$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,755)

$@FwLOVariable(libelleProg,Désendettement de l'État)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Désendettement de l'État

 
 

586 439 892
342 695 872

586 439 892
342 695 872

 
 

586 439 892
342 695 872

586 439 892
342 695 872

Total des crédits prévus en LFI *

0

586 439 892

586 439 892

0

586 439 892

586 439 892

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

-180 060 164

-180 060 164

 

-180 060 164

-180 060 164

Total des crédits ouverts

0

406 379 728

406 379 728

0

406 379 728

406 379 728

Total des crédits consommés

0

342 695 872

342 695 872

0

342 695 872

342 695 872

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+63 683 856

+63 683 856

 

+63 683 856

+63 683 856


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

586 439 892

586 439 892

0

586 439 892

586 439 892

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

586 439 892

586 439 892

0

586 439 892

586 439 892

 

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 a annulé 180,1 M€ des crédits initialement ouverts sur le programme (586,4 M€). Cette révision des plafonds de dépenses de programme s'explique par la très forte baisse du produit des amendes constatée sur l'ensemble du compte d'affectation spéciale.

 

 

Dépenses pluriannuelles

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2020

 

CP 2020

 

 

 

AE ouvertes en 2020 *
(E1)

406 379 728

 

CP ouverts en 2020 *
(P1)

406 379 728

 

 

 

AE engagées en 2020
(E2)

342 695 872

 

CP consommés en 2020
(P2)

342 695 872

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E3)

0

 

dont CP consommés en
2020 sur engagements
antérieurs à 2020

(P3 = P2 – P4)

342 695 872

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2020
(E4 = E1 – E2 – E3)

63 683 856

 

dont CP consommés
en 2020 sur
engagements 2020

(P4)

0

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 brut
(R1)

0

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2019
(R2)

0

 

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019 net

(R3 = R1 + R2)

0



CP consommés en 2020
sur engagements
antérieurs à 2020
(P3 = P2 – P4)

342 695 872



=

Engagements ≤ 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R4 = R3 – P3)

-342 695 872

 

 

AE engagées en 2020


(E2)

342 695 872



CP consommés en 2020
sur engagements 2020

(P4)

0



=

Engagements 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020
(R5 = E2 – P4)

342 695 872

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2020

(R6 = R4 + R5)

0

 

 

Estimation des CP 2021
sur engagements non
couverts au 31/12/2020
(P5)

0


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2021
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2020
(P6 = R6 – P5)

0

 

 

Justification par action

 

ACTION

01 – Désendettement de l'État


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Désendettement de l'État

 
 

586 439 892
342 695 872

586 439 892
342 695 872

 
 

586 439 892
342 695 872

586 439 892
342 695 872

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

586 439 892

342 695 872

586 439 892

342 695 872

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

586 439 892

342 695 872

586 439 892

342 695 872

Total

586 439 892

342 695 872

586 439 892

342 695 872

 

L'exécution du P755 présente un écart de -243,7 M€ par rapport aux crédits ouverts en LFI 2020 (586,4 M€).

Cet écart correspond :

- aux annulations inscrites dans la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020  ;

- au mode d'exécution du programme consistant en un versement calculé à partir d'une prévision de recettes effectuée en fin d'année et perturbée par l'imputation temporaire des amendes dites "COVID" sur le CAS.

 

La dépense sur le P755 en 2020 s'élève à 342,7 M€.