Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 930 365 051 | 1 473 031 030 | 3 403 396 081 | 1 930 365 051 | 814 171 596 | 2 744 536 647 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 572 623 066 | 1 899 065 112 | 2 471 688 178 | 572 623 066 | 572 975 766 | 1 145 598 832 |
04 – Soutien et formation | 247 469 524 | 144 530 802 | 392 000 326 | 247 469 524 | 130 000 776 | 377 470 300 |
Total des crédits prévus en LFI * | 2 750 457 641 | 3 516 626 944 | 6 267 084 585 | 2 750 457 641 | 1 517 148 138 | 4 267 605 779 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | -3 600 071 | -1 384 091 326 | -1 387 691 397 | -3 600 071 | -74 965 766 | -78 565 837 |
Total des crédits ouverts | 2 746 857 570 | 2 132 535 618 | 4 879 393 188 | 2 746 857 570 | 1 442 182 372 | 4 189 039 942 |
Total des crédits consommés | 2 700 887 138 | 1 636 648 897 | 4 337 536 035 | 2 700 887 138 | 1 437 143 702 | 4 138 030 840 |
Crédits ouverts - crédits consommés | +45 970 432 | +495 886 721 | +541 857 153 | +45 970 432 | +5 038 670 | +51 009 103 |
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L’exécution 2021 en crédits de paiements hors titre 2 du programme 107 – administration pénitentiaire s’élève à 1 437 M€ pour une dotation disponible en fin de gestion de 1 442 M€ après annulation de crédits, soit 5 M€ de crédits non consommés. La consommation a progressé de +178 M€ par rapport à l'année 2020. Le rythme des dépenses 2021 montre un dynamisme de consommation répondant à la prise en charge de la population pénale et a également permis la réduction de restes à payer à hauteur de 14% sur les crédits de fonctionnement.
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 2 750 457 641 | 3 516 626 944 | 6 267 084 585 | 2 750 457 641 | 1 517 148 138 | 4 267 605 779 |
Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFI | 2 750 457 641 | 3 516 626 944 | 6 267 084 585 | 2 750 457 641 | 1 517 148 138 | 4 267 605 779 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
1 - Décret de transfert
Le décret n° 2021-831 du 28 juin 2021 portant transfert de crédits a annulé 1 726 500 € en AE = CP et a ouvert 150 091 € de crédits en AE = CP de titre 2 sur le programme 107 - "administration pénitentiaire".
Le décret n° 2021-1509 du 19 novembre 2021 portant transfert de crédits a ouvert 115 000 € de crédits en AE = CP de titre 2 sur le programme 107 - "administration pénitentiaire".
2 - Décret de virement
Le décret n° 2021-1508 du 19 novembre 2021 portant virement de crédits a annulé 10 000 € en AE = CP sur le programme 107 - "administration pénitentiaire".
Le décret n° 2021-1599 du 8 décembre 2021 portant virement de crédits a annulé 4,5 M€ de crédits de titre 2 sur le programme 107, dans le cadre du schéma de fin de gestion.
3 - Arrêté portant répartition des crédits
L'arrêté du 3 novembre portant répartition de crédits a ouvert 6 104 453 € en AE = CP sur le titre 2 du programme 107 au titre du financement des mesures interministérielles portées par le programme 551 - Provision relative aux rémunérations publiques, notamment le relèvement de l’indice minimal de la catégorie C, et la revalorisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la filière socio-éducative.
4 - Arrêté de reports
Les crédits demandés en report de 2020 à 2021 correspondent à un rattachement tardif de fonds de concours et d'attribution de produits (93 617 € en AE et CP), aux autorisations d'engagements affectées mais non engagées - AENE pour un montant de 132,4 M€ et au reliquat d'autorisations d'engagements et de crédits de paiements non consommés à hauteur de 107,2 M€ en AE et 1,9 M€ en CP. Ce reliquat a permis de financer la poursuite de la mise en oeuvre par l'APIJ du programme 15 000 en 2021, dont plusieures opérations sont passées en phase opérationnelle en 2021.
5 - Loi de finances rectificative
La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a annulé 26 662 901 € en AE = CP de crédits sur le programme 107 - administration pénitentiaire.
Le décret n° 2021-1620 du 10 décembre 2021 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 a annulé 1 603 322 409 € en AE et 56 590 736 € en CP sur le programme 107 - administration pénitentiaire, dont 5 469 615 € en AE = CP pour le titre 2.Ces annulations portent sur les crédits mis en réserve et correspondent également, en AE, au décalage en 2022 du renouvellement d'un marché de gestion délégué.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
En 2021, le programme 107 a bénéficié de 2 013 074 € de rattachements par voie de fonds de concours et de 492 553 € d'attributions de produits, hors report 2020.
Les rattachements par voie de fonds de concours ont concerné la participation aux opérations d'investissement ; notamment d'investissement d'avenir (transition numérique de l' État et de la modernisation), pour 2 013 074 €.
Les attributions de produits ont concerné :
- la valorisation du patrimoine immatériel des services pénitentiaires, pour 111 291 € ;
- le produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant aux services pénitentiaires, pour 381 262 €.
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 13 752 288 | 140 077 974 | 153 830 262 | 13 752 288 | 60 098 822 | 73 851 110 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 13 752 288 | 140 077 974 | 153 830 262 | 13 752 288 | 60 098 822 | 73 851 110 |
Dans le cadre de la mise en place du schéma de fin de gestion, un surgel suivi d'une annulation de crédits sont intervenus et ont concerné :
- s'agissant des AE : l’annulation de la totalité de la réserve de précaution (140 M€), l’annulation pour ouverture en 2022 d'une partie des crédits nécessaires à l’engagement du marché de gestion déléguée 2021 (1 471 M€), la mise en œuvre anticipée du plan d’achat de l’Etat (5,8 M€) ainsi que la compensation pour la mise en œuvre sur les crédits titre 2 de la justice de proximité (4,2 M€) ;
- s'agissant des CP : l’annulation de la réserve de précaution (60 M€), la mise en œuvre anticipée du plan d’achat de l’Etat (5,8 M€) ainsi que la compensation pour la mise en œuvre sur les crédits titre 2 de la justice de proximité (4,2 M€).
Emplois et dépenses de personnel
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||
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Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 12,17 | -2,83 |
1037 – Personnels d'encadrement | +9,00 | 2 233,05 | 2 431,00 | +5,00 | 1 993,19 | -442,81 |
1039 – B administratifs et techniques | 0,00 | 1 349,98 | 1 336,00 | -0,33 | 1 415,73 | +80,06 |
1040 – Personnels de surveillance C | 0,00 | 28 944,06 | 29 729,00 | 0,00 | 29 212,78 | -516,22 |
1041 – C administratifs et techniques | 0,00 | 3 865,96 | 3 321,00 | 0,00 | 4 157,20 | +836,20 |
1042 – A métiers du social, de l'insertion et de l'éducatif | 0,00 | 4 057,03 | 4 430,00 | 0,00 | 4 758,80 | +328,80 |
1043 – B métiers du greffe et du commandement | 0,00 | 1 311,99 | 2 081,00 | 0,00 | 1 323,72 | -757,28 |
Total | +9,00 | 41 772,07 | 43 343,00 | +4,67 | 42 873,59 | -474,08 |
(en ETPT) | ||||||
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Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire | 0,00 | 0,00 | +3,70 | -1,53 | +0,19 | -1,72 |
1037 – Personnels d'encadrement | 0,00 | 0,00 | -337,74 | +101,88 | +87,75 | +14,13 |
1039 – B administratifs et techniques | 0,00 | 0,00 | +29,71 | +36,37 | +33,87 | +2,50 |
1040 – Personnels de surveillance C | 0,00 | 0,00 | -391,42 | +660,14 | +206,92 | +453,22 |
1041 – C administratifs et techniques | 0,00 | 0,00 | +223,26 | +67,98 | +23,26 | +44,72 |
1042 – A métiers du social, de l'insertion et de l'éducatif | 0,00 | 0,00 | +322,26 | +379,51 | +306,38 | +73,13 |
1043 – B métiers du greffe et du commandement | 0,00 | 0,00 | -42,49 | +54,22 | +25,42 | +28,80 |
Total | 0,00 | 0,00 | -192,72 | +1 298,57 | +683,79 | +614,78 |
Le plafond d'emplois 2021 est sous-exécuté à hauteur de -474 ETPT par rapport à la loi de finances.
Ce résultat est notamment la conséquence d'une réalisation non intégrale du schéma d'emplois 2021 pour les raisons développées ci-dessous. La loi de finances autorisait en effet la création de 1 092 emplois, alors que 950 emplois ont été exécutés (cf. infra sur l’évolution des emplois).
Par ailleurs, le décalage de l'entrée en formation des promotions à l'ENAP contribue à la non saturation du plafond d'emplois. Cet ajustement est particulièrement significatif sur les personnels de surveillance, dans la mesure où les promotions 2021 ont intégré l'école les 22 février, 22 mars, 2 août et 6 septembre. Par hypothèse, la budgétisation prévoyait des entrées au 1er de chaque mois, entraînant une moindre consommation de 72 ETPT.
La consommation du PAE 2021 issue de l'outil Chorus s'élève à 42 356 ETPT. Elle a été retraitée à hauteur de 518 ETPT, principalement au titre de la non prise en compte, dans Chorus, des mois de paie versés en acompte (notamment lors du recrutement d’un agent) et de la correction du volume d’agents rémunérés avec ordonnancement préalable, dont l’impact est approximatif dans Chorus. Enfin, des retraitements ont été opérés pour corriger les erreurs d'imputation entre catégories budgétaires.
Des corrections techniques sont par ailleurs opérées pour prendre en compte l’effet des mouvements non comptabilisés dans le schéma d’emplois, s’agissant notamment des aumôniers.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) | ||||||||
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Catégorie d'emploi | Sorties | dont départs | Mois | Entrées | dont primo | Mois | Schéma | Schéma |
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire | 5,00 | 0,00 | 6,60 | 2,00 | 0,00 | 7,30 | -3,00 | 0,00 |
1037 – Personnels d'encadrement | 240,00 | 41,00 | 6,70 | 295,00 | 71,00 | 7,30 | +55,00 | +80,00 |
1039 – B administratifs et techniques | 228,00 | 45,00 | 6,90 | 222,00 | 20,00 | 6,60 | -6,00 | +23,00 |
1040 – Personnels de surveillance C | 1 342,00 | 512,00 | 6,30 | 1 924,00 | 1 604,00 | 5,50 | +582,00 | +711,00 |
1041 – C administratifs et techniques | 705,00 | 52,00 | 7,20 | 784,00 | 80,00 | 7,10 | +79,00 | +10,00 |
1042 – A métiers du social, de l'insertion et de l'éducatif | 522,00 | 49,00 | 7,00 | 729,00 | 293,00 | 7,50 | +207,00 | +235,00 |
1043 – B métiers du greffe et du commandement | 136,00 | 37,00 | 7,70 | 172,00 | 66,00 | 6,80 | +36,00 | +33,00 |
Total | 3 178,00 | 736,00 | 4 128,00 | 2 134,00 | +950,00 | +1 092,00 |
Le schéma d'emplois voté en LFI 2021 pour le programme 107 s’élevait à 1 092 ETP, afin de permettre le comblement des vacances de poste à hauteur de 390 emplois (300 emplois prévus initialement et 90 emplois supplémentaires au titre du rattrapage partiel de la sous-exécution des exercices précédents), les ouvertures des nouveaux établissements (415 emplois) et le renforcement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (300 emplois). Le plan de transformation numérique du ministère prévoyait en outre le redéploiement de 13 emplois au titre des gains d’efficience générés.
Le schéma d’emplois 2021 affiche une sous-exécution de -142 ETP, concentrée sur la catégorie 1040 (personnels de surveillance C) et plus particulièrement sur les surveillants, avec une sous-exécution de ‑129 ETP.
A noter que la comparaison entre le PAP et l'exécuté doit être analysée avec prudence : le schéma d'emplois exécuté tient compte du fait qu’une partie des recrutements d’agents de catégories A et B sont réalisés par promotion d’agents relevant des catégories d’origine, alors que le schéma d’emplois prévu au PAP postule par défaut que l’ensemble des recrutements sont des primo-recrutements. Ce biais explique en partie l’apparence d’un dépyramidage du schéma d’emplois en exécution.
La sous-exécution du schéma d’emplois dans la catégorie 1040 « Personnels de surveillance C » s'explique notamment par des recrutements par concours moins nombreux que prévu, soit 1 604 réalisés à comparer à 1 946 ETP attendus en LFI 2021, même s’ils ont été en partie compensés par des départs plus faibles qu'attendu (1 342 sorties contre 1 450 sorties prévues en LFI).
Par ailleurs, 85 recrutements ont été réalisés en juillet 2021 dans le cadre du concours à affectation locale organisé en Nouvelle-Calédonie en vue de l’ouverture du centre de détention de Koné, mais l’entrée en formation des lauréats a dû être reportée au mois de janvier 2022 en raison du décalage de la date de livraison de l’établissement, résultant notamment de la crise sanitaire. . Le report de leur scolarité au début de l’année 2022 conduit à rattacher ces 85 recrutements au schéma d’emplois 2022. Sans ce report, la sous-exécution du schéma d’emplois aurait été limitée à -57 ETP, soit +1 035 ETP au lieu des +1 092 ETP sous-jacents à la LFI 2021. L’imputation sur 2022 étant uniquement due aux conséquences de la crise sanitaire, et les recrutements ayant été organisés comme prévus en 2021, le schéma d’emplois pour 2022 du ministère de la justice sera porté à 85 ETP au-delà de celui sous-jacent à la LFI pour 2022
La sur-exécution de +69 ETP constatée dans la catégorie 1041 s’explique par le dépyramidage mentionné précédemment, mais est également liée à des recrutements d’agents contractuels, afin de répondre à des besoins conjoncturels.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
(en ETPT) | ||||||||
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Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | Impact | dont extension | dont impact |
Administration centrale | 422,00 | 451,15 | 0,00 | 0,00 | -2,59 | +14,23 | +7,20 | +7,03 |
Services régionaux | 42 923,00 | 42 422,44 | 0,00 | 0,00 | -190,13 | +1 284,34 | +676,59 | +607,75 |
Total | 43 345,00 | 42 873,59 | 0,00 | 0,00 | -192,72 | +1 298,57 | +683,79 | +614,78 |
(en ETP) | ||
---|---|---|
Service | Schéma | ETP |
Administration centrale | 0,00 | 440,30 |
Services régionaux | +1 092,00 | 42 312,25 |
Total | +1 092,00 | 42 752,55 |
Les services déconcentrés regroupent les sièges des directions interrégionales, les établissements pénitentiaires et les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 31 901,00 | 33 227,63 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 6 546,00 | 5 413,07 |
04 – Soutien et formation | 4 898,00 | 4 232,89 |
Total | 43 345,00 | 42 873,59 |
Transferts en gestion | +4,67 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis | Dépenses de titre 2 | Dépenses hors titre 2 |
---|---|---|
132,00 | 1,84 | 0,00 |
Le nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2020-2021 est de 132, représentant 120 ETPT.
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Ratios gestionnaires / effectifs gérés | Effectifs gérés (ETP 31/12) |
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| |
(inclus dans le plafond d'emplois) |
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(ETP) | 42 753 |
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Effectifs gérants | 948 | 2,22% |
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Administrant et gérant | 472 | 1,10% |
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Organisant la formation | 225 | 0,53% |
|
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Consacrés aux conditions de travail | 131 | 0,31% |
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Consacrés au pilotage et à la politique des compétences | 120 | 0,28% |
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Administrant et gérant | Agents chargés de la gestion administrative et financière et de la gestion des relations sociales | |||
Organisant la formation | Personnels des unités régionales de formation et de qualification et responsables de formation des directions interrégionales et de la mission Outre-mer | |||
Consacrés aux conditions de travail | Effectifs gérant l’action sociale | |||
Consacrés au pilotage et à la politique des compétences | Agents chargés de l’élaboration et de la gestion des plafonds de masse salariale et d’emplois, de la conduite des réformes statutaires, de la mise en œuvre des outils de suivi (agents de l’administration centrale et des directions interrégionales) |
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité | 1 536 190 966 | 1 601 739 147 | 1 591 301 993 |
Cotisations et contributions sociales | 1 056 863 046 | 1 137 218 202 | 1 097 070 063 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : | 873 881 507 | 936 237 248 | 904 677 158 |
– Civils (y.c. ATI) | 872 833 523 | 936 237 248 | 903 484 633 |
– Militaires | 1 047 985 |
| 1 192 526 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
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– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
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Cotisation employeur au FSPOEIE |
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Autres cotisations | 182 981 539 | 200 980 954 | 192 392 905 |
Prestations sociales et allocations diverses | 11 423 724 | 11 500 292 | 12 515 082 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) | 2 604 477 736 | 2 750 457 641 | 2 700 887 138 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) | 1 730 596 228 | 1 814 220 393 | 1 796 209 979 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Le coût de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour l'administration pénitentiaire s'est élevé à 4,8 M€, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à la dépense constatée en 2020. L'exercice 2021 confirme la dynamique de cette dépense, toutefois moindre par rapport à celle observée entre 2019 et 2020 (+29 %). 1450 agents ont bénéficié de l'ARE en 2021.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
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Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle d'exécution 2020 retraitée | 1 688,01 |
Exécution 2020 hors CAS Pensions | 1 730,60 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2021/ 2020 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique : | -42,59 |
– GIPA | -1,00 |
– Indemnisation des jours de CET | -5,67 |
– Mesures de restructuration | -0,16 |
– Autres dépenses de masse salariale | -35,75 |
Impact du schéma d'emplois | 38,39 |
EAP schéma d'emplois 2020 | 21,89 |
Schéma d'emplois 2021 | 16,50 |
Mesures catégorielles | 33,30 |
Mesures générales | 0,71 |
Rebasage de la GIPA | 0,71 |
Variation du point de la fonction publique |
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Mesures bas salaires |
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GVT solde | 6,09 |
GVT positif | 19,35 |
GVT négatif | -13,25 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA | 19,03 |
Indemnisation des jours de CET | 6,30 |
Mesures de restructurations | 1,32 |
Autres rebasages | 11,41 |
Autres variations des dépenses de personnel | 10,67 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 1,09 |
Autres variations | 9,58 |
Total | 1 796,21 |
La ligne "Autres" de la rubrique "Débasages de dépenses au profil atypique" (-35,75 M€) concerne des dépenses 2020, et plus précisément :
- la prime Covid : -22,4 M€ ;
- l'apprentissage : -1,7 M€ ;
- la rémunération de contractuels recrutés en fin d’exercice 2020 et non pris en paie avant 2021 : +0,7 M€ ;
- les rétablissements de crédits (remboursement de la régie industrielle des établissements pénitentiaires - RIEP et indus de paie) : +3,3 M€ ;
- les congés longue durée : -5,8 M€ ;
- l’impact des congés maladie ordinaire à demi-traitement : +4,0 M€ ;
- le versement transport employeur : -13,8 M€.
La ligne "Autres" de la rubrique "Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA" (11,41 M€) correspond :
- aux rattrapages des avancements aux grades de brigadiers 2019 et 2020, de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) de classe exceptionnelle 2019 et 2020 et CPIP de 1ère classe 2020 en 2021 : +3,8 M€ ;
- aux dépenses d'apprentissage : +1,8 M€ ;
- au rappel de rémunération des contractuels non pris en paie en fin d'année 2020 : +0,7 M€ ;
- aux rétablissements de crédits (remboursement de la RIEP et récupérations des indus de paie) : -3,4 M€ ;
- aux congés longue durée: +6,5 M€ ;
- à l’impact des congés maladie ordinaire à demi-traitement : -11,9 M€ ;
- au versement transport employeur : +13,8 M€.
La ligne "Autres" de la rubrique "Autres variations des dépenses de personnel" (9,6 M€) correspond à :
- l’extinction progressive de l'indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG : -0,1 M€ ;
- la hausse des dépenses liées aux heures supplémentaires des personnels de surveillance : +6,6 M€ ;
- la baisse des dépenses liées au versement des indemnités dimanches et jours fériés, et nuits aux personnels en décharge syndicale, en raison du rattrapage opéré en 2020 : -0,3 M€ ;
- la hausse du coût des majorations outre-mer et primes spécifiques d'installation en outre-mer : +2,6 M€ ;
- l’économie résultant de la fin de la suspension du jour de carence : -0,4 M€ ;
- le coût de la prime de précarité : +0,05 M€ ;
- l'effet volume des mesures catégorielles d'augmentation de la prime de sujétions spéciales (PSS) et en faveur de la filière insertion-probation : +0,3 M€ ;
- la baisse des dépenses liées à l'indemnité différentielle du SMIC (liée à la revalorisation indiciaire des bas de grille) : -0,4 M€ ;
- la hausse des dépenses liées à la rémunération des réservistes (0,5 M€) et des assesseurs (+0,1 M€) ;
- le coût de la vie du dispositif RIFSEEP, basculé depuis les mesures catégorielles : +0,8 M€ ;
- la baisse de la dépense sur l'enveloppe enseignement : -0,1 M€ ;
- la prise en compte de l'exécuté réel : +0,03 M€.
Le GVT positif s'établit à 1,38 %, auquel s’ajoute l’impact sur les primes indexées, évalué à 34,75 % du GVT indiciaire. L’impact complet du GVT positif représente ainsi 1,08 % de la masse salariale hors CAS (19,35 M€). Il convient de noter que le GVT positif constaté en 2021 est impacté par le retard pris sur la réalisation de certains avancements de grade (brigadiers 2021, CPIP 1ère classe et classe exceptionnelle 2021). La neutralisation de ces retards permet d’estimer le GVT réel à 1,48 %.
Le GVT négatif est évalué à 0,73 % de la masse salariale, soit une moindre dépense de -13,25 M€. Le GVT solde est ainsi évalué à 6,09 M€, soit 0,3 % de la masse salariale.
Au total, la consommation des crédits du titre 2 s'est élevée à 1 796,21 M€ hors CAS pensions.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire | 66 630 | 64 218 | 68 273 | 59 850 | 58 081 | 61 461 |
1037 – Personnels d'encadrement | 48 833 | 57 194 | 60 997 | 43 385 | 51 133 | 54 452 |
1039 – B administratifs et techniques | 41 252 | 39 835 | 44 183 | 36 745 | 35 559 | 39 347 |
1040 – Personnels de surveillance C | 33 357 | 40 410 | 40 087 | 29 596 | 36 314 | 35 729 |
1041 – C administratifs et techniques | 33 934 | 32 631 | 33 683 | 30 174 | 29 057 | 29 862 |
1042 – A métiers du social, de l'insertion et de l'éducatif | 32 992 | 41 043 | 43 195 | 29 064 | 36 442 | 38 196 |
1043 – B métiers du greffe et du commandement | 32 698 | 50 505 | 53 524 | 28 758 | 45 034 | 47 459 |
Les coûts d'entrée et de sortie ainsi que les coûts moyens sont issus de l'infocentre INDIA-Remu et ne prennent pas en compte le coût des agents contractuels ventilés dans les catégories d'emplois. Le coût d'entrée chargé des agents contractuels hors aumôniers est estimé à 30 813 €, et le coût de sortie à 30 576 €.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires | 17 115 113 | 21 492 212 | |||||
Réforme de la filière technique | 108 | B et C | Techniciens ; Adjoints techniques | 01-2021 | 12 | 403 552 | 403 552 |
Réforme du corps de commandement | 1 110 | B et C | Corps d'encadrement et d'application; Corps de commandement | 01-2021 | 12 | 3 007 788 | 3 007 788 |
Réforme de la filière insertion et probation | 3 636 | A | CPIP | 01-2021 | 12 | 5 844 393 | 5 844 393 |
Prise en compte de l'impact de l'indice majoré 340 | 7 798 | C | Corps d'encadrement et d'application ; Adjoints techniques | 10-2021 | 3 | 1 459 033 | 5 836 132 |
Poursuite de la mise en oeuvre du PPCR | 31 465 | C | Corps d'encadrement et d'application ; adjoints administratifs ; adjoints techniques | 01-2021 | 12 | 6 400 347 | 6 400 347 |
Mesures indemnitaires | 16 183 584 | 16 183 584 | |||||
Alignement indemnitaire Seine-Saint-Denis | 14 | A | DSP ; DPIP | 01-2021 | 12 | 21 775 | 21 775 |
Revalorisation de la filière sociale interministérielle - ASS | 100 | A | ASS | 01-2021 | 12 | 84 203 | 84 203 |
Revalorisation des fonctions de régisseur | 186 | B et C | Secrétaires administratifs ; Adjoints administratifs ; Corps d'encadrement et d'application | 01-2021 | 12 | 203 680 | 203 680 |
Revalorisation de la filière technique | 623 | A, B et C | Directeurs techniques ; Techniciens ; Adjoints techniques | 01-2021 | 12 | 274 461 | 274 461 |
Revalorisation des agents en greffe | 806 | B et C | Secrétaires administratifs ; Adjoints administratifs ; Corps d'encadrement et d'application | 01-2021 | 12 | 956 869 | 956 869 |
Rééquilibrage indemnitaire des cadres | 1 070 | A | DSP ; DPIP | 01-2021 | 12 | 1 056 197 | 1 056 197 |
Prime de fidélisation | 2 109 | C | Corps d'encadrement et d'application | 01-2021 | 12 | 374 800 | 374 800 |
Revalorisation de l'indemnité de fonctions et d'objectifs | 2 437 | A, B | Corps de commandement ; CSP | 01-2021 | 12 | 1 120 586 | 1 120 586 |
Revalorisation de la filière sociale interministérielle - CPIP | 3 636 | A | CPIP | 01-2021 | 12 | 3 259 320 | 3 259 320 |
RIFSEEP - Revalorisation quadriennale | 3 678 | A, B et C | Attachés ; Secrétaires administratifs ; Adjoints administratifs | 01-2021 | 12 | 73 306 | 73 306 |
Revalorisation de l'ICP des surveillants | 15 555 | C | Corps d'encadrement et d'application | 01-2021 | 12 | 5 300 000 | 5 300 000 |
Revalorisation de la prime de sujétions spéciales | 32 139 | B et C | Corps d'encadrement et d'application ; Corps de commandement | 01-2021 | 12 | 3 458 387 | 3 458 387 |
Total | 33 298 697 | 37 675 796 |
1. Les mesures statutaires
La dernière annuité de mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), qui concerne l'ensemble des agents titulaires de catégorie C de la DAP, a représenté une dépense de 6,4 M€ en 2021.
La réforme du corps de commandement a été mise en œuvre en fin d'année 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour certaines promotions. Les promotions de C en B au titre de 2020 ont été réalisées, ainsi que la fusion des grades de lieutenants et de capitaines. En revanche, l’impact budgétaire des promotions de C en B au titre de 2021, et de B en A au titre de 2020 et de 2021 s’impute sur l'exercice 2022. Sur 4,1 M€ initialement prévus, 3,0 M€ ont été exécutés en 2021 et 1,1 M€ le seront en 2022.
L'annuité 2021 de la réforme de la filière technique, qui prévoit la requalification d'adjoints techniques en techniciens, et de techniciens en directeurs techniques a été mise en œuvre pour 0,4 M€.
La deuxième phase de la réforme de la filière insertion et probation entamée en 2019, consistant en un reclassement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) des deux premières classes dans un grade unique, a représenté une dépense de 5,8 M€ en 2021.
Enfin, l'application, à compter du 1er octobre 2021, de l'indice majoré 340 comme indice minimal de rémunération pour les agents titulaires a représenté un coût de 1,46 M€.
2. Les mesures indemnitaires
Les mesures indemnitaires ont notamment permis la revalorisation de la filière de surveillance avec :
l’augmentation de la prime de sujétions spéciales (PSS) de 27,5 % à 28 %, telle que prévue dans le relevé de conclusions de janvier 2018, pour un coût de 3,5 M€ ;
la poursuite de la montée en charge du dispositif de fidélisation des personnels de surveillance dans les établissements les moins attractifs (0,4 M€) ;
la revalorisation de l’indemnité pour charges pénitentiaires des agents au taux de base, de 1 400 € à 1 610 €, pour un coût de 5,3 M€ ;
la revalorisation de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) des officiers et la création du régime indemnitaire des chefs des services pénitentiaires (CSP), pour un coût de 1,1 M€ (y compris le coût du rattrapage depuis le 1er janvier 2020).
La filière sociale a également bénéficié de revalorisations :
les CPIP ont vu leur indemnitaire majoré de 953 € bruts pour un CPIP de classe normale, et de 1 029 € bruts pour un CPIP de classe exceptionnelle, pour un coût global de 3,3 M€ ;
les assistants de service social ont bénéficié d’une revalorisation forfaitaire de 750 €, pour un coût de 0,08 M€.
Par ailleurs, le passage au RIFSEEP des corps de la filière technique (0,3 M€) a notamment permis aux adjoints techniques de bénéficier d’une revalorisation de leur indemnitaire de base de 1 000 € à 1 400 €.
Les cadres de l’administration pénitentiaire (directeurs des services pénitentiaires - DSP et directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation - DPIP) ont également bénéficié de revalorisations indemnitaires, pour un coût de 1,1 M€.
Les mesures indemnitaires ont également permis de revaloriser certaines fonctions, afin d’améliorer leur attractivité et leur reconnaissance :
les agents des greffes pénitentiaires, pour un coût de 1 M€ ;
les régisseurs des comptes nominatifs titulaires pour un coût de 0,2 M€.
Enfin, l'alignement des régimes indemnitaires des corps propres affectés en Seine-Saint-Denis sur le régime indemnitaire de l’administration centrale a représenté un coût de 0,02 M€. L’année 2021 a également été la première année de mise en œuvre d’une revalorisation quadriennale pour les corps communs du ministère de la Justice qui ont adhéré au RIFSEEP en 2017 (0,07 M€).
Action sociale - hors titre 2
L'action sociale de la mission Justice est financée par le programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice".
Marchés de partenariat
Marché de partenariat / CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES : Nouveau programme immobilier
Les contrats de partenariat pour la construction et la maintenance d’établissements pénitentiaires relevant du programme « NPI » sont divisés en trois lots :
Opération | Acteur public | Pouvoir | Type de | Partenaire | Date de |
Lot A | État | APIJ | PPP | Hélios A | Décembre 2012 |
Lot B | État | APIJ | AOT-LOA | Hélios B | Décembre 2012 |
Paris-La Santé | État | APIJ | PPP | Quartier santé | Novembre 2014 |
Le 21 décembre 2012 a été signé le lot A qui concerne :
- le centre pénitentiaire de 456 places à Valence, livré le 21 juin 2015 ;
- le centre pénitentiaire de 554 places à Riom, livré le 5 octobre 2015.
Ce lot inclut dans le contrat de partenariat les services à la personne pour une durée de neuf années.
À la même date, a été signé le lot B qui concerne le centre pénitentiaire de Beauvais, d’une capacité de 594 places de détention et qui a été livré le 21 juin 2015. Contrairement au lot A, le lot B n’inclut pas les prestations de services à la personne qui sont réalisées via un marché de gestion déléguée.
En 2014, un contrat de partenariat pour la démolition-reconstruction du centre pénitentiaire de Paris-La Santé (CP PLS), a été signé. La livraison a été effectuée le 22 juin 2018.
La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) a engagé une démarche volontariste pour profiter des conditions favorables proposées par les marchés financiers afin de refinancer les emprunts bancaires privés initiaux adossés à deux contrats de partenariat (PPP), dont les maturités sont alignées sur la durée de la phase d’exploitation des sites (25 ans, soit jusqu’en 2040). Le principal enjeu de ces opérations consiste à optimiser les loyers « investissement-financement » payés par l’État, en réduisant les marges bancaires. Le refinancement permet également d’améliorer la structure financière issue de la période de construction. Les négociations menées par la DAP ont permis d’obtenir une réduction de loyer revenant à l’État représentant plus de 30 M€ d’économies cumulées entre 2019 et 2040.
En 2019, ce refinancement opéré sur les lots A et B a fortement impacté la consommation des AE des contrats concernés. Les consommations négatives en T3 résultaient notamment des désengagements observés sur les centres pénitentiaires de Riom, Valence et Beauvais, puisque les comptables assignataires avaient imposé un engagement pluriannuel au moment de l'engagement initial en 2012.
En 2020, les consommations de crédits ont été affectées par le changement de comptable assignataire en cours d’année pour la DISP de Lyon (Lot A) et le refinancement du CP Beauvais (Lot B).
En 2021, une enveloppe de 42,4 M€ en AE et 42,3 M€ en CP a été consommée pour les loyers du titre 3 (fonctionnement et financement) et de 3,7 M€ en AE et 31,8 M€ en CP pour les loyers du titre 5 (investissement). S’agissant des AE du T5, cette consommation de crédits, non prévue en LFI, concerne uniquement le centre pénitentiaire de Beauvais et correspond à des erreurs d’imputation.
| 2019 et avant | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 481 848 838 61 018 711 | 481 848 838 61 018 711 | 0 30 816 948 | 97 038 953 30 816 948 | 0 31 961 405 | 3 703 107 31 843 209 | 0 32 452 213 | 0 32 452 213 | 0 342 598 510 |
| 75 632 781 75 632 781 | 75 632 781 97 175 143 | 28 587 610 28 587 610 | 28 587 610 28 933 521 | 30 706 994 30 706 994 | 29 474 127 30 351 376 | 31 855 487 31 855 487 | 31 855 487 31 855 487 | 549 761 640 549 761 640 |
| -83 284 484 69 097 530 | 0 69 097 530 | 12 521 887 12 496 281 | 12 521 887 12 496 281 | 21 345 771 21 345 771 | 12 903 904 11 874 887 | 21 345 771 21 345 771 | 21 345 771 21 345 771 | 389 962 597 237 606 189 |
AOT-LOA / CONSTRUCTION D’ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES : Programme immobilier 13 200
Les contrats de partenariat pour la construction et la maintenance d’établissements pénitentiaires relevant du programme immobilier « 13 200 » sont divisés en trois lots :
Opération | Acteur public | Pouvoir | Type de | Partenaire | Date de |
Lot 1 | État | APIJ | AOT-LOA | Optimep 4 | Juillet 2004 |
Lot 2 | État | APIJ | AOT-LOA | Thémis SAS | Octobre 2006 |
Lot 3 | État | APIJ | PPP | Théia SAS | Février 2008 |
Le lot 1, réalisé en maîtrise d’ouvrage privée (AOT-LOA), a été lancé fin juillet 2004 avec 2 790 places réparties sur quatre établissements pour détenus majeurs, localisés comme suit :
- centre de détention de 600 places à Roanne (site du quartier Mâtel), livré en janvier 2009 ;
- maison d’arrêt de 690 places à Lyon (Corbas), livrée en mai 2009 ;
- centre pénitentiaire de 690 places à Nancy (site des carrières de Solvay-sud), livré en juin 2009 ;
- centre pénitentiaire de 810 places à Béziers (site de Gasquinoy), livré en novembre 2009.
Le lot 2 de construction en AOT-LOA, lancé en octobre 2006, a permis la réalisation de 1 650 places réparties sur trois établissements :
- centre pénitentiaire de 560 places à Poitiers (site de Vivonne), livré en octobre 2009 ;
- centre pénitentiaire de 690 places au Havre (site de Saint-Aubin - Routot), livré en avril 2010 ;
- maison d’arrêt de 400 places au Mans (site de Coulaines), livré en janvier 2010.
Le lot 3, réalisé dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et signé en février 2008, a permis la création de 1 996 places supplémentaires réparties sur les trois établissements suivants :
- centre pénitentiaire de 688 places à Lille, livré en février 2011 ;
- centre pénitentiaire du Sud francilien de 798 places, livré en juin 2011 ;
- maison d’arrêt de 510 places à Nantes (site du Bel), livrée en décembre 2011 et quartier courtes peines de 60 places.
Ce dernier lot inclut dans le contrat de partenariat, outre l’exploitation et la maintenance immobilière des bâtiments, les services à la personne pour une durée de 27 ans (contrat conclu en « full » PPP).
Les AE engagées dans le cadre de ces contrats de partenariat se déclinent ainsi :
- en 2006, 265,6 M€ ont été engagés pour la tranche ferme (site de Roanne pour 145,5 M€) et pour l’affermissement de la première tranche conditionnelle (site de Lyon Corbas pour 120,2 M€) du lot 1. La même année, 134,3 M€ ont été engagés pour la tranche ferme du lot 2 (site de Poitiers). Ces montants comprennent 121,1 M€ d’AE de dédit qui n’ont pas à être couvertes par des CP lorsque le contrat est mené à son terme ;
- en 2007, 248,1 M€ d’AE ont été consommées pour engager les deux tranches conditionnelles restantes du lot 1 (site de Béziers pour 128,7 M€ et site de Nancy pour 119,5 M€). De plus, 219,8 M€ ont permis l’affermissement, s’agissant du lot 2, des tranches relatives à l’établissement du Mans (97,3 M€) et du Havre (122,5 M€). Les AE de dédit engagées en 2007 représentent 147,4 M€ ;
- en 2008, 355,8 M€ d’AE ont été engagées pour les opérations du lot 3 afin d’affermir les sites de Nantes pour 191,9 M€ et de Lille-Annœullin pour 163,9 M€. Ces engagements comprennent 117,8 M€ d’AE de dédit ;
- enfin, en 2009, 180,8 M€ d’AE ont été engagées au titre de l’affermissement de la première tranche conditionnelle du lot 3 (établissement du Sud Francilien) dont 65,5 M€ d’AE de dédit. Par ailleurs, un retrait d’engagement de 4,6 M€ a été réalisé sur le lot 2 (avenant n°1).
Fin 2009, l’ensemble des autorisations d’engagement correspondant aux lots 1 à 3 a été engagé, soit 1 399,8 M€ dont 451,8 M€ d’AE de dédit.
Les marchés fonctionnant depuis plusieurs années, le montant des AE de dédit et de garantie a été diminué, représentant aujourd’hui 321,2 M€.
Les loyers ont commencé à être versés en 2009 pour les premiers sites des lots 1 et 2, et en 2011 pour le lot 3.
En 2020, la consommation des crédits en AE sur le titre 5, pour les dépenses d’investissements, est plus importante qu’en 2019 de 208,79 M€ en raison du changement de comptable assignataire en cours d’année pour la DISP de Lyon (Lot 1 et 2). Les consommations négatives en AE sur le lot 2 pour l’établissement du CP Le Havre, rattaché à la DISP de Rennes, s'expliquent par la reventilation des engagements juridiques (0,9 M€).
En 2021, une enveloppe de 85,2 M€ en AE et 111,4 M€ en CP a été consommée pour les loyers du titre 3 (fonctionnement et financement) et de 3,2 M€ en AE et 31,4 M€ en CP pour les loyers du titre 5 (investissement). S’agissant des AE du T5, cette consommation des crédits, non prévue en LFI, concerne uniquement le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, et est liée à des erreurs d’imputation.
| 2019 et avant | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 1 929 163 296 342 229 409 | 1 929 163 296 342 229 409 | 0 31 835 105 | 175 714 064 31 835 105 | 0 33 158 595 | 3 113 736 31 417 349 | 0 33 667 787 | 0 33 667 787 | 0 705 561 317 |
| 786 140 898 786 140 898 | 786 140 898 551 618 607 | 64 432 862 64 432 862 | 64 432 862 63 870 652 | 80 881 901 80 881 901 | 67 594 419 85 947 053 | 83 289 554 83 289 554 | 83 289 554 83 289 554 | 1 010 665 232 1 010 665 232 |
| 382 170 638 266 026 419 | 382 170 638 266 026 419 | 25 439 343 23 469 931 | 25 439 343 23 469 931 | 21 758 636 21 758 636 | 17 587 232 25 470 982 | 21 758 636 21 758 636 | 21 758 636 21 758 636 | 165 414 111 283 527 742 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2021 |
| CP 2021 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2021 * 2 132 535 618 |
| CP ouverts en 2021 * 1 442 182 372 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2021 1 636 648 897 |
| CP consommés en 2021 1 437 143 702 |
| ||
| AE affectées 134 333 726 |
| dont CP consommés en 680 093 438 |
| ||
| AE non affectées 361 552 995 |
| dont CP consommés 757 050 264 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2020 non 5 068 960 726 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 491 151 |
| |||||
| Engagements ≤ 2020 non 5 069 451 877 |
| CP consommés en 2021 680 093 438 |
| Engagements ≤ 2020 non 4 389 358 440 |
|
| AE engagées en 2021 1 636 648 897 |
| CP consommés en 2021 757 050 264 |
| Engagements 2021 non 879 598 633 |
|
| Engagements non couverts 5 268 957 073 |
| ||||
| | Estimation des CP 2022 814 017 282 | ||||
* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 4 454 939 791 |
Le montant prévisionnel d'AE qui restent à couvrir par des CP au 31 décembre 2021 est de 5 269 M€ et s’explique pour 70 % par des opérations immobilières hors PPP (3 572 M€). L’exercice 2021 a été marqué par le passage en phase opérationnelle de la seconde vague du projet 8 000 avec quatre opérations de construction de grands établissements (Nîmes, Crisenoy, Angers et Vannes), dont la livraison est prévue avant 2027.
Le solde restant des engagements non couverts par des CP au 31 décembre 2021 intègre :
- les crédits destinés à l’ensemble des marchés de gestion déléguée
Les AE engagées en 2015 et 2017 sur les marchés MGD-2015, MGD-2016 et MGD-2017 ont vocation à être couvertes par des CP au fur et à mesure du déroulement des marchés. Les taux d’occupation constatés dans les établissements pénitentiaires et la révision des taux d’indexation peuvent consommer les AE positionnées sur les engagements juridiques à un rythme plus élevé qu’initialement prévu. Des AE dites "techniques" sont dans ce cas prévues pour y remédier.
- les loyers du titre 5 dus au titre des contrats de partenariat (lots 1 à 3 et lots A et B)
La part investissement et les intérêts intercalaires des loyers des établissements construits en contrat de partenariat ont vocation à être couverts par des CP au fur et à mesure du paiement des loyers des établissements. En revanche, la part fonctionnement relève d’un cadre annuel et n’apparaît donc pas ici. Pour les établissements des lots 1, 2 et 3, les loyers PPP étant dus durant vingt-sept ans, les dernières AE devront être couvertes par des CP en 2038. Les AE concernant les établissements de Valence, Riom et Beauvais ont été engagées en 2012 ; elles ont fait l’objet d'une clôture puis d'un ré-engagement au titre du refinancement effectué en 2019. Les AE nécessaires à la rénovation de la maison d’arrêt de Paris-La Santé (MAPLS) ont été engagées à hauteur de 259,5 M€ en 2014.
Contrat de partenariat | Reste à payer Décembre 2021 (estimation) (en M€) |
PPP AOT-LOA Lot 1 | 454 |
PPP AOT-LOA Lot 2 | 188 |
PPP AOT-LOA Lot 3 | 366 |
Lot A | 641 |
Lot B | |
Paris-la-Santé |
- les crédits destinés aux marchés portés localement (fluides, maintenance et entretien, restauration), ainsi que les loyers correspondant aux structures administratives non implantées dans le parc domanial (DISP et SPIP).
ACTION
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 930 365 051 | 1 473 031 030 | 3 403 396 081 | 1 930 365 051 | 814 171 596 | 2 744 536 647 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 930 365 051 | 2 102 893 079 | 1 930 365 051 | 2 102 893 079 |
Rémunérations d’activité | 1 124 589 646 | 1 241 492 239 | 1 124 589 646 | 1 241 492 239 |
Cotisations et contributions sociales | 797 708 458 | 855 880 070 | 797 708 458 | 855 880 070 |
Prestations sociales et allocations diverses | 8 066 947 | 5 520 771 | 8 066 947 | 5 520 771 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 259 001 030 | 244 593 512 | 258 341 999 | 272 601 745 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 259 001 030 | 244 593 512 | 258 341 999 | 272 601 745 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 1 214 030 000 | 852 556 304 | 555 829 597 | 431 623 442 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 214 030 000 | 852 543 508 | 555 829 597 | 431 610 646 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 12 797 |
| 12 797 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 439 285 |
| 653 360 |
Transferts aux ménages |
| 28 008 |
| 35 773 |
Transferts aux entreprises |
|
|
| 193 333 |
Transferts aux autres collectivités |
| 411 277 |
| 424 255 |
Total | 3 403 396 081 | 3 200 482 181 | 2 744 536 647 | 2 807 771 627 |
DEPENSES HORS TITRE 2
Les dépenses hors titre 2 effectuées sur l'action « garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » se déclinent comme suit :
dépenses de fonctionnement
Contrôle des personnes placées sous main de Justice : les Aménagements de peine, alternatives à l’incarcération (29,8 M€ en AE et 32,9 M€ en CP)
Le développement des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération est une priorité de l’administration pénitentiaire, dans la continuité des orientations définies par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales et en application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 qui comporte également des dispositions en ce sens. La loi prévoit notamment des parcours de peine comportant systématiquement une fin de peine exécutée en dehors d’un établissement pénitentiaire, par le biais d’un aménagement ou d’une libération sous contrainte.
Les moyens alloués par l’administration pénitentiaire au soutien de ces objectifs favorisent le développement des mesures de surveillance électronique et de placement extérieur. Le bracelet anti rapprochement (BAR), mis en service fin 2020 dans la cadre de lutte contre les violences conjugales, complète ces différentes mesures.
a) Les mesures liées à la surveillance électronique
Le placement sous surveillance électronique (PSE) constitue la première mesure d’aménagement de peine ordonnée par les juridictions permettant d’aménager les courtes peines d’emprisonnement ainsi que les fins de peine. Par ailleurs, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui n’est pas un aménagement de peine, vise à s’assurer que les personnes considérées comme présentant un risque particulier de récidive respectent les obligations et interdictions imposées par l’autorité judiciaire. Le suivi et la surveillance à distance s’accompagnent nécessairement d’une prise en charge socio-éducative favorisant la réinsertion sociale.
La consommation des crédits au titre des PSE et des PSEM s’élève en 2021 à 18,2 M€ en AE et 22 M€ en CP.
Le nombre de personnes placées sous surveillance électronique (hors LSC) s’est élevé à 13 877 en moyenne sur l’année 2021. L’activité a été très dynamique au cours du premier semestre, passant de 11 669 placés en janvier à 14 828 placés en juillet (+27%). Cette progression a légèrement ralenti au second semestre, 15 135 personnes placées sous surveillance électronique étant comptabilisées au 1er janvier 2022.
b) Le bracelet anti-rapprochement
Le dispositif du bracelet anti-rapprochement (BAR), expérimenté à la fin de l’année 2020, a connu une progression substantielle, avec 410 bracelets actifs au 31 décembre 2021 contre 10 bracelets au 1er janvier 2021. Il s’agit d’un dispositif innovant reposant sur la technologie de la surveillance électronique mobile, visant à lutter contre les violences conjugales et les agressions en assurant la sécurité des victimes, la surveillance des auteurs et la mobilisation rapide des forces de l’ordre en cas de besoin.
La consommation des crédits au titre du bracelet anti-rapprochement (BAR) sur le programme 107 s’établit à 1,6 M€ en AE et 1,5 M€ en CP. Il fait par ailleurs l’objet d’un cofinancement au titre du Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP).
c) Le placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur (PE) constitue une autre modalité d’aménagement de peine. Les personnes placées à l’extérieur sont prises en charge par des organismes ayant conclu une convention avec l’administration pénitentiaire. La rémunération versée par l’administration à ses partenaires associatifs dépend de la nature de la prestation (notamment, l’hébergement ou non par l’association de la personne sous-main de justice).
La mesure de placement extérieur cible actuellement, à titre principal, des personnes fortement marginalisées sur le plan social, ou souffrant d’une problématique addictive forte. Le besoin porte sur la diversification des modalités d’accueil, de contenu et de prise en charge, et non sur la seule augmentation brute du nombre de places d’accueil. L’administration pénitentiaire œuvre également à identifier localement les besoins afin de pouvoir favoriser l’émergence de projets adaptés.
La consommation au titre du placement extérieur s’établit à 10 M€ en AE et 9,4 M€ en CP. Le nombre de placements à l’extérieur (hors LSC) s’est élevé à 979 en moyenne sur l’année 2021. II est passé de 971 à 1 016 entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2021. Ce niveau de consommation est supérieur à celui de 2020 en raison d’une action volontariste de l’administration pénitentiaire pour développer ce type d’accueil, qui présente des résultats très satisfaisants en matière de lutte contre la récidive.
SÉCURISATION DES SITES (86,7 M€ en ae et 85,5 M€ en CP)
La consommation de crédits au titre de la sécurisation et de la maintenance des bâtiments pénitentiaires s’établit à 86,7 M€ en AE et 85,5 M€ en CP.
Ces crédits ont permis le financement de la sécurisation passive (caillebotis, concertina, etc.), de la sécurisation active (armes, munitions, équipements de protection individuelle, etc.) et de la maintenance des installations de sécurité des établissements en gestion publique, pour un montant de 52,3 M€ en AE et 48,3 M€ en CP.
Les dépenses d’équipements de brouillage des communications illicites s'élèvent, pour l'exercice 2021, à 30,1 M€ en AE et 28,5 M€ en CP. Au 31 décembre 2021, 12 établissements disposaient d’un dispositif de brouillage complet : centre pénitentiaire (CP) de Vendin-le-Vieil, CP d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, CP d’Orléans-Saran, maison d’arrêt (MA) du Val d’Oise, MA de Paris-La Santé, centre de détention (CD) de Montmédy, CP de Moulins-Yzeure, CP de Rennes-Vezin, MA de Toulouse-Seysses, CD de Villenauxe-la-Grande, CP de Marseille-Baumettes et CP de Toulon-La-Farlède.
En complément, 7 établissements font actuellement l’objet de travaux en vue de déployer le brouillage au premier semestre 2022 : CP d’Aix Luynes 1 et 2, maison centrale (MC) d’Arles, CP d’Aiton, MC de Saint-Maur, CP de Bourg-en-Bresse, CD de Tarascon, MA de Lille-Sequedin, CP Baie Mahault.
Certains établissements ont par ailleurs été équipés de valises de brouillage mobiles (104 valises au niveau national), permettant ainsi de brouiller une ou plusieurs cellules en fonction des besoins.
La lutte contre les drones malveillants est également une priorité de l’administration pénitentiaire. Les objectifs qu’elle s’est fixée en la matière sont de détecter les drones et leurs télé-pilotes, caractériser et analyser la menace, neutraliser et empêcher la progression des drones sur le domaine pénitentiaire.
Un premier marché, notifié en décembre 2018, a pris fin en décembre 2020 : 15 dispositifs ont été commandés dans ce cadre et déployés en 2021. Au regard du caractère très dynamique du marché des drones, il a été jugé utile de limiter la durée de l’engagement de l’administration pénitentiaire vis-à-vis d’une solution pour pouvoir s’adapter aux évolutions technologiques.
Un nouveau marché public de lutte anti-drone qui a ainsi été notifié en décembre 2021 pour poursuivre l'acquisition et la maintenance de solutions de détection, de caractérisation et de neutralisation des drones dans les établissements pénitentiaires situés en France métropolitaine et outre-mer. Ce marché, d’une durée initiale de 2 ans, est reconductible deux fois une année de manière tacite, sans que sa durée maximale puisse excéder quatre ans.
15 nouveaux dispositifs ont été acquis en fin d’année 2021 pour un montant total de 3,6 M€ en AE et 1,2 M€ en CP. Ils seront déployés au cours de l’année 2022. Outre l’exploitation des informations émises par les drones équipés d'un système de signalement électronique (norme européenne 2021), les nouvelles solutions proposées apportent un gain de précision dans la détection pour la localisation des drones ainsi que de nouvelles technologies de neutralisation.
Les dépenses afférentes au fonctionnement du service national du renseignement pénitentiaire, qui a pour mission, en administration centrale et au niveau interrégional, d’objectiver et de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ainsi que les risques d’atteinte à la sécurité des personnels pénitentiaires et des personnes détenues, se sont élevées à 2,6 M€ en AE et 1,5 M€ en CP en 2021. Elles visent notamment à couvrir les actions de formation ou de sensibilisation dans les domaines du maintien de la sécurité et de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées, des évasions et des mouvances extrêmes violentes.
Les dépenses de maintenance et d'entretien ont représenté 34,4 M€ en AE et 37,2 M€ en CP. Des redéploiements internes de crédits ont été nécessaires pour couvrir des besoins croissants, qui font l’objet d’une externalisation accrue des prestations afin de prendre en compte le vieillissement des installations techniques (ascenseurs et monte-charges, réseaux de sureté, électriques, de chauffage et d’eau chaude…) du parc immobilier.
Au-delà des mesures nouvelles prévues par la LFI, les crédits de sécurisation ont également permis de couvrir les dépenses liées au relevé de conclusions du 29 janvier 2018 prévoyant l’acquisition de nombreux matériels de sécurité au profit des agents (vêtements de protection, boucliers, gants, gilets pare-balle, émetteurs-récepteurs…) et des établissements pénitentiaires (mise en place de passes-menottes et de quartiers étanches). Le montant de ces dépenses d’équipement de sécurité a été de 4,5 M€ en AE et 4 M€ en CP en 2021.
LOYERS DES ÉTABLISSEMENTS CONSTRUITS ET exploitÉs EN PPP (128,1 M€ AE et 154,1 M€ CP)
Sans préjudice d'une provision pour les demandes de travaux et de modification (DTM), de 0,5 M€ en AE et CP , le total des loyers liés au fonctionnement des établissements des lots 1 à 3 et des lots A et B est de 127,6 M€ en AE et 153,6 M€ en CP, qui se répartissent comme suit :
AE | CP | |
Lot 1 | 27 308 034 | 34 219 465 |
Roanne | 6 488 390 | 7 952 614 |
Lyon-Corbas | 8 183 655 | 9 720 919 |
Nancy | 6 804 761 | 7 608 996 |
Béziers | 5 831 229 | 8 936 935 |
Lot 2 | 18 740 386 | 23 405 753 |
Poitiers - Vivonne | 7 653 232 | 9 384 371 |
Le Mans | 4 771 013 | 6 697 517 |
Le Havre | 6 316 141 | 7 323 865 |
Lot 3 | 39 133 230 | 53 792 816 |
Lille-Annœullin | 9 682 356 | 11 911 926 |
Sud Francilien | 12 285 173 | 18 591 723 |
QMA Nantes | 17 165 701 | 23 289 167 |
NPI | 42 378 031 | 42 226 263 |
Valence | 11 058 626 | 11 061 430 |
Riom | 10 906 402 | 10 956 334 |
Beauvais | 4 157 687 | 4 157 365 |
Paris-La-Santé | 16 255 316 | 16 051 134 |
Total général | 127 559 682 | 153 644 297 |
Dépenses d’investissement
Investissements immobiliers hors aot-loa et ppp (857,9 M€ en Ae et 385,56 M€ en CP)
Le BOP immobilier a consommé au global 857,9 M€ en AE et 385,56 M€ en CP (titres 3 et 5).
Le budget d’investissement immobilier pénitentiaire comprend :
les opérations menées par les services déconcentrés (directions interrégionales des services pénitentiaires) : il s’agit de la conduite des opérations dédiées au maintien en condition opérationnelle des établissements pénitentiaires, à leur sécurisation, leur pérennisation, leur mise aux normes ainsi qu’à la prise en compte des évolutions réglementaires et doctrinales de prise en charge de la population pénale (règles pénitentiaires européennes, réforme pénale, reprise de missions, prévention des suicides, des violences en détention…), à hauteur de 156,5 M€ en AE et 163,2 M€ en CP ;
les opérations conduites par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), à savoir la construction de nouveaux établissements, la rénovation lourde de structures existantes et des acquisitions foncières, à hauteur de 701,4 M€ en AE et 221,9 M€ en CP.
Les opérations menées par les services déconcentrés :
La maintenance, l’adaptation et la mise aux normes réglementaires du patrimoine pénitentiaire conduites par les services déconcentrés ont représenté en 2021 une dépense de 156,5 M€ en AE et de 163,2 M€ en CP (dont 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP imputés en maintenance et entretien relevant de l’action 2 et 29,9 M€ en AE et en CP imputés sur le titre 3). Des redéploiements internes à partir des crédits destinés aux opérations lourdes ayant subi des retards calendaires ont permis de porter l’enveloppe disponible de 110 M€ en LFI à 156,5 M€ en exécution. Ce haut niveau d’exécution est à souligner dans le contexte de crise sanitaire et démontre la capacité d’adaptation et le professionnalisme des départements des affaires immobilières des directions interrégionales.
En 2021, ces crédits ont permis d’assurer :
la maintenance des établissements pénitentiaires garantissant leur maintien en condition opérationnelle et fonctionnelle (mise en conformité réglementaire, technique, hygiène et sécurité, travaux de gros entretien, de renouvellement des installations, de réaménagement et de restructuration) pour 135,7 M€ en AE et 140,79 M€ en CP ;
l’adaptation des locaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation à l’évolution des missions et au renforcement des effectifs dans le cadre de la création de 1 500 postes sur 5 ans (10,2 M€ en AE et 5 M€ en CP) ;
la poursuite de l’agenda d’accessibilité des établissements (3,96 M€ en AE et 1,59 M€ en CP) ;
les travaux de construction de l’établissement de Koné (Nouvelle - Calédonie), dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la direction de l’aviation civile, pour 6,6 M€ en AE et 15,8 M € en CP.
Les opérations conduites par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ)
Les procédures et le pilotage des travaux confiés à l’APIJ en 2021 s’inscrivent principalement dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire, qui prévoit la création de 15 000 places de prison supplémentaires, dont 7 000 seront livrées ou à un stade de construction très avancé et 8 000 lancées en 2022, afin de résorber la surpopulation dans les maisons d’arrêt et d’atteindre l’objectif de 80 % d’encellulement individuel.
Ce programme comporte des établissements diversifiés pour mieux adapter les régimes de détention à la situation de chaque détenu selon sa peine, son profil, son parcours et ses objectifs de réinsertion. Il comprend ainsi des places très sécurisées, des places à sûreté adaptée et des structures d’accompagnement vers la sortie, qui visent à favoriser par une prise en charge soutenue la réinsertion des publics en fin de peine ou condamnés à de courtes peines.
Outre la poursuite des travaux en cours pour 14 opérations, 912,4 M€ d’AE ont été engagées au titre de l’année 2021, réparties comme suit :
réalisation d’études préalables pour 2,1 M€, dont 0,3 M€ pour les INSERRE Toul et Donchéry ;
passage en phase opérationnelle de la deuxième vague des 8 000 places : 201,4 M€ pour le centre pénitentiaire de Nîmes, 287,9 M€ pour le centre pénitentiaire de Crisenoy, 170,4 M€ pour le centre pénitentiaire du Var et 227,8 M€ pour le centre pénitentiaire d’Angers ;
acquisition de foncier pour l’opération de Crisenoy, pour 0,85 M€ ;
compléments d’AE sur des opérations d’ores-et-déjà lancées, pour 10,33 M€, dont 4,8 M€ pour Baie-Mahault, 5,1 M€ pour Basse-Terre et 0,4 M€ pour les dépenses accessoires.
Les crédits de paiement consommés par l’APIJ s’établissent à 222,4 M€ et se répartissent principalement entre les opérations suivantes :
centre pénitentiaire de Troyes : 34,5 M€ ;
centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan : 18,4 M€ ;
centre pénitentiaire de Caen-Ifs : 40,6 M€ ;
maison d’arrêt de Basse-Terre : 4,2 M€ ;
diverses structures d’accompagnement vers la sortie : 54,4 M€ ;
centre pénitentiaire de Lutterbach : 10,8 M€ ;
extension de la maison d’arrêt de Nîmes : 1,9 M€ ;
extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault : 2,6 M€ ;
centre pénitentiaire de Baumettes 3 : 10,9 M€ ;
ENAP : 19,4 M€ (achèvement de la construction d’un nouveau village de 450 chambres) ;
QSL-SPIP de Nanterre : 0,8 M€
La valeur du parc immobilier des services pénitentiaires est inscrite à l’actif du bilan de l’Etat. Elle comprend des immobilisations en cours (travaux et constructions non encore achevées) et des immobilisations en service, contrôlées par le ministère de la justice.
Les établissements pénitentiaires sont évalués au coût de remplacement déprécié, c’est-à-dire au coût de reconstruction à neuf, minoré d’une dépréciation qui correspond au coût estimé de la baisse de potentiel de service des actifs.
Catégories d’immobilisations (en millions d’euros) | Valeur brute 2021 | Amortissements ou dépréciations | Valeur nette 2021 | Valeur nette 2020 | Evolution 2020-2021 |
Travaux et constructions en cours | 680 | 0 | 680 | 531 | + 149 |
Parc immobilier pénitentiaire | 14 935 | - 4 645 | 10 290 | 9 412 | + 878 |
Parc immobilier hors pénitentiaire | 931 | - 19 | 912 | 915 | - 3 |
TOTAL GENERAL | 16 549 | - 4 664 | 11 882 | 10 858 | + 1 024 |
Investissements immobiliers EN MAÎTRISE D’OUVRAGE PRIVÉE : LES LOYERS DES ETABLISSEMENTS PPP ET AOT-LOA (6,5 M€ en Ae et 63 M€ en CP)
Les crédits de paiement correspondant à la part des loyers relative aux coûts d’investissement et aux intérêts intercalaires s’élèvent, pour les 14 établissements pénitentiaires concernés en service en 2021, à 62,6 M€.
En CP | Loyer du T5 |
Lot 1 | 10 439 994 |
Roanne | 2 804 784 |
Lyon-Corbas | 1 838 436 |
Nancy | 2 767 182 |
Béziers | 3 029 593 |
Lot 2 | 9 235 605 |
Poitiers – Vivonne | 3 134 656 |
Le Mans | 2 158 417 |
Le Havre | 3 942 532 |
Lot 3 | 12 159 506 |
Lille-Annœullin | 6 278 045 |
Sud Francilien | 2 864 603 |
QMA Nantes | 3 016 858 |
NPI | 30 816 949 |
Valence | 3 160 080 |
Riom | 2 824 850 |
Beauvais | 6 557 464 |
Paris-La-Santé | 18 274 554 |
Total général | 62 652 054 |
dépenses d’intervention
Subventions d’équipement et d’investissement pour la santé (0,4 M€ en AE et 0,7 M€ en CP)
La consommation de crédits de paiement des subventions d’équipement et d’investissement sous cette activité résulte d’erreurs d’imputation de dépenses, qui relèvent des dépenses de fonctionnement relevant des activités suivantes :
gestion publique – sécurité active – renseignement pour 0,2 M€ en CP ;
surveillance électronique – MSE/PE pour 0,4 M€ en AE et 0,5 M€ en CP.
ACTION
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 572 623 066 | 1 899 065 112 | 2 471 688 178 | 572 623 066 | 572 975 766 | 1 145 598 832 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 572 623 066 | 341 522 399 | 572 623 066 | 341 522 399 |
Rémunérations d’activité | 333 165 808 | 198 813 112 | 333 165 808 | 198 813 112 |
Cotisations et contributions sociales | 237 059 953 | 141 858 241 | 237 059 953 | 141 858 241 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 397 305 | 851 047 | 2 397 305 | 851 047 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 1 885 332 698 | 376 761 013 | 559 243 352 | 566 693 726 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 885 332 698 | 376 860 244 | 559 243 352 | 566 792 808 |
Subventions pour charges de service public |
| -99 231 |
| -99 082 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
| 6 279 577 |
| 6 128 118 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
| 6 279 577 |
| 6 128 118 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 13 732 414 | 12 056 163 | 13 732 414 | 10 391 855 |
Transferts aux ménages | 3 674 483 | 3 435 634 | 3 674 483 | 3 422 746 |
Transferts aux entreprises |
| -658 |
|
|
Transferts aux collectivités territoriales |
|
|
| 188 970 |
Transferts aux autres collectivités | 10 057 931 | 8 621 187 | 10 057 931 | 6 780 139 |
Total | 2 471 688 178 | 736 619 153 | 1 145 598 832 | 924 736 097 |
Les dépenses hors titre 2 effectuées sur l'action 2 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous-main de justice » se déclinent comme suit :
dépenses de fonctionnement
Établissements en gestion déléguée (113,3 M€ en ae et 307,4 M€ en Cp)
La consommation en gestion déléguée s’élève à 113,3 M€ en AE et 307,4 M€ en CP, pour une dotation initiale de 1 644,1 M€ en AE et 321,8 M€ en CP (montants PLF).
L’exécution des crédits par marché se répartit ainsi :
AE | CP | |
MGD 2015 – A | 90,7 | 143,3 |
MGD 2015 – B | 25,5 | |
MGD 2015 – C | 6,3 | |
MGD 2016 | 4,1 | |
MGD 2017 | 81,8 | |
MGD 2019 | 3 | |
Marché PCI Fleury | 19,7 | |
90,7 | 283,7 |
90,7 M€ en AE et 283,7 M€ en CP ont été consommés sur les marchés en gestion déléguée (MGD) ;
22,6 M€ en AE et 23,7 M€ en CP ont été consacrés aux crédits d’ouverture et d’accompagnement (COA).
La mise en place des MGD21 (renouvellement des MGD 15) a dû être différée de quelques mois en raison d’aléas entraînant un allongement des délais de préparation et de consultation des prestataires. De ce fait, une annulation de crédits de 1 471 M€ en AE a été effectuée. En parallèle, 75,2 M€ en AE ont été utilisés à la prolongation des MGD15 pour assurer la continuité du service. Le marché sera notifié en avril 2022.
Outre les avenants de prolongation des marchés MGD15, des avenants ont été passés pour intégrer dans les marchés des équipements installés par les directions interrégionales dans les établissements de Villeneuve-lès-Maguelone, Mont-de-Marsan, Saint-Mihiel, Villenauxe-la-Grande, Baie-Mahault, Basse-Terre, Remire-Monjoly et Ducos.
Les marchés de gestion déléguée dits MGD-2015 (2016-2021)
Ces marchés ont été conclus pour une durée de 6 ans et ont débuté au 1er janvier 2016.
Le marché 2015-A est un marché multi-services et multi-technique qui concerne 32 établissements métropolitains. Il comprend des services immobiliers et des services à la personne et est décomposé en 5 lots :
– lot 1 : DISP de Lille ;
– lot 2 : DISP de Paris et Rennes ;
– lot 3 : DISP de Lyon et Dijon ;
– lot 4 : DISP de Bordeaux et Toulouse ;
– lot 5 : établissement « Baumettes 2 » (Marseille).
Au total, la consommation 2021 s’élève à 143,3 M€ en CP pour une budgétisation de 154,6 M€.
Le marché 2015-B est un marché multi-services qui concerne 7 établissements en métropole construits en AOT-LOA et la restauration de la MA de Fleury-Mérogis. Les 3 lots qui le composent concernent :
– lot 1 : les CP de Poitiers-Vivonne, Le Mans-Les Croisettes, Le Havre et Béziers ;
– lot 2 : la restauration de la MA de Fleury-Mérogis ;
– lot 3 : le CD de Roanne, la MA de Lyon-Corbas et le CP de Nancy-Maxéville.
En 2021, le coût de ce marché s’est élevée à 25,5 M€ en CP, pour une budgétisation de 40,2 M€.
Le marché 2015-C est un marché multi-services et multi-technique qui concerne le CP de Saint-Denis de la Réunion et la restauration du CD du Port à la Réunion.
La consommation 2021 s’élève à 6,3 M€ en CP, pour une budgétisation de 3,8 M€ en CP.
Une enveloppe de 75,2 M€ en AE a été déléguée en fin de gestion aux directions interrégionales pour prolonger ces marchés sur les 6 premiers mois de 2022 afin d’assurer le relais avec les nouveaux marchés de MGD 21, dont la notification a fait l’objet d’un report.
Le marché de gestion déléguée dit MGD-2016 (2017-2023)
Ce marché a été conclu pour couvrir les prestations de services d’exploitation-maintenance de quatre établissements pénitentiaires ultra-marins. Il a été conclu pour une durée de 7 ans.
La consommation 2021 s’élève à 4,1 M€ en CP, pour une budgétisation de 4 M€.
Les marchés de gestion déléguée dits MGD-2017 (2018-2024)
Ces marchés ont été conclus pour une durée de 7 ans. Au titre de l’exercice 2021, la consommation des crédits s’élève à 81,8 M€ en CP.
le marché 2017-A est un marché multi-services et multi-technique qui concerne 5 établissements de la DISP de Marseille. Il a débuté le 1er janvier 2018, à l’exception de la maison d’arrêt de Draguignan, qui a connu un début d’exécution le 1er juillet 2017 lors de la livraison de la nouvelle prison ;
le marché 2017-B est un marché spécifique couvrant les prestations de maintenance de la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis, qui a débuté le 11 juin 2017 ;
le marché 2017-C est un marché multi-services et multi-technique découpé en trois lots, qui a débuté le 1er janvier 2018 :
lot 1 : DISP de Marseille (avec un démarrage anticipé pour le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes au 1er novembre 2017) ;
lot 2 : DISP de Rennes et Dijon ;
lot 3 : DISP de Lille et Strasbourg.
Le marché dit MGD 2019 (2019-2024)
Le MGD-2019 couvre les dépenses liées aux services à la personne du CP de Beauvais (établissement construit en contrat de partenariat sans les services à la personne). Ce marché a débuté le 21 juin 2019 et arrivera à échéance le 31 décembre 2024.
En 2021, le coût des prestations s'établit à 3 M€ en CP, pour une budgétisation de 3 M€.
Le marché couvrant la rénovation du poste central de Fleury-Mérogis
Le marché de rénovation du poste d’information de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a été conclu pour une durée d’un an et de sa maintenance sur une durée de 12 ans. En 2021, le coût des prestations de maintenance s’élève à 19,7 M€.
Les crédits d’ouverture et d’accompagnement (hors marchés)
En 2021, la consommation des crédits d’ouverture et d’accompagnement s’établit à 22,6 M€ en AE et 23,7 M€ en CP. Ces crédits permettent de financer les dépenses non couvertes par les contrats de gestion déléguée (uniformes, dégradations individuelles volontaires, dépenses des services administratifs non prises en charge par le prestataire), ainsi que le primo-équipement des établissements récemment ouverts.
Établissements en gestion Publique (198 M€ en ae et 191,5 M€ en cp)
L’hébergement et la restauration (82,9 M€ en AE et 85,8 M€ en CP)
Le montant des crédits consommés pour l’hébergement et la restauration s’élève à 82,9 M€ en AE et 85,8 M€ en CP, pour une budgétisation initiale de 67 M€ en AE et CP. Ce poste de dépenses comprend notamment l’alimentation, l’habillement et le couchage, les produits d’hygiène et de propreté, ainsi que la blanchisserie. En 2021, la sur-exécution s’explique notamment par la mise en œuvre de deux mesures :
l’attribution d’une subvention téléphonique entre janvier et en juin aux détenus au cours des périodes de confinement, pour 5 M€ en AE = CP
un versement de 17 M€ pour le rééquilibrage du compte de commerce 912 afin de réduire son déficit dû en grande partie aux insuffisances de remboursement les années précédentes du programme 107 sur la prise en charge des indigents.
Par ailleurs, la hausse continue de la population carcérale pèse mécaniquement sur ce poste de dépenses.
Le transport des détenus (7,9 M€ en AE et 8 M€ en CP)
Les dépenses relatives au transport des personnes détenues sont de 7,9 M€ en AE et 8 M€ en CP pour une budgétisation de 2,4 M€ en AE et en CP. La sur-exécution provient des dépenses liées au renouvellement indispensable des véhicules pour réduire la vétusté du parc. Ces dépenses intègrent également les acquisitions de véhicules indispensables à la montée en charge des extractions judiciaires. Ces dépenses d’équipement sont budgétées en LFI sur les moyens de fonctionnement inscrits dans l’action 4 mais sont principalement imputées sur cette ligne de l’action 2 en gestion.
Le pilotage des établissements (107,3 M€ en AE et 97,7 M€ en CP)
La majorité des dépenses de pilotage concerne notamment le paiement des fluides. Les autres dépenses regroupées dans cette activité concernent les logements de fonction relevant du parc privé, les dépenses de personnel (uniformes, frais de déplacement, formation) et les autres dépenses inéluctables (enlèvement des déchets, hygiène). En 2021, le renouvellement demandé par la direction des achats de l’Etat des marchés de fluides dès le 1er semestre explique la surconsommation d’AE, ainsi que l’engagement en fin d’année d’un nouveau marché suite à la défaillance d’un titulaire.
Santé des détenus (3 M€ EN AE et 4,6 M€ en CP)
L’article 55 de la LFI 2018 a transféré la charge de la santé des personnes détenues à l'assurance maladie, marquant ainsi la fin de la prise en charge de cette dépense par le programme 107, à l’exception des dépenses de santé des détenus dans les collectivités d’outre-mer (COM).
En 2021, la consommation au titre de la prise en charge des dépenses de santé des détenus en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française s’est élevée à 3 M€ en AE et 4,6 M€ en CP, pour une budgétisation de 3,6 M€ en AE et en CP, permettant la poursuite de l’apurement des dettes antérieures à 2021 et la couverture de conventions permettant la prise en charge de soins supplémentaires.
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET RÉINSERTION DES PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE (62,4 M€ EN AE ET 63,4 M€ EN CP)
Le service général (36,4 M€ en AE et 36,7 M€ en CP)
Le travail en détention, particulièrement pour ce qui est du service général, participe du fonctionnement et de l’entretien des établissements pénitentiaires. Il est surtout, pour une population majoritairement éloignée de l’emploi, un levier majeur d’insertion socio-professionnelle.
La création, à compter du 10 décembre 2018, de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice (ATIGIP) a notamment pour objet de renforcer le travail pénitentiaire et de développer des modalités d’accompagnement vers l’emploi favorisant une insertion professionnelle durable. A cet égard et compte tenu des caractéristiques de la population carcérale, des expérimentations de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont été conduites au cours de l’exercice 2019. Un bilan en a été établi et des conditions de pérennisation et d’essaimage desdites structures ont été définies en lien avec la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Un travail conjoint entre l’ATIGIP et la DGEFP a ensuite permis d’élaborer un guide d’implantation de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) en milieu pénitentiaire. Les services déconcentrés des ministères de la justice et du travail, les SIAE déjà implantées ainsi que les têtes de réseaux de l’insertion par l’activité économique (IAE) ont été associés à la rédaction de ce guide. Alors que 6 structures étaient en activité à l’issue de l’expérimentation fin 2019, 18 structures étaient implantées fin 2021. Plus d’une vingtaine seront en fonctionnement d’ici la fin de l’année 2022. Par ailleurs, comme prévu par la loi pour choisir son avenir professionnel, des entreprises adaptées peuvent désormais s’implanter en milieu pénitentiaire. La première d’entre elles a ouvert fin novembre 2021 et une dizaine de structures seront présentes en détention à la fin de l’année 2022
En 2021, 30,4 % de la population pénale ont travaillé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 (28,5% en 2020), soit une moyenne mensuelle d’environ 19 406 personnes (18 364 en 2020). Ce pourcentage se situe dans la continuité de la tendance haussière constatée ces trois dernières années, après vingt années de déclin de la part des détenus-travailleurs (49,7% en 2000) parmi la population carcérale.
L’exercice 2021 a permis d’augmenter le volume de personnes détenues travaillant en atelier avec, notamment, une reprise du travail en production à un niveau similaire à l’année 2019. La crise sanitaire avait, en effet, entraîné un coup d’arrêt brutal à la dynamique engagée en 2019 mais l’accompagnement proposé par l’administration et l’engagement des entreprises permet d’offrir de nouvelles offres de travail en concession, notamment à travers l’arrivée de nouvelles structures d’insertion par l’activité économique et l’implantation de la première entreprise adaptée.
La répartition, par régime de travail, s’établit comme suit :
59,2 % au service général ;
34,8 % auprès d’un concessionnaire ;
6 % au sein du service de l’emploi pénitentiaire (SEP), dans un des 48 ateliers que l’agence gère en régie dans 28 établissements pénitentiaires.
En 2021, cela représente une masse salariale de 34,6 M€ pour 14 000 329 heures travaillées dans les trois classes du service général.
Les dépenses de service général permettent de couvrir la rémunération des détenus travaillant au fonctionnement et à l’entretien de l’établissement (buanderie, cuisines, entretien, bibliothèque, etc.). Elles permettent de développer le travail en détention et sont nécessaires au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires.
En 2021, la masse salariale du travail pénitentiaire représente 65,7 M€ pour 20 928 668 heures travaillées :
- 34,6 M€ pour 14 000 329 heures travaillées dans les trois classes du service général ;
- 24,7 M€ pour 5 765 672 heures travaillées en concession ;
- 3,6 M€ pour 1 162 666 heures travaillées au SEP-RIEP.
La formation professionnelle des détenus (5 M€ en AE et 5,9 M€ en CP)
La compétence de droit commun en matière de formation professionnelle des personnes détenues relève des régions depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
La population placée sous-main de justice (PPSMJ), particulièrement celle détenue, présente des niveaux faibles de qualification, très inférieurs à ceux de la population générale. Ainsi, 76 % de la population écrouée hébergée détient au plus un titre de niveau 5 (CAP ou brevet des collèges) et 60 % n’a aucune qualification. La formation est donc un axe majeur pour favoriser l’insertion des PPSMJ.
En 2021, le nombre d’heures de formation dispensées s’élève à 1 391 271.
En outre, l’administration pénitentiaire maintient son action spécifique d’accompagnement à travers la mise en œuvre du Programme personnalisé d’accompagnement à l’insertion professionnelle (PPAIP). Il s’agit, en l’espèce, d’une action d’orientation préalable à la construction de tout parcours de formation professionnelle.
Au total, environ 7,9 % des publics confiés au service public de la justice bénéficient d’une action de formation professionnelle. Cela recouvre, en outre, des réalités très hétérogènes selon les territoires considérés. Le transfert du financement de ces actions de formation professionnelle aux régions s’est traduit, dans nombre de ressorts, par une baisse significative de l’effort de formation au profit des publics confiés à l’administration pénitentiaire. Une action volontaire de cette dernière et un accord avec l’association des régions de France (ARF) au 1er semestre 2018 ont permis de remettre à la charge de l’Etat les coûts d’investissements (création et équipement des plateaux de formation) ainsi que ceux d’accueil et d’évaluation des personnes entrant dans le dispositif de formation, les régions ne conservant que les coûts pédagogiques, pour que les actions de formation professionnelle au profit des PPSMJ redémarrent, de manière encore inégale selon les territoires. La situation sanitaire a fortement réduit le nombre de personnes détenues pouvant accéder à un dispositif de formation professionnelle en 2021. Les périodes de restrictions et de clusters dans les établissements pénitentiaires ont nécessité l’arrêt complet ou la réduction massive du nombre de stagiaires par session. Plusieurs chantiers ont toutefois été initiés en 2021, dont les effets ne peuvent encore être mesurés à ce stade :
mise en œuvre, en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de l’apprentissage en détention avec la mobilisation de la DGEFP et de l’OPCO EP. Les premières expérimentations ont pu débuter en détention à Melun, Liancourt et Borgo ;
promotion du label "Pep’s" (Produit En Prison s) afin de valoriser la production réalisée dans les ateliers pénitentiaires ;
lancement du système d’informations « IPRO360° », lauréat du fonds de transformation de l’action publique en septembre 2020, avec l’ouverture à l’été 2021 d’une cartographie sur internet des lieux d’implantation, qui permet de recenser l’offre d’activité socio-professionnelle à destination des personnes placées sous-main de justice et mettra à disposition de ces dernières un dossier professionnel unique tout au long du parcours judiciaire en 2023 ;
ouverture d’une entreprise adaptée au sein du CD de Muret, en lien avec la DGEFP, conformément à l’article 77 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
promulgation de la loi de confiance dans l’institution judiciaire permettant la réforme du statut du détenu travailleur avec un lien contractuel entre l’employeur et la personne détenue et l’ouverture de droits sociaux utiles à la réinsertion de cette dernière ;
mise à disposition d’outils de communication à destination des référents locaux en charge du travail pénitentiaire et de la formation professionnelle ;
ouverture de la prescription IAE aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), comme prévu par le pacte d’ambition pour l’IAE présenté en septembre 2019 et développement des SIAE en milieu pénitentiaire ;
lancement des travaux sur la réforme de l’orientation des personnes détenues et sur la doctrine du PPAIP.
L’enseignement (1 M€ en AE et en CP)
La rémunération des enseignants relève du ministère de l’éducation nationale. La dépense prise en charge par l’administration pénitentiaire couvre essentiellement l’achat de matériels dédiés à l’enseignement des personnes détenues inscrites dans ce dispositif et s’élève à 1 M€.
Les autres dépenses de réinsertion (20,1 M€ en AE et 19,8 M€ en CP)
Les autres dépenses de réinsertion s’élèvent à 20,1 M€ en AE et 19,8 M€ en CP. Les services pénitentiaires d’insertion et de probation financent, dans le cadre de leurs missions, des actions de réinsertion destinées aux personnes suivies en milieu ouvert et en milieu fermé en s’appuyant sur un tissu de partenaires locaux. Ces actions ont comme principal objectif la prévention de la récidive.
S’agissant de la mission de lutte contre la radicalisation violente (MLRV), elle s’inscrit dans le cadre gouvernemental de la lutte contre le terrorisme. Elle s’articule en trois axes : la détention, l’évaluation et l'adaptation de la prise en charge à la personnalité et au comportement des détenus radicalisés. Depuis 2017, des programmes de prévention de la radicalisation violente (PPRV) sont développés dans les établissements et mis en œuvre par des équipes pluridisciplinaires avec l’appui de partenaires extérieurs. Cette action a permis d’augmenter et de diversifier les activités offertes aux personnes détenues au cours de leur détention (apprentissage social, sportif, culturel et professionnel), et vise à aider le détenu dans sa réinsertion et de prévenir les risques de récidive et de radicalisation. En 2021, 79 établissements sont en capacité de mettre en place des PPRV (cible de déploiement atteinte).
dépenses d’investissement
En LFI, les crédits inscrits sur l’action 2 sont budgétés uniquement en titre 3 et en titre 6, alors qu’en exécution les services peuvent être amenés à imputer certains investissements sur le titre 5. C’est notamment le cas pour l’achat des véhicules, en particulier pour les pôles de rattachement d’extractions judiciaires (PREJ) dans les directions interrégionales des services pénitentiaires.
Ces dépenses s’élèvent en 2021 à 6,3 M€ en AE et 6,1 M€ en CP.
dépenses d’intervention
prévention de la récidive et Réinsertion des personnes placées sous main de justice (12,1 M€ en ae et 10,4 M€ en cp)
La lutte contre la pauvreté (3,2 M€ en AE et 3,1 M€ en CP)
L’indigence se caractérise par une situation, temporaire ou durable, d’insuffisance de ressources sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue.
Au-delà de la priorité accordée aux personnes identifiées comme sans ressources suffisantes pour l’accès aux activités rémunérées, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, complétée par l’article D.347-1 du code de procédure pénale, consacre le principe d’une aide matérielle et financière au bénéfice de ces personnes détenues. Pour permettre la réalisation effective de ce principe, l’administration pénitentiaire a créé en 2011 une dotation budgétaire spécifique. Ce montant recouvre les aides en nature (kit hygiène, kit entretien...) et les aides numéraires correspondent à 20 € mensuels par personne éligible.
Les aides versées en 2021 se sont élevées à 3,2 M€ en AE et en CP, pour une budgétisation de 3,7 M€ en AE et CP.
Sur l’exercice 2021, 13 391 personnes pouvaient être qualifiées de dépourvues de ressources suffisantes selon les critères du code de procédure pénale, soit 17 % de la population écrouée détenue.
L’actualisation de la circulaire sur la lutte contre la pauvreté en prison prévoit le relèvement des seuils permettant l’accès aux aides, permettant ainsi d’élargir l’assiette des bénéficiaires. Ces dispositions seront mises en œuvre en 2022.
Les aides directes aux détenus (0,1 M€ en AE et en CP)
Ces aides directes participent à la lutte contre la pauvreté en permettant aux détenus indigents de bénéficier de titres de transport (à l’occasion d’une permission de sortie ou d’une libération) ou de vêtements.
Les subventions aux associations (8,8 M€ en AE et 7,2 M€ en CP)
Le développement et la diversification du réseau partenarial de l’administration pénitentiaire, tant au niveau national que local, demeure un outil privilégié des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Les partenariats avec les services de l’État et les collectivités territoriales doivent être particulièrement soutenus, tout comme le travail avec les partenaires privés, qu’ils soient de type associatif ou non. Ces subventions permettent de nouer des partenariats avec de nombreuses associations, favorisant par exemple le maintien des liens familiaux, le développement des activités sportives et les actions à but culturel.
Le montant global des subventions versées aux associations en 2021 s’élève à 8,8 M€ en AE et 7,2 M€ en CP, pour une budgétisation de 10,1 M€ en AE et CP. La poursuite de la crise sanitaire en 2021, ponctuée de périodes de confinement, n’a pas permis la réalisation de toutes les actions programmées, même si l’administration pénitentiaire a soutenu les associations dès les premières heures de la pandémie.
ACTION
04 – Soutien et formation |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Soutien et formation | 247 469 524 | 144 530 802 | 392 000 326 | 247 469 524 | 130 000 776 | 377 470 300 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 247 469 524 | 256 471 660 | 247 469 524 | 256 471 660 |
Rémunérations d’activité | 143 983 693 | 150 996 642 | 143 983 693 | 150 996 642 |
Cotisations et contributions sociales | 102 449 791 | 99 331 753 | 102 449 791 | 99 331 753 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 036 040 | 6 143 265 | 1 036 040 | 6 143 265 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 144 530 802 | 141 578 874 | 130 000 776 | 146 585 168 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 111 372 658 | 109 472 891 | 96 842 632 | 114 479 185 |
Subventions pour charges de service public | 33 158 144 | 32 105 983 | 33 158 144 | 32 105 983 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
| 2 247 636 |
| 2 302 922 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
| 2 126 208 |
| 2 302 922 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 121 428 |
|
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 136 531 |
| 163 365 |
Transferts aux ménages |
| 25 695 |
| 25 685 |
Transferts aux autres collectivités |
| 110 836 |
| 137 680 |
Total | 392 000 326 | 400 434 702 | 377 470 300 | 405 523 115 |
DÉPENSES HORS TITRE 2
Les dépenses hors titre 2 effectuées sur l'action 4 « Soutien et formation » se déclinent comme suit :
dépenses de fonctionnement
École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) : recrutement et formation des personnels (32,1 M€ en AE et en CP)
L’ENAP assure la formation initiale de l’ensemble des personnels pénitentiaires et organise des actions de formation continue. Après une minoration de la subvention pour charges de service public (SCSP) en 2020 de 1,4 M€ en raison d’une moindre dépense liée à la crise sanitaire, la SCSP 2021 a été versée dans son intégralité. Un complément de 9 341 € a été accordé à l’ENAP au titre du fonctionnement du département de formation du renseignement pénitentiaire. L’établissement, qui a la qualité d’opérateur de l’État, a ainsi bénéficié en 2021 d’une SCSP s’élevant à 32,1 M€ en AE et CP pour couvrir ses dépenses de fonctionnement et de personnel.
Le financement de l’État et le compte financier de l'ENAP sont détaillés dans la partie consacrée aux opérateurs.
Dépenses de fonctionnement hors enap (109,5 M€ en AE et 114,5 M€ en CP)
Fonctionnement de l’administration centrale (45,1 M€ en AE et 40,9 M€ en CP)
Les dépenses de fonctionnement de l’administration centrale s’élèvent à 45,1 M€ en AE et 40,9 M€ en CP. Ces crédits permettent de financer le fonctionnement courant, les transfèrements des personnes détenues outre-mer et à l’étranger, ainsi que les frais de contentieux de l’administration pénitentiaire.
Près de la moitié de cette enveloppe a permis d’assurer le développement et le maintien des solutions informatiques de l’administration pénitentiaire, dont le projet GENESIS (3 M€ en AE et en CP en 2021), le projet Numérique en détention (0,5 M€ en AE) ainsi que des dépenses nécessaires à la maintenance et aux développements des autres applicatifs (17,7 M€ en AE et 14,2 M€ en CP).
Les autres dépenses s’élèvent à 25,8 M€ en AE et 23,6 M€ en CP et concernent principalement :
la prise en charge des congés bonifiés des agents, pour un montant de 4,6 M€ en AE et 4,3 M€ en CP ;
les indemnisations des détenus allouées dans le cadre de recours contentieux, qui ont représenté 4,1 M€ en AE et en CP ;
l’organisation de concours, soit 3,6 M€ en AE et 4,1 M€ en CP au titre du recrutement, essentiellement pour l’organisation des concours des différents corps « métier » (surveillants, officiers, directeurs des services pénitentiaires, CPIP, DPIP) ;
le renouvellement du matériel de protection pour lutter contre la crise sanitaire, pour un montant de 0,5 M€ en AE et en CP ;
l’achat d’équipement et d’habillement des personnels, pour un montant de 1,3 M€ en AE et 1,5 M€ en CP ;
Par ailleurs, 0,6 M€ en AE et 0,5 M€ en CP ont été consacrés au financement d’actions de sensibilisation et de formation dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et 0,2 M€ en AE et en CP ont couvert les dépenses du service national de renseignement pénitentiaire en administration centrale. Concernant le dispositif du bracelet anti rapprochement (BAR), 0,2 M€ en CP ont été consommés pour le fonctionnement des moyens informatiques et du serveur central dédiés à ce dispositif.
Fonctionnement des sièges des DISP (34,7 M€ en AE et 37,9 M€ en CP)
Les crédits consommés au titre du fonctionnement des sièges des directions interrégionales s’élèvent à 34,7 M€ en AE et 37,9 M€ en CP. Ces crédits concernent principalement :
le financement des loyers (1,5 M€ en AE et 3,3 M€ en CP) ;
le paiement des fluides (1,2 M€ en AE et 0,6 M€) ;
les coûts relatifs au nettoyage et l’entretien des locaux (0,8 M€ en AE et 1 M€ en CP) ;
l’achat de véhicules (3,1 M€ en AE et en CP) ainsi que les frais de carburant (2,1 M€ en AE et en CP) ;
les indemnisations liées à des contentieux (2,5 M€ en AE et 2,6 M€ en CP) ;
les stages de formation (2,9 M€ en AE et 2,7 M€ en CP) ;
l’achat et la location de matériel informatique (3,6 M€ en AE et 3,4 M€ en CP) ;
les frais de déplacement (2,1 M€ en AE et 2,3 M€ en CP) ;
les frais de changement de résidence (0,9 M€ en AE et en CP)
des frais divers de personnel (2,2 M€ en AE et 2,1 M€ en CP).
La dotation couvre également les dépenses en matière d’extractions judiciaires, qui s’élèvent à 2,9 M€ en AE et 3,1 M€ en CP, hors acquisition de véhicules, et dont la consommation effective est répartie entre les trois actions du programme 107.
Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, les mesures d’hygiène (entretien, nettoyage) ont été maintenues et l’achat de divers matériels (autotest, masques, gel hydroalcoolique) renouvelé en 2021, pour un montant total de 0,8 M€ en AE et 0,9 M€ en CP.
Fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (29,7 M€ en AE et 35,7 M€ en CP)
Le premier poste de dépenses des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) est constitué des loyers. En 2021, 16 M€ en AE et 20,8 M€ en CP ont été consacrés aux locaux des SPIP. Compte tenu des recrutements importants mis en œuvre ces dernières années dans la filière d’insertion, les SPIP sont régulièrement à la recherche de locaux adaptés. L’écart de consommation entre les AE et les CP s’explique par l’engagement des baux pluriannuels sur les années précédentes.
Les autres dépenses s’élèvent à 13,7 M€ d’AE et 15 M€ de CP. Elles recouvrent toutes les dépenses de fonctionnement courant (informatique, frais de déplacement, formation, réparations civiles). S’agissant de la crise sanitaire, le renforcement des prestations de nettoyage a été maintenu dans les locaux des SPIP pour un montant de 0,7 M€ en AE et en CP. En outre, le renforcement des SPIP entraîne le recrutement de nouveaux agents, ce qui nécessite l’achat de matériel bureautique, avec un coût par agent de 7 000 €.
dépenses d’investissement
Comme pour l’action 2, la part des dépenses mobilisables imputable sur l’action 4 correspond principalement à des achats de véhicules pour les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) et les SPIP. Les dépenses globales de T5 sur l’action 4 s’élèvent à 2,2 M€ en AE et 2,3 M€ en CP.
dépenses d’intervention
Ces dépenses correspondent aux subventions nationales versées au niveau central à des associations et s’élèvent à 0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
| Réalisation 2020 | Prévision LFI 2021 | Réalisation 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
ASP - Agence de services et de paiement (P149) | 40 000 | 40 000 |
|
| 40 000 | 40 000 |
Transferts | 40 000 | 40 000 |
|
| 40 000 | 40 000 |
Musée du Louvre (P175) | 16 100 | 16 100 |
|
| 6 000 | 6 000 |
Transferts | 16 100 | 16 100 |
|
| 6 000 | 6 000 |
TNS - Théâtre national de Strasbourg (P131) |
|
|
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| 3 000 | 3 000 |
Transferts |
|
|
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| 3 000 | 3 000 |
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (P107) | 31 795 959 | 31 795 959 | 33 158 144 | 33 158 144 | 32 105 983 | 32 105 983 |
Subventions pour charges de service public | 31 795 959 | 31 795 959 | 33 158 144 | 33 158 144 | 32 105 983 | 32 105 983 |
Universités et assimilés (P150) |
| 60 |
|
| 60 |
|
Transferts |
| 60 |
|
| 60 |
|
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172) | 26 330 | 26 330 |
|
| 5 000 | 15 000 |
Transferts | 26 330 | 26 330 |
|
| 5 000 | 15 000 |
ARS - Agences régionales de santé (P124) | 40 000 | 40 000 |
|
| 40 000 | 40 000 |
Transferts | 40 000 | 40 000 |
|
| 40 000 | 40 000 |
Pôle emploi (P102) | 807 993 | 727 194 |
|
| 807 993 | 807 993 |
Transferts | 807 993 | 727 194 |
|
| 807 993 | 807 993 |
Total | 32 726 382 | 32 645 643 | 33 158 144 | 33 158 144 | 33 008 036 | 33 017 976 |
Total des subventions pour charges de service public | 31 795 959 | 31 795 959 | 33 158 144 | 33 158 144 | 32 105 983 | 32 105 983 |
Total des transferts | 930 423 | 849 684 |
|
| 902 053 | 911 993 |
Outre la subvention pour charges de service public versée à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, le programme 107 « Administration pénitentiaire » a versé des crédits d’intervention aux opérateurs suivants :
à l’Agence de service et de paiement (ASP), qui assure la rémunération des personnes détenues stagiaires de la formation professionnelle dans les établissements en PPP (dans les autres établissements, la formation professionnelle est prise en charge par les régions) ;
au musée du Louvre dans le cadre de visites conférences visant à favoriser la médiation culturelle ;
au théâtre national de Strasbourg dans le cadre d’évènements mettant le théâtre au cœur d’un processus d’échanges, de rencontres et de réflexions en partenariat avec la direction interrégionale de Strasbourg à destination des PPSMJ ;
à Pôle Emploi, dans le cadre d’une convention visant à encourager le retour à l’emploi des personnes détenues ;
au Centre national de la recherche scientifique et aux universités dans le cadre de projets de recherches ;
aux agences régionales de santé et à la mission de recherche « droit et justice » dans le cadre de projets d’études.
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
Opérateur Réalisation 2020 | ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs | ETPT rémunérés | |||
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sous plafond * | hors plafond | dont contrats | dont apprentis | |||
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire | 0 | 262 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 262 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
Le plafond d’emplois autorisé en LFI 2021 à 267 ETPT a été exécuté à hauteur de 265 ETPT, soit en hausse de + 3ETPT par rapport à 2020, correspondant au transfert de 3 ETPT ( recrutement de 2 officiers et 1 adjoint administratif) en provenance du programme 107. Ce transfert correspond à la mise en place d’un département de formation dédié au renseignement pénitentiaire au sein de l’Ecole. La disponibilité de 2 ETPT par rapport à la LFI s’explique par des départs d’agents titulaires suite à la réforme du corps de commandement (non remplacés de façon concomitante) et des démissions d’agents non titulaires.
Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| Prévision | Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2021 * | 267 | 265 |
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| Prévision | Réalisation |
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Schéma d'emplois 2021 en ETP | 0 | 0 |