Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État-major et services centraux	590 320 743 565 909 692	56 956 440 51 681 675	765 409	122 365	647 277 183 618 479 141	649 263 183
03 – Système d'information et de communication		201 396 680 272 661 354	103 804 350 49 157 409		305 201 030 321 818 763	324 901 309
04 – Action sociale et formation	19 372	39 605 394 35 380 213	1 034 885	1 300 536	39 605 394 37 735 006	41 948 092
05 – Affaires immobilières		38 048 863 77 731 030	400 000 6 094 615		38 448 863 83 825 644	38 463 242
06 – Affaires juridiques et contentieuses	-34 832	79 500 000 81 957 859			79 500 000 81 923 027	79 500 000
08 – Immigration, asile et intégration	41 385 501 38 312 585				41 385 501 38 312 585	41 385 501
09 – Sécurité et éducation routières	127 231 205 126 773 792	907			127 231 205 126 774 699	127 231 205
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance		180 000 938 319		69 118 869 69 815 059	69 298 869 70 753 379	69 298 869
Total des AE prévues en LFI	758 937 449	415 687 377	104 204 350	69 118 869	1 347 948 045	1 371 991 401
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 078 218	+23 797 368 (hors titre 2)			+24 875 586
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-3 382 783	+41 130 475 (hors titre 2)			+37 747 692
Total des AE ouvertes	756 632 884	653 938 439 (hors titre 2)			1 410 571 323
Total des AE consommées	730 980 609	520 351 358	57 052 318	71 237 961	1 379 622 245

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État-major et services centraux	590 320 743 565 909 692	57 181 721 50 051 686	855 971	122 365	647 502 464 616 939 714	649 488 464
03 – Système d'information et de communication		190 764 730 278 238 500	95 425 565 58 292 829	43 000	286 190 295 336 574 329	305 890 574
04 – Action sociale et formation	19 372	39 605 394 34 488 565	615 898	1 300 536	39 605 394 36 424 371	41 948 092
05 – Affaires immobilières		89 804 447 117 843 290	28 625 189 8 147 257		118 429 636 125 990 547	118 444 015
06 – Affaires juridiques et contentieuses	-34 832	79 500 000 81 716 954			79 500 000 81 682 122	79 500 000
08 – Immigration, asile et intégration	41 385 501 38 312 585				41 385 501 38 312 585	41 385 501
09 – Sécurité et éducation routières	127 231 205 126 773 792	907			127 231 205 126 774 699	127 231 205
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance		180 000 782 221		69 118 869 63 669 762	69 298 869 64 451 983	69 298 869
Total des CP prévus en LFI	758 937 449	457 036 292	124 050 754	69 118 869	1 409 143 364	1 433 186 720
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 078 218	+23 797 368 (hors titre 2)			+24 875 586
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-3 382 783	+8 071 504 (hors titre 2)			+4 688 721
Total des CP ouverts	756 632 884	682 074 787 (hors titre 2)			1 438 707 671
Total des CP consommés	730 980 609	563 122 122	67 911 956	65 135 663	1 427 150 350

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État-major et services centraux	351 691 382 345 646 171	39 833 171 31 926 438	970 035	224 834	391 524 553	393 760 553 378 767 478
03 – Système d'information et de communication		49 885 292 67 326 623	49 113 142 12 097 356		98 998 434	102 873 324 79 423 979
04 – Action sociale et formation	23 077	40 192 600 41 545 206	488 903	35 095	40 192 600	42 535 298 42 092 282
05 – Affaires immobilières		52 071 363 58 887 876	20 400 000 8 770 048		72 471 363	72 522 229 67 657 924
06 – Affaires juridiques et contentieuses	3 661	80 000 000 87 658 029			80 000 000	80 000 000 87 661 690
08 – Immigration, asile et intégration	41 076 644 39 018 138				41 076 644	41 076 644 39 018 138
09 – Sécurité et éducation routières	126 338 542 127 186 152	72 389			126 338 542	126 338 542 127 258 541
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance		180 000 710 001		70 218 869 59 479 488	70 398 869	70 398 869 60 189 488
Total des AE prévues en LFI	519 106 568	262 162 426	69 513 142	70 218 869	921 001 005	929 505 459
Total des AE consommées	511 877 199	288 126 561	22 326 343	59 739 417		882 069 520

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État-major et services centraux	351 691 382 345 646 171	39 236 119 30 146 109	934 512	224 834	390 927 501	393 163 501 376 951 625
03 – Système d'information et de communication		51 535 292 66 205 312	36 107 828 12 517 466		87 643 120	91 518 010 78 722 778
04 – Action sociale et formation	23 077	40 192 600 40 590 943	391 122	35 095	40 192 600	42 535 298 41 040 238
05 – Affaires immobilières		88 246 396 120 727 099	48 838 298 12 903 050		137 084 694	137 135 560 133 630 149
06 – Affaires juridiques et contentieuses	3 661	80 000 000 87 784 130			80 000 000	80 000 000 87 787 791
08 – Immigration, asile et intégration	41 076 644 39 018 138				41 076 644	41 076 644 39 018 138
09 – Sécurité et éducation routières	126 338 542 127 186 152	72 389			126 338 542	126 338 542 127 258 541
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance		180 000 553 209		70 218 869 54 029 446	70 398 869	70 398 869 54 582 655
Total des CP prévus en LFI	519 106 568	299 390 407	84 946 126	70 218 869	973 661 970	982 166 424
Total des CP consommés	511 877 199	346 079 191	26 746 150	54 289 375		938 991 914

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	511 877 199	758 937 449	730 980 609	511 877 199	758 937 449	730 980 609
Rémunérations d’activité	306 176 827	452 600 823	434 543 456	306 176 827	452 600 823	434 543 456
Cotisations et contributions sociales	198 095 517	296 901 490	288 526 930	198 095 517	296 901 490	288 526 930
Prestations sociales et allocations diverses	7 604 855	9 435 136	7 910 222	7 604 855	9 435 136	7 910 222
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	288 126 561	415 687 377	520 351 358	346 079 191	457 036 292	563 122 122
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	270 606 879	398 187 377	502 789 133	328 670 918	439 536 292	545 687 892
Subventions pour charges de service public	17 519 682	17 500 000	17 562 225	17 408 272	17 500 000	17 434 230
Titre 5 – Dépenses d’investissement	22 326 343	104 204 350	57 052 318	26 746 150	124 050 754	67 911 956
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	15 590 560	104 204 350	23 326 381	20 572 024	124 050 754	33 204 688
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	6 735 783	0	33 725 937	6 174 126	0	34 707 268
Titre 6 – Dépenses d’intervention	59 739 417	69 118 869	71 237 961	54 289 375	69 118 869	65 135 663
Transferts aux ménages	2 800	0	1 650	2 800	0	1 650
Transferts aux entreprises	528 970	0	469 605	502 299	0	577 471
Transferts aux collectivités territoriales	24 956 186	25 000 000	26 380 064	19 576 414	25 000 000	22 331 889
Transferts aux autres collectivités	34 251 461	44 118 869	44 386 641	34 207 862	44 118 869	42 224 653
Total hors FdC et AdP		1 347 948 045			1 409 143 364
Ouvertures et annulations* en titre 2		-2 304 565			-2 304 565
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+64 927 843			+31 868 872
Total*	882 069 520	1 410 571 323	1 379 622 245	938 991 914	1 438 707 671	1 427 150 350
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel	1 725 447	1 130 000	1 078 218	1 725 447	1 130 000	1 078 218
Autres natures de dépenses	7 102 467	22 913 356	23 797 368	7 102 467	22 913 356	23 797 368
Total	8 827 914	24 043 356	24 875 586	8 827 914	24 043 356	24 875 586

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		16 740		16 740
03/2020		21 515		21 515
04/2020		4 000		4 000
05/2020		67 087		67 087
06/2020		3 000		3 000
07/2020		19 896		19 896
08/2020		28 653		28 653
09/2020		3 562		3 562
10/2020	853 816	175 612	853 816	175 612
11/2020		902 106		902 106
12/2020		911 194		911 194
Total	853 816	2 153 366	853 816	2 153 366

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		1 657 042		1 657 042
03/2020		1 480 000		1 480 000
07/2020		1 155 475		1 155 475
08/2020		988 444		988 444
09/2020		8 788 361		8 788 361
10/2020	55 726	7 148 328	55 726	7 148 328
11/2020	114 402	17 280	114 402	17 280
12/2020		409 072		409 072
01/2021	54 273		54 273
Total	224 402	21 644 002	224 402	21 644 002

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/01/2020		21 580 461
Total		21 580 461

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/01/2020		186 316		186 316
Total		186 316		186 316

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
11/03/2020		1 956 951		9 128 334
Total		1 956 951		9 128 334

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020					54 871	929 400	54 871	774 279
24/11/2020	53 775	1 299 255	53 775	1 299 255
Total	53 775	1 299 255	53 775	1 299 255	54 871	929 400	54 871	774 279

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020	117 000	449 292	117 000	397 217
24/11/2020	290 000	25 140 757	290 000	8 829 631
Total	407 000	25 590 049	407 000	9 226 848

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020					3 788 687	8 553 157	3 788 687	10 994 970
Total					3 788 687	8 553 157	3 788 687	10 994 970

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	1 538 993	74 410 400	1 538 993	43 638 121	3 843 558	9 482 557	3 843 558	11 769 249