Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
04 – Politique immobilière | | 571 586 705 | 593 278 372 | | 476 868 437 | 498 560 104 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 162 478 899 | 162 478 899 | | 172 812 894 | 172 812 894 |
06 – Politiques des ressources humaines | | 149 072 980 | 149 772 980 | | 147 080 980 | 147 780 980 |
06.03 – Reconversion | | 32 872 674 | 32 872 674 | | 32 872 674 | 32 872 674 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 116 200 306 | 116 900 306 | | 114 208 306 | 114 908 306 |
08 – Politique culturelle et éducative | | 48 812 006 | 49 072 006 | | 50 474 974 | 50 734 974 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 44 645 521 | 44 645 521 | | 46 450 242 | 46 450 242 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 4 166 485 | 4 426 485 | | 4 024 732 | 4 284 732 |
10 – Restructurations | | 22 071 669 | 22 071 669 | | 22 865 254 | 22 865 254 |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 368 373 362 | 371 873 362 | | 407 872 012 | 411 372 012 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 590 222 016 | | 590 222 016 | 590 222 016 | | 590 222 016 |
50.01 – Renseignement extérieur | 468 459 029 | | 468 459 029 | 468 459 029 | | 468 459 029 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 121 762 987 | | 121 762 987 | 121 762 987 | | 121 762 987 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 400 445 | | 24 400 445 | 24 400 445 | | 24 400 445 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 400 445 | | 24 400 445 | 24 400 445 | | 24 400 445 |
52 – Relations internationales | 64 162 703 | | 64 162 703 | 64 162 703 | | 64 162 703 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 6 259 303 | | 6 259 303 | 6 259 303 | | 6 259 303 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 57 903 400 | | 57 903 400 | 57 903 400 | | 57 903 400 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 374 010 154 | | 1 374 010 154 | 1 374 010 154 | | 1 374 010 154 |
54.01 – Commandement des armées | 164 143 681 | | 164 143 681 | 164 143 681 | | 164 143 681 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 236 341 641 | | 236 341 641 | 236 341 641 | | 236 341 641 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 17 226 830 | | 17 226 830 | 17 226 830 | | 17 226 830 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 481 577 | | 143 481 577 | 143 481 577 | | 143 481 577 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 141 163 433 | | 141 163 433 | 141 163 433 | | 141 163 433 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 171 373 781 | | 171 373 781 | 171 373 781 | | 171 373 781 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 500 279 211 | | 500 279 211 | 500 279 211 | | 500 279 211 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | 0 | | | 0 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | 0 | | | 0 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 845 555 928 | | 3 093 998 395 | 2 845 555 928 | | 3 093 998 395 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 941 704 | | 131 941 704 | 131 941 704 | | 131 941 704 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 63 789 508 | | 63 789 508 | 63 789 508 | | 63 789 508 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | 0 | | | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 275 680 | | 90 275 680 | 90 275 680 | | 90 275 680 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 479 501 003 | | 1 479 501 003 | 1 479 501 003 | | 1 479 501 003 |
58.06 – Fonction santé | 1 080 048 033 | | 1 328 490 500 | 1 080 048 033 | | 1 328 490 500 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 354 201 203 | | 354 201 203 | 354 201 203 | | 354 201 203 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 254 201 203 | | 254 201 203 | 254 201 203 | | 254 201 203 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 457 284 538 | | 457 284 538 | 457 284 538 | | 457 284 538 |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 277 641 206 | | 277 641 206 | 277 641 206 | | 277 641 206 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 157 450 768 | | 157 450 768 | 157 450 768 | | 157 450 768 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 114 116 518 | | 114 116 518 | 114 116 518 | | 114 116 518 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 6 073 920 | | 6 073 920 | 6 073 920 | | 6 073 920 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 41 625 934 | | 41 625 934 | 41 625 934 | | 41 625 934 |
63 – Restructurations - RH | 57 784 997 | | 57 784 997 | 57 784 997 | | 57 784 997 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 23 564 287 | | 23 564 287 | 23 564 287 | | 23 564 287 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 34 220 710 | | 34 220 710 | 34 220 710 | | 34 220 710 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 397 691 891 | | 397 691 891 | 397 691 891 | | 397 691 891 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 301 332 320 | | 301 332 320 | 301 332 320 | | 301 332 320 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 46 929 955 | | 46 929 955 | 46 929 955 | | 46 929 955 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 49 429 616 | | 49 429 616 | 49 429 616 | | 49 429 616 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 93 689 430 | | 93 689 430 | 93 689 430 | | 93 689 430 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 910 262 | | 24 910 262 | 24 910 262 | | 24 910 262 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | 0 | | | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 750 403 | | 23 750 403 | 23 750 403 | | 23 750 403 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | 0 | | | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | 0 | | | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 159 859 | | 1 159 859 | 1 159 859 | | 1 159 859 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 88 712 768 | | 88 712 768 | 88 712 768 | | 88 712 768 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 37 447 273 | | 37 447 273 | 37 447 273 | | 37 447 273 |
67.02 – Contrôle général des armées | 21 123 699 | | 21 123 699 | 21 123 699 | | 21 123 699 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 6 549 252 | | 6 549 252 | 6 549 252 | | 6 549 252 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 287 974 | | 10 287 974 | 10 287 974 | | 10 287 974 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 194 420 | | 5 194 420 | 5 194 420 | | 5 194 420 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 794 059 | | 5 794 059 | 5 794 059 | | 5 794 059 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 316 091 | | 2 316 091 | 2 316 091 | | 2 316 091 |
Total des crédits prévus en LFI * | 20 659 130 456 | 1 322 395 620 | 21 981 526 076 | 20 659 130 456 | 1 277 974 550 | 21 937 105 006 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | +293 748 761 | +61 606 612 | +355 355 373 | +293 748 761 | -73 795 338 | +219 953 423 |
Total des crédits ouverts | 20 952 879 217 | 1 384 002 232 | 22 336 881 449 | 20 952 879 217 | 1 204 179 212 | 22 157 058 429 |
Total des crédits consommés | 20 786 435 372 | 1 324 055 523 | 22 110 490 894 | 20 786 435 372 | 1 184 386 728 | 21 970 822 100 |
Crédits ouverts - crédits consommés | +166 443 846 | +59 946 709 | +226 390 554 | +166 443 846 | +19 792 484 | +186 236 329 |
|
Les dépenses imputées sur la sous-action "0212-57-02" (-12 776 047 €) agrègent les rémunérations avancées à l'attention du Service industriel de l'aéronautique (SIAé) par le ministère des Armées ainsi que les remboursements obtenus :
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT (en €)
Niv. | Description | Prévision | Prévision | Affectation | Engagement | Écart | Prévision | Prévision FdC/ADP du PLF | Conso. | Écart |
(1) | (2) | (3) | (4) | (3) + (4) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OS | Dissuasion (DIS) | 4 440 000 | 0 | 0 | 4 123 586 | -316 414 | 4 440 000 | 0 | 4 133 606 | -306 394 |
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | 162 478 899 | 0 | 903 131 | 160 041 372 | -1 534 396 | 172 812 894 | 0 | 159 976 312 | -12 836 582 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 660 056 131 | 4 460 000 | 0 | 677 319 548 | 12 803 417 | 709 430 632 | 4 460 000 | 688 964 617 | -24 926 015 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 495 420 590 | 21 691 667 | 564 742 | 500 323 736 | -16 223 779 | 391 291 024 | 21 691 667 | 343 530 429 | -69 452 262 |
TOTAL | 1 322 395 620 | 26 151 667 | 1 467 873 | 1 341 808 242 | -5 271 172 | 1 277 974 550 | 26 151 667 | 1 196 604 964 | -107 521 253 |
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF |
OS | Dissuasion (DIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | 19,15 | 0,14 | 0,90 | 19,92 | 19,92 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 15,10 | 0,53 | 0,58 | 15,15 | 3,46 |
Total | 34,25 | 0,66 | 1,48 | 35,07 | 23,38 |
éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associes aux engagements (en M€)
Niveau | Description | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total |
OS | Dissuasion (DIS) | PLF | 0,08 | 4,44 | 4,44 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
PLR | 0,01 | 4,12 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | ||
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | PLF | 94,85 | 172,52 | 183,19 | 74,88 | 9,29 | 0,00 | 267,36 |
PLR | 96,07 | 179,96 | 159,98 | 81,74 | 27,03 | 7,28 | 276,03 | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 1 169,00 | 663,32 | 712,70 | 222,29 | 41,30 | 856,03 | 1 832,32 |
PLR | 1 078,96 | 677,32 | 688,96 | 147,98 | 69,61 | 849,72 | 1 756,28 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 712,34 | 516,91 | 412,98 | 472,07 | 176,15 | 168,05 | 1 229,26 |
PLR | 651,38 | 469,57 | 319,06 | 319,74 | 212,97 | 278,93 | 1 130,70 | ||
Ecarts (PLR-PLF) | - 149,85 | - 26,23 | - 141,18 | -219,87 | 82,86 | 111,86 | - 166,33 |
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 20 659 130 456 | 1 321 203 501 | 21 980 333 957 | 20 659 130 456 | 1 276 782 431 | 21 935 912 887 |
Amendements | 0 | +1 192 119 | +1 192 119 | 0 | +1 192 119 | +1 192 119 |
LFI | 20 659 130 456 | 1 322 395 620 | 21 981 526 076 | 20 659 130 456 | 1 277 974 550 | 21 937 105 006 |
Titre 2
Néant.
Hors Titre 2
Entre le PLF 2020 et la LFI 2020, le programme 212 hors titre 2 a bénéficié d'un amendement de + 1,2 M€ correspondant à la part d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission "Défense" des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d'une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d'autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Report de crédits
Titre 2
Néant.
Hors Titre 2 :
Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 17,3 M€ en AE et CP par arrêté du 25 février 2021 portant report de crédits, ainsi que 2,5 M€ en AE et CP au titre des reports sur fonds de concours dont 2,1 M€ en AE et CP en report croisé à destination du P178 par arrêté du 27 janvier 2021 portant report de crédits. Les reports sur tranches fonctionnelles s’élèvent à 10,8 M€ par arrêté du 22 janvier 2021 portant report de crédits.
Loi de finances rectificatives
Titre 2
Le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » a bénéficié de crédits supplémentaires à hauteur de 36 M€, afin de couvrir le surcoût des OPEX, ouverts par la 4ème loi de finances rectificative pour 2020 (LFR4) n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n° 2020-1480 du 30 novembre 2020.
Hors Titre 2 :
La loi de finances rectificative (LFR) n°2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n°2020-1480 du 30 novembre 2020 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits de paiement hors titre 2 (HT2), soit 47,6 M€ en CP.
Décrets de transfert
Titre 2
Le solde des transferts s’élève à - 0,2 M€ et recouvre les mesures suivantes :
Autres titres:
Pour l’année 2020, le solde des transferts s’élève à 0,9 M€ en AE et 1,1 M€ CP et recouvre les principaux mouvements suivants :
Décrets de virement
Titre 2
Néant
Hors Titre 2 :
Pour l’année 2020 le solde des virements s’élève à - 14,5 M€ en AE et - 59,45 M€ en CP.
Les mouvements sortants représentent un solde de - 15 M€ en AE et - 62 M€ en CP composés des mouvements suivants :
Les mouvements entrants représentent un solde de 0,6 M€ en AE et 1,8 M€ en CP composés des mouvements suivants:
Décrets d’avance
Néant
Décrets de répartition
Néant
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Titre 2
Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 258 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (257 M€ affectés au fond n°2-2-00569, au titre du remboursement de soins assurés par le service de santé des armées) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (0,9 M€ affectés au fond n°2-3-00576, au titre du remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations (Titre 2)).
Hors titre 2 :
Les rattachements par fonds de concours s’élèvent à 8,7 M€. Ils proviennent majoritairement de participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (5,4 M€, code 1-2-00128). Il faut noter toutefois que 2,2 M€ versés via ce fonds de concours font l’objet d’un report croisé vers le programme 178 en raison de la nouvelle architecture budgétaire. Les autres versements par fonds de concours intervenus en 2020 concernent principalement la participation du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (1,7 M€, code 1-2-00201) et les aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective (0,92 M€, code 1-2-00115).
Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 21,8 M€. Ils proviennent majoritairement de recettes liées à la rémunération de certains services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission en métropole (19,1 M€, étant précisé que près de 94% de ces recettes concernent le reversement de loyers, code 2-2-00598) et du produit des cessions de biens mobiliers (1,6 M€ concernant des ventes de véhicules, code 2-2-00542).
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 103 295 653 | 50 262 286 | 153 557 939 | 103 295 653 | 47 577 283 | 150 872 936 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 103 295 653 | 50 262 286 | 153 557 939 | 103 295 653 | 47 577 283 | 150 872 936 |
RÉSERVE DE PRÉCAUTION
titre 2
La réserve de précaution sur le titre 2 (103,3 M€, soit 60,4 M€ hors CAS Pensions et 42,9 M€ CAS Pensions) a fait l’objet d’une levée totale par tamponné du 24 novembre 2020.
Hors titre 2
La réserve de précaution sur le hors titre 2 a fait l’objet d’une levée totale en AE (50,3 M€) mais n’a pas été levée en CP (47,6 M€) comme l’indique le décret n°2020-480 du 30 novembre 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.
fongibilité ASYMETRIQUE
Néant.
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||
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Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | +2,00 | 13 743,00 | 13 746,00 | -1,00 | 14 456,00 | +711,00 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | 12 735,00 | 13 134,00 | 0,00 | 13 365,00 | +231,00 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | 22 090,00 | 22 214,00 | 0,00 | 22 243,00 | +29,00 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 0,00 | 13 944,00 | 13 101,00 | 0,00 | 13 138,00 | +37,00 |
1091 – Officiers | 0,00 | 33 191,00 | 33 730,00 | 0,00 | 33 487,00 | -243,00 |
1092 – Sous-officiers | 0,00 | 91 816,00 | 93 001,00 | 0,00 | 91 380,00 | -1 621,00 |
1093 – Militaires du rang | 0,00 | 79 359,00 | 79 168,00 | 0,00 | 79 621,00 | +453,00 |
1094 – Volontaires | 0,00 | 1 563,00 | 1 934,00 | 0,00 | 1 519,00 | -415,00 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV | 0,00 | 555,00 | 718,00 | 0,00 | 549,00 | -169,00 |
Total | +2,00 | 268 996,00 | 270 746,00 | -1,00 | 269 758,00 | -987,00 |
(en ETPT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | -119,00 | -3,91 | +838,91 | +610,98 | +227,93 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | -118,00 | +71,35 | +676,65 | +417,17 | +259,48 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | -28,00 | +215,62 | -34,62 | +170,53 | -205,15 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 0,00 | -5,00 | +0,84 | -801,84 | -357,48 | -444,36 |
1091 – Officiers | 0,00 | -70,00 | +7,67 | +358,33 | +319,91 | +38,42 |
1092 – Sous-officiers | 0,00 | -72,00 | -17,62 | -346,38 | +290,02 | -636,40 |
1093 – Militaires du rang | 0,00 | -22,00 | -4,52 | +288,52 | +631,15 | -342,63 |
1094 – Volontaires | 0,00 | 0,00 | -5,82 | -38,18 | +80,37 | -118,55 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV | 0,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | -434,00 | +257,61 | +941,39 | +2 162,65 | -1 221,26 |
Après transferts de gestion, le volume d'ETPT consommé par le programme 212 est inférieur de - 987 ETPT au plafond alloué en LFI et LFR 2020, représentant ainsi une sous consommation de 0,36 % du plafond 2020.
L'évolution entre les réalisations 2019 et 2020 s'établit à + 765 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :
REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS (en ETPT)
Catégorie d’emplois | Réalisation 2020 | dont SIAé | dont Présidence de la République |
Total civils | 63 202 | 3 814 | 19 |
Catégorie A | 14 456 | 545 | 2 |
Catégorie B | 13 365 | 707 | 3 |
Catégorie C | 22 243 | 342 | 11 |
Ouvriers de l'Etat | 13 138 | 2 220 | 3 |
Total militaires | 206 556 | 884 | 58 |
Officiers | 33 487 | 104 | 14 |
Sous-officiers | 91 380 | 736 | 39 |
Militaires du rang | 79 621 | 44 | 5 |
Volontaires | 1 519 | 0 | 0 |
Volontaires stagiaires du SMV | 549 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 269 758 | 4 698 | 77 |
REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP (en ETPT)
Réalisation 2020 | dont SIAé | dont Présidence de la République | |
Personnels militaires de l'armée de terre | 114 454 | 54 | 16 |
Personnels militaires de l'armée de l'air | 40 886 | 315 | 16 |
Personnels militaires de la marine | 35 881 | 450 | 18 |
Personnels militaires du SCA | 1 892 | 6 | 1 |
Personnels militaires du SEA | 1 445 | 0 | 0 |
Personnels du SSA | 10 060 | 0 | 7 |
Personnels de la DGA | 6 214 | 640 | 0 |
Personnels ingénieurs de l'infrastructure | 620 | 0 | 0 |
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires) | 505 | 0 | 0 |
Personnels civils de la Défense (1) | 51 935 | 3 233 | 18 |
Personnels de la DGSE | 5 866 | 0 | 1 |
Total | 269 758 | 4 698 | 77 |
(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes : • le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ; • les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ; • les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ; • le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). |
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi | Sorties | dont départs | Mois | Entrées | dont primo | Mois | Schéma | Schéma |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 1 299,00 | 268,00 | 7,10 | 1 857,00 | 1 120,00 | 7,40 | +558,00 | +408,00 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 1 138,00 | 295,00 | 7,10 | 1 755,00 | 943,00 | 7,40 | +617,00 | +798,00 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 2 566,00 | 454,00 | 6,60 | 2 407,00 | 1 535,00 | 7,20 | -159,00 | +53,00 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 1 349,00 | 759,00 | 6,80 | 645,00 | 315,00 | 8,30 | -704,00 | -872,00 |
1091 – Officiers | 2 210,00 | 790,00 | 7,10 | 2 700,00 | 1 389,00 | 8,00 | +490,00 | +286,00 |
1092 – Sous-officiers | 9 312,00 | 3 157,00 | 6,80 | 8 946,00 | 3 903,00 | 7,40 | -366,00 | -130,00 |
1093 – Militaires du rang | 16 380,00 | 2 019,00 | 6,80 | 16 516,00 | 14 798,00 | 7,10 | +136,00 | -172,00 |
1094 – Volontaires | 1 622,00 | 4,00 | 6,70 | 1 466,00 | 1 232,00 | 7,00 | -156,00 | -71,00 |
Total | 35 876,00 | 7 746,00 | 36 292,00 | 25 235,00 | +416,00 | +300,00 |
Le schéma d'emplois réalisé à fin 2020 s'élève à + 416 ETP, soit un écart de + 116 ETP par rapport aux prévisions du PAP 2020. Cet écart s'explique comme suit :
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | ETP |
---|---|---|---|---|---|---|
Administration centrale | 15 165,00 | 15 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 206,00 |
Opérateurs | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services à l'étranger | 11 847,00 | 11 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880,00 |
Autres | 243 734,00 | 242 882,00 | -434,00 | 0,00 | 257,61 | 244 792,00 |
Total | 270 746,00 | 269 758,00 | -434,00 | 0,00 | 257,61 | 271 878,00 |
La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
---|---|---|
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 7 175,00 | 7 343,00 |
50.01 – Renseignement extérieur | 5 670,00 | 5 865,00 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 1 505,00 | 1 478,00 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 240,00 | 270,00 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 240,00 | 270,00 |
52 – Relations internationales | 347,00 | 302,00 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 54,00 | 0,00 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 293,00 | 302,00 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 10 023,00 | 10 215,00 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 10 023,00 | 10 215,00 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 15 552,00 | 14 692,00 |
54.01 – Commandement des armées | 1 596,00 | 1 481,00 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 2 197,00 | 2 115,00 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 168,00 | 140,00 |
54.04 – Enseignement interarmées | 1 853,00 | 1 683,00 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 799,00 | 812,00 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 2 039,00 | 1 906,00 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 6 900,00 | 6 555,00 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 105 047,00 | 106 259,00 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 105 047,00 | 106 259,00 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 34 289,00 | 33 916,00 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 34 289,00 | 33 916,00 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 38 648,00 | 38 848,00 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 33 897,00 | 34 150,00 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | 4 751,00 | 4 698,00 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 42 321,00 | 41 739,00 |
58.01 – Fonction pétrolière | 2 036,00 | 2 094,00 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 458,00 | 443,00 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 1 346,00 | 1 303,00 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 23 567,00 | 23 175,00 |
58.06 – Fonction santé | 14 914,00 | 14 724,00 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 6 849,00 | 6 553,00 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 656,00 | 611,00 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 5 868,00 | 5 900,00 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 4 498,00 | 4 239,00 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 648,00 | 1 010,00 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 722,00 | 651,00 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 1 956,00 | 1 593,00 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 782,00 | 616,00 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | 423,00 | 317,00 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 266,00 | 222,00 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | 93,00 | 77,00 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 993,00 | 901,00 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 418,00 | 354,00 |
67.02 – Contrôle général des armées | 169,00 | 165,00 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 59,00 | 59,00 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 119,00 | 111,00 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 54,00 | 52,00 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 154,00 | 138,00 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 20,00 | 22,00 |
Total | 270 746,00 | 269 758,00 |
Transferts en gestion | -1,00 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2019-2020 : 2 031
Indicateurs de gestion des ressources humaines
L’indicateur de gestion des ressources humaines correspond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1)
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité | 10 543 399 548 | 10 376 558 607 | 10 645 032 263 |
Cotisations et contributions sociales | 9 739 816 748 | 10 007 016 397 | 9 849 719 082 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : | 8 300 007 261 | 8 570 767 921 | 8 405 460 108 |
– Civils (y.c. ATI) | 682 807 857 | 685 224 763 | 698 698 435 |
– Militaires | 6 445 582 163 | 6 645 629 360 | 6 506 847 875 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 1 171 617 241 | 1 239 913 798 | 1 199 913 798 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
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Cotisation employeur au FSPOEIE | 169 289 227 | 142 612 411 | 163 112 712 |
Autres cotisations | 1 270 520 260 | 1 293 636 065 | 1 281 146 263 |
Prestations sociales et allocations diverses | 283 214 071 | 275 555 452 | 291 684 027 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) | 20 566 430 366 | 20 659 130 456 | 20 786 435 372 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) | 12 266 423 105 | 12 088 362 535 | 12 380 975 264 |
FdC et AdP prévus en titre 2 | 249 482 467 |
Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2020 à un effectif moyen de 14 792 personnes, pour une dépense de 147,52 M€.
RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
OPERATION STRATEGIQUE (OS) | OPERATION PROGRAMMEE (OP) | OPERATION BUDGETAIRE (OB) | LFI 2020 | RAP 2020 |
Masse salariale socle - hors CAS pensions | Socle - personnels civils | 2 775 887 733 | 2 784 777 539 | |
Socle - personnels militaires | 8 287 914 121 | 8 537 005 255 | ||
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions | 11 063 801 854 | 11 321 782 794 | ||
MISSINT | 100 000 000 | 88 741 792 | ||
Masse salariale hors socle - hors CAS pensions | Dépenses de non activité | 96 064 892 | 110 867 856 | |
Dépenses de réservistes | 172 300 000 | 166 865 336 | ||
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage) | Autres rémunérations | 50 557 071 | 48 750 322 | |
Dépenses de restructurations liées au PAR | 48 720 617 | 39 638 538 | ||
Prestations sociales et allocations diverses | Allocations chômage | 127 913 831 | 147 834 987 | |
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses) | 179 004 270 | 176 006 138 | ||
Autres dépenses hors socle - DAD | ||||
OPEX | 250 000 000 | 280 487 502 | ||
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions | 1 024 560 681 | 1 059 192 471 | ||
Masse salariale - CAS pensions | CAS pensions - personnels civils | 1 925 138 561 | 1 898 541 539 | |
CAS pensions - personnels militaires | CAS pensions militaire - socle | 6 546 599 579 | 6 311 427 368 | |
CAS pensions militaire - hors socle | 36 253 997 | 132 180 986 | ||
CAS pensions militaire - hors socle (BMPM) | 62 775 784 | 63 310 214 | ||
Total Masse salariale - CAS pensions | 8 570 767 921 | 8 405 460 107 | ||
TOTAL | 20 659 130 456 | 20 786 435 372 |
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle d'exécution 2019 retraitée | 11 921,30 |
Exécution 2019 hors CAS Pensions | 12 266,42 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/ 2019 | -13,39 |
Débasage de dépenses au profil atypique : | -331,73 |
– GIPA | -0,08 |
– Indemnisation des jours de CET | -4,35 |
– Mesures de restructuration | -40,07 |
– Autres dépenses de masse salariale | -287,23 |
Impact du schéma d'emplois | 47,91 |
EAP schéma d'emplois 2019 | 75,62 |
Schéma d'emplois 2020 | -27,71 |
Mesures catégorielles | 123,82 |
Mesures générales | 0,24 |
Rebasage de la GIPA | 0,21 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires | 0,03 |
GVT solde | -0,20 |
GVT positif | 198,90 |
GVT négatif | -199,10 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA | 351,77 |
Indemnisation des jours de CET | 6,30 |
Mesures de restructurations | 39,64 |
Autres rebasages | 305,83 |
Autres variations des dépenses de personnel | -63,87 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 9,84 |
Autres variations | -73,71 |
Total | 12 380,98 |
Le socle d'exécution 2019 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie " Autres ", notamment les dépenses 2019 liées au OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (-549 M€), les rétablissements de crédits 2019 (578,2 M€) et les indus de rémunération 2019 (36,6 M€).
Au titre de l'évolution 2020 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des Armées, on pourra noter notamment :
- 90,6 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;
- 30,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 12,4 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;
- 2,4 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des Armées.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 52 553 | 61 118 | 57 090 | 45 128 | 52 867 | 50 029 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 36 810 | 43 739 | 41 190 | 31 887 | 38 655 | 36 561 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 27 419 | 32 046 | 28 259 | 23 245 | 28 058 | 24 497 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 36 638 | 45 632 | 47 207 | 31 278 | 39 019 | 40 907 |
1091 – Officiers | 39 034 | 73 304 | 73 276 | 35 123 | 67 020 | 66 646 |
1092 – Sous-officiers | 28 191 | 41 027 | 37 939 | 24 917 | 37 087 | 34 080 |
1093 – Militaires du rang | 23 409 | 30 350 | 26 771 | 20 555 | 27 090 | 23 696 |
1094 – Volontaires | 14 657 | 14 669 | 13 695 | 13 021 | 13 054 | 12 245 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV | 4 493 | 4 493 | 4 493 | 4 156 | 4 156 | 4 156 |
L'ensemble des coûts moyens sont extrapolés à partir des coûts 2019 auxquels ont été appliqués, par catégorie d'emplois, les taux de revalorisation du GVT positif 2019.
Pour les volontaires, le coût moyen chargé HCAS de sortie est inférieur au coût d’entrée car les sorties ont concerné des grades moins rémunérés que ceux entrés au cours de l’année 2020.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effets extension année pleine | 6 762 896 | 12 328 098 | |||||
Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense | 1 | A | Inspecteur technique de l'action sociale de la défense | 02-2019 | 1 | 138 | 1 656 |
Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F) | 1 | Contrôleurs général des armées | Contrôle général des armées | 06-2019 | 5 | 1 698 | 4 075 |
DGSE - Création d'emplois fonctionnels | 3 | A+ | A+ | 09-2019 | 8 | 50 373 | 75 560 |
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 18 | Officiers et sous-officiers | Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie | 12-2019 | 11 | 4 356 | 4 752 |
Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences | 33 | Ingénieurs et officiers | Ingénieurs militaires des essences et officiers logisticiens des essences | 08-2019 | 7 | 10 500 | 18 000 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité dont ABATIND | 52 | Sous-officiers | MITHA / Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes | 03-2019 | 2 | 13 657 | 81 942 |
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 85 | A,B et C | Tous corps | 12-2019 | 11 | 20 570 | 22 440 |
Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires | 96 | Elèves | Elèves | 09-2019 | 8 | 74 873 | 112 310 |
Modifications statutaires des aumôniers militaires : création de nouveaux échelons | 99 | Officiers | Aumôniers militaires | 08-2019 | 7 | 74 276 | 127 330 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité dont ABATIND | 132 | Sous-officiers | MITHA / Manipulateurs d'électroradiologie | 03-2019 | 2 | 18 320 | 109 920 |
Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires | 143 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 03-2019 | 2 | 141 686 | 850 116 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche dont ABATIND | 181 | Sous-officiers | MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées | 03-2019 | 2 | 378 | 2 268 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche dont ABATIND | 181 | Sous-officiers | MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées | 09-2019 | 8 | 2 965 | 4 448 |
SSA - Bonification de la prime de qualification des praticiens des armées pour l'exercice de responsabilités dans l'organisation des soins | 305 | Officiers | Praticiens des armées | 11-2019 | 10 | 373 000 | 447 600 |
SSA - Attribution automatique de la prime de qualification de praticien certifié dès l'accession au grade de praticien en chef | 517 | Officiers supérieurs | Praticiens des armées | 11-2019 | 10 | 4 130 201 | 4 956 241 |
PPCR - Passage en A des assistantes sociales | 579 | A | Assistants de service social | 02-2019 | 1 | 16 246 | 194 952 |
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 590 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 12-2019 | 11 | 142 779 | 155 759 |
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA | 675 | Ingénieurs | Ingénieurs de l'armement | 07-2019 | 6 | 465 715 | 931 430 |
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois | 1 807 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 07-2019 | 6 | 328 680 | 657 360 |
Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM) | 1 921 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 04-2019 | 3 | 892 485 | 3 569 940 |
Mesures statutaires | 76 035 312 | 76 035 312 | |||||
DGSE - GRAF (grade à accès fonctionnel) des administrateurs généraux | 10 | A+ | Administrateurs civils | 01-2020 | 12 | 5 331 | 5 331 |
DGSE - GRAF des attachés | 16 | A | Attachés d'administration de la DGSE | 01-2020 | 12 | 54 999 | 54 999 |
PPCR - Grille des ergothérapeutes | 16 | A | Ergothérapeutes du MINARM | 01-2020 | 12 | 6 276 | 6 276 |
PPCR - Grilles des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM | 49 | A | Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM | 01-2020 | 12 | 29 811 | 29 811 |
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe | 67 | A | Ingénieurs d'études et de fabrication | 01-2020 | 12 | 59 262 | 59 262 |
PPCR - Grille des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM | 82 | A | Pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM | 01-2020 | 12 | 29 099 | 29 099 |
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 4ème annuité | 115 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 01-2020 | 12 | 116 256 | 116 256 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (CSTAGN) | 129 | Sous-officiers | Corps du soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale | 01-2020 | 12 | 57 716 | 57 716 |
Mesure de requalification de cat. C en cat. B | 190 | C | Adjoints administratifs | 01-2020 | 12 | 254 211 | 254 211 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG) | 1 848 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 01-2020 | 12 | 992 247 | 992 247 |
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois | 1 848 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 01-2020 | 12 | 665 280 | 665 280 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA) | 3 295 | Officiers et sous-officiers | MITHA | 01-2020 | 12 | 1 313 434 | 1 313 434 |
PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE | 6 669 | A et A+ | Administrateurs civils, attachés, IEF, conservateurs CED, assistantes sociales | 01-2020 | 12 | 2 245 705 | 2 245 705 |
PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE | 15 620 | A,B et C | Corps de la filière sociale et paramédicale | 01-2020 | 12 | 270 800 | 270 800 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (officiers) | 22 606 | Officiers | Officiers | 01-2020 | 12 | 26 950 119 | 26 950 119 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR) | 60 880 | Militaires du rang | Militaires du rang | 01-2020 | 12 | 12 551 672 | 12 551 672 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers) | 76 825 | Sous-officiers | Sous-officiers | 01-2020 | 12 | 30 433 094 | 30 433 094 |
Mesures indemnitaires | 41 021 972 | 41 521 768 | |||||
Augmentation du contingent de la NBI SUP | 4 | Officiers supérieurs | Officiers | 01-2020 | 12 | 20 244 | 20 244 |
Indemnisation du président et des rapporteurs du Conseil de radiation | 9 | Officiers | Officiers | 01-2020 | 12 | 4 600 | 4 600 |
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 13 | Officiers et sous-officiers | Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie | 10-2020 | 3 | 3 510 | 14 040 |
Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA) | 20 | Sous-officiers | Sous-officiers | 07-2020 | 6 | 54 000 | 108 000 |
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 60 | A,B et C | Tous corps | 10-2020 | 3 | 15 630 | 62 520 |
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion | 67 | A | IEF | 01-2020 | 12 | 136 000 | 136 000 |
Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR) - 2ème annuité | 98 | Officiers généraux | Officiers généraux | 01-2020 | 12 | 965 426 | 965 426 |
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 413 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 10-2020 | 3 | 87 792 | 351 168 |
Versement de l'IFSE aux assistantes sociales suite à leur reclassement en catégorie A et impact sur les conseillers techniques de service social | 579 | A | Assistants de service social | 01-2020 | 12 | 799 361 | 799 361 |
SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux | 1 876 | A,B et C | Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants du MINARM | 01-2020 | 12 | 200 000 | 200 000 |
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 4ème annuité | 2 052 | Officiers, sous-officiers, réservistes | Officiers, sous-officiers, réservistes de la Gendarmerie nationale | 01-2020 | 12 | 262 307 | 262 307 |
DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise) | 2 137 | A,B et C | Tous corps | 04-2020 | 9 | 375 000 | 500 000 |
RIFSEEP - Clause de revoyure | 6 342 | A,B et C | AC, attachés, IEF, CTSS, ASS, SA, TSEF, adjoints adm, ATMD, conservateurs, infirmiers | 01-2020 | 12 | 2 203 065 | 2 203 065 |
Revalorisation des contractuels | 10 637 | Contractuels | Contractuels | 01-2020 | 12 | 12 390 000 | 12 390 000 |
Prime de lien au service (PLS) - 2ème annuité | 15 000 | Officiers, sous-officiers et militaires du rang | Officiers, sous-officiers et militaires du rang | 01-2020 | 12 | 11 840 117 | 11 840 117 |
RIFSEEP - IFSE (hors DGSE) | 18 972 | A,B et C | Tous corps au RIFSEEP | 01-2020 | 12 | 5 664 920 | 5 664 920 |
RIFSEEP - CIA hors DGSE (administratif, technique et social) + CIA A+ | 30 200 | A+, A, B et C | Tous corps au RIFSEEP | 01-2020 | 12 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Total | 123 820 180 | 129 885 178 |
Le plan catégoriel (hors report de charges) et la revalorisation du personnel civil exécutés en 2020 est en légère baisse par rapport à la ressource ouverte en loi de finances initiale (123,8 M€ au lieu de 124,3 M€) réparti de la manière suivante :
Ce plan se compose, d’une part, à 5 % d’extensions en année pleine de mesures adoptées en 2019 et, d’autre part, à 95 % de mesures mises en application en 2020 (comprenant la revalorisation des contractuels).
Les extensions en année pleine des mesures engagées en 2019 représentent 6,8 M€, soit une hausse de + 0,8 M€ par rapport à l’enveloppe allouée en LFI. Cette différence s’explique par le décalage de cinq mesures en raison des délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.
L’exécution 2020 des mesures statutaires (76 M€) est en légère baisse par rapport à la ressource 2020 (76,2 M€). La mise en œuvre de la mesure de requalification de cat. C en B a été perturbée par le COVID-19, entrainant une sous-consommation de 0,2 M€ (reportée sur 2021). Suivant le PAP 2020 et afin de préserver l'observation à périmètre constant, la revalorisation de l'allocation des missions judiciaires de la Gendarmerie continue à figurer dans les mesures statutaires bien qu'il s'agisse d'une mesure indemnitaire.
L’exécution 2020 des mesures indemnitaires (41M€) est en baisse par rapport aux crédits votés (42,2 M€). Cette différence de 1,2 M€ porte notamment sur la baisse de 0,7 M€ de la clause de revoyure du RIFSEEP et sur des décalages de versement de 2020 à 2021, à hauteur de 0,9 M€, concernant 3 indemnités (modulation de l’IAO, ISHR et PLS). Parallèlement, l’IFSE des assistantes sociales a été revalorisée à la suite de l’attribution par la DGAFP d’une enveloppe complémentaire. A noter également, la rénovation du dispositif de rémunération des praticiens (-0,5 M€), rétroactive au 01/10/2020, impactera l’année budgétaire 2021 en raison de la sortie tardive du décret (24/12/2020).
De manière plus globale, le plan catégoriel 2020 a permis la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), de la prime de lien au service (PLS) à hauteur de 11,8 M€ dans une optique de fidélisation du personnel militaire, ainsi que la mise en œuvre de mesures en faveur du personnel civil de la DGSE (revalorisation indemnitaire de la filière expertise) et du SSA (revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux).
Enfin, les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 12,4 M€. Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 46,7 % du total, soit 5,8 M€.
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses | Effectif concerné | Réalisation | Réalisation | Total |
---|---|---|---|---|
Restauration | 3 755 628 | 4 769 648 |
| 4 769 648 |
Logement | 381 414 | 4 490 532 |
| 4 490 532 |
Famille, vacances | 381 414 | 59 508 228 |
| 59 508 228 |
Mutuelles, associations | 282 208 | 9 564 650 |
| 9 564 650 |
Prévention / secours | 381 414 | 6 914 000 |
| 6 914 000 |
Autres | 381 414 | 19 121 012 |
| 19 121 012 |
Total | 104 368 070 |
| 104 368 070 |
L'unité de décompte de l'agrégat "Restauration" est le nombre de repas servis.
L'agrégat "Mutuelles, associations" recense les seuls bénéficiaires de mutuelles ; les subventions aux associations concernent 29 d'entre elles.
En 2020, l'IGeSA a bénéficié au titre des subventions d'une allocation exceptionnelle liée à la crise sanitaire due au Covid-19 pour un montant de 3,8 M€.
L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (8,7 M€), les crédits de fonctionnement courant du réseau social (1,7 M€), les aménagements de postes de travail au profit des personnes en situation de handicap (1,2 M€), les actions collectives (1,1 M€), les subventions aux associations (1,5 M€) et les chèques sociaux (0,4 M€).
Grands projets informatiques |
Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visés par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit cinq projets au titre des restitutions du RAP 2020 : ARCHIPEL, EURÊKA, SI ROC, SOURCE-SOLDE et SOURCE-WEB.
Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet EURÊKA, entré en phase de réalisation fin décembre 2019. L’entrée est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché le 06 décembre 2019.
ARCHIPEL NG
Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.
Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.
Année de lancement du projet | 2015 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Archives définitives |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 0,60 | 0,60 | 2,90 | 0,80 | 0,50 | 1,30 | 1,50 | 1,90 | 1,10 | 1,40 | 2,40 | 2,80 | 1,90 | 2,50 | 9,40 | 9,40 |
Titre 2 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 4,90 | 4,90 |
Total | 1,60 | 1,60 | 3,40 | 1,30 | 1,80 | 2,60 | 2,70 | 3,10 | 2,30 | 2,60 | 3,20 | 3,60 | 2,00 | 2,60 | 14,30 | 14,30 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 14,30 | 14,30 |
|
Durée totale en mois | 81 | 97 | +19,75 % |
Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet est estimée à avril 2023, en intégrant une prolongation de 16 mois sur la durée du projet (de 81 mois constaté en novembre 2019 à 97 mois relevé en août 2020) du fait du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19. La durée de référence est donc de 8 ans et 1 mois.
Le projet ne présente pas de dérive de coût.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 3,30 | 3,30 | |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 0,40 | 0,40 | |
Gain annuel moyen en ETPT | 7 | 7 | +4,48 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 57,80 | 57,80 | |
Délai de retour en années | 12 | 14 | +14,47 % |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :
Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,4 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.
Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.
Eurêka
Le projet EURÊKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et plus spécifiquement pour digitaliser et unifier l’appel au soutien. L’objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.
Année de lancement du projet | 2017 |
Financement | P212 |
Zone fonctionnelle principale | Relation avec les agents |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,00 | 2,10 | 3,20 | 10,20 | 10,20 |
Titre 2 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6,40 | 6,40 |
Total | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,50 | 3,50 | 2,70 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,10 | 3,20 | 4,30 | 16,60 | 16,60 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 16,10 | 16,60 | +3,11 % |
Durée totale en mois | 70 | 70 |
Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet correspondant à la dernière livraison du module de la solution est estimée à septembre 2023, soit une durée de référence de 5 ans et 10 mois.
Le projet EURÊKA intègre le périmètre avec une légère hausse du devis + 0,5 M€ (de 16,1 à 16,6 M€) en raison du surcoût des API et des développements ad hoc engendrés en fin d'année.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | -0,30 | -0,30 | |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 6,30 | 6,30 | |
Gain annuel moyen en ETPT | 105 | 105 | |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 96,20 | 96,20 | |
Délai de retour en années | 7 | 7 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet EURÊKA au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.
L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (- 0,3 M€) est négative car il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.
Le gain moyen annuel T2 (104,7 ETPT) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants (gain de 6,3 M€ envisagé en moyenne par an à partir de 2022) dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploie des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).
Le gain total (+ 96,2 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.
ROC
Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.
L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.
Année de lancement du projet | 2016 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 1,60 | 2,20 | 1,00 | 0,90 | 2,30 | 2,90 | 5,50 | 6,40 | 11,70 | 11,70 |
Titre 2 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3,90 | 3,90 |
Total | 0,40 | 0,40 | 2,80 | 0,90 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,70 | 1,50 | 1,40 | 2,80 | 3,40 | 7,00 | 7,90 | 15,60 | 15,60 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 15,50 | 15,60 | +0,65 % |
Durée totale en mois | 87 | 93 | +6,90 % |
Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.
Le coût de l'opération SI ROC est ajusté + 0,1 M€ suite à une augmentation du coût de tierce maintenance applicative (de 15,5 à 15,6 M€).
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 2,90 | 2,80 | -3,45 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 3,50 | 2,50 | -28,57 % |
Gain annuel moyen en ETPT | 47 | 47 | |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 108,20 | 90,30 | -16,54 % |
Délai de retour en années | 6 | 6 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 2,8 M€) s’appuie sur :
Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).
Le gain total (+ 90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.
SOURCE SOLDE
SOURCE-SOLDE est le projet complexe majeur qui remplace le système actuel de solde Louvois et le calculateur de solde de l’armée de l’air et de l’espace, à la suite de la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.
L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde exacte pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).
La mise en service s’est déroulée de façon incrémentale : la solde de la Marine nationale est assurée par SOURCE-SOLDE depuis mai 2019, celle de l’armée de terre depuis avril 2020 et le service de santé des armées et l’armée de l’air et de l’espace ont basculé en 2021, marquant ainsi l’achèvement de la réalisation du projet.
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources Humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 76,80 | 52,50 | 21,20 | 26,30 | 9,60 | 21,80 | 1,40 | 7,40 | 1,40 | 7,40 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 109,20 |
Titre 2 | 10,80 | 10,80 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 21,70 |
Total | 87,60 | 63,30 | 25,40 | 30,50 | 13,70 | 25,90 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 130,90 | 130,90 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 108,30 | 130,90 | +20,87 % |
Durée totale en mois | 60 | 79 | +31,67 % |
La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation.
La bascule de la vague 3 (armée de l’air et de l’espace et service de santé des armées) en novembre 2020 marque la fin de la réalisation de ce SI.
La réévaluation de la durée du projet à 79 mois (+ 19 mois) répond aux trois préoccupations suivantes :
L'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 37,4 M€, passant de 108,33 M€ à 145,7 M€, selon la formule de calcul liée à l’analyse des coûts et de la rentabilité du projet, en référence à la méthode d’analyse de la valeur interministérielle MAREVA (dénommée Mareva Rentabilité).
En effet, les coûts du projet SOURCE-SOLDE selon ce référentiel sont calculés à partir des coûts d’investissement hors titre 2 (109,2 M€), des coûts d’investissement titre 2 (21,7 M€) – permettant d’obtenir le coût de 130,9 M€ – et des coûts de 2 années de fonctionnement (14,8 M€), soit in fine le coût final total de 145,7 M€.
L’écart entre le coût total du projet affiché au PAP 2020 (147,3 M€) et au RAP (145,7 M€) s’explique par :
L’augmentation des coûts de 37,4 M€ par rapport au lancement correspond :
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 5,20 | 9,00 | +73,08 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 15,20 | 19,10 | +25,66 % |
Gain annuel moyen en ETPT | 200 | 242 | +21,00 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 347,20 | 477,60 | +37,56 % |
Délai de retour en années | 10 | 10 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse MAREVA DINUM Rentabilité de janvier 2021.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 9,0 M€) s’appuie sur :
Le gain moyen annuel T2 (242 ETPT valorisés à 19,1 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETPT mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.
Le gain total (+ 477,6 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans.
SOURCE-WEB
Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage et de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 2,90 | 2,30 | 1,60 | 0,70 | 1,40 | 1,60 | 3,10 | 2,60 | 1,80 | 1,90 | 1,30 | 2,10 | 0,00 | 0,40 | 9,00 | 9,00 |
Titre 2 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 4,50 | 4,50 |
Total | 4,50 | 3,90 | 2,60 | 1,70 | 2,40 | 2,60 | 3,50 | 3,00 | 2,20 | 2,30 | 1,70 | 2,50 | 0,10 | 0,50 | 13,50 | 13,50 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 15,00 | 13,50 | -10,00 % |
Durée totale en mois | 91 | 106 | +16,48 % |
Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à octobre 2022 soit une durée de référence de 8 ans et 10 mois.
La complexité accrue du projet SOURCE-WEB, due au changement d'orientation stratégique de l'opération actée depuis 2018 : recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique, a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (15 mois supplémentaires, de 91 à 106 mois).
Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l'écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH (- 1,5 M€ pour atteindre un coût de 13,5 M€), les fonctionnalités relatives aux e-portails d'armées relevant désormais de chaque périmètre d'armées.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | -0,20 | -0,40 | +100,00 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 5,00 | 5,00 | |
Gain annuel moyen en ETPT | 90 | 160 | +77,98 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 62,70 | 57,40 | -8,45 % |
Délai de retour en années | 8 | 8 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SOURCE-WEB au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 (- 0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.
Le gain moyen annuel T2 (159,9 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 5 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.
Le gain total (+ 57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.
Contrats de plan État-région (CPER) |
Génération 2015 - 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision 2020 | Consommation 2020 | Consommation cumulée | ||||
Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
10 - Restructurations | 1 250 000 |
| 250 000 |
|
|
| 1 000 000 |
Total | 1 250 000 |
| 250 000 |
|
|
| 1 000 000 |
Génération 2007 - 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision 2020 | Consommation 2020 | Consommation cumulée | ||||
Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
10 - Restructurations | 8 920 000 |
| 178 800 |
| 45 899 |
| 8 463 129 |
Total | 8 920 000 |
| 178 800 |
| 45 899 |
| 8 463 129 |
Génération CPER 2007-2014
Les paiements concernent le CPER de Lorraine, le seul encore actif, dont les opérations ont été ralenties en raison de la crise sanitaire, ce qui induit un niveau de paiement inférieur aux prévisions.
Génération CPER 2015-2020
Les travaux de soutènement du Fort de Charlemont sont achevés. Seul le versement du solde de 250 000 € initialement attendu en 2020 est reporté au premier semestre 2021 en raison d’une mise en paiement en toute fin d’année.
Consommation 2020
Autorisation d’engagement | Crédits de paiement |
45 899 |
Contrats de convergence et de transformation (CCT) |
Marchés de partenariat |
Marché de partenariat / PPP Balard
CONTRAT DE PARTENARIAT / PPP "BALARD"
Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des armées sur le site de Balard (Paris XVe) est désigné sous le terme « projet Balard ».
Ce projet se décompose en deux parties :
Le contrat de partenariat de l’État (CPE) « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DEFENSE dont le mandataire est la société BOUYGUES.
Echéancier des paiements associés aux engagements antérieurs à 2020 et prévus en 2020, par titre
Description | Engagements (M€) | Paiements (M€) | |||
Engagements restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | >2020 | Total | |
Titre 5 | 744,27 | 0,00 | 28,42 | 715,85 | 744,27 |
Investissement | 0 | 5,46 | 0,94 | 4,52 | 5,46 |
Sous-total | 744,27 | 5,46 | 29,36 | 720,37 | 749,73 |
Titre 3 | 163,6 | 0,00 | 29,83 | 133,77 | 163,6 |
Fonctionnement | 0 | 137,83 | 111,48 | 26,35 | 137,83 |
Sous-total | 163,6 | 137,83 | 141,31 | 160,12 | 301,43 |
Total | 907,87 | 143,29 | 170,67 | 880,49 | 1051,16 |
Pour les investissements, par rapport aux prévisions LFI de 15,18 M€ en AE et 49,15 M€ en CP, l’écart de - 9,72 M€ en AE et de - 19,79 M€ en CP s’explique principalement par :
En fonctionnement, l’exécution est conforme à la prévision.
Durée du PPP
La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).
Montant et financement du PPP
Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).
| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 129 210 000 129 210 000 | 13 080 000 68 560 000 | 12 030 000 47 110 000 | 12 030 000 47 110 000 | 15 710 000 43 830 000 | 0 0 | 13 236 170 28 335 570 | 10 000 000 32 667 187 | 0 733 766 887 |
| 129 210 000 131 330 000 | 129 210 000 145 430 000 | 142 190 000 142 190 000 | 142 190 000 146 150 000 | 139 480 000 139 480 000 | 0 0 | 157 788 396 157 788 396 | 147 025 856 147 025 856 | 0 0 |
| 129 210 000 145 430 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| AE 2020 |
| CP 2020 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2020 * 1 384 002 232 |
| CP ouverts en 2020 * 1 204 179 212 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2020 1 324 055 523 |
| CP consommés en 2020 1 184 386 728 |
| ||
| AE affectées 11 194 525 |
| dont CP consommés en 474 480 541 |
| ||
| AE non affectées 48 752 184 |
| dont CP consommés 709 906 187 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2019 non 3 625 399 300 |
| |||||
Travaux de fin de gestion -1 764 371 804 |
| |||||
| Engagements ≤ 2019 non 1 861 027 496 |
| CP consommés en 2020 474 480 541 |
| Engagements ≤ 2019 non 1 386 546 954 |
|
| AE engagées en 2020 1 324 055 523 |
| CP consommés en 2020 709 906 187 |
| Engagements 2020 non 614 149 336 |
|
| Engagements non couverts 2 000 696 290 |
| ||||
| | Estimation des CP 2021 549 453 102 | ||||
* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 1 451 243 188 |
ACTION
04 – Politique immobilière |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Politique immobilière | | 593 278 372 | 593 278 372 | | 498 560 104 | 498 560 104 |
CONTENU DE L’ACTION
L’action n°04 « Politique immobilière » comprend deux opérations stratégiques (OS), une qui recouvre des dépenses de fonctionnement – l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » - et une qui finance des infrastructures de défense hors forces (OS « Infrastructures de défense »).
principales mesures de l’annÉe
Depuis 2020, les trois programmes « Équipement des Forces » (P146), « Préparation de l’emploi de forces » (P178) et « Soutien de la politique de la défense » (P212) se répartissent les crédits de la politique immobilière, en conformité avec la nouvelle architecte budgétaire relative aux crédits d’infrastructure au sein du ministère des armées.
Selon les objectifs de la loi de programmation militaire 2019-2025 et en cohérence avec le plan famille, les efforts engagés au profit de l’hébergement en enceinte militaire (186,5 M€ d’engagements de travaux) et en faveur des familles (167,8 M€ d’engagements et 153,8 M€ de paiements au bénéfice du logement familial et des infrastructures d’action sociale) ont été poursuivis en 2020.
La consommation des ressources a également été dynamique sur l’OB « maintenir et soutenir les sites » qui regroupe les crédits de réhabilitation lourde et de mise aux normes énergétiques des bâtiments tertiaires (103,7 M€ d’engagements et 154,6 M€ de paiements).
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
L’opération stratégique (OS) « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « Entretien des infrastructures », « Logement familial » et « Locations d’infrastructures ». Elle retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Conso. / Prév. | ||
(1) | (2) | (3) | (4) =(3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) -(2) | ||
OB | Communication et relations publiques | 1 020 000 | 0 | 1 434 330 | 414 330 | 1 020 000 | 0 | 1 184 216 | 164 216 |
OB | Déplacements et transports | 4 178 449 | 0 | 2 814 365 | - 1 364 083 | 4 178 449 | 0 | 2 621 242 | - 1 557 207 |
OB | Fonctionnement courant | 1 765 722 | 0 | 2 216 802 | 451 080 | 1 765 722 | 0 | 2 190 088 | 424 366 |
OB | Formation et instruction | 2 080 000 | 0 | 1 704 147 | - 375 853 | 2 080 000 | 0 | 1 598 455 | - 481 545 |
OB | Mobilité personnels | 1 416 482 | 0 | 1 183 216 | - 233 266 | 1 416 482 | 0 | 1 174 303 | - 242 179 |
OB | Prestations intellectuelles | 280 000 | 0 | 251 505 | - 28 495 | 280 000 | 0 | 165 607 | - 114 393 |
OB | Soutien courant des structures | 40 000 | 0 | 3 941 | -36 059 | 40 000 | 0 | 15 191 | - 24 809 |
OB | Soutien des matériels communs | 2 045 000 | 0 | 2 242 455 | 197 455 | 2 045 000 | 0 | 2 022 595 | - 22 405 |
OB | Locations d'infrastructures | 5 747 625 | 0 | 9 555 245 | 3 807 620 | 10 485 430 | 0 | 12 795 334 | 2 309 904 |
OB | Logement familial | 72 592 837 | 0 | 75 007 963 | 2 415 126 | 72 592 837 | 0 | 67 830 439 | - 4 762 398 |
Total | 91 166 115 | 0 | 96 413 971 | 5 247 857 | 95 903 920 | 0 | 91 597 471 | - 4 306 449 |
OB « Communications et relations publiques »
L’écart de + 0,41 M€ en AE (soit + 40,6 %) ainsi que de + 0,16 M€ en CP (soit + 16,1 %) par rapport à la LFI s’explique principalement par la reprise, en cours de gestion, de la charge des publications officielles relatives aux marchés publics d’infrastructure.
OB « Déplacement et transport »
La moindre consommation (- 1,36 M€ en AE soit -32,6 % et - 1,56 M€ en CP soit - 37,2 %) en matière de déplacement temporaire est directement liée aux mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.
OB « Formation et instruction »
La moindre consommation en matière de formation (- 0,37 M€ en AE soit - 18,1 % et - 0,48 M€ en CP soit - 23,2 %) est une conséquence des mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.
OB « Fonctionnement courant »
Le télétravail est devenu la règle pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et ses différents variants. L’augmentation de + 0,45 M€ en AE (soit + 25,5 %) et de + 0,42 M€ en CP (soit + 24 %) s’explique donc par la nécessité de déployer rapidement les solutions techniques pour sa mise en place à large échelle et à la multiplication des réunions en visioconférence.
De plus, la crise sanitaire a imposé, en quantité et dans des délais restreints, l’achat de fournitures de protection individuelle.
OB « Prestations intellectuelles »
La sous-consommation de - 0,11 M€ en CP soit - 40,9 % par rapport à la LFI s’explique par le décalage de paiements sur l’exercice 2020.
OB « Mobilité personnels »
La moindre consommation de - 0,23 M€ en AE (soit - 16,5 %) et - 0,24 M€ en CP (soit - 17,1 %) s’explique par la baisse du nombre de mutations.
OB « Location d’infrastructures »
La surconsommation sur cette OB en AE de + 3,8 M€ (+ 66,2 % par rapport à la LFI) et + 2,3 M€ en CP (+ 22 %) provient de l’engagement de nouveaux baux administratifs : le centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Brive et le bureau d’information et de recrutement de la Légion étrangère (BIRLE) de La Réunion.
OB « Logement familial »
Cette OB regroupe les loyers financés par le ministère, les garanties d’occupation et l’entretien courant des logements familiaux. Elle enregistre une consommation supérieure à la LFI de + 2,4 M€ (soit + 3,3 %) en AE. L’écart constaté s’explique par un effort renforcé sur l’entretien courant des logements domaniaux dans le cadre du plan Famille.
S’agissant des crédits de paiement, la consommation est inférieure aux prévisions de la LFI de 4,8 M€ (soit - 6,6 %). L’amélioration du processus d’attribution des logements vacants a permis de réduire le montant des garanties d’occupation versées au titre de l’année 2020. En outre, les processus de facturation des bailleurs ont été retardés par les mesures sanitaires.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation, et à la maintenance des infrastructures non opérationnelles du ministère des armées.
OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE
Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (3) - (2) - (1) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) -(2) | ||
OB | Autres inv. NTO | 0 | 0 | 0 | 434 822 | 434 822 | 7 296 321 | 0 | 1 644 678 | -5 651 643 |
OB | Maintenir et soutenir les sites | 103 295 533 | 5 291 667 | 54 000 | 103 660 094 | - 4 873 106 | 137 700 126 | 5 291 667 | 154 565 065 | 11 573 272 |
OB | Réaliser les infrastructures des bases de défense | 229 705 000 | 0 | 0 | 222 047 906 | - 7 657 094 | 122 330 317 | 0 | 42 289 491 | - 80 040 826 |
OB | Réaliser les op cent d'adaptation des sites | 38 513 787 | 0 | 0 | 47 930 642 | 9 416 855 | 30 511 265 | 0 | 34 546 170 | 4 034 905 |
OB | Soutenir les familles | 90 792 270 | 16 400 000 | 0 | 92 780 860 | - 14 411 410 | 60 688 193 | 16 400 000 | 86 017 070 | 8 928 877 |
Total | 462 306 590 | 21 691 667 | 54 000 | 466 854 324 | - 17 089 933 | 358 526 222 | 21 691 667 | 319 062 475 | - 61 155 415 |
La diminution de - 17,1 M€ du montant des autorisations d’engagement sur l’OS « Infrastructures de défense » se justifie par les éléments suivants :
Pour les CP, un décret de virement porté au profit des programmes « Équipement des Forces » (P146) et « Préparation de l’emploi de forces » (P178), pour un montant de 56,6 M€, d’une part ; d’autre part, l'annulation de crédits en loi de finances rectificative, aboutissent à l’écart total enregistré qui s’élève à - 61,2 M€ entre la ressource prévue en LFI et la ressource mise à disposition.
OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »
La crise sanitaire a eu pour conséquence de redéployer une partie des crédits initialement positionnés sur cette OB dans le but de financer d’autres opérations prioritaires au sein du programme (- 3,8 M€ en AE et - 61,2 M€ en CP).
La sous-consommation en AE de - 7,7 M€ (soit - 3,3 %) s’explique également par le redéploiement, en cours de gestion, d’une partie des crédits, de manière à financer l’OB « Locations d’infrastructure » et par le report de plusieurs opérations – telles que la construction du mess unique de la BA 125 d’Istres et des travaux de mise à niveau des bâtiments de la DGA à Balma, Cazaux et Bourges.
La sous-consommation en CP de 80 M€ (soit - 65,4 %) s’explique également par un retard des paiements – autre effet de la crise sanitaire – dû aux décalages de livraisons de bâtiments d’hébergement, à hauteur de 18,8 M€.
OB « Soutenir les familles »
En AE, on constate un écart de - 14,4 M€ (soit - 13,4 %). Il s’explique par les redéploiements suivants :
En CP, la surconsommation de 8,9 M€ (soit + 11,6 %) s’explique par l’accélération des travaux de maintien en condition des logements domaniaux (+ 4,3 M€) et par le report en 2020 de paiements initialement prévus en 2019 (+ 4,6 M€).
OB « Maintenir et soutenir les sites »
En AE, on constate un écart de - 4,9 M€, soit - 4,5 % (annulation de ressource) qui conduit au report de trois opérations :
Un écoulement plus rapide que prévu des paiements de maintenance lourde explique l’écart de + 11,6 M€ en CP (soit + 8,1 %) constaté sur cette OB.
OB « Réaliser les opérations centralisées d’adaptation des sites »
Le dépassement de crédits de + 9,4 M€ (soit + 24,5 %) en AE correspond à l’engagement d’une opération de regroupement géographique de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) à Toulouse, qui n’avait pu être prévue en loi de finances initiale. Ces + 9,4 M€ d’AE proviennent de l’OB « Soutenir les familles ».
La consommation de CP de + 4 M€ (soit + 13,2 %) s’explique par des paiements plus importants que prévus sur la construction du bâtiment administratif de 400 places au Fort de Montrouge à Arcueil.
OB « Autres investissements d'adaptation et de capacités non technico-opérationelles (NTO) »
Cette OB est en phase d’extinction, elle n’a pas fait l’objet en 2020 d’engagements nouveaux. En conséquence, les 0,4 M€ d’AE consommés correspondent à des engagements complémentaires nécessaires pour achever les marchés en cours.
La consommation en CP s’est établie à 1,6 M€ au lieu des 7,2 M€ initialement prévus. Ces - 5,6 M€ (soit - 77,5 %) en CP s’expliquent par une prévision imparfaite de l’écoulement des restes à payer.
Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE | Retrait sur | Affectation | Total | Engagement |
OB | Réaliser les infrastructures des bases de défense | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |
OB | Soutenir les familles | 8,48 | 0,12 | 0,00 | 8,36 | 2,71 |
OB | Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites | 1,27 | 0,09 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
OB | Maintenir et soutenir les sites | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
Total | 12,22 | 0,22 | 0,05 | 12,05 | 2,71 |
Tableau des échéanciers d’engagements et des paiements (en M€)
Engagements | Paiements | |||||||||
Niveau | OS | PLF/PLR | Restant à payer fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total | |
OB | Réaliser les infrastructures des bases de défense | PLF | 148,64 | 229,71 | 122,33 | 151,47 | 81,78 | 22,76 | 378,34 | |
PLR | 86,13 | 222,05 | 42,29 | 77,93 | 104,95 | 83,01 | 308,18 | |||
OB | Soutenir les familles | PLF | 89,94 | 106,99 | 77,09 | 85,12 | 26,94 | 7,78 | 196,93 | |
PLR | 103,49 | 95,49 | 86,02 | 71,38 | 26,00 | 15,58 | 198,98 | |||
OB | Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites | PLF | 134,54 | 38,51 | 30,51 | 27,42 | 8,22 | 106,91 | 173,06 | |
PLR | 138,02 | 47,93 | 34,55 | 30,74 | 16,89 | 103,78 | 185,95 | |||
OB | Maintenir et soutenir les sites | PLF | 277,16 | 108,59 | 142,99 | 166,88 | 48,30 | 27,57 | 385,75 | |
PLR | 279,02 | 103,66 | 154,57 | 107,83 | 52,53 | 67,76 | 382,68 | |||
OB | Autres investissements d'adaptation et de capacités NTO | PLF | 12,43 | 0,00 | 7,30 | 4,19 | 0,95 | 0,00 | 12,43 | |
PLR | 1,21 | 0,43 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | |||
Total écart | -54,84 | -14,23 | -61,16 | - 147,20 | 34,19 | 105,10 | - 69,07 |
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours
Niveau | OS | Prévision LFI | Consommation | Écart |
OS | Infrastructures de défense (INFRA) | 21 691 667 | 21 732 323 | 40 656 |
Total | 21 691 667 | 21 732 323 | 40 656 |
La différence constatée de 40 656 € sur les ressources exceptionnelles résulte d’un montant plus élevé de remboursement de CDC Habitat au titre du prolongement du bail civil.
COÛTS SYNTHÉTIQUEs
SynthÈse ACTION 4
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)
AE | CP | |||||||||
Niveau | Description | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Conso. | Écart |
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 91 166 115 | 0 | 0 | 96 413 971 | 5 247 857 | 95 903 920 | 0 | 91 597 471 | -4 306 449 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 462 306 590 | 21 691 667 | 54 000 | 466 854 324 | -17 089 933 | 358 526 222 | 21 691 667 | 319 062 475 | -61 155 414 |
Total | 553 472 705 | 21 691 667 | 54 000 | 563 268 295 | -11 842 077 | 454 430 142 | 21 691 667 | 410 659 945 | -65 461 863 |
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE | Retrait sur | Affectation 2020 | Total | Engagement |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 12,22 | 0,22 | 0,5 | 12,50 | 2,71 |
Total | 12,22 | 0,22 | 0,5 | 12,50 | 2,71 |
ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements
Niveau | Description | Engagements | Paiements | ||||||
PLF/PLR | Eng restant | Eng 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | > 2021 | Total | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 43,60 | 90,90 | 95,64 | 25,13 | 3,45 | 10,28 | 134,50 |
PLR | 44,22 | 96,41 | 91,60 | 34,86 | 2,32 | 11,86 | 140,64 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 662,71 | 483,80 | 380,22 | 435,08 | 166,18 | 165,03 | 1 146,50 |
PLR | 607,87 | 469,57 | 319,06 | 287,87 | 200,37 | 270,13 | 1 077,43 | ||
Écarts (PLR-PLF) | - 54,22 | - 8,72 | - 65,20 | - 137,47 | 33,05 | 106,67 | - 62,94 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
| -4 308 |
| -4 308 |
Rémunérations d’activité |
| -4 308 |
| -4 308 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 90 266 115 | 232 690 306 | 95 003 920 | 206 356 126 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 90 266 115 | 232 690 306 | 95 003 920 | 206 356 126 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 495 112 257 | 314 686 566 | 395 656 184 | 195 289 248 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 495 112 257 | 314 686 566 | 395 656 184 | 195 289 248 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 7 900 000 | 8 477 575 | 7 900 000 | 8 557 575 |
Transferts aux autres collectivités | 7 900 000 | 8 477 575 | 7 900 000 | 8 557 575 |
Total | 593 278 372 | 555 850 139 | 498 560 104 | 410 198 641 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
ACTION
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 162 478 899 | 162 478 899 | | 172 812 894 | 172 812 894 |
contenu de l’action
L'action 5 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL) du ministère.
principales mesures de l’année
Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour le marché complémentaire de l’opération SIGLE.
De même le ministère de la culture a bénéficié d’un décret de transfert à partir de l’activité « archives, bibliothèques, documentation et musées » du programme 212 vers l’action 5 du programme 224 pour le co-financement de la maintenance de la solution logicielle interministérielle VITAM dédiée à l’archivage électronique.
Les principales mesures réalisées en 2020 concernent :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : ÉQUIPEMENTS d’accompagnement (EAC)
1 - DESCRIPTION
L’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisée en activités budgétaires qui correspondent à des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un domaine métier identique dans le schéma directeur des SIAG.
2- ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
Niv | Description | AE | CP | |||||||
Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart Conso / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) -(2) | ||
ACT | Achat public | 3 115 713 | 0 | 0 | 3 153 702 | 37 989 | 2 310 465 | 0 | 2 691 632 | 381 167 |
ACT | Acquisition Matériels Serveurs et Stockage | 1 508 381 | 0 | 0 | 1 093 014 | - 415 367 | 960 000 | 0 | 1 255 475 | 295 475 |
ACT | Archives, bibliothèques, doc, musées | 6 351 293 | 0 | 0 | 3 232 275 | - 3 119 018 | 6 983 568 | 0 | 3 813 862 | - 3 169 706 |
ACT | Contrôles exportations | 2 821 706 | 0 | 0 | 3 319 710 | 498 004 | 4 057 622 | 0 | 4 009 472 | - 48 150 |
ACT | Décisionnel | 3 953 683 | 0 | 0 | 6 932 254 | 2 978 571 | 4 484 308 | 0 | 5 812 559 | 1 328 251 |
ACT | Entraînement des forces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 553 | 0 | 0 | - 42 553 |
ACT | Finances | 939 840 | 0 | 0 | 2 270 595 | 1 330 755 | 970 845 | 0 | 2 022 303 | 1 051 458 |
ACT | Gestion des SI | 983 989 | 0 | 0 | 1 071 788 | 87 799 | 906 209 | 0 | 1 039 852 | 133 643 |
ACT | Gisement de données transverses | 832 349 | 0 | 0 | 1 787 115 | 954 766 | 824 349 | 0 | 557 837 | - 266 512 |
ACT | Information et communication | 1 143 486 | 0 | 0 | 479 495 | - 663 991 | 927 937 | 0 | 710 424 | - 217 513 |
ACT | Juridique | 6 111 395 | 0 | 0 | 3 304 970 | - 2 806 425 | 3 002 792 | 0 | 2 280 022 | - 722 770 |
ACT | Logistique | 14 416 622 | 0 | 0 | 14 272 895 | - 143 727 | 17 702 337 | 0 | 13 121 003 | - 4 581 334 |
ACT | Prestations et équipements | 3 284 996 | 0 | 0 | 5 237 290 | 1 952 294 | 2 713 808 | 0 | 3 890 904 | 1 177 096 |
ACT | Solde des armées | 4 615 544 | 0 | 903 131 | 1 898 963 | - 1 813 450 | 21 342 443 | 0 | 22 399 490 | 1 057 047 |
ACT | Ressources humaines | 41 129 207 | 0 | 0 | 45 806 605 | 4 677 398 | 40 673 090 | 0 | 39 452 497 | - 1 220 593 |
ACT | Ressources immobilières | 6 990 784 | 0 | 0 | 8 278 546 | 1 287 762 | 7 952 531 | 0 | 4 958 414 | - 2 994 117 |
ACT | Sécurité de défense | 1 056 838 | 0 | 0 | 3 216 249 | 2 159 411 | 1 195 826 | 0 | 1 615 082 | 419 256 |
ACT | Service national | 1 467 680 | 0 | 0 | 893 344 | - 574 336 | 938 981 | 0 | 941 290 | 2 309 |
ACT | Socle d'infostructure | 43 462 105 | 0 | 0 | 39 624 618 | - 3 837 487 | 41 693 099 | 0 | 38 362 333 | - 3 330 766 |
ACT | Soutien de l'homme | 18 293 288 | 0 | 0 | 14 167 945 | - 4 125 343 | 13 130 131 | 0 | 11 041 862 | - 2 088 269 |
Total | 162 478 899 | 0 | 903 131 | 160 041 372 | - 1 534 396 | 172 812 894 | 0 | 159 976 312 | - 12 836 582 |
Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 3,12 M€ en AE et - 3,17 M€ en CP
Les sous-consommations en AE et en CP s’expliquent par les difficultés rencontrées sur le projet ARCHIPEL, principalement liées à la crise sanitaire avec notamment la suspension de la recette de la solution et le report de la vérification d’aptitude.
Décisionnel : + 2,98 M€ en AE et + 1,33 M€ en CP