Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État major	10 236 761 8 552 659	650 000 354 539		230 000 175 100		11 116 761 9 082 298	11 116 761
02 – Activité normative	26 417 512 25 717 432					26 417 512 25 717 432	26 417 512
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	18 491 040 18 857 803	400 000 171 943		1 130 000 1 268 099		20 021 040 20 297 845	20 021 040
04 – Gestion de l'administration centrale	70 856 557 80 122 948	62 867 626 46 166 482	1 388 186 1 807 951	250 000 1 002 879	-2 000	135 362 369 129 098 259	135 412 369
09 – Action informatique ministérielle	40 166 576 32 169 257	102 846 495 202 553 474	70 282 142 24 752 460			213 295 213 259 475 191	213 295 213
10 – Action sociale ministérielle	16 342 398 17 047 461	29 721 116 28 937 380		76 445		46 063 514 46 061 286	47 563 514
Total des AE prévues en LFI	182 510 844	196 485 237	71 670 328	1 610 000	0	452 276 409	453 826 409
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+3 820 495 (hors titre 2)				+3 820 495
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+782 874	+300 262 556 (hors titre 2)				+301 045 430
Total des AE ouvertes	183 293 718	573 848 616 (hors titre 2)				757 142 334
Total des AE consommées	182 467 561	278 183 818	26 560 411	2 522 522	-2 000	489 732 311

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État major	10 236 761 8 552 659	650 000 372 292		230 000 170 100		11 116 761 9 095 052	11 116 761
02 – Activité normative	26 417 512 25 717 432					26 417 512 25 717 432	26 417 512
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	18 491 040 18 857 803	300 000 185 303		1 370 000 1 544 667		20 161 040 20 587 773	20 161 040
04 – Gestion de l'administration centrale	70 856 557 80 122 948	73 316 662 59 762 776	6 170 760 4 005 875	250 000 1 002 879	-2 000	150 593 979 144 892 477	150 643 979
09 – Action informatique ministérielle	40 166 576 32 169 257	69 987 495 167 479 799	135 999 831 28 906 329			246 153 902 228 555 384	246 153 902
10 – Action sociale ministérielle	16 342 398 17 047 461	29 721 116 29 574 016		231 445		46 063 514 46 852 922	47 563 514
Total des CP prévus en LFI	182 510 844	173 975 273	142 170 591	1 850 000	0	500 506 708	502 056 708
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+3 820 495 (hors titre 2)				+3 820 495
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+782 874	-27 088 523 (hors titre 2)				-26 305 649
Total des CP ouverts	183 293 718	294 727 836 (hors titre 2)				478 021 554
Total des CP consommés	182 467 561	257 374 185	32 912 203	2 949 090	-2 000	475 701 039

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État major	10 087 319 8 425 733	630 000 633 413		230 000 223 513		10 947 319	10 947 319 9 282 660
02 – Activité normative	26 283 414 25 726 941					26 283 414	26 283 414 25 726 941
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	18 466 897 18 023 814	250 000 388 287		1 125 000 1 115 458		19 841 897	20 041 897 19 527 559
04 – Gestion de l'administration centrale	70 482 446 75 383 212	101 371 546 95 937 783	12 124 932 6 526 198	250 000 162 870	4 000	184 228 924	184 428 924 178 014 063
09 – Action informatique ministérielle	35 999 644 28 625 466	65 624 568 187 954 297	64 920 971 40 527 556	46 417		166 545 183	167 545 183 257 153 736
10 – Action sociale ministérielle	15 874 172 16 030 883	27 429 615 29 734 854		538 153		43 303 787	44 803 787 46 303 891
Total des AE prévues en LFI	177 193 892	195 305 729	77 045 903	1 605 000	0	451 150 524	454 050 524
Total des AE consommées	172 216 050	314 648 634	47 053 754	2 086 412	4 000		536 008 850

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État major	10 087 319 8 425 733	630 000 600 129		230 000 223 513		10 947 319	10 947 319 9 249 376
02 – Activité normative	26 283 414 25 726 941					26 283 414	26 283 414 25 726 941
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	18 466 897 18 023 814	250 000 373 703		1 488 815 1 180 158		20 205 712	20 405 712 19 577 674
04 – Gestion de l'administration centrale	70 482 446 75 383 212	66 550 468 59 775 776	3 336 658 3 259 265	250 000 162 870	4 000	140 619 572	140 819 572 138 585 123
09 – Action informatique ministérielle	35 999 644 28 625 466	65 624 568 157 691 120	127 423 131 34 585 374	46 417		229 047 343	230 047 343 220 948 377
10 – Action sociale ministérielle	15 874 172 16 030 883	27 429 615 28 155 428		225 782		43 303 787	44 803 787 44 412 093
Total des CP prévus en LFI	177 193 892	160 484 651	130 759 789	1 968 815	0	470 407 147	473 307 147
Total des CP consommés	172 216 050	246 596 156	37 844 640	1 838 741	4 000		458 499 586

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 2 – Dépenses de personnel	172 216 050	182 510 844	182 467 561	172 216 050	182 510 844	182 467 561
Rémunérations d’activité	110 614 255	118 084 891	117 441 463	110 614 255	118 084 891	117 441 463
Cotisations et contributions sociales	58 578 536	61 138 969	61 763 502	58 578 536	61 138 969	61 763 502
Prestations sociales et allocations diverses	3 023 258	3 286 984	3 262 596	3 023 258	3 286 984	3 262 596
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	314 648 634	196 485 237	278 183 818	246 596 156	173 975 273	257 374 185
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	301 495 634	182 972 144	264 869 818	233 443 156	160 462 180	244 060 185
Subventions pour charges de service public	13 153 000	13 513 093	13 314 000	13 153 000	13 513 093	13 314 000
Titre 5 – Dépenses d’investissement	47 053 754	71 670 328	26 560 411	37 844 640	142 170 591	32 912 203
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	9 651 704	1 388 186	2 011 686	8 976 322	6 170 760	4 720 752
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	37 402 050	70 282 142	24 548 725	28 868 318	135 999 831	28 191 451
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 086 412	1 610 000	2 522 522	1 838 741	1 850 000	2 949 090
Transferts aux autres collectivités	2 086 412	1 610 000	2 522 522	1 838 741	1 850 000	2 949 090
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	4 000	0	-2 000	4 000	0	-2 000
Prêts et avances	4 000	0	-2 000	4 000	0	-2 000
Total hors FdC et AdP		452 276 409			500 506 708
Ouvertures et annulations* en titre 2		+782 874			+782 874
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+304 083 051			-23 268 028
Total*	536 008 850	757 142 334	489 732 311	458 499 586	478 021 554	475 701 039
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	2 770 386	1 550 000	3 820 495	2 770 386	1 550 000	3 820 495
Total	2 770 386	1 550 000	3 820 495	2 770 386	1 550 000	3 820 495

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		39 100		39 100
06/2020		4 200		4 200
07/2020		6 384		6 384
09/2020		1 231		1 231
10/2020		13 119		13 119
11/2020		10 765		10 765
12/2020		2 500		2 500
Total		77 299		77 299

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		1 548 962		1 548 962
05/2020		21 170		21 170
10/2020		349 221		349 221
11/2020		329 508		329 508
01/2021		1 496 900		1 496 900
Total		3 745 761		3 745 761

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/09/2020	100 076		100 076
Total	100 076		100 076

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/01/2020		310 656 564
Total		310 656 564

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
04/02/2020		26 085		26 085
Total		26 085		26 085

Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
15/02/2021						2 565		2 565
Total						2 565		2 565

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/08/2020					282 107	2 140 669	282 107	2 140 669
Total					282 107	2 140 669	282 107	2 140 669

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
08/12/2020	2 000 000		2 000 000
Total	2 000 000		2 000 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020					1 035 095	8 279 424	1 035 095	24 973 939
Total					1 035 095	8 279 424	1 035 095	24 973 939

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	2 100 076	314 505 709	2 100 076	3 849 145	1 317 202	10 422 658	1 317 202	27 117 173