Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	164 140 785 159 601 984	19 828 899 18 868 381	4 505 103 2 355 234			188 474 787 180 825 599	188 814 787
05 – Prestations d'appui et support	203 546 824 197 622 687	109 150 105 112 440 972	12 980 249 2 421 945	342 837 848 906		326 020 015 313 334 509	328 220 015
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	83 109 471 82 220 001	53 468 717 74 867 239	41 843 411 16 891 727			178 421 599 173 978 966	178 571 599
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	6 884 794 11 334 052	12 383 709 39 848 193	29 756 609 2 924 909	114 067 145 000		49 139 179 54 252 154	51 139 179
09 – Action sociale ministérielle	59 596 554 53 568 913	125 836 181 112 362 016	1 785 397 614 149		327 323 270 652	187 545 455 166 815 730	187 945 455
Total des AE prévues en LFI	517 278 428	320 667 611	90 870 769	456 904	327 323	929 601 035	934 691 035
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+886 433	+11 389 956 (hors titre 2)				+12 276 389
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-4 231 646	-20 235 428 (hors titre 2)				-24 467 074
Total des AE ouvertes	513 933 215	403 477 135 (hors titre 2)				917 410 349
Total des AE consommées	504 347 636	358 386 802	25 207 964	993 906	270 652	889 206 959

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	164 140 785 159 601 984	17 670 036 16 968 689	4 151 986 2 216 143			185 962 807 178 786 816	186 302 807
05 – Prestations d'appui et support	203 546 824 197 622 687	138 888 508 135 249 336	3 174 806 2 664 643	319 465 706 906		345 929 603 336 243 572	348 129 603
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	83 109 471 82 220 001	58 766 209 68 917 244	37 118 078 16 115 782			178 993 758 167 253 027	179 143 758
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	6 884 794 11 334 052	12 383 709 32 937 985	29 756 609 2 068 172	114 067 215 000		49 139 179 46 555 208	51 139 179
09 – Action sociale ministérielle	59 596 554 53 568 913	125 836 181 110 512 181	1 785 397 532 471		327 323 276 500	187 545 455 164 890 066	187 945 455
Total des CP prévus en LFI	517 278 428	353 544 643	75 986 876	433 532	327 323	947 570 802	952 660 802
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+886 433	+11 389 956 (hors titre 2)				+12 276 389
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-4 231 646	-893 756 (hors titre 2)				-5 125 402
Total des CP ouverts	513 933 215	440 788 574 (hors titre 2)				954 721 789
Total des CP consommés	504 347 636	364 585 435	23 597 211	921 906	276 500	893 728 688

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	63 797 840 164 262 082	2 719 698 10 431 768	1 088 957			66 517 538	66 517 538 175 782 807
05 – Prestations d'appui et support	198 786 110 201 774 372	122 495 100 138 365 090	1 484 564 2 776 882	288 995 338 464		323 054 769	325 594 769 343 254 808
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	81 195 203 82 348 720	55 949 395 89 011 170	51 409 098 15 636 205	3 000		188 553 696	188 703 696 186 999 095
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	7 003 200 6 969 820	12 278 204 13 260 302		148 546 70 000		19 429 950	21 429 950 20 300 122
09 – Action sociale ministérielle	54 555 026	123 235 815	1 349 131		374 500	0	0 179 514 472
Total des AE prévues en LFI	350 782 353	193 442 397	52 893 662	437 541	0	597 555 953	602 245 953
Total des AE consommées	509 910 020	374 304 144	20 851 175	411 464	374 500		905 851 303

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	63 797 840 164 262 082	3 424 999 9 313 096	103 267			67 222 839	67 222 839 173 678 445
05 – Prestations d'appui et support	198 786 110 201 774 372	131 526 808 144 381 393	1 451 873 3 337 200	302 072 352 714		332 066 863	334 606 863 349 845 679
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	81 195 203 82 348 720	56 546 831 84 002 324	53 745 630 16 990 666	3 000		191 487 664	191 637 664 183 344 711
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	7 003 200 6 969 820	12 357 911 12 633 103		118 839 145 000		19 479 950	21 479 950 19 747 923
09 – Action sociale ministérielle	54 555 026	122 763 814	1 393 649		374 500	0	0 179 086 989
Total des CP prévus en LFI	350 782 353	203 856 549	55 197 503	420 911	0	610 257 316	614 947 316
Total des CP consommés	509 910 020	373 093 730	21 824 783	500 714	374 500		905 703 747

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	509 910 020	517 278 428	504 347 636	509 910 020	517 278 428	504 347 636
Rémunérations d’activité	303 406 553	303 880 615	301 743 942	303 406 553	303 880 615	301 743 942
Cotisations et contributions sociales	198 307 953	205 317 911	196 061 920	198 307 953	205 317 911	196 061 920
Prestations sociales et allocations diverses	8 195 514	8 079 902	6 541 774	8 195 514	8 079 902	6 541 774
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	374 304 144	320 667 611	358 386 802	373 093 730	353 544 643	364 585 435
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	374 200 544	320 667 611	358 386 802	372 990 130	353 544 643	364 585 435
Subventions pour charges de service public	103 600	0	0	103 600	0	0
Titre 5 – Dépenses d’investissement	20 851 175	90 870 769	25 207 964	21 824 783	75 986 876	23 597 211
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	4 016 794	90 870 769	4 913 632	3 824 886	75 986 876	4 162 894
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	16 834 381	0	20 294 332	17 999 897	0	19 434 317
Titre 6 – Dépenses d’intervention	411 464	456 904	993 906	500 714	433 532	921 906
Transferts aux ménages	0	0	361 600	0	0	361 600
Transferts aux autres collectivités	411 464	456 904	632 306	500 714	433 532	560 306
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	374 500	327 323	270 652	374 500	327 323	276 500
Prêts et avances	374 500	327 323	270 652	374 500	327 323	276 500
Total hors FdC et AdP		929 601 035			947 570 802
Ouvertures et annulations* en titre 2		-3 345 213			-3 345 213
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-8 845 472			+10 496 200
Total*	905 851 303	917 410 349	889 206 959	905 703 747	954 721 789	893 728 688
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel	412 848		886 433	412 848		886 433
Autres natures de dépenses	6 902 734	5 090 000	11 389 956	6 902 734	5 090 000	11 389 956
Total	7 315 582	5 090 000	12 276 389	7 315 582	5 090 000	12 276 389

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		293 343		293 343
03/2020		180 336		180 336
04/2020		24 505		24 505
05/2020		24 307		24 307
06/2020		95 310		95 310
07/2020		44 624		44 624
08/2020		88 488		88 488
09/2020		30 609		30 609
10/2020		62 882		62 882
11/2020		246 326		246 326
12/2020		241 019		241 019
01/2021		123 371		123 371
Total		1 455 121		1 455 121

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		38 567		38 567
05/2020		208 440		208 440
07/2020		60 269		60 269
09/2020		161 998		161 998
10/2020		46 880		46 880
11/2020	459 777	146 046	459 777	146 046
12/2020	426 655	9 268 953	426 655	9 268 953
01/2021		3 683		3 683
Total	886 433	9 934 835	886 433	9 934 835

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/01/2020		508 709
Total		508 709

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2020	308 814	9 363 602	308 814	12 007 373
Total	308 814	9 363 602	308 814	12 007 373

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
12/02/2020		1 222 891		11 973 048
Total		1 222 891		11 973 048

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020		1 381 761		6 074 874	205 520		205 520
24/11/2020					134 072		134 072
Total		1 381 761		6 074 874	339 592		339 592

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020	90 000		90 000			62 939		62 939
24/11/2020						10 000
08/12/2020					5 000		5 000
Total	90 000		90 000		5 000	72 939	5 000	62 939

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020					4 285 868	32 639 452	4 285 868	30 886 112
Total					4 285 868	32 639 452	4 285 868	30 886 112

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	1 285 247	23 866 919	1 285 247	41 445 251	4 630 460	32 712 391	4 630 460	30 949 051