
157 991 370

 
 

164 143 681
157 991 370

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

236 341 641
232 793 031

 
 

236 341 641
232 793 031

236 341 641
232 793 031

 
 

236 341 641
232 793 031

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

17 226 830
15 481 055

 
 

17 226 830
15 481 055

17 226 830
15 481 055

 
 

17 226 830
15 481 055

54.04 – Enseignement interarmées

143 481 577
131 047 305

 
 

143 481 577
131 047 305

143 481 577
131 047 305

 
 

143 481 577
131 047 305

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

141 163 433
147 240 782

 
 

141 163 433
147 240 782

141 163 433
147 240 782

 
 

141 163 433
147 240 782

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

171 373 781
154 228 587

 
 

171 373 781
154 228 587

171 373 781
154 228 587

 
 

171 373 781
154 228 587

54.07 – Systèmes d'information et de communication

500 279 211
480 799 595

 
 

500 279 211
480 799 595

500 279 211
480 799 595

 
 

500 279 211
480 799 595

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

6 996 806 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

6 996 806 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

6 996 806 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

6 996 806 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 431 721 801
2 466 017 800

 
 

2 431 721 801
2 466 017 800

2 431 721 801
2 466 017 800

 
 

2 431 721 801
2 466 017 800

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 431 721 801
2 471 845 624

 
 

2 431 721 801
2 471 845 624

2 431 721 801
2 471 845 624

 
 

2 431 721 801
2 471 845 624

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

 
-5 827 824

 
 

0
-5 827 824

 
-5 827 824

 
 

0
-5 827 824

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 018 212
2 470 609 695

 
 

2 477 018 212
2 470 609 695

2 477 018 212
2 470 609 695

 
 

2 477 018 212
2 470 609 695

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 018 212
2 483 385 741

 
 

2 477 018 212
2 483 385 741

2 477 018 212
2 483 385 741

 
 

2 477 018 212
2 483 385 741

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

 
-12 776 047

 
 

0
-12 776 047

 
-12 776 047

 
 

0
-12 776 047

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 845 555 928
2 843 026 443

 
 

3 093 998 395
2 843 026 443

2 845 555 928
2 843 026 443

 
 

3 093 998 395
2 843 026 443

58.01 – Fonction pétrolière

131 941 704
130 215 287

 
 

131 941 704
130 215 287

131 941 704
130 215 287

 
 

131 941 704
130 215 287

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

63 789 508
59 406 400

 
 

63 789 508
59 406 400

63 789 508
59 406 400

 
 

63 789 508
59 406 400

58.03 – Soutiens complémentaires

 
1 942 628

 
 

0
1 942 628

 
1 942 628

 
 

0
1 942 628

58.04 – Service interarmées des munitions

90 275 680
84 768 720

 
 

90 275 680
84 768 720

90 275 680
84 768 720

 
 

90 275 680
84 768 720

58.05 – Service du commissariat des armées

1 479 501 003
1 427 771 677

 
 

1 479 501 003
1 427 771 677

1 479 501 003
1 427 771 677

 
 

1 479 501 003
1 427 771 677

58.06 – Fonction santé

1 080 048 033
1 138 921 731

 
 

1 328 490 500
1 138 921 731

1 080 048 033
1 138 921 731

 
 

1 328 490 500
1 138 921 731

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

354 201 203
369 345 835

 
 

354 201 203
369 345 835

354 201 203
369 345 835

 
 

354 201 203
369 345 835

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

254 201 203
280 494 714

 
 

254 201 203
280 494 714

254 201 203
280 494 714

 
 

254 201 203
280 494 714

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000
88 851 122

 
 

100 000 000
88 851 122

100 000 000
88 851 122

 
 

100 000 000
88 851 122

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

457 284 538
454 638 799

 
 

457 284 538
454 638 799

457 284 538
454 638 799

 
 

457 284 538
454 638 799

61 – Action sociale, chômage et pensions

277 641 206
297 712 350

 
 

277 641 206
297 712 350

277 641 206
297 712 350

 
 

277 641 206
297 712 350

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

157 450 768
159 029 300

 
 

157 450 768
159 029 300

157 450 768
159 029 300

 
 

157 450 768
159 029 300

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

114 116 518
130 373 837

 
 

114 116 518
130 373 837

114 116 518
130 373 837

 
 

114 116 518
130 373 837

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

6 073 920
8 309 213

 
 

6 073 920
8 309 213

6 073 920
8 309 213

 
 

6 073 920
8 309 213

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

41 625 934
36 720 652

 
 

41 625 934
36 720 652

41 625 934
36 720 652

 
 

41 625 934
36 720 652

63 – Restructurations - RH

57 784 997
48 958 164

 
 

57 784 997
48 958 164

57 784 997
48 958 164

 
 

57 784 997
48 958 164

63.01 – Restructurations Personnels civils

23 564 287
20 204 529

 
 

23 564 287
20 204 529

23 564 287
20 204 529

 
 

23 564 287
20 204 529

63.02 – Restructurations Personnels militaires

34 220 710
28 753 635

 
 

34 220 710
28 753 635

34 220 710
28 753 635

 
 

34 220 710
28 753 635

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

397 691 891
414 531 835

 
 

397 691 891
414 531 835

397 691 891
414 531 835

 
 

397 691 891
414 531 835

64.01 – Personnel du SGA employeur

301 332 320
303 972 307

 
 

301 332 320
303 972 307

301 332 320
303 972 307

 
 

301 332 320
303 972 307

64.07 – Personnel de l'action sociale

46 929 955
63 693 793

 
 

46 929 955
63 693 793

46 929 955
63 693 793

 
 

46 929 955
63 693 793

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

49 429 616
46 865 735

 
 

49 429 616
46 865 735

49 429 616
46 865 735

 
 

49 429 616
46 865 735

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

93 689 430
108 465 277

 
 

93 689 430
108 465 277

93 689 430
108 465 277

 
 

93 689 430
108 465 277

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 910 262
73 070 351

 
 

24 910 262
73 070 351

24 910 262
73 070 351

 
 

24 910 262
73 070 351

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

 
147 070

 
 

0
147 070

 
147 070

 
 

0
147 070

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 750 403
23 543 478

 
 

23 750 403
23 543 478

23 750 403
23 543 478

 
 

23 750 403
23 543 478

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

 
49 071 452

 
 

0
49 071 452

 
49 071 452

 
 

0
49 071 452

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

 
-2 008 305

 
 

0
-2 008 305

 
-2 008 305

 
 

0
-2 008 305

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 159 859
2 316 656

 
 

1 159 859
2 316 656

1 159 859
2 316 656

 
 

1 159 859
2 316 656

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

88 712 768
83 475 338

 
105

88 712 768
83 475 443

88 712 768
83 475 338

 
105

88 712 768
83 475 443

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

37 447 273
32 732 459

 
 

37 447 273
32 732 459

37 447 273
32 732 459

 
 

37 447 273
32 732 459

67.02 – Contrôle général des armées

21 123 699
21 187 363

 
 

21 123 699
21 187 363

21 123 699
21 187 363

 
 

21 123 699
21 187 363

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

6 549 252
6 969 602

 
105

6 549 252
6 969 707

6 549 252
6 969 602

 
105

6 549 252
6 969 707

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 287 974
9 216 589

 
 

10 287 974
9 216 589

10 287 974
9 216 589

 
 

10 287 974
9 216 589

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 194 420
5 394 228

 
 

5 194 420
5 394 228

5 194 420
5 394 228

 
 

5 194 420
5 394 228

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 794 059
5 456 744

 
 

5 794 059
5 456 744

5 794 059
5 456 744

 
 

5 794 059
5 456 744

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 316 091
2 518 354

 
 

2 316 091
2 518 354

2 316 091
2 518 354

 
 

2 316 091
2 518 354

Total des crédits prévus en LFI *

20 659 130 456

1 322 395 620

21 981 526 076

20 659 130 456

1 277 974 550

21 937 105 006

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+293 748 761

+61 606 612

+355 355 373

+293 748 761

-73 795 338

+219 953 423

Total des crédits ouverts

20 952 879 217

1 384 002 232

22 336 881 449

20 952 879 217

1 204 179 212

22 157 058 429

Total des crédits consommés

20 786 435 372

1 324 055 523

22 110 490 894

20 786 435 372

1 184 386 728

21 970 822 100

Crédits ouverts - crédits consommés

+166 443 846

+59 946 709

+226 390 554

+166 443 846

+19 792 484

+186 236 329


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Les dépenses imputées sur la sous-action "0212-57-02" (-12 776 047 €) agrègent les rémunérations avancées à l'attention du Service industriel de l'aéronautique (SIAé) par le ministère des Armées ainsi que les remboursements obtenus :

  • rémunérations imputées et avancées à l'attention du SIAé (281 962 274 €) ;
  • remboursements obtenus par rétablissement de crédits : (294 738 321 €).





AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT (en €)

Niv.

Description

Prévision
LFI

Prévision
FdC/ADP du PLF

Affectation
sur TF

Engagement
hors TF

Écart
Utilisation /
Prév.

Prévision
LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Conso.

Écart
Conso./
Prév.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3) + (4)
- (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

 (3) - (1) - (2)

OS

Dissuasion (DIS)

4 440 000

0

0

4 123 586

-316 414

4 440 000

0

4 133 606

-306 394

OS

Equipements d'accompagnement (EAC)

162 478 899

0

903 131

160 041 372

-1 534 396

172 812 894

0

159 976 312

-12 836 582

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

660 056 131

4 460 000

0

677 319 548

12 803 417

709 430 632

4 460 000

688 964 617

-24 926 015

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

495 420 590

21 691 667

564 742

500 323 736

-16 223 779

391 291 024

21 691 667

343 530 429

-69 452 262


TOTAL

1 322 395 620

26 151 667

1 467 873

1 341 808 242

-5 271 172

1 277 974 550

26 151 667

1 196 604 964

-107 521 253

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

NiveauDescriptionAEANE fin 2019Retrait sur affectationAffectation 2020TotalEngagement 2020 sur TF
OSDissuasion (DIS)0,000,000,000,000,00
OSEquipements d'accompagnement (EAC)19,150,140,9019,9219,92
OSFonctionnement et activités spécifiques (FAS)0,000,000,000,000,00
OSInfrastructures de Défense (INFRA)15,100,530,5815,153,46
Total34,250,661,4835,0723,38

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associes aux engagements (en M€)

NiveauDescriptionPLF/PLREng restant à payer à fin 2019Eng 2020202020212022> 2022Total
OSDissuasion (DIS)PLF0,084,444,440,080,000,004,52
PLR0,014,124,130,000,000,004,13
OSEquipements d'accompagnement (EAC)PLF94,85172,52183,1974,889,290,00267,36
PLR96,07179,96159,9881,7427,037,28276,03
OSFonctionnement et activités spécifiques (FAS)PLF1 169,00663,32712,70222,2941,30856,031 832,32
PLR1 078,96677,32688,96147,9869,61849,721 756,28
OSInfrastructures de Défense (INFRA)PLF712,34516,91412,98472,07176,15168,051 229,26
PLR651,38469,57319,06319,74212,97278,931 130,70
Ecarts (PLR-PLF)- 149,85- 26,23- 141,18-219,8782,86111,86- 166,33

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

20 659 130 456

1 321 203 501

21 980 333 957

20 659 130 456

1 276 782 431

21 935 912 887

Amendements

0

+1 192 119

+1 192 119

0

+1 192 119

+1 192 119

LFI

20 659 130 456

1 322 395 620

21 981 526 076

20 659 130 456

1 277 974 550

21 937 105 006

 

Titre 2

Néant.


Hors Titre 2

Entre le PLF 2020 et la LFI 2020, le programme 212 hors titre 2 a bénéficié d'un amendement de + 1,2 M€ correspondant à la part d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission "Défense" des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d'une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d'autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.


 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Titre 2

Néant.


Hors Titre 2 :

Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 17,3 M€ en AE et CP par arrêté du 25 février 2021 portant report de crédits, ainsi que 2,5 M€ en AE et CP au titre des reports sur fonds de concours dont 2,1 M€ en AE et CP en report croisé à destination du P178 par arrêté du 27 janvier 2021 portant report de crédits. Les reports sur tranches fonctionnelles s’élèvent à 10,8 M€ par arrêté du 22 janvier 2021 portant report de crédits.


Loi de finances rectificatives

Titre 2

Le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » a bénéficié de crédits supplémentaires à hauteur de 36 M€, afin de couvrir le surcoût des OPEX, ouverts par la 4ème loi de finances rectificative pour 2020 (LFR4) n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n° 2020-1480 du 30 novembre 2020.


Hors Titre 2 :

La loi de finances rectificative (LFR) n°2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n°2020-1480 du 30 novembre 2020 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits de paiement hors titre 2 (HT2), soit 47,6 M€ en CP.


Décrets de transfert

Titre 2

Le solde des transferts s’élève à - 0,2 M€ et recouvre les mesures suivantes :


  • les mouvements entrants :
    • + 0,3 M€ en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques ». Ce transfert correspond à la mesure de revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des assistants de service social (ASS ; 515 ETP) ;
    • + 0,1 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », destinés au financement des primes des ingénieurs des mines (ex-télécom) en poste hors des ministères économiques et financiers ;
    • + 0,1 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville ». Ce transfert correspond au remboursement par le ministère chargé de la ville des rémunérations des agents participant au dispositif des délégués du préfet ;
    • + 0,2 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre de la participation des armées aux opérations de lutte contre les incendies dans le cadre du plan Héphaïstos.


  • les mouvements sortants :
    • - 0,5 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés au financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger ;
    • - 0,2 M€ à destination de l’agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA) pour des annulations de fonds de concours concernant la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
    • - 0,1 M€ à destination du programme 134 « Développement des entreprises » pour le financement de la montée en puissance du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) ;
    • - 0,1 M€ à destination du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du durcissement du réseau interministériel de l’Etat (RIE).


Autres titres:

Pour l’année 2020, le solde des transferts s’élève à 0,9 M€ en AE et 1,1 M€ CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

  • - 0,8 M€ en AE et 0,6 M€ en CP à destination du programme 224 «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture» représente la participation annuelle du ministère prévue par une convention interministérielle entre les ministères de la culture, de l’Europe et des affaires étrangères et des armées pour le financement de la maintenance et de l’amélioration continue de la solution logicielle VITAM (outil sur lequel s’appuie le SI Archipel) qui vient d’entrer en phase d’exploitation.
  • - 0,32 M€ en AE et en CP au profit du programme 156 « gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » au titre de la participation au financement d’un marché de logiciels libres ;
  • + 2 M€ en AE et CP en provenance du programme 129 ≪ coordination du travail gouvernemental ≫ dediés au financement des locaux de l’IHEDN.


Décrets de virement

Titre 2

Néant


Hors Titre 2 :

Pour l’année 2020 le solde des virements s’élève à - 14,5 M€ en AE et - 59,45 M€ en CP.

Les mouvements sortants représentent un solde de - 15 M€ en AE et - 62 M€ en CP composés des mouvements suivants :

  • - 0,17 M€ à destination du programme 178 relatifs à la prise en charge directe (PCD) par le SCA, depuis le 1er janvier 2019, de l’alimentation dont bénéficie le personnel civil et militaire missionnaire pour tous les repas pris dans un restaurant du MINARM (hors restaurant du SIAé) ;
  • - 2,5 M€ à destination du programme 178 pour le financement du reliquat sur l’achat des VAI (pour 1,1€ en AE/CP), le reliquat sur l’achat des VT (0,13 M€ en AE/CP) et le reliquat sur l’entretien des véhicules (1,3 M € en AE/CP) dans le cadre des transferts de périmètre entre le 212 le 178 amorcé au PLF 2020 ;
  • - 0,15 M€ à destination du programme 144 représentant représente la participation du ministère des armées au financement de l’événement « La Fabrique Défense » organisé par le programme 144. Tourné vers la jeunesse, cet événement a pour objectif de contribuer d’une part à l’affermissement du lien armées-Nation et d’autre part, à l’émergence d’une culture stratégique européenne commune, ce projet réunit l’ensemble des acteurs de l’éco système défense avec un rendez-vous les 17 et 18 janvier 2020 au Paris Event Center ;
  • - 1,3 M€ à destination du programme 178 représentant un virement de crédits au profit du P178 obtenu auprès de la direction du budget suite à un report de crédits croisé sur le programme 212 du T2 vers le HT2 composé de crédits demeurés sans emplois en 2019. Il s’agissait d’ADP tardives ;
  • - 0,35 M€ en AE/CP à destination du programme 178 ayant pour objet de financer les frais déménagement des archives, au sein d’une base de défense, du service des pensions de la Rochelle assumés par le programme 178 mais relevant du programme 212 s’agissant d’archives-métier ;
  • - 0,5 M€ en AE et – 18,6 M€ en CP à destination du programme 146 afin de financer les besoins et restes à payer de l’activité « Réaliser les autres opérations d’adaptation des bases de défense » initialement programmés sur le périmètre du programme 212 mais basculés au programme 146 dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire ;
  • - 10 M€ en AE/CP à destination du programme 178 représentant la contribution du programme 212 au financement des travaux d’adaptation mineurs (TAM) ;
  • - 28 M€ en CP à destination du programme 178 afin de financer les restes à payer de l’activité « Réaliser les autres opérations d’adaptation des bases de défense » initialement programmés sur le périmètre du programme 212 mais basculés au programme 178 dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire ;
  • - 0,04 M€ en AE/CP à destination du programme 178 afin d’assurer le remboursement de deux factures par la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) pour des stages de sensibilisation aux risques encourus en zone de conflits à destination des journalistes et impliquant la mise à disposition de moyens militaires.

Les mouvements entrants représentent un solde de 0,6 M€ en AE et 1,8 M€ en CP composés des mouvements suivants:

  • + 1,14 M€ en CP en provenance du programme 178 pour assurer la soutenabilité financière du projet SIGLE (SI de gestion du MCO du milieu naval), dont la maintenance adaptative (résolution de l’obsolescence du logiciel de base) a nécessité un marché complémentaire non planifié dans la programmation militaire ;
  • + 0,6 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 permettant d’assurer le financement des remboursements de frais de bouche réalisés au profit des organismes de l’état-major des armées sur le site de Balard ;
  • + 0,02 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 pour assurer le remboursement des gratifications stagiaires 2020 de l’état-major de l’armée de terre.


Décrets d’avance

Néant


Décrets de répartition

Néant

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Titre 2

Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 258 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (257 M€ affectés au fond n°2-2-00569, au titre du remboursement de soins assurés par le service de santé des armées) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (0,9 M€ affectés au fond n°2-3-00576, au titre du remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations (Titre 2)).


Hors titre 2 :

Les rattachements par fonds de concours s’élèvent à 8,7 M€. Ils proviennent majoritairement de participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (5,4 M€, code 1-2-00128). Il faut noter toutefois que 2,2 M€ versés via ce fonds de concours font l’objet d’un report croisé vers le programme 178 en raison de la nouvelle architecture budgétaire. Les autres versements par fonds de concours intervenus en 2020 concernent principalement la participation du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (1,7 M€, code 1-2-00201) et les aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective (0,92 M€, code 1-2-00115).


Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 21,8 M€. Ils proviennent majoritairement de recettes liées à la rémunération de certains services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission en métropole (19,1 M€, étant précisé que près de 94% de ces recettes concernent le reversement de loyers, code 2-2-00598) et du produit des cessions de biens mobiliers (1,6 M€ concernant des ventes de véhicules, code 2-2-00542).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

103 295 653

50 262 286

153 557 939

103 295 653

47 577 283

150 872 936

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

103 295 653

50 262 286

153 557 939

103 295 653

47 577 283

150 872 936

 

RÉSERVE DE PRÉCAUTION

titre 2

La réserve de précaution sur le titre 2 (103,3 M€, soit 60,4 M€ hors CAS Pensions et 42,9 M€ CAS Pensions) a fait l’objet d’une levée totale par tamponné du 24 novembre 2020.


Hors titre 2

La réserve de précaution sur le hors titre 2 a fait l’objet d’une levée totale en AE (50,3 M€) mais n’a pas été levée en CP (47,6 M€) comme l’indique le décret n°2020-480 du 30 novembre 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.


fongibilité ASYMETRIQUE

Néant.


 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2019

(1)

Réalisation

2019

(2)

LFI + LFR

2020

(3)

Transferts
de gestion
2020

(4)

Réalisation

2020

(5)

Écart à
LFI + LFR 2020
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

+2,00

13 743,00

13 746,00

-1,00

14 456,00

+711,00

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

0,00

12 735,00

13 134,00

0,00

13 365,00

+231,00

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

0,00

22 090,00

22 214,00

0,00

22 243,00

+29,00

1090 – Ouvriers de l'Etat

0,00

13 944,00

13 101,00

0,00

13 138,00

+37,00

1091 – Officiers

0,00

33 191,00

33 730,00

0,00

33 487,00

-243,00

1092 – Sous-officiers

0,00

91 816,00

93 001,00

0,00

91 380,00

-1 621,00

1093 – Militaires du rang

0,00

79 359,00

79 168,00

0,00

79 621,00

+453,00

1094 – Volontaires

0,00

1 563,00

1 934,00

0,00

1 519,00

-415,00

1095 – Volontaires stagiaires du SMV

0,00

555,00

718,00

0,00

549,00

-169,00

Total

+2,00

268 996,00

270 746,00

-1,00

269 758,00

-987,00


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2020

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
année pleine du
schéma d'emplois
2019 sur 2020

dont impact du
schéma d'emplois
2020 sur 2020

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

0,00

-119,00

-3,91

+838,91

+610,98

+227,93

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

0,00

-118,00

+71,35

+676,65

+417,17

+259,48

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

0,00

-28,00

+215,62

-34,62

+170,53

-205,15

1090 – Ouvriers de l'Etat

0,00

-5,00

+0,84

-801,84

-357,48

-444,36

1091 – Officiers

0,00

-70,00

+7,67

+358,33

+319,91

+38,42

1092 – Sous-officiers

0,00

-72,00

-17,62

-346,38

+290,02

-636,40

1093 – Militaires du rang

0,00

-22,00

-4,52

+288,52

+631,15

-342,63

1094 – Volontaires

0,00

0,00

-5,82

-38,18

+80,37

-118,55

1095 – Volontaires stagiaires du SMV

0,00

0,00

-6,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

-434,00

+257,61

+941,39

+2 162,65

-1 221,26

 

Après transferts de gestion, le volume d'ETPT consommé par le programme 212 est inférieur de - 987 ETPT au plafond alloué en LFI et LFR 2020, représentant ainsi une sous consommation de 0,36 % du plafond 2020.

L'évolution entre les réalisations 2019 et 2020 s'établit à + 765 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :


  • du schéma d'emplois 2020 de + 941,39 ETPT (comprenant le SIAé) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2019 sur 2020 de + 2 163 ETPT et un effet année courante (EAC) 2020 de - 1 222 ETPT ;
  • des mesures de transferts à hauteur de - 434 ETPT ;
  • des corrections techniques à hauteur de + 257,61 ETPT regroupant les mesures suivantes : un rééquilibrage catégoriel de - 59 C et + 59 B, au titre du plan de requalification de C en B de la filière administrative ; des corrections de stock au titre de la neutralisation des apprentis et des volontaires du service militaire volontaire (SMV) dans le schéma d'emplois, à hauteur de + 266 ETPT ; des rectifications liées aux calculs de l'EAP et de l'EAC à partir de mois moyens arrondis à une seule décimale soit - 14 ETPT ; des correction d'arrondis TANGO à hauteur de + 4,61 ETPT.


REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS (en ETPT)


Catégorie d’emploisRéalisation 2020dont SIAédont Présidence de la République
Total civils63 2023 81419
Catégorie A14 4565452
Catégorie B13 3657073
Catégorie C22 24334211
Ouvriers de l'Etat13 1382 2203
Total militaires206 55688458
Officiers33 48710414
Sous-officiers91 38073639
Militaires du rang79 621445
Volontaires1 51900
Volontaires stagiaires du SMV54900
TOTAL GENERAL269 7584 69877


REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP (en ETPT)



Réalisation 2020dont SIAédont Présidence de la République
Personnels militaires de l'armée de terre114 4545416
Personnels militaires de l'armée de l'air40 88631516
Personnels militaires de la marine35 88145018
Personnels militaires du SCA1 89261
Personnels militaires du SEA1 44500
Personnels du SSA 10 06007
Personnels de la DGA6 2146400
Personnels ingénieurs de l'infrastructure62000
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)50500
Personnels civils de la Défense (1)51 9353 23318
Personnels de la DGSE5 86601

Total

269 7584 698

 77

(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :
• le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;
• les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de
l'armement (DGA) ;
• les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ;
• le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).



 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 299,00

268,00

7,10

1 857,00

1 120,00

7,40

+558,00

+408,00

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 138,00

295,00

7,10

1 755,00

943,00

7,40

+617,00

+798,00

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

2 566,00

454,00

6,60

2 407,00

1 535,00

7,20

-159,00

+53,00

1090 – Ouvriers de l'Etat

1 349,00

759,00

6,80

645,00

315,00

8,30

-704,00

-872,00

1091 – Officiers

2 210,00

790,00

7,10

2 700,00

1 389,00

8,00

+490,00

+286,00

1092 – Sous-officiers

9 312,00

3 157,00

6,80

8 946,00

3 903,00

7,40

-366,00

-130,00

1093 – Militaires du rang

16 380,00

2 019,00

6,80

16 516,00

14 798,00

7,10

+136,00

-172,00

1094 – Volontaires

1 622,00

4,00

6,70

1 466,00

1 232,00

7,00

-156,00

-71,00

Total

35 876,00

7 746,00

36 292,00

25 235,00

+416,00

+300,00

 

Le schéma d'emplois réalisé à fin 2020 s'élève à + 416 ETP, soit un écart de + 116 ETP par rapport aux prévisions du PAP 2020. Cet écart s'explique comme suit :

  • un abondement du schéma d'emplois 2020 à hauteur de + 5 ETP en gestion afin de rattraper l'avance/retard à la cible constaté à fin 2019 ;
  • un ajustement de + 44 ETP au titre du renoncement au schéma d’emploi 2019 décidé en compte rendu de gestion (CRG1) 2019 ;
  • l'avance à la cible constatée à fin 2020 de + 67 ETP.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

dont mesures
de transfert

dont mesures
de périmètre

dont corrections
techniques

ETP
au 31/12/2020

Administration centrale

15 165,00

15 088,00

0,00

0,00

0,00

15 206,00

Opérateurs

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Services à l'étranger

11 847,00

11 787,00

0,00

0,00

0,00

11 880,00

Autres

243 734,00

242 882,00

-434,00

0,00

257,61

244 792,00

Total

270 746,00

269 758,00

-434,00

0,00

257,61

271 878,00

 

La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense. 

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

7 175,00

7 343,00

50.01 – Renseignement extérieur

5 670,00

5 865,00

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

1 505,00

1 478,00

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

240,00

270,00

51.01 – DGRIS / Administration centrale

240,00

270,00

52 – Relations internationales

347,00

302,00

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

54,00

0,00

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

293,00

302,00

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

10 023,00

10 215,00

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

10 023,00

10 215,00

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

15 552,00

14 692,00

54.01 – Commandement des armées

1 596,00

1 481,00

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

2 197,00

2 115,00

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

168,00

140,00

54.04 – Enseignement interarmées

1 853,00

1 683,00

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

799,00

812,00

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

2 039,00

1 906,00

54.07 – Systèmes d'information et de communication

6 900,00

6 555,00

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

105 047,00

106 259,00

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

105 047,00

106 259,00

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

34 289,00

33 916,00

56.01 – Ressources humaines des forces navales

34 289,00

33 916,00

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

38 648,00

38 848,00

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

33 897,00

34 150,00

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

4 751,00

4 698,00

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

42 321,00

41 739,00

58.01 – Fonction pétrolière

2 036,00

2 094,00

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

458,00

443,00

58.04 – Service interarmées des munitions

1 346,00

1 303,00

58.05 – Service du commissariat des armées

23 567,00

23 175,00

58.06 – Fonction santé

14 914,00

14 724,00

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

6 849,00

6 553,00

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

656,00

611,00

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

5 868,00

5 900,00

64.01 – Personnel du SGA employeur

4 498,00

4 239,00

64.07 – Personnel de l'action sociale

648,00

1 010,00

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

722,00

651,00

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

1 956,00

1 593,00

66 – Rayonnement et contribution extérieure

782,00

616,00

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

423,00

317,00

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

266,00

222,00

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

93,00

77,00

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

993,00

901,00

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

418,00

354,00

67.02 – Contrôle général des armées

169,00

165,00

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

59,00

59,00

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

119,00

111,00

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

54,00

52,00

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

154,00

138,00

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

20,00

22,00

Total

270 746,00

269 758,00

Transferts en gestion

-1,00

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2019-2020 :  2 031

 

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

L’indicateur de gestion des ressources humaines correspond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1)

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2019

Prévision
LFI 2020

Exécution
2020

Rémunération d’activité

10 543 399 548

10 376 558 607

10 645 032 263

Cotisations et contributions sociales

9 739 816 748

10 007 016 397

9 849 719 082

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

8 300 007 261

8 570 767 921

8 405 460 108

    – Civils (y.c. ATI)

682 807 857

685 224 763

698 698 435

    – Militaires

6 445 582 163

6 645 629 360

6 506 847 875

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

1 171 617 241

1 239 913 798

1 199 913 798

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

169 289 227

142 612 411

163 112 712

Autres cotisations

1 270 520 260

1 293 636 065

1 281 146 263

Prestations sociales et allocations diverses

283 214 071

275 555 452

291 684 027

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

20 566 430 366

20 659 130 456

20 786 435 372

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

12 266 423 105

12 088 362 535

12 380 975 264

FdC et AdP prévus en titre 2

249 482 467

 

Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2020 à un effectif moyen de 14 792 personnes, pour une dépense de 147,52 M€.


RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES


OPERATION STRATEGIQUE (OS)OPERATION PROGRAMMEE (OP)OPERATION BUDGETAIRE (OB)LFI 2020RAP 2020
Masse salariale socle - hors CAS pensionsSocle - personnels civils
2 775 887 7332 784 777 539
Socle - personnels militaires
8 287 914 1218 537 005 255
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions11 063 801 85411 321 782 794
MISSINT100 000 00088 741 792
Masse salariale hors socle - hors CAS pensionsDépenses de non activité
96 064 892110 867 856
Dépenses de réservistes
172 300 000166 865 336
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)Autres rémunérations50 557 07148 750 322
Dépenses de restructurations liées au PAR48 720 61739 638 538
Prestations sociales et allocations diversesAllocations chômage 127 913 831147 834 987
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)179 004 270176 006 138
Autres dépenses hors socle - DAD


OPEX250 000 000280 487 502
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions1 024 560 6811 059 192 471
Masse salariale - CAS pensionsCAS pensions - personnels civils
1 925 138 5611 898 541 539
CAS pensions - personnels militairesCAS pensions militaire - socle6 546 599 5796 311 427 368
CAS pensions militaire - hors socle36 253 997132 180 986
CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)62 775 78463 310 214
Total Masse salariale - CAS pensions8 570 767 9218 405 460 107
TOTAL20 659 130 45620 786 435 372

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2019 retraitée

11 921,30

Exécution 2019 hors CAS Pensions

12 266,42

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/ 2019

-13,39

Débasage de dépenses au profil atypique :

-331,73

    – GIPA

-0,08

    – Indemnisation des jours de CET

-4,35

    – Mesures de restructuration

-40,07

    – Autres dépenses de masse salariale

-287,23

Impact du schéma d'emplois

47,91

EAP schéma d'emplois 2019

75,62

Schéma d'emplois 2020

-27,71

Mesures catégorielles

123,82

Mesures générales

0,24

Rebasage de la GIPA

0,21

Variation du point de la fonction publique

 

Mesures bas salaires

0,03

GVT solde

-0,20

GVT positif

198,90

GVT négatif

-199,10

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

351,77

Indemnisation des jours de CET

6,30

Mesures de restructurations

39,64

Autres rebasages

305,83

Autres variations des dépenses de personnel

-63,87

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

9,84

Autres variations

-73,71

Total

12 380,98

 

Le socle d'exécution 2019 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie " Autres ", notamment les dépenses 2019 liées au OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (-549 M€), les rétablissements de crédits 2019 (578,2 M€) et les indus de rémunération 2019 (36,6 M€).


Au titre de l'évolution 2020 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des Armées, on pourra noter notamment :


  • une réalisation du schéma d’emplois 2020 présentant un impact haussier par rapport aux prévisions établies en entrée de gestion (+ 31 ETPT sur le périmètre T2 hors volontaires, hors apprentis) obtenue, malgré la crise sanitaire, grâce aux recadencements des flux ;
  • des dépenses de mesures catégorielles exécutées en 2020 (123,8 M€)  stables par rapport au montant programmé en LFI (124,3 M€), et  réparties de la manière suivante :

- 90,6 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;

- 30,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 12,4 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;

- 2,4 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des Armées.

  • parmi les mesures générales, une exécution de la GIPA (Indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat) à hauteur de 0,2 M€ et des mesures en faveur des bas salaires (0,03 M€) au profit de 341 agents ;
  • un GVT solde s’établissant à - 0,2 M€, se décomposant en GVT positif (qui correspond à l’augmentation de la rémunération individuelle découlant de l'avancement ou du changement de grade ou de corps et qui représente 1,6 % de la masse salarialete) et en GVT négatif (qui mesure le tassement du salaire moyen dû au départ d’une catégorie d'emplois, dont le salaire est généralement supérieur à celui des remplaçants et qui représente -1,6 % de la masse salariale) ;
  • parmi les dépenses au profil atypique, figure dans la catégorie « Autres », notamment, les dépenses 2020 liées au OPEX-MISSINT (369,2 M€), les remboursements liés aux mises à disposition 2020 (525,6 M€) et les rétablissements de crédits 2020 (-563,2 M€) ;
  • enfin, les autres variations de dépenses de personnel résultant essentiellement des impacts de la crise sanitaire, dont :
    • la diminution des indemnités opérationnelles versées hors missions intérieures (- 35,6 M€) en raison d'une réduction des activités opérationnelles imposée par les confinements et la mise en place de distanciation sociale ;
    • la baisse des dépenses liées à la réserve opérationnelle (- 23,8 M€) du fait de moindres convocations des réservistes pour les mêmes raisons ;
    • la hausse des surcoûts OME (+ 18,8 M€) principalement liée aux surcoûts des quatorzaines imposées dans le cadre de la crise sanitaire.
    • les autres variations de dépenses de personnel comprennent également une économie de 1,7 M€ liée à la suppression progressive de l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG prévue par le décret 97-215 du 10 mars 1997.

 

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

52 553

61 118

57 090

45 128

52 867

50 029

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

36 810

43 739

41 190

31 887

38 655

36 561

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

27 419

32 046

28 259

23 245

28 058

24 497

1090 – Ouvriers de l'Etat

36 638

45 632

47 207

31 278

39 019

40 907

1091 – Officiers

39 034

73 304

73 276

35 123

67 020

66 646

1092 – Sous-officiers

28 191

41 027

37 939

24 917

37 087

34 080

1093 – Militaires du rang

23 409

30 350

26 771

20 555

27 090

23 696

1094 – Volontaires

14 657

14 669

13 695

13 021

13 054

12 245

1095 – Volontaires stagiaires du SMV

4 493

4 493

4 493

4 156

4 156

4 156

 

L'ensemble des coûts moyens sont extrapolés à partir des coûts 2019 auxquels ont été appliqués, par catégorie d'emplois, les taux de revalorisation du GVT positif 2019. 

Pour les volontaires, le coût moyen chargé HCAS de sortie est inférieur au coût d’entrée car les sorties ont concerné des grades moins rémunérés que ceux entrés au cours de l’année 2020.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2020

Coût

Coût
en
année pleine

Effets extension année pleine

6 762 896

12 328 098

Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense

1

A

Inspecteur technique de l'action sociale de la défense

02-2019

1

138

1 656

Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F)

1

Contrôleurs général des armées

Contrôle général des armées

06-2019

5

1 698

4 075

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

3

A+

A+

09-2019

8

50 373

75 560

DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

18

Officiers et sous-officiers

Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie

12-2019

11

4 356

4 752

Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences

33

Ingénieurs et officiers

Ingénieurs militaires des essences et officiers logisticiens des essences

08-2019

7

10 500

18 000

Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité dont ABATIND

52

Sous-officiers

MITHA / Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes

03-2019

2

13 657

81 942

DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

85

A,B et C

Tous corps

12-2019

11

20 570

22 440

Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires

96

Elèves

Elèves

09-2019

8

74 873

112 310

Modifications statutaires des aumôniers militaires : création de nouveaux échelons

99

Officiers

Aumôniers militaires

08-2019

7

74 276

127 330

Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité dont ABATIND

132

Sous-officiers

MITHA / Manipulateurs d'électroradiologie

03-2019

2

18 320

109 920

Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires

143

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

03-2019

2

141 686

850 116

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche dont ABATIND

181

Sous-officiers

MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées

03-2019

2

378

2 268

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche dont ABATIND

181

Sous-officiers

MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées

09-2019

8

2 965

4 448

SSA - Bonification de la prime de qualification des praticiens des armées pour l'exercice de responsabilités dans l'organisation des soins

305

Officiers

Praticiens des armées

11-2019

10

373 000

447 600

SSA - Attribution automatique de la prime de qualification de praticien certifié dès l'accession au grade de praticien en chef

517

Officiers supérieurs

Praticiens des armées

11-2019

10

4 130 201

4 956 241

PPCR - Passage en A des assistantes sociales

579

A

Assistants de service social

02-2019

1

16 246

194 952

DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

590

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

12-2019

11

142 779

155 759

Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA

675

Ingénieurs

Ingénieurs de l'armement

07-2019

6

465 715

931 430

Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois

1 807

Sous-officiers

Sous-officiers de gendarmerie

07-2019

6

328 680

657 360

Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM)

1 921

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

04-2019

3

892 485

3 569 940

Mesures statutaires

76 035 312

76 035 312

DGSE - GRAF (grade à accès fonctionnel) des administrateurs généraux

10

A+

Administrateurs civils

01-2020

12

5 331

5 331

DGSE - GRAF des attachés

16

A

Attachés d'administration de la DGSE

01-2020

12

54 999

54 999

PPCR - Grille des ergothérapeutes

16

A

Ergothérapeutes du MINARM

01-2020

12

6 276

6 276

PPCR - Grilles des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM

49

A

Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM

01-2020

12

29 811

29 811

GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe

67

A

Ingénieurs d'études et de fabrication

01-2020

12

59 262

59 262

PPCR - Grille des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM

82

A

Pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM

01-2020

12

29 099

29 099

Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 4ème annuité

115

Sous-officiers

Sous-officiers de gendarmerie

01-2020

12

116 256

116 256

PPCR - Revalorisation indiciaire (CSTAGN)

129

Sous-officiers

Corps du soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale

01-2020

12

57 716

57 716

Mesure de requalification de cat. C en cat. B

190

C

Adjoints administratifs

01-2020

12

254 211

254 211

PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG)

1 848

Sous-officiers

Sous-officiers de gendarmerie

01-2020

12

992 247

992 247

Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois

1 848

Sous-officiers

Sous-officiers de gendarmerie

01-2020

12

665 280

665 280

PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)

3 295

Officiers et sous-officiers

MITHA

01-2020

12

1 313 434

1 313 434

PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE

6 669

A et A+

Administrateurs civils, attachés, IEF, conservateurs CED, assistantes sociales

01-2020

12

2 245 705

2 245 705

PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE

15 620

A,B et C

Corps de la filière sociale et paramédicale

01-2020

12

270 800

270 800

PPCR - Revalorisation indiciaire (officiers)

22 606

Officiers

Officiers

01-2020

12

26 950 119

26 950 119

PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)

60 880

Militaires du rang

Militaires du rang

01-2020

12

12 551 672

12 551 672

PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers)

76 825

Sous-officiers

Sous-officiers

01-2020

12

30 433 094

30 433 094

Mesures indemnitaires

41 021 972

41 521 768

Augmentation du contingent de la NBI SUP

4

Officiers supérieurs

Officiers

01-2020

12

20 244

20 244

Indemnisation du président et des rapporteurs du Conseil de radiation

9

Officiers

Officiers

01-2020

12

4 600

4 600

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

13

Officiers et sous-officiers

Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie

10-2020

3

3 510

14 040

Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA)

20

Sous-officiers

Sous-officiers

07-2020

6

54 000

108 000

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

60

A,B et C

Tous corps

10-2020

3

15 630

62 520

GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion

67

A

IEF

01-2020

12

136 000

136 000

Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR) - 2ème annuité

98

Officiers généraux

Officiers généraux

01-2020

12

965 426

965 426

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

413

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

Officiers, sous-officiers, militaires du rang

10-2020

3

87 792

351 168

Versement de l'IFSE aux assistantes sociales suite à leur reclassement en catégorie A et impact sur les conseillers techniques de service social

579

A

Assistants de service social

01-2020

12

799 361

799 361

SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux

1 876

A,B et C

Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants du MINARM

01-2020

12

200 000

200 000

Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 4ème annuité

2 052

Officiers, sous-officiers, réservistes

Officiers, sous-officiers, réservistes de la Gendarmerie nationale

01-2020

12

262 307

262 307

DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise)

2 137

A,B et C

Tous corps

04-2020

9

375 000

500 000

RIFSEEP - Clause de revoyure

6 342

A,B et C

AC, attachés, IEF, CTSS, ASS, SA, TSEF, adjoints adm, ATMD, conservateurs, infirmiers

01-2020

12

2 203 065

2 203 065

Revalorisation des contractuels

10 637

Contractuels

Contractuels

01-2020

12

12 390 000

12 390 000

Prime de lien au service (PLS) - 2ème annuité

15 000

Officiers, sous-officiers et militaires du rang

Officiers, sous-officiers et militaires du rang

01-2020

12

11 840 117

11 840 117

RIFSEEP - IFSE (hors DGSE)

18 972

A,B et C

Tous corps au RIFSEEP

01-2020

12

5 664 920

5 664 920

RIFSEEP - CIA hors DGSE (administratif, technique et social) + CIA A+

30 200

A+, A, B et C

Tous corps au RIFSEEP

01-2020

12

6 000 000

6 000 000

Total

123 820 180

129 885 178

 

Le plan catégoriel (hors report de charges) et la revalorisation du personnel civil exécutés en 2020 est en légère baisse par rapport à la ressource ouverte en loi de finances initiale (123,8 M€ au lieu de 124,3 M€) réparti de la manière suivante :

  • 90,6 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;
  • 30,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 12,4 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;
  • 2,4 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des armées.

Ce plan se compose, d’une part, à 5 % d’extensions en année pleine de mesures adoptées en 2019 et, d’autre part, à 95 % de mesures mises en application en 2020 (comprenant la revalorisation des contractuels).

Les extensions en année pleine des mesures engagées en 2019 représentent 6,8 M€, soit une hausse de + 0,8 M€ par rapport à l’enveloppe allouée en LFI. Cette différence s’explique par le décalage de cinq mesures en raison des délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.


L’exécution 2020 des mesures statutaires (76 M€) est en légère baisse par rapport à la ressource 2020 (76,2 M€). La mise en œuvre de la mesure de requalification de cat. C en B a été perturbée par le COVID-19, entrainant une sous-consommation de 0,2 M€ (reportée sur 2021). Suivant le PAP 2020 et afin de préserver l'observation à périmètre constant, la revalorisation de l'allocation des missions judiciaires de la Gendarmerie continue à figurer dans les mesures statutaires bien qu'il s'agisse d'une mesure indemnitaire.


L’exécution 2020 des mesures indemnitaires (41M€) est en baisse par rapport aux crédits votés (42,2 M€). Cette différence de 1,2 M€ porte notamment sur la baisse de 0,7 M€ de la clause de revoyure du RIFSEEP et sur des décalages de versement de 2020 à 2021, à hauteur de 0,9 M€, concernant 3 indemnités (modulation de l’IAO, ISHR et PLS). Parallèlement, l’IFSE des assistantes sociales a été revalorisée à la suite de l’attribution par la DGAFP d’une enveloppe complémentaire. A noter également, la rénovation du dispositif de rémunération des praticiens (-0,5 M€), rétroactive au 01/10/2020, impactera l’année budgétaire 2021 en raison de la sortie tardive du décret (24/12/2020).


De manière plus globale, le plan catégoriel 2020 a permis la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), de la prime de lien au service (PLS) à hauteur de 11,8 M€ dans une optique de fidélisation du personnel militaire, ainsi que la mise en œuvre de mesures en faveur du personnel civil de la DGSE (revalorisation indemnitaire de la filière expertise) et du SSA (revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux).


Enfin, les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 12,4 M€. Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 46,7 % du total, soit 5,8 M€.

 

   Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Réalisation
Titre 5

Total

Restauration

3 755 628

4 769 648

 

4 769 648

Logement

381 414

4 490 532

 

4 490 532

Famille, vacances

381 414

59 508 228

 

59 508 228

Mutuelles, associations

282 208

9 564 650

 

9 564 650

Prévention / secours

381 414

6 914 000

 

6 914 000

Autres

381 414

19 121 012

 

19 121 012

Total

104 368 070

 

104 368 070

 

L'unité de décompte de l'agrégat "Restauration" est le nombre de repas servis.

L'agrégat "Mutuelles, associations" recense les seuls bénéficiaires de mutuelles ; les subventions aux associations concernent 29 d'entre elles.


En 2020, l'IGeSA a bénéficié au titre des subventions d'une allocation exceptionnelle liée à la crise sanitaire due au Covid-19 pour un montant de 3,8 M€.


L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (8,7 M€), les crédits de fonctionnement courant du réseau social (1,7 M€), les aménagements de postes de travail au profit des personnes en situation de handicap (1,2 M€), les actions collectives (1,1 M€), les subventions aux associations (1,5 M€) et les chèques sociaux (0,4 M€).

 

 

Dépenses pluriannuelles

 

Grands projets informatiques


Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visés par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit cinq projets au titre des restitutions du RAP 2020 : ARCHIPEL, EURÊKA, SI ROC, SOURCE-SOLDE et SOURCE-WEB.


Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet EURÊKA, entré en phase de réalisation fin décembre 2019. L’entrée est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché le 06 décembre 2019.

 

   ARCHIPEL NG

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

 

Année de lancement du projet

2015

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,60

0,60

2,90

0,80

0,50

1,30

1,50

1,90

1,10

1,40

2,40

2,80

1,90

2,50

9,40

9,40

Titre 2

1,00

1,00

0,50

0,50

1,30

1,30

1,20

1,20

1,20

1,20

0,80

0,80

0,10

0,10

4,90

4,90

Total

1,60

1,60

3,40

1,30

1,80

2,60

2,70

3,10

2,30

2,60

3,20

3,60

2,00

2,60

14,30

14,30


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

14,30

14,30

Durée totale en mois

81

97

+19,75 %

 

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet est estimée à avril 2023, en intégrant une prolongation de 16 mois sur la durée du projet (de 81 mois constaté en novembre 2019 à 97 mois relevé en août 2020) du fait du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19. La durée de référence est donc de 8 ans et 1 mois.


Le projet ne présente pas de dérive de coût.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

3,30

3,30

Gain annuel en M€ en titre 2

0,40

0,40

Gain annuel moyen en ETPT

7

7

+4,48 %

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

57,80

57,80

Délai de retour en années

12

14

+14,47 %

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.


L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

  • aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
  • légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).


Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,4 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.


Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

 

   Eurêka

Le projet EURÊKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et plus spécifiquement pour digitaliser et unifier l’appel au soutien. L’objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.

 

Année de lancement du projet

2017

Financement

P212

Zone fonctionnelle principale

Relation avec les agents

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

0,40

0,00

2,00

1,20

2,80

2,70

2,60

2,80

3,10

3,00

2,10

3,20

10,20

10,20

Titre 2

0,00

0,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,20

1,20

1,20

1,20

1,10

1,10

1,10

1,10

6,40

6,40

Total

0,00

0,00

1,90

1,50

3,50

2,70

4,00

3,90

3,80

4,00

4,20

4,10

3,20

4,30

16,60

16,60


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

16,10

16,60

+3,11 %

Durée totale en mois

70

70

 

Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet correspondant à la dernière livraison du module de la solution est estimée à septembre 2023, soit une durée de référence de 5 ans et 10 mois.

 

Le projet EURÊKA intègre le périmètre avec une légère hausse du devis + 0,5 M€ (de 16,1 à 16,6 M€) en raison du surcoût des API et des développements ad hoc engendrés en fin d'année.

 

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

-0,30

-0,30

Gain annuel en M€ en titre 2

6,30

6,30

Gain annuel moyen en ETPT

105

105

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

96,20

96,20

Délai de retour en années

7

7

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet EURÊKA au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.


L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (- 0,3 M€) est négative car il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.


Le gain moyen annuel T2 (104,7 ETPT) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants (gain de 6,3 M€ envisagé en moyenne par an à partir de 2022) dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploie des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).


Le gain total (+ 96,2 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.

 

   ROC

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

 

Année de lancement du projet

2016

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

2,30

0,40

0,60

1,10

1,60

2,20

1,00

0,90

2,30

2,90

5,50

6,40

11,70

11,70

Titre 2

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,50

1,50

3,90

3,90

Total

0,40

0,40

2,80

0,90

1,10

1,60

2,10

2,70

1,50

1,40

2,80

3,40

7,00

7,90

15,60

15,60


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,50

15,60

+0,65 %

Durée totale en mois

87

93

+6,90 %

 

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.

 

Le coût de l'opération SI ROC est ajusté + 0,1 M€ suite à une augmentation du coût de tierce maintenance applicative (de 15,5 à 15,6 M€).

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

2,90

2,80

-3,45 %

Gain annuel en M€ en titre 2

3,50

2,50

-28,57 %

Gain annuel moyen en ETPT

47

47

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

108,20

90,30

-16,54 %

Délai de retour en années

6

6

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.


L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 2,8 M€) s’appuie sur :

  • les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers ;
  • une meilleure fidélisation des incorporés avec des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).


Le gain total (+ 90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.


 

   SOURCE SOLDE

SOURCE-SOLDE est le projet complexe majeur qui remplace le système actuel de solde Louvois et le calculateur de solde de l’armée de l’air et de l’espace, à la suite de la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde exacte pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

La mise en service s’est déroulée de façon incrémentale : la solde de la Marine nationale est assurée par SOURCE-SOLDE depuis mai 2019, celle de l’armée de terre depuis avril 2020 et le service de santé des armées et l’armée de l’air et de l’espace ont basculé en 2021, marquant ainsi l’achèvement de la réalisation du projet.

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

76,80

52,50

21,20

26,30

9,60

21,80

1,40

7,40

1,40

7,40

0,20

1,20

0,00

0,00

109,20

109,20

Titre 2

10,80

10,80

4,20

4,20

4,10

4,10

2,60

2,60

2,60

2,60

0,00

0,00

0,00

0,00

21,70

21,70

Total

87,60

63,30

25,40

30,50

13,70

25,90

4,00

10,00

4,00

10,00

0,20

1,20

0,00

0,00

130,90

130,90


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

108,30

130,90

+20,87 %

Durée totale en mois

60

79

+31,67 %

 

La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation.

La bascule de la vague 3 (armée de l’air et de l’espace et service de santé des armées) en novembre 2020 marque la fin de la réalisation de ce SI.


La réévaluation de la durée du projet à 79 mois (+ 19 mois) répond aux trois préoccupations suivantes :

  • le choix d’allonger les phases d’expérimentation pour sécuriser la mise en service ;
  • des précisions du besoin (cas métiers particuliers) décelées pendant le déroulement du marché ;
  • la prise en compte d’évolutions d'origine règlementaire (notamment le prélèvement à la source).

L'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 37,4 M€, passant de 108,33 M€ à 145,7 M€, selon la formule de calcul liée à l’analyse des coûts et de la rentabilité du projet, en référence à la méthode d’analyse de la valeur interministérielle MAREVA (dénommée Mareva Rentabilité).

En effet, les coûts du projet SOURCE-SOLDE selon ce référentiel sont calculés à partir des coûts d’investissement hors titre 2 (109,2 M€), des coûts d’investissement titre 2 (21,7 M€) – permettant d’obtenir le coût de 130,9 M€ – et des coûts de 2 années de fonctionnement (14,8 M€), soit in fine le coût final total de 145,7 M€.


L’écart entre le coût total du projet affiché au PAP 2020 (147,3 M€) et au RAP (145,7 M€) s’explique par :

  • la diminution des coûts d’investissement hors titre 2 (- 0,8 M€) et titre 2 (- 3,4 M€) soit une diminution totale de - 4,1 M€ ;
  • l’augmentation du coût de fonctionnement de + 2,5 M€.

L’augmentation des coûts de 37,4 M€ par rapport au lancement correspond :

  • aux travaux de reprise de conception et de fiabilisation de données ;
  • au renfort d’assistance industrielle sur site pendant les phases de solde à blanc et solde en double ;
  • à la prise en compte d’évolutions hors périmètre initial ;
  • à la consolidation du coût T2 ;
  • à l’intégration des dépenses liées à l’acquisition des matériels ;
  • à l’allongement des phases d’expérimentation de solde à blanc et de solde en double de la vague 1 (marine nationale) ;
  • à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les phases d’expérimentation des vagues 2 (armée de terre) et 3 (armée de l’air et de l’espace et service de santé des armées) suite au retour d’expérience de la vague 1 ;
  • à l’extension calendaire de la période couverte dans le périmètre (maintenance des licences) ;
  • à la consolidation du coût de MCO du SI suite à la mise en service du SI pour la marine nationale, ainsi que du « reste à faire » pour sécuriser la bascule et la mise en service du SI pour les vagues suivantes.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

5,20

9,00

+73,08 %

Gain annuel en M€ en titre 2

15,20

19,10

+25,66 %

Gain annuel moyen en ETPT

200

242

+21,00 %

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

347,20

477,60

+37,56 %

Délai de retour en années

10

10

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse MAREVA DINUM Rentabilité de janvier 2021.


L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 9,0 M€) s’appuie sur :

  • la fiabilisation du calcul de la solde apportée par Source-Solde,
  • l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI remplacés et celui de Source-Solde.


Le gain moyen annuel T2 (242 ETPT valorisés à 19,1 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETPT mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.


Le gain total (+ 477,6 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans.

 

   SOURCE-WEB

Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage et de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2017
et années
précédentes

2018
Exécution

2019
Exécution

2020
Prévision

2020
Exécution

2021
Prévision
PAP 2021

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

2,90

2,30

1,60

0,70

1,40

1,60

3,10

2,60

1,80

1,90

1,30

2,10

0,00

0,40

9,00

9,00

Titre 2

1,60

1,60

1,00

1,00

1,00

1,00

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,10

0,10

4,50

4,50

Total

4,50

3,90

2,60

1,70

2,40

2,60

3,50

3,00

2,20

2,30

1,70

2,50

0,10

0,50

13,50

13,50


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,00

13,50

-10,00 %

Durée totale en mois

91

106

+16,48 %

 

Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à octobre 2022 soit une durée de référence de 8 ans et 10 mois.

La complexité accrue du projet SOURCE-WEB, due au changement d'orientation stratégique de l'opération actée depuis 2018 : recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique, a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (15 mois supplémentaires, de 91 à 106 mois).

 

Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l'écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH (- 1,5 M€ pour atteindre un coût de 13,5 M€), les fonctionnalités relatives aux e-portails d'armées relevant désormais de chaque périmètre d'armées.

 

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

-0,20

-0,40

+100,00 %

Gain annuel en M€ en titre 2

5,00

5,00

Gain annuel moyen en ETPT

90

160

+77,98 %

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

62,70

57,40

-8,45 %

Délai de retour en années

8

8

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SOURCE-WEB au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.

 

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (- 0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.

 

Le gain moyen annuel T2 (159,9 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 5 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.

 

Le gain total (+ 57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

 

 

Contrats de plan État-région (CPER)


Génération 2015 - 2020

 

Prévision 2020

Consommation 2020

Consommation cumulée

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

10 - Restructurations

1 250 000

 

250 000

 

 

 

1 000 000

Total

1 250 000

 

250 000

 

 

 

1 000 000


 

Génération 2007 - 2014

 

Prévision 2020

Consommation 2020

Consommation cumulée

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

10 - Restructurations

8 920 000

 

178 800

 

45 899

 

8 463 129

Total

8 920 000

 

178 800

 

45 899

 

8 463 129


 

Génération CPER 2007-2014

Les paiements concernent le CPER de Lorraine, le seul encore actif, dont les opérations ont été ralenties en raison de la crise sanitaire, ce qui induit un niveau de paiement inférieur aux prévisions.




Génération CPER 2015-2020

Les travaux de soutènement du Fort de Charlemont sont achevés. Seul le versement du solde de 250 000 € initialement attendu en 2020 est reporté au premier semestre 2021 en raison d’une mise en paiement en toute fin d’année.



Consommation 2020



Autorisation d’engagement

 Crédits de paiement


45 899


 

Contrats de convergence et de transformation (CCT)


 

Marchés de partenariat


   Marché de partenariat / PPP Balard

CONTRAT DE PARTENARIAT / PPP "BALARD"

Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des armées sur le site de Balard (Paris XVe) est désigné sous le terme « projet Balard ».

 

Ce projet se décompose en deux parties :

  • une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;
  • une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracées à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

Le contrat de partenariat de l’État (CPE) « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DEFENSE dont le mandataire est la société BOUYGUES.

Echéancier des paiements associés aux engagements antérieurs à 2020 et prévus en 2020, par titre

 

Description

Engagements (M€)

Paiements (M€)

Engagements restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

>2020

Total

Titre 5

744,27

0,00

28,42

715,85

744,27

Investissement

0

5,46

0,94

4,52

5,46

Sous-total

744,27

5,46

29,36

720,37

749,73

Titre 3

163,6

0,00

29,83

133,77

163,6

Fonctionnement

0

137,83

111,48

26,35

137,83

Sous-total

163,6

137,83

141,31

160,12

301,43

Total 

907,87

143,29

170,67

880,49

1051,16

 

Pour les investissements, par rapport aux prévisions LFI de 15,18 M€ en AE et 49,15 M€ en CP, l’écart de - 9,72 M€ en AE et de - 19,79 M€ en CP s’explique principalement par :

  • le report en 2021 de travaux de sécurisation du site (bornes escamotables, etc.), induisant un glissement des paiements afférents. En effet, le ministère poursuit les négociations avec les partenaires sur les conditions techniques et les prix ;
  • le glissement calendaire du déploiement de la nouvelle infrastructure du parc d’imprimantes, le reste à payer sur l’avenant impression est donc reporté sur l’année 2021.

 

En fonctionnement, l’exécution est conforme à la prévision.

 

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

 

Montant et financement du PPP

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

129 210 000

129 210 000

13 080 000

68 560 000

12 030 000

47 110 000

12 030 000

47 110 000

15 710 000

43 830 000

0

0

13 236 170

28 335 570

10 000 000

32 667 187

0

733 766 887


Fonctionnement

129 210 000

131 330 000

129 210 000

145 430 000

142 190 000

142 190 000

142 190 000

146 150 000

139 480 000

139 480 000

0

0

157 788 396

157 788 396

147 025 856

147 025 856

0

0


Financement

129 210 000

145 430 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2020

 

CP 2020

 

 

 

AE ouvertes en 2020 *
(E1)

1 384 002 232

 

CP ouverts en 2020 *
(P1)

1 204 179 212

 

 

 

AE engagées en 2020
(E2)

1 324 055 523

 

CP consommés en 2020
(P2)

1 184 386 728

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E3)

11 194 525

 

dont CP consommés en
2020 sur engagements
antérieurs à 2020

(P3 = P2 – P4)

474 480 541

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E4 = E1 – E2 – E3)

48 752 184

 

dont CP consommés
en 2020 sur
engagements 2020

(P4)

709 906 187

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 brut
(R1)

3 625 399 300

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2019
(R2)

-1 764 371 804

 

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 net

(R3 = R1 + R2)

1 861 027 496



CP consommés en 2020
sur engagements
antérieurs à 2020
(P3 = P2 – P4)

474 480 541



=

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R4 = R3 – P3)

1 386 546 954

 

 

AE engagées en 2020


(E2)

1 324 055 523



CP consommés en 2020
sur engagements 2020

(P4)

709 906 187



=

Engagements 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R5 = E2 – P4)

614 149 336

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2020

(R6 = R4 + R5)

2 000 696 290

 

 

Estimation des CP 2021
sur engagements non
couverts au 31/12/2020
(P5)

549 453 102


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2021
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2020
(P6 = R6 – P5)

1 451 243 188

 

 

Justification par action

 

ACTION

04 – Politique immobilière


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Politique immobilière

 
-4 308

593 278 372
555 854 447

593 278 372
555 850 139

 
-4 308

498 560 104
410 202 949

498 560 104
410 198 641

 

CONTENU DE L’ACTION


L’action n°04 « Politique immobilière » comprend deux opérations stratégiques (OS), une qui recouvre des dépenses de fonctionnement – l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » - et une qui finance des infrastructures de défense hors forces (OS « Infrastructures de défense »).

principales mesures de l’annÉe

Depuis 2020, les trois programmes « Équipement des Forces » (P146), « Préparation de l’emploi de forces » (P178) et « Soutien de la politique de la défense » (P212) se répartissent les crédits de la politique immobilière, en conformité avec la nouvelle architecte budgétaire relative aux crédits d’infrastructure au sein du ministère des armées.


Selon les objectifs de la loi de programmation militaire 2019-2025 et en cohérence avec le plan famille, les efforts engagés au profit de l’hébergement en enceinte militaire (186,5 M€ d’engagements de travaux) et en faveur des familles (167,8 M€ d’engagements et 153,8 M€ de paiements au bénéfice du logement familial et des infrastructures d’action sociale) ont été poursuivis en 2020.

La consommation des ressources a également été dynamique sur l’OB « maintenir et soutenir les sites » qui regroupe les crédits de réhabilitation lourde et de mise aux normes énergétiques des bâtiments tertiaires (103,7 M€ d’engagements et 154,6 M€ de paiements).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

L’opération stratégique (OS) « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « Entretien des infrastructures », « Logement familial » et « Locations d’infrastructures ». Elle retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).


OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :


Niveau

Description

AE

CP

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Ecart Utilisation / Prévisions

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Conso. / Prév.

(1)

(2)

(3)

(4) =(3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) -(2)

OB

Communication et relations publiques

1 020 000

0

1 434 330

414 330

1 020 000

0

1 184 216

164 216

OB

Déplacements et transports

4 178 449

0

2 814 365

- 1 364 083

4 178 449

0

2 621 242

- 1 557 207

OB

Fonctionnement courant

1 765 722

0

2 216 802

451 080

1 765 722

0

2 190 088

424 366

OB

Formation et instruction

2 080 000

0

1 704 147

- 375 853

2 080 000

0

1 598 455

- 481 545

OB

Mobilité personnels

1 416 482

0

1 183 216

- 233 266

1 416 482

0

1 174 303

- 242 179

OB

Prestations intellectuelles

280 000

0

251 505

- 28 495

280 000

0

165 607

- 114 393

OB

Soutien courant des structures

40 000

0

3 941

-36 059

40 000

0

15 191

- 24 809

OB

Soutien des matériels communs

2 045 000

0

2 242 455

197 455

2 045 000

0

2 022 595

- 22 405

OB

Locations d'infrastructures

5 747 625

0

9 555 245

3 807 620

10 485 430

0

12 795 334

2 309 904

OB

Logement familial

72 592 837

0

75 007 963

2 415 126

72 592 837

0

67 830 439

- 4 762 398

Total

91 166 115

0

96 413 971

5 247 857

95 903 920

0

91 597 471

- 4 306 449


OB « Communications et relations publiques »


L’écart de + 0,41 M€ en AE (soit + 40,6 %) ainsi que de + 0,16 M€ en CP (soit + 16,1 %) par rapport à la LFI s’explique principalement par la reprise, en cours de gestion, de la charge des publications officielles relatives aux marchés publics d’infrastructure.


OB « Déplacement et transport »


La moindre consommation (- 1,36 M€ en AE soit -32,6 % et - 1,56 M€ en CP soit - 37,2 %) en matière de déplacement temporaire est directement liée aux mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.


OB « Formation et instruction »


La moindre consommation en matière de formation (- 0,37 M€ en AE soit - 18,1 % et - 0,48 M€ en CP soit - 23,2 %) est une conséquence des mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.


OB « Fonctionnement courant »


Le télétravail est devenu la règle pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et ses différents variants. L’augmentation de + 0,45 M€ en AE (soit + 25,5 %) et de + 0,42 M€ en CP (soit + 24 %) s’explique donc par la nécessité de déployer rapidement les solutions techniques pour sa mise en place à large échelle et à la multiplication des réunions en visioconférence.


De plus, la crise sanitaire a imposé, en quantité et dans des délais restreints, l’achat de fournitures de protection individuelle.


OB « Prestations intellectuelles »


La sous-consommation de - 0,11 M€ en CP soit - 40,9 % par rapport à la LFI s’explique par le décalage de paiements sur l’exercice 2020.


OB « Mobilité personnels »


La moindre consommation de - 0,23 M€ en AE (soit - 16,5 %) et - 0,24 M€ en CP (soit - 17,1 %) s’explique par la baisse du nombre de mutations.


OB « Location d’infrastructures »


La surconsommation sur cette OB en AE de + 3,8 M€ (+ 66,2 % par rapport à la LFI) et + 2,3 M€ en CP (+ 22 %) provient de l’engagement de nouveaux baux administratifs : le centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Brive et le bureau d’information et de recrutement de la Légion étrangère (BIRLE) de La Réunion.


OB « Logement familial »


Cette OB regroupe les loyers financés par le ministère, les garanties d’occupation et l’entretien courant des logements familiaux. Elle enregistre une consommation supérieure à la LFI de + 2,4 M€ (soit + 3,3 %) en AE. L’écart constaté s’explique par un effort renforcé sur l’entretien courant des logements domaniaux dans le cadre du plan Famille.


S’agissant des crédits de paiement, la consommation est inférieure aux prévisions de la LFI de 4,8 M€ (soit - 6,6 %). L’amélioration du processus d’attribution des logements vacants a permis de réduire le montant des garanties d’occupation versées au titre de l’année 2020. En outre, les processus de facturation des bailleurs ont été retardés par les mesures sanitaires.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation, et à la maintenance des infrastructures non opérationnelles du ministère des armées.


OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €)


Niveau

Description

AE

CP

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Conso.

Écart
Conso. / Prév.

(1)

(2)

(3)

(4)

 (4) + (3) - (2) - (1)

(1)

(2)

(3)

 (3) - (1) -(2)

OB

Autres inv. NTO

0

0

0

434 822

434 822

7 296 321

0

1 644 678

-5 651 643

OB

Maintenir et soutenir les sites

103 295 533

5 291 667

54 000

103 660 094

- 4 873 106

137 700 126

5 291 667

154 565 065

11 573 272

OB

Réaliser les infrastructures des bases de défense

229 705 000

0

0

222 047 906

- 7 657 094

122 330 317

0

42 289 491

- 80 040 826

OB

Réaliser les op cent d'adaptation des sites

38 513 787

0

0

47 930 642

9 416 855

30 511 265

0

34 546 170

4 034 905

OB

Soutenir les familles

90 792 270

16 400 000

0

92 780 860

- 14 411 410

60 688 193

16 400 000

86 017 070

8 928 877

Total 


462 306 590

21 691 667

54 000

466 854 324

- 17 089 933

358 526 222

21 691 667

319 062 475

- 61 155 415


La diminution de - 17,1 M€ du montant des autorisations d’engagement sur l’OS « Infrastructures de défense » se justifie par les éléments suivants :

  • une réduction de la ressource de 10,9 M€, principalement liée à une couverture de 6 M€ des besoins exprimés par les musées pour la réalisation des travaux du Chantier 15 du plan de transformation « Administration publique 2022 » (action 8) ;
  • une couverture de 6,2 M€ de besoins non prévus sur l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques ». Cette couverture s’est réalisée à hauteur de + 3,8 M€ sur l’OB « Locations d’infrastructures » et + 2,4 M€ sur l’OB « logement familial ».

Pour les CP, un décret de virement porté au profit des programmes « Équipement des Forces » (P146) et « Préparation de l’emploi de forces » (P178), pour un montant de 56,6 M€, d’une part ; d’autre part, l'annulation de crédits en loi de finances rectificative, aboutissent à l’écart total enregistré qui s’élève à - 61,2 M€ entre la ressource prévue en LFI et la ressource mise à disposition.


OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »


La crise sanitaire a eu pour conséquence de redéployer une partie des crédits initialement positionnés sur cette OB dans le but de financer d’autres opérations prioritaires au sein du programme (- 3,8 M€ en AE et - 61,2 M€ en CP).


La sous-consommation en AE de - 7,7 M€ (soit - 3,3 %) s’explique également par le redéploiement, en cours de gestion, d’une partie des crédits, de manière à financer l’OB « Locations d’infrastructure » et par le report de plusieurs opérations – telles que la construction du mess unique de la BA 125 d’Istres et des travaux de mise à niveau des bâtiments de la DGA à Balma, Cazaux et Bourges.


La sous-consommation en CP de 80 M€ (soit - 65,4 %) s’explique également par un retard des paiements – autre effet de la crise sanitaire – dû aux décalages de livraisons de bâtiments d’hébergement, à hauteur de 18,8 M€.


OB « Soutenir les familles »


En AE, on constate un écart de - 14,4 M€ (soit - 13,4 %). Il s’explique par les redéploiements suivants :

  • + 2,4 M€ pour financer l’OB « Logement familial » de l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » ;
  • + 9,4 M€ pour financer les travaux urgents de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (imputés sur l’OB « Réaliser les opérations centralisées d’adaptation des sites ») ;
  • + 0,4 M€ pour financer les besoins d’engagements complémentaires sur l’OB « Autres investissements d’adaptation et de capacités NTO » ;
  • le reliquat de - 2,2 M€ correspond à une diminution nette de la ressource de l’OS « Infrastructure de défense » sans effet sur le contenu physique sur cette OB.

En CP, la surconsommation de 8,9 M€ (soit + 11,6 %) s’explique par l’accélération des travaux de maintien en condition des logements domaniaux (+ 4,3 M€) et par le report en 2020 de paiements initialement prévus en 2019 (+ 4,6 M€).


OB « Maintenir et soutenir les sites »


En AE, on constate un écart de - 4,9 M€, soit - 4,5 % (annulation de ressource) qui conduit au report de trois opérations :

  • la rénovation des réseaux d’eaux et des voiries de la base de Satory pour 4 M€ ;
  • la réhabilitation du bâtiment bibliothèque au Prytanée national militaire de La Flèche pour 0,6 M€ ;
  • la remise à niveau des réseaux d’eau et d’assainissement au camp de Sissone pour 0,3 M€.

Un écoulement plus rapide que prévu des paiements de maintenance lourde explique l’écart de + 11,6 M€ en CP (soit + 8,1 %) constaté sur cette OB.


OB « Réaliser les opérations centralisées d’adaptation des sites »


Le dépassement de crédits de + 9,4 M€ (soit + 24,5 %) en AE correspond à l’engagement d’une opération de regroupement géographique de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) à Toulouse, qui n’avait pu être prévue en loi de finances initiale. Ces + 9,4 M€ d’AE proviennent de l’OB « Soutenir les familles ».


La consommation de CP de + 4 M€ (soit + 13,2 %) s’explique par des paiements plus importants que prévus sur la construction du bâtiment administratif de 400 places au Fort de Montrouge à Arcueil.


OB « Autres investissements d'adaptation et de capacités non technico-opérationelles (NTO) »


Cette OB est en phase d’extinction, elle n’a pas fait l’objet en 2020 d’engagements nouveaux. En conséquence, les 0,4 M€ d’AE consommés correspondent à des engagements complémentaires nécessaires pour achever les marchés en cours.


La consommation en CP s’est établie à 1,6 M€ au lieu des 7,2 M€ initialement prévus. Ces - 5,6 M€ (soit - 77,5 %) en CP s’expliquent par une prévision imparfaite de l’écoulement des restes à payer.


Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau

Description

AEANE
fin 2019

Retrait sur
affectation

Affectation
 2020

Total

Engagement
 2020 sur TF

OB

Réaliser les infrastructures des bases de défense

2,48

0,00

0,00

2,48

0,00

OB

Soutenir les familles 

8,48

0,12

0,00

8,36

2,71

OB

Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites 

1,27

0,09

0,00

1,18

0,00

OB

Maintenir et soutenir les sites 

0,00

0,02

0,05

0,04

0,00

Total

12,22

0,22

0,05

12,05

2,71

Tableau des échéanciers d’engagements et des paiements (en M€)




Engagements

Paiements

Niveau

OS

PLF/PLR

Restant à payer fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

> 2022

Total

OB 

Réaliser les infrastructures des bases de défense

PLF

148,64

229,71

122,33

151,47

81,78

22,76

378,34

PLR

86,13

222,05

42,29

77,93

104,95

83,01

308,18

OB

Soutenir les familles 

PLF

89,94

106,99

77,09

85,12

26,94

7,78

196,93

PLR

103,49

95,49

86,02

71,38

26,00

15,58

198,98

OB

Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites 

PLF

134,54

38,51

30,51

27,42

8,22

106,91

173,06

PLR

138,02

47,93

34,55

30,74

16,89

103,78

185,95

OB

Maintenir et soutenir les sites 

PLF

277,16

108,59

142,99

166,88

48,30

27,57

385,75

PLR

279,02

103,66

154,57

107,83

52,53

67,76

382,68

OB

Autres investissements d'adaptation et de capacités NTO 

PLF

12,43

0,00

7,30

4,19

0,95

0,00

12,43

PLR

1,21

0,43

1,64

0,00

0,00

0,00

1,64

Total écart

-54,84

-14,23

-61,16

- 147,20

34,19

105,10

- 69,07

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours

Niveau

OS

Prévision LFI

Consommation

Écart
Consommation / Prévisions

OS

Infrastructures de défense (INFRA)

21 691 667

21 732 323 

40 656

Total

21 691 667

21 732 323

40 656


La différence constatée de 40 656 € sur les ressources exceptionnelles résulte d’un montant plus élevé de remboursement de CDC Habitat au titre du prolongement du bail civil.


COÛTS SYNTHÉTIQUEs

SynthÈse ACTION 4

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)



AE

CP

Niveau

Description

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP
du PLF

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Écart Utilisation / Prévision LFI

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Conso.

Écart
Conso. / Prév.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4) + (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

91 166 115

0

0

96 413 971

5 247 857

95 903 920

0

91 597 471

-4 306 449

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

462 306 590

21 691 667

54 000

466 854 324

-17 089 933

358 526 222

21 691 667

319 062 475

-61 155 414

Total

553 472 705

21 691 667

54 000

563 268 295

-11 842 077

454 430 142

21 691 667

410 659 945

-65 461 863

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau

Description

AEANE
fin 2019

Retrait sur
affectation

Affectation 2020

Total

Engagement
2020 sur TF

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

12,22

0,22

0,5

12,50

2,71

Total

12,22

0,22

0,5

12,50

2,71

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements

Niveau

Description

Engagements

Paiements

PLF/PLR

Eng restant
à payer fin
2018

Eng 2018

2019

2020

2021

> 2021

Total

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

43,60

90,90

95,64

25,13

3,45

10,28

134,50

PLR

44,22

96,41

91,60

34,86

2,32

11,86

140,64

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

PLF

662,71

483,80

380,22

435,08

166,18

165,03

1 146,50

PLR

607,87

469,57

319,06

287,87

200,37

270,13

1 077,43

Écarts (PLR-PLF)

- 54,22

- 8,72

- 65,20

- 137,47

33,05

106,67

- 62,94


 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

 

-4 308

 

-4 308

Rémunérations d’activité

 

-4 308

 

-4 308

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

90 266 115

232 690 306

95 003 920

206 356 126

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

90 266 115

232 690 306

95 003 920

206 356 126

Titre 5 : Dépenses d’investissement

495 112 257

314 686 566

395 656 184

195 289 248

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

495 112 257

314 686 566

395 656 184

195 289 248

Titre 6 : Dépenses d’intervention

7 900 000

8 477 575

7 900 000

8 557 575

Transferts aux autres collectivités

7 900 000

8 477 575

7 900 000

8 557 575

Total

593 278 372

555 850 139

498 560 104

410 198 641

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

ACTION

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

 
 

162 478 899
178 596 685

162 478 899
178 596 685

 
 

172 812 894
159 941 246

172 812 894
159 941 246

 

contenu de l’action

L'action 5 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL) du ministère.

principales mesures de l’année

Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour le marché complémentaire de l’opération SIGLE.

De même le ministère de la culture a bénéficié d’un décret de transfert à partir de l’activité « archives, bibliothèques, documentation et musées » du programme 212 vers l’action 5 du programme 224 pour le co-financement de la maintenance de la solution logicielle interministérielle VITAM dédiée à l’archivage électronique.


Les principales mesures réalisées en 2020 concernent :

  • la finalisation du déploiement de SOURCE SOLDE en remplacement du système de solde des militaires LOUVOIS ;
  • la maintenance curative et évolutive des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) militaires et civiles ;
  • la reconduction de l'acquisition globalisée de logiciels et de services par le recours aux accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
  • la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) par quartiers fonctionnels (terre, mer, air et SIC) ;
  • l’accompagnement de la transformation numérique par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) ;
  • la notification du marché de maîtrise d’œuvre du SI CONTENTIEUX visant à mettre en place d'un système d'information unique pour la gestion et le pilotage du contentieux au sein du ministère ;
  • la notification du marché de réalisation du SI logement ATRIUM ;
  • la notification du marché de réalisation de la transformation numérique de l’agence de reconversion de la défense (ARD).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : ÉQUIPEMENTS d’accompagnement (EAC)

1 - DESCRIPTION 


L’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisée en activités budgétaires qui correspondent à des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un domaine métier identique dans le schéma directeur des SIAG.


2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


Niv

Description

AE

CP

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Écart

Utilisation / Prévision LFI

 LFI

Prévision

FDC/ADP du PAP

Conso.

Écart

Conso /

Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) -(2)

ACT

Achat public

3 115 713

0

0

3 153 702

37 989

2 310 465

0

2 691 632

381 167

ACT

Acquisition Matériels Serveurs et Stockage

1 508 381

0

0

1 093 014

- 415 367

960 000

0

1 255 475

295 475

ACT

Archives, bibliothèques, doc, musées

6 351 293

0

0

3 232 275

- 3 119 018

6 983 568

0

3 813 862

- 3 169 706

ACT

Contrôles exportations

2 821 706

0

0

3 319 710

498 004

4 057 622

0

4 009 472

- 48 150

ACT

Décisionnel

3 953 683

0

0

6 932 254

2 978 571

4 484 308

0

5 812 559

1 328 251

ACT

Entraînement des forces

0

0

0

0

0

42 553

0

0

- 42 553

ACT

Finances

939 840

0

0

2 270 595

1 330 755

970 845

0

2 022 303

1 051 458

ACT

Gestion des SI

983 989

0

0

1 071 788

87 799

906 209

0

1 039 852

133 643

ACT

Gisement de données transverses

832 349

0

0

1 787 115

954 766

824 349

0

557 837

- 266 512

ACT

Information et communication

1 143 486

0

0

479 495

- 663 991

927 937

0

710 424

- 217 513

ACT

Juridique

6 111 395

0

0

3 304 970

- 2 806 425

3 002 792

0

2 280 022

- 722 770

ACT

Logistique

14 416 622

0

0

14 272 895

- 143 727

17 702 337

0

13 121 003

- 4 581 334

ACT

Prestations et équipements

3 284 996

0

0

5 237 290

1 952 294

2 713 808

0

3 890 904

1 177 096

ACT

Solde des armées

4 615 544

0

903 131

1 898 963

- 1 813 450

21 342 443

0

22 399 490

1 057 047

ACT

Ressources humaines

41 129 207

0

0

45 806 605

4 677 398

40 673 090

0

39 452 497

- 1 220 593

ACT

Ressources immobilières

6 990 784

0

0

8 278 546

1 287 762

7 952 531

0

4 958 414

- 2 994 117

ACT

Sécurité de défense

1 056 838

0

0

3 216 249

2 159 411

1 195 826

0

1 615 082

419 256

ACT

Service national

1 467 680

0

0

893 344

- 574 336

938 981

0

941 290

2 309

ACT

Socle d'infostructure

43 462 105

0

0

39 624 618

- 3 837 487

41 693 099

0

38 362 333

- 3 330 766

ACT

Soutien de l'homme

18 293 288

0

0

14 167 945

- 4 125 343

13 130 131

0

11 041 862

- 2 088 269

Total

162 478 899

0

903 131

160 041 372

- 1 534 396

172 812 894

0

159 976 312

- 12 836 582


Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 3,12 M€ en AE et - 3,17 M€ en CP

Les sous-consommations en AE et en CP s’expliquent par les difficultés rencontrées sur le projet ARCHIPEL, principalement liées à la crise sanitaire avec notamment la suspension de la recette de la solution et le report de la vérification d’aptitude.


Décisionnel : + 2,98 M€ en AE et + 1,33 M€ en CP

La principale hausse de consommation en AE et CP résulte de la consolidation de l’activité budgétaire pour l’acquisition de licences de datavisualisation QLIK SENSE en 2020 (+ 2 M€ en AE, + 1,33 M€ en CP). Prévue initialement sur l’activité budgétaire « socle d’infostructure » en LFI, l’acquisition de ces licences a finalement relevé de l’activité « Décisionnel », en cohérence avec leurs fonctionnalités. Des études d’urbanisation et d’architecture d’entreprise (+ 0,3 M€ en AE) pilotées par la DGNUM et des évolutions de l’outil d’aide à la décision du service du commissariat des armées (SCA) pour 0,68 M€ en AE expliquent également le différentiel constaté.


Finances : + 1,33 M€ en AE et + 1,05 M€ en CP

L’augmentation s’explique par l’accélération du déploiement de la comptabilité analytique au sein du ministère.


Juridique : - 2,81 M€ en AE et - 0,72 M€ en CP

La sous-consommation est relative au transfert des crédits de l’activité budgétaire « juridique » vers d’autres activités afin de financer des initiatives de transformation numérique (pour mémoire, l’activité budgétaire « juridique » supporte une partie de crédits destinés à financer en cours d’exercice des initiatives de transformation numérique).


Logistique : - 4,58 M€ en CP

La baisse de consommation en CP s’explique par des retards de livraison des évolutions liées aux reports des travaux de conception et réalisation du fait de la crise sanitaire.


Prestations et équipements : + 1,95 M€ en AE et + 1,18 M€ en CP

La surconsommation est liée à des évolutions relatives au SI TOCATA (système d’information de traitement et orchestration de la conduite des activités techniques et des achats) et au SI SIPROG (système d’information unique pour gérer les programmes d’armement) de la DGA.


Solde des armées : - 1,81 M€ en AE (hors TF) et + 1,06 M€ en CP

Fin 2020, le déploiement de SOURCE SOLDE s’est finalisé avec la bascule de l’armée de l’air et de l’espace et du service de santé des armées (pour la solde de janvier 2021). Hors TF, la consommation en AE est moindre que prévue, le lancement de l’opération Source Solde incrément 2 ayant été légèrement décalé.


Ressources humaines : + 4,68 M€ en AE et - 1,22 M€ en CP

La surconsommation en AE s’explique par :

  • la notification du marché de la transformation numérique de l’agence de reconversion de la défense, dont les coûts sont supérieurs au devis estimé ;
  • la signature d’un protocole transactionnel pour le SI Alliance (gestion RH des personnels civils, des contrôleurs des armées et des officiers des corps de l’armement) et d’un avenant de prolongation du marché lié à la crise sanitaire ;
  • l’accompagnement de maîtrise d’ouvrage et l’externalisation de la tierce maintenance applicative pour le projet SI pensions de la sous-direction des pensions, prestations initialement envisagées en interne MINARM.

La sous-consommation en CP s’explique par un retard global de livraisons d’évolutions lié à la crise sanitaire.


Ressources immobilières : + 1,29 M€ en AE et - 2,99 M€ en CP

La consommation en AE s’explique par la consolidation du devis du SI logement ATRIUM lors de la notification du marché de réalisation en mars 2020. La moindre consommation en CP s’explique par la crise sanitaire, ayant entraîné des retards de livraison de la part des prestataires et des difficultés techniques pour constater les services faits.


Sécurité de défense : + 2,16 M€ en AE et + 0,42 M€ en CP

L’écart s’explique par la livraison des matériels et des badges nécessaires à l’application GEISHA de la DGA (contrôles des accès et suivi des horaires) initialement prévue en 2019.


Socle Infostructure : - 3,84 M€ en AE et - 3,33 M€ en CP

En LFI 2020, l’acquisition de licences de datavisualition QLIK SENSE était initialement prévue dans l’activité budgétaire « Socle d’infostructure ». L’acquisition de ces licences a été réalisée sur l’activité « Décisionnel », suite à la consolidation de l’activité budgétaire.

La sous-consommation s’explique également par des retards de livraisons sur le SI courrier ARCADE du fait de la crise sanitaire.


Soutien de l'homme : - 4,13 M€ en AE et - 2,09 M€ en CP

La sous-consommation s’explique par :

  • le report de la réalisation du nouveau système d’exploitation de la restauration du SCA ;
  • un retard dans le déploiement de la carte CIMS (carte d’identité multi services) à l’ensemble du ministère, du fait de la crise sanitaire ;
  • un retard dans la notification du marché du SI logistique des magasins des pôles et points ATLAS au profit des unités soutenues du SCA.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours (FDC)


Niveau

OS

Prévision LFI

Consommation

Ecart Consommation / Prévisions

OS

Equipements d’accompagnement (EAC)

0

76 260

76 260

Total

0

76 260

76 260


Le fonds de concours perçu en 2020 résulte de la participation financière du programme d’investissements d’avenir (PIA) suite à la sélection pour le projet MARITUX porté par le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Ce projet numérique vise à améliorer l’expérience utilisateur des portails de diffusion du SHOM. Son financement n’avait pas été anticipé en LFI car la convention sur laquelle il se fonde a été signée le 12 décembre 2019.


Synthese ACTION 5

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2020 (EN €)



AE

CP

Niveau

Description

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Écart

Utilisation / Prévision LFI

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Consommation

Écart

Consommation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OS

Équipements d'accompagnement

162 478 899

0

903 131

160 041 372

- 1 534 396

172 812 894

0

159 976 312

- 12 836 582

Total

162 478 899

0

903 131

160 041 372

- 1 534 396

172 812 894

0

159 976 312

- 12 836 582

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau

Description

AEANE fin 2019

Retrait sur affectation

Affectation 2020

Total

Engagement 2020 sur TF

OS

Equipements d'accompagnement (EAC)

19,15

0,14

0,90

19,92

19,92

Total


19,15

0,14

0,90

19,92

19,92

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associés aux engagements




Engagements

Paiements

Niveau

Description

PLF/PLR

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

> 2020

Total

OS

Équipements d'accompagnement (EAC)

PLF

94,85

172,52

183,19

74,88

9,29

0,00

267,36

PLR

96,07

179,96

159,98

81,74

27,03

7,28

276,03


Écarts (PLR-PLF)

1,22

7,44

-23,22

6,86

17,74

7,28

8,66


 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

104 630 837

126 308 191

111 719 274

112 793 796

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

104 630 837

126 231 931

111 719 274

112 717 536

Subventions pour charges de service public

 

76 260

 

76 260

Titre 5 : Dépenses d’investissement

57 848 062

52 288 494

61 093 620

47 147 450

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

1 508 381

486 765

960 000

884 416

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

56 339 681

51 801 729

60 133 620

46 263 034

Total

162 478 899

178 596 685

172 812 894

159 941 246

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

ACTION

06 – Politiques des ressources humaines


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Politiques des ressources humaines

 
-31 029

149 772 980
145 253 314

149 772 980
145 222 285

 
-31 029

147 780 980
135 146 302

147 780 980
135 115 272

06.03 – Reconversion

 
 

32 872 674
28 080 621

32 872 674
28 080 621

 
 

32 872 674
24 491 689

32 872 674
24 491 689

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 
-31 029

116 900 306
117 172 693

116 900 306
117 141 663

 
-31 029

114 908 306
110 654 612

114 908 306
110 623 583

 

contenu de l'action

Cette action regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des politiques des ressources humaines conduites au niveau ministériel : l’accompagnement et le reclassement du personnel militaire (sous-action n°06-03 « Reconversion ») d’une part ; d’autre part, l’action sociale, la formation professionnelle du personnel civil et la couverture des frais de gestion pour prestation administrative (sous-action n°06-04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines »).

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

 

-31 029

 

-31 029

Prestations sociales et allocations diverses

 

-31 029

 

-31 029

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 

-31 029

 

-31 029

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

149 133 167

143 670 732

147 141 167

134 240 681

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

149 133 167

143 670 732

147 141 167

134 240 681

06.03 – Reconversion

32 232 861

27 699 680

32 232 861

24 402 542

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

116 900 306

115 971 051

114 908 306

109 838 139

Titre 5 : Dépenses d’investissement

600 000

991 249

600 000

314 287

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

600 000

981 936

600 000

309 580

06.03 – Reconversion

600 000

380 941

600 000

89 147

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 

600 995

 

220 433

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

9 313

 

4 707

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 

9 313

 

4 707

Titre 6 : Dépenses d’intervention

39 813

591 333

39 813

591 333

Transferts aux ménages

 

536 133

 

536 133

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 

536 133

 

536 133

Transferts aux autres collectivités

39 813

55 200

39 813

55 200

06.03 – Reconversion

39 813

 

39 813

 

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 

55 200

 

55 200

Total

149 772 980

145 222 285

147 780 980

135 115 272

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

Sous-action

06.03 – Reconversion


contenu de la sous-action

Les crédits de cette sous-action sont dédiés :

  • au financement des prestations de reconversion délivrées par l'agence de reconversion de la défense (ARD), dénommée « Défense Mobilité » hors mesures de restructurations ;
  • au financement des frais de déplacement des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;
  • aux dépenses de soutien de l'activité de reconversion ;
  • à l'équipement et aux activités de formation du centre militaire de formation professionnelle (CMFP) implanté à Fontenayle-Comte.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures réalisées ont concerné :

  • l’amélioration des conditions de formation des stagiaires du centre militaire de formation professionnelle (CMFP) ;
  • le financement des stages au profit des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;
  • l’accompagnement des conjoints des personnels civils et militaires dans l’accès à l’emploi. En 2020, le nombre de conjoints accompagnés s’élève à 1 813. Le nombre de reclassements réalisés est de 1 665. En termes de résultats, le pourcentage de conjoints dont la validation du projet professionnel a donné lieu à un accès à l’emploi dans les 6 mois s’élève à 70,6%.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

1. DESCRIPTION


La dotation allouée à l’ARD concerne la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires lorsqu’ils quittent les armées, l’accompagnement des civils qui abandonnent la fonctions publique hors restructurations, ainsi que l’accompagnement vers l’emploi des conjoints des ressortissants du ministère des armées.


2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Engagements
hors TF

Écart
Utilisation /
Prév.

LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Conso.

Écart
Conso. /
Prév.

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Accompagnement
de la reconversion

29 159 047

0

28 030 654

- 1 128 393

29 159 047

0

22 403 636

- 6 755 411

OB

Fonctionnement courant

782 143

0

720 654

-61 489

782 143

0

626 867

- 155 276

OB

Soutien des matériels communs

1 500 000

0

919 553

- 580 447

1 500 000

0

685 929

- 814 071

OB

Soutien du dispositif
de reconversion

1 431 484

0

1 047 244

- 384 240

1 431 484

0

903 322

- 528 163

Total

32 872 674

0

30 718 105

- 2 154 569

32 872 674

0

24 619 754

- 8 252 920


OB « Accompagnement de la reconversion »

Cette OB affiche une sous-consommation de -1,1 M€ en AE et de -6,8M€ en CP, soit respectivement -4 % et -23% par rapport à la LFI. Cet écart s’explique principalement par la diminution du nombre de formations professionnelles en présentiel liée à la crise sanitaire, ainsi que par la baisse de la demande en formations.


OB « Fonctionnement courant »

Variation non significative.


OB « Soutien des matériels communs »

Cette OB présente une sous-consommation de -0,58 M€ en AE, soit -38,7% par rapport à la LFI. Elle s’explique par un décalage de la prise en compte de facturation sur 2021. En CP, la sous-consommation est de -0,81 M€, soit -54,3% par rapport à la LFI. Elle résulte de la diminution du nombre de formations.


OB « Soutien du dispositif de reconversion »

La sous-consommation de -0,38 M€ en AE, et de -0,53 M€ en CP, soit respectivement -27% et -36,9% par rapport à la LFI, est due principalement aux moindres dépenses constatées en matière de frais de déplacement du personnel et d’actions de communication, qui sont les conséquences de la pandémie.


 

Sous-action

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)


contenu de lA SOUS-action

Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère ; à la politique de formation du personnel civil ; à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.

Principales mesures de l’annÉe

Grâce aux crédits ouverts en 2020, le déploiement du « plan famille » a pu se poursuivre. Ces crédits ont également permis de financer la mise en œuvre des politiques d’apprentissage et d’accompagnement du handicap, au sein du ministère.


Par ailleurs, deux mesures réalisées en 2020 sont particulièrement significatives :

  • la mise en place du nouveau dispositif d’aide en santé, de l’action sociale des armées, pour les jeunes recrues civiles et militaires (ASJR) ;
  • le transfert vers l’IGESA des marchés de réservation de berceaux, gérés initialement par le service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC) dissout le 30 juin 2020 dans le cadre de la transformation de l’organisation centrale du ministère des armées (OCM).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

 1. DESCRIPTION


Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :

- les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants des armées, sous forme de subventions versées à l'IGeSA et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;

- le fonctionnement courant de l'action sociale.


Les crédits de formation et d'instruction recouvrent les actions de formation initiale et continue du personnel civil du ministère.


2. ASPECTS FINANCIERS


Niv.

Description

AE

CP

 LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Engagements
hors TF

Écart
Utilisation /
Prév.

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Conso.

Écart
Conso. /
Prév.

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

OB

Action Sociale - Accompagnement RH
en faveur du handicap

512 150

0

892 430

380 280

512 150

0

1 212 414

700 264

OB

Action sociale 
Prestations interministérielles

5 580 000

0

4 886 648

-693 352

5 580 000

0

4 769 648

-810 352

OB

Action sociale 
Prestations ministérielles

93 066 841

450 000

98 339 597

4 822 756

91 074 841

450 000

97 503 993

5 979 152

OB

Actions RH insertion
des personnes handicapées

267 850

0

815 267

547 417

267 850

0

468 296

200 446

OB

Fonctionnement courant

1 020 089

0

827 685

- 192 404

1 020 089

0

702 015

-318 074

OB

Formation et instruction

13 887 045

250 000

18 429 529

4 292 484

13 887 045

250 000

12 837 602

-1 299 443

OB

Frais de gestion 
pour prestation administrative

1 866 331

0

1 732 916

- 133 415

1 866 331

0

1 665 486

-200 845

Total

116 200 306

700 000

125 924 072

9 023 766

114 208 306

700 000

119 159 455

4 251 149


OB « Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap »

Cette OB présente une surconsommation de 0,38M€ en AE (+74% par rapport à la LFI) et de 0,7M€ en CP (+136%). En effet en 2020, les crédits issus du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont permis d’augmenter considérablement les aménagements de postes de travail pour les personnels en situation de handicap, mais ils n’étaient pas inscrits au programme annuel de performance (PAP). 


OB « Action sociale – Prestations interministérielles »

Cette opération budgétaire couvre la prestation-repas dite « prime ASA », dont le montant individualisé vient en déduction du prix du repas payé par chaque agent remplissant les conditions d'éligibilité, au sein des restaurants administratifs du ministère. La sous-consommation de -0,69 M€ en AE (soit -12% par rapport à la LFI) et de -0,81 M€ en CP (soit -15% par rapport à la LFI) résulte des périodes de confinement des personnels pendant la crise sanitaire et de la généralisation du télétravail.


OB « Action sociale – Prestations ministérielles »


Description

AE

CP

Prévision
LFI

Conso.

Écart
Utilisation /
Prév.

Prévision
LFI

Conso.

Écart
Utilisation /
Prév.

Actions collectives

1 327 825

915 509

- 412 316

1 327 825

1 096 621

- 231 204

Aide aux organismes de PSC

8 098 950

9 216 050

1 117 100

8 098 950

9 235 985

1 137 035

Chèques sociaux

500 000

850 000

350 000

500 000

351 000

- 149 000

Construction de crèches

0

0

0

0

0

0

Crèches et autres actionspour la garde d'enfants

6 677 175

3 818

- 6 673 357

6 677 175

3 044 178

- 3 632 997

Soutien structures (centres sociaux, MEACS, etc.)

2 300 000

3 147 544

847 544

2 300 000

2 077 532

- 222 468

Subvention IGESA

70 887 341

80 154 012

9 266 671

70 887 341

80 154 012

9 266 671

Subventions aux associations

3 275 550

4 052 665

777 115

1 283 550

1 544 665

261 115

Total

93 066 841

98 339 597

5 685 072

91 074 841

97 503 993

6 429 152


Les éléments explicatifs des dépenses sur cette OB sont décrits ci-après. Ils résultent de la combinaison de plusieurs facteurs.


Actions collectives : la sous-consommation de -0,41 M€ en AE et -0,23 M€ en CP s’explique notamment par l’annulation, en raison de la crise sanitaire actuelle, de l’arbre de Noël au profit des enfants des personnels du ministère en région parisienne. La sous-exécution est néanmoins moindre en CP, car le paiement de l’engagement de la privatisation du parc en 2019 a été finalement effectué en 2020.


Aide aux organismes de protection sociale complémentaire (PSC) : la surconsommation de 1,12 M€ en AE (+14%) et 1,14 M€ en CP (+14%) est principalement liée à la mise en place du nouveau dispositif d’aide en santé de l’action sociale des armées pour les jeunes recrues civiles et militaires (ASJR).


Chèques sociaux : ils représentent une aide pour les bénéficiaires qui se trouvent en difficulté pour acquérir des produits de première nécessité (alimentation, hygiène, etc.). La surconsommation en AE (+0,35 M€) s’explique par l’engagement anticipé en 2020 du marché relatif à la mise en œuvre du chèque social, au profit des ressortissants de l’action sociale du ministère des armées, qui ne sera payé qu’en 2021. La sous-consommation en CP (-0,15 M€) correspond à une commande de chèques moindre en 2020.


Crèches et autres actions pour la garde d'enfants : ces crédits, afférents aux marchés de réservation de berceaux dans le secteur civil, sont mobilisés dans le cadre de la poursuite du plan ministériel d'accueil de la petite enfance, qui accompagne les évolutions du ministère.

La sous-consommation de -6,67 M€ en AE (-99%) et de -3,63 M€ en CP (-54%) est principalement liée au transfert des marchés de réservation de berceaux du SPAC vers l’IGESA.


Soutien aux structures : ce poste couvre l'ensemble des dépenses liées au soutien et à l'entretien courant des immeubles gérés par l'IGeSA, dont la DRH-MD est attributaire. Cette activité présente une surconsommation de +0,85M€ en AE (+37%) en raison des travaux prioritaires de maintien en condition de plusieurs bâtiments. La sous-consommation en CP de -0,22 M€ (-10%) est due à un retard de facturation.


Subvention IGeSA : la surconsommation de +9,27 M€ en AE et en CP (+13%) est liée aux abondements suivants de la subvention :

  • +3,8 M€ pour aider l’établissement à faire face à la crise sanitaire ;
  • +4,76 M€ au titre du transfert des marchés de berceaux ;
  • +0,50 M€ pour financer une nouvelle prestation sociale de mise à disposition de services digitaux afin de faciliter la recherche et l’emploi salarié de particuliers pour la garde d’enfants à domicile ;
  • +0,21 M€ de dons et legs.


Subvention aux associations : cette activité présente une surconsommation de +0,78M€ en AE et +0,26M€ en CP, soit un écart de +24% en AE et +20% en CP. Le ministère a apporté en 2020 un soutien financier renforcé à 29 associations œuvrant dans le domaine social pour 4,05 M€ en AE et 1,54 M€ en CP.


OB « Action RH pour l’insertion des personnes handicapées »

Cette OB présente une surconsommation de 0,55M€ en AE et 0,2M€ en CP, soit des écarts de 204% et 75% par rapport à la LFI. En 2020, les crédits issus FIPHFP non prévus dans le PAP ont également permis d’augmenter la dépense liée à l’insertion des personnes en situation de handicap.

 

OB « Fonctionnement courant »

Cette OB présente une sous-consommation de -0,19 M€ en AE et -0,32 M€ en CP (soit des écarts de 19% et 31% par rapport à la LFI). Comme seuls les déplacements à caractère « impérieux » ont été autorisés pendant la crise sanitaire, de nombreux déplacements ont été annulés.


OB « Formation et instruction »

Par rapport à la prévision, la consommation est supérieure de +4,3 M€ en AE et inférieure de - 1,3 M€ en CP, soit +24% et -9% par rapport à la LFI. Ces évolutions résultent notamment :

  • de la poursuite de la montée en puissance de l’apprentissage, conformément à l'objectif gouvernemental de recruter davantage d’apprentis dans la fonction publique (+6,53 M€ en AE et +2,37 M€ en CP) ;
  • d’une utilisation moins importante que prévue du compte personnel de formation (CPF) (- 1,22 M€ en AE et -1,23 M€ en CP).


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours (FDC), des attributions de produits (ADP) attendus et des ressources exceptionnelles


Niveau

OS

Prévision
LFI

Conso.

Écart
prév. /
conso.

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

700 000

3 095 686

2 395 686

Total

700 000

3 095 686

2 395 686


En 2020, l’écart par rapport au PAP s’explique par les évolutions suivantes :

  • + 0,23 M€ en provenance des caisses d’allocations familiales (CAF). Les ressources issues de ce fonds de concours correspondent au versement de la prestation de service enfance et jeunesse (PSEJ) au profit de la DRH-MD sur le fondement de contrats Enfance et Jeunesse 2019-2022 conclus avec les CAF. La signature de certaines de ces conventions datant du second semestre 2019, cela a eu pour conséquence de minorer la prévision PAP ;
  • + 1,66 M€ en provenance du fonds pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique (FIPHFP) dans le cadre du Plan Handicap 2019-2022. Ces ressources n’ont pas été prévues au PAP car la convention sur laquelle elles se fondent a été signée le 17 janvier 2020 ;
  • + 0,37 M€ en provenance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) en application d’une convention conclue avec la DRH-MD/AS le 17 novembre 2019. ;
  • + 0,21 M€ de dons et de legs représentant trois legs dont la DRH-MD a eu connaissance au cours de l’année 2020 ;
  • - 0,07 M€ d’ADP issues principalement de la rémunération des prestations de formation réalisées par le centre de formation de la défense (CFD) en faveur du secteur privé. La prévision PAP correspond à une estimation du montant de la rémunération de ces prestations.


COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHÈSE ACTION 6

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)

Niv.

Description

AE

CP

Prévision
LFI

Prévision
FdC/ADP
du PLF

Affectation
sur TF

Engagement
hors TF

Écart
Utilisation /
Prév

Prévision
LFI

Prévision
FdC/ADP
du PLF

Conso

Écart
Conso /
Prév

(1)

(2)

(3)

(4)

(4) + (1) - (2) - (1)

(1)

(2)

(3)

(3) - (2) - (1)

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

149 072 980

700 000

0

156 642 177

6 869 197

147 080 980

700 000

143 779 209

- 4 001 771

Total

149 072 980

700 000

0

156 642 177

6 869 197

147 080 980

700 000

143 779 209

- 4 001 771


ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE

Niveau

Description

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Restant à
payer fin
2019

2020

2020

2021

2022

> 2022

Total

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

48,45

149,19

147,20

44,07

0,00

6,37

197,64

PLR

47,02

156,64

143,78

32,82

7,89

19,17

203,67

Écarts (PLR-PLF)

-1,43

7,45

-3,42

-11,25

7,89

12,81

6,02





















 

ACTION

08 – Politique culturelle et éducative


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

08 – Politique culturelle et éducative

 
 

49 072 006
68 803 241

49 072 006
68 803 241

 
 

50 734 974
69 031 464

50 734 974
69 031 464

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

 
 

44 645 521
65 791 280

44 645 521
65 791 280

 
 

46 450 242
66 004 046

46 450 242
66 004 046

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

 
 

4 426 485
3 011 961

4 426 485
3 011 961

 
 

4 284 732
3 027 418

4 284 732
3 027 418

 

contenu de l'action

Le ministère des armées vise une meilleure compréhension de l’esprit de défense par la Nation et cherche en conséquence à sensibiliser ses différents publics à la culture et à l’histoire militaires. Son important patrimoine d’archives et de collections, qui sont conservées dans des musées, bibliothèques et monuments, le lui permet.

La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) met en œuvre la politique culturelle du ministère ; elle assure la coordination et la promotion de cette politique par différents moyens : expositions, colloques, concerts ou encore soutien à des œuvres artistiques et à des ouvrages historiques visant à faire connaître la culture et l'histoire militaires.


La DPMA assure par ailleurs la conduite de la politique des archives du MINARM, dont l'opérateur principal est le service historique de la défense (SHD) – service à compétence nationale rattaché à la DPMA). Elle finance et dirige la numérisation et la restauration de documents d'archives et de bibliothèques. Et elle les propose en consultation sur plusieurs sites, en particulier le site « Mémoire des hommes ».


Les trois musées des armées (établissements publics administratifs placés sous la tutelle de la DPMA) concourent à cette politique en leur qualité d’opérateur. Ils proposent une vision historique, mais également contemporaine, des grands enjeux de la défense de notre pays.


L’action 08 « Politique culturelle et éducative » est composée de deux sous-actions ; l’une principalement dédiée aux musées ; l’autre consacrée au service historique de la défense (SHD).

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

29 870 122

46 923 641

29 728 369

46 393 932

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

5 706 485

4 191 037

5 564 732

3 911 329

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

1 280 000

1 254 108

1 280 000

1 064 427

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

4 426 485

2 936 930

4 284 732

2 846 902

Subventions pour charges de service public

24 163 637

42 732 604

24 163 637

42 482 604

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

24 163 637

42 732 604

24 163 637

42 482 604

Titre 5 : Dépenses d’investissement

 

173 504

 

193 988

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

 

173 504

 

193 988

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

 

98 472

 

13 472

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

 

75 032

 

180 516

Titre 6 : Dépenses d’intervention

401 884

528 822

401 884

488 822

Transferts aux ménages

106 000

211 000

106 000

184 750

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

106 000

211 000

106 000

184 750

Transferts aux autres collectivités

295 884

317 822

295 884

304 072

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

295 884

317 822

295 884

304 072

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

18 800 000

21 177 274

20 604 721

21 954 721

Dotations en fonds propres

18 800 000

21 177 274

20 604 721

21 954 721

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

18 800 000

21 177 274

20 604 721

21 954 721

Total

49 072 006

68 803 241

50 734 974

69 031 464

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

Sous-action

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine


contenu de la sous-action

Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens consacrés à la valorisation de la culture de défense auprès du grand public à travers des actions culturelles, des documents d’archives, dans les bibliothèques et musées du ministère.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales réalisations de l’année touchent à :

  • la rénovation de l’Historial et du Dôme de l’Hôtel national des Invalides ;
  • la poursuite de la rénovation du musée de la marine à Chaillot, avec la passation des marchés de signalétique et muséographique ;
  • la livraison de la tour de contrôle rénovée du musée de l’air et de l’espace au Bourget.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de l’agrégat fonctionnement reposent principalement sur les subventions pour charges de service public (SCSP) et les dotations en fonds propres (DFP) qui sont attribuées aux trois musées nationaux placés sous la tutelle du ministère :

  • le musée de l’armée ;
  • le musée de l’air et de l’espace ;
  • le musée national de la marine.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  

Niveau

Description

AE

CP

 LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Engagements hors TF

Écart
Utilisation /
Prévisions

LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Conso.

Écart
Conso /
Prév.

(1)

(2)

(3)

(3) - (2) - (1)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

OB

Patrimoine et actions culturelles

1 280 000

0

633 104

- 646 896

1 280 000

0

405 693

- 874 307

OB

Subventions et  transferts

43 365 521

0

64 416 700

21 051 179

45 170 242

0

64 904 147

19 733 905

Total

44 645 521

0

65 049 804

20 404 283

46 450 242

0

65 309 840

18 859 598

 

OB « Patrimoine et actions culturelles »

La sous-consommation de - 0,65 M€ notée en AE s’explique par un décalage en 2021 de la notification du marché de versement des archives, mais aussi par l’annulation des actions de valorisation du patrimoine culturel à destination du public, en raison des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire.

La sous-consommation de - 0,87 M€ enregistrée en CP provient quant à elle du décalage des marchés de numérisation, dont les prestations n’ont pu commencer qu’en toute fin d’année, et du recul des versements destinés à soutenir des projets culturels, en raison, ici aussi, du ralentissement de l’activité dans le contexte actuel de crise sanitaire.

 

OB « Subventions et transferts »

L’OB « Subventions et transferts » comprend les subventions pour charge de service public et les dotations en fonds propres. La surconsommation de + 21 M€ en AE et de + 19,7 M€ en CP, s’explique par un abondement, réalisé en gestion, sur ces deux lignes. La fermeture des musées au public pendant une longue période ne s’est en effet accompagnée d’aucune recette d’exploitation compensatrice.

 

MUSÉE

TITRE

AE

CP

LFI

Exécution

Écart

LFI

Exécution

Écart

Musé de l'armée
MA

T3

7 912 007

15 080 962

7 168 955

7 912 007

15 080 962

7 168 955

T7

-

1 350 000

1 350 000

-

1 350 000

1 350 000

TOTAL

7 912 007

16 430 962

8 518 955

7 912 007

16 430 962

8 518 955

Musée de l'air et de l'espace
MAE

T3

4 883 449

12 537 700

7 654 251

4 883 449

12 537 700

7 654 251

T7

9 800 000

9 800 000

-

3 400 000

4 300 000

900 000

TOTAL

14 683 449

22 337 700

7 654 251

8 283 449

16 837 700

8 554 251

Musée de la marine
MnM

T3

11 368 181

15 113 942

3 745 761

11 368 181

14 863 942

3 495 761

T7

9 000 000

10 027 274

1 027 274

17 204 721

16 304 721

- 900 000

TOTAL

20 368 181

25 141 216

4 773 035

28 572 902

31 168 663

2 595 761

TOTAL

T3

24 163 637

42 732 604

18 568 967

24 163 637

42 482 604

18 318 967

T7

18 800 000

21 177 274

2 377 274

20 604 721

21 954 721

1 350 000

Les subventions pour charges de service public attribuées aux trois musées nationaux couvrent les dépenses de rémunération et de fonctionnement. La fermeture des musées au public a nécessité une dotation complémentaire de + 18,6 M€ en AE et + 18,3 M€ en CP :

  • + 7,2 M€ en AE/CP pour le musée de l’armée ;
  • +7,6 M€ en AE/CP pour le musée de l’air et de l’espace ;
  • + 3,74 M€ en AE et + 3,49 M€ en CP au profit du musée national de la marine. La dotation complémentaire varie donc 0,25 M€. L’opération « dépôts restauration » du chantier 15 « Administration publique 2022 » a en effet été cadencée sur deux ans. Engagée pour 0,5 M€ en 2020, elle sera payée sur deux ans à hauteur de 0,25 M€ par an.

 

Les dotations en fonds propres ont également été augmentées de + 2,4 M€ en AE et + 1,3 M€ en CP pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

  • Cette redotation affecte le musée de l’armée pour 1,35 M€ en AE et CP au titre de l’opération « déménagements, restauration, acquisitions » pour 0,5 M€ et au titre des besoins liés à la sécurité du musée  pour 0,85 M€, qui recouvre la sécurité informatique, l’installation d’alarmes de protection des œuvres exposées
  • Le musée de l’air et de l’espace ne subit qu’une variation de 0,9 M€ en CP.
  • Le musée national de la marine bénéficie de 1,03 M€ en AE au titre des coûts annexes liés à la rénovation (déménagements des œuvres, consultants).

 

En CP, les montants des dotations en fonds propres (DFP) affichés en LFI pour le musée national de la marine (17,2M€) et le musée de l’air et de l’espace (3,4M€) correspondent à des erreurs matérielles de retranscription des montants lors de la saisie au PAP 2020. Les décisions de versement des DFP ont rétabli les montants initialement prévus pour chacun des musées soit 4,3 M€ pour le musée de l’air et de l’espace et 16,3 M€ pour le musée national de la marine. Le musée de l’air et de l’espace et le musée national de la marine ont consommé la totalité du montant de leur dotation en fonds propre.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

Niveau

OS

Prévision  LFI

Conso.

Écart
Conso. /

Prév.

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

 

11 902

+ 11 902

Total

 

11 902

+ 11 902

 

Sous-action

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense


contenu de lA SOUS-action

Cette sous-action finance les dépenses du service historique de la défense (SHD) qui a pour mission, d’une part, la collecte, la conservation et la communication des archives du ministère des armées et, d’autre part, la sauvegarde et l’enrichissement des collections et des fonds, et leur valorisation.


Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures de l’année ont concerné :

  • les actions de valorisation des fonds auprès du public par la voie d’expositions (Charles de Gaulle, Paroles aux Harkis) ; de colloques nationaux et internationaux ainsi que de médiation culturelle (JEP, journées Histoire) et pédagogique. Le rayonnement de ces actions est malheureusement resté limité en raison des mesures de confinement et de couvre-feu, prises pour lutter contre la crise sanitaire ;
  • la poursuite des opérations de sauvegarde des fonds et collections et de transformation numérique, notamment dans le cadre du chantier Archipel ;
  • la poursuite des opérations de restauration des œuvres détenues dans les collections (notamment la soie des étendards et des drapeaux des régiments), ainsi que leur enrichissement (acquisitions de monographies, de livres anciens, d’insignes militaires et de fonds photographiques).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation /
Prévisions

 LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Conso.

Écart
Conso. /
Prév.

(1)

(2)

(3)

 (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

OB

Déplacements et transports

147 409

0

105 091

- 42 318

147 409

0

105 133

- 42 275

OB

Fonctionnement courant

95 000

0

-19 889

- 114 889

95 000

0

37 953

- 57 047

OB

Formation et instruction

85 000

0

63 105

- 21 895

85 000

0

47 412

- 37 588

OB

Patrimoine et actions culturelles

3 839 076

0

3 885 159

46 083

3 697 323

0

3 663 342

- 33 981

Total

4 166 485

0

4 033 466

- 133 018

4 024 732

0

3 853 840

- 170 891


OB « Déplacements et transports »

La sous-consommation de 0,042 M€ en AE/CP résulte d’une baisse significative (-29%) des déplacements des agents pendant de la crise sanitaire.


OB « Fonctionnement courant »

Le contexte sanitaire a également provoqué cette sous-consommation de crédits en AE et en CP par rapport à la LFI (- 0,115 M€ en AE, et – 60 % en CP (- 0,057 M€) qui tient à une forte diminution des dépenses d’affranchissement et par l’annulation de stages gratifiés.


OB « Formation et instruction »

La sous-consommation de crédits en AE (- 26%), et en CP ( – 44 %) provient de l’annulation des formations qui ne pouvaient se tenir en visio-conférence.


OB « Patrimoine et actions culturelles »

Variation non significative.


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

Niveau

OS

Prévision
LFI

Conso.

Écart
Conso. /
Prév.

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

260 000

58 601

- 201 399

Total

260 000

58 601

- 201 399


La non-réalisation des prévisions en attributions de produits (-0,2 M€) est due à la crise sanitaire, laquelle a conduit à l’annulation de plusieurs événements par les partenaires (Opéra en plein air, Les enchanteurs de Noël).


CoÛts synthÉtiques

SynthÈse ACTION 8

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)

Niveau

Description

AE

CP

Prév. LFI

Prévision
FdC/ADP
du PLF

Affectation
sur TF

Engagement
hors TF

Écart Utilisation / Prévision LFI

Prév. LFI

Prévision
FdC/ADP
du PLF

Conso.

Écart
Conso. / Prév.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4) + (3) - (2) - (1)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

OS

Fonctionnement et activités spécifiques

48 812 006

260 000

0

70 110 544

21 038 538

50 474 974

260 000

70 190 954

19 455 980

Total

48 812 006

260 000

0

70 110 544

21 038 538

50 474 974

260 000

70 190 954

19 455 980

ÉchÉancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)

Niveau

Description

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng
restant
à payer
fin 2018

Eng
2019

2019

2020

2021

> 2021

Total

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

54,50

49,05

50,72

52,70

0,14

0,00

103,56

PLR

37,58

70,11

70,19

11,47

25,03

1,00

107,69

Écarts (PLR-PLF)

- 16,92

21,06

19,47

- 41,23

24,89

1,00

4,13

 

ACTION

10 – Restructurations


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

10 – Restructurations

 
 

22 071 669
36 291 364

22 071 669
36 291 364

 
 

22 865 254
30 800 278

22 865 254
30 800 278

 

contenu de l’action

L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations qui ont été décidées dans le cadre de la réforme du ministère des armées.


La politique d’accompagnement des restructurations se caractérise par trois types de mesures :

  • l’accompagnement social des restructurations, qui regroupe les crédits de titre 2 (mesures d’aide au départ et à la mobilité des personnels civils) ainsi que les crédits hors titre 2 relatifs à la politique d’accompagnement des ressources humaines liés aux restructurations ;
  • l’accompagnement économique des restructurations, qui se traduit par un soutien financier aux territoires affectés par une restructuration de la défense, grâce aux crédits dédiés du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED). Ces crédits ont vocation à aider les collectivités locales à reconvertir les emprises libérées par la défense et à favoriser le développement d’activités nouvelles ;
  • la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement, qui concentre les crédits de la politique immobilière gérés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), afin de réaliser l’adéquation du parc immobilier aux besoins du ministère.

Principales mesures de l’annÉe

En 2020, le ministère des armées a engagé, par le biais du FRED, les montants suivants :

  • 0,72 M€ au titre des restructurations de la LPM 2008-2014 (contrats de redynamisation de sites de défense [CRSD] de la Polynésie française, Varennes-sur-Allier) ;
  • 3,5 M€ au titre des restructurations de la LPM 2014-2019 (CRSD de Châlons-en-Champagne, Dijon, Creil, Drachenbronn, Luxeuil-les-Bains).


En 2020, 55 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 5,61 M€ en CP. Les projets financés relevaient principalement des CRSD et des plans locaux de redynamisation (PLR) pour 5,53 M€. Des dossiers de la commission nationale du FRED (0,03 M€) et des contrats de plan État-région (0,05 M€) ont également été financés.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

1. DESCRIPTION


Cette opération stratégique (OS) comprend les crédits affectés à l’accompagnement dans ses volets social et économique.


2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Accompagnement de la reconversion

10 000

0

58

-9 942

10 000

0

4 808

- 5 192

OB

Accompagnement de la réorientation professionnelle

10 000

0

0

-10 000

10 000

0

0

- 10 000

OB

Accompagnement des restructurations

6 470 952

0

4 213 966

- 2 256 986

11 938 030

0

5 614 868

- 6 323 162

OB

Action sociale - Prestations ministérielles

180 000

0

180 000

0

180 000

0

 180 000 

0

OB

Frais de gestion pour prestation administrative

99 708

0

102 596

2 888

99 708

0

 102 596 

2 888

OB

Formation et instruction

301 009

0

639 332

338 323

301 009

0

396 635

95 626

Total

7 071 669

0

5 135 951

- 1 935 718

12 538 747

0

6 298 907

- 6 239 840






































OB « Accompagnement de la reconversion » et OB « Accompagnement de la réorientation professionnelle »


En l’absence de restructuration majeure depuis plusieurs années, les engagements et les paiements ont été significativement réduits. Pour ces deux OB, le montant cumulé des engagements s’élève à moins de 100 € pour une ressource inscrite en loi de programmation initiale (LFI 2020) de 20 000 M€ soit une quasi absence de consommation en AE. En CP le montant cumulé des paiements s’élève à moins de 5 000 € pour une prévision LFI de 20 000 € soit une consommation qui s’élève à moins du quart des sommes prévus en LFI 2020.


En l’absence de restructuration majeure, aucune prestation n’a en effet été délivrée en 2020 au personnel civil appartenant à des emprises restructurées. Les engagements et les paiements en actions de reconversion et de transition professionnelle ont été réduits en conséquence.


OB « Accompagnement des restructurations »


En 2020, le ministère des armées a engagé au titre de l’accompagnement économique de ses restructurations les montants suivants :


  • 0,7 M€ au titre des restructurations de la LPM 2008-2014 (CRSD de la Polynésie française, Varennes-sur-Allier) ;
  • 3,5 M€ au titre des restructurations de la LPM 2014-2019 (CRSD de Châlons-en-Champagne, Dijon, Creil, Drachenbronn, Luxeuil-les-Bains).


En 2020, 55 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 5,61 M€ en CP. Les projets locaux financés s’inscrivaient principalement dans des CRSD et des PLR pour 5,53  M€. Des dossiers portés par la commission nationale du FRED (0,03 M€) et des contrats de plan État-région (0,05 M€) ont également contribué à l’accompagnement économique de plusieurs projets.


Les écarts constatés par rapport à la LFI de - 2,26 M€ en AE (- 35 %) et de - 6,32 M€ en CP (- 53 %), sont des conséquences de la crise sanitaire sur l’activité. La mise en œuvre des opérations de développement économique a été ralentie tant pour des projets d’infrastructure que pour les aides aux entreprises (aide à l’emploi). La reprise des engagements a néanmoins pu être constatée au second semestre 2020 (engagement de 1 M€ sur le CRSD de Drachenbronn, engagements de 1,35 M€ sur le CRSD de Creil fin 2020). Il en est de même pour les paiements – notamment un paiement de 0,87 M€ sur Bourg-Saint Maurice intervenu au second semestre 2020.


Fin 2020, le fonds pour les restructurations de la période 2008-2014, doté en LPM de 213,33 M€, est engagé à hauteur de 192,7 M€. Les paiements réalisés s’élèvent à 171,37 M€.


Fin 2020, le fonds pour les restructurations de la période 2014-2019, doté de 100 M€, est contractualisé à hauteur de 39,9 M€, engagé à hauteur de 32 M€, et payé à hauteur de 23,79 M€.


Sur les 64 contrats signés dans le cadre des restructurations depuis 2008, 29 contrats d’accompagnement de restructuration ont été soldés fin 2020. Sur les 26 autres contrats clos, les paiements sont effectués sur engagements à plus de 80 % pour 10 d'entre eux.

À ces contrats s’ajoute le volet territorial du CPER 2016 de Champagne Ardenne concernant la rénovation du fort de Charlemont à Givet. Seul le versement du solde de 250 000 €, qui était attendu en 2020, est reporté au premier semestre 2021.



LPM
2008-2014

LPM
2014-2019


a. Contrats soldés (dette de l’État éteinte) :

29

 0

CRSD de Givet, Arras, Barcelonnette, Provins-Sourdun, Briançon, Langres, Châteauroux, Metz, Joigny, Dieuze et Guéret ;

PLR des Landes, de la Creuse, de Moselle, de la Manche, du Nord, d’Ille et Vilaine, de Meurthe et Moselle, du Rhône, de la Loire-Atlantique, de Haute-Garonne, du Finistère, de l’Eure et Loir, de l’Yonne, de l’Hérault, de la Réunion, de la Marne et des Yvelines et du Maine-et-Loire ;

PLR du Tarn et Garonne (non signé, préfinancement seulement).

b. Contrats clos (dette de l’État figée mais continuant de courir) :

26

 0

CDE de Commercy, CRSD de Caen, Cambrai, Limoges, La Rochelle, Laval, Noyon, Martinique, Bourg-Saint-Maurice, Brétigny, Laon-Couvron, Reims, Vernon et Châteaudun (I) ;

PLR de la Nièvre (Château-Chinon), de l'Oise (Compiègne), du Gard, de la Gironde, de la Meuse, de la Nièvre (Fourchambault), de la Dordogne, de l’Oise (Senlis), de la Guadeloupe, des Bouches du Rhône, du Val d’Oise et du Haut-Rhin.

c. Contrats vivants (susceptibles de générer de nouveaux engagements) :

3

6

LPM 2008-2014 : CRSD de Polynésie, Luxeuil les Bains et Varennes sur Allier ;

LPM 2014-2019 : CRSD et CAR de Châlons-en-Champagne, CRSD de Dijon, Creil, Drachenbronn et Châteaudun (II).

Stock de contrats signés gérés 

58

6

 


OB « Action sociale - Prestations ministérielles » et OB « Frais de gestion pour prestation administrative »


Variation non significative.


OB « Formation et instruction »


Cette OB recouvre les dépenses engagées au titre de la formation et de la réorientation du personnel civil, dont l'organisme d'emploi est touché par les mesures de restructuration.


La surconsommation de + 0,34 M€ en AE et + 0,10 M€ en CP s’explique principalement par le nombre important de réorganisations intervenues au sein du ministère des armées en 2020 dans le cadre de ses projets de transformation.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DÉFENSE


1. DESCRIPTION


L’opération stratégique « Infrastructure de défense » est composée de l’unique OB « restructurer les sites ».


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :


Niveau

Description

AE

CP

Volume

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation /
Prévisions

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Conso.

Écart Conso. / Prévisions

-1

-2

(3)

-3

(4) = (3) - (1) - (2)

-1

-2

-3

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Restructurer les sites

33 114 000

0

510 742

33 469 412

866 154

32 764 802

0

24 467 955

-8 296 847

Total

33 114 000

0

510 742

33 469 412

866 154

32 764 802

0

24 467 955

-8 296 847


OB « Restructurer les sites »


L’OB « restructurer les sites » affiche une consommation de 33,5 M€ en AE et de 24,5 M€ de CP, soit un écart positif de + 0,9 M€ en AE (les engagements prévus en 2020 ont donc été réalisés) et négatif de - 8,3 M€ en CP.


La consommation moins importante que prévue de crédits de paiements (- 25 %) s’explique par les retards de réalisation des travaux, sur trois opérations, en raison de la crise sanitaire :

  • l’accueil du CPA 30 sur la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy ;
  • la construction d’un bâtiment pour le service des pensions à La Rochelle ;
  • les travaux pour l’installation définitive de l’escadron d’entrainement « Côte d’Or » sur la base aérienne 120 de Cazaux.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :


Niveau

Description

AEANE fin 2019

Retrait sur affectation

Affectation 2020

Total

Engagement 2020 sur TF

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

2,88

0,30

0,52

3,10

0,75

Total

2,88

0,30

0,52

3,10

0,75


SYNTHÈSE ACTION 10

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)



AE

CP

Niveau

Description

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Ecart  Utilisation / Prévision LFI

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Consommation

Écart
Conso. /
Prév. LFI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)
 - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

7 071 669

0

0

5 135 951

-1 935 718

12 538 747

0

6 298 907

-6 239 840

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

33 114 000

0

510 742

33 469 412

866 154

32 764 802

0

24 467 955

-8 296 847

Total

40 185 669

0

510 742

38 605 363

-1 069 564

45 303 549

0

30 766 862

-14 536 687

tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau

Description

AEANE fin 2019

Retrait sur affectation

Affectation 2020

Total

Engagement 2020 sur TF

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

2,88

0,30

0,52

3,10

0,75

Total

2,88

0,30

0,52

3,10

0,75

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique
(EN M€)




Engagements

Paiements

Niveau

Description

PLF/PLR

Eng restant à payer à fin 2019

Eng 2020

2020

2021

2022

> 2022

Total

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

37,71

7,07

12,54

10,00

6,72

15,53

44,78

PLR

31,38

5,14

6,30

8,22

7,73

14,27

36,52

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

PLF

49,64

33,11

32,76

36,99

9,98

3,02

82,75

PLR

43,51

34,22

24,47

31,86

12,60

8,80

77,73


Écarts (PLR-PLF)

-12,45

-0,83

-14,54

-6,90

3,64

4,51

-13,28





 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

600 717

13 906 488

600 717

10 066 129

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

600 717

13 906 488

600 717

10 066 129

Titre 5 : Dépenses d’investissement

15 000 000

20 076 036

10 326 507

15 119 281

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

15 000 000

20 076 036

10 326 507

15 119 281

Titre 6 : Dépenses d’intervention

6 470 952

2 308 841

10 438 030

5 614 868

Transferts aux entreprises

691 100

-149 519

3 653 311

2 661 114

Transferts aux collectivités territoriales

5 779 852

2 212 082

6 001 867

2 311 650

Transferts aux autres collectivités

 

246 277

782 852

642 104

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

 

 

1 500 000

 

Prêts et avances

 

 

1 500 000

 

Total

22 071 669

36 291 364

22 865 254

30 800 278

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

ACTION

11 – Pilotage, soutien et communication


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

11 – Pilotage, soutien et communication

 
1 116

371 873 362
339 256 367

371 873 362
339 257 483

 
1 116

411 372 012
379 264 385

411 372 012
379 265 501

 

contenu de l'action

Les crédits de cette action permettent principalement au ministère des armées :

  • d’assurer le soutien courant des cabinets, du secrétariat général pour l’administration et des organismes qui lui sont rattachés ;
  • de verser des subventions à quatre opérateurs :
    • le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) ;
    • l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) ;
    • le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
    • l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
  • d’assurer le financement du partenariat public privé « PPP Balard » ;
  • de rembourser l’indemnité compensatrice du tarif militaire « quart de place » à la SNCF ;
  • de financer les dépenses de contentieux ;
  • d’assurer le financement des dépenses de communication et relations publiques.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures de l’année concernent :

  • le financement de mesures environnementales pour un montant de 1,6 M€ en AE et 1,2 M€ en CP :
    • 300 K€ en AE et 150 K€ en CP au titre de l’étude KIVI KUAKA en coopération avec le Muséum national d’histoire naturelle et le ministère de la Transition écologique ;
    • 50 K€ en AE-CP au titre de l’étude Micropac de suivi des populations de thons dans le Pacifique en collaboration avec la Communauté du Pacifique ;
    • 80 K€ en AE et 24 K€ en CP pour l’Université Brest Bretagne ainsi que 940 K€ en AE et 866 K€ en CP au profit de six conservatoires d’espaces naturels dans le cadre du Programme LIFE NaturArmy en collaboration avec la Commission européenne ;
    • 36 K€ en AE-CP pour une étude de la Filière de réemploi et de recyclage industrielle des vêtements professionnels (FRIVEP) sur le recyclage des vêtements professionnels ;
  • un décret de virement entrant pour un montant de 0,59 M€ en AE et CP au titre des frais de bouche ;
  • des décrets de virement sortants pour un montant de 0,6 M€ en AE et CP dont :
    • 0,1 M€ en AE et CP au titre de la prise en charge directe des frais d’alimentation des missionnés hors garnison ;
    • 0,15 M€ en AE et CP au titre de la participation à la fabrique de la défense ;
    • 0,35 M€ en AE et CP au titre du déménagement des archives du service des pensions.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Aux dépenses de fonctionnement sont associés les crédits correspondants aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux ; ces crédits relèvent de l’opération stratégique (OS) « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Engagements
hors TF

Écart
Utilisation /
Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Conso.

Écart
Conso /
Prévisions

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) -(2)

OB

Alimentation

2 788 300

0

674 719

- 2 113 581

2 788 300

0

2 191 529

-596 771

OB

Communication et relations publiques

3 270 148

0

3 226 883

- 43 265

3 270 148

0

3 093 844

-176 304

OB

Communication institutionnelle

3 833 292

500 000

2 880 499

- 1 452 793

3 833 292

500 000

2 812 037

-1 521 255

OB

Compensatrice SNCF

56 405 596

0

35 917 679

- 20 487 917

56 405 596

0

35 947 510

-20 458 086

OB

Dépenses de contentieux 
dont frais de justice

29 247 159

0

53 941 067

24 693 908

29 247 159

0

53 573 561

24 326 402

OB

Déplacements et transports

6 404 389

0

2 883 662

- 3 520 727

6 404 389

0

2 905 940

-3 498 449

  dont APRH

690 620

0

245 321

- 445 300

690 620

0

252 118

- 438 502

  dont Soutien

5 713 769

0

2 638 341

- 3 075 427

5 713 769

0

2 653 822

- 3 059 946

OB

Documentation

1 312 014

0

820 110

- 491 904

1 312 014

0

1 011 279

- 300 735

OB

Fonctionnement courant

166 745 311

3 000 000

152 957 391

- 16 787 920

204 897 383

3 000 000

181 406 199

- 26 491 184

OB

Formation et instruction

207 866

0

174 707

- 33 159

207 866

0

175 883

- 31 983

OB

Mobilité personnels

300 000

0

262 555

- 37 445

300 000

0

262 555

- 37 445

OB

Prestations intellectuelles

3 000 000

0

3 906 473

906 473

3 000 000

0

2 531 236

- 468 764

OB

Sout. coeur de métier
des org. ext. DRH-MD

600 000

0

811 876

211 876

600 000

0

696 936

96 936

OB

Soutien courant des structures

14 912 849

0

15 314 387

401 538

16 181 849

0

15 491 974

- 689 875

OB

Soutien des matériels communs

917 697

0

910 179

- 7 518

995 275

0

910 179

- 85 096

OB

Subventions et transferts

73 988 741

0

75 361 991

1 373 250

73 988 741

0

75 114 688

1 125 947

Total

363 933 362

3 500 000

350 044 179

- 17 389 183

403 432 012

3 500 000

378 125 350

- 28 806 662


OB « Alimentation »

Cette OB comprend les crédits relatifs aux prestations externalisées de restauration, sur les sites d’Arcueil et de Vanves notamment. Dans le cadre de la réorganisation du soutien en Île-de-France et de la dissolution du Service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC), l’écart entre la prévision et la réalisation en AE (- 2,1 M€ soit - 76 %) s’explique essentiellement par la reprise anticipée de ces marchés par le P178 fin 2020. L’écart en CP (- 0,6 M€ soit - 21 %) résulte de la baisse de la fréquentation des sites de restauration, résultat de la mise en place du télétravail à large échelle pour lutter contre le COVID-19 et ses variants.


OB « Communication et relations publiques »

Variation non significative.


OB « Communication institutionnelle »

L’écart de - 1,2 M€ en AE et CP entre la prévision et l’exécuté (respectivement - 30 % et - 32 %) résulte de la crise sanitaire. Les deux confinements ont en effet limité la capacité de la DICoD à réaliser des reportages sur le terrain pour alimenter les quatre revues de la défense. De nombreux salons et événements ont été annulés (le salon du Livre de Paris, le salon VIVATECH, Eurosatory, etc.) ; d’autres ont été maintenus sous une forme digitale, moins coûteuse dans leur mise en œuvre (le Forum Innovation Défense, Euronaval).


OB « Compensatrice SNCF »

Le confinement a mécaniquement diminué le transport ferroviaire des militaires ce qui a causé un écart de - 20,5 M€ en AE-CP soit - 36 % entre la LFI et l’exécuté. Ce montant de l’indemnité compensatrice fera l’objet, conformément au contrat SNCF, d’un remboursement à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) dans le cadre des régularisations prévues par la convention entre la DGGN et le MINARM..


OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice »

Les dépenses causées par l’indemnisation du préjudice anxiété amiante ont fortement augmentées : + 24,7 M€ en AE (+ 84 % par rapport à la LFI) et + 24,3 M€ en CP (+ 83 %). Un guichet a été ouvert en mai 2019 afin de proposer une indemnisation à l’amiable aux agents du ministère des armées. Cette ouverture s’est traduite par une augmentation des dépenses transactionnelles qui se sont élevées à 35,3 M€ en 2020 contre 14,3 M€ en 2019 et 2,4 M€ en 2018.


OB « Déplacements et transports »

Cette OB regroupe les dépenses relatives aux déplacements professionnels relevant du SGA, dont les personnels extérieurs de la DRH-MD – comme les centres ministériels de gestion, le centre de formation de la défense et le centre expert des ressources humaines du personnel civil.


Le montant inscrit au PLF 2020 avait augmenté de 0,3 M€ en LFI à la suite du vote d’un amendement lié au remboursement des frais de déplacements professionnels déposé dans le cadre des mesures de « rendez-vous salarial ». L’écart avec la prévision (- 3,5 M€ en AE/CP soit - 55 %) s’explique pour l’essentiel par la baisse des déplacements temporaires des personnels durant la crise sanitaire, par une consommation moindre que prévue au titre des déménagements ou du transport de matériel.


OB « Documentation »

Les activités de la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) ont été limitées dans le contexte sanitaire actuel qui a par ailleurs entraîné la fermeture d’ateliers d’imprimeurs de revues et périodiques auxquels le MINARM est abonné. Ce ralentissement se traduit par un écart de - 37 % en AE et - 23 % en CP entre la prévision (1,3 M€ en AE-CP) et le réalisé (0,8 M€ en AE et 1 M€ en CP).


OB « Fonctionnement courant »

Cette OB affiche une sous-consommation de - 16,8 M€ en AE et - 26,5 M€ en CP (soit respectivement – 10 % et - 13 % par rapport à la LFI). L’écart entre la réalisation et la prévision tient pour l’essentiel au report en 2021 de travaux de sécurisation du site de Balard qui se sont traduits par un glissement des paiements afférents, ainsi que par une baisse de consommation des matériels télématiques, informatiques et bureautique.


OB « Formation et instruction », « mobilité des personnels »

Variation non significative.


OB « Prestations intellectuelles »

Le réalisé sur cette OB s’élève à 3,9 M€ en AE et 2,5 M€ en CP. L’écart avec la prévision, de + 30 % en AE provient de la passation d’une étude, dans le cadre du marché d’assistance pour l’externalisation de la gestion des logements domaniaux. Ce besoin complémentaire est en partie compensé par le report sur 2021 de prestations d’accompagnement, en termes de performance et d’organisation.


OB « Soutien cœur de métier des centres ministériels de gestion (CMG) »

Les crédits de soutien des centres ministériels de gestion (CMG), du centre de formation de la défense (CFD) et du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC), tous organismes extérieurs de la DRH-MD, se trouvent regroupés dans cette OB.


La distanciation sociale fait partie des mesures barrières prises dans le contexte de crise sanitaire. Cette mesure a eu pour corolaire l’accroissement du besoin en location de salles, ce qui a finalement abouti à une surconsommation de + 0,2 M€ en AE et + 0,1 M€ en CP.


OB « Soutien courant des structures », « Soutien des matériels communs », « Subventions et transferts »

Variations non significatives.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :


Niveau

OB

Prévision LFI

Consommation

Écart
Consommation / Prévisions

OB

Fonctionnement courant

3 000 000

2 630 709

- 369 291

OB

Communication institutionnelle

500 000

366 683

- 133 317

OB

Subvention et transfert

0

262 778

+ 262 778

Total

3 500 000

3 260 170

- 239 830


L’écart entre la prévision LFI et la consommation s’explique pour les raisons suivantes :

  • Concernant l’OB « Fonctionnement courant » : des moindres recettes provenant des cessions de véhicules (- 0,9 M€) ont été en partie compensées par des recettes provenant de prestations ou services rendus par le ministère des armées, dans le cadre de sa mission ou du PPP Balard, qui se sont révélées en 2020 supérieures aux prévisions (+ 0,49 M€) ainsi que par une donation non anticipée (0,4 K€) ;
  • Concernant l’OB « Communication institutionnelle » : le produit du reversement des recettes des revues du ministère des armées est inférieur aux prévisions (- 0,13 M€) ;
  • Concernant l’OB « Subventions et transferts »: + 0,26 M€ correspondant à un report vers 2020 du produit d’un fonds de concours perçu tardivement en 2019.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

1 – DESCRIPTION


L’opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l’institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN), à la demande et au profit du délégué à la sureté nucléaire et à la radioprotection, pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l’article R1412-4 du code de la défense.


2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

Niveau

Description

AE

CP







LFI

Prévision
FDC/ADP
du PAP

Engagements
hors TF

Écart
Utilisation /
Prév.

LFI

Prévision
FDC/ADP

du PAP

Conso.

Écart
Conso. /
Prév.

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) -(2)

OB

Études du DSND

325 276

0

8 862

- 316 414

325 276

0

18 882

- 306 394

OB

Subventions de fonctionnement

4 114 724

0

4 114 724

0

4 114 724

0

4 114 724

0

Total

4 440 000

0

4 123 586

- 316 414

4 440 000

0

4 133 606

- 306 394


OB « Etudes du DSND »

Une dotation (0,3 M€ en AE-CP) est attribuée pour le recours par le DSND à des experts indépendants, autres que l’IRSN, afin de répondre à des besoins spécifiques en matière d’expertise. La sous-consommation (- 0,3 M€ en AE-CP, soit - 97% en AE et - 94% en CP) s’explique par une baisse du besoin relatif aux études, mais aussi par la raréfaction d’experts indépendants compétents sur les sujets traités par le DSND.


COÜTS SYNTHÉTIQUES

SynthÈse ACTION 11

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)

Niveau

Description

AE

CP

Prévision
LFI

Prévision
FdC/ADP
du PLF

Affectation
sur TF

Engagement
hors TF

Écart
Utilisation /
Prévision LFI

Prévision
LFI

Prévision
FdC/ADP
du PLF

Conso.

Écart
Conso. /

Prév. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(4) + (3) - (2) - (1)

(1)

(2)

(3)

(3) - (1) - (2)

OS

Dissuasion (DIS)

4 440 000

0

0

4 123 586

- 316 414

4 440 000

0

4 133 606

- 306 394

OS

Fonctionnement et
activités spécifiques
(FAS)

363 933 362

3 500 000

0

350 044 179

- 17 389 183

403 432 012

3 500 000

378 125 350

- 28 806 662

Total

368 373 362

3 500 000

0

354 167 765

- 17 705 597

407 872 012

3 500 000

382 258 956

- 29 113 056

ÉchÉancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique

Niveau

Description

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Restant à
payer fin
2018

Eng
2019

2019

2020

2021

> 2021

Total

OS

Dissuasion (DIS)

PLF

0,08

4,44

4,44

0,08

0,00

0,00

4,52

PLR

0,01

4,12

4,13

0,00

0,00

0,00

4,13

OS

Fonctionnement et
activités spécifiques
(FAS)

PLF

984,73

367,10

406,60

90,40

30,99

823,84

1351,84

PLR

918,75

350,04

378,13

60,60

26,64

803,42

1268,79

Écarts (PLR-PLF)

- 66,06

- 17,37

- 28,78

- 29,88

- 4,35

- 20,42

- 83,43




 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

 

1 116

 

1 116

Rémunérations d’activité

 

1 116

 

1 116

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

351 151 017

329 029 563

356 681 734

345 067 796

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

281 653 552

255 219 098

287 184 269

271 257 331

Subventions pour charges de service public

69 497 465

73 810 465

69 497 465

73 810 465

Titre 5 : Dépenses d’investissement

16 419 345

5 490 334

50 387 278

29 710 119

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

16 419 345

5 453 852

50 387 278

29 677 211

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

36 482

 

32 908

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

433 470

 

183 470

Transferts aux ménages

 

36

 

36

Transferts aux entreprises

 

33 434

 

33 434

Transferts aux autres collectivités

 

400 000

 

150 000

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

4 303 000

4 303 000

4 303 000

4 303 000

Dotations en fonds propres

4 303 000

4 303 000

4 303 000

4 303 000

Total

371 873 362

339 257 483

411 372 012

379 265 501

 

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

 

ACTION

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

590 222 016
609 878 545

 
 

590 222 016
609 878 545

590 222 016
609 878 545

 
 

590 222 016
609 878 545

50.01 – Renseignement extérieur

468 459 029
489 464 260

 
 

468 459 029
489 464 260

468 459 029
489 464 260

 
 

468 459 029
489 464 260

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

121 762 987
120 414 285

 
 

121 762 987
120 414 285

121 762 987
120 414 285

 
 

121 762 987
120 414 285

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

590 222 016

609 878 545

590 222 016

609 878 545

Rémunérations d’activité

373 750 591

386 787 727

373 750 591

386 787 727

50.01 – Renseignement extérieur

306 875 717

320 136 663

306 875 717

320 136 663

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

66 874 874

66 651 064

66 874 874

66 651 064

Cotisations et contributions sociales

214 059 842

220 926 047

214 059 842

220 926 047

50.01 – Renseignement extérieur

159 292 217

167 394 665

159 292 217

167 394 665

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

54 767 625

53 531 383

54 767 625

53 531 383

Prestations sociales et allocations diverses

2 411 583

2 164 771

2 411 583

2 164 771

50.01 – Renseignement extérieur

2 291 095

1 932 933

2 291 095

1 932 933

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

120 488

231 838

120 488

231 838

Total

590 222 016

609 878 545

590 222 016

609 878 545

 

 

ACTION

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

24 400 445
23 696 351

 
 

24 400 445
23 696 351

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

24 400 445

23 696 351

24 400 445

23 696 351

Rémunérations d’activité

14 188 972

14 554 807

14 188 972

14 554 807

51.01 – DGRIS / Administration centrale

14 188 972

14 554 807

14 188 972

14 554 807

Cotisations et contributions sociales

10 165 636

9 077 438

10 165 636

9 077 438

51.01 – DGRIS / Administration centrale

10 165 636

9 077 438

10 165 636

9 077 438

Prestations sociales et allocations diverses

45 837

64 106

45 837

64 106

51.01 – DGRIS / Administration centrale

45 837

64 106

45 837

64 106

Total

24 400 445

23 696 351

24 400 445

23 696 351

 

 

ACTION

52 – Relations internationales


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

52 – Relations internationales

64 162 703
89 924 550

 
 

64 162 703
89 924 550

64 162 703
89 924 550

 
 

64 162 703
89 924 550

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

6 259 303
16 157 242

 
 

6 259 303
16 157 242

6 259 303
16 157 242

 
 

6 259 303
16 157 242

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

57 903 400
73 767 309

 
 

57 903 400
73 767 309

57 903 400
73 767 309

 
 

57 903 400
73 767 309

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

64 162 703

89 924 550

64 162 703

89 924 550

Rémunérations d’activité

34 119 492

68 530 589

34 119 492

68 530 589

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

3 488 190

11 803 280

3 488 190

11 803 280

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

30 631 302

56 727 309

30 631 302

56 727 309

Cotisations et contributions sociales

29 616 518

21 394 088

29 616 518

21 394 088

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

2 766 749

4 352 989

2 766 749

4 352 989

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

26 849 769

17 041 099

26 849 769

17 041 099

Prestations sociales et allocations diverses

426 693

-127

426 693

-127

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

4 364

973

4 364

973

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

422 329

-1 100

422 329

-1 100

Total

64 162 703

89 924 550

64 162 703

89 924 550

 

 

ACTION

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

2 061 690 840
2 027 322 411

 
 

2 061 690 840
2 027 322 411

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

2 061 690 840

2 027 322 411

2 061 690 840

2 027 322 411

Rémunérations d’activité

503 888 742

523 564 139

503 888 742

523 564 139

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

503 888 742

523 564 139

503 888 742

523 564 139

Cotisations et contributions sociales

1 556 999 086

1 502 558 521

1 556 999 086

1 502 558 521

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

1 556 999 086

1 502 558 521

1 556 999 086

1 502 558 521

Prestations sociales et allocations diverses

803 012

1 199 751

803 012

1 199 751

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

803 012

1 199 751

803 012

1 199 751

Total

2 061 690 840

2 027 322 411

2 061 690 840

2 027 322 411

 

 

ACTION

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 374 010 154
1 319 581 727

 
 

1 374 010 154
1 319 581 727

1 374 010 154
1 319 581 727

 
 

1 374 010 154
1 319 581 727

54.01 – Commandement des armées

164 143 681
157 991 370

 
 

164 143 681
157 991 370

164 143 681
157 991 370

 
 

164 143 681
157 991 370

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

236 341 641
232 793 031

 
 

236 341 641
232 793 031

236 341 641
232 793 031

 
 

236 341 641
232 793 031

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

17 226 830
15 481 055

 
 

17 226 830
15 481 055

17 226 830
15 481 055

 
 

17 226 830
15 481 055

54.04 – Enseignement interarmées

143 481 577
131 047 305

 
 

143 481 577
131 047 305

143 481 577
131 047 305

 
 

143 481 577
131 047 305

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

141 163 433
147 240 782

 
 

141 163 433
147 240 782

141 163 433
147 240 782

 
 

141 163 433
147 240 782

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

171 373 781
154 228 587

 
 

171 373 781
154 228 587

171 373 781
154 228 587

 
 

171 373 781
154 228 587

54.07 – Systèmes d'information et de communication

500 279 211
480 799 595

 
 

500 279 211
480 799 595

500 279 211
480 799 595

 
 

500 279 211
480 799 595

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 374 010 154

1 319 581 727

1 374 010 154

1 319 581 727

Rémunérations d’activité

752 808 962

754 334 200

752 808 962

754 334 200

54.01 – Commandement des armées

89 313 376

85 542 321

89 313 376

85 542 321

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

127 234 297

134 042 047

127 234 297

134 042 047

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

9 361 496

8 189 880

9 361 496

8 189 880

54.04 – Enseignement interarmées

78 462 710

68 786 406

78 462 710

68 786 406

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

74 999 243

100 188 688

74 999 243

100 188 688

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

95 663 722

87 032 195

95 663 722

87 032 195

54.07 – Systèmes d'information et de communication

277 774 118

270 552 663

277 774 118

270 552 663

Cotisations et contributions sociales

618 497 625

563 162 235

618 497 625

563 162 235

54.01 – Commandement des armées

74 570 010

72 206 189

74 570 010

72 206 189

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

108 346 379

98 181 707

108 346 379

98 181 707

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

7 851 919

7 271 685

7 851 919

7 271 685

54.04 – Enseignement interarmées

64 924 434

62 186 568

64 924 434

62 186 568

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

65 302 398

47 044 825

65 302 398

47 044 825

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

75 547 549

66 870 896

75 547 549

66 870 896

54.07 – Systèmes d'information et de communication

221 954 936

209 400 365

221 954 936

209 400 365

Prestations sociales et allocations diverses

2 703 567

2 085 292

2 703 567

2 085 292

54.01 – Commandement des armées

260 295

242 860

260 295

242 860

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

760 965

569 277

760 965

569 277

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

13 415

19 490

13 415

19 490

54.04 – Enseignement interarmées

94 433

74 332

94 433

74 332

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

861 792

7 269

861 792

7 269

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

162 510

325 496

162 510

325 496

54.07 – Systèmes d'information et de communication

550 157

846 567

550 157

846 567

Total

1 374 010 154

1 319 581 727

1 374 010 154

1 319 581 727

 

 

ACTION

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

6 997 846 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

6 997 846 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

6 997 846 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

6 997 846 128
7 049 493 469

 
 

6 997 846 128
7 049 493 469

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

6 997 846 128

7 049 493 469

6 997 846 128

7 049 493 469

Rémunérations d’activité

3 617 136 664

3 658 651 881

3 617 136 664

3 658 651 881

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

3 617 136 664

3 658 651 881

3 617 136 664

3 658 651 881

Cotisations et contributions sociales

3 374 268 059

3 386 481 608

3 374 268 059

3 386 481 608

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

3 374 268 059

3 386 481 608

3 374 268 059

3 386 481 608

Prestations sociales et allocations diverses

6 441 405

4 359 980

6 441 405

4 359 980

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

6 441 405

4 359 980

6 441 405

4 359 980

Total

6 997 846 128

7 049 493 469

6 997 846 128

7 049 493 469

 

 

ACTION

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 431 721 801
2 466 017 800

 
 

2 431 721 801
2 466 017 800

2 431 721 801
2 466 017 800

 
 

2 431 721 801
2 466 017 800

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 431 721 801
2 471 845 624

 
 

2 431 721 801
2 471 845 624

2 431 721 801
2 471 845 624

 
 

2 431 721 801
2 471 845 624

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

 
-5 827 824

 
 

0
-5 827 824

 
-5 827 824

 
 

0
-5 827 824

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

2 431 721 801

2 466 017 800

2 431 721 801

2 466 017 800

Rémunérations d’activité

1 279 892 779

1 325 853 947

1 279 892 779

1 325 853 947

56.01 – Ressources humaines des forces navales

1 279 892 779

1 329 604 450

1 279 892 779

1 329 604 450

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

 

-3 750 503

 

-3 750 503

Cotisations et contributions sociales

1 149 980 163

1 136 583 923

1 149 980 163

1 136 583 923

56.01 – Ressources humaines des forces navales

1 149 980 163

1 138 702 130

1 149 980 163

1 138 702 130

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

 

-2 118 207

 

-2 118 207

Prestations sociales et allocations diverses

1 848 859

3 579 931

1 848 859

3 579 931

56.01 – Ressources humaines des forces navales

1 848 859

3 539 044

1 848 859

3 539 044

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

 

40 887

 

40 887

Total

2 431 721 801

2 466 017 800

2 431 721 801

2 466 017 800

 

 

ACTION

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 018 212
2 470 609 695

 
 

2 477 018 212
2 470 609 695

2 477 018 212
2 470 609 695

 
 

2 477 018 212
2 470 609 695

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 018 212
2 483 385 741

 
 

2 477 018 212
2 483 385 741

2 477 018 212
2 483 385 741

 
 

2 477 018 212
2 483 385 741

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

 
-12 776 047

 
 

0
-12 776 047

 
-12 776 047

 
 

0
-12 776 047

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

2 477 018 212

2 470 609 695

2 477 018 212

2 470 609 695

Rémunérations d’activité

1 298 629 531

1 280 332 786

1 298 629 531

1 280 332 786

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

1 298 629 531

1 288 299 269

1 298 629 531

1 288 299 269

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

 

-7 966 484

 

-7 966 484

Cotisations et contributions sociales

1 176 699 993

1 188 931 631

1 176 699 993

1 188 931 631

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

1 176 699 993

1 193 782 403

1 176 699 993

1 193 782 403

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

 

-4 850 771

 

-4 850 771

Prestations sociales et allocations diverses

1 688 688

1 345 278

1 688 688

1 345 278

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

1 688 688

1 304 069

1 688 688

1 304 069

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

 

41 209

 

41 209

Total

2 477 018 212

2 470 609 695

2 477 018 212

2 470 609 695

 

 

ACTION

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

3 093 998 395
2 843 026 443

 
 

3 093 998 395
2 843 026 443

3 093 998 395
2 843 026 443

 
 

3 093 998 395
2 843 026 443

58.01 – Fonction pétrolière

131 941 704
130 215 287

 
 

131 941 704
130 215 287

131 941 704
130 215 287

 
 

131 941 704
130 215 287

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

63 789 508
59 406 400

 
 

63 789 508
59 406 400

63 789 508
59 406 400

 
 

63 789 508
59 406 400

58.03 – Soutiens complémentaires

 
1 942 628

 
 

0
1 942 628

 
1 942 628

 
 

0
1 942 628

58.04 – Service interarmées des munitions

90 275 680
84 768 720

 
 

90 275 680
84 768 720

90 275 680
84 768 720

 
 

90 275 680
84 768 720

58.05 – Service du commissariat des armées

1 479 501 003
1 427 771 677

 
 

1 479 501 003
1 427 771 677

1 479 501 003
1 427 771 677

 
 

1 479 501 003
1 427 771 677

58.06 – Fonction santé

1 328 490 500
1 138 921 731

 
 

1 328 490 500
1 138 921 731

1 328 490 500
1 138 921 731

 
 

1 328 490 500
1 138 921 731

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 093 998 395

2 843 026 443

3 093 998 395

2 843 026 443

Rémunérations d’activité

1 698 382 391

1 577 430 569

1 698 382 391

1 577 430 569

58.01 – Fonction pétrolière

71 466 694

68 796 023

71 466 694

68 796 023

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

34 463 546

34 270 166

34 463 546

34 270 166

58.03 – Soutiens complémentaires

 

1 263 612

 

1 263 612

58.04 – Service interarmées des munitions

52 698 435

49 762 647

52 698 435

49 762 647

58.05 – Service du commissariat des armées

815 962 497

797 203 711

815 962 497

797 203 711

58.06 – Fonction santé

723 791 219

626 134 410

723 791 219

626 134 410

Cotisations et contributions sociales

1 389 797 472

1 261 752 093

1 389 797 472

1 261 752 093

58.01 – Fonction pétrolière

60 338 458

61 310 444

60 338 458

61 310 444

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

28 970 191

25 084 403

28 970 191

25 084 403

58.03 – Soutiens complémentaires

 

656 576

 

656 576

58.04 – Service interarmées des munitions

37 469 525

34 927 271

37 469 525

34 927 271

58.05 – Service du commissariat des armées

661 908 733

628 062 317

661 908 733

628 062 317

58.06 – Fonction santé

601 110 565

511 711 082

601 110 565

511 711 082

Prestations sociales et allocations diverses

5 818 532

3 843 781

5 818 532

3 843 781

58.01 – Fonction pétrolière

136 552

108 820

136 552

108 820

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

355 771

51 832

355 771

51 832

58.03 – Soutiens complémentaires

 

22 439

 

22 439

58.04 – Service interarmées des munitions

107 720

78 801

107 720

78 801

58.05 – Service du commissariat des armées

1 629 773

2 505 650

1 629 773

2 505 650

58.06 – Fonction santé

3 588 716

1 076 240

3 588 716

1 076 240

Total

3 093 998 395

2 843 026 443

3 093 998 395

2 843 026 443

 

 

ACTION

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

354 201 203
369 345 835

 
 

354 201 203
369 345 835

354 201 203
369 345 835

 
 

354 201 203
369 345 835

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

254 201 203
280 494 714

 
 

254 201 203
280 494 714

254 201 203
280 494 714

 
 

254 201 203
280 494 714

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000
88 851 122

 
 

100 000 000
88 851 122

100 000 000
88 851 122

 
 

100 000 000
88 851 122

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

354 201 203

369 345 835

354 201 203

369 345 835

Rémunérations d’activité

353 988 488

369 167 655

353 988 488

369 167 655

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

253 988 488

280 316 533

253 988 488

280 316 533

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

88 851 122

100 000 000

88 851 122

Cotisations et contributions sociales

212 715

178 181

212 715

178 181

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

212 715

178 181

212 715

178 181

Total

354 201 203

369 345 835

354 201 203

369 345 835

 

 

ACTION

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

457 284 538
454 638 799

 
 

457 284 538
454 638 799

457 284 538
454 638 799

 
 

457 284 538
454 638 799

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

457 284 538

454 638 799

457 284 538

454 638 799

Rémunérations d’activité

267 604 841

269 425 441

267 604 841

269 425 441

Cotisations et contributions sociales

189 529 404

184 665 644

189 529 404

184 665 644

Prestations sociales et allocations diverses

150 293

547 714

150 293

547 714

Total

457 284 538

454 638 799

457 284 538

454 638 799

 

 

ACTION

61 – Action sociale, chômage et pensions


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

61 – Action sociale, chômage et pensions

277 641 206
297 712 350

 
 

277 641 206
297 712 350

277 641 206
297 712 350

 
 

277 641 206
297 712 350

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

157 450 768
159 029 300

 
 

157 450 768
159 029 300

157 450 768
159 029 300

 
 

157 450 768
159 029 300

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

114 116 518
130 373 837

 
 

114 116 518
130 373 837

114 116 518
130 373 837

 
 

114 116 518
130 373 837

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

6 073 920
8 309 213

 
 

6 073 920
8 309 213

6 073 920
8 309 213

 
 

6 073 920
8 309 213

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

277 641 206

297 712 350

277 641 206

297 712 350

Rémunérations d’activité

 

350 156

 

350 156

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

 

133 733

 

133 733

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

 

216 423

 

216 423

Cotisations et contributions sociales

34 174 416

35 675 810

34 174 416

35 675 810

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

34 174 416

35 538 579

34 174 416

35 538 579

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

 

137 231

 

137 231

Prestations sociales et allocations diverses

243 466 790

261 686 384

243 466 790

261 686 384

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

123 276 352

123 356 987

123 276 352

123 356 987

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

114 116 518

130 020 184

114 116 518

130 020 184

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

6 073 920

8 309 213

6 073 920

8 309 213

Total

277 641 206

297 712 350

277 641 206

297 712 350

 

 

ACTION

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

41 625 934
36 720 652

 
 

41 625 934
36 720 652

41 625 934
36 720 652

 
 

41 625 934
36 720 652

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

41 625 934

36 720 652

41 625 934

36 720 652

Rémunérations d’activité

25 038 141

21 787 145

25 038 141

21 787 145

Cotisations et contributions sociales

16 534 862

14 852 214

16 534 862

14 852 214

Prestations sociales et allocations diverses

52 931

81 292

52 931

81 292

Total

41 625 934

36 720 652

41 625 934

36 720 652

 

 

ACTION

63 – Restructurations - RH


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

63 – Restructurations - RH

57 784 997
48 958 164

 
 

57 784 997
48 958 164

57 784 997
48 958 164

 
 

57 784 997
48 958 164

63.01 – Restructurations Personnels civils

23 564 287
20 204 529

 
 

23 564 287
20 204 529

23 564 287
20 204 529

 
 

23 564 287
20 204 529

63.02 – Restructurations Personnels militaires

34 220 710
28 753 635

 
 

34 220 710
28 753 635

34 220 710
28 753 635

 
 

34 220 710
28 753 635

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

57 784 997

48 958 164

57 784 997

48 958 164

Rémunérations d’activité

48 647 367

39 651 556

48 647 367

39 651 556

63.01 – Restructurations Personnels civils

14 426 657

10 897 922

14 426 657

10 897 922

63.02 – Restructurations Personnels militaires

34 220 710

28 753 635

34 220 710

28 753 635

Cotisations et contributions sociales

73 250

164 413

73 250

164 413

63.01 – Restructurations Personnels civils

73 250

164 413

73 250

164 413

Prestations sociales et allocations diverses

9 064 380

9 142 194

9 064 380

9 142 194

63.01 – Restructurations Personnels civils

9 064 380

9 142 194

9 064 380

9 142 194

Total

57 784 997

48 958 164

57 784 997

48 958 164

 

 

ACTION

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

397 691 891
414 531 835

 
 

397 691 891
414 531 835

397 691 891
414 531 835

 
 

397 691 891
414 531 835

64.01 – Personnel du SGA employeur

301 332 320
303 972 307

 
 

301 332 320
303 972 307

301 332 320
303 972 307

 
 

301 332 320
303 972 307

64.07 – Personnel de l'action sociale

46 929 955
63 693 793

 
 

46 929 955
63 693 793

46 929 955
63 693 793

 
 

46 929 955
63 693 793

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

49 429 616
46 865 735

 
 

49 429 616
46 865 735

49 429 616
46 865 735

 
 

49 429 616
46 865 735

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

397 691 891

414 531 835

397 691 891

414 531 835

Rémunérations d’activité

240 464 483

251 037 363

240 464 483

251 037 363

64.01 – Personnel du SGA employeur

184 366 771

185 759 471

184 366 771

185 759 471

64.07 – Personnel de l'action sociale

27 487 224

38 797 026

27 487 224

38 797 026

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

28 610 488

26 480 866

28 610 488

26 480 866

Cotisations et contributions sociales

157 021 109

162 423 176

157 021 109

162 423 176

64.01 – Personnel du SGA employeur

116 922 117

117 283 794

116 922 117

117 283 794

64.07 – Personnel de l'action sociale

19 284 193

24 816 675

19 284 193

24 816 675

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

20 814 799

20 322 707

20 814 799

20 322 707

Prestations sociales et allocations diverses

206 299

1 071 297

206 299

1 071 297

64.01 – Personnel du SGA employeur

43 432

929 042

43 432

929 042

64.07 – Personnel de l'action sociale

158 538

80 092

158 538

80 092

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

4 329

62 162

4 329

62 162

Total

397 691 891

414 531 835

397 691 891

414 531 835

 

 

ACTION

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

93 689 430
108 465 277

 
 

93 689 430
108 465 277

93 689 430
108 465 277

 
 

93 689 430
108 465 277

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

93 689 430

108 465 277

93 689 430

108 465 277

Rémunérations d’activité

52 714 761

60 477 420

52 714 761

60 477 420

Cotisations et contributions sociales

40 807 472

47 793 228

40 807 472

47 793 228

Prestations sociales et allocations diverses

167 197

194 629

167 197

194 629

Total

93 689 430

108 465 277

93 689 430

108 465 277

 

 

ACTION

66 – Rayonnement et contribution extérieure


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 910 262
73 070 351

 
 

24 910 262
73 070 351

24 910 262
73 070 351

 
 

24 910 262
73 070 351

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

 
147 070

 
 

0
147 070

 
147 070

 
 

0
147 070

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 750 403
23 543 478

 
 

23 750 403
23 543 478

23 750 403
23 543 478

 
 

23 750 403
23 543 478

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

 
49 071 452

 
 

0
49 071 452

 
49 071 452

 
 

0
49 071 452

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

 
-2 008 305

 
 

0
-2 008 305

 
-2 008 305

 
 

0
-2 008 305

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 159 859
2 316 656

 
 

1 159 859
2 316 656

1 159 859
2 316 656

 
 

1 159 859
2 316 656

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

24 910 262

73 070 351

24 910 262

73 070 351

Rémunérations d’activité

14 279 632

-4 682 891

14 279 632

-4 682 891

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

 

-911 595

 

-911 595

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

13 187 690

13 333 735

13 187 690

13 333 735

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

 

-17 820 556

 

-17 820 556

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

 

-1 013 216

 

-1 013 216

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 091 942

1 728 742

1 091 942

1 728 742

Cotisations et contributions sociales

10 609 377

77 634 789

10 609 377

77 634 789

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

 

1 028 491

 

1 028 491

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

10 541 460

10 153 867

10 541 460

10 153 867

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

 

66 853 313

 

66 853 313

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

 

-988 795

 

-988 795

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

67 917

587 915

67 917

587 915

Prestations sociales et allocations diverses

21 253

118 453

21 253

118 453

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

 

30 174

 

30 174

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

21 253

55 876

21 253

55 876

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

 

38 695

 

38 695

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

 

-6 293

 

-6 293

Total

24 910 262

73 070 351

24 910 262

73 070 351

 

 

ACTION

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

88 712 768
83 475 338

 
105

88 712 768
83 475 443

88 712 768
83 475 338

 
105

88 712 768
83 475 443

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

37 447 273
32 732 459

 
 

37 447 273
32 732 459

37 447 273
32 732 459

 
 

37 447 273
32 732 459

67.02 – Contrôle général des armées

21 123 699
21 187 363

 
 

21 123 699
21 187 363

21 123 699
21 187 363

 
 

21 123 699
21 187 363

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

6 549 252
6 969 602

 
105

6 549 252
6 969 707

6 549 252
6 969 602

 
105

6 549 252
6 969 707

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 287 974
9 216 589

 
 

10 287 974
9 216 589

10 287 974
9 216 589

 
 

10 287 974
9 216 589

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 194 420
5 394 228

 
 

5 194 420
5 394 228

5 194 420
5 394 228

 
 

5 194 420
5 394 228

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 794 059
5 456 744

 
 

5 794 059
5 456 744

5 794 059
5 456 744

 
 

5 794 059
5 456 744

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 316 091
2 518 354

 
 

2 316 091
2 518 354

2 316 091
2 518 354

 
 

2 316 091
2 518 354

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

88 712 768

83 475 338

88 712 768

83 475 338

Rémunérations d’activité

50 505 237

47 780 965

50 505 237

47 780 965

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

20 823 366

18 780 662

20 823 366

18 780 662

67.02 – Contrôle général des armées

11 837 026

11 910 640

11 837 026

11 910 640

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

3 845 438

4 169 893

3 845 438

4 169 893

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

6 038 362

5 515 542

6 038 362

5 515 542

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

2 750 613

2 620 225

2 750 613

2 620 225

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

3 871 390

3 316 377

3 871 390

3 316 377

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

1 339 042

1 467 625

1 339 042

1 467 625

Cotisations et contributions sociales

37 969 398

35 464 043

37 969 398

35 464 043

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

16 510 479

13 845 749

16 510 479

13 845 749

67.02 – Contrôle général des armées

9 206 669

9 228 053

9 206 669

9 228 053

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

2 691 065

2 783 082

2 691 065

2 783 082

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

4 248 057

3 670 642

4 248 057

3 670 642

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

2 432 792

2 774 003

2 432 792

2 774 003

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

1 910 224

2 118 115

1 910 224

2 118 115

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

970 112

1 044 399

970 112

1 044 399

Prestations sociales et allocations diverses

238 133

230 330

238 133

230 330

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

113 428

106 048

113 428

106 048

67.02 – Contrôle général des armées

80 004

48 669

80 004

48 669

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

12 749

16 627

12 749

16 627

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

1 555

30 405

1 555

30 405

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

11 015

 

11 015

 

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

12 445

22 252

12 445

22 252

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

6 937

6 329

6 937

6 329

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

105

 

105

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

105

 

105

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

 

105

 

105

Total

88 712 768

83 475 443

88 712 768

83 475 443

 

 

 

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

 

Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs


 

Réalisation 2019

Prévision LFI 2020

Réalisation 2020

Opérateur financé (Programme chef de file)
Nature de la dépense

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (P212)

19 299 326

19 299 325

18 951 968

18 951 968

23 254 968

23 254 968

Subventions pour charges de service public

18 764 326

18 764 325

14 648 968

14 648 968

18 951 968

18 951 968

Dotations en fonds propres

535 000

535 000

4 303 000

4 303 000

4 303 000

4 303 000

Musée de l'air et de l'espace (P212)

6 184 134

6 184 134

14 683 449

8 283 449

22 337 700

16 837 700

Subventions pour charges de service public

4 862 134

4 862 134

4 883 449

4 883 449

12 537 700

12 537 700

Dotations en fonds propres

1 322 000

1 322 000

9 800 000

3 400 000

9 800 000

4 300 000

Musée de l'armée (P212)

9 018 630

9 018 630

7 912 007

7 912 007

16 430 962

16 430 962

Subventions pour charges de service public

7 978 630

7 978 630

7 912 007

7 912 007

15 080 962

15 080 962

Dotations en fonds propres

1 040 000

1 040 000

 

 

1 350 000

1 350 000

Musée national de la marine (P212)

16 729 289

26 705 363

20 368 181

28 572 902

26 168 490

32 195 937

Subventions pour charges de service public

9 117 028

9 117 028

11 368 181

11 368 181

15 113 942

14 863 942

Dotations en fonds propres

7 612 261

17 588 335

9 000 000

17 204 721

11 054 548

17 331 995

SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212)

42 117 271

42 117 271

42 538 443

42 538 443

42 614 703

42 614 703

Subventions pour charges de service public

42 117 271

42 117 271

42 538 443

42 538 443

42 614 703

42 614 703

OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (P224)

6 850 000

6 850 000

 

 

8 477 575

8 477 575

Transferts

6 850 000

6 850 000

 

 

8 477 575

8 477 575

Universités et assimilés (P150)

12 885

12 885

 

 

116 000

89 750

Transferts

12 885

12 885

 

 

116 000

89 750

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

300 000

100 000

 

 

400 000

230 000

Transferts

300 000

100 000

 

 

400 000

230 000

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)

7 832 997

7 832 997

8 195 330

8 195 330

8 195 330

8 195 330

Subventions pour charges de service public

7 832 997

7 832 997

8 195 330

8 195 330

8 195 330

8 195 330

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190)

3 724 723

3 724 724

4 114 724

4 114 724

4 114 724

4 114 724

Subventions pour charges de service public

3 724 723

3 724 724

4 114 724

4 114 724

4 114 724

4 114 724

Total

112 069 255

121 845 329

116 764 102

118 568 823

152 110 452

152 441 649

Total des subventions pour charges de service public

94 397 109

94 397 109

93 661 102

93 661 102

116 609 329

116 359 329

Total des dotations en fonds propres

10 509 261

20 485 335

23 103 000

24 907 721

26 507 548

27 284 995

Total des transferts

7 162 885

6 962 885

 

 

8 993 575

8 797 325

 

Les financements de l'Etat sont strictement conformes à la LFI pour l'ECPAD (pour lequel une erreur d'imputation avait eu lieu au PAP 2020) et le SHOM. Les trois musées ont bénéficié d'une mesure de compensation suite à leur fermeture durant la crise sanitaire et aux difficultés engendrées en termes de recettes. Une dotation de fin de gestion a ainsi été versée au Musée de l'armée (7,2 M€), au Musée de l'air et de l'espace (7,6 M€) et au Musée national de la Marine (3,5 M€).


Le montant de la dotation en fonds propres (DFP) versée au MA en cours de gestion 2020 (1,3 M€) a contribué au financement des travaux préparatoires relatifs à l’extension du musée (500 k€) et des opérations d’investissements relatives à la sécurité (850 k€). Enfin, concernant le MNM, une erreur de liquidation a donné lieu à un paiement sur DFP de 1 M€. Cette redotation a fait l’objet d’un rétablissement de crédits rectificatif (en AE/CP), le montant réel du versement s’élevant bien à 10 M en AE et 16,3 M en CP.


Dans le cadre de l’exécution annuelle du protocole Culture défense, la programmation 2020 a donné lieu à un versement de 8,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre des opérations nouvelles à partir du ministère des armées, programme 212, BOP CPI vers l’OPPIC.


La subvention pour l’IRSN correspond aux études effectuées par celui-ci à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense.


Le programme 212 verse au CEA trois subventions en contrepartie du soutien qu’il apporte au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND), à la direction déléguée au contrôle gouvernemental (DDCG) et au titre de la gestion des matières nucléaires intéressant la défense (GPMN). Les sommes versées visent à couvrir les  moyens dépendants du CEA nécessaires à la mise en œuvre de la chaîne de sécurité du contrôle gouvernemental, à la cohérence des données de la gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la défense et au fonctionnement de l’autorité de sûreté nucléaire de défense (qui profite notamment de personnels du CEA).

 

Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file


   Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État

Opérateur

Réalisation 2019 
Prévision 2020 
Réalisation 2020 

ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes

ETPT rémunérés par les opérateurs

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

0
0
0

236
250
235

2
0
1

2
0
1

0
0
0

0
0
0

Musée de l'air et de l'espace

0
0
0

92
101
95

4
7
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

Musée de l'armée

0
0
0

157
162
156

31
0
18

5
0
3

0
0
0

0
0
0

Musée national de la marine

0
0
0

94
107
101

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine

0
0
0

501
505
501

33
40
35

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total

0
0
0

1 080
1 125
1 088

72
47
54

11
0
4

0
0
0

0
0
0


* Les emplois sous plafond 2020 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2020
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2020

 

La consommation des ETPT disponibles pour les opérateurs du P212 est passée de 96,1% en 2019 à 96,7%. Les musées connaissent des vacances du fait de réorganisations internes à venir dans le cadre du chantier de revalorisation de la politique culturelle et muséale. L'ECPAD rencontre des difficultés de recrutement notamment au titre de l'école de formation des personnels militaires. 

 

   Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État

 

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

Emplois sous plafond 2020 *

1 125

1 088


* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2020
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2020

 

 

Prévision
ETP

Réalisation
ETP

Schéma d'emplois 2020 en ETP

3

8

 

L'écart à la prévision s'explique par des moindres sorties au Musée national de la marine, dans le cadre d'un contexte sanitaire ayant freiné les mobilités.