$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,214)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de l'éducation nationale)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives

436 200 043
501 144 390

 
 

 
 

 
 

436 200 043
501 144 390

436 240 043
                    

02 – Évaluation et contrôle

77 110 295
92 875 797

6 073 381
7 793 796

 
70 448

 
888 970

83 183 676
101 629 011

83 273 676
                    

03 – Communication

9 646 019
11 238 283

4 414 171
4 465 867

 
 

 
18 833

14 060 190
15 722 982

14 060 190
                    

04 – Expertise juridique

11 070 837
17 619 624

5 979 908
7 536 910

 
 

 
 

17 050 745
25 156 535

17 050 745
                    

05 – Action internationale

5 109 775
6 318 013

245 298
565 445

 
 

2 203 543
1 278 470

7 558 616
8 161 929

7 558 616
                    

06 – Politique des ressources humaines

616 289 250
507 742 836

98 328 415
80 025 231

 
 

 
1 478 135

714 617 665
589 246 202

721 607 665
                    

07 – Établissements d'appui de la politique éducative

 
 

152 578 457
150 704 275

 
 

 
 

152 578 457
150 704 275

152 578 457
                    

08 – Logistique, système d'information, immobilier

275 677 708
287 195 031

277 363 199
322 070 217

177 487 282
112 448 674

2 500 000
14 694 298

733 028 189
736 408 219

734 408 189
                    

09 – Certification

173 855 866
92 950 305

31 612 560
13 074 305

 
 

 
668 224

205 468 426
106 692 833

205 468 426
                    

10 – Transports scolaires

 
 

 
146 539

 
 

3 322 845
3 051 416

3 322 845
3 197 955

3 322 845
                    

Total des AE prévues en LFI

1 604 959 793

576 595 389

177 487 282

8 026 388

2 367 068 852

2 375 568 852

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+106 319

+7 080 802  (hors titre 2)

+7 187 121

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-70 539 113

+180 680 180  (hors titre 2)

+110 141 067

Total des AE ouvertes

1 534 526 999

949 870 040  (hors titre 2)

2 484 397 039

Total des AE consommées

1 517 084 279

586 382 586

112 519 121

22 078 345

2 238 064 331

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives

436 200 043
501 144 390

 
 

 
 

 
 

436 200 043
501 144 390

436 240 043
                    

02 – Évaluation et contrôle

77 110 295
92 875 797

6 073 381
7 931 783

 
34 550

 
893 350

83 183 676
101 735 481

83 273 676
                    

03 – Communication

9 646 019
11 238 283

4 414 171
4 663 055

 
 

 
18 833

14 060 190
15 920 170

14 060 190
                    

04 – Expertise juridique

11 070 837
17 619 624

5 979 908
7 533 561

 
 

 
 

17 050 745
25 153 185

17 050 745
                    

05 – Action internationale

5 109 775
6 318 013

245 298
577 342

 
 

2 203 543
1 232 588

7 558 616
8 127 943

7 558 616
                    

06 – Politique des ressources humaines

616 289 250
507 742 836

90 813 415
69 293 843

 
 

 
873 323

707 102 665
577 910 002

714 092 665
                    

07 – Établissements d'appui de la politique éducative

 
 

152 578 457
150 704 275

 
 

 
 

152 578 457
150 704 275

152 578 457
                    

08 – Logistique, système d'information, immobilier

275 677 708
287 195 031

261 976 427
279 185 097

62 860 280
112 983 302

2 500 000
20 217 827

603 014 415
699 581 258

604 394 415
                    

09 – Certification

173 855 866
92 950 305

31 612 560
10 956 037

 
 

 
664 887

205 468 426
104 571 228

205 468 426
                    

10 – Transports scolaires

 
 

 
147 687

 
 

3 322 845
3 051 043

3 322 845
3 198 731

3 322 845
                    

Total des CP prévus en LFI

1 604 959 793

553 693 617

62 860 280

8 026 388

2 229 540 078

2 238 040 078

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+106 319

+7 080 802  (hors titre 2)

+7 187 121

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-70 539 113

+56 606 282  (hors titre 2)

-13 932 831

Total des CP ouverts

1 534 526 999

688 267 369  (hors titre 2)

2 222 794 368

Total des CP consommés

1 517 084 279

530 992 680

113 017 852

26 951 851

2 188 046 662

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives

431 857 140
493 827 289

 
688

 
 

 
 

 
 

431 857 140
                    

431 879 140
493 827 976

02 – Évaluation et contrôle

77 600 534
86 369 812

5 762 528
7 916 984

 
10 380

 
758 846

 
 

83 363 062
                    

83 453 062
95 056 022

03 – Communication

9 706 526
11 204 122

4 414 171
3 972 258

 
 

 
23 007

 
 

14 120 697
                    

14 120 697
15 199 387

04 – Expertise juridique

11 151 278
18 217 724

5 979 908
7 374 699

 
 

 
 

 
 

17 131 186
                    

17 131 186
25 592 423

05 – Action internationale

5 134 957
6 388 763

6 181 722
6 645 114

 
 

2 203 543
1 550 400

 
 

13 520 222
                    

13 520 222
14 584 277

06 – Politique des ressources humaines

630 009 541
534 472 830

96 738 800
85 134 704

 
 

 
-751 893

 
 

726 748 341
                    

733 133 341
618 855 641

07 – Établissements d'appui de la politique éducative

 
 

158 078 457
156 751 487

 
 

 
 

 
 

158 078 457
                    

158 078 457
156 751 487

08 – Logistique, système d'information, immobilier

275 685 903
285 438 177

258 841 316
268 171 380

109 036 915
127 071 912

10 000 000
41 718 308

 
-198 450

653 564 134
                    

693 134 784
722 201 327

09 – Certification

174 345 862
141 092 740

30 500 000
29 821 660

 
 

 
3 251 785

 
 

204 845 862
                    

204 845 862
174 166 185

10 – Transports scolaires

 
 

 
187 387

 
 

3 322 845
2 947 487

 
 

3 322 845
                    

3 322 845
3 134 874

Total des AE prévues en LFI

1 615 491 741

566 496 902

109 036 915

15 526 388

0

2 306 551 946

2 352 619 596

Total des AE consommées

1 577 011 456

565 976 361

127 082 292

49 497 940

-198 450

 

2 319 369 599

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives

431 857 140
493 827 289

 
688

 
 

 
 

 
 

431 857 140
                    

431 879 140
493 827 976

02 – Évaluation et contrôle

77 600 534
86 369 812

5 762 528
8 013 093

 
10 380

 
758 846

 
 

83 363 062
                    

83 453 062
95 152 131

03 – Communication

9 706 526
11 204 122

4 414 171
5 026 038

 
 

 
23 007

 
 

14 120 697
                    

14 120 697
16 253 167

04 – Expertise juridique

11 151 278
18 217 724

5 979 908
7 382 261

 
 

 
 

 
 

17 131 186
                    

17 131 186
25 599 985

05 – Action internationale

5 134 957
6 388 763

6 181 722
6 648 402

 
 

2 203 543
1 550 343

 
 

13 520 222
                    

13 520 222
14 587 508

06 – Politique des ressources humaines

630 009 541
534 472 830

96 738 800
84 859 510

 
 

 
-746 535

 
 

726 748 341
                    

733 133 341
618 585 805

07 – Établissements d'appui de la politique éducative

 
 

158 078 457
156 751 487

 
 

 
 

 
 

158 078 457
                    

158 078 457
156 751 487

08 – Logistique, système d'information, immobilier

275 685 903
285 438 177

266 448 959
249 740 513

78 310 280
104 890 033

2 500 000
26 140 755

 
1 550

622 945 142
                    

662 515 792
666 211 028

09 – Certification

174 345 862
141 092 740

30 500 000
29 492 263

 
 

 
3 251 785

 
 

204 845 862
                    

204 845 862
173 836 788

10 – Transports scolaires

 
 

 
186 239

 
 

3 322 845
2 947 487

 
 

3 322 845
                    

3 322 845
3 133 726

Total des CP prévus en LFI

1 615 491 741

574 104 545

78 310 280

8 026 388

0

2 275 932 954

2 322 000 604

Total des CP consommés

1 577 011 456

548 100 493

104 900 413

33 925 689

1 550

 

2 263 939 602

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

1 577 011 456

1 604 959 793

1 517 084 279

1 577 011 456

1 604 959 793

1 517 084 279

Rémunérations d’activité

968 159 987

984 246 119

912 970 102

968 159 987

984 246 119

912 970 102

Cotisations et contributions sociales

571 653 925

587 610 606

569 879 758

571 653 925

587 610 606

569 879 758

Prestations sociales et allocations diverses

37 197 543

33 103 068

34 234 420

37 197 543

33 103 068

34 234 420

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

565 976 361

576 595 389

586 382 586

548 100 493

553 693 617

530 992 680

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

394 392 861

424 016 932

421 527 923

376 466 994

401 115 160

365 858 104

Subventions pour charges de service public

171 583 500

152 578 457

164 854 663

171 633 500

152 578 457

165 134 576

Titre 5 – Dépenses d’investissement

127 082 292

177 487 282

112 519 121

104 900 413

62 860 280

113 017 852

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

90 608 872

177 487 282

63 232 386

62 867 460

62 860 280

68 283 177

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

36 473 421

0

49 286 735

42 032 953

0

44 734 675

Titre 6 – Dépenses d’intervention

49 497 940

8 026 388

22 078 345

33 925 689

8 026 388

26 951 851

Transferts aux ménages

-2 958 495

0

176 300

-2 960 007

0

170 304

Transferts aux entreprises

1 122 029

0

1 279 190

1 146 530

0

1 224 190

Transferts aux collectivités territoriales

43 541 396

5 822 845

14 313 225

27 910 317

5 822 845

19 945 954

Transferts aux autres collectivités

7 793 009

2 203 543

6 309 630

7 828 850

2 203 543

5 611 403

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

-198 450

0

0

1 550

0

0

Prêts et avances

1 550

0

0

1 550

0

0

Dotations en fonds propres

-200 000

0

0

0

0

0

Total hors FdC et AdP

2 367 068 852

2 229 540 078

Ouvertures et annulations* en titre 2

-70 432 794

-70 432 794

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+187 760 981

+63 687 084

Total*

2 319 369 599

2 484 397 039

2 238 064 331

2 263 939 602

2 222 794 368

2 188 046 662


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2019
 

Prévues en LFI
pour 2020

Ouvertes
en 2020

Ouverts
en 2019

Prévus en LFI
pour 2020

Ouverts
en 2020

Dépenses de personnel

85 786

90 000

106 319

85 786

90 000

106 319

Autres natures de dépenses

17 204 499

8 410 000

7 080 802

17 204 499

8 410 000

7 080 802

Total

17 290 285

8 500 000

7 187 121

17 290 285

8 500 000

7 187 121

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

 

171 295

 

171 295

 

 

 

 

03/2020

 

214 456

 

214 456

 

 

 

 

04/2020

 

137 484

 

137 484

 

 

 

 

05/2020

 

78 588

 

78 588

 

 

 

 

06/2020

 

323 683

 

323 683

 

 

 

 

07/2020

 

231 097

 

231 097

 

 

 

 

08/2020

 

79 029

 

79 029

 

 

 

 

09/2020

 

135 316

 

135 316

 

 

 

 

10/2020

 

153 262

 

153 262

 

 

 

 

11/2020

 

245 833

 

245 833

 

 

 

 

12/2020

 

103 776

 

103 776

 

 

 

 

01/2021

 

21 929

 

21 929

 

 

 

 

Total

 

1 895 748

 

1 895 748

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2020

 

9 907

 

9 907

 

 

 

 

03/2020

 

7 295

 

7 295

 

 

 

 

04/2020

68 309

66

68 309

66

 

 

 

 

05/2020

 

2 828

 

2 828

 

 

 

 

06/2020

 

11 539

 

11 539

 

 

 

 

07/2020

38 010

358 117

38 010

358 117

 

 

 

 

08/2020

 

27 716

 

27 716

 

 

 

 

09/2020

 

3 914 642

 

3 914 642

 

 

 

 

10/2020

 

66 212

 

66 212

 

 

 

 

11/2020

 

104 231

 

104 231

 

 

 

 

12/2020

 

682 500

 

682 500

 

 

 

 

Total

106 319

5 185 053

106 319

5 185 053

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/09/2020

356 943

 

356 943

 

 

 

 

 

Total

356 943

 

356 943

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

22/01/2020

 

132 305 246

 

 

 

 

 

 

Total

 

132 305 246

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/01/2020

 

37 693 074

 

54 281 872

 

 

 

 

Total

 

37 693 074

 

54 281 872

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

16/03/2020

 

8 924 738

 

4 714 433

 

 

 

 

Total

 

8 924 738

 

4 714 433

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/08/2020

942 957

823 105

942 957

1 223 105

 

 

 

 

24/11/2020

 

1 438 286

 

1 438 286

268 704

 

268 704

 

Total

942 957

2 261 391

942 957

2 661 391

268 704

 

268 704

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

 

 

 

 

71 570 309

504 269

71 570 309

5 051 414

Total

 

 

 

 

71 570 309

504 269

71 570 309

5 051 414

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

1 406 219

188 265 250

1 406 219

68 738 498

71 839 013

504 269

71 839 013

5 051 414