$@FwLOVariable(annee,2021)

$@FwLOVariable(numProg,212)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de la défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme



 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

04 – Politique immobilière

0

585 018 452

585 018 452

0

509 508 409

509 508 409

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

187 496 067

187 496 067

0

167 940 401

167 940 401

06 – Politiques des ressources humaines

0

145 155 107

145 155 107

0

146 141 107

146 141 107

06.03 – Reconversion

0

32 800 287

32 800 287

0

32 790 287

32 790 287

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

112 354 820

112 354 820

0

113 350 820

113 350 820

08 – Politique culturelle et éducative

0

33 792 110

33 792 110

0

39 052 022

39 052 022

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

30 372 971

30 372 971

0

35 632 883

35 632 883

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

3 419 139

3 419 139

0

3 419 139

3 419 139

10 – Restructurations

0

34 599 988

34 599 988

0

42 188 713

42 188 713

11 – Pilotage, soutien et communication

0

358 962 553

358 962 553

0

373 332 972

373 332 972

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

616 732 707

0

616 732 707

616 732 707

0

616 732 707

50.01 – Renseignement extérieur

492 007 397

0

492 007 397

492 007 397

0

492 007 397

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

124 725 310

0

124 725 310

124 725 310

0

124 725 310

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 464 673

0

24 464 673

24 464 673

0

24 464 673

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 464 673

0

24 464 673

24 464 673

0

24 464 673

52 – Relations internationales

68 221 994

0

68 221 994

68 221 994

0

68 221 994

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

5 895 690

0

5 895 690

5 895 690

0

5 895 690

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

62 326 304

0

62 326 304

62 326 304

0

62 326 304

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 062 870 883

0

2 062 870 883

2 062 870 883

0

2 062 870 883

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 062 870 883

0

2 062 870 883

2 062 870 883

0

2 062 870 883

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 392 744 942

0

1 392 744 942

1 392 744 942

0

1 392 744 942

54.01 – Commandement des armées

165 139 997

0

165 139 997

165 139 997

0

165 139 997

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

231 805 490

0

231 805 490

231 805 490

0

231 805 490

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

17 347 160

0

17 347 160

17 347 160

0

17 347 160

54.04 – Enseignement interarmées

148 228 537

0

148 228 537

148 228 537

0

148 228 537

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

142 843 175

0

142 843 175

142 843 175

0

142 843 175

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

173 794 020

0

173 794 020

173 794 020

0

173 794 020

54.07 – Systèmes d'information et de communication

513 586 563

0

513 586 563

513 586 563

0

513 586 563

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

7 062 675 859

0

7 062 675 859

7 062 675 859

0

7 062 675 859

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

7 062 675 859

0

7 062 675 859

7 062 675 859

0

7 062 675 859

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 481 276 063

0

2 481 276 063

2 481 276 063

0

2 481 276 063

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 481 276 063

0

2 481 276 063

2 481 276 063

0

2 481 276 063

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

0

0

0

0

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 512 521 031

0

2 512 521 031

2 512 521 031

0

2 512 521 031

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 512 521 031

0

2 512 521 031

2 512 521 031

0

2 512 521 031

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

0

0

0

0

0

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 688 470 445

0

2 688 470 445

2 688 470 445

0

2 688 470 445

58.01 – Fonction pétrolière

132 987 545

0

132 987 545

132 987 545

0

132 987 545

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

71 779 386

0

71 779 386

71 779 386

0

71 779 386

58.03 – Soutiens complémentaires

0

0

0

0

0

0

58.04 – Service interarmées des munitions

90 914 513

0

90 914 513

90 914 513

0

90 914 513

58.05 – Service du commissariat des armées

1 488 776 059

0

1 488 776 059

1 488 776 059

0

1 488 776 059

58.06 – Fonction santé

904 012 942

0

904 012 942

904 012 942

0

904 012 942

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

350 000 000

0

350 000 000

350 000 000

0

350 000 000

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

250 000 000

0

250 000 000

250 000 000

0

250 000 000

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

494 476 024

0

494 476 024

494 476 024

0

494 476 024

61 – Action sociale, chômage et pensions

290 667 405

0

290 667 405

290 667 405

0

290 667 405

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

156 560 702

0

156 560 702

156 560 702

0

156 560 702

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

124 821 711

0

124 821 711

124 821 711

0

124 821 711

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

9 284 992

0

9 284 992

9 284 992

0

9 284 992

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

41 143 942

0

41 143 942

41 143 942

0

41 143 942

63 – Restructurations - RH

52 516 708

0

52 516 708

52 516 708

0

52 516 708

63.01 – Restructurations Personnels civils

26 277 786

0

26 277 786

26 277 786

0

26 277 786

63.02 – Restructurations Personnels militaires

26 238 922

0

26 238 922

26 238 922

0

26 238 922

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

394 384 930

0

394 384 930

394 384 930

0

394 384 930

64.01 – Personnel du SGA employeur

281 053 454

0

281 053 454

281 053 454

0

281 053 454

64.07 – Personnel de l'action sociale

59 544 954

0

59 544 954

59 544 954

0

59 544 954

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

53 786 522

0

53 786 522

53 786 522

0

53 786 522

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

88 171 942

0

88 171 942

88 171 942

0

88 171 942

66 – Rayonnement et contribution extérieure

44 737 929

0

44 737 929

44 737 929

0

44 737 929

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

43 387 352

0

43 387 352

43 387 352

0

43 387 352

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

0

0

0

0

0

0

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 350 577

0

1 350 577

1 350 577

0

1 350 577

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

86 057 723

0

86 057 723

86 057 723

0

86 057 723

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

31 592 245

0

31 592 245

31 592 245

0

31 592 245

67.02 – Contrôle général des armées

22 605 558

0

22 605 558

22 605 558

0

22 605 558

67.03 – Direction Générale du Numérique

7 221 513

0

7 221 513

7 221 513

0

7 221 513

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

11 411 711

0

11 411 711

11 411 711

0

11 411 711

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 087 220

0

5 087 220

5 087 220

0

5 087 220

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 363 482

0

5 363 482

5 363 482

0

5 363 482

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 775 994

0

2 775 994

2 775 994

0

2 775 994

Total

20 752 135 200

1 345 024 277

22 097 159 477

20 752 135 200

1 278 163 624

22 030 298 824




SYNTHÈSE - RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR OS ET PAR TITRE (en M€)

Répartition des crédits par OS - AE 2021

Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Dissuasion

4 500 000 

-

-

-

4 500 000 

Fonctionnement et activités spécifiques

604 161 718 

14 736 171 

 6 769 681 

 8 803 986 

634 471 556 

Equipements d'accompagnement

120 288 000 

67 208 067 

-

-

187 496 067 

Infrastructure de défense

-

511 326 654 

 7 230 000 

-

518 556 654 

Total

724 449 718 

593 270 892 

 13 999 681 

8 803 986 

1 345 024 277 

Répartition des crédits par OS - CP 2021

Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Dissuasion

4 500 000 

-

-

-

4 500 000 

Fonctionnement et activités spécifiques

609 651 051 

29 835 571 

 11 826 573 

14 063 898 

665 377 093 

Equipements d'accompagnement

107 905 000 

60 035 401 

-

-

167 940 401 

Infrastructure de défense

-

433 116 130 

 7 230 000 

-

440 346 130 

Total

717 556 051 

522 987 102 

 19 056 573 

14 063 898 

1 278 163 624 

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN M€)


Opérations stratégiques

Engagements

RàP à fin 2019

Eng 2020

Eng 2021

Dissuasion

2 950 




 4 440 000 




4 500 000

Fonctionnement et activités spécifiques

1 085 957 758 




 649 533 109 




636 896 556

Équipements d'accompagnement

97 399 090 




 179 170 937 




184 511 298

Infrastructure de défense

642 188 286 




 519 381 344 




540 873 321 

Total

1 825 548 084 

1 352 525 390 

1 366 781 175 

Somme des engagement

4 544 854 649


Opérations stratégiques

Paiements

2020

2021

2022

2023

>2023

Total

Dissuasion

60 

 - 

 2 890,00 

2 950 

4 439 940 

 - 

60 

4 440 000 


4 500 000 

 - 

4 500 000 

Fonctionnement et activités spécifiques

147 870 324 

29 083 537 

53 031 182 

42 194 499 

813 778 216 

1 085 957 758 

542 742 751 

95 472 712 

9 110 507 

 888 482 

1 318 657 

649 533 109 


547 245 844 

79 898 344 

2 957 075 

6 795 293 

636 896 556 

Équipements d'accompagnement

77 690 741 

18 808 349 

900 000 

 - 

97 399 090 

100 124 794 

65 122 141 

13 924 002 

 - 

179 170 937 


91 894 910 

65 156 388 

27 460 000 

 - 

184 511 298 

Infrastructure de défense

324 564 496 

98 957 750 

69 641 007 

36 286 014 

112 739 019 

642 188 286 

127 543 647 

201 444 156 

82 833 614 

61 100 549 

46 459 378 

519 381 344 


160 100 891 

 225 748 105 

97 603 030 

57 421 295 

540 873 321 

Total

1 324 976 753 

1 312 630 290 

 600 243 149 

268 489 649 

 1 038 514 808 

4 544 854 649 

Somme des paiements

4 544 854 649 


TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

Opérations stratégiquesAEANE fin 2020AE affectées 2021Total AEEngagement 2021
 Equipements d'accompagnement   656 938,00   10 900 000,00   11 556 938,00   7 915 231,00 
 Infrastructure de défense   5 381 073,00   -   5 381 073,00   2 160 000,00 
 Total   6 038 011,00    10 900 000,00    16 938 011,00    10 075 231,00 

TABLEAU DES FdC-AdP (EN €)


Prévisions de crédits 2021
OSAECP
Fonctionnement et activités spécifiques  2 425 000   2 425 000 
Infrastructure de défense  20 156 667   20 156 667 
Total  22 581 667    22 581 667 



Évolution du périmètre du programme


   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

 

 

 

+30 000

+30 000

+30 000

+30 000

Enveloppe mutualisée formation

144 ►

 

 

 

+10 000

+10 000

+10 000

+10 000

Enveloppe mutualisée formation

146 ►

 

 

 

+10 000

+10 000

+10 000

+10 000

Enveloppe mutualisée formation

178 ►

 

 

 

+10 000

+10 000

+10 000

+10 000

Transferts sortants

-2 232 316

-1 104 792

-3 337 108

-28 976 725

-28 976 725

-32 313 833

-32 313 833

Réforme de la gestion des retraites de l'Etat - Ministère des armées

► 156

-506 148

-248 261

-754 409

-30 000

-30 000

-784 409

-784 409

ONAC-Transfert d'un agent du plafond PMEA du MINARM

► 169

-64 223

-27 938

-92 161

 

 

-92 161

-92 161

Constitution de la mission SNU

► 163

-282 191

-178 837

-461 028

 

 

-461 028

-461 028

RIE soclage du transfert en gestion 2020

► 129

-70 231

 

-70 231

 

 

-70 231

-70 231

Transfert d'ETP au profit de la DINUM dans le cadre de la lettre plafond du 26 juillet 2019

► 129

-405 000

 

-405 000

 

 

-405 000

-405 000

Ecole de l'Air-effectifs complémentaires

► 178

-426 726

-248 855

-675 581

 

 

-675 581

-675 581

Dissolution SPAC- transfert au P 178

► 178

 

 

 

-28 652 725

-28 652 725

-28 652 725

-28 652 725

Dissolution SPAC-Transfert au P146

► 146

 

 

 

-294 000

-294 000

-294 000

-294 000

Renforcement de la sécurité de l’Hôtel national des invalides

► 152

-201 192

-184 572

-385 764

 

 

-385 764

-385 764

Réorganisation du GSPI de Rueil-Malmaison par le MINARM

► 152

-276 605

-216 329

-492 934

 

 

-492 934

-492 934

 

   Transferts en ETPT

Prog
Source
/ Cible

ETPT
ministériels

ETPT
hors État

Transferts entrants

+232

 

SGDSN-Mise à disposition du CTG et du CIG

129 ►

+230

 

Ecole de l'Air-ouvriers de l'Etat

178 ►

+2

 

Transferts sortants

-52

 

Réforme de la gestion des retraites de l'Etat - Ministère des armées

► 156

-12

 

ONAC-Transfert d'un agent du plafond PMEA du MINARM

► 169

-1

 

Constitution de la mission SNU

► 163

-4

 

RIE soclage du transfert en gestion 2020

► 129

-1

 

Transfert d'ETP au profit de la DINUM dans le cadre de la lettre plafond du 26 juillet 2019

► 129

-5

 

Ecole de l'Air-effectifs complémentaires

► 178

-10

 

Renforcement de la sécurité de l’Hôtel national des invalides

► 152

-12

 

Réorganisation du GSPI de Rueil-Malmaison par le MINARM

► 152

-7

 

 

 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Plafond
autorisé
pour 2020

Effet des
mesures de
périmètre
pour 2021

Effet des
mesures de
transfert
pour 2021

Effet des
corrections
techniques
pour 2021

Impact des
schémas
d’emplois
pour 2021

dont extension
en année pleine des
schémas d'emplois
2020 sur 2021

dont impact
des schémas
d'emplois
2021 sur 2021

Plafond
demandé
pour 2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = 6-1-2-3-4

(6)

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

13 746

0

-1

+3

+489

+273

+216

14 237

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

13 134

0

+1

-10

+840

+527

+313

13 965

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

22 214

0

-15

+401

+98

+215

-117

22 698

Ouvriers de l'Etat

13 101

0

+2

+5

-696

-311

-385

12 412

Officiers

33 730

0

+17

+34

+356

+353

+3

34 137

Sous-officiers

93 001

0

+186

-39

-268

+78

-346

92 880

Militaires du rang

79 168

0

+2

-61

+371

+508

-137

79 480

Volontaires

1 934

0

-12

-14

-211

+28

-239

1 697

Volontaires stagiaires du SMV

718

0

0

0

0

0

0

718

Total

270 746

0

+180

+319

+979

+1 671

-692

272 224

 

Elaboré à partir du PMEA 2020, tel qu'inscrit en LFI 2020, le PMEA 2021 s'élève à 272 224 ETPT, soit une hausse de +1 478 ETPT par rapport à 2020.


Il intègre les facteurs d'évolutions suivants:

  • l'effet des mesures de transfert de +180 ETPT ;
  • un impact des schémas d'emplois 2021 de +979 ETPT, qui se décompose en une EAP 2020 sur 2021 de +1 671 ETPT (qui découle de la différence entre le schéma d'emplois 2020 en ETP et l'impact du schéma d'emplois 2020 sur 2020 calculé à partir de mois moyens arrondis) et un EAC 2021 de - 692 ETPT (calculé à partir des mois moyens arrondis des flux entrées et de sorties prévus en 2021) ;
  • des corrections techniques à hauteur de +319 ETPT portant principalement sur les apprentis et la DGA.






REPARTITION DE L'EFFECTIF SOUS PLAFOND, PAR CATEGORIE D'EMPLOIS



Effectif exprimés en ETPT
Catégorie d'emplois

Plafond d'emplois

2020

dont SIAé

dont Présidence de

la République

Total civils63 3123 91513
Catégorie A14 2375922
Catégorie B13 9657512
Catégorie C22 6983379
Ouvriers de l'Etat12 4122 2360
Total militaires 208 91287161
Officiers34 13710518
Sous-officiers92 88070741
Militaires du rang79 480592
Volontaires1 69700

Volontaires stagiaires du

SMV

71800
Total général 272 2244 78674




REPARTITION DU PMEA, PAR BOP


Budget opérationnel de programmeEffectif exprimés en ETPT
Plafond d'emplois 2021
Personnels militaires de l'armée de terre115 856
Personnels militaires de l'armée de l'air40 950
Personnels militaires de la marine36 396
Personnels militaires du SCA2 003
Personnels militaires du SEA1 411
Personnels du SSA10 016
Personnels de la DGA6 088
Personnels ingénieurs de l'infrastructure650
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non spécialisés et de la sûreté des armements nuvléaires)528
Personnels civils de la défense (1)52 684
Personnels de la DGSE5 642
Total272 224


(1) Le BOP "Personnels civils du ministère de la Défense" n'inclut pas les populations suivantes:

  • le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;
  • les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ;
  • les aumôniers civils rattachés au service du commisariat des armées (SCA) ;
  • le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

 

   Évolution des emplois

(en ETP)

Catégorie d'emplois

Sorties
prévues

dont départs
en retraite

Mois moyen
des sorties

Entrées
prévues

dont primo
recrutements

Mois moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 299

305

6,70

1 857

1 093

7,20

+558

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 237

381

6,10

1 781

913

6,10

+544

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

2 511

486

6,00

2 567

1 307

6,70

+56

Ouvriers de l'Etat

1 493

789

6,50

908

548

7,40

-585

Officiers

2 670

680

7,50

3 004

1 360

8,10

+334

Sous-officiers

9 113

3 425

6,80

9 026

4 180

7,20

-87

Militaires du rang

18 074

1 265

6,90

18 102

16 054

7,00

+28

Volontaires

2 075

0

7,20

1 527

1 350

7,00

-548

Volontaires stagiaires du SMV

0

0

0,00

0

0

0,00

0

Total

38 471

7 331

6,83

38 771

26 805

7,09

+300

 

Le schéma d'emplois s'établit en 2021 à 300 ETPE. Il répond aux évolutions prioritaires des armées, notamment en matière de renseignement et de cyberdéfense, ainsi qu'à la nécessité d'améliorer la résilience en matière de protection et de prévention, tout en poursuivant la transformation du ministère dans le domaine du soutien. Les schémas d'emplois positifs pour les catégories A et B ainsi que pour les officiers s'expliquent par le fait que la nature des engagements opérationnels, la transformation et la modernisation du ministère, de même que la technicité croissante des systèmes d'armes exigent des compétences de haut niveau.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)

Service
 

LFI 2020

PLF 2021

dont mesures
de transfert

dont mesures
de périmètre

dont corrections
techniques

Administration centrale

15 165

15 226

188

0

-121

Services régionaux

0

0

0

0

0

Opérateurs

0

0

-8

0

0

Services à l'étranger

11 847

11 895

0

0

0

Services départementaux

0

0

0

0

0

Autres

243 734

245 103

0

0

440

Total

270 746

272 224

180

0

319


Les périmètres d'administration centrale (définis par le décret modifié n°2000-1178 du 4 décembre 2000) et de l'étranger (personnel permanent à l'étranger - attachés de défense et unités pré positionnées) du ministère des armées ne correspondent ni à un budget opérationnel de programme (BOP), ni à une action /sous action. Dès lors, la détermination du plafond d'emplois par service ne revêt qu'une valeur indicative. Les effectifs ventilés ci-dessus constituent une estimation du volume des effectifs (en équivalents temps plein travaillé) présents au 1er janvier 2021.


Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

ETPT

04 Politique immobilière

0

05 Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

06 Politiques des ressources humaines

0

06 03 Reconversion

0

06 04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

08 Politique culturelle et éducative

0

08 01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

08 02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

10 Restructurations

0

11 Pilotage, soutien et communication

0

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

7 181

50 01 Renseignement extérieur

5 641

50 02 Renseignement de sécurité et de défense

1 540

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

251

51 01 DGRIS / Administration centrale

251

52 Relations internationales

361

52 01 DGA / Soutien aux exportations

50

52 02 DGRIS / Diplomatie de défense

311

53 Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

10 046

53 01 Soutien aux opérations d'armement

10 046

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

15 637

54 01 Commandement des armées

1 559

54 02 Organismes interarmées à vocation opérationnelle

2 117

54 03 Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

168

54 04 Enseignement interarmées

1 855

54 05 EMA / Relations internationales militaires / PPE

798

54 06 Renseignement d'intérêt militaire

2 060

54 07 Systèmes d'information et de communication

7 080

55 Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

105 523

55 01 Ressources humaines des forces terrestres

105 523

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

34 266

56 01 Ressources humaines des forces navales

34 266

56 02 Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

38 469

57 01 Ressources humaines des forces aériennes

33 682

57 02 Service industriel aéronautique(SIAé)

4 787

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

43 109

58 01 Fonction pétrolière

2 054

58 02 Logistique et soutien interarmées / CICoS

516

58 03 Soutiens complémentaires

0

58 04 Service interarmées des munitions

1 361

58 05 Service du commissariat des armées

24 146

58 06 Fonction santé

15 032

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

0

59 01 Surcoûts liés aux opérations extérieures

0

59 02 Surcoûts liés aux opérations intérieures

0

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

7 081

61 Action sociale, chômage et pensions

0

61 01 Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

0

61 02 Reconversion des personnels militaires - Chômage

0

61 03 Reconversion des personnels civils - Chômage

0

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

651

63 Restructurations - RH

0

63 01 Restructurations Personnels civils

0

63 02 Restructurations Personnels militaires

0

64 Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

5 559

64 01 Personnel du SGA employeur

3 847

64 07 Personnel de l'action sociale

963

64 08 Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

749

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

2 080

66 Rayonnement et contribution extérieure

1 071

66 01 Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

467

66 02 Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

530

66 03 Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

66 04 Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

74

66 05 Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

0

67 Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

939

67 01 Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

354

67 02 Contrôle général des armées

177

67 03 Direction Générale du Numérique

64

67 04 Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

122

67 05 Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

54

67 06 Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

146

67 07 Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

22

Total

272 224

 

La répartition du plafond d'emploi par action et sous-action est donnée à titre indicatif compte tenu du fait que la répartition définitive des effectifs par armée, direction et service n'est arrêtée par gestionnaire de personnel et employeur qu'après la publication du PLF.

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2020-2021 :  2 000

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

LFI 2020

PLF 2021

Rémunération d'activité

10 376 558 607

10 525 774 320

Cotisations et contributions sociales

10 007 016 397

9 939 421 192

Contributions d'équilibre au CAS Pensions :

8 570 767 921

8 488 624 712

    – Civils (y.c. ATI)

685 224 763

769 452 637

    – Militaires

6 645 629 360

6 499 027 155

    – Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

1 239 913 798

1 220 144 920

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

142 612 411

120 367 068

Autres cotisations

1 293 636 065

1 330 429 412

Prestations sociales et allocations diverses

275 555 452

286 939 688

Total en titre 2

20 659 130 456

20 752 135 200

Total en titre 2 hors CAS Pensions

12 088 362 535

12 263 510 488

FDC et ADP prévus en titre 2

249 482 467

251 940 000

 

L’estimation de dépenses 2021 relatives aux « prestations sociale et allocations diverses » comprend notamment la prévision de dépenses relative à l’allocation de retour à l’emploi (142,6 M€), pour un effectif prévisionnel de 14 359 ETPE. 

 

REFERENTIEL D'OPERATIONS BUDGETAIRES:

OPERATION STRATEGIQUE (OS)OPERATION PROGRAMMEE (OP)OPERATION BUDGETAIRE (OB)LFI 2020PAP 2021
Masse salariale socle - hors CAS pensionsSocle - personnels civils 2 775 887 7333 031 311 267
Socle - personnels militaires 8 287 914 1218 177 458 626
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions11 063 801 85411 208 769 893
MISSINT100 000 000100 000 000
Masse salariale hors socle - hors CAS pensionsDépenses de non activité 96 064 892114 490 000
Dépenses de réservistes 172 300 000176 200 392
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)Autres rémunérations50 557 07152 950 033
Dépenses de restructurations liées au PAR48 720 61742 578 449
Prestations sociales et allocations diversesAllocations chômage 127 913 831142 601 961
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)179 004 270175 919 760
Autres dépenses hors socle - DAD   
OPEX250 000 000250 000 000
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions1 024 560 6811 054 740 595
Masse salariale - CAS pensionsCAS pensions - personnels civils 1 925 138 5611 987 449 978
CAS pensions - personnels militairesCAS pensions militaire - socle6 546 599 5796 308 609 252
CAS pensions militaire - hors socle36 253 99765 348 590
CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)62 775 784127 216 892
Total Masse salariale - CAS pensions8 570 767 9218 488 624 712
TOTAL20 659 130 45620 752 135 200

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle Exécution 2020 retraitée

11 791,92

Prévision Exécution 2020 hors CAS Pensions

12 397,40

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020–2021

-2,23

Débasage de dépenses au profil atypique :

-603,25

    – GIPA

0,00

    – Indemnisation des jours de CET

-6,29

    – Mesures de restructurations

-45,59

    – Autres

-551,37

Impact du schéma d'emplois

28,26

EAP schéma d'emplois 2020

69,50

Schéma d'emplois 2021

-41,25

Mesures catégorielles

66,53

Mesures générales

0,00

Rebasage de la GIPA

0,00

Variation du point de la fonction publique

0,00

Mesures bas salaires

0,00

GVT solde

0,00

GVT positif

195,97

GVT négatif

-195,97

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

371,34

Indemnisation des jours de CET

6,76

Mesures de restructurations

42,58

Autres

322,00

Autres variations des dépenses de personnel

5,47

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

4,36

Autres

1,11

Total

12 263,51

 

Le solde d'exécution 2020 retraitée inclut notamment, dans la ligne « Autres » de la rubrique « Débasage de dépenses au profil atypique », la neutralisation des prévisions de ressources extra-budgétaires attendues pour 2021 (attributions de produits du SSA et de la Bundeswehr),et de dépenses d’OPEX (–287,6 M€) et MISSINT (-100,7 M€).

 

La prévision d’exécution 2020 est retraitée des mesures de restructuration dites « plan d'accompagnement des restructurations » (PAR) pour -45,6 M€.

 

Le solde d’exécution 2020 retraitée inclut aussi l’impact des mesures de transferts et de périmètre 2020-2021 précédemment détaillées dans le tableau « transferts en crédits » figurant dans la partie « évolution du périmètre du programme ».

 

L'impact du schéma d'emplois se décompose en une extension en année pleine 2020 sur 2021 (+69,5 M€), d’un effet année courante 2021 (-21,2 M€) et d’une moindre réalisation frictionnelle (en ETPT) de -20 M€.

 

Les mesures catégorielles sont commentées ci-après.

 

Le GVT solde programmé pour 2021 s’élève à 0 M€, soit +196 M€ au titre du GVT positif et -196 M€ au titre du GVT négatif. Le GVT solde est programmé hors montant de revalorisation des agents civils sous contrat, ce facteur étant désormais programmé de manière distincte (hors GVT).

 

Le rebasage de dépenses au profil atypique (hors GIPA) s'effectue pour 2021 en miroir des retraitements effectués sur l'exécution prévisionnelle 2020, actualisé des prévisions 2021, soit +6,8 M€ au titre de l'abondement des comptes épargnes temps (CET) et +42,6 M€ de mesures de restructuration, ainsi que de -- 28 M€ d’indus.

 

Les « autres variations de dépenses de personnel » s'expliquent notamment par l'augmentation des dépenses de rémunération liées au personnel affecté à l’outre-mer et à l’étranger (+7,6 M€), le recours accru aux apprentis (+6,8 M€), l'évolution des pensions des ouvriers d’État (-9,4 M€), et par la hausse des indemnités opérationnelles (+8,6 M€).

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

53 450

64 527

58 065

45 898

56 108

50 883

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

37 479

45 417

41 940

32 467

40 272

37 226

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

27 840

32 851

28 693

23 602

28 930

24 873

Ouvriers de l'Etat

37 364

47 218

48 141

31 897

40 436

41 717

Officiers

40 282

75 643

75 619

36 247

69 158

68 778

Sous-officiers

28 658

41 708

38 566

25 329

37 702

34 643

Militaires du rang

23 806

30 866

27 225

20 904

27 550

24 098

Volontaires

14 905

14 919

13 928

13 242

13 277

12 453

Volontaires stagiaires du SMV

4 493

4 493

4 493

4 156

4 156

4 156

 

Les coûts moyens d'entrée et de sortie présentés ci-dessus retracent les coûts des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et ceux des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière).


Ces coûts estimés sont réalisés à partir des derniers coûts constatés auxquels sont appliqués les taux du GVT positif.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2021

Coût

Coût
en
année pleine

Effets extension année pleine

2 069 665

3 128 887

DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise)

2 137

A, B et C

Tous corps

04-2020

3

125 000

500 000

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

60

A, B et C

Tous corps

10-2020

9

46 890

62 520

DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)

413

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

10-2020

9

323 910

431 880

Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA)

20

Sous-officiers

Sous-officiers

07-2020

6

54 000

108 000

Rénovation du dispositif de rémunération des praticiens

272

Praticiens des armées

Praticiens des armées

10-2020

9

1 519 865

2 026 487

Mesures statutaires

17 792 745

17 792 745

Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 5ème annuité

115

SOG

SOG

01-2021

12

116 256

116 256

GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe

67

A

IEF hors classe

01-2021

12

59 160

59 160

Mesure de requalification de cat. C en cat. B

190

C

Adjoints administratifs

01-2021

12

410 000

410 000

PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE

6 669

A et A+

AC, attachés, IEF, conservateurs CED, ASS

01-2021

12

111 894

111 894

PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE

15 620

A, B et C

SA, TSEF, TPC, ASS, AA, ATMD, ASHQ, infirmiers, cadres de santé CTSS

01-2021

12

1 922 544

1 922 544

PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)

44 231

MDR

MDR

01-2021

12

4 692 133

4 692 133

PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)

290

MITHA

MITHA

01-2021

12

69 476

69 476

PPCR - Revalorisation indiciaire (SOF)

598

Sous-officiers

Sous-officiers

01-2021

12

397 874

397 874

PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG)

1 848

SOG

SOG

01-2021

12

13 408

13 408

Revalorisation des contractuels

10 960

Civils non-titulaires

Civils non-titulaires

01-2021

12

10 000 000

10 000 000

Mesures indemnitaires

46 667 000

50 627 000

DGSE (RIFSEEP/CIA+GRAF AAE/AG+IFSE socle+tickets+10ème ech AC)- 1ère annuité

2 461

A, B et C

Tous corps

01-2021

12

1 640 000

1 640 000

GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion

67

A

IEF hors classe

01-2021

12

268 000

268 000

Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR)

98

Officiers généraux

Officiers généraux

01-2021

12

430 000

430 000

NBI DIRISI

40

A, B et C

Tous corps

01-2021

12

30 000

30 000

NPRM

24 100

Tous les PM

Tous les PM

01-2021

12

38 000 000

38 000 000

RIFSEEP - Clause de revoyure

8 268

A, B et C

AC, attachés, , CTSS, ASS, adjoints adm, ATMD, conservateurs,

01-2021

12

2 409 000

2 409 000

RIFSEEP - Passage en A des assistantes sociales

579

A

ASS

01-2021

12

400 000

400 000

Revalorisation de la prime de rendement des OE (passage de 16% à 17%)

12 209

OE

OE

10-2021

3

1 320 000

5 280 000

Rénovation du dispositif de rémunération des praticiens

440

Praticiens des armées

Praticiens des armées

01-2021

12

2 130 000

2 130 000

Taux d'avancement Pro- Pro (cat C)

445

C

Adjoints administratifs

01-2021

12

40 000

40 000

Total

66 529 410

71 548 632

 

Le plan catégoriel programmé pour 2021 et la revalorisation du personnel contractuel civil représentent un montant de 66,53 M€, réparti de la manière suivante :

  • 38 M€ pour la nouvelle rémunération des militaires (NPRM) ;
  • 9,6 M€ en faveur du personnel militaire hors NPRM (hors gendarmes) ;
  • 18,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 10 M€ de revalorisation des contractuels) ;
  • 0,1 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des armées.


Ce plan se compose, d’une part, à 18 % de coups partis et d’extension en année pleine de mesures adoptées en 2020 et, d’autre part, à 82 % de mesures mises en application en 2021 (comprenant la revalorisation des contractuels).


Ces mesures 2021 concernent notamment :


  • les mesures nouvelles à hauteur de 44 M€, qui participent à l’objectif stratégique visant à consolider la capacité à fidéliser les compétences tout en préservant l’attractivité. Elles se décomposent de la manière suivante :
    • la mise en œuvre de la nouvelle indemnité de mobilité géographique militaire en 2021, valorisée à hauteur de 38 M€ et qui constitue la première marche de la  nouvelle politique de rémunération des militaires ;
    • 6 M€ consacrés à d’autres mesures nouvelles ciblées, de moindre ampleur budgétaire mais contribuant au profit de certaines populations militaires (praticiens des armées) ou civiles (ouvriers d’Etat) ou de certaines compétences afin d’en améliorer l’attractivité et la fidélisation
  • la poursuite de la mise en œuvre des mesures prévues par la réforme « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) commencée en 2016, à hauteur de 7,2 M€  (5,2 M€ pour les militaires, 2 M€ pour les civils et 0,01 M€ pour les gendarmes employés au ministère) ;
  • 3,1 M€ consacrés à la poursuite de la mise à niveau ministériel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), de manière à garantir l’équité avec d’autres ministères ;
  • la revalorisation des contractuels à hauteur de 10 M€.

 

   Action sociale - Hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Prévision
Titre 3

Prévision
Titre 5

Total

Restauration

4 393 701

5 580 000

 

5 580 000

Logement

381 874

5 629 980

 

5 629 980

Famille, vacances

381 874

56 435 231

 

56 435 231

Mutuelles, associations

282 544

8 710 325

 

8 710 325

Prévention / secours

381 874

6 624 000

 

6 624 000

Autres

381 874

15 387 544

 

15 387 544

Total

98 367 080

 

98 367 080

 

L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (8,7 M€), l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (0,8 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (2,8 M€), les aménagements de postes de travail au profit des handicapés (0,5 M€), les actions collectives (1,1 M€), les chèques sociaux (0,4 M€)...

 

 

Dépenses pluriannuelles

 

 

Grands projets informatiques


Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visé par la circulaire du Premier ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit cinq projets au titre des restitutions du PAP 2021 : SOURCE-WEB, SOLDE DES ARMEES, ARCHIPEL, SI ROC et EUREKA.


Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet EUREKA, entré en phase de réalisation fin décembre 2019. Elle est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché le 06 décembre 2019.


 

   ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET

 

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

 

Année de lancement du projet

2015

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2018
et années
précédentes

2019
Exécution

2020
Prévision

2021
Prévision

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

3,50

1,40

0,50

1,30

1,50

1,90

2,40

2,30

1,60

2,60

9,50

9,50

Titre 2

1,50

1,50

1,30

1,30

1,20

1,20

0,80

0,80

0,00

0,00

4,80

4,80

Total

5,00

2,90

1,80

2,60

2,70

3,10

3,20

3,10

1,60

2,60

14,30

14,30


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

14,30

14,30

0,00

Durée totale en mois

81

93

+14,81

 

Commentaires


Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à décembre 2022, en intégrant une prolongation de 12 mois sur la durée du projet (de 81 mois constatée en novembre 2019 à 93 mois relevée en mai 2020) en raison du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.


Le projet ne présente pas de dérive de coûts

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

3,30

3,30

0,00

Gain annuel en M€ en titre 2

0,40

0,40

0,00

Gain annuel moyen en ETPT

7

7

+4,48

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

57,80

57,80

0,00

Délai de retour en années

12

12

-1,88

 

Commentaires

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

 

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

  • aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
  • légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).

 

Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,4 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.

 

Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

 

   Eurêka

 

DESCRIPTION DU PROJET

 

Le projet Eurêka s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et plus spécifiquement pour digitaliser et unifier l’appel au soutien.

L’objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.

 

Année de lancement du projet

2017

Financement

P212

Zone fonctionnelle principale

Relation avec les agents

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2018
et années
précédentes

2019
Exécution

2020
Prévision

2021
Prévision

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,40

0,00

2,00

1,20

2,80

2,70

2,30

2,50

2,10

3,20

9,60

9,60

Titre 2

1,50

1,50

1,50

1,50

1,20

1,20

1,20

1,20

1,10

1,10

6,50

6,50

Total

1,90

1,50

3,50

2,70

4,00

3,90

3,50

3,70

3,20

4,30

16,10

16,10


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

16,10

16,10

0,00

Durée totale en mois

70

70

0,00

 

Commentaires :

 

Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet correspondant à la dernière livraison du module de la solution, est estimée à septembre 2023, soit une durée de référence de 5 ans et 10 mois.

 

Le projet intègre le périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

-0,30

-0,30

0,00

Gain annuel en M€ en titre 2

6,30

63,00

+900,00

Gain annuel moyen en ETPT

105

105

0,00

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

96,20

96,20

0,00

Délai de retour en années

7

7

0,00

 

Commentaires :

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Eurêka au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

 

L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (-0,3 M€) est négative car il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.

 

Le gain moyen annuel T2 (104,7 ETP) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants (gain de 6,3 M€ envisagé en moyenne par an à partir de 2022) dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploie des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).

 

Le gain total (+96,2 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.

 

 

   ROC

DESCRIPTION DU PROJET

 

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

 

Année de lancement du projet

2016

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2018
et années
précédentes

2019
Exécution

2020
Prévision

2021
Prévision

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

2,30

0,40

0,60

1,10

1,60

2,20

2,00

2,00

5,10

5,90

11,60

11,60

Titre 2

0,90

0,90

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,50

1,50

3,90

3,90

Total

3,20

1,30

1,10

1,60

2,10

2,70

2,50

2,50

6,60

7,40

15,50

15,50


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,50

15,50

0,00

Durée totale en mois

88

93

+5,68

 

Commentaires


Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constatée en mars 2019 à 93 mois relevée en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.


Le projet ne présente pas de dérive budgétaire.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

2,90

2,80

-3,45

Gain annuel en M€ en titre 2

3,50

2,50

-28,57

Gain annuel moyen en ETPT

47

47

-0,84

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

108,20

90,30

-16,54

Délai de retour en années

6

7

+11,46

 

Commentaires

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

 

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :

  • les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers ;
  • une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

 

Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

 

Le gain total (+90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

 

 

   SOURCE SOLDE

DESCRIPTION DU PROJET


Source-Solde est un projet complexe majeur qui a vocation à remplacer, dans un délai très contraint, et dans un environnement soumis à une forte pression politique et sociale, le système actuel de solde Louvois auquel s’ajoute celui de l’Armée de l’air, à la suite de la décision du Ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2018
et années
précédentes

2019
Exécution

2020
Prévision

2021
Prévision

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

88,60

76,80

19,00

23,80

1,40

7,40

3,80

2,80

1,10

3,10

113,90

113,90

Titre 2

14,90

14,90

4,20

4,20

2,60

2,60

1,20

1,20

0,00

0,00

22,90

22,90

Total

103,50

91,70

23,20

28,00

4,00

10,00

5,00

4,00

1,10

3,10

136,80

136,80


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

108,30

136,80

+26,32

Durée totale en mois

60

79

+31,67

 

Commentaires

 

La durée actualisée du projet, lancé en décembre 2013, est de 6 ans et 7 mois. La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation. La date de fin, actualisée à novembre 2020, correspond à la date de la dernière bascule, celle de la vague 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées).

 

La réévaluation de la durée du projet à 79 mois (+ 19 mois) répond aux trois préoccupations suivantes :

  • le choix d’allonger les phases d’expérimentation pour sécuriser la mise en service ;
  • des précisions du besoin (cas métiers particuliers) décelées pendant le déroulement du marché ;
  • la prise en compte d’évolutions d'origine règlementaire (comme le prélèvement à la source).

 

L'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 44,2 M€, passant de 108,33 à 152,5 M€, selon la formule de calcul liée à l’analyse des coûts et de la rentabilité du projet, en référence à la méthode d’analyse de la valeur interministérielle MAREVA (dénommée MAREVA Rentabilité).

 

L’augmentation des coûts correspond :

  • aux travaux de reprise de conception et de fiabilisation de données ;
  • au renfort d’assistance industrielle sur site pendant les phases de solde à blanc et solde en double ;
  • à la prise en compte d’évolutions hors périmètre initial ;
  • à la consolidation du coût T2 ;
  • à l’intégration des dépenses liées à l’acquisition des matériels ;
  • à l’allongement des phases d’expérimentation de solde à blanc et de solde en double de la vague 1 (marine nationale) ;
  • à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les phases d’expérimentation des vagues 2 (armée de terre) et 3 (armée de l’air et service de santé des armées) suite au retour d’expérience de la vague 1 ;
  • à l’extension calendaire de la période couverte dans le périmètre (maintenance des licences) ;
  • à la consolidation du coût de MCO du SI suite à la mise en service du SI pour la marine nationale, ainsi que du "reste à faire" pour sécuriser la bascule et la mise en service du SI pour les vagues suivantes.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

5,20

7,20

+38,46

Gain annuel en M€ en titre 2

15,20

20,50

+34,87

Gain annuel moyen en ETPT

200

267

+33,77

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

347,20

470,80

+35,60

Délai de retour en années

10

10

+2,88

 

Commentaires

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse MAREVA DINUM Rentabilité au 18/08/2020.

 

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+7,2 M€) s’appuie sur :

  • la fiabilisation du calcul de la solde apportée par SourceSolde,
  • l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI remplacés et celui de Source Solde.

 

Le gain moyen annuel T2 (267 ETP valorisés à 20,5 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETP mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.

 

Le gain total (+470,8 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans.

 

   SOURCE-WEB

DESCRIPTION DU PROJET

 

Le projet Source-Web vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2018
et années
précédentes

2019
Exécution

2020
Prévision

2021
Prévision

2022
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

4,50

3,00

1,40

1,60

3,10

2,60

1,60

3,00

0,00

0,40

10,60

10,60

Titre 2

2,60

2,60

1,00

1,00

0,40

0,40

0,10

0,10

0,00

0,00

4,10

4,10

Total

7,10

5,60

2,40

2,60

3,50

3,00

1,70

3,10

0,00

0,40

14,70

14,70


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,00

14,70

-2,00

Durée totale en mois

91

91

0,00

 

Commentaires

 

Lancé en janvier 2014, la fin du projet correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à juillet 2021, soit une durée de référence de 7 ans et 7 mois.

 

L'opération Source-Web présente une légère baisse du devis à hauteur de 0,3 M€ soit un coût de 14,7 M€, selon la formule de calcul se rapportant à « MAREVA Rentabilité », liée à la consolidation du coût du premier « run » d'enrichissement du devis de l’opération.

 

Le projet ne présente pas de dérive calendaire.

 

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

-0,20

-0,20

0,00

Gain annuel en M€ en titre 2

5,00

5,00

0,00

Gain annuel moyen en ETPT

90

90

+0,11

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

62,40

62,40

0,00

Délai de retour en années

8

8

+2,70

 

Commentaires

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Source-Web au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

 

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (-0,2 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains envisagés en matière d’éditique.

 

Le gain moyen annuel T2 (89,9 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 5 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023), dans l’hypothèse du déploiement de la solution (uniformisation des saisies quel que soit le SIRH d’armée concerné).

 

Le gain total (+62,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

 

 

Marchés de partenariat


   Marché de partenariat / PPP Balard

 

(en millions d'euros)

 

AE  
CP  

2018
et années
précédentes

2019

2020

2021

2022

2023
et années
suivantes

Total


Investissement

129,21

129,21

12,03

47,11

15,71

43,83

13,24

28,34

10,00

32,67

0,00

733,77

180,19

1 014,92


Fonctionnement

129,21

0,00

142,19

146,15

139,48

143,45

157,79

160,66

147,03

162,21

0,00

316,58

715,69

929,06


Financement

129,21

145,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,21

145,43

 

Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des armées sur le site de Balard (Paris XVe) est désigné sous le terme « projet Balard ».

Il se décompose en deux parties :

  • une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » ;
  • une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracées à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.


Participant au processus de transformation du ministère des armées, le regroupement des états-majors du ministère sur le site de Balard est une mesure emblématique de la réforme de ce département ministériel. Pour mener à bien cette réforme, la formule du contrat de partenariat public-privé a été retenue.


Le contrat de partenariat de l’État (CPE) « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises, réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DÉFENSE et dont le mandataire est la société BOUYGUES.


Ce PPP intègre :

  • la conception architecturale et technique ;

  • la construction ou la rénovation de bâtiments (notamment celle du bâtiment Perret, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques) ;

  • l’entretien et la maintenance ;

  • les services (restauration, nettoyage, gardiennage extérieur, gestion de l’hébergement des militaires sur le site, etc.) ;
  • la réalisation et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques, y compris la fourniture et l’entretien des postes informatiques pendant une durée de cinq ans.


Durée du PPP


La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).


Montant et financement du PPP


Montant

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, a été initialement évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).


Calendrier des principales échéances :

Juin 2011 à février 2012 :

Préparation, dépôt, instruction et délivrance du permis de construire

Janvier 2012 :

Début du chantier (terrassement)

Octobre 2014 :

Début des travaux sur la 2e tranche parcelle Est

Février 2015 :

Fin du chantier principal (travaux sur la parcelle Ouest)

Avril 2015 :

Fin des travaux de phase 1 de la parcelle Est

Janvier à juin 2015 :

Levée des réserves, prise de possession des immeubles, transfert des personnels

Novembre 2015 :

Fin du transfert des personnels ; libération des emprises parisiennes

Été 2018 :

Fin de la rénovation des bâtiments de la parcelle Est – phase 2


État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP :


Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministère et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à bien. Ils sont finalisés depuis 2018.


Les crédits 2020 et ceux programmés en 2021 portent sur le financement des différentes redevances (exploitation, mobilières et immobilières) et divers travaux d’adaptation des locaux.

 

Contrats de projets État-Région (CPER)


Génération CPER 2015-2020

 

Consommation au 31/12/2020

Prévision 2021

2022 et après

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CP
sur engagements
à couvrir

10 Restructurations

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

 

 

Total

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

 

 


 

 Génération CPER 2007-2014

Action

CPER 2007-2015 (rappel du montant initial)

AE engagées
au 31/12/2020

CP réalisés au 31/12/2020

(prev.)

AE demandées pour 2021

CP demandés
pour 2021

CP sur engagements à couvrir après 2021

 10  Restructurations

8 920 000

8 803 817

8 546 520


217 564

39 733

 11 Pilotage, soutien et communication







 Total











Total des crédits de paiement pour ce programme

CP demandés
pour 2021

CP sur engagements
à couvrir après 2021

217 564

39 733


Le montant de 8,92 M€ initialement inscrit au titre des CPER 2007-2014 comprend :

  • en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la réhabilitation de l’ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier située en zone industrielle pour 2,72 M€, dont 0,72 M€ accordé en complément du CPER par la commission nationale du fonds de restructuration de la défense (FRED) ;

  • en région Bretagne, la réhabilitation du plateau des Capucins à Brest pour 4,5 M€ (emprise rachetée par la commune) ;

  • en région Lorraine, la réhabilitation de friches militaires via l'établissement public foncier de Lorraine pour un coût initial de 1,7 M€.



Cette programmation initiale a été modifiée à la suite de deux décisions.


En premier lieu, la commission nationale du fonds de restructuration de la défense (FRED) a abondé le CPER PACA de + 0,48 M€. La clôture du contrat en 2017 (constatée en 2018) génère un moindre coût pour l’administration de 0,08 M€, portant le montant définitif du CPER PACA à 3,12 M€.


En second lieu, l’engagement sur le CPER Lorraine a été revu à la baisse à 1,2 M€ selon les estimations actuelles, car certaines actions ont été abandonnées ou sont moins onéreuses.


Pour mémoire, le CPER Bretagne s’est achevé avec un paiement de 4,5 M€ correspondant à la programmation.


Au global, les CPER 2007-2014 sont désormais programmés à 8,80 M€.

Le montant inscrit au titre de la génération de CPER 2015-2020 concerne un contrat en région Champagne Ardennes signé le 28 août 2015 qui porte sur la rénovation du Fort de Charlemont à Givet. Cette opération devrait être achevée et payée en totalité en 2020.


 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)


Estimation des restes à payer au 31/12/2020

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(RAP 2019)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2019 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2019
 

 

AE (LFI + LFRs) 2020
+ reports 2019 vers 2020
+ prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFRs) 2020
+ reports 2019 vers 2020
+ prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2020

3 625 399 300

 

0

 

1 383 255 612

 

1 305 784 027

 

1 853 096 721

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2021

 

CP 2022

 

CP 2023

 

CP au-delà de 2023

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2020

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2021
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2022
sur AE antérieures à 2021

 

Estimation des CP 2023
sur AE antérieures à 2021

 

Estimation des CP
au-delà de 2023
sur AE antérieures à 2021

1 853 096 721

 

511 985 234
0

 

226 343 723

 

140 469 544

 

974 298 220

 

AE nouvelles pour 2021
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2021
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2022
sur AE nouvelles en 2021

 

Estimation des CP 2023
sur AE nouvelles en 2021

 

Estimation des CP
au-delà de 2023
sur AE nouvelles en 2021

1 345 024 277
22 581 667

 

766 178 390
22 581 667

 

374 523 963

 

169 590 067

 

34 731 857

 

Totaux

 

1 300 745 291

 

600 867 686

 

310 059 611

 

1 009 030 077

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2021

 

 

CP 2021 demandés
sur AE nouvelles
en 2021 / AE 2021
 

 

CP 2022
sur AE nouvelles
en 2021 / AE 2021

 

CP 2023
sur AE nouvelles
en 2021 / AE 2021

 

CP au-delà de 2023
sur AE nouvelles
en 2021 / AE 2021

 

 

57,67 %

 

27,39 %

 

12,40 %

 

2,54 %

 

 

Justification par action

 

ACTION    2,6 %

04 – Politique immobilière


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

585 018 452

585 018 452

20 156 667

Crédits de paiement

0

509 508 409

509 508 409

20 156 667



Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

93 499 998

98 722 312

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

93 499 998

98 722 312

Dépenses d’investissement

484 288 454

403 556 097

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

484 288 454

403 556 097

Dépenses d’intervention

7 230 000

7 230 000

Transferts aux autres collectivités

7 230 000

7 230 000

Total

585 018 452

509 508 409

 

Contenu de l’action

L’action n°04 « Politique immobilière » comprend deux opérations stratégiques (OS), une qui recouvre des dépenses de fonctionnement – l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » - et une qui finance des infrastructures de défense hors forces (OS « Infrastructures de défense »).

Depuis le 1er janvier 2020, le budget des infrastructures rattachées aux programmes d’armement relève du programme 146, le budget des infrastructures liées à l’activité opérationnelle des forces et celui de la maintenance « locataire », déconcentré au sein des bases de défense relèvent du programme 178, tandis que l’action 4 du programme 212 conserve le budget lié au logement familial, à l’hébergement en enceinte militaire, aux ensembles d’alimentation, aux locaux d’administration générale et à la transition écologique.

principales mesures de l'annÉe

La dotation budgétaire consacrée en 2021 à l’action n°04 « Politique immobilière » du programme 212 s’élève à un total, toutes opérations stratégiques confondues, de 585,02 M€ en autorisations d’engagement (AE) et de 509,51 M€ en crédits de paiement (CP). Elle traduit la priorité ministérielle relative à l’amélioration des conditions de vie et de travail des ressortissants du ministère des armées et de leurs familles. Le budget 2021 met également l’accent sur les engagements du ministère en matière de transition écologique.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) comprend plusieurs opérations budgétaires (OB) dont le « Logement familial » et les « Locations d’infrastructures ». Elle intègre également les crédits de fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID) regroupés en huit OB : « Mobilité du personnel », « Communications et relations publiques », « Déplacements et transport », « Fonctionnement courant », « Formation et instruction », « Prestations intellectuelles », « Soutien courant des structures » et « Soutien des matériels ».

Les crédits de fonctionnement du SID financent principalement les dépenses de fonctionnement métier des établissements du SID, qu’ils soient stationnés en métropole, en outre-mer et à l’étranger ainsi que quelques dépenses de fonctionnement au profit du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) et du service technique de l’aviation civile (STAC) sur la base d’un protocole.

Dans la continuité des années précédentes, les priorités données en 2021 visent à permettre au SID de remplir ses missions d’expertise, tout en gagnant en efficience et en simplification pour garantir l’atteinte des objectifs et répondre aux ambitions de la loi de programmation militaire. Ces priorités ont donc guidé la répartition en AE/CP par opération budgétaire tout en préservant le socle pour le fonctionnement des régies infrastructure dont la contribution à la capacité opérationnelle du SID a été pleinement confirmée pendant la crise.


2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


Niveau

Description

Prévisions de crédits 2021

Unité d'œuvre

Volume

Ratio
(en CP)

AE

CP

OB

Locations d'infrastructures

6 254 253

11 976 167

-

-

ND

OB

Logement familial

74 789 000

74 289 400

Effectifs bénéficiaires

-

ND

OB

Communication et relations publiques

1 155 000

1 155 000

ND

-

ND

OB

Prestations intellectuelles

330 000

330 000

Nombre de prestations de conseil ou d'AMOA

4

82 500 

OB

Fonctionnement courant

1 826 000

1 826 000

Effectifs soutenus

6 725

272

OB

Formation et instruction

2 300 000

2 300 000

Nombre de jours de formation

15 371

150

OB

Déplacement et transport

4 086 500

4 086 500

Nombre de jours de déplacement

69 267

59

OB

Mobilité des personnels

1 424 245

1 424 245

Nombre de mutation avec changement de résidence

237

6 009

OB

Soutien courant des structures

20 000

20 000

m² SHON

-

ND

OB

Soutien des matériels communs

2 215 000

2 215 000

 Équipements immobilisés

682

3 248

Total

94 399 998

99 622 312





Commentaires 


L’OB « Locations d’infrastructures » supporte les coûts des prises à bail d’immeubles et de terrains (hors logement) au profit de l’ensemble des entités du ministère. Elle augmente de 0,5 M€ en AE et de 1,5 M€ en CP par rapport au PLF 2020 pour s’établir à 6,2 M€ en AE et 12 M€ en CP. Cette augmentation résulte d’une hausse des loyers et de la conclusion de nouvelles prises à bail au profit de plusieurs centres de recrutement (CIRFA).


L’OB « Logement familial » (74,8 M€ en AE et 74,3 M€ en CP) finance les loyers versés en métropole, outre-mer et à l’étranger (60,1 M€ en AE et 59,6 M€ en CP), les garanties d’occupation (3,5 M€ en AE et en CP) et l’entretien courant des logements domaniaux (11,2 M€ en AE et en CP).


Son montant est en augmentation par rapport à 2020 (72,6 M€ en AE et en CP en 2020), notamment sur l’entretien courant (+ 1,4 M€ en AE et en CP) afin d’améliorer les conditions de logement en outre-mer. La dotation supérieure allouée à l’activité « Loyers métropole » (+ 0,8 M€ en AE et + 0,3 M€ en CP) est liée à l’augmentation des effectifs de gendarmes spécialisés logés pour « nécessité absolue de service » (NAS).


Les crédits de fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID) prévus au PLF 2021 s’élèvent à 13,4 M€ en autorisation d’engagement et crédits de paiement, en augmentation de 6,3 % par rapport au PLF 2020. La dotation de l’année 2021 découle des orientations stratégiques du service, évoquées supra, et s’inscrit dans les premières orientations de la feuille de route SID 2025. Elle concerne essentiellement les OB « Formation et instruction », « Soutien des matériels communs » et « Déplacement et transport ».

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE

1. DESCRIPTION


L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des armées qui ne concernent pas la dissuasion nucléaire. Les crédits prévus à ce titre sur l’action 4 du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » servent à financer les infrastructures d’intérêt général des bases de défense (ensembles d’hébergement et d’alimentation, locaux d’administration générale), les dépenses liées au logement familial et à l’action sociale, des opérations liées à la transition écologique et les dépenses de maintenance correspondant à ce périmètre.


2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)



Niveau

Description

Prévisions de crédits 2021

AE HTF

AE affectées sur TF

Total AE

CP

OB

Réaliser les infrastructures des bases de défense

278 319 504

-

278 319 504

162 709 802 

OB

Soutenir les familles

100 024 000

-

100 024 000

88 361 502 

OB

Réaliser les op cent d'adaptation des sites

7 588 950

-

7 588 950

10 237 962 

OB

Maintenir et soutenir les sites

104 686 000

-

104 686 000

148 576 831 

OB

Autres investissements d'adaptation capacités NTO

-

-

-

-

Total

490 618 454

-

490 618 454 

409 886 097 



Commentaires 


La dotation de l’OS « infrastructure de défense » s’élève à un total de 490,62 M€ en AE et de 409,87 M€ en CP.


L’opération budgétaire « Réaliser les infrastructures des bases de défense » est dotée de 278,32 M€ en AE et de 162,71 M€ en CP.


Cette dotation sera majoritairement consacrée à l’hébergement en enceinte militaire. Cet effort permettra d’améliorer la qualité du parc d’hébergements existant et d’augmenter l’offre au profit des cadres d’active, en particulier dans les zones tendues (Île-de-France notamment).


Cet effort se poursuivra tout au long de la période couverte par la loi de programmation militaire dans le cadre d’un « programme hébergement » doté, au total, de 1 Md€ de crédits d’investissement sur la période 2019-2025, soit le double du flux consacré à l’hébergement par la loi de programmation militaire précédente. D’ici à la fin de l’année 2025, 18 000 places d’hébergements existantes seront rénovées et 7 600 nouvelles places d’hébergements seront construites.


Le reste de la dotation de l’opération budgétaire « Réaliser les infrastructures des bases de défense » financera la construction et la réhabilitation des ensembles d’alimentation et de diverses infrastructures de soutien commun.


L’opération budgétaire « Soutenir les familles » est dotée de 100,02 M€ en AE et de 88,36 M€ en CP.


Elle financera, à 90%, la réservation, l’acquisition et la rénovation de logements familiaux, afin de proposer aux ressortissants du ministère, notamment aux familles les plus modestes, des solutions de logement attractives, tout particulièrement dans les zones de fortes tensions locatives (Île-de-France, outre-mer). La ministre des armées a décidé d’intensifier l’effort accordé au logement familial dans le cadre d’un plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie des militaires adopté à l’été 2017, dont le volet « infrastructure » prévoit une augmentation nette de l’offre de logement en métropole (+660 unités) et la construction de nouveaux logements domaniaux outre-mer, notamment à Mayotte (24 unités) et en Guyane (65 unités) d’ici à l’année 2023.


L’opération budgétaire « Soutenir les familles » financera également des investissements ayant vocation à moderniser les infrastructures d’action sociale du ministère, constituées d’établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'institution de gestion sociale des armées (IGESA).


L’opération budgétaire « Réaliser les autres opérations centralisées d’adaptation des sites » est dotée de 7,59 M€ en AE et de 10,24 M€ en CP, entièrement consacrés au financement du partenariat public privé (PPP) au profit de l’école nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA).


L’opération budgétaire « Maintenir et soutenir les sites » est dotée de 104,69 M€ en AE et de 148,58 M€ en CP.

Cette dotation sera notamment consacrée à des investissements de transition écologique pour le financement de mises aux normes environnementales, principalement de réseaux d’eau et d’installations classées pour l’environnement dont le ministère est exploitant, et d’investissements de performance énergétique. Ces investissements représenteront environ les deux tiers des engagements de l’OB.


Le reste de la dotation, soit 39,38 M€ en AE et 109,85 M€ de CP, financera des opérations de maintenance et de mise en sécurité des infrastructures d’intérêt général (immeubles de bureaux, locaux de formation et d’instruction, réseaux divers), de restauration de bâtiments présentant un intérêt historique et la remise à niveau des infrastructures des lycées militaires (hors hébergement).


L’opération budgétaire « Autres investissements d’adaptation de capacités NTO » n’est plus dotée.


Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en M€)



Niveau

Description

AEANE fin 2020

AE affectées 2021

Total AE

Engagement 2021

ACT

Assurer le maintien en condition des logements domaniaux

3 126 925

-

3 126 925

2 100 000

ACT

Construire et adapter les ensembles d'alimentation

2 254 148

-

2 254 148

60 000

ACT

Réaliser l'infrastructure TELSITE2

-

-

-

-

Total

5 381 073

-

5 381 073

2 160 000




À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :


Niveau

Description

AE

CP

ACT

Réduire l'empreinte énergétique

1 000 000

1 000 000

ACT

Conclure et renouveler les conventions de réservation de logements non domaniaux

16 400 000

16 400 000

ACT

Réaliser la maintenance lourde de l'AGSC

2 756 667

2 756 667

OS

Infrastructure de défense

20 156 667

20 156 667



Commentaires 

Les recettes extrabudgétaires attendues en 2021 viendront financer la maintenance lourde des infrastructures et les réservations de logements familiaux, ainsi que la réduction de l’empreinte énergétique du ministère.


coÛts synthÉtiques


SynthÈse ACTION 4


TBF1tAE
OSTitre 3Titre 5Titre 6Titre 7Total
Fonctionnement et activités spécifiques  93 499 998   900 000   -   -   94 399 998 
Infrastructure de défense  -   483 388 454   7 230 000   -   490 618 454 
Total  93 499 998    484 288 454    7 230 000    -    585 018 452 


TBF1tCP
OSTitre 3Titre 5Titre 6Titre 7Total
Fonctionnement et activités spécifiques  98 722 312   900 000   -   -   99 622 312 
Infrastructure de défense  -   402 656 097   7 230 000   -   409 886 097 
Total  98 722 312    403 556 097    7 230 000    -    509 508 409 


tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

TBF2
Opérations stratégiques
AEANE fin 2020AE affectées 2021Total AEEngagement 2021
 Infrastructure de défense   5 381 073   -   5 381 073   2 160 000 
 Total   5 381 073    -    5 381 073    2 160 000 




ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements


TBF3
OS

RàP à fin 2019

Engagements

Paiements

Eng 2020

Eng 2021

2020

2021

2022

2023

>2023

Total

FAS

45 108 356



23 838 786

6 389 670

2 893 219

3 113 912

8 872 769

45 108 356


93 171 176


74 894 303

17 784 055

395 368

48 725

48 725

93 171 176



94 399 998


75 448 587

18 656 592

294 819

-

94 399 998

INFRA

598 313 820



297 783 818

85 974 068

67 174 944

35 135 184

112 245 806

598 313 820


491 014 847


115 616 644

192 091 744

78 581 364

59 116 166

45 608 929

491 014 847



512 935 121


151 976 952

217 167 515

91 658 753

52 131 901

512 935 121

Total

643 422 176

584 186 023

607 335 119

512 133 551

529 665 076

384 869 002

189 367 559

218 908 130

1 834 943 318


Somme Eng.

1 834 943 318

Somme des paiements

1 834 943 318






 

ACTION    0,8 %

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

187 496 067

187 496 067

0

Crédits de paiement

0

167 940 401

167 940 401

0


CONTENU DE L’ACTION


L'action 5 regroupe les crédits permettant de construire et de maintenir les systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG). La totalité des métiers du ministère ont recours aux SIAG pour assurer leurs activités de gestion courante.

L'instance de pilotage de ces systèmes d’information du ministère est la commission des SIAG. Présidée par la secrétaire générale pour l’administration, cette commission est chargée, entre autres responsabilités, d'approuver le schéma directeur des SIAG du ministère, d’en contrôler la feuille de route, d’autoriser le lancement de tous les projets de SIAG et d’entériner l'attribution des crédits.


PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE


Les principales mesures prévues en 2021 sont :

  • la maintenance curative et évolutive des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) militaires et civils et le maintien en condition opérationnel (MCO) de LOUVOIS ;
  • la construction du deuxième incrément du projet Source Solde prenant en charge la nouvelle politique de rémunération des miliaires (NPRM) et les futures évolutions du système d’information (à compter de 2020, l’activité budgétaire intitulée « projet Source Solde » a été renommée « Solde des armées ». Elle prend désormais en compte le projet NPRM (nouvelle politique de rémunération des militaires)  qui vise à réformer en profondeur les règles de rémunération des militaires ;
  • la tierce maintenance applicative (TMA) pour le système Source Solde ;
  • la reconduction de l'acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des accordscadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
  • la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) par quartiers fonctionnels (terre, mer, air et SIC) ;
  • l’effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) sur l’accompagnement de la transformation numérique ;
  • la notification du marché SPARTA visant à mettre en place un nouveau système d’information de recrutement militaire dans un contexte interarmées et s’inscrivant dans une démarche de transformation numérique.




Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

120 288 000

107 905 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

120 288 000

107 905 000

Dépenses d’investissement

67 208 067

60 035 401

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

115 000

491 000

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

67 093 067

59 544 401

Total

187 496 067

167 940 401

 

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

 

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC

 

1 - DESCRIPTION

 

Le financement de cette action par l’opération stratégique « Équipements d'accompagnement
et de cohérence » (EAC) est subdivisé en activités budgétaires qui sont des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un même domaine métier du schéma directeur des SIAG. Le tableau ci-après retrace les vingt zones fonctionnelles dotées, déclinées en activités.

 

 

2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

 

TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2021

AE HTF

AE affectées sur TF

Total AE

CP

ACT

Achat public

2 058 000

 

2 058 000

2 546 000

ACT

Archives, bibliothèques, documentation, musées

4 977 000

 

4 977 000

5 447 000

ACT

Contrôle-exportations

3 281 000

 

3 281 000

2 323 000

ACT

Décisionnel

6 664 000

 

6 664 000

7 003 000

ACT

Entraînement des forces

 -

 

-

  -

ACT

Finances

1 999 000

 

1 999 000

2 207 000

ACT

Gestion des SI

1 193 000

 

1 193 000

1 165 000

ACT

Gisement de données transverses

1 913 000

 

1 913 000

1 915 000

ACT

Information et communication

473 000

 

473 000

602 000

ACT

Juridique

3 395 000

 

3 395 000

2 408 000

ACT

Logistique

21 359 000

 

21 359 000

11 345 000

ACT

Prestations et équipements

4 428 000

 

4 428 000

4 354 000

ACT

Solde des armées

16 500 000

10 900 000

27 400 000

24 138 000

ACT

Acquisition Matériels Serveurs et Stockage

385 000

 

385 000

1 638 000

ACT

Ressources humaines

39 233 067

 

39 233 067

36 232 401

ACT

Ressources immobilières

6 894 000

 

6 894 000

7 410 000

ACT

Sécurité de la défense

1 392 000

 

1 392 000

1 173 000

ACT

Service national

2 797 000

 

2 797 000

1 818 000

ACT

Socle d'infostructure

44 193 000

 

44 193 000

41 054 000

ACT

Soutien de l'homme

13 462 000

 

13 462 000

13 162 000

Total

176 596 067

10 900 000

187 496 067

167 940 401

 

 

Les prévisions de crédits relatives aux activités budgétaires de l’action du P212 indiquées dans le tableau ci-dessus concernent majoritairement des projets de systèmes d’information ou des applications informatiques pour lesquels l’importance de l’investissement initial ou de la maintenance évolutive sont un bon révélateur des actions de transformation conduites par les métiers de l’administration et de la gestion.

 

Achat public : 2,06 M€ en AE, 2,55 M€ en CP

Les crédits couvrent la TMA de l’application ALPHA gérant la dématérialisation du processus des achats, la TMA de l’application SILLAGE, pour le portail « Achats » dont l’arrêt est programmé pour fin 2021, pour le portail « Missions » dont l’arrêt n’a pas encore été décidé et pour le portail d’appel aux prestations de soutien général qui doit demeurer avant sa reprise complète par EUREKA.

 

Archives, bibliothèques, musées, documentation : 4,98 M€ en AE, 5,45 M€ en CP

La dotation de ce domaine métier couvre le déploiement du projet ARCHIPEL (gestion de l’archivage électronique pérenne) ainsi que la contribution du ministère à la brique logicielle interministérielle VITAM et au déploiement du projet CLADE (gestion de bibliothèques électroniques).

 

Contrôle des exportations : 3,28 M€ en AE, 2,32 M€ en CP

Ce budget couvre les évolutions du système SIGALE permettant la gestion et l'administration des licences d'exportation des matériels de guerre.

 

Décisionnel : 6,66 M€ en AE, 7,00 M€ en CP

Les crédits couvrent l’accord-cadre pour l’acquisition des licences et la formation pour le logiciel QLIK SENSE (outil de visualisation et d’aide à la décision) et la poursuite de la réalisation de SI ORG (système centralisé de conception et de description des organisations des armées, directions et services).

 

Juridique : 3,40 M€ en AE, 2,41 M€ en CP

La dotation couvre la poursuite de la création du SI CONTENTIEUX (gestion dématérialisée des contentieux du ministère des armées). Elle comprend par ailleurs une enveloppe destinée à financer des initiatives de transformation numérique pour l’administration et de la gestion.

 

Ressources humaines : 39,23 M€ en AE, 36,23 M€ en CP

Cette activité budgétaire représente l’effort majeur de l’action 5 du programme 212. Elle couvre plus d’une centaine d’opérations, notamment : le flux récurrent de maintenance des SIRH d’armées et des systèmes de solde existants, la TMA de l’application ALLIANCE (gestion du personnel civil), la réalisation du SI SPARTA (gestion des recrutements dans les armées), du SI ROC (gestion RH globale d’une population de réserviste portée à 40 000 par an), du SI SOURCE WEB (interface unifiée de saisie dans les SIRH d’armées), la suite du développement du projet SOURCE DEMAT (coffre-fort électronique accessible aux administrés et aux gestionnaires RH dans lequel sont déposés toutes les pièces justificatives dématérialisées) et enfin la poursuite de la transformation numérique de l’agence de la reconversion de la défense afin de moderniser et dématérialiser ses processus métiers.

 

Socle d’infostructure : 44,19 M€ en AE, 41,05 M€ en CP

Le budget couvre les accords-cadres logiciels (Microsoft, Oracle, Business Objects) du ministère, les prestations d’accompagnement liées à la transformation numérique des métiers du ministère et le déploiement d’ARCADE (solution ministérielle de gestion de courrier et gestion électronique de documents). L’outil d’aide à la décision QLIK SENSE a été transféré dans l’activité « Décisionnel ».

 

Solde des armées : 16,5 M€ en AE hors TF et 10,9 M€ en AE pour affectation sur TF, 24,14 M€ en CP

Fin 2020, Solde des armées arrive au terme de sa réalisation sur le périmètre de la solde des militaires (Marine, Terre, Air et Service de santé). Le budget 2021 couvre les mises à jour des référentiels, le renouvellement du support de licences logicielles. Les crédits hors TF sont prévus pour les futures évolutions du SI prenant en charge la NPRM.

 

Logistique : 21,36 M€ en AE, 11,35 M€ en CP

Le budget couvre notamment des évolutions du système d’information SIM@T (système d’information logistique du milieu terrestre) et le renouvellement du marché de MCO de SIGLE (système d’information logistique du milieu naval).

 

Autres activités : 34,94 M€ en AE, 35,44 M€ en CP

Ces activités regroupent pour l’essentiel des opérations qui sont en phase de maintenance annuelle ou des projets dont le besoin de financement 2021 n’évolue pas de manière significative depuis la LFI 2020. Elles n’appellent pas de commentaires particuliers.

 

 

coÛts synthÉtiques

 

 SynthÈse ACTION 5

 

 

AE

CP

OS

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Équipements d'accompagnement

120,29

67,21

-

-

187,50

107,91

60,04

-

-

167,94

Total

120,29

67,21

-

-

187,50

107,91

60,04

-

-

167,94

 

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

 

Opérations stratégiques

AEANE fin 2020

AE affectées 2021

Total AE

Engagement 2021

 Équipements d'accompagnement

0,66

10,90

11,56

7,92

Total

0,66

10,90

11,56

7,92

 

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements

Opérations stratégiques

Engagements

Paiements

RàP à fin 2019

Eng 2020

Eng 2021

2020

2021

2022

2023

>2023

Total

Équipements d'accompagnement

97,40

  

77,69

18,81

0,90

-

-

97,40

 

179,17

 

100,12

65,12

13,92

-

-

179,17

  

184,51

 

91,89

65,16

27,46

-

184,51

Total

97,40

179,17

184,51

177,82

175,83

79,98

27,46

-

461,08

 

Somme des engagements

461,08

Somme des paiements

461,08

 

 

ACTION    0,7 %

06 – Politiques des ressources humaines


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

145 155 107

145 155 107

1 150 000

Crédits de paiement

0

146 141 107

146 141 107

1 150 000



Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

144 515 107

145 501 107

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

144 515 107

145 501 107

Dépenses d’investissement

600 000

600 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

600 000

600 000

Dépenses d’intervention

40 000

40 000

Transferts aux autres collectivités

40 000

40 000

Total

145 155 107

146 141 107

 

 

Sous-action

06.03 – Reconversion


contenu de lA SOUS-action

La politique de reconversion du personnel militaire et du personnel civil du ministère recouvre notamment la mise en œuvre d’actions d’orientation, de formation professionnelle, de validation des acquis de l’expérience et de reclassement dans le secteur privé ou dans le secteur public (emplois réservés, intégration dans la fonction publique et aide à la préparation aux concours). La ressource 2021 comprend une enveloppe au profit de l’accompagnement des conjoints.


Les crédits de cette sous-action sont dédiés :

  • au financement des prestations de reconversion délivrées par l'agence de reconversion de la Défense (ARD), dénommée « Défense Mobilité » hors mesures de restructuration dont les crédits de reconversion figurent à l’action 10 « Restructurations » ;
  • au financement des frais de déplacement des militaires inscrits dans un parcours de reconversion et des civils en démarche de transition professionnelle hors des fonctions publiques ;
  • aux dépenses de soutien de l'activité de reconversion, telles que l'acquisition de documentation technique, les dépenses de marketing opérationnel (job dating, rencontres entreprises…) les frais de déplacement temporaire des agents affectés au sein de l'ARD et enfin diverses dépenses de fonctionnement courant non prises en charge par les organismes de soutien ;
  • à l'équipement et aux activités de formation du centre militaire de formation professionnelle (CMFP) implanté à Fontenay-le-Comte.


Principales mesures de l’annÉe

La dotation 2021 doit permettre de réaliser de l’ordre de 17 011 stages au profit des militaires inscrits dans un parcours de reconversion, des civils en situation de réorientation professionnelle et des conjoints.


« Défense mobilité » initie des travaux pour tirer les enseignements de la crise COVID-19 en développant des sessions de reconversion en distanciel avec ses prestataires, ce qui pourrait à terme diminuer les frais de déplacements et abaisser le coût moyen d’une session de formation.


L’objectif est de préserver l’adaptation capacitaire « métier » et l’offre de service du centre militaire de formation professionnelle.

 

Éléments de la dépense par nature


DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

 

1. DESCRIPTION

 

Les dépenses de fonctionnement du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » sont identifiées sur l’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) qui regroupe les crédits liés aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux.

 

La dotation allouée à l’ARD au titre du PLF 2021 concerne la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires quittant les armées, l’accompagnement des civils quittant les fonctions publiques hors restructurations, ainsi que l’accompagnement vers l’emploi des conjoints des ressortissants du ministère des armées.

 

2. ASPECTS FINANCIERS

 

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

 

Niveau

Description

Prévisions de crédits 2021

Unité d'œuvre

Volume

Ratio
(en CP)

AE

CP

   

OB

Accompagnement de la reconversion

29 363 911

28 936 997

Nombre de stagiaires

17 011

1 701

OB

Fonctionnement courant

748 267

927 438

Effectifs soutenus

-

ND

OB

Frais de gestion pour prestation administrative

-

-

-

-

ND

OB

Soutien des matériels communs

919 047

1 507 000

Nombre de stagiaires CMFP

1 650

913

OB

Soutien du dispositif de reconversion

1 769 062

1 418 852

Effectifs cibles de l'ARD

-

ND

Total

32 800 287

32 790 287

   

 

Commentaires 

 

OS FAS

La dotation de l’OS FAS (32,80 M€ en AE et 32,79 M€ en CP) augmente de 0,5 M€ par rapport au PLF 2020.

 

La dotation de l’OB « Accompagnement de la reconversion » s’élève à 29,36 M€. Elle augmente de 0,73 M€ en AE et de 0,31 M€ en CP par rapport au PLF 2020. Ces crédits financent principalement les actions de reconversion proposées par l'ARD au personnel militaire quittant les armées (hors mesures de restructuration) : prestations d'orientation et d'accompagnement vers l'emploi, stages de formation professionnelle, remboursement des cycles d'enseignement et de validation des acquis de l'expérience. Ces crédits comprennent également les frais de déplacement des stagiaires.

 

Ces crédits sont également dédiés à l’accompagnement vers l’emploi des conjoints dans le cadre du « volet conjoints » du plan famille : financement de prestations d’accompagnement, contribution au financement de formation et remboursement de validation des acquis de l'expérience.

 

La dotation de l’OB « Soutien du dispositif de reconversion » est de 1,77 M€ en AE et de 1,42 M€ en CP, en augmentation de 0,39 M€ en AE et de 0,04 M€ par rapport au PLF 2020.

 

Ces crédits permettent de financer le soutien « cœur de métier » du dispositif de reconversion :

  • le budget de la professionnalisation des personnels de l’ARD ;
  • le poste « communication métier & marketing opérationnel » qui répond aux besoins de communication interne et externe de l'ARD, et couvre l'organisation de manifestations de type « Rencontre entreprise » contribuant directement au reclassement du personnel militaire, mais aussi certains applicatifs d’aide à l’accompagnement financés auparavant sur l’OB fonctionnement courant ;
  • la prise en charge des frais de déplacements temporaires des agents civils et militaires de l'ARD ;
  • des achats d'abonnements et de documentation technique spécifique destinés à l'ensemble du réseau de « Défense Mobilité ».

 

La dotation cumulée des deux autres OB s’élève à 1,67 M€ en AE et 2,43 en CP (- 0,61 M€ en AE et + 0,15 M€ en CP). Elles concernent essentiellement :

  • le fonctionnement courant (0,75 M€ en AE et 0,93 M€ en CP), une augmentation de 0,15 M€ en CP (+ 19%) par rapport au PLF 2020 ;
  • le soutien au centre militaire de formation professionnelle (CMFP) (0,92 M€ en AE et 1,51 M€ en CP), en diminution de 0,58 M€ en AE ( 39%) par rapport au PLF 2020 pour permettre l’adaptation de l’offre de service et des ateliers de formation au marché du travail.

 

Il n’est pas prévu de percevoir de ressources extrabudgétaires.

 

Sous-action

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)


contenu de la sous-action

Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.

 

Principales mesures de l’annÉe

La dotation 2021 est fixée à 112,35 M€ en AE et 113,35 M€ en CP. L’écart entre les AE et les CP (1 M€) s’explique par l’engagement réalisé en 2020 au titre du renouvellement des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les associations pour la période 2020-2022.

 

La répartition interne de la ressource tient compte du transfert de l’activité « garde d’enfants » (réservation de berceaux) vers l’IGeSA dans le cadre du COP 2020-2024 qui lie l’institution au ministère des armées. La subvention versée à IGESA augmente en 2021 de 6,9 M€ au titre de l’allocation complémentaire qui lui permettra de prendre en charge la nouvelle mission de « réservation de berceaux .

 

 

Éléments de la dépense par nature


DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

 

1. DESCRIPTION

 

Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :

  • les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants de la Défense, sous forme de subventions versées à l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA) et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;
  • le fonctionnement courant de l'action sociale.

 

Les crédits de formation et d'instruction couvrent des actions de formation initiale et continue du personnel civil de la Défense.

 

2. ASPECTS FINANCIERS

 

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

 

 

<

Niveau

Description

Prévisions de crédits 2021

Unité d'œuvre

Volume

Ratio
(en CP)

AE

CP

OB

Fonctionnement courant

1 020 089

1 020 089

Effectifs soutenus

ND

ND

OB

Formation et instruction

13 043 578

13 043 578

Nombre de jours de formation

90 511

144

OB

Action sociale - Prestations interministérielles

5 580 000

5 580 000

Nombre de repas servis

4 393 701

1

OB

Action Sociale - Accpmt RH en faveur du handicap

512 150

512 150

Nombre de bénéficiaires

92

5 567

OB

Action RH pour l'insertion des personnes handicapées (*)

253 831

253 831

ND

-

ND

OB

Action sociale - prestations ministérielles

90 078 841

91 074 841

ND

-

ND

dont soutien structures (centres sociaux, MEACS, etc.)

2 500 000

2 500 000

Nombre de m2 de surface bâtie développée

233 520

11

dont garde d'enfants

500 000

500 000

Nombre de berceaux

-

ND

dont autres actions sociales (CESU, défense, ASCC à l'étranger)

1 150 000

1 150 000

Nombre de ressortissants

381 874

3

dont subvention IGeSA

77 814 516

77 814 516

Nombre de ressortissants

381 874

204

dont subvention infra IGeSA

-

-

ND

-

ND

dont subventions associations

287 550

1 283 550

Nombre de bénéficiaires

26

49 367

dont aide aux organismes PSC

7 426 775

7 426 775

Nombre de bénéficiaires

282 544

26

dont construction de crèches

-

-

Nombre d'opérations