Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
04 – Politique immobilière | | 571 586 705 | 593 278 372 | | 476 868 437 | 498 560 104 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 162 478 899 | 162 478 899 | | 172 812 894 | 172 812 894 |
06 – Politiques des ressources humaines | | 149 072 980 | 149 772 980 | | 147 080 980 | 147 780 980 |
06.03 – Reconversion | | 32 872 674 | 32 872 674 | | 32 872 674 | 32 872 674 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 116 200 306 | 116 900 306 | | 114 208 306 | 114 908 306 |
08 – Politique culturelle et éducative | | 48 812 006 | 49 072 006 | | 50 474 974 | 50 734 974 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 44 645 521 | 44 645 521 | | 46 450 242 | 46 450 242 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 4 166 485 | 4 426 485 | | 4 024 732 | 4 284 732 |
10 – Restructurations | | 22 071 669 | 22 071 669 | | 22 865 254 | 22 865 254 |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 368 373 362 | 371 873 362 | | 407 872 012 | 411 372 012 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 590 222 016 | | 590 222 016 | 590 222 016 | | 590 222 016 |
50.01 – Renseignement extérieur | 468 459 029 | | 468 459 029 | 468 459 029 | | 468 459 029 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 121 762 987 | | 121 762 987 | 121 762 987 | | 121 762 987 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 400 445 | | 24 400 445 | 24 400 445 | | 24 400 445 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 400 445 | | 24 400 445 | 24 400 445 | | 24 400 445 |
52 – Relations internationales | 64 162 703 | | 64 162 703 | 64 162 703 | | 64 162 703 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 6 259 303 | | 6 259 303 | 6 259 303 | | 6 259 303 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 57 903 400 | | 57 903 400 | 57 903 400 | | 57 903 400 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 374 010 154 | | 1 374 010 154 | 1 374 010 154 | | 1 374 010 154 |
54.01 – Commandement des armées | 164 143 681 | | 164 143 681 | 164 143 681 | | 164 143 681 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 236 341 641 | | 236 341 641 | 236 341 641 | | 236 341 641 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 17 226 830 | | 17 226 830 | 17 226 830 | | 17 226 830 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 481 577 | | 143 481 577 | 143 481 577 | | 143 481 577 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 141 163 433 | | 141 163 433 | 141 163 433 | | 141 163 433 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 171 373 781 | | 171 373 781 | 171 373 781 | | 171 373 781 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 500 279 211 | | 500 279 211 | 500 279 211 | | 500 279 211 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 | 6 996 806 128 | | 6 997 846 128 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | 0 | | | 0 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | 0 | | | 0 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 845 555 928 | | 3 093 998 395 | 2 845 555 928 | | 3 093 998 395 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 941 704 | | 131 941 704 | 131 941 704 | | 131 941 704 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 63 789 508 | | 63 789 508 | 63 789 508 | | 63 789 508 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | 0 | | | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 275 680 | | 90 275 680 | 90 275 680 | | 90 275 680 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 479 501 003 | | 1 479 501 003 | 1 479 501 003 | | 1 479 501 003 |
58.06 – Fonction santé | 1 080 048 033 | | 1 328 490 500 | 1 080 048 033 | | 1 328 490 500 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 354 201 203 | | 354 201 203 | 354 201 203 | | 354 201 203 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 254 201 203 | | 254 201 203 | 254 201 203 | | 254 201 203 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 457 284 538 | | 457 284 538 | 457 284 538 | | 457 284 538 |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 277 641 206 | | 277 641 206 | 277 641 206 | | 277 641 206 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 157 450 768 | | 157 450 768 | 157 450 768 | | 157 450 768 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 114 116 518 | | 114 116 518 | 114 116 518 | | 114 116 518 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 6 073 920 | | 6 073 920 | 6 073 920 | | 6 073 920 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 41 625 934 | | 41 625 934 | 41 625 934 | | 41 625 934 |
63 – Restructurations - RH | 57 784 997 | | 57 784 997 | 57 784 997 | | 57 784 997 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 23 564 287 | | 23 564 287 | 23 564 287 | | 23 564 287 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 34 220 710 | | 34 220 710 | 34 220 710 | | 34 220 710 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 397 691 891 | | 397 691 891 | 397 691 891 | | 397 691 891 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 301 332 320 | | 301 332 320 | 301 332 320 | | 301 332 320 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 46 929 955 | | 46 929 955 | 46 929 955 | | 46 929 955 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 49 429 616 | | 49 429 616 | 49 429 616 | | 49 429 616 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 93 689 430 | | 93 689 430 | 93 689 430 | | 93 689 430 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 910 262 | | 24 910 262 | 24 910 262 | | 24 910 262 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | 0 | | | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 750 403 | | 23 750 403 | 23 750 403 | | 23 750 403 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | 0 | | | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | 0 | | | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 159 859 | | 1 159 859 | 1 159 859 | | 1 159 859 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 88 712 768 | | 88 712 768 | 88 712 768 | | 88 712 768 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 37 447 273 | | 37 447 273 | 37 447 273 | | 37 447 273 |
67.02 – Contrôle général des armées | 21 123 699 | | 21 123 699 | 21 123 699 | | 21 123 699 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 6 549 252 | | 6 549 252 | 6 549 252 | | 6 549 252 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 287 974 | | 10 287 974 | 10 287 974 | | 10 287 974 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 194 420 | | 5 194 420 | 5 194 420 | | 5 194 420 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 794 059 | | 5 794 059 | 5 794 059 | | 5 794 059 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 316 091 | | 2 316 091 | 2 316 091 | | 2 316 091 |
Total des crédits prévus en LFI * | 20 659 130 456 | 1 322 395 620 | 21 981 526 076 | 20 659 130 456 | 1 277 974 550 | 21 937 105 006 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | +293 748 761 | +61 606 612 | +355 355 373 | +293 748 761 | -73 795 338 | +219 953 423 |
Total des crédits ouverts | 20 952 879 217 | 1 384 002 232 | 22 336 881 449 | 20 952 879 217 | 1 204 179 212 | 22 157 058 429 |
Total des crédits consommés | 20 786 435 372 | 1 324 055 523 | 22 110 490 894 | 20 786 435 372 | 1 184 386 728 | 21 970 822 100 |
Crédits ouverts - crédits consommés | +166 443 846 | +59 946 709 | +226 390 554 | +166 443 846 | +19 792 484 | +186 236 329 |
|
Les dépenses imputées sur la sous-action "0212-57-02" (-12 776 047 €) agrègent les rémunérations avancées à l'attention du Service industriel de l'aéronautique (SIAé) par le ministère des Armées ainsi que les remboursements obtenus :
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT (en €)
Niv. | Description | Prévision | Prévision | Affectation | Engagement | Écart | Prévision | Prévision FdC/ADP du PLF | Conso. | Écart |
(1) | (2) | (3) | (4) | (3) + (4) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OS | Dissuasion (DIS) | 4 440 000 | 0 | 0 | 4 123 586 | -316 414 | 4 440 000 | 0 | 4 133 606 | -306 394 |
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | 162 478 899 | 0 | 903 131 | 160 041 372 | -1 534 396 | 172 812 894 | 0 | 159 976 312 | -12 836 582 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 660 056 131 | 4 460 000 | 0 | 677 319 548 | 12 803 417 | 709 430 632 | 4 460 000 | 688 964 617 | -24 926 015 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 495 420 590 | 21 691 667 | 564 742 | 500 323 736 | -16 223 779 | 391 291 024 | 21 691 667 | 343 530 429 | -69 452 262 |
TOTAL | 1 322 395 620 | 26 151 667 | 1 467 873 | 1 341 808 242 | -5 271 172 | 1 277 974 550 | 26 151 667 | 1 196 604 964 | -107 521 253 |
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF |
OS | Dissuasion (DIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | 19,15 | 0,14 | 0,90 | 19,92 | 19,92 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 15,10 | 0,53 | 0,58 | 15,15 | 3,46 |
Total | 34,25 | 0,66 | 1,48 | 35,07 | 23,38 |
éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associes aux engagements (en M€)
Niveau | Description | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total |
OS | Dissuasion (DIS) | PLF | 0,08 | 4,44 | 4,44 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
PLR | 0,01 | 4,12 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | ||
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | PLF | 94,85 | 172,52 | 183,19 | 74,88 | 9,29 | 0,00 | 267,36 |
PLR | 96,07 | 179,96 | 159,98 | 81,74 | 27,03 | 7,28 | 276,03 | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 1 169,00 | 663,32 | 712,70 | 222,29 | 41,30 | 856,03 | 1 832,32 |
PLR | 1 078,96 | 677,32 | 688,96 | 147,98 | 69,61 | 849,72 | 1 756,28 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 712,34 | 516,91 | 412,98 | 472,07 | 176,15 | 168,05 | 1 229,26 |
PLR | 651,38 | 469,57 | 319,06 | 319,74 | 212,97 | 278,93 | 1 130,70 | ||
Ecarts (PLR-PLF) | - 149,85 | - 26,23 | - 141,18 | -219,87 | 82,86 | 111,86 | - 166,33 |
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 20 659 130 456 | 1 321 203 501 | 21 980 333 957 | 20 659 130 456 | 1 276 782 431 | 21 935 912 887 |
Amendements | 0 | +1 192 119 | +1 192 119 | 0 | +1 192 119 | +1 192 119 |
LFI | 20 659 130 456 | 1 322 395 620 | 21 981 526 076 | 20 659 130 456 | 1 277 974 550 | 21 937 105 006 |
Titre 2
Néant.
Hors Titre 2
Entre le PLF 2020 et la LFI 2020, le programme 212 hors titre 2 a bénéficié d'un amendement de + 1,2 M€ correspondant à la part d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission "Défense" des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d'une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d'autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Report de crédits
Titre 2
Néant.
Hors Titre 2 :
Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 17,3 M€ en AE et CP par arrêté du 25 février 2021 portant report de crédits, ainsi que 2,5 M€ en AE et CP au titre des reports sur fonds de concours dont 2,1 M€ en AE et CP en report croisé à destination du P178 par arrêté du 27 janvier 2021 portant report de crédits. Les reports sur tranches fonctionnelles s’élèvent à 10,8 M€ par arrêté du 22 janvier 2021 portant report de crédits.
Loi de finances rectificatives
Titre 2
Le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » a bénéficié de crédits supplémentaires à hauteur de 36 M€, afin de couvrir le surcoût des OPEX, ouverts par la 4ème loi de finances rectificative pour 2020 (LFR4) n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n° 2020-1480 du 30 novembre 2020.
Hors Titre 2 :
La loi de finances rectificative (LFR) n°2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n°2020-1480 du 30 novembre 2020 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits de paiement hors titre 2 (HT2), soit 47,6 M€ en CP.
Décrets de transfert
Titre 2
Le solde des transferts s’élève à - 0,2 M€ et recouvre les mesures suivantes :
Autres titres:
Pour l’année 2020, le solde des transferts s’élève à 0,9 M€ en AE et 1,1 M€ CP et recouvre les principaux mouvements suivants :
Décrets de virement
Titre 2
Néant
Hors Titre 2 :
Pour l’année 2020 le solde des virements s’élève à - 14,5 M€ en AE et - 59,45 M€ en CP.
Les mouvements sortants représentent un solde de - 15 M€ en AE et - 62 M€ en CP composés des mouvements suivants :
Les mouvements entrants représentent un solde de 0,6 M€ en AE et 1,8 M€ en CP composés des mouvements suivants:
Décrets d’avance
Néant
Décrets de répartition
Néant
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Titre 2
Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 258 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (257 M€ affectés au fond n°2-2-00569, au titre du remboursement de soins assurés par le service de santé des armées) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (0,9 M€ affectés au fond n°2-3-00576, au titre du remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations (Titre 2)).
Hors titre 2 :
Les rattachements par fonds de concours s’élèvent à 8,7 M€. Ils proviennent majoritairement de participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (5,4 M€, code 1-2-00128). Il faut noter toutefois que 2,2 M€ versés via ce fonds de concours font l’objet d’un report croisé vers le programme 178 en raison de la nouvelle architecture budgétaire. Les autres versements par fonds de concours intervenus en 2020 concernent principalement la participation du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (1,7 M€, code 1-2-00201) et les aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective (0,92 M€, code 1-2-00115).
Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 21,8 M€. Ils proviennent majoritairement de recettes liées à la rémunération de certains services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission en métropole (19,1 M€, étant précisé que près de 94% de ces recettes concernent le reversement de loyers, code 2-2-00598) et du produit des cessions de biens mobiliers (1,6 M€ concernant des ventes de véhicules, code 2-2-00542).
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 103 295 653 | 50 262 286 | 153 557 939 | 103 295 653 | 47 577 283 | 150 872 936 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 103 295 653 | 50 262 286 | 153 557 939 | 103 295 653 | 47 577 283 | 150 872 936 |
RÉSERVE DE PRÉCAUTION
titre 2
La réserve de précaution sur le titre 2 (103,3 M€, soit 60,4 M€ hors CAS Pensions et 42,9 M€ CAS Pensions) a fait l’objet d’une levée totale par tamponné du 24 novembre 2020.
Hors titre 2
La réserve de précaution sur le hors titre 2 a fait l’objet d’une levée totale en AE (50,3 M€) mais n’a pas été levée en CP (47,6 M€) comme l’indique le décret n°2020-480 du 30 novembre 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.
fongibilité ASYMETRIQUE
Néant.
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||
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Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | +2,00 | 13 743,00 | 13 746,00 | -1,00 | 14 456,00 | +711,00 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | 12 735,00 | 13 134,00 | 0,00 | 13 365,00 | +231,00 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | 22 090,00 | 22 214,00 | 0,00 | 22 243,00 | +29,00 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 0,00 | 13 944,00 | 13 101,00 | 0,00 | 13 138,00 | +37,00 |
1091 – Officiers | 0,00 | 33 191,00 | 33 730,00 | 0,00 | 33 487,00 | -243,00 |
1092 – Sous-officiers | 0,00 | 91 816,00 | 93 001,00 | 0,00 | 91 380,00 | -1 621,00 |
1093 – Militaires du rang | 0,00 | 79 359,00 | 79 168,00 | 0,00 | 79 621,00 | +453,00 |
1094 – Volontaires | 0,00 | 1 563,00 | 1 934,00 | 0,00 | 1 519,00 | -415,00 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV | 0,00 | 555,00 | 718,00 | 0,00 | 549,00 | -169,00 |
Total | +2,00 | 268 996,00 | 270 746,00 | -1,00 | 269 758,00 | -987,00 |
(en ETPT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | -119,00 | -3,91 | +838,91 | +610,98 | +227,93 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | -118,00 | +71,35 | +676,65 | +417,17 | +259,48 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00 | -28,00 | +215,62 | -34,62 | +170,53 | -205,15 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 0,00 | -5,00 | +0,84 | -801,84 | -357,48 | -444,36 |
1091 – Officiers | 0,00 | -70,00 | +7,67 | +358,33 | +319,91 | +38,42 |
1092 – Sous-officiers | 0,00 | -72,00 | -17,62 | -346,38 | +290,02 | -636,40 |
1093 – Militaires du rang | 0,00 | -22,00 | -4,52 | +288,52 | +631,15 | -342,63 |
1094 – Volontaires | 0,00 | 0,00 | -5,82 | -38,18 | +80,37 | -118,55 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV | 0,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | -434,00 | +257,61 | +941,39 | +2 162,65 | -1 221,26 |
Après transferts de gestion, le volume d'ETPT consommé par le programme 212 est inférieur de - 987 ETPT au plafond alloué en LFI et LFR 2020, représentant ainsi une sous consommation de 0,36 % du plafond 2020.
L'évolution entre les réalisations 2019 et 2020 s'établit à + 765 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :
REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS (en ETPT)
Catégorie d’emplois | Réalisation 2020 | dont SIAé | dont Présidence de la République |
Total civils | 63 202 | 3 814 | 19 |
Catégorie A | 14 456 | 545 | 2 |
Catégorie B | 13 365 | 707 | 3 |
Catégorie C | 22 243 | 342 | 11 |
Ouvriers de l'Etat | 13 138 | 2 220 | 3 |
Total militaires | 206 556 | 884 | 58 |
Officiers | 33 487 | 104 | 14 |
Sous-officiers | 91 380 | 736 | 39 |
Militaires du rang | 79 621 | 44 | 5 |
Volontaires | 1 519 | 0 | 0 |
Volontaires stagiaires du SMV | 549 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 269 758 | 4 698 | 77 |
REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP (en ETPT)
Réalisation 2020 | dont SIAé | dont Présidence de la République | |
Personnels militaires de l'armée de terre | 114 454 | 54 | 16 |
Personnels militaires de l'armée de l'air | 40 886 | 315 | 16 |
Personnels militaires de la marine | 35 881 | 450 | 18 |
Personnels militaires du SCA | 1 892 | 6 | 1 |
Personnels militaires du SEA | 1 445 | 0 | 0 |
Personnels du SSA | 10 060 | 0 | 7 |
Personnels de la DGA | 6 214 | 640 | 0 |
Personnels ingénieurs de l'infrastructure | 620 | 0 | 0 |
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires) | 505 | 0 | 0 |
Personnels civils de la Défense (1) | 51 935 | 3 233 | 18 |
Personnels de la DGSE | 5 866 | 0 | 1 |
Total | 269 758 | 4 698 | 77 |
(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes : • le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ; • les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ; • les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ; • le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). |
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi | Sorties | dont départs | Mois | Entrées | dont primo | Mois | Schéma | Schéma |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 1 299,00 | 268,00 | 7,10 | 1 857,00 | 1 120,00 | 7,40 | +558,00 | +408,00 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 1 138,00 | 295,00 | 7,10 | 1 755,00 | 943,00 | 7,40 | +617,00 | +798,00 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 2 566,00 | 454,00 | 6,60 | 2 407,00 | 1 535,00 | 7,20 | -159,00 | +53,00 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 1 349,00 | 759,00 | 6,80 | 645,00 | 315,00 | 8,30 | -704,00 | -872,00 |
1091 – Officiers | 2 210,00 | 790,00 | 7,10 | 2 700,00 | 1 389,00 | 8,00 | +490,00 | +286,00 |
1092 – Sous-officiers | 9 312,00 | 3 157,00 | 6,80 | 8 946,00 | 3 903,00 | 7,40 | -366,00 | -130,00 |
1093 – Militaires du rang | 16 380,00 | 2 019,00 | 6,80 | 16 516,00 | 14 798,00 | 7,10 | +136,00 | -172,00 |
1094 – Volontaires | 1 622,00 | 4,00 | 6,70 | 1 466,00 | 1 232,00 | 7,00 | -156,00 | -71,00 |
Total | 35 876,00 | 7 746,00 | 36 292,00 | 25 235,00 | +416,00 | +300,00 |
Le schéma d'emplois réalisé à fin 2020 s'élève à + 416 ETP, soit un écart de + 116 ETP par rapport aux prévisions du PAP 2020. Cet écart s'explique comme suit :
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | ETP |
---|---|---|---|---|---|---|
Administration centrale | 15 165,00 | 15 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 206,00 |
Opérateurs | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services à l'étranger | 11 847,00 | 11 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880,00 |
Autres | 243 734,00 | 242 882,00 | -434,00 | 0,00 | 257,61 | 244 792,00 |
Total | 270 746,00 | 269 758,00 | -434,00 | 0,00 | 257,61 | 271 878,00 |
La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
---|---|---|
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 7 175,00 | 7 343,00 |
50.01 – Renseignement extérieur | 5 670,00 | 5 865,00 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 1 505,00 | 1 478,00 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 240,00 | 270,00 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 240,00 | 270,00 |
52 – Relations internationales | 347,00 | 302,00 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 54,00 | 0,00 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 293,00 | 302,00 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 10 023,00 | 10 215,00 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 10 023,00 | 10 215,00 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 15 552,00 | 14 692,00 |
54.01 – Commandement des armées | 1 596,00 | 1 481,00 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 2 197,00 | 2 115,00 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 168,00 | 140,00 |
54.04 – Enseignement interarmées | 1 853,00 | 1 683,00 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 799,00 | 812,00 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 2 039,00 | 1 906,00 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 6 900,00 | 6 555,00 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 105 047,00 | 106 259,00 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 105 047,00 | 106 259,00 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 34 289,00 | 33 916,00 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 34 289,00 | 33 916,00 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 38 648,00 | 38 848,00 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 33 897,00 | 34 150,00 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | 4 751,00 | 4 698,00 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 42 321,00 | 41 739,00 |
58.01 – Fonction pétrolière | 2 036,00 | 2 094,00 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 458,00 | 443,00 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 1 346,00 | 1 303,00 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 23 567,00 | 23 175,00 |
58.06 – Fonction santé | 14 914,00 | 14 724,00 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 6 849,00 | 6 553,00 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 656,00 | 611,00 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 5 868,00 | 5 900,00 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 4 498,00 | 4 239,00 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 648,00 | 1 010,00 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 722,00 | 651,00 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 1 956,00 | 1 593,00 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 782,00 | 616,00 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | 423,00 | 317,00 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 266,00 | 222,00 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | 93,00 | 77,00 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 993,00 | 901,00 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 418,00 | 354,00 |
67.02 – Contrôle général des armées | 169,00 | 165,00 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 59,00 | 59,00 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 119,00 | 111,00 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 54,00 | 52,00 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 154,00 | 138,00 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 20,00 | 22,00 |
Total | 270 746,00 | 269 758,00 |
Transferts en gestion | -1,00 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2019-2020 : 2 031
Indicateurs de gestion des ressources humaines
L’indicateur de gestion des ressources humaines correspond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1)
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité | 10 543 399 548 | 10 376 558 607 | 10 645 032 263 |
Cotisations et contributions sociales | 9 739 816 748 | 10 007 016 397 | 9 849 719 082 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : | 8 300 007 261 | 8 570 767 921 | 8 405 460 108 |
– Civils (y.c. ATI) | 682 807 857 | 685 224 763 | 698 698 435 |
– Militaires | 6 445 582 163 | 6 645 629 360 | 6 506 847 875 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 1 171 617 241 | 1 239 913 798 | 1 199 913 798 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
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Cotisation employeur au FSPOEIE | 169 289 227 | 142 612 411 | 163 112 712 |
Autres cotisations | 1 270 520 260 | 1 293 636 065 | 1 281 146 263 |
Prestations sociales et allocations diverses | 283 214 071 | 275 555 452 | 291 684 027 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) | 20 566 430 366 | 20 659 130 456 | 20 786 435 372 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) | 12 266 423 105 | 12 088 362 535 | 12 380 975 264 |
FdC et AdP prévus en titre 2 | 249 482 467 |
Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2020 à un effectif moyen de 14 792 personnes, pour une dépense de 147,52 M€.
RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
OPERATION STRATEGIQUE (OS) | OPERATION PROGRAMMEE (OP) | OPERATION BUDGETAIRE (OB) | LFI 2020 | RAP 2020 |
Masse salariale socle - hors CAS pensions | Socle - personnels civils | 2 775 887 733 | 2 784 777 539 | |
Socle - personnels militaires | 8 287 914 121 | 8 537 005 255 | ||
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions | 11 063 801 854 | 11 321 782 794 | ||
MISSINT | 100 000 000 | 88 741 792 | ||
Masse salariale hors socle - hors CAS pensions | Dépenses de non activité | 96 064 892 | 110 867 856 | |
Dépenses de réservistes | 172 300 000 | 166 865 336 | ||
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage) | Autres rémunérations | 50 557 071 | 48 750 322 | |
Dépenses de restructurations liées au PAR | 48 720 617 | 39 638 538 | ||
Prestations sociales et allocations diverses | Allocations chômage | 127 913 831 | 147 834 987 | |
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses) | 179 004 270 | 176 006 138 | ||
Autres dépenses hors socle - DAD | ||||
OPEX | 250 000 000 | 280 487 502 | ||
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions | 1 024 560 681 | 1 059 192 471 | ||
Masse salariale - CAS pensions | CAS pensions - personnels civils | 1 925 138 561 | 1 898 541 539 | |
CAS pensions - personnels militaires | CAS pensions militaire - socle | 6 546 599 579 | 6 311 427 368 | |
CAS pensions militaire - hors socle | 36 253 997 | 132 180 986 | ||
CAS pensions militaire - hors socle (BMPM) | 62 775 784 | 63 310 214 | ||
Total Masse salariale - CAS pensions | 8 570 767 921 | 8 405 460 107 | ||
TOTAL | 20 659 130 456 | 20 786 435 372 |
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle d'exécution 2019 retraitée | 11 921,30 |
Exécution 2019 hors CAS Pensions | 12 266,42 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/ 2019 | -13,39 |
Débasage de dépenses au profil atypique : | -331,73 |
– GIPA | -0,08 |
– Indemnisation des jours de CET | -4,35 |
– Mesures de restructuration | -40,07 |
– Autres dépenses de masse salariale | -287,23 |
Impact du schéma d'emplois | 47,91 |
EAP schéma d'emplois 2019 | 75,62 |
Schéma d'emplois 2020 | -27,71 |
Mesures catégorielles | 123,82 |
Mesures générales | 0,24 |
Rebasage de la GIPA | 0,21 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires | 0,03 |
GVT solde | -0,20 |
GVT positif | 198,90 |
GVT négatif | -199,10 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA | 351,77 |
Indemnisation des jours de CET | 6,30 |
Mesures de restructurations | 39,64 |
Autres rebasages | 305,83 |
Autres variations des dépenses de personnel | -63,87 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 9,84 |
Autres variations | -73,71 |
Total | 12 380,98 |
Le socle d'exécution 2019 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie " Autres ", notamment les dépenses 2019 liées au OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (-549 M€), les rétablissements de crédits 2019 (578,2 M€) et les indus de rémunération 2019 (36,6 M€).
Au titre de l'évolution 2020 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des Armées, on pourra noter notamment :
- 90,6 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;
- 30,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 12,4 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;
- 2,4 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des Armées.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 52 553 | 61 118 | 57 090 | 45 128 | 52 867 | 50 029 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 36 810 | 43 739 | 41 190 | 31 887 | 38 655 | 36 561 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 27 419 | 32 046 | 28 259 | 23 245 | 28 058 | 24 497 |
1090 – Ouvriers de l'Etat | 36 638 | 45 632 | 47 207 | 31 278 | 39 019 | 40 907 |
1091 – Officiers | 39 034 | 73 304 | 73 276 | 35 123 | 67 020 | 66 646 |
1092 – Sous-officiers | 28 191 | 41 027 | 37 939 | 24 917 | 37 087 | 34 080 |
1093 – Militaires du rang | 23 409 | 30 350 | 26 771 | 20 555 | 27 090 | 23 696 |
1094 – Volontaires | 14 657 | 14 669 | 13 695 | 13 021 | 13 054 | 12 245 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV | 4 493 | 4 493 | 4 493 | 4 156 | 4 156 | 4 156 |
L'ensemble des coûts moyens sont extrapolés à partir des coûts 2019 auxquels ont été appliqués, par catégorie d'emplois, les taux de revalorisation du GVT positif 2019.
Pour les volontaires, le coût moyen chargé HCAS de sortie est inférieur au coût d’entrée car les sorties ont concerné des grades moins rémunérés que ceux entrés au cours de l’année 2020.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effets extension année pleine | 6 762 896 | 12 328 098 | |||||
Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense | 1 | A | Inspecteur technique de l'action sociale de la défense | 02-2019 | 1 | 138 | 1 656 |
Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F) | 1 | Contrôleurs général des armées | Contrôle général des armées | 06-2019 | 5 | 1 698 | 4 075 |
DGSE - Création d'emplois fonctionnels | 3 | A+ | A+ | 09-2019 | 8 | 50 373 | 75 560 |
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 18 | Officiers et sous-officiers | Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie | 12-2019 | 11 | 4 356 | 4 752 |
Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences | 33 | Ingénieurs et officiers | Ingénieurs militaires des essences et officiers logisticiens des essences | 08-2019 | 7 | 10 500 | 18 000 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité dont ABATIND | 52 | Sous-officiers | MITHA / Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes | 03-2019 | 2 | 13 657 | 81 942 |
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 85 | A,B et C | Tous corps | 12-2019 | 11 | 20 570 | 22 440 |
Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires | 96 | Elèves | Elèves | 09-2019 | 8 | 74 873 | 112 310 |
Modifications statutaires des aumôniers militaires : création de nouveaux échelons | 99 | Officiers | Aumôniers militaires | 08-2019 | 7 | 74 276 | 127 330 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité dont ABATIND | 132 | Sous-officiers | MITHA / Manipulateurs d'électroradiologie | 03-2019 | 2 | 18 320 | 109 920 |
Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires | 143 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 03-2019 | 2 | 141 686 | 850 116 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche dont ABATIND | 181 | Sous-officiers | MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées | 03-2019 | 2 | 378 | 2 268 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche dont ABATIND | 181 | Sous-officiers | MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées | 09-2019 | 8 | 2 965 | 4 448 |
SSA - Bonification de la prime de qualification des praticiens des armées pour l'exercice de responsabilités dans l'organisation des soins | 305 | Officiers | Praticiens des armées | 11-2019 | 10 | 373 000 | 447 600 |
SSA - Attribution automatique de la prime de qualification de praticien certifié dès l'accession au grade de praticien en chef | 517 | Officiers supérieurs | Praticiens des armées | 11-2019 | 10 | 4 130 201 | 4 956 241 |
PPCR - Passage en A des assistantes sociales | 579 | A | Assistants de service social | 02-2019 | 1 | 16 246 | 194 952 |
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 590 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 12-2019 | 11 | 142 779 | 155 759 |
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA | 675 | Ingénieurs | Ingénieurs de l'armement | 07-2019 | 6 | 465 715 | 931 430 |
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois | 1 807 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 07-2019 | 6 | 328 680 | 657 360 |
Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM) | 1 921 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 04-2019 | 3 | 892 485 | 3 569 940 |
Mesures statutaires | 76 035 312 | 76 035 312 | |||||
DGSE - GRAF (grade à accès fonctionnel) des administrateurs généraux | 10 | A+ | Administrateurs civils | 01-2020 | 12 | 5 331 | 5 331 |
DGSE - GRAF des attachés | 16 | A | Attachés d'administration de la DGSE | 01-2020 | 12 | 54 999 | 54 999 |
PPCR - Grille des ergothérapeutes | 16 | A | Ergothérapeutes du MINARM | 01-2020 | 12 | 6 276 | 6 276 |
PPCR - Grilles des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM | 49 | A | Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM | 01-2020 | 12 | 29 811 | 29 811 |
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe | 67 | A | Ingénieurs d'études et de fabrication | 01-2020 | 12 | 59 262 | 59 262 |
PPCR - Grille des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM | 82 | A | Pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM | 01-2020 | 12 | 29 099 | 29 099 |
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 4ème annuité | 115 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 01-2020 | 12 | 116 256 | 116 256 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (CSTAGN) | 129 | Sous-officiers | Corps du soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale | 01-2020 | 12 | 57 716 | 57 716 |
Mesure de requalification de cat. C en cat. B | 190 | C | Adjoints administratifs | 01-2020 | 12 | 254 211 | 254 211 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG) | 1 848 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 01-2020 | 12 | 992 247 | 992 247 |
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois | 1 848 | Sous-officiers | Sous-officiers de gendarmerie | 01-2020 | 12 | 665 280 | 665 280 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA) | 3 295 | Officiers et sous-officiers | MITHA | 01-2020 | 12 | 1 313 434 | 1 313 434 |
PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE | 6 669 | A et A+ | Administrateurs civils, attachés, IEF, conservateurs CED, assistantes sociales | 01-2020 | 12 | 2 245 705 | 2 245 705 |
PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE | 15 620 | A,B et C | Corps de la filière sociale et paramédicale | 01-2020 | 12 | 270 800 | 270 800 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (officiers) | 22 606 | Officiers | Officiers | 01-2020 | 12 | 26 950 119 | 26 950 119 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR) | 60 880 | Militaires du rang | Militaires du rang | 01-2020 | 12 | 12 551 672 | 12 551 672 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers) | 76 825 | Sous-officiers | Sous-officiers | 01-2020 | 12 | 30 433 094 | 30 433 094 |
Mesures indemnitaires | 41 021 972 | 41 521 768 | |||||
Augmentation du contingent de la NBI SUP | 4 | Officiers supérieurs | Officiers | 01-2020 | 12 | 20 244 | 20 244 |
Indemnisation du président et des rapporteurs du Conseil de radiation | 9 | Officiers | Officiers | 01-2020 | 12 | 4 600 | 4 600 |
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 13 | Officiers et sous-officiers | Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie | 10-2020 | 3 | 3 510 | 14 040 |
Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA) | 20 | Sous-officiers | Sous-officiers | 07-2020 | 6 | 54 000 | 108 000 |
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 60 | A,B et C | Tous corps | 10-2020 | 3 | 15 630 | 62 520 |
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion | 67 | A | IEF | 01-2020 | 12 | 136 000 | 136 000 |
Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR) - 2ème annuité | 98 | Officiers généraux | Officiers généraux | 01-2020 | 12 | 965 426 | 965 426 |
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO) | 413 | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | Officiers, sous-officiers, militaires du rang | 10-2020 | 3 | 87 792 | 351 168 |
Versement de l'IFSE aux assistantes sociales suite à leur reclassement en catégorie A et impact sur les conseillers techniques de service social | 579 | A | Assistants de service social | 01-2020 | 12 | 799 361 | 799 361 |
SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux | 1 876 | A,B et C | Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants du MINARM | 01-2020 | 12 | 200 000 | 200 000 |
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 4ème annuité | 2 052 | Officiers, sous-officiers, réservistes | Officiers, sous-officiers, réservistes de la Gendarmerie nationale | 01-2020 | 12 | 262 307 | 262 307 |
DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise) | 2 137 | A,B et C | Tous corps | 04-2020 | 9 | 375 000 | 500 000 |
RIFSEEP - Clause de revoyure | 6 342 | A,B et C | AC, attachés, IEF, CTSS, ASS, SA, TSEF, adjoints adm, ATMD, conservateurs, infirmiers | 01-2020 | 12 | 2 203 065 | 2 203 065 |
Revalorisation des contractuels | 10 637 | Contractuels | Contractuels | 01-2020 | 12 | 12 390 000 | 12 390 000 |
Prime de lien au service (PLS) - 2ème annuité | 15 000 | Officiers, sous-officiers et militaires du rang | Officiers, sous-officiers et militaires du rang | 01-2020 | 12 | 11 840 117 | 11 840 117 |
RIFSEEP - IFSE (hors DGSE) | 18 972 | A,B et C | Tous corps au RIFSEEP | 01-2020 | 12 | 5 664 920 | 5 664 920 |
RIFSEEP - CIA hors DGSE (administratif, technique et social) + CIA A+ | 30 200 | A+, A, B et C | Tous corps au RIFSEEP | 01-2020 | 12 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Total | 123 820 180 | 129 885 178 |
Le plan catégoriel (hors report de charges) et la revalorisation du personnel civil exécutés en 2020 est en légère baisse par rapport à la ressource ouverte en loi de finances initiale (123,8 M€ au lieu de 124,3 M€) réparti de la manière suivante :
Ce plan se compose, d’une part, à 5 % d’extensions en année pleine de mesures adoptées en 2019 et, d’autre part, à 95 % de mesures mises en application en 2020 (comprenant la revalorisation des contractuels).
Les extensions en année pleine des mesures engagées en 2019 représentent 6,8 M€, soit une hausse de + 0,8 M€ par rapport à l’enveloppe allouée en LFI. Cette différence s’explique par le décalage de cinq mesures en raison des délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.
L’exécution 2020 des mesures statutaires (76 M€) est en légère baisse par rapport à la ressource 2020 (76,2 M€). La mise en œuvre de la mesure de requalification de cat. C en B a été perturbée par le COVID-19, entrainant une sous-consommation de 0,2 M€ (reportée sur 2021). Suivant le PAP 2020 et afin de préserver l'observation à périmètre constant, la revalorisation de l'allocation des missions judiciaires de la Gendarmerie continue à figurer dans les mesures statutaires bien qu'il s'agisse d'une mesure indemnitaire.
L’exécution 2020 des mesures indemnitaires (41M€) est en baisse par rapport aux crédits votés (42,2 M€). Cette différence de 1,2 M€ porte notamment sur la baisse de 0,7 M€ de la clause de revoyure du RIFSEEP et sur des décalages de versement de 2020 à 2021, à hauteur de 0,9 M€, concernant 3 indemnités (modulation de l’IAO, ISHR et PLS). Parallèlement, l’IFSE des assistantes sociales a été revalorisée à la suite de l’attribution par la DGAFP d’une enveloppe complémentaire. A noter également, la rénovation du dispositif de rémunération des praticiens (-0,5 M€), rétroactive au 01/10/2020, impactera l’année budgétaire 2021 en raison de la sortie tardive du décret (24/12/2020).
De manière plus globale, le plan catégoriel 2020 a permis la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), de la prime de lien au service (PLS) à hauteur de 11,8 M€ dans une optique de fidélisation du personnel militaire, ainsi que la mise en œuvre de mesures en faveur du personnel civil de la DGSE (revalorisation indemnitaire de la filière expertise) et du SSA (revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux).
Enfin, les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 12,4 M€. Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 46,7 % du total, soit 5,8 M€.
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses | Effectif concerné | Réalisation | Réalisation | Total |
---|---|---|---|---|
Restauration | 3 755 628 | 4 769 648 |
| 4 769 648 |
Logement | 381 414 | 4 490 532 |
| 4 490 532 |
Famille, vacances | 381 414 | 59 508 228 |
| 59 508 228 |
Mutuelles, associations | 282 208 | 9 564 650 |
| 9 564 650 |
Prévention / secours | 381 414 | 6 914 000 |
| 6 914 000 |
Autres | 381 414 | 19 121 012 |
| 19 121 012 |
Total | 104 368 070 |
| 104 368 070 |
L'unité de décompte de l'agrégat "Restauration" est le nombre de repas servis.
L'agrégat "Mutuelles, associations" recense les seuls bénéficiaires de mutuelles ; les subventions aux associations concernent 29 d'entre elles.
En 2020, l'IGeSA a bénéficié au titre des subventions d'une allocation exceptionnelle liée à la crise sanitaire due au Covid-19 pour un montant de 3,8 M€.
L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (8,7 M€), les crédits de fonctionnement courant du réseau social (1,7 M€), les aménagements de postes de travail au profit des personnes en situation de handicap (1,2 M€), les actions collectives (1,1 M€), les subventions aux associations (1,5 M€) et les chèques sociaux (0,4 M€).
Grands projets informatiques |
Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visés par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit cinq projets au titre des restitutions du RAP 2020 : ARCHIPEL, EURÊKA, SI ROC, SOURCE-SOLDE et SOURCE-WEB.
Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet EURÊKA, entré en phase de réalisation fin décembre 2019. L’entrée est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché le 06 décembre 2019.
ARCHIPEL NG
Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.
Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.
Année de lancement du projet | 2015 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Archives définitives |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 0,60 | 0,60 | 2,90 | 0,80 | 0,50 | 1,30 | 1,50 | 1,90 | 1,10 | 1,40 | 2,40 | 2,80 | 1,90 | 2,50 | 9,40 | 9,40 |
Titre 2 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 4,90 | 4,90 |
Total | 1,60 | 1,60 | 3,40 | 1,30 | 1,80 | 2,60 | 2,70 | 3,10 | 2,30 | 2,60 | 3,20 | 3,60 | 2,00 | 2,60 | 14,30 | 14,30 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 14,30 | 14,30 |
|
Durée totale en mois | 81 | 97 | +19,75 % |
Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet est estimée à avril 2023, en intégrant une prolongation de 16 mois sur la durée du projet (de 81 mois constaté en novembre 2019 à 97 mois relevé en août 2020) du fait du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19. La durée de référence est donc de 8 ans et 1 mois.
Le projet ne présente pas de dérive de coût.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 3,30 | 3,30 | |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 0,40 | 0,40 | |
Gain annuel moyen en ETPT | 7 | 7 | +4,48 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 57,80 | 57,80 | |
Délai de retour en années | 12 | 14 | +14,47 % |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :
Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,4 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.
Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.
Eurêka
Le projet EURÊKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et plus spécifiquement pour digitaliser et unifier l’appel au soutien. L’objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.
Année de lancement du projet | 2017 |
Financement | P212 |
Zone fonctionnelle principale | Relation avec les agents |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,00 | 2,10 | 3,20 | 10,20 | 10,20 |
Titre 2 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6,40 | 6,40 |
Total | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,50 | 3,50 | 2,70 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,10 | 3,20 | 4,30 | 16,60 | 16,60 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 16,10 | 16,60 | +3,11 % |
Durée totale en mois | 70 | 70 |
Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet correspondant à la dernière livraison du module de la solution est estimée à septembre 2023, soit une durée de référence de 5 ans et 10 mois.
Le projet EURÊKA intègre le périmètre avec une légère hausse du devis + 0,5 M€ (de 16,1 à 16,6 M€) en raison du surcoût des API et des développements ad hoc engendrés en fin d'année.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | -0,30 | -0,30 | |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 6,30 | 6,30 | |
Gain annuel moyen en ETPT | 105 | 105 | |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 96,20 | 96,20 | |
Délai de retour en années | 7 | 7 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet EURÊKA au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.
L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (- 0,3 M€) est négative car il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.
Le gain moyen annuel T2 (104,7 ETPT) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants (gain de 6,3 M€ envisagé en moyenne par an à partir de 2022) dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploie des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).
Le gain total (+ 96,2 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.
ROC
Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.
L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.
Année de lancement du projet | 2016 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 1,60 | 2,20 | 1,00 | 0,90 | 2,30 | 2,90 | 5,50 | 6,40 | 11,70 | 11,70 |
Titre 2 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3,90 | 3,90 |
Total | 0,40 | 0,40 | 2,80 | 0,90 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,70 | 1,50 | 1,40 | 2,80 | 3,40 | 7,00 | 7,90 | 15,60 | 15,60 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 15,50 | 15,60 | +0,65 % |
Durée totale en mois | 87 | 93 | +6,90 % |
Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.
Le coût de l'opération SI ROC est ajusté + 0,1 M€ suite à une augmentation du coût de tierce maintenance applicative (de 15,5 à 15,6 M€).
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 2,90 | 2,80 | -3,45 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 3,50 | 2,50 | -28,57 % |
Gain annuel moyen en ETPT | 47 | 47 | |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 108,20 | 90,30 | -16,54 % |
Délai de retour en années | 6 | 6 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 2,8 M€) s’appuie sur :
Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).
Le gain total (+ 90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.
SOURCE SOLDE
SOURCE-SOLDE est le projet complexe majeur qui remplace le système actuel de solde Louvois et le calculateur de solde de l’armée de l’air et de l’espace, à la suite de la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.
L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde exacte pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).
La mise en service s’est déroulée de façon incrémentale : la solde de la Marine nationale est assurée par SOURCE-SOLDE depuis mai 2019, celle de l’armée de terre depuis avril 2020 et le service de santé des armées et l’armée de l’air et de l’espace ont basculé en 2021, marquant ainsi l’achèvement de la réalisation du projet.
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources Humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 76,80 | 52,50 | 21,20 | 26,30 | 9,60 | 21,80 | 1,40 | 7,40 | 1,40 | 7,40 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 109,20 |
Titre 2 | 10,80 | 10,80 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 21,70 |
Total | 87,60 | 63,30 | 25,40 | 30,50 | 13,70 | 25,90 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 130,90 | 130,90 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 108,30 | 130,90 | +20,87 % |
Durée totale en mois | 60 | 79 | +31,67 % |
La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation.
La bascule de la vague 3 (armée de l’air et de l’espace et service de santé des armées) en novembre 2020 marque la fin de la réalisation de ce SI.
La réévaluation de la durée du projet à 79 mois (+ 19 mois) répond aux trois préoccupations suivantes :
L'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 37,4 M€, passant de 108,33 M€ à 145,7 M€, selon la formule de calcul liée à l’analyse des coûts et de la rentabilité du projet, en référence à la méthode d’analyse de la valeur interministérielle MAREVA (dénommée Mareva Rentabilité).
En effet, les coûts du projet SOURCE-SOLDE selon ce référentiel sont calculés à partir des coûts d’investissement hors titre 2 (109,2 M€), des coûts d’investissement titre 2 (21,7 M€) – permettant d’obtenir le coût de 130,9 M€ – et des coûts de 2 années de fonctionnement (14,8 M€), soit in fine le coût final total de 145,7 M€.
L’écart entre le coût total du projet affiché au PAP 2020 (147,3 M€) et au RAP (145,7 M€) s’explique par :
L’augmentation des coûts de 37,4 M€ par rapport au lancement correspond :
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 5,20 | 9,00 | +73,08 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 15,20 | 19,10 | +25,66 % |
Gain annuel moyen en ETPT | 200 | 242 | +21,00 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 347,20 | 477,60 | +37,56 % |
Délai de retour en années | 10 | 10 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse MAREVA DINUM Rentabilité de janvier 2021.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 9,0 M€) s’appuie sur :
Le gain moyen annuel T2 (242 ETPT valorisés à 19,1 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETPT mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.
Le gain total (+ 477,6 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans.
SOURCE-WEB
Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage et de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | 0212-05 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 2,90 | 2,30 | 1,60 | 0,70 | 1,40 | 1,60 | 3,10 | 2,60 | 1,80 | 1,90 | 1,30 | 2,10 | 0,00 | 0,40 | 9,00 | 9,00 |
Titre 2 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 4,50 | 4,50 |
Total | 4,50 | 3,90 | 2,60 | 1,70 | 2,40 | 2,60 | 3,50 | 3,00 | 2,20 | 2,30 | 1,70 | 2,50 | 0,10 | 0,50 | 13,50 | 13,50 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 15,00 | 13,50 | -10,00 % |
Durée totale en mois | 91 | 106 | +16,48 % |
Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à octobre 2022 soit une durée de référence de 8 ans et 10 mois.
La complexité accrue du projet SOURCE-WEB, due au changement d'orientation stratégique de l'opération actée depuis 2018 : recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique, a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (15 mois supplémentaires, de 91 à 106 mois).
Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l'écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH (- 1,5 M€ pour atteindre un coût de 13,5 M€), les fonctionnalités relatives aux e-portails d'armées relevant désormais de chaque périmètre d'armées.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | -0,20 | -0,40 | +100,00 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 5,00 | 5,00 | |
Gain annuel moyen en ETPT | 90 | 160 | +77,98 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 62,70 | 57,40 | -8,45 % |
Délai de retour en années | 8 | 8 |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SOURCE-WEB au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 (- 0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.
Le gain moyen annuel T2 (159,9 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 5 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.
Le gain total (+ 57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.
Contrats de plan État-région (CPER) |
Génération 2015 - 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision 2020 | Consommation 2020 | Consommation cumulée | ||||
Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
10 - Restructurations | 1 250 000 |
| 250 000 |
|
|
| 1 000 000 |
Total | 1 250 000 |
| 250 000 |
|
|
| 1 000 000 |
Génération 2007 - 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision 2020 | Consommation 2020 | Consommation cumulée | ||||
Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
10 - Restructurations | 8 920 000 |
| 178 800 |
| 45 899 |
| 8 463 129 |
Total | 8 920 000 |
| 178 800 |
| 45 899 |
| 8 463 129 |
Génération CPER 2007-2014
Les paiements concernent le CPER de Lorraine, le seul encore actif, dont les opérations ont été ralenties en raison de la crise sanitaire, ce qui induit un niveau de paiement inférieur aux prévisions.
Génération CPER 2015-2020
Les travaux de soutènement du Fort de Charlemont sont achevés. Seul le versement du solde de 250 000 € initialement attendu en 2020 est reporté au premier semestre 2021 en raison d’une mise en paiement en toute fin d’année.
Consommation 2020
Autorisation d’engagement | Crédits de paiement |
45 899 |
Contrats de convergence et de transformation (CCT) |
Marchés de partenariat |
Marché de partenariat / PPP Balard
CONTRAT DE PARTENARIAT / PPP "BALARD"
Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des armées sur le site de Balard (Paris XVe) est désigné sous le terme « projet Balard ».
Ce projet se décompose en deux parties :
Le contrat de partenariat de l’État (CPE) « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DEFENSE dont le mandataire est la société BOUYGUES.
Echéancier des paiements associés aux engagements antérieurs à 2020 et prévus en 2020, par titre
Description | Engagements (M€) | Paiements (M€) | |||
Engagements restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | >2020 | Total | |
Titre 5 | 744,27 | 0,00 | 28,42 | 715,85 | 744,27 |
Investissement | 0 | 5,46 | 0,94 | 4,52 | 5,46 |
Sous-total | 744,27 | 5,46 | 29,36 | 720,37 | 749,73 |
Titre 3 | 163,6 | 0,00 | 29,83 | 133,77 | 163,6 |
Fonctionnement | 0 | 137,83 | 111,48 | 26,35 | 137,83 |
Sous-total | 163,6 | 137,83 | 141,31 | 160,12 | 301,43 |
Total | 907,87 | 143,29 | 170,67 | 880,49 | 1051,16 |
Pour les investissements, par rapport aux prévisions LFI de 15,18 M€ en AE et 49,15 M€ en CP, l’écart de - 9,72 M€ en AE et de - 19,79 M€ en CP s’explique principalement par :
En fonctionnement, l’exécution est conforme à la prévision.
Durée du PPP
La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).
Montant et financement du PPP
Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).
| 2018 et avant | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 129 210 000 129 210 000 | 13 080 000 68 560 000 | 12 030 000 47 110 000 | 12 030 000 47 110 000 | 15 710 000 43 830 000 | 0 0 | 13 236 170 28 335 570 | 10 000 000 32 667 187 | 0 733 766 887 |
| 129 210 000 131 330 000 | 129 210 000 145 430 000 | 142 190 000 142 190 000 | 142 190 000 146 150 000 | 139 480 000 139 480 000 | 0 0 | 157 788 396 157 788 396 | 147 025 856 147 025 856 | 0 0 |
| 129 210 000 145 430 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| AE 2020 |
| CP 2020 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2020 * 1 384 002 232 |
| CP ouverts en 2020 * 1 204 179 212 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2020 1 324 055 523 |
| CP consommés en 2020 1 184 386 728 |
| ||
| AE affectées 11 194 525 |
| dont CP consommés en 474 480 541 |
| ||
| AE non affectées 48 752 184 |
| dont CP consommés 709 906 187 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2019 non 3 625 399 300 |
| |||||
Travaux de fin de gestion -1 764 371 804 |
| |||||
| Engagements ≤ 2019 non 1 861 027 496 |
| CP consommés en 2020 474 480 541 |
| Engagements ≤ 2019 non 1 386 546 954 |
|
| AE engagées en 2020 1 324 055 523 |
| CP consommés en 2020 709 906 187 |
| Engagements 2020 non 614 149 336 |
|
| Engagements non couverts 2 000 696 290 |
| ||||
| | Estimation des CP 2021 549 453 102 | ||||
* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 1 451 243 188 |
ACTION
04 – Politique immobilière |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Politique immobilière | | 593 278 372 | 593 278 372 | | 498 560 104 | 498 560 104 |
CONTENU DE L’ACTION
L’action n°04 « Politique immobilière » comprend deux opérations stratégiques (OS), une qui recouvre des dépenses de fonctionnement – l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » - et une qui finance des infrastructures de défense hors forces (OS « Infrastructures de défense »).
principales mesures de l’annÉe
Depuis 2020, les trois programmes « Équipement des Forces » (P146), « Préparation de l’emploi de forces » (P178) et « Soutien de la politique de la défense » (P212) se répartissent les crédits de la politique immobilière, en conformité avec la nouvelle architecte budgétaire relative aux crédits d’infrastructure au sein du ministère des armées.
Selon les objectifs de la loi de programmation militaire 2019-2025 et en cohérence avec le plan famille, les efforts engagés au profit de l’hébergement en enceinte militaire (186,5 M€ d’engagements de travaux) et en faveur des familles (167,8 M€ d’engagements et 153,8 M€ de paiements au bénéfice du logement familial et des infrastructures d’action sociale) ont été poursuivis en 2020.
La consommation des ressources a également été dynamique sur l’OB « maintenir et soutenir les sites » qui regroupe les crédits de réhabilitation lourde et de mise aux normes énergétiques des bâtiments tertiaires (103,7 M€ d’engagements et 154,6 M€ de paiements).
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
L’opération stratégique (OS) « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « Entretien des infrastructures », « Logement familial » et « Locations d’infrastructures ». Elle retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Conso. / Prév. | ||
(1) | (2) | (3) | (4) =(3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) -(2) | ||
OB | Communication et relations publiques | 1 020 000 | 0 | 1 434 330 | 414 330 | 1 020 000 | 0 | 1 184 216 | 164 216 |
OB | Déplacements et transports | 4 178 449 | 0 | 2 814 365 | - 1 364 083 | 4 178 449 | 0 | 2 621 242 | - 1 557 207 |
OB | Fonctionnement courant | 1 765 722 | 0 | 2 216 802 | 451 080 | 1 765 722 | 0 | 2 190 088 | 424 366 |
OB | Formation et instruction | 2 080 000 | 0 | 1 704 147 | - 375 853 | 2 080 000 | 0 | 1 598 455 | - 481 545 |
OB | Mobilité personnels | 1 416 482 | 0 | 1 183 216 | - 233 266 | 1 416 482 | 0 | 1 174 303 | - 242 179 |
OB | Prestations intellectuelles | 280 000 | 0 | 251 505 | - 28 495 | 280 000 | 0 | 165 607 | - 114 393 |
OB | Soutien courant des structures | 40 000 | 0 | 3 941 | -36 059 | 40 000 | 0 | 15 191 | - 24 809 |
OB | Soutien des matériels communs | 2 045 000 | 0 | 2 242 455 | 197 455 | 2 045 000 | 0 | 2 022 595 | - 22 405 |
OB | Locations d'infrastructures | 5 747 625 | 0 | 9 555 245 | 3 807 620 | 10 485 430 | 0 | 12 795 334 | 2 309 904 |
OB | Logement familial | 72 592 837 | 0 | 75 007 963 | 2 415 126 | 72 592 837 | 0 | 67 830 439 | - 4 762 398 |
Total | 91 166 115 | 0 | 96 413 971 | 5 247 857 | 95 903 920 | 0 | 91 597 471 | - 4 306 449 |
OB « Communications et relations publiques »
L’écart de + 0,41 M€ en AE (soit + 40,6 %) ainsi que de + 0,16 M€ en CP (soit + 16,1 %) par rapport à la LFI s’explique principalement par la reprise, en cours de gestion, de la charge des publications officielles relatives aux marchés publics d’infrastructure.
OB « Déplacement et transport »
La moindre consommation (- 1,36 M€ en AE soit -32,6 % et - 1,56 M€ en CP soit - 37,2 %) en matière de déplacement temporaire est directement liée aux mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.
OB « Formation et instruction »
La moindre consommation en matière de formation (- 0,37 M€ en AE soit - 18,1 % et - 0,48 M€ en CP soit - 23,2 %) est une conséquence des mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.
OB « Fonctionnement courant »
Le télétravail est devenu la règle pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et ses différents variants. L’augmentation de + 0,45 M€ en AE (soit + 25,5 %) et de + 0,42 M€ en CP (soit + 24 %) s’explique donc par la nécessité de déployer rapidement les solutions techniques pour sa mise en place à large échelle et à la multiplication des réunions en visioconférence.
De plus, la crise sanitaire a imposé, en quantité et dans des délais restreints, l’achat de fournitures de protection individuelle.
OB « Prestations intellectuelles »
La sous-consommation de - 0,11 M€ en CP soit - 40,9 % par rapport à la LFI s’explique par le décalage de paiements sur l’exercice 2020.
OB « Mobilité personnels »
La moindre consommation de - 0,23 M€ en AE (soit - 16,5 %) et - 0,24 M€ en CP (soit - 17,1 %) s’explique par la baisse du nombre de mutations.
OB « Location d’infrastructures »
La surconsommation sur cette OB en AE de + 3,8 M€ (+ 66,2 % par rapport à la LFI) et + 2,3 M€ en CP (+ 22 %) provient de l’engagement de nouveaux baux administratifs : le centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Brive et le bureau d’information et de recrutement de la Légion étrangère (BIRLE) de La Réunion.
OB « Logement familial »
Cette OB regroupe les loyers financés par le ministère, les garanties d’occupation et l’entretien courant des logements familiaux. Elle enregistre une consommation supérieure à la LFI de + 2,4 M€ (soit + 3,3 %) en AE. L’écart constaté s’explique par un effort renforcé sur l’entretien courant des logements domaniaux dans le cadre du plan Famille.
S’agissant des crédits de paiement, la consommation est inférieure aux prévisions de la LFI de 4,8 M€ (soit - 6,6 %). L’amélioration du processus d’attribution des logements vacants a permis de réduire le montant des garanties d’occupation versées au titre de l’année 2020. En outre, les processus de facturation des bailleurs ont été retardés par les mesures sanitaires.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation, et à la maintenance des infrastructures non opérationnelles du ministère des armées.
OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE
Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (3) - (2) - (1) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) -(2) | ||
OB | Autres inv. NTO | 0 | 0 | 0 | 434 822 | 434 822 | 7 296 321 | 0 | 1 644 678 | -5 651 643 |
OB | Maintenir et soutenir les sites | 103 295 533 | 5 291 667 | 54 000 | 103 660 094 | - 4 873 106 | 137 700 126 | 5 291 667 | 154 565 065 | 11 573 272 |
OB | Réaliser les infrastructures des bases de défense | 229 705 000 | 0 | 0 | 222 047 906 | - 7 657 094 | 122 330 317 | 0 | 42 289 491 | - 80 040 826 |
OB | Réaliser les op cent d'adaptation des sites | 38 513 787 | 0 | 0 | 47 930 642 | 9 416 855 | 30 511 265 | 0 | 34 546 170 | 4 034 905 |
OB | Soutenir les familles | 90 792 270 | 16 400 000 | 0 | 92 780 860 | - 14 411 410 | 60 688 193 | 16 400 000 | 86 017 070 | 8 928 877 |
Total | 462 306 590 | 21 691 667 | 54 000 | 466 854 324 | - 17 089 933 | 358 526 222 | 21 691 667 | 319 062 475 | - 61 155 415 |
La diminution de - 17,1 M€ du montant des autorisations d’engagement sur l’OS « Infrastructures de défense » se justifie par les éléments suivants :
Pour les CP, un décret de virement porté au profit des programmes « Équipement des Forces » (P146) et « Préparation de l’emploi de forces » (P178), pour un montant de 56,6 M€, d’une part ; d’autre part, l'annulation de crédits en loi de finances rectificative, aboutissent à l’écart total enregistré qui s’élève à - 61,2 M€ entre la ressource prévue en LFI et la ressource mise à disposition.
OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »
La crise sanitaire a eu pour conséquence de redéployer une partie des crédits initialement positionnés sur cette OB dans le but de financer d’autres opérations prioritaires au sein du programme (- 3,8 M€ en AE et - 61,2 M€ en CP).
La sous-consommation en AE de - 7,7 M€ (soit - 3,3 %) s’explique également par le redéploiement, en cours de gestion, d’une partie des crédits, de manière à financer l’OB « Locations d’infrastructure » et par le report de plusieurs opérations – telles que la construction du mess unique de la BA 125 d’Istres et des travaux de mise à niveau des bâtiments de la DGA à Balma, Cazaux et Bourges.
La sous-consommation en CP de 80 M€ (soit - 65,4 %) s’explique également par un retard des paiements – autre effet de la crise sanitaire – dû aux décalages de livraisons de bâtiments d’hébergement, à hauteur de 18,8 M€.
OB « Soutenir les familles »
En AE, on constate un écart de - 14,4 M€ (soit - 13,4 %). Il s’explique par les redéploiements suivants :
En CP, la surconsommation de 8,9 M€ (soit + 11,6 %) s’explique par l’accélération des travaux de maintien en condition des logements domaniaux (+ 4,3 M€) et par le report en 2020 de paiements initialement prévus en 2019 (+ 4,6 M€).
OB « Maintenir et soutenir les sites »
En AE, on constate un écart de - 4,9 M€, soit - 4,5 % (annulation de ressource) qui conduit au report de trois opérations :
Un écoulement plus rapide que prévu des paiements de maintenance lourde explique l’écart de + 11,6 M€ en CP (soit + 8,1 %) constaté sur cette OB.
OB « Réaliser les opérations centralisées d’adaptation des sites »
Le dépassement de crédits de + 9,4 M€ (soit + 24,5 %) en AE correspond à l’engagement d’une opération de regroupement géographique de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) à Toulouse, qui n’avait pu être prévue en loi de finances initiale. Ces + 9,4 M€ d’AE proviennent de l’OB « Soutenir les familles ».
La consommation de CP de + 4 M€ (soit + 13,2 %) s’explique par des paiements plus importants que prévus sur la construction du bâtiment administratif de 400 places au Fort de Montrouge à Arcueil.
OB « Autres investissements d'adaptation et de capacités non technico-opérationelles (NTO) »
Cette OB est en phase d’extinction, elle n’a pas fait l’objet en 2020 d’engagements nouveaux. En conséquence, les 0,4 M€ d’AE consommés correspondent à des engagements complémentaires nécessaires pour achever les marchés en cours.
La consommation en CP s’est établie à 1,6 M€ au lieu des 7,2 M€ initialement prévus. Ces - 5,6 M€ (soit - 77,5 %) en CP s’expliquent par une prévision imparfaite de l’écoulement des restes à payer.
Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE | Retrait sur | Affectation | Total | Engagement |
OB | Réaliser les infrastructures des bases de défense | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |
OB | Soutenir les familles | 8,48 | 0,12 | 0,00 | 8,36 | 2,71 |
OB | Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites | 1,27 | 0,09 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
OB | Maintenir et soutenir les sites | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
Total | 12,22 | 0,22 | 0,05 | 12,05 | 2,71 |
Tableau des échéanciers d’engagements et des paiements (en M€)
Engagements | Paiements | |||||||||
Niveau | OS | PLF/PLR | Restant à payer fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total | |
OB | Réaliser les infrastructures des bases de défense | PLF | 148,64 | 229,71 | 122,33 | 151,47 | 81,78 | 22,76 | 378,34 | |
PLR | 86,13 | 222,05 | 42,29 | 77,93 | 104,95 | 83,01 | 308,18 | |||
OB | Soutenir les familles | PLF | 89,94 | 106,99 | 77,09 | 85,12 | 26,94 | 7,78 | 196,93 | |
PLR | 103,49 | 95,49 | 86,02 | 71,38 | 26,00 | 15,58 | 198,98 | |||
OB | Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites | PLF | 134,54 | 38,51 | 30,51 | 27,42 | 8,22 | 106,91 | 173,06 | |
PLR | 138,02 | 47,93 | 34,55 | 30,74 | 16,89 | 103,78 | 185,95 | |||
OB | Maintenir et soutenir les sites | PLF | 277,16 | 108,59 | 142,99 | 166,88 | 48,30 | 27,57 | 385,75 | |
PLR | 279,02 | 103,66 | 154,57 | 107,83 | 52,53 | 67,76 | 382,68 | |||
OB | Autres investissements d'adaptation et de capacités NTO | PLF | 12,43 | 0,00 | 7,30 | 4,19 | 0,95 | 0,00 | 12,43 | |
PLR | 1,21 | 0,43 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | |||
Total écart | -54,84 | -14,23 | -61,16 | - 147,20 | 34,19 | 105,10 | - 69,07 |
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours
Niveau | OS | Prévision LFI | Consommation | Écart |
OS | Infrastructures de défense (INFRA) | 21 691 667 | 21 732 323 | 40 656 |
Total | 21 691 667 | 21 732 323 | 40 656 |
La différence constatée de 40 656 € sur les ressources exceptionnelles résulte d’un montant plus élevé de remboursement de CDC Habitat au titre du prolongement du bail civil.
COÛTS SYNTHÉTIQUEs
SynthÈse ACTION 4
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)
AE | CP | |||||||||
Niveau | Description | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Conso. | Écart |
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 91 166 115 | 0 | 0 | 96 413 971 | 5 247 857 | 95 903 920 | 0 | 91 597 471 | -4 306 449 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 462 306 590 | 21 691 667 | 54 000 | 466 854 324 | -17 089 933 | 358 526 222 | 21 691 667 | 319 062 475 | -61 155 414 |
Total | 553 472 705 | 21 691 667 | 54 000 | 563 268 295 | -11 842 077 | 454 430 142 | 21 691 667 | 410 659 945 | -65 461 863 |
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE | Retrait sur | Affectation 2020 | Total | Engagement |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 12,22 | 0,22 | 0,5 | 12,50 | 2,71 |
Total | 12,22 | 0,22 | 0,5 | 12,50 | 2,71 |
ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements
Niveau | Description | Engagements | Paiements | ||||||
PLF/PLR | Eng restant | Eng 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | > 2021 | Total | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 43,60 | 90,90 | 95,64 | 25,13 | 3,45 | 10,28 | 134,50 |
PLR | 44,22 | 96,41 | 91,60 | 34,86 | 2,32 | 11,86 | 140,64 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 662,71 | 483,80 | 380,22 | 435,08 | 166,18 | 165,03 | 1 146,50 |
PLR | 607,87 | 469,57 | 319,06 | 287,87 | 200,37 | 270,13 | 1 077,43 | ||
Écarts (PLR-PLF) | - 54,22 | - 8,72 | - 65,20 | - 137,47 | 33,05 | 106,67 | - 62,94 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
| -4 308 |
| -4 308 |
Rémunérations d’activité |
| -4 308 |
| -4 308 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 90 266 115 | 232 690 306 | 95 003 920 | 206 356 126 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 90 266 115 | 232 690 306 | 95 003 920 | 206 356 126 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 495 112 257 | 314 686 566 | 395 656 184 | 195 289 248 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 495 112 257 | 314 686 566 | 395 656 184 | 195 289 248 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 7 900 000 | 8 477 575 | 7 900 000 | 8 557 575 |
Transferts aux autres collectivités | 7 900 000 | 8 477 575 | 7 900 000 | 8 557 575 |
Total | 593 278 372 | 555 850 139 | 498 560 104 | 410 198 641 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
ACTION
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion | | 162 478 899 | 162 478 899 | | 172 812 894 | 172 812 894 |
contenu de l’action
L'action 5 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL) du ministère.
principales mesures de l’année
Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour le marché complémentaire de l’opération SIGLE.
De même le ministère de la culture a bénéficié d’un décret de transfert à partir de l’activité « archives, bibliothèques, documentation et musées » du programme 212 vers l’action 5 du programme 224 pour le co-financement de la maintenance de la solution logicielle interministérielle VITAM dédiée à l’archivage électronique.
Les principales mesures réalisées en 2020 concernent :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : ÉQUIPEMENTS d’accompagnement (EAC)
1 - DESCRIPTION
L’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisée en activités budgétaires qui correspondent à des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un domaine métier identique dans le schéma directeur des SIAG.
2- ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
Niv | Description | AE | CP | |||||||
Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart Conso / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) -(2) | ||
ACT | Achat public | 3 115 713 | 0 | 0 | 3 153 702 | 37 989 | 2 310 465 | 0 | 2 691 632 | 381 167 |
ACT | Acquisition Matériels Serveurs et Stockage | 1 508 381 | 0 | 0 | 1 093 014 | - 415 367 | 960 000 | 0 | 1 255 475 | 295 475 |
ACT | Archives, bibliothèques, doc, musées | 6 351 293 | 0 | 0 | 3 232 275 | - 3 119 018 | 6 983 568 | 0 | 3 813 862 | - 3 169 706 |
ACT | Contrôles exportations | 2 821 706 | 0 | 0 | 3 319 710 | 498 004 | 4 057 622 | 0 | 4 009 472 | - 48 150 |
ACT | Décisionnel | 3 953 683 | 0 | 0 | 6 932 254 | 2 978 571 | 4 484 308 | 0 | 5 812 559 | 1 328 251 |
ACT | Entraînement des forces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 553 | 0 | 0 | - 42 553 |
ACT | Finances | 939 840 | 0 | 0 | 2 270 595 | 1 330 755 | 970 845 | 0 | 2 022 303 | 1 051 458 |
ACT | Gestion des SI | 983 989 | 0 | 0 | 1 071 788 | 87 799 | 906 209 | 0 | 1 039 852 | 133 643 |
ACT | Gisement de données transverses | 832 349 | 0 | 0 | 1 787 115 | 954 766 | 824 349 | 0 | 557 837 | - 266 512 |
ACT | Information et communication | 1 143 486 | 0 | 0 | 479 495 | - 663 991 | 927 937 | 0 | 710 424 | - 217 513 |
ACT | Juridique | 6 111 395 | 0 | 0 | 3 304 970 | - 2 806 425 | 3 002 792 | 0 | 2 280 022 | - 722 770 |
ACT | Logistique | 14 416 622 | 0 | 0 | 14 272 895 | - 143 727 | 17 702 337 | 0 | 13 121 003 | - 4 581 334 |
ACT | Prestations et équipements | 3 284 996 | 0 | 0 | 5 237 290 | 1 952 294 | 2 713 808 | 0 | 3 890 904 | 1 177 096 |
ACT | Solde des armées | 4 615 544 | 0 | 903 131 | 1 898 963 | - 1 813 450 | 21 342 443 | 0 | 22 399 490 | 1 057 047 |
ACT | Ressources humaines | 41 129 207 | 0 | 0 | 45 806 605 | 4 677 398 | 40 673 090 | 0 | 39 452 497 | - 1 220 593 |
ACT | Ressources immobilières | 6 990 784 | 0 | 0 | 8 278 546 | 1 287 762 | 7 952 531 | 0 | 4 958 414 | - 2 994 117 |
ACT | Sécurité de défense | 1 056 838 | 0 | 0 | 3 216 249 | 2 159 411 | 1 195 826 | 0 | 1 615 082 | 419 256 |
ACT | Service national | 1 467 680 | 0 | 0 | 893 344 | - 574 336 | 938 981 | 0 | 941 290 | 2 309 |
ACT | Socle d'infostructure | 43 462 105 | 0 | 0 | 39 624 618 | - 3 837 487 | 41 693 099 | 0 | 38 362 333 | - 3 330 766 |
ACT | Soutien de l'homme | 18 293 288 | 0 | 0 | 14 167 945 | - 4 125 343 | 13 130 131 | 0 | 11 041 862 | - 2 088 269 |
Total | 162 478 899 | 0 | 903 131 | 160 041 372 | - 1 534 396 | 172 812 894 | 0 | 159 976 312 | - 12 836 582 |
Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 3,12 M€ en AE et - 3,17 M€ en CP
Les sous-consommations en AE et en CP s’expliquent par les difficultés rencontrées sur le projet ARCHIPEL, principalement liées à la crise sanitaire avec notamment la suspension de la recette de la solution et le report de la vérification d’aptitude.
Décisionnel : + 2,98 M€ en AE et + 1,33 M€ en CP
La principale hausse de consommation en AE et CP résulte de la consolidation de l’activité budgétaire pour l’acquisition de licences de datavisualisation QLIK SENSE en 2020 (+ 2 M€ en AE, + 1,33 M€ en CP). Prévue initialement sur l’activité budgétaire « socle d’infostructure » en LFI, l’acquisition de ces licences a finalement relevé de l’activité « Décisionnel », en cohérence avec leurs fonctionnalités. Des études d’urbanisation et d’architecture d’entreprise (+ 0,3 M€ en AE) pilotées par la DGNUM et des évolutions de l’outil d’aide à la décision du service du commissariat des armées (SCA) pour 0,68 M€ en AE expliquent également le différentiel constaté.
Finances : + 1,33 M€ en AE et + 1,05 M€ en CP
L’augmentation s’explique par l’accélération du déploiement de la comptabilité analytique au sein du ministère.
Juridique : - 2,81 M€ en AE et - 0,72 M€ en CP
La sous-consommation est relative au transfert des crédits de l’activité budgétaire « juridique » vers d’autres activités afin de financer des initiatives de transformation numérique (pour mémoire, l’activité budgétaire « juridique » supporte une partie de crédits destinés à financer en cours d’exercice des initiatives de transformation numérique).
Logistique : - 4,58 M€ en CP
La baisse de consommation en CP s’explique par des retards de livraison des évolutions liées aux reports des travaux de conception et réalisation du fait de la crise sanitaire.
Prestations et équipements : + 1,95 M€ en AE et + 1,18 M€ en CP
La surconsommation est liée à des évolutions relatives au SI TOCATA (système d’information de traitement et orchestration de la conduite des activités techniques et des achats) et au SI SIPROG (système d’information unique pour gérer les programmes d’armement) de la DGA.
Solde des armées : - 1,81 M€ en AE (hors TF) et + 1,06 M€ en CP
Fin 2020, le déploiement de SOURCE SOLDE s’est finalisé avec la bascule de l’armée de l’air et de l’espace et du service de santé des armées (pour la solde de janvier 2021). Hors TF, la consommation en AE est moindre que prévue, le lancement de l’opération Source Solde incrément 2 ayant été légèrement décalé.
Ressources humaines : + 4,68 M€ en AE et - 1,22 M€ en CP
La surconsommation en AE s’explique par :
La sous-consommation en CP s’explique par un retard global de livraisons d’évolutions lié à la crise sanitaire.
Ressources immobilières : + 1,29 M€ en AE et - 2,99 M€ en CP
La consommation en AE s’explique par la consolidation du devis du SI logement ATRIUM lors de la notification du marché de réalisation en mars 2020. La moindre consommation en CP s’explique par la crise sanitaire, ayant entraîné des retards de livraison de la part des prestataires et des difficultés techniques pour constater les services faits.
Sécurité de défense : + 2,16 M€ en AE et + 0,42 M€ en CP
L’écart s’explique par la livraison des matériels et des badges nécessaires à l’application GEISHA de la DGA (contrôles des accès et suivi des horaires) initialement prévue en 2019.
Socle Infostructure : - 3,84 M€ en AE et - 3,33 M€ en CP
En LFI 2020, l’acquisition de licences de datavisualition QLIK SENSE était initialement prévue dans l’activité budgétaire « Socle d’infostructure ». L’acquisition de ces licences a été réalisée sur l’activité « Décisionnel », suite à la consolidation de l’activité budgétaire.
La sous-consommation s’explique également par des retards de livraisons sur le SI courrier ARCADE du fait de la crise sanitaire.
Soutien de l'homme : - 4,13 M€ en AE et - 2,09 M€ en CP
La sous-consommation s’explique par :
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours (FDC)
Niveau | OS | Prévision LFI | Consommation | Ecart Consommation / Prévisions |
OS | Equipements d’accompagnement (EAC) | 0 | 76 260 | 76 260 |
Total | 0 | 76 260 | 76 260 |
Le fonds de concours perçu en 2020 résulte de la participation financière du programme d’investissements d’avenir (PIA) suite à la sélection pour le projet MARITUX porté par le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Ce projet numérique vise à améliorer l’expérience utilisateur des portails de diffusion du SHOM. Son financement n’avait pas été anticipé en LFI car la convention sur laquelle il se fonde a été signée le 12 décembre 2019.
Synthese ACTION 5
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2020 (EN €)
AE | CP | |||||||||
Niveau | Description | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Équipements d'accompagnement | 162 478 899 | 0 | 903 131 | 160 041 372 | - 1 534 396 | 172 812 894 | 0 | 159 976 312 | - 12 836 582 |
Total | 162 478 899 | 0 | 903 131 | 160 041 372 | - 1 534 396 | 172 812 894 | 0 | 159 976 312 | - 12 836 582 |
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF |
OS | Equipements d'accompagnement (EAC) | 19,15 | 0,14 | 0,90 | 19,92 | 19,92 |
Total | 19,15 | 0,14 | 0,90 | 19,92 | 19,92 |
éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associés aux engagements
Engagements | Paiements | ||||||||
Niveau | Description | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2020 | Total |
OS | Équipements d'accompagnement (EAC) | PLF | 94,85 | 172,52 | 183,19 | 74,88 | 9,29 | 0,00 | 267,36 |
PLR | 96,07 | 179,96 | 159,98 | 81,74 | 27,03 | 7,28 | 276,03 | ||
Écarts (PLR-PLF) | 1,22 | 7,44 | -23,22 | 6,86 | 17,74 | 7,28 | 8,66 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 104 630 837 | 126 308 191 | 111 719 274 | 112 793 796 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 104 630 837 | 126 231 931 | 111 719 274 | 112 717 536 |
Subventions pour charges de service public |
| 76 260 |
| 76 260 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 57 848 062 | 52 288 494 | 61 093 620 | 47 147 450 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 508 381 | 486 765 | 960 000 | 884 416 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 56 339 681 | 51 801 729 | 60 133 620 | 46 263 034 |
Total | 162 478 899 | 178 596 685 | 172 812 894 | 159 941 246 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
ACTION
06 – Politiques des ressources humaines |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
06 – Politiques des ressources humaines | | 149 772 980 | 149 772 980 | | 147 780 980 | 147 780 980 |
06.03 – Reconversion | | 32 872 674 | 32 872 674 | | 32 872 674 | 32 872 674 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | | 116 900 306 | 116 900 306 | | 114 908 306 | 114 908 306 |
contenu de l'action
Cette action regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des politiques des ressources humaines conduites au niveau ministériel : l’accompagnement et le reclassement du personnel militaire (sous-action n°06-03 « Reconversion ») d’une part ; d’autre part, l’action sociale, la formation professionnelle du personnel civil et la couverture des frais de gestion pour prestation administrative (sous-action n°06-04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines »).
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
| -31 029 |
| -31 029 |
Prestations sociales et allocations diverses |
| -31 029 |
| -31 029 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
| -31 029 |
| -31 029 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 149 133 167 | 143 670 732 | 147 141 167 | 134 240 681 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 149 133 167 | 143 670 732 | 147 141 167 | 134 240 681 |
06.03 – Reconversion | 32 232 861 | 27 699 680 | 32 232 861 | 24 402 542 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) | 116 900 306 | 115 971 051 | 114 908 306 | 109 838 139 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 600 000 | 991 249 | 600 000 | 314 287 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 600 000 | 981 936 | 600 000 | 309 580 |
06.03 – Reconversion | 600 000 | 380 941 | 600 000 | 89 147 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
| 600 995 |
| 220 433 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 9 313 |
| 4 707 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
| 9 313 |
| 4 707 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 39 813 | 591 333 | 39 813 | 591 333 |
Transferts aux ménages |
| 536 133 |
| 536 133 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
| 536 133 |
| 536 133 |
Transferts aux autres collectivités | 39 813 | 55 200 | 39 813 | 55 200 |
06.03 – Reconversion | 39 813 |
| 39 813 |
|
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
| 55 200 |
| 55 200 |
Total | 149 772 980 | 145 222 285 | 147 780 980 | 135 115 272 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
Sous-action
06.03 – Reconversion |
contenu de la sous-action
Les crédits de cette sous-action sont dédiés :
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures réalisées ont concerné :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
1. DESCRIPTION
La dotation allouée à l’ARD concerne la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires lorsqu’ils quittent les armées, l’accompagnement des civils qui abandonnent la fonctions publique hors restructurations, ainsi que l’accompagnement vers l’emploi des conjoints des ressortissants du ministère des armées.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision | Engagements | Écart | LFI | Prévision | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Accompagnement | 29 159 047 | 0 | 28 030 654 | - 1 128 393 | 29 159 047 | 0 | 22 403 636 | - 6 755 411 |
OB | Fonctionnement courant | 782 143 | 0 | 720 654 | -61 489 | 782 143 | 0 | 626 867 | - 155 276 |
OB | Soutien des matériels communs | 1 500 000 | 0 | 919 553 | - 580 447 | 1 500 000 | 0 | 685 929 | - 814 071 |
OB | Soutien du dispositif | 1 431 484 | 0 | 1 047 244 | - 384 240 | 1 431 484 | 0 | 903 322 | - 528 163 |
Total | 32 872 674 | 0 | 30 718 105 | - 2 154 569 | 32 872 674 | 0 | 24 619 754 | - 8 252 920 |
OB « Accompagnement de la reconversion »
Cette OB affiche une sous-consommation de -1,1 M€ en AE et de -6,8M€ en CP, soit respectivement -4 % et -23% par rapport à la LFI. Cet écart s’explique principalement par la diminution du nombre de formations professionnelles en présentiel liée à la crise sanitaire, ainsi que par la baisse de la demande en formations.
OB « Fonctionnement courant »
Variation non significative.
OB « Soutien des matériels communs »
Cette OB présente une sous-consommation de -0,58 M€ en AE, soit -38,7% par rapport à la LFI. Elle s’explique par un décalage de la prise en compte de facturation sur 2021. En CP, la sous-consommation est de -0,81 M€, soit -54,3% par rapport à la LFI. Elle résulte de la diminution du nombre de formations.
OB « Soutien du dispositif de reconversion »
La sous-consommation de -0,38 M€ en AE, et de -0,53 M€ en CP, soit respectivement -27% et -36,9% par rapport à la LFI, est due principalement aux moindres dépenses constatées en matière de frais de déplacement du personnel et d’actions de communication, qui sont les conséquences de la pandémie.
Sous-action
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
contenu de lA SOUS-action
Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère ; à la politique de formation du personnel civil ; à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.
Principales mesures de l’annÉe
Grâce aux crédits ouverts en 2020, le déploiement du « plan famille » a pu se poursuivre. Ces crédits ont également permis de financer la mise en œuvre des politiques d’apprentissage et d’accompagnement du handicap, au sein du ministère.
Par ailleurs, deux mesures réalisées en 2020 sont particulièrement significatives :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :
- les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants des armées, sous forme de subventions versées à l'IGeSA et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;
- le fonctionnement courant de l'action sociale.
Les crédits de formation et d'instruction recouvrent les actions de formation initiale et continue du personnel civil du ministère.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niv. | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision | Engagements | Écart | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OB | Action Sociale - Accompagnement RH | 512 150 | 0 | 892 430 | 380 280 | 512 150 | 0 | 1 212 414 | 700 264 |
OB | Action sociale | 5 580 000 | 0 | 4 886 648 | -693 352 | 5 580 000 | 0 | 4 769 648 | -810 352 |
OB | Action sociale | 93 066 841 | 450 000 | 98 339 597 | 4 822 756 | 91 074 841 | 450 000 | 97 503 993 | 5 979 152 |
OB | Actions RH insertion | 267 850 | 0 | 815 267 | 547 417 | 267 850 | 0 | 468 296 | 200 446 |
OB | Fonctionnement courant | 1 020 089 | 0 | 827 685 | - 192 404 | 1 020 089 | 0 | 702 015 | -318 074 |
OB | Formation et instruction | 13 887 045 | 250 000 | 18 429 529 | 4 292 484 | 13 887 045 | 250 000 | 12 837 602 | -1 299 443 |
OB | Frais de gestion | 1 866 331 | 0 | 1 732 916 | - 133 415 | 1 866 331 | 0 | 1 665 486 | -200 845 |
Total | 116 200 306 | 700 000 | 125 924 072 | 9 023 766 | 114 208 306 | 700 000 | 119 159 455 | 4 251 149 |
OB « Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap »
Cette OB présente une surconsommation de 0,38M€ en AE (+74% par rapport à la LFI) et de 0,7M€ en CP (+136%). En effet en 2020, les crédits issus du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont permis d’augmenter considérablement les aménagements de postes de travail pour les personnels en situation de handicap, mais ils n’étaient pas inscrits au programme annuel de performance (PAP).
OB « Action sociale – Prestations interministérielles »
Cette opération budgétaire couvre la prestation-repas dite « prime ASA », dont le montant individualisé vient en déduction du prix du repas payé par chaque agent remplissant les conditions d'éligibilité, au sein des restaurants administratifs du ministère. La sous-consommation de -0,69 M€ en AE (soit -12% par rapport à la LFI) et de -0,81 M€ en CP (soit -15% par rapport à la LFI) résulte des périodes de confinement des personnels pendant la crise sanitaire et de la généralisation du télétravail.
OB « Action sociale – Prestations ministérielles »
Description | AE | CP | ||||
Prévision | Conso. | Écart | Prévision | Conso. | Écart | |
Actions collectives | 1 327 825 | 915 509 | - 412 316 | 1 327 825 | 1 096 621 | - 231 204 |
Aide aux organismes de PSC | 8 098 950 | 9 216 050 | 1 117 100 | 8 098 950 | 9 235 985 | 1 137 035 |
Chèques sociaux | 500 000 | 850 000 | 350 000 | 500 000 | 351 000 | - 149 000 |
Construction de crèches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crèches et autres actionspour la garde d'enfants | 6 677 175 | 3 818 | - 6 673 357 | 6 677 175 | 3 044 178 | - 3 632 997 |
Soutien structures (centres sociaux, MEACS, etc.) | 2 300 000 | 3 147 544 | 847 544 | 2 300 000 | 2 077 532 | - 222 468 |
Subvention IGESA | 70 887 341 | 80 154 012 | 9 266 671 | 70 887 341 | 80 154 012 | 9 266 671 |
Subventions aux associations | 3 275 550 | 4 052 665 | 777 115 | 1 283 550 | 1 544 665 | 261 115 |
Total | 93 066 841 | 98 339 597 | 5 685 072 | 91 074 841 | 97 503 993 | 6 429 152 |
Les éléments explicatifs des dépenses sur cette OB sont décrits ci-après. Ils résultent de la combinaison de plusieurs facteurs.
Actions collectives : la sous-consommation de -0,41 M€ en AE et -0,23 M€ en CP s’explique notamment par l’annulation, en raison de la crise sanitaire actuelle, de l’arbre de Noël au profit des enfants des personnels du ministère en région parisienne. La sous-exécution est néanmoins moindre en CP, car le paiement de l’engagement de la privatisation du parc en 2019 a été finalement effectué en 2020.
Aide aux organismes de protection sociale complémentaire (PSC) : la surconsommation de 1,12 M€ en AE (+14%) et 1,14 M€ en CP (+14%) est principalement liée à la mise en place du nouveau dispositif d’aide en santé de l’action sociale des armées pour les jeunes recrues civiles et militaires (ASJR).
Chèques sociaux : ils représentent une aide pour les bénéficiaires qui se trouvent en difficulté pour acquérir des produits de première nécessité (alimentation, hygiène, etc.). La surconsommation en AE (+0,35 M€) s’explique par l’engagement anticipé en 2020 du marché relatif à la mise en œuvre du chèque social, au profit des ressortissants de l’action sociale du ministère des armées, qui ne sera payé qu’en 2021. La sous-consommation en CP (-0,15 M€) correspond à une commande de chèques moindre en 2020.
Crèches et autres actions pour la garde d'enfants : ces crédits, afférents aux marchés de réservation de berceaux dans le secteur civil, sont mobilisés dans le cadre de la poursuite du plan ministériel d'accueil de la petite enfance, qui accompagne les évolutions du ministère.
La sous-consommation de -6,67 M€ en AE (-99%) et de -3,63 M€ en CP (-54%) est principalement liée au transfert des marchés de réservation de berceaux du SPAC vers l’IGESA.
Soutien aux structures : ce poste couvre l'ensemble des dépenses liées au soutien et à l'entretien courant des immeubles gérés par l'IGeSA, dont la DRH-MD est attributaire. Cette activité présente une surconsommation de +0,85M€ en AE (+37%) en raison des travaux prioritaires de maintien en condition de plusieurs bâtiments. La sous-consommation en CP de -0,22 M€ (-10%) est due à un retard de facturation.
Subvention IGeSA : la surconsommation de +9,27 M€ en AE et en CP (+13%) est liée aux abondements suivants de la subvention :
Subvention aux associations : cette activité présente une surconsommation de +0,78M€ en AE et +0,26M€ en CP, soit un écart de +24% en AE et +20% en CP. Le ministère a apporté en 2020 un soutien financier renforcé à 29 associations œuvrant dans le domaine social pour 4,05 M€ en AE et 1,54 M€ en CP.
OB « Action RH pour l’insertion des personnes handicapées »
Cette OB présente une surconsommation de 0,55M€ en AE et 0,2M€ en CP, soit des écarts de 204% et 75% par rapport à la LFI. En 2020, les crédits issus FIPHFP non prévus dans le PAP ont également permis d’augmenter la dépense liée à l’insertion des personnes en situation de handicap.
OB « Fonctionnement courant »
Cette OB présente une sous-consommation de -0,19 M€ en AE et -0,32 M€ en CP (soit des écarts de 19% et 31% par rapport à la LFI). Comme seuls les déplacements à caractère « impérieux » ont été autorisés pendant la crise sanitaire, de nombreux déplacements ont été annulés.
OB « Formation et instruction »
Par rapport à la prévision, la consommation est supérieure de +4,3 M€ en AE et inférieure de - 1,3 M€ en CP, soit +24% et -9% par rapport à la LFI. Ces évolutions résultent notamment :
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours (FDC), des attributions de produits (ADP) attendus et des ressources exceptionnelles
Niveau | OS | Prévision | Conso. | Écart |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 700 000 | 3 095 686 | 2 395 686 |
Total | 700 000 | 3 095 686 | 2 395 686 |
En 2020, l’écart par rapport au PAP s’explique par les évolutions suivantes :
COÛTS SYNTHÉTIQUES
SYNTHÈSE ACTION 6
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)
Niv. | Description | AE | CP | |||||||
Prévision | Prévision | Affectation | Engagement | Écart | Prévision | Prévision | Conso | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (1) - (2) - (1) | (1) | (2) | (3) | (3) - (2) - (1) | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 149 072 980 | 700 000 | 0 | 156 642 177 | 6 869 197 | 147 080 980 | 700 000 | 143 779 209 | - 4 001 771 |
Total | 149 072 980 | 700 000 | 0 | 156 642 177 | 6 869 197 | 147 080 980 | 700 000 | 143 779 209 | - 4 001 771 |
ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE
Niveau | Description | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Restant à | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total | |||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 48,45 | 149,19 | 147,20 | 44,07 | 0,00 | 6,37 | 197,64 |
PLR | 47,02 | 156,64 | 143,78 | 32,82 | 7,89 | 19,17 | 203,67 | ||
Écarts (PLR-PLF) | -1,43 | 7,45 | -3,42 | -11,25 | 7,89 | 12,81 | 6,02 |
ACTION
08 – Politique culturelle et éducative |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
08 – Politique culturelle et éducative | | 49 072 006 | 49 072 006 | | 50 734 974 | 50 734 974 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | | 44 645 521 | 44 645 521 | | 46 450 242 | 46 450 242 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | | 4 426 485 | 4 426 485 | | 4 284 732 | 4 284 732 |
contenu de l'action
Le ministère des armées vise une meilleure compréhension de l’esprit de défense par la Nation et cherche en conséquence à sensibiliser ses différents publics à la culture et à l’histoire militaires. Son important patrimoine d’archives et de collections, qui sont conservées dans des musées, bibliothèques et monuments, le lui permet.
La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) met en œuvre la politique culturelle du ministère ; elle assure la coordination et la promotion de cette politique par différents moyens : expositions, colloques, concerts ou encore soutien à des œuvres artistiques et à des ouvrages historiques visant à faire connaître la culture et l'histoire militaires.
La DPMA assure par ailleurs la conduite de la politique des archives du MINARM, dont l'opérateur principal est le service historique de la défense (SHD) – service à compétence nationale rattaché à la DPMA). Elle finance et dirige la numérisation et la restauration de documents d'archives et de bibliothèques. Et elle les propose en consultation sur plusieurs sites, en particulier le site « Mémoire des hommes ».
Les trois musées des armées (établissements publics administratifs placés sous la tutelle de la DPMA) concourent à cette politique en leur qualité d’opérateur. Ils proposent une vision historique, mais également contemporaine, des grands enjeux de la défense de notre pays.
L’action 08 « Politique culturelle et éducative » est composée de deux sous-actions ; l’une principalement dédiée aux musées ; l’autre consacrée au service historique de la défense (SHD).
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 29 870 122 | 46 923 641 | 29 728 369 | 46 393 932 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 5 706 485 | 4 191 037 | 5 564 732 | 3 911 329 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | 1 280 000 | 1 254 108 | 1 280 000 | 1 064 427 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | 4 426 485 | 2 936 930 | 4 284 732 | 2 846 902 |
Subventions pour charges de service public | 24 163 637 | 42 732 604 | 24 163 637 | 42 482 604 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | 24 163 637 | 42 732 604 | 24 163 637 | 42 482 604 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
| 173 504 |
| 193 988 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
| 173 504 |
| 193 988 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
| 98 472 |
| 13 472 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
| 75 032 |
| 180 516 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 401 884 | 528 822 | 401 884 | 488 822 |
Transferts aux ménages | 106 000 | 211 000 | 106 000 | 184 750 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | 106 000 | 211 000 | 106 000 | 184 750 |
Transferts aux autres collectivités | 295 884 | 317 822 | 295 884 | 304 072 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | 295 884 | 317 822 | 295 884 | 304 072 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 18 800 000 | 21 177 274 | 20 604 721 | 21 954 721 |
Dotations en fonds propres | 18 800 000 | 21 177 274 | 20 604 721 | 21 954 721 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | 18 800 000 | 21 177 274 | 20 604 721 | 21 954 721 |
Total | 49 072 006 | 68 803 241 | 50 734 974 | 69 031 464 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
Sous-action
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
contenu de la sous-action
Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens consacrés à la valorisation de la culture de défense auprès du grand public à travers des actions culturelles, des documents d’archives, dans les bibliothèques et musées du ministère.
Principales mesures de l’annÉe
Les principales réalisations de l’année touchent à :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de l’agrégat fonctionnement reposent principalement sur les subventions pour charges de service public (SCSP) et les dotations en fonds propres (DFP) qui sont attribuées aux trois musées nationaux placés sous la tutelle du ministère :
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision | Engagements hors TF | Écart | LFI | Prévision | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (3) - (2) - (1) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OB | Patrimoine et actions culturelles | 1 280 000 | 0 | 633 104 | - 646 896 | 1 280 000 | 0 | 405 693 | - 874 307 |
OB | Subventions et transferts | 43 365 521 | 0 | 64 416 700 | 21 051 179 | 45 170 242 | 0 | 64 904 147 | 19 733 905 |
Total | 44 645 521 | 0 | 65 049 804 | 20 404 283 | 46 450 242 | 0 | 65 309 840 | 18 859 598 |
OB « Patrimoine et actions culturelles »
La sous-consommation de - 0,65 M€ notée en AE s’explique par un décalage en 2021 de la notification du marché de versement des archives, mais aussi par l’annulation des actions de valorisation du patrimoine culturel à destination du public, en raison des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire.
La sous-consommation de - 0,87 M€ enregistrée en CP provient quant à elle du décalage des marchés de numérisation, dont les prestations n’ont pu commencer qu’en toute fin d’année, et du recul des versements destinés à soutenir des projets culturels, en raison, ici aussi, du ralentissement de l’activité dans le contexte actuel de crise sanitaire.
OB « Subventions et transferts »
L’OB « Subventions et transferts » comprend les subventions pour charge de service public et les dotations en fonds propres. La surconsommation de + 21 M€ en AE et de + 19,7 M€ en CP, s’explique par un abondement, réalisé en gestion, sur ces deux lignes. La fermeture des musées au public pendant une longue période ne s’est en effet accompagnée d’aucune recette d’exploitation compensatrice.
MUSÉE | TITRE | AE | CP | ||||
LFI | Exécution | Écart | LFI | Exécution | Écart | ||
Musé de l'armée | T3 | 7 912 007 | 15 080 962 | 7 168 955 | 7 912 007 | 15 080 962 | 7 168 955 |
T7 | - | 1 350 000 | 1 350 000 | - | 1 350 000 | 1 350 000 | |
TOTAL | 7 912 007 | 16 430 962 | 8 518 955 | 7 912 007 | 16 430 962 | 8 518 955 | |
Musée de l'air et de l'espace | T3 | 4 883 449 | 12 537 700 | 7 654 251 | 4 883 449 | 12 537 700 | 7 654 251 |
T7 | 9 800 000 | 9 800 000 | - | 3 400 000 | 4 300 000 | 900 000 | |
TOTAL | 14 683 449 | 22 337 700 | 7 654 251 | 8 283 449 | 16 837 700 | 8 554 251 | |
Musée de la marine | T3 | 11 368 181 | 15 113 942 | 3 745 761 | 11 368 181 | 14 863 942 | 3 495 761 |
T7 | 9 000 000 | 10 027 274 | 1 027 274 | 17 204 721 | 16 304 721 | - 900 000 | |
TOTAL | 20 368 181 | 25 141 216 | 4 773 035 | 28 572 902 | 31 168 663 | 2 595 761 | |
TOTAL | T3 | 24 163 637 | 42 732 604 | 18 568 967 | 24 163 637 | 42 482 604 | 18 318 967 |
T7 | 18 800 000 | 21 177 274 | 2 377 274 | 20 604 721 | 21 954 721 | 1 350 000 |
Les subventions pour charges de service public attribuées aux trois musées nationaux couvrent les dépenses de rémunération et de fonctionnement. La fermeture des musées au public a nécessité une dotation complémentaire de + 18,6 M€ en AE et + 18,3 M€ en CP :
Les dotations en fonds propres ont également été augmentées de + 2,4 M€ en AE et + 1,3 M€ en CP pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.
En CP, les montants des dotations en fonds propres (DFP) affichés en LFI pour le musée national de la marine (17,2M€) et le musée de l’air et de l’espace (3,4M€) correspondent à des erreurs matérielles de retranscription des montants lors de la saisie au PAP 2020. Les décisions de versement des DFP ont rétabli les montants initialement prévus pour chacun des musées soit 4,3 M€ pour le musée de l’air et de l’espace et 16,3 M€ pour le musée national de la marine. Le musée de l’air et de l’espace et le musée national de la marine ont consommé la totalité du montant de leur dotation en fonds propre.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
Niveau | OS | Prévision LFI | Conso. | Écart Prév. |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 11 902 | + 11 902 | |
Total | 11 902 | + 11 902 |
Sous-action
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
contenu de lA SOUS-action
Cette sous-action finance les dépenses du service historique de la défense (SHD) qui a pour mission, d’une part, la collecte, la conservation et la communication des archives du ministère des armées et, d’autre part, la sauvegarde et l’enrichissement des collections et des fonds, et leur valorisation.
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures de l’année ont concerné :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision | Engagements hors TF | Écart Utilisation / | LFI | Prévision | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OB | Déplacements et transports | 147 409 | 0 | 105 091 | - 42 318 | 147 409 | 0 | 105 133 | - 42 275 |
OB | Fonctionnement courant | 95 000 | 0 | -19 889 | - 114 889 | 95 000 | 0 | 37 953 | - 57 047 |
OB | Formation et instruction | 85 000 | 0 | 63 105 | - 21 895 | 85 000 | 0 | 47 412 | - 37 588 |
OB | Patrimoine et actions culturelles | 3 839 076 | 0 | 3 885 159 | 46 083 | 3 697 323 | 0 | 3 663 342 | - 33 981 |
Total | 4 166 485 | 0 | 4 033 466 | - 133 018 | 4 024 732 | 0 | 3 853 840 | - 170 891 |
OB « Déplacements et transports »
La sous-consommation de 0,042 M€ en AE/CP résulte d’une baisse significative (-29%) des déplacements des agents pendant de la crise sanitaire.
OB « Fonctionnement courant »
Le contexte sanitaire a également provoqué cette sous-consommation de crédits en AE et en CP par rapport à la LFI (- 0,115 M€ en AE, et – 60 % en CP (- 0,057 M€) qui tient à une forte diminution des dépenses d’affranchissement et par l’annulation de stages gratifiés.
OB « Formation et instruction »
La sous-consommation de crédits en AE (- 26%), et en CP ( – 44 %) provient de l’annulation des formations qui ne pouvaient se tenir en visio-conférence.
OB « Patrimoine et actions culturelles »
Variation non significative.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
Niveau | OS | Prévision | Conso. | Écart |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 260 000 | 58 601 | - 201 399 |
Total | 260 000 | 58 601 | - 201 399 |
La non-réalisation des prévisions en attributions de produits (-0,2 M€) est due à la crise sanitaire, laquelle a conduit à l’annulation de plusieurs événements par les partenaires (Opéra en plein air, Les enchanteurs de Noël).
CoÛts synthÉtiques
SynthÈse ACTION 8
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
Prév. LFI | Prévision | Affectation | Engagement | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prév. LFI | Prévision | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (3) - (2) - (1) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques | 48 812 006 | 260 000 | 0 | 70 110 544 | 21 038 538 | 50 474 974 | 260 000 | 70 190 954 | 19 455 980 |
Total | 48 812 006 | 260 000 | 0 | 70 110 544 | 21 038 538 | 50 474 974 | 260 000 | 70 190 954 | 19 455 980 |
ÉchÉancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)
Niveau | Description | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng | Eng | 2019 | 2020 | 2021 | > 2021 | Total | |||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 54,50 | 49,05 | 50,72 | 52,70 | 0,14 | 0,00 | 103,56 |
PLR | 37,58 | 70,11 | 70,19 | 11,47 | 25,03 | 1,00 | 107,69 | ||
Écarts (PLR-PLF) | - 16,92 | 21,06 | 19,47 | - 41,23 | 24,89 | 1,00 | 4,13 |
ACTION
10 – Restructurations |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
10 – Restructurations | | 22 071 669 | 22 071 669 | | 22 865 254 | 22 865 254 |
contenu de l’action
L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations qui ont été décidées dans le cadre de la réforme du ministère des armées.
La politique d’accompagnement des restructurations se caractérise par trois types de mesures :
Principales mesures de l’annÉe
En 2020, le ministère des armées a engagé, par le biais du FRED, les montants suivants :
En 2020, 55 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 5,61 M€ en CP. Les projets financés relevaient principalement des CRSD et des plans locaux de redynamisation (PLR) pour 5,53 M€. Des dossiers de la commission nationale du FRED (0,03 M€) et des contrats de plan État-région (0,05 M€) ont également été financés.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique (OS) comprend les crédits affectés à l’accompagnement dans ses volets social et économique.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Accompagnement de la reconversion | 10 000 | 0 | 58 | -9 942 | 10 000 | 0 | 4 808 | - 5 192 |
OB | Accompagnement de la réorientation professionnelle | 10 000 | 0 | 0 | -10 000 | 10 000 | 0 | 0 | - 10 000 |
OB | Accompagnement des restructurations | 6 470 952 | 0 | 4 213 966 | - 2 256 986 | 11 938 030 | 0 | 5 614 868 | - 6 323 162 |
OB | Action sociale - Prestations ministérielles | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
OB | Frais de gestion pour prestation administrative | 99 708 | 0 | 102 596 | 2 888 | 99 708 | 0 | 102 596 | 2 888 |
OB | Formation et instruction | 301 009 | 0 | 639 332 | 338 323 | 301 009 | 0 | 396 635 | 95 626 |
Total | 7 071 669 | 0 | 5 135 951 | - 1 935 718 | 12 538 747 | 0 | 6 298 907 | - 6 239 840 |
OB « Accompagnement de la reconversion » et OB « Accompagnement de la réorientation professionnelle »
En l’absence de restructuration majeure depuis plusieurs années, les engagements et les paiements ont été significativement réduits. Pour ces deux OB, le montant cumulé des engagements s’élève à moins de 100 € pour une ressource inscrite en loi de programmation initiale (LFI 2020) de 20 000 M€ soit une quasi absence de consommation en AE. En CP le montant cumulé des paiements s’élève à moins de 5 000 € pour une prévision LFI de 20 000 € soit une consommation qui s’élève à moins du quart des sommes prévus en LFI 2020.
En l’absence de restructuration majeure, aucune prestation n’a en effet été délivrée en 2020 au personnel civil appartenant à des emprises restructurées. Les engagements et les paiements en actions de reconversion et de transition professionnelle ont été réduits en conséquence.
OB « Accompagnement des restructurations »
En 2020, le ministère des armées a engagé au titre de l’accompagnement économique de ses restructurations les montants suivants :
En 2020, 55 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 5,61 M€ en CP. Les projets locaux financés s’inscrivaient principalement dans des CRSD et des PLR pour 5,53 M€. Des dossiers portés par la commission nationale du FRED (0,03 M€) et des contrats de plan État-région (0,05 M€) ont également contribué à l’accompagnement économique de plusieurs projets.
Les écarts constatés par rapport à la LFI de - 2,26 M€ en AE (- 35 %) et de - 6,32 M€ en CP (- 53 %), sont des conséquences de la crise sanitaire sur l’activité. La mise en œuvre des opérations de développement économique a été ralentie tant pour des projets d’infrastructure que pour les aides aux entreprises (aide à l’emploi). La reprise des engagements a néanmoins pu être constatée au second semestre 2020 (engagement de 1 M€ sur le CRSD de Drachenbronn, engagements de 1,35 M€ sur le CRSD de Creil fin 2020). Il en est de même pour les paiements – notamment un paiement de 0,87 M€ sur Bourg-Saint Maurice intervenu au second semestre 2020.
Fin 2020, le fonds pour les restructurations de la période 2008-2014, doté en LPM de 213,33 M€, est engagé à hauteur de 192,7 M€. Les paiements réalisés s’élèvent à 171,37 M€.
Fin 2020, le fonds pour les restructurations de la période 2014-2019, doté de 100 M€, est contractualisé à hauteur de 39,9 M€, engagé à hauteur de 32 M€, et payé à hauteur de 23,79 M€.
Sur les 64 contrats signés dans le cadre des restructurations depuis 2008, 29 contrats d’accompagnement de restructuration ont été soldés fin 2020. Sur les 26 autres contrats clos, les paiements sont effectués sur engagements à plus de 80 % pour 10 d'entre eux.
À ces contrats s’ajoute le volet territorial du CPER 2016 de Champagne Ardenne concernant la rénovation du fort de Charlemont à Givet. Seul le versement du solde de 250 000 €, qui était attendu en 2020, est reporté au premier semestre 2021.
LPM | LPM | ||
a. Contrats soldés (dette de l’État éteinte) : | 29 | 0 | CRSD de Givet, Arras, Barcelonnette, Provins-Sourdun, Briançon, Langres, Châteauroux, Metz, Joigny, Dieuze et Guéret ; PLR des Landes, de la Creuse, de Moselle, de la Manche, du Nord, d’Ille et Vilaine, de Meurthe et Moselle, du Rhône, de la Loire-Atlantique, de Haute-Garonne, du Finistère, de l’Eure et Loir, de l’Yonne, de l’Hérault, de la Réunion, de la Marne et des Yvelines et du Maine-et-Loire ; PLR du Tarn et Garonne (non signé, préfinancement seulement). |
b. Contrats clos (dette de l’État figée mais continuant de courir) : | 26 | 0 | CDE de Commercy, CRSD de Caen, Cambrai, Limoges, La Rochelle, Laval, Noyon, Martinique, Bourg-Saint-Maurice, Brétigny, Laon-Couvron, Reims, Vernon et Châteaudun (I) ; PLR de la Nièvre (Château-Chinon), de l'Oise (Compiègne), du Gard, de la Gironde, de la Meuse, de la Nièvre (Fourchambault), de la Dordogne, de l’Oise (Senlis), de la Guadeloupe, des Bouches du Rhône, du Val d’Oise et du Haut-Rhin. |
c. Contrats vivants (susceptibles de générer de nouveaux engagements) : | 3 | 6 | LPM 2008-2014 : CRSD de Polynésie, Luxeuil les Bains et Varennes sur Allier ; LPM 2014-2019 : CRSD et CAR de Châlons-en-Champagne, CRSD de Dijon, Creil, Drachenbronn et Châteaudun (II). |
Stock de contrats signés gérés | 58 | 6 |
|
OB « Action sociale - Prestations ministérielles » et OB « Frais de gestion pour prestation administrative »
Variation non significative.
OB « Formation et instruction »
Cette OB recouvre les dépenses engagées au titre de la formation et de la réorientation du personnel civil, dont l'organisme d'emploi est touché par les mesures de restructuration.
La surconsommation de + 0,34 M€ en AE et + 0,10 M€ en CP s’explique principalement par le nombre important de réorganisations intervenues au sein du ministère des armées en 2020 dans le cadre de ses projets de transformation.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DÉFENSE
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « Infrastructure de défense » est composée de l’unique OB « restructurer les sites ».
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :
Niveau | Description | AE | CP | Volume | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart Conso. / Prévisions | ||
-1 | -2 | (3) | -3 | (4) = (3) - (1) - (2) | -1 | -2 | -3 | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Restructurer les sites | 33 114 000 | 0 | 510 742 | 33 469 412 | 866 154 | 32 764 802 | 0 | 24 467 955 | -8 296 847 |
Total | 33 114 000 | 0 | 510 742 | 33 469 412 | 866 154 | 32 764 802 | 0 | 24 467 955 | -8 296 847 |
OB « Restructurer les sites »
L’OB « restructurer les sites » affiche une consommation de 33,5 M€ en AE et de 24,5 M€ de CP, soit un écart positif de + 0,9 M€ en AE (les engagements prévus en 2020 ont donc été réalisés) et négatif de - 8,3 M€ en CP.
La consommation moins importante que prévue de crédits de paiements (- 25 %) s’explique par les retards de réalisation des travaux, sur trois opérations, en raison de la crise sanitaire :
Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :
Niveau | Description | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 2,88 | 0,30 | 0,52 | 3,10 | 0,75 |
Total | 2,88 | 0,30 | 0,52 | 3,10 | 0,75 |
SYNTHÈSE ACTION 10
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)
AE | CP | |||||||||
Niveau | Description | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Ecart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 7 071 669 | 0 | 0 | 5 135 951 | -1 935 718 | 12 538 747 | 0 | 6 298 907 | -6 239 840 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 33 114 000 | 0 | 510 742 | 33 469 412 | 866 154 | 32 764 802 | 0 | 24 467 955 | -8 296 847 |
Total | 40 185 669 | 0 | 510 742 | 38 605 363 | -1 069 564 | 45 303 549 | 0 | 30 766 862 | -14 536 687 |
tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)
Niveau | Description | AEANE fin 2019 | Retrait sur affectation | Affectation 2020 | Total | Engagement 2020 sur TF |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 2,88 | 0,30 | 0,52 | 3,10 | 0,75 |
Total | 2,88 | 0,30 | 0,52 | 3,10 | 0,75 |
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique
(EN M€)
Engagements | Paiements | ||||||||
Niveau | Description | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2019 | Eng 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | > 2022 | Total |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 37,71 | 7,07 | 12,54 | 10,00 | 6,72 | 15,53 | 44,78 |
PLR | 31,38 | 5,14 | 6,30 | 8,22 | 7,73 | 14,27 | 36,52 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 49,64 | 33,11 | 32,76 | 36,99 | 9,98 | 3,02 | 82,75 |
PLR | 43,51 | 34,22 | 24,47 | 31,86 | 12,60 | 8,80 | 77,73 | ||
Écarts (PLR-PLF) | -12,45 | -0,83 | -14,54 | -6,90 | 3,64 | 4,51 | -13,28 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
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Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 600 717 | 13 906 488 | 600 717 | 10 066 129 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 600 717 | 13 906 488 | 600 717 | 10 066 129 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 15 000 000 | 20 076 036 | 10 326 507 | 15 119 281 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 15 000 000 | 20 076 036 | 10 326 507 | 15 119 281 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 6 470 952 | 2 308 841 | 10 438 030 | 5 614 868 |
Transferts aux entreprises | 691 100 | -149 519 | 3 653 311 | 2 661 114 |
Transferts aux collectivités territoriales | 5 779 852 | 2 212 082 | 6 001 867 | 2 311 650 |
Transferts aux autres collectivités |
| 246 277 | 782 852 | 642 104 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
| 1 500 000 |
|
Prêts et avances |
|
| 1 500 000 |
|
Total | 22 071 669 | 36 291 364 | 22 865 254 | 30 800 278 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
ACTION
11 – Pilotage, soutien et communication |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
11 – Pilotage, soutien et communication | | 371 873 362 | 371 873 362 | | 411 372 012 | 411 372 012 |
contenu de l'action
Les crédits de cette action permettent principalement au ministère des armées :
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures de l’année concernent :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
Aux dépenses de fonctionnement sont associés les crédits correspondants aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux ; ces crédits relèvent de l’opération stratégique (OS) « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision | Engagements | Écart | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) -(2) | ||
OB | Alimentation | 2 788 300 | 0 | 674 719 | - 2 113 581 | 2 788 300 | 0 | 2 191 529 | -596 771 |
OB | Communication et relations publiques | 3 270 148 | 0 | 3 226 883 | - 43 265 | 3 270 148 | 0 | 3 093 844 | -176 304 |
OB | Communication institutionnelle | 3 833 292 | 500 000 | 2 880 499 | - 1 452 793 | 3 833 292 | 500 000 | 2 812 037 | -1 521 255 |
OB | Compensatrice SNCF | 56 405 596 | 0 | 35 917 679 | - 20 487 917 | 56 405 596 | 0 | 35 947 510 | -20 458 086 |
OB | Dépenses de contentieux | 29 247 159 | 0 | 53 941 067 | 24 693 908 | 29 247 159 | 0 | 53 573 561 | 24 326 402 |
OB | Déplacements et transports | 6 404 389 | 0 | 2 883 662 | - 3 520 727 | 6 404 389 | 0 | 2 905 940 | -3 498 449 |
dont APRH | 690 620 | 0 | 245 321 | - 445 300 | 690 620 | 0 | 252 118 | - 438 502 | |
dont Soutien | 5 713 769 | 0 | 2 638 341 | - 3 075 427 | 5 713 769 | 0 | 2 653 822 | - 3 059 946 | |
OB | Documentation | 1 312 014 | 0 | 820 110 | - 491 904 | 1 312 014 | 0 | 1 011 279 | - 300 735 |
OB | Fonctionnement courant | 166 745 311 | 3 000 000 | 152 957 391 | - 16 787 920 | 204 897 383 | 3 000 000 | 181 406 199 | - 26 491 184 |
OB | Formation et instruction | 207 866 | 0 | 174 707 | - 33 159 | 207 866 | 0 | 175 883 | - 31 983 |
OB | Mobilité personnels | 300 000 | 0 | 262 555 | - 37 445 | 300 000 | 0 | 262 555 | - 37 445 |
OB | Prestations intellectuelles | 3 000 000 | 0 | 3 906 473 | 906 473 | 3 000 000 | 0 | 2 531 236 | - 468 764 |
OB | Sout. coeur de métier | 600 000 | 0 | 811 876 | 211 876 | 600 000 | 0 | 696 936 | 96 936 |
OB | Soutien courant des structures | 14 912 849 | 0 | 15 314 387 | 401 538 | 16 181 849 | 0 | 15 491 974 | - 689 875 |
OB | Soutien des matériels communs | 917 697 | 0 | 910 179 | - 7 518 | 995 275 | 0 | 910 179 | - 85 096 |
OB | Subventions et transferts | 73 988 741 | 0 | 75 361 991 | 1 373 250 | 73 988 741 | 0 | 75 114 688 | 1 125 947 |
Total | 363 933 362 | 3 500 000 | 350 044 179 | - 17 389 183 | 403 432 012 | 3 500 000 | 378 125 350 | - 28 806 662 |
OB « Alimentation »
Cette OB comprend les crédits relatifs aux prestations externalisées de restauration, sur les sites d’Arcueil et de Vanves notamment. Dans le cadre de la réorganisation du soutien en Île-de-France et de la dissolution du Service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC), l’écart entre la prévision et la réalisation en AE (- 2,1 M€ soit - 76 %) s’explique essentiellement par la reprise anticipée de ces marchés par le P178 fin 2020. L’écart en CP (- 0,6 M€ soit - 21 %) résulte de la baisse de la fréquentation des sites de restauration, résultat de la mise en place du télétravail à large échelle pour lutter contre le COVID-19 et ses variants.
OB « Communication et relations publiques »
Variation non significative.
OB « Communication institutionnelle »
L’écart de - 1,2 M€ en AE et CP entre la prévision et l’exécuté (respectivement - 30 % et - 32 %) résulte de la crise sanitaire. Les deux confinements ont en effet limité la capacité de la DICoD à réaliser des reportages sur le terrain pour alimenter les quatre revues de la défense. De nombreux salons et événements ont été annulés (le salon du Livre de Paris, le salon VIVATECH, Eurosatory, etc.) ; d’autres ont été maintenus sous une forme digitale, moins coûteuse dans leur mise en œuvre (le Forum Innovation Défense, Euronaval).
OB « Compensatrice SNCF »
Le confinement a mécaniquement diminué le transport ferroviaire des militaires ce qui a causé un écart de - 20,5 M€ en AE-CP soit - 36 % entre la LFI et l’exécuté. Ce montant de l’indemnité compensatrice fera l’objet, conformément au contrat SNCF, d’un remboursement à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) dans le cadre des régularisations prévues par la convention entre la DGGN et le MINARM..
OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice »
Les dépenses causées par l’indemnisation du préjudice anxiété amiante ont fortement augmentées : + 24,7 M€ en AE (+ 84 % par rapport à la LFI) et + 24,3 M€ en CP (+ 83 %). Un guichet a été ouvert en mai 2019 afin de proposer une indemnisation à l’amiable aux agents du ministère des armées. Cette ouverture s’est traduite par une augmentation des dépenses transactionnelles qui se sont élevées à 35,3 M€ en 2020 contre 14,3 M€ en 2019 et 2,4 M€ en 2018.
OB « Déplacements et transports »
Cette OB regroupe les dépenses relatives aux déplacements professionnels relevant du SGA, dont les personnels extérieurs de la DRH-MD – comme les centres ministériels de gestion, le centre de formation de la défense et le centre expert des ressources humaines du personnel civil.
Le montant inscrit au PLF 2020 avait augmenté de 0,3 M€ en LFI à la suite du vote d’un amendement lié au remboursement des frais de déplacements professionnels déposé dans le cadre des mesures de « rendez-vous salarial ». L’écart avec la prévision (- 3,5 M€ en AE/CP soit - 55 %) s’explique pour l’essentiel par la baisse des déplacements temporaires des personnels durant la crise sanitaire, par une consommation moindre que prévue au titre des déménagements ou du transport de matériel.
OB « Documentation »
Les activités de la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) ont été limitées dans le contexte sanitaire actuel qui a par ailleurs entraîné la fermeture d’ateliers d’imprimeurs de revues et périodiques auxquels le MINARM est abonné. Ce ralentissement se traduit par un écart de - 37 % en AE et - 23 % en CP entre la prévision (1,3 M€ en AE-CP) et le réalisé (0,8 M€ en AE et 1 M€ en CP).
OB « Fonctionnement courant »
Cette OB affiche une sous-consommation de - 16,8 M€ en AE et - 26,5 M€ en CP (soit respectivement – 10 % et - 13 % par rapport à la LFI). L’écart entre la réalisation et la prévision tient pour l’essentiel au report en 2021 de travaux de sécurisation du site de Balard qui se sont traduits par un glissement des paiements afférents, ainsi que par une baisse de consommation des matériels télématiques, informatiques et bureautique.
OB « Formation et instruction », « mobilité des personnels »
Variation non significative.
OB « Prestations intellectuelles »
Le réalisé sur cette OB s’élève à 3,9 M€ en AE et 2,5 M€ en CP. L’écart avec la prévision, de + 30 % en AE provient de la passation d’une étude, dans le cadre du marché d’assistance pour l’externalisation de la gestion des logements domaniaux. Ce besoin complémentaire est en partie compensé par le report sur 2021 de prestations d’accompagnement, en termes de performance et d’organisation.
OB « Soutien cœur de métier des centres ministériels de gestion (CMG) »
Les crédits de soutien des centres ministériels de gestion (CMG), du centre de formation de la défense (CFD) et du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC), tous organismes extérieurs de la DRH-MD, se trouvent regroupés dans cette OB.
La distanciation sociale fait partie des mesures barrières prises dans le contexte de crise sanitaire. Cette mesure a eu pour corolaire l’accroissement du besoin en location de salles, ce qui a finalement abouti à une surconsommation de + 0,2 M€ en AE et + 0,1 M€ en CP.
OB « Soutien courant des structures », « Soutien des matériels communs », « Subventions et transferts »
Variations non significatives.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
Niveau | OB | Prévision LFI | Consommation | Écart |
OB | Fonctionnement courant | 3 000 000 | 2 630 709 | - 369 291 |
OB | Communication institutionnelle | 500 000 | 366 683 | - 133 317 |
OB | Subvention et transfert | 0 | 262 778 | + 262 778 |
Total | 3 500 000 | 3 260 170 | - 239 830 |
L’écart entre la prévision LFI et la consommation s’explique pour les raisons suivantes :
OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION
1 – DESCRIPTION
L’opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l’institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN), à la demande et au profit du délégué à la sureté nucléaire et à la radioprotection, pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l’article R1412-4 du code de la défense.
2- ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision | Engagements | Écart | LFI | Prévision du PAP | Conso. | Écart | ||
(1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) -(2) | ||
OB | Études du DSND | 325 276 | 0 | 8 862 | - 316 414 | 325 276 | 0 | 18 882 | - 306 394 |
OB | Subventions de fonctionnement | 4 114 724 | 0 | 4 114 724 | 0 | 4 114 724 | 0 | 4 114 724 | 0 |
Total | 4 440 000 | 0 | 4 123 586 | - 316 414 | 4 440 000 | 0 | 4 133 606 | - 306 394 |
OB « Etudes du DSND »
Une dotation (0,3 M€ en AE-CP) est attribuée pour le recours par le DSND à des experts indépendants, autres que l’IRSN, afin de répondre à des besoins spécifiques en matière d’expertise. La sous-consommation (- 0,3 M€ en AE-CP, soit - 97% en AE et - 94% en CP) s’explique par une baisse du besoin relatif aux études, mais aussi par la raréfaction d’experts indépendants compétents sur les sujets traités par le DSND.
COÜTS SYNTHÉTIQUES
SynthÈse ACTION 11
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
Prévision | Prévision | Affectation | Engagement | Écart | Prévision | Prévision | Conso. | Écart Prév. | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (4) + (3) - (2) - (1) | (1) | (2) | (3) | (3) - (1) - (2) | ||
OS | Dissuasion (DIS) | 4 440 000 | 0 | 0 | 4 123 586 | - 316 414 | 4 440 000 | 0 | 4 133 606 | - 306 394 |
OS | Fonctionnement et | 363 933 362 | 3 500 000 | 0 | 350 044 179 | - 17 389 183 | 403 432 012 | 3 500 000 | 378 125 350 | - 28 806 662 |
Total | 368 373 362 | 3 500 000 | 0 | 354 167 765 | - 17 705 597 | 407 872 012 | 3 500 000 | 382 258 956 | - 29 113 056 |
ÉchÉancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique
Niveau | Description | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Restant à | Eng | 2019 | 2020 | 2021 | > 2021 | Total | |||
OS | Dissuasion (DIS) | PLF | 0,08 | 4,44 | 4,44 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
PLR | 0,01 | 4,12 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | ||
OS | Fonctionnement et | PLF | 984,73 | 367,10 | 406,60 | 90,40 | 30,99 | 823,84 | 1351,84 |
PLR | 918,75 | 350,04 | 378,13 | 60,60 | 26,64 | 803,42 | 1268,79 | ||
Écarts (PLR-PLF) | - 66,06 | - 17,37 | - 28,78 | - 29,88 | - 4,35 | - 20,42 | - 83,43 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
| 1 116 |
| 1 116 |
Rémunérations d’activité |
| 1 116 |
| 1 116 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 351 151 017 | 329 029 563 | 356 681 734 | 345 067 796 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 281 653 552 | 255 219 098 | 287 184 269 | 271 257 331 |
Subventions pour charges de service public | 69 497 465 | 73 810 465 | 69 497 465 | 73 810 465 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 16 419 345 | 5 490 334 | 50 387 278 | 29 710 119 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 16 419 345 | 5 453 852 | 50 387 278 | 29 677 211 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 36 482 |
| 32 908 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 433 470 |
| 183 470 |
Transferts aux ménages |
| 36 |
| 36 |
Transferts aux entreprises |
| 33 434 |
| 33 434 |
Transferts aux autres collectivités |
| 400 000 |
| 150 000 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 4 303 000 | 4 303 000 | 4 303 000 | 4 303 000 |
Dotations en fonds propres | 4 303 000 | 4 303 000 | 4 303 000 | 4 303 000 |
Total | 371 873 362 | 339 257 483 | 411 372 012 | 379 265 501 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
ACTION
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 590 222 016 | | 590 222 016 | 590 222 016 | | 590 222 016 |
50.01 – Renseignement extérieur | 468 459 029 | | 468 459 029 | 468 459 029 | | 468 459 029 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 121 762 987 | | 121 762 987 | 121 762 987 | | 121 762 987 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 590 222 016 | 609 878 545 | 590 222 016 | 609 878 545 |
Rémunérations d’activité | 373 750 591 | 386 787 727 | 373 750 591 | 386 787 727 |
50.01 – Renseignement extérieur | 306 875 717 | 320 136 663 | 306 875 717 | 320 136 663 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 66 874 874 | 66 651 064 | 66 874 874 | 66 651 064 |
Cotisations et contributions sociales | 214 059 842 | 220 926 047 | 214 059 842 | 220 926 047 |
50.01 – Renseignement extérieur | 159 292 217 | 167 394 665 | 159 292 217 | 167 394 665 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 54 767 625 | 53 531 383 | 54 767 625 | 53 531 383 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 411 583 | 2 164 771 | 2 411 583 | 2 164 771 |
50.01 – Renseignement extérieur | 2 291 095 | 1 932 933 | 2 291 095 | 1 932 933 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 120 488 | 231 838 | 120 488 | 231 838 |
Total | 590 222 016 | 609 878 545 | 590 222 016 | 609 878 545 |
ACTION
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 24 400 445 | | 24 400 445 | 24 400 445 | | 24 400 445 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 24 400 445 | | 24 400 445 | 24 400 445 | | 24 400 445 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 24 400 445 | 23 696 351 | 24 400 445 | 23 696 351 |
Rémunérations d’activité | 14 188 972 | 14 554 807 | 14 188 972 | 14 554 807 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 14 188 972 | 14 554 807 | 14 188 972 | 14 554 807 |
Cotisations et contributions sociales | 10 165 636 | 9 077 438 | 10 165 636 | 9 077 438 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 10 165 636 | 9 077 438 | 10 165 636 | 9 077 438 |
Prestations sociales et allocations diverses | 45 837 | 64 106 | 45 837 | 64 106 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale | 45 837 | 64 106 | 45 837 | 64 106 |
Total | 24 400 445 | 23 696 351 | 24 400 445 | 23 696 351 |
ACTION
52 – Relations internationales |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
52 – Relations internationales | 64 162 703 | | 64 162 703 | 64 162 703 | | 64 162 703 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 6 259 303 | | 6 259 303 | 6 259 303 | | 6 259 303 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 57 903 400 | | 57 903 400 | 57 903 400 | | 57 903 400 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 64 162 703 | 89 924 550 | 64 162 703 | 89 924 550 |
Rémunérations d’activité | 34 119 492 | 68 530 589 | 34 119 492 | 68 530 589 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 3 488 190 | 11 803 280 | 3 488 190 | 11 803 280 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 30 631 302 | 56 727 309 | 30 631 302 | 56 727 309 |
Cotisations et contributions sociales | 29 616 518 | 21 394 088 | 29 616 518 | 21 394 088 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 2 766 749 | 4 352 989 | 2 766 749 | 4 352 989 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 26 849 769 | 17 041 099 | 26 849 769 | 17 041 099 |
Prestations sociales et allocations diverses | 426 693 | -127 | 426 693 | -127 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations | 4 364 | 973 | 4 364 | 973 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense | 422 329 | -1 100 | 422 329 | -1 100 |
Total | 64 162 703 | 89 924 550 | 64 162 703 | 89 924 550 |
ACTION
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 | 2 061 690 840 | | 2 061 690 840 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 2 061 690 840 | 2 027 322 411 | 2 061 690 840 | 2 027 322 411 |
Rémunérations d’activité | 503 888 742 | 523 564 139 | 503 888 742 | 523 564 139 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 503 888 742 | 523 564 139 | 503 888 742 | 523 564 139 |
Cotisations et contributions sociales | 1 556 999 086 | 1 502 558 521 | 1 556 999 086 | 1 502 558 521 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 1 556 999 086 | 1 502 558 521 | 1 556 999 086 | 1 502 558 521 |
Prestations sociales et allocations diverses | 803 012 | 1 199 751 | 803 012 | 1 199 751 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement | 803 012 | 1 199 751 | 803 012 | 1 199 751 |
Total | 2 061 690 840 | 2 027 322 411 | 2 061 690 840 | 2 027 322 411 |
ACTION
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 374 010 154 | | 1 374 010 154 | 1 374 010 154 | | 1 374 010 154 |
54.01 – Commandement des armées | 164 143 681 | | 164 143 681 | 164 143 681 | | 164 143 681 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 236 341 641 | | 236 341 641 | 236 341 641 | | 236 341 641 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 17 226 830 | | 17 226 830 | 17 226 830 | | 17 226 830 |
54.04 – Enseignement interarmées | 143 481 577 | | 143 481 577 | 143 481 577 | | 143 481 577 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 141 163 433 | | 141 163 433 | 141 163 433 | | 141 163 433 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 171 373 781 | | 171 373 781 | 171 373 781 | | 171 373 781 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 500 279 211 | | 500 279 211 | 500 279 211 | | 500 279 211 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 374 010 154 | 1 319 581 727 | 1 374 010 154 | 1 319 581 727 |
Rémunérations d’activité | 752 808 962 | 754 334 200 | 752 808 962 | 754 334 200 |
54.01 – Commandement des armées | 89 313 376 | 85 542 321 | 89 313 376 | 85 542 321 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 127 234 297 | 134 042 047 | 127 234 297 | 134 042 047 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 9 361 496 | 8 189 880 | 9 361 496 | 8 189 880 |
54.04 – Enseignement interarmées | 78 462 710 | 68 786 406 | 78 462 710 | 68 786 406 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 74 999 243 | 100 188 688 | 74 999 243 | 100 188 688 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 95 663 722 | 87 032 195 | 95 663 722 | 87 032 195 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 277 774 118 | 270 552 663 | 277 774 118 | 270 552 663 |
Cotisations et contributions sociales | 618 497 625 | 563 162 235 | 618 497 625 | 563 162 235 |
54.01 – Commandement des armées | 74 570 010 | 72 206 189 | 74 570 010 | 72 206 189 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 108 346 379 | 98 181 707 | 108 346 379 | 98 181 707 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 7 851 919 | 7 271 685 | 7 851 919 | 7 271 685 |
54.04 – Enseignement interarmées | 64 924 434 | 62 186 568 | 64 924 434 | 62 186 568 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 65 302 398 | 47 044 825 | 65 302 398 | 47 044 825 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 75 547 549 | 66 870 896 | 75 547 549 | 66 870 896 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 221 954 936 | 209 400 365 | 221 954 936 | 209 400 365 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 703 567 | 2 085 292 | 2 703 567 | 2 085 292 |
54.01 – Commandement des armées | 260 295 | 242 860 | 260 295 | 242 860 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle | 760 965 | 569 277 | 760 965 | 569 277 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | 13 415 | 19 490 | 13 415 | 19 490 |
54.04 – Enseignement interarmées | 94 433 | 74 332 | 94 433 | 74 332 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE | 861 792 | 7 269 | 861 792 | 7 269 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire | 162 510 | 325 496 | 162 510 | 325 496 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication | 550 157 | 846 567 | 550 157 | 846 567 |
Total | 1 374 010 154 | 1 319 581 727 | 1 374 010 154 | 1 319 581 727 |
ACTION
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 6 997 846 128 | | 6 997 846 128 | 6 997 846 128 | | 6 997 846 128 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 6 997 846 128 | | 6 997 846 128 | 6 997 846 128 | | 6 997 846 128 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 6 997 846 128 | 7 049 493 469 | 6 997 846 128 | 7 049 493 469 |
Rémunérations d’activité | 3 617 136 664 | 3 658 651 881 | 3 617 136 664 | 3 658 651 881 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 3 617 136 664 | 3 658 651 881 | 3 617 136 664 | 3 658 651 881 |
Cotisations et contributions sociales | 3 374 268 059 | 3 386 481 608 | 3 374 268 059 | 3 386 481 608 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 3 374 268 059 | 3 386 481 608 | 3 374 268 059 | 3 386 481 608 |
Prestations sociales et allocations diverses | 6 441 405 | 4 359 980 | 6 441 405 | 4 359 980 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 6 441 405 | 4 359 980 | 6 441 405 | 4 359 980 |
Total | 6 997 846 128 | 7 049 493 469 | 6 997 846 128 | 7 049 493 469 |
ACTION
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 | 2 431 721 801 | | 2 431 721 801 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS | | | 0 | | | 0 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 2 431 721 801 | 2 466 017 800 | 2 431 721 801 | 2 466 017 800 |
Rémunérations d’activité | 1 279 892 779 | 1 325 853 947 | 1 279 892 779 | 1 325 853 947 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 1 279 892 779 | 1 329 604 450 | 1 279 892 779 | 1 329 604 450 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |
| -3 750 503 |
| -3 750 503 |
Cotisations et contributions sociales | 1 149 980 163 | 1 136 583 923 | 1 149 980 163 | 1 136 583 923 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 1 149 980 163 | 1 138 702 130 | 1 149 980 163 | 1 138 702 130 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |
| -2 118 207 |
| -2 118 207 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 848 859 | 3 579 931 | 1 848 859 | 3 579 931 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales | 1 848 859 | 3 539 044 | 1 848 859 | 3 539 044 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |
| 40 887 |
| 40 887 |
Total | 2 431 721 801 | 2 466 017 800 | 2 431 721 801 | 2 466 017 800 |
ACTION
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 | 2 477 018 212 | | 2 477 018 212 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) | | | 0 | | | 0 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 2 477 018 212 | 2 470 609 695 | 2 477 018 212 | 2 470 609 695 |
Rémunérations d’activité | 1 298 629 531 | 1 280 332 786 | 1 298 629 531 | 1 280 332 786 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 1 298 629 531 | 1 288 299 269 | 1 298 629 531 | 1 288 299 269 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) |
| -7 966 484 |
| -7 966 484 |
Cotisations et contributions sociales | 1 176 699 993 | 1 188 931 631 | 1 176 699 993 | 1 188 931 631 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 1 176 699 993 | 1 193 782 403 | 1 176 699 993 | 1 193 782 403 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) |
| -4 850 771 |
| -4 850 771 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 688 688 | 1 345 278 | 1 688 688 | 1 345 278 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 1 688 688 | 1 304 069 | 1 688 688 | 1 304 069 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) |
| 41 209 |
| 41 209 |
Total | 2 477 018 212 | 2 470 609 695 | 2 477 018 212 | 2 470 609 695 |
ACTION
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 3 093 998 395 | | 3 093 998 395 | 3 093 998 395 | | 3 093 998 395 |
58.01 – Fonction pétrolière | 131 941 704 | | 131 941 704 | 131 941 704 | | 131 941 704 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 63 789 508 | | 63 789 508 | 63 789 508 | | 63 789 508 |
58.03 – Soutiens complémentaires | | | 0 | | | 0 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 90 275 680 | | 90 275 680 | 90 275 680 | | 90 275 680 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 479 501 003 | | 1 479 501 003 | 1 479 501 003 | | 1 479 501 003 |
58.06 – Fonction santé | 1 328 490 500 | | 1 328 490 500 | 1 328 490 500 | | 1 328 490 500 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 3 093 998 395 | 2 843 026 443 | 3 093 998 395 | 2 843 026 443 |
Rémunérations d’activité | 1 698 382 391 | 1 577 430 569 | 1 698 382 391 | 1 577 430 569 |
58.01 – Fonction pétrolière | 71 466 694 | 68 796 023 | 71 466 694 | 68 796 023 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 34 463 546 | 34 270 166 | 34 463 546 | 34 270 166 |
58.03 – Soutiens complémentaires |
| 1 263 612 |
| 1 263 612 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 52 698 435 | 49 762 647 | 52 698 435 | 49 762 647 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 815 962 497 | 797 203 711 | 815 962 497 | 797 203 711 |
58.06 – Fonction santé | 723 791 219 | 626 134 410 | 723 791 219 | 626 134 410 |
Cotisations et contributions sociales | 1 389 797 472 | 1 261 752 093 | 1 389 797 472 | 1 261 752 093 |
58.01 – Fonction pétrolière | 60 338 458 | 61 310 444 | 60 338 458 | 61 310 444 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 28 970 191 | 25 084 403 | 28 970 191 | 25 084 403 |
58.03 – Soutiens complémentaires |
| 656 576 |
| 656 576 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 37 469 525 | 34 927 271 | 37 469 525 | 34 927 271 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 661 908 733 | 628 062 317 | 661 908 733 | 628 062 317 |
58.06 – Fonction santé | 601 110 565 | 511 711 082 | 601 110 565 | 511 711 082 |
Prestations sociales et allocations diverses | 5 818 532 | 3 843 781 | 5 818 532 | 3 843 781 |
58.01 – Fonction pétrolière | 136 552 | 108 820 | 136 552 | 108 820 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS | 355 771 | 51 832 | 355 771 | 51 832 |
58.03 – Soutiens complémentaires |
| 22 439 |
| 22 439 |
58.04 – Service interarmées des munitions | 107 720 | 78 801 | 107 720 | 78 801 |
58.05 – Service du commissariat des armées | 1 629 773 | 2 505 650 | 1 629 773 | 2 505 650 |
58.06 – Fonction santé | 3 588 716 | 1 076 240 | 3 588 716 | 1 076 240 |
Total | 3 093 998 395 | 2 843 026 443 | 3 093 998 395 | 2 843 026 443 |
ACTION
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 354 201 203 | | 354 201 203 | 354 201 203 | | 354 201 203 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 254 201 203 | | 254 201 203 | 254 201 203 | | 254 201 203 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 354 201 203 | 369 345 835 | 354 201 203 | 369 345 835 |
Rémunérations d’activité | 353 988 488 | 369 167 655 | 353 988 488 | 369 167 655 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 253 988 488 | 280 316 533 | 253 988 488 | 280 316 533 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000 | 88 851 122 | 100 000 000 | 88 851 122 |
Cotisations et contributions sociales | 212 715 | 178 181 | 212 715 | 178 181 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 212 715 | 178 181 | 212 715 | 178 181 |
Total | 354 201 203 | 369 345 835 | 354 201 203 | 369 345 835 |
ACTION
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 457 284 538 | | 457 284 538 | 457 284 538 | | 457 284 538 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 457 284 538 | 454 638 799 | 457 284 538 | 454 638 799 |
Rémunérations d’activité | 267 604 841 | 269 425 441 | 267 604 841 | 269 425 441 |
Cotisations et contributions sociales | 189 529 404 | 184 665 644 | 189 529 404 | 184 665 644 |
Prestations sociales et allocations diverses | 150 293 | 547 714 | 150 293 | 547 714 |
Total | 457 284 538 | 454 638 799 | 457 284 538 | 454 638 799 |
ACTION
61 – Action sociale, chômage et pensions |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
61 – Action sociale, chômage et pensions | 277 641 206 | | 277 641 206 | 277 641 206 | | 277 641 206 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 157 450 768 | | 157 450 768 | 157 450 768 | | 157 450 768 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 114 116 518 | | 114 116 518 | 114 116 518 | | 114 116 518 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 6 073 920 | | 6 073 920 | 6 073 920 | | 6 073 920 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 277 641 206 | 297 712 350 | 277 641 206 | 297 712 350 |
Rémunérations d’activité |
| 350 156 |
| 350 156 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines |
| 133 733 |
| 133 733 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage |
| 216 423 |
| 216 423 |
Cotisations et contributions sociales | 34 174 416 | 35 675 810 | 34 174 416 | 35 675 810 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 34 174 416 | 35 538 579 | 34 174 416 | 35 538 579 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage |
| 137 231 |
| 137 231 |
Prestations sociales et allocations diverses | 243 466 790 | 261 686 384 | 243 466 790 | 261 686 384 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 123 276 352 | 123 356 987 | 123 276 352 | 123 356 987 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage | 114 116 518 | 130 020 184 | 114 116 518 | 130 020 184 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage | 6 073 920 | 8 309 213 | 6 073 920 | 8 309 213 |
Total | 277 641 206 | 297 712 350 | 277 641 206 | 297 712 350 |
ACTION
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 41 625 934 | | 41 625 934 | 41 625 934 | | 41 625 934 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 41 625 934 | 36 720 652 | 41 625 934 | 36 720 652 |
Rémunérations d’activité | 25 038 141 | 21 787 145 | 25 038 141 | 21 787 145 |
Cotisations et contributions sociales | 16 534 862 | 14 852 214 | 16 534 862 | 14 852 214 |
Prestations sociales et allocations diverses | 52 931 | 81 292 | 52 931 | 81 292 |
Total | 41 625 934 | 36 720 652 | 41 625 934 | 36 720 652 |
ACTION
63 – Restructurations - RH |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
63 – Restructurations - RH | 57 784 997 | | 57 784 997 | 57 784 997 | | 57 784 997 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 23 564 287 | | 23 564 287 | 23 564 287 | | 23 564 287 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 34 220 710 | | 34 220 710 | 34 220 710 | | 34 220 710 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 57 784 997 | 48 958 164 | 57 784 997 | 48 958 164 |
Rémunérations d’activité | 48 647 367 | 39 651 556 | 48 647 367 | 39 651 556 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 14 426 657 | 10 897 922 | 14 426 657 | 10 897 922 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires | 34 220 710 | 28 753 635 | 34 220 710 | 28 753 635 |
Cotisations et contributions sociales | 73 250 | 164 413 | 73 250 | 164 413 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 73 250 | 164 413 | 73 250 | 164 413 |
Prestations sociales et allocations diverses | 9 064 380 | 9 142 194 | 9 064 380 | 9 142 194 |
63.01 – Restructurations Personnels civils | 9 064 380 | 9 142 194 | 9 064 380 | 9 142 194 |
Total | 57 784 997 | 48 958 164 | 57 784 997 | 48 958 164 |
ACTION
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 397 691 891 | | 397 691 891 | 397 691 891 | | 397 691 891 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 301 332 320 | | 301 332 320 | 301 332 320 | | 301 332 320 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 46 929 955 | | 46 929 955 | 46 929 955 | | 46 929 955 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 49 429 616 | | 49 429 616 | 49 429 616 | | 49 429 616 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 397 691 891 | 414 531 835 | 397 691 891 | 414 531 835 |
Rémunérations d’activité | 240 464 483 | 251 037 363 | 240 464 483 | 251 037 363 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 184 366 771 | 185 759 471 | 184 366 771 | 185 759 471 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 27 487 224 | 38 797 026 | 27 487 224 | 38 797 026 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 28 610 488 | 26 480 866 | 28 610 488 | 26 480 866 |
Cotisations et contributions sociales | 157 021 109 | 162 423 176 | 157 021 109 | 162 423 176 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 116 922 117 | 117 283 794 | 116 922 117 | 117 283 794 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 19 284 193 | 24 816 675 | 19 284 193 | 24 816 675 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 20 814 799 | 20 322 707 | 20 814 799 | 20 322 707 |
Prestations sociales et allocations diverses | 206 299 | 1 071 297 | 206 299 | 1 071 297 |
64.01 – Personnel du SGA employeur | 43 432 | 929 042 | 43 432 | 929 042 |
64.07 – Personnel de l'action sociale | 158 538 | 80 092 | 158 538 | 80 092 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 4 329 | 62 162 | 4 329 | 62 162 |
Total | 397 691 891 | 414 531 835 | 397 691 891 | 414 531 835 |
ACTION
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" | 93 689 430 | | 93 689 430 | 93 689 430 | | 93 689 430 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 93 689 430 | 108 465 277 | 93 689 430 | 108 465 277 |
Rémunérations d’activité | 52 714 761 | 60 477 420 | 52 714 761 | 60 477 420 |
Cotisations et contributions sociales | 40 807 472 | 47 793 228 | 40 807 472 | 47 793 228 |
Prestations sociales et allocations diverses | 167 197 | 194 629 | 167 197 | 194 629 |
Total | 93 689 430 | 108 465 277 | 93 689 430 | 108 465 277 |
ACTION
66 – Rayonnement et contribution extérieure |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
66 – Rayonnement et contribution extérieure | 24 910 262 | | 24 910 262 | 24 910 262 | | 24 910 262 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef | | | 0 | | | 0 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 23 750 403 | | 23 750 403 | 23 750 403 | | 23 750 403 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef | | | 0 | | | 0 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République | | | 0 | | | 0 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 159 859 | | 1 159 859 | 1 159 859 | | 1 159 859 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 24 910 262 | 73 070 351 | 24 910 262 | 73 070 351 |
Rémunérations d’activité | 14 279 632 | -4 682 891 | 14 279 632 | -4 682 891 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef |
| -911 595 |
| -911 595 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 13 187 690 | 13 333 735 | 13 187 690 | 13 333 735 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef |
| -17 820 556 |
| -17 820 556 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République |
| -1 013 216 |
| -1 013 216 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 1 091 942 | 1 728 742 | 1 091 942 | 1 728 742 |
Cotisations et contributions sociales | 10 609 377 | 77 634 789 | 10 609 377 | 77 634 789 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef |
| 1 028 491 |
| 1 028 491 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 10 541 460 | 10 153 867 | 10 541 460 | 10 153 867 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef |
| 66 853 313 |
| 66 853 313 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République |
| -988 795 |
| -988 795 |
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense | 67 917 | 587 915 | 67 917 | 587 915 |
Prestations sociales et allocations diverses | 21 253 | 118 453 | 21 253 | 118 453 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef |
| 30 174 |
| 30 174 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef | 21 253 | 55 876 | 21 253 | 55 876 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef |
| 38 695 |
| 38 695 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République |
| -6 293 |
| -6 293 |
Total | 24 910 262 | 73 070 351 | 24 910 262 | 73 070 351 |
ACTION
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 88 712 768 | | 88 712 768 | 88 712 768 | | 88 712 768 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 37 447 273 | | 37 447 273 | 37 447 273 | | 37 447 273 |
67.02 – Contrôle général des armées | 21 123 699 | | 21 123 699 | 21 123 699 | | 21 123 699 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 6 549 252 | | 6 549 252 | 6 549 252 | | 6 549 252 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 10 287 974 | | 10 287 974 | 10 287 974 | | 10 287 974 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 5 194 420 | | 5 194 420 | 5 194 420 | | 5 194 420 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 5 794 059 | | 5 794 059 | 5 794 059 | | 5 794 059 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 2 316 091 | | 2 316 091 | 2 316 091 | | 2 316 091 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 88 712 768 | 83 475 338 | 88 712 768 | 83 475 338 |
Rémunérations d’activité | 50 505 237 | 47 780 965 | 50 505 237 | 47 780 965 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 20 823 366 | 18 780 662 | 20 823 366 | 18 780 662 |
67.02 – Contrôle général des armées | 11 837 026 | 11 910 640 | 11 837 026 | 11 910 640 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 3 845 438 | 4 169 893 | 3 845 438 | 4 169 893 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 6 038 362 | 5 515 542 | 6 038 362 | 5 515 542 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 2 750 613 | 2 620 225 | 2 750 613 | 2 620 225 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 3 871 390 | 3 316 377 | 3 871 390 | 3 316 377 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 1 339 042 | 1 467 625 | 1 339 042 | 1 467 625 |
Cotisations et contributions sociales | 37 969 398 | 35 464 043 | 37 969 398 | 35 464 043 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 16 510 479 | 13 845 749 | 16 510 479 | 13 845 749 |
67.02 – Contrôle général des armées | 9 206 669 | 9 228 053 | 9 206 669 | 9 228 053 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 2 691 065 | 2 783 082 | 2 691 065 | 2 783 082 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 4 248 057 | 3 670 642 | 4 248 057 | 3 670 642 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 2 432 792 | 2 774 003 | 2 432 792 | 2 774 003 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 1 910 224 | 2 118 115 | 1 910 224 | 2 118 115 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 970 112 | 1 044 399 | 970 112 | 1 044 399 |
Prestations sociales et allocations diverses | 238 133 | 230 330 | 238 133 | 230 330 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux | 113 428 | 106 048 | 113 428 | 106 048 |
67.02 – Contrôle général des armées | 80 004 | 48 669 | 80 004 | 48 669 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication | 12 749 | 16 627 | 12 749 | 16 627 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense | 1 555 | 30 405 | 1 555 | 30 405 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire | 11 015 |
| 11 015 |
|
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement | 12 445 | 22 252 | 12 445 | 22 252 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense | 6 937 | 6 329 | 6 937 | 6 329 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 105 |
| 105 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 105 |
| 105 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication |
| 105 |
| 105 |
Total | 88 712 768 | 83 475 443 | 88 712 768 | 83 475 443 |
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs |
| Réalisation 2019 | Prévision LFI 2020 | Réalisation 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (P212) | 19 299 326 | 19 299 325 | 18 951 968 | 18 951 968 | 23 254 968 | 23 254 968 |
Subventions pour charges de service public | 18 764 326 | 18 764 325 | 14 648 968 | 14 648 968 | 18 951 968 | 18 951 968 |
Dotations en fonds propres | 535 000 | 535 000 | 4 303 000 | 4 303 000 | 4 303 000 | 4 303 000 |
Musée de l'air et de l'espace (P212) | 6 184 134 | 6 184 134 | 14 683 449 | 8 283 449 | 22 337 700 | 16 837 700 |
Subventions pour charges de service public | 4 862 134 | 4 862 134 | 4 883 449 | 4 883 449 | 12 537 700 | 12 537 700 |
Dotations en fonds propres | 1 322 000 | 1 322 000 | 9 800 000 | 3 400 000 | 9 800 000 | 4 300 000 |
Musée de l'armée (P212) | 9 018 630 | 9 018 630 | 7 912 007 | 7 912 007 | 16 430 962 | 16 430 962 |
Subventions pour charges de service public | 7 978 630 | 7 978 630 | 7 912 007 | 7 912 007 | 15 080 962 | 15 080 962 |
Dotations en fonds propres | 1 040 000 | 1 040 000 |
|
| 1 350 000 | 1 350 000 |
Musée national de la marine (P212) | 16 729 289 | 26 705 363 | 20 368 181 | 28 572 902 | 26 168 490 | 32 195 937 |
Subventions pour charges de service public | 9 117 028 | 9 117 028 | 11 368 181 | 11 368 181 | 15 113 942 | 14 863 942 |
Dotations en fonds propres | 7 612 261 | 17 588 335 | 9 000 000 | 17 204 721 | 11 054 548 | 17 331 995 |
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212) | 42 117 271 | 42 117 271 | 42 538 443 | 42 538 443 | 42 614 703 | 42 614 703 |
Subventions pour charges de service public | 42 117 271 | 42 117 271 | 42 538 443 | 42 538 443 | 42 614 703 | 42 614 703 |
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (P224) | 6 850 000 | 6 850 000 |
|
| 8 477 575 | 8 477 575 |
Transferts | 6 850 000 | 6 850 000 |
|
| 8 477 575 | 8 477 575 |
Universités et assimilés (P150) | 12 885 | 12 885 |
|
| 116 000 | 89 750 |
Transferts | 12 885 | 12 885 |
|
| 116 000 | 89 750 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) | 300 000 | 100 000 |
|
| 400 000 | 230 000 |
Transferts | 300 000 | 100 000 |
|
| 400 000 | 230 000 |
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172) | 7 832 997 | 7 832 997 | 8 195 330 | 8 195 330 | 8 195 330 | 8 195 330 |
Subventions pour charges de service public | 7 832 997 | 7 832 997 | 8 195 330 | 8 195 330 | 8 195 330 | 8 195 330 |
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190) | 3 724 723 | 3 724 724 | 4 114 724 | 4 114 724 | 4 114 724 | 4 114 724 |
Subventions pour charges de service public | 3 724 723 | 3 724 724 | 4 114 724 | 4 114 724 | 4 114 724 | 4 114 724 |
Total | 112 069 255 | 121 845 329 | 116 764 102 | 118 568 823 | 152 110 452 | 152 441 649 |
Total des subventions pour charges de service public | 94 397 109 | 94 397 109 | 93 661 102 | 93 661 102 | 116 609 329 | 116 359 329 |
Total des dotations en fonds propres | 10 509 261 | 20 485 335 | 23 103 000 | 24 907 721 | 26 507 548 | 27 284 995 |
Total des transferts | 7 162 885 | 6 962 885 |
|
| 8 993 575 | 8 797 325 |
Les financements de l'Etat sont strictement conformes à la LFI pour l'ECPAD (pour lequel une erreur d'imputation avait eu lieu au PAP 2020) et le SHOM. Les trois musées ont bénéficié d'une mesure de compensation suite à leur fermeture durant la crise sanitaire et aux difficultés engendrées en termes de recettes. Une dotation de fin de gestion a ainsi été versée au Musée de l'armée (7,2 M€), au Musée de l'air et de l'espace (7,6 M€) et au Musée national de la Marine (3,5 M€).
Le montant de la dotation en fonds propres (DFP) versée au MA en cours de gestion 2020 (1,3 M€) a contribué au financement des travaux préparatoires relatifs à l’extension du musée (500 k€) et des opérations d’investissements relatives à la sécurité (850 k€). Enfin, concernant le MNM, une erreur de liquidation a donné lieu à un paiement sur DFP de 1 M€. Cette redotation a fait l’objet d’un rétablissement de crédits rectificatif (en AE/CP), le montant réel du versement s’élevant bien à 10 M en AE et 16,3 M en CP.
Dans le cadre de l’exécution annuelle du protocole Culture défense, la programmation 2020 a donné lieu à un versement de 8,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre des opérations nouvelles à partir du ministère des armées, programme 212, BOP CPI vers l’OPPIC.
La subvention pour l’IRSN correspond aux études effectuées par celui-ci à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense.
Le programme 212 verse au CEA trois subventions en contrepartie du soutien qu’il apporte au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND), à la direction déléguée au contrôle gouvernemental (DDCG) et au titre de la gestion des matières nucléaires intéressant la défense (GPMN). Les sommes versées visent à couvrir les moyens dépendants du CEA nécessaires à la mise en œuvre de la chaîne de sécurité du contrôle gouvernemental, à la cohérence des données de la gestion patrimoniale des matières nucléaires intéressant la défense et au fonctionnement de l’autorité de sûreté nucléaire de défense (qui profite notamment de personnels du CEA).
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file |
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
Opérateur Réalisation 2019 | ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs | ETPT rémunérés | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * | hors plafond | dont contrats | dont apprentis | |||
ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense | 0 | 236 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Musée de l'air et de l'espace | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Musée de l'armée | 0 | 157 | 31 | 5 | 0 | 0 |
Musée national de la marine | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine | 0 | 501 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 080 | 72 | 11 | 0 | 0 |
|
La consommation des ETPT disponibles pour les opérateurs du P212 est passée de 96,1% en 2019 à 96,7%. Les musées connaissent des vacances du fait de réorganisations internes à venir dans le cadre du chantier de revalorisation de la politique culturelle et muséale. L'ECPAD rencontre des difficultés de recrutement notamment au titre de l'école de formation des personnels militaires.
Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| Prévision | Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2020 * | 1 125 | 1 088 |
|
| Prévision | Réalisation |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2020 en ETP | 3 | 8 |
L'écart à la prévision s'explique par des moindres sorties au Musée national de la marine, dans le cadre d'un contexte sanitaire ayant freiné les mobilités.