$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,751)

$@FwLOVariable(libelleProg,Structures et dispositifs de sécurité routière)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Dispositifs de contrôle

129 402 680
181 896 410

61 590 000
10 678 556

 
 

 
 

190 992 680
192 574 967

190 992 680
                    

02 – Centre national de traitement

77 000 000
53 052 880

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

92 000 000
68 052 880

92 000 000
                    

03 – Soutien au programme

17 800 000
9 593 975

 
 

250 000
2 051 719

 
 

18 050 000
11 645 695

18 050 000
                    

04 – Fichier national du permis de conduire

32 500 000
32 617 386

6 000 000
7 277 108

 
 

 
 

38 500 000
39 894 494

38 500 000
                    

Total des AE prévues en LFI

256 702 680

67 590 000

250 000

15 000 000

339 542 680

339 542 680

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-4 760 885  (hors titre 2)

-4 760 885

Total des AE ouvertes

334 781 795  (hors titre 2)

334 781 795

Total des AE consommées

277 160 652

17 955 664

2 051 719

15 000 000

312 168 036

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Dispositifs de contrôle

129 402 680
152 821 608

61 590 000
21 105 470

 
 

 
 

190 992 680
173 927 078

190 992 680
                    

02 – Centre national de traitement

77 000 000
53 014 240

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

92 000 000
68 014 240

92 000 000
                    

03 – Soutien au programme

17 800 000
17 077 776

 
 

250 000
1 980 903

 
 

18 050 000
19 058 679

18 050 000
                    

04 – Fichier national du permis de conduire

32 500 000
33 728 445

6 000 000
6 838 663

 
 

 
 

38 500 000
40 567 108

38 500 000
                    

Total des CP prévus en LFI

256 702 680

67 590 000

250 000

15 000 000

339 542 680

339 542 680

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+8 732 189  (hors titre 2)

+8 732 189

Total des CP ouverts

348 274 869  (hors titre 2)

348 274 869

Total des CP consommés

256 642 068

27 944 133

1 980 903

15 000 000

301 567 104

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Dispositifs de contrôle

116 030 000
159 165 767

78 290 000
23 864 138

 
 

 
 

194 320 000
                    

194 320 000
183 029 904

02 – Centre national de traitement

77 000 000
67 000 000

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

92 000 000
                    

92 000 000
82 000 000

03 – Soutien au programme

17 800 000
25 997 150

 
 

250 000
3 309 893

 
 

18 050 000
                    

18 050 000
29 307 042

04 – Fichier national du permis de conduire

31 950 000
28 747 407

3 630 000
3 542 743

 
 

 
 

35 580 000
                    

35 580 000
32 290 150

Total des AE prévues en LFI

242 780 000

81 920 000

250 000

15 000 000

339 950 000

339 950 000

Total des AE consommées

280 910 324

27 406 880

3 309 893

15 000 000

 

326 627 097

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Dispositifs de contrôle

116 030 000
145 694 452

78 290 000
17 796 475

 
 

 
 

194 320 000
                    

194 320 000
163 490 927

02 – Centre national de traitement

77 000 000
67 000 000

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

92 000 000
                    

92 000 000
82 000 000

03 – Soutien au programme

17 800 000
16 392 311

 
 

250 000
3 464 404

 
 

18 050 000
                    

18 050 000
19 856 715

04 – Fichier national du permis de conduire

31 950 000
25 792 325

3 630 000
2 997 844

 
 

 
 

35 580 000
                    

35 580 000
28 790 169

Total des CP prévus en LFI

242 780 000

81 920 000

250 000

15 000 000

339 950 000

339 950 000

Total des CP consommés

254 879 088

20 794 319

3 464 404

15 000 000

 

294 137 811

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2019
 

Ouvertes en LFI
pour 2020

Consommées*
en 2020

Consommés*
en 2019

Ouverts en LFI
pour 2020

Consommés*
en 2020

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

280 910 324

256 702 680

277 160 652

254 879 088

256 702 680

256 642 068

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

213 910 324

179 702 680

224 240 652

187 879 088

179 702 680

203 722 068

Subventions pour charges de service public

67 000 000

77 000 000

52 920 000

67 000 000

77 000 000

52 920 000

Titre 5 – Dépenses d’investissement

27 406 880

67 590 000

17 955 664

20 794 319

67 590 000

27 944 133

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

16 931 503

67 590 000

4 217 938

12 419 830

67 590 000

12 962 819

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

10 475 377

0

13 737 726

8 374 489

0

14 981 314

Titre 6 – Dépenses d’intervention

3 309 893

250 000

2 051 719

3 464 404

250 000

1 980 903

Transferts aux entreprises

0

250 000

-2 772

529 451

250 000

341 379

Transferts aux autres collectivités

3 309 893

0

2 054 492

2 934 953

0

1 639 524

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Dotations en fonds propres

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Total hors FdC et AdP

339 542 680

339 542 680

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-4 760 885

+8 732 189

Total*

326 627 097

334 781 795

312 168 036

294 137 811

348 274 869

301 567 104


* y.c. FdC et AdP

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/01/2020

 

239 115

 

 

 

 

 

 

Total

 

239 115

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

21/02/2020

 

 

 

32 812 189

 

 

 

 

Total

 

 

 

32 812 189

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2020

 

 

 

 

 

5 000 000

 

24 080 000

Total

 

 

 

 

 

5 000 000

 

24 080 000

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

239 115

 

32 812 189

 

5 000 000

 

24 080 000