Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Développement et transfert | | 64 900 000 | 64 900 000 | | 64 900 000 | 64 900 000 |
02 – Fonction support | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| -875 657 | -875 657 |
| +15 553 294 | +15 553 294 |
Total des crédits ouverts | 0 | 64 124 343 | 64 124 343 | 0 | 80 553 294 | 80 553 294 |
Total des crédits consommés | 0 | 63 779 956 | 63 779 956 | 0 | 60 465 771 | 60 465 771 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
| +344 387 | +344 387 |
| +20 087 523 | +20 087 523 |
|
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 |
Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFI | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les crédits de la LFI 2020 (65 M€ en AE et en CP) ont été impactés, en gestion, par les mouvements suivants:
virement de crédits d’un montant de 1 M € en AE et CP vers le programme 776 «Recherche appliquée et innovation en agriculture » destiné au financement d’un ajustement de la programmation 2020 (décret de virement du 24 novembre 2020) ;
reports de crédits 2019 sur 2020 d’un montant de 124 343 € en AE et 16 553 294 € en CP (arrêté du 10 février 2020).
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
| AE 2020 |
| CP 2020 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2020 * 64 124 343 |
| CP ouverts en 2020 * 80 553 294 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2020 63 779 956 |
| CP consommés en 2020 60 465 771 |
| ||
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 10 317 709 |
| ||
| AE non affectées 344 387 |
| dont CP consommés 50 148 062 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2019 non 18 439 623 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| Engagements ≤ 2019 non 18 439 623 |
| CP consommés en 2020 10 317 709 |
| Engagements ≤ 2019 non 8 121 914 |
|
| AE engagées en 2020 63 779 956 |
| CP consommés en 2020 50 148 062 |
| Engagements 2020 non 13 631 894 |
|
| Engagements non couverts 21 753 808 |
| ||||
| | Estimation des CP 2021 18 861 274 | ||||
* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 2 892 534 |
La majorité des dossiers financés par le programme 775 est payée en deux ans, à hauteur de 85 % l'année d'engagement et de 15 % l'année suivante.
ACTION
01 – Développement et transfert |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Développement et transfert | | 64 900 000 | 64 900 000 | | 64 900 000 | 64 900 000 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| -743 |
| 13 257 |
Subventions pour charges de service public |
| -743 |
| 13 257 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 64 900 000 | 63 733 220 | 64 900 000 | 60 391 435 |
Transferts aux entreprises |
| 49 272 115 |
| 48 683 152 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| -8 709 |
| 90 037 |
Transferts aux autres collectivités | 64 900 000 | 14 469 814 | 64 900 000 | 11 618 245 |
Total | 64 900 000 | 63 732 477 | 64 900 000 | 60 404 692 |
En 2020, les crédits (en AE) ont été exécutés de la façon suivante :
- 38 588 385 € attribués aux programmes des chambres d’agriculture contribuant aux thématiques prioritaires du PNDAR 2014-2020 ;
- 7 985 358 € attribués au programme de génétique animale ;
- 7 707 720 € attribués aux programmes des ONVAR (dont 2 118 500 € attribués au programme de Coop de France).
Enfin, quatre appels à projets ont également été lancés, pour un montant total de 9 451 014 € (soit 14,7% du montant des crédits ouverts) :
- « Animation des GIEE » : 4 900 000 €
- « Assistance technique régionalisée » : 2 579 116 € ;
- «ATT agroforesterie » : 171 898 € ;
- « Appel à projets Cohérence des actions de développement des chambres d'agriculture » (REFLEX) : 1 800 000 €.
Le total des interventions 2020 (aides aux programmes, appels à projets et actions d'accompagnement ou thématiques) s'élève à 63 732 477 €.
L’exécution des autorisations d'engagement est conforme à la LFI.
ACTION
02 – Fonction support |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Fonction support | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
Éléments de la dépense par nature |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 100 000 | -2 000 | 100 000 | 3 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 100 000 | 3 000 | 100 000 | 3 000 |
Subventions pour charges de service public |
| -5 000 |
|
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 49 479 |
| 58 079 |
Transferts aux autres collectivités |
| 49 479 |
| 58 079 |
Total | 100 000 | 47 479 | 100 000 | 61 079 |
Les crédits de cette sous-action financent les frais de logistique afférents à la gestion et à la mise en œuvre des programmes et projets du programme 775 telles que les frais de fonctionnement (déplacements, réunion, jury, stages, formations) ainsi que les frais engagés pour des travaux d'évaluation des programmes et des projets (comités scientifiques, évaluation externe...) ou de contrôle de l'utilisation des crédits par les corps de contrôle de l’État
Les engagements effectués en 2020 sur la fonction support du programme 775 s’élèvent à 47 479 €, soit moins de la moitié du montant programmé en début d'année. L'écart, entre prévision et réalisation s'explique par la non mobilisation de "provisions pour imprévus" et l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les frais de déplacement.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs |
| Réalisation 2019 | Prévision LFI 2020 | Réalisation 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
ASP - Agence de services et de paiement (P149) | 39 557 791 | 39 923 120 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 554 976 | 39 555 539 |
Transferts | 39 557 791 | 39 923 120 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 554 976 | 39 555 539 |
FranceAgriMer (P149) | 11 949 282 | 10 763 315 | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 564 474 | 8 451 579 |
Transferts | 11 949 282 | 10 763 315 | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 564 474 | 8 451 579 |
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (P172) | 70 000 | 56 000 |
|
| -743 | 13 257 |
Subventions pour charges de service public | 70 000 | 56 000 |
|
| -743 | 13 257 |
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (P172) | 90 000 | 45 000 |
|
| -5 000 |
|
Subventions pour charges de service public | 90 000 | 45 000 |
|
| -5 000 |
|
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires (P142) |
|
|
|
| 120 000 | 36 000 |
Transferts |
|
|
|
| 120 000 | 36 000 |
Total | 51 667 073 | 50 787 435 | 51 000 000 | 51 000 000 | 50 233 707 | 48 056 375 |
Total des subventions pour charges de service public | 160 000 | 101 000 |
|
| -5 743 | 13 257 |
Total des transferts | 51 507 073 | 50 686 435 | 51 000 000 | 51 000 000 | 50 239 450 | 48 043 118 |