Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Sites, paysages, publicité | | 6 535 963 | 6 535 963 | | 6 533 223 | 6 533 223 |
02 – logistique, formation et contentieux | | 5 664 206 | 5 664 206 | | 5 648 090 | 5 648 090 |
07 – Gestion des milieux et biodiversité | | 217 033 281 | 227 963 931 | | 217 069 905 | 228 000 555 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 229 233 450 | 229 233 450 | 0 | 229 251 218 | 229 251 218 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +12 895 290 | +12 895 290 |
| +29 968 956 | +29 968 956 |
Total des crédits ouverts | 0 | 242 128 740 | 242 128 740 | 0 | 259 220 174 | 259 220 174 |
Total des crédits consommés | 0 | 229 173 114 | 229 173 114 | 0 | 240 779 310 | 240 779 310 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
| +12 955 625 | +12 955 625 |
| +18 440 864 | +18 440 864 |
|
La consommation du programme 113 en crédits budgétaires1 s’établit pour l’exercice 2021 à 223,56 M€ en AE et 234,11 M€ en CP soit respectivement 99% et 97,22% des crédits ouverts en LFI. En intégrant les fonds de concours, l’exécution est de 229,17 M€ en AE et 240,78 M€ soit respectivement 93,4% et 92,9% des crédits totaux disponibles intégrant l’ensemble des reports de la gestion 2020 ainsi que les rattachements de fonds de concours réalisés en 2021.
Le reliquat de crédits non consommés sont constitués, pour ce qui concerne les AE de fonds de concours pour près de 10 M€, d’AENE pour 0,22 M€ et enfin de retraits d’engagements juridiques budgétaires (REJB) non recyclés pour 2,73 M€. Pour les CP, il est constitué de crédits budgétaires et de fonds de concours, respectivement à hauteur de 8,4 M€ et 10 M€.
1 Crédits ouverts en LFI + reports crédits budgétaires de la gestion 2020.
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 230 515 878 | 230 515 878 | 0 | 230 533 646 | 230 533 646 |
Amendements | 0 | -1 282 428 | -1 282 428 | 0 | -1 282 428 | -1 282 428 |
LFI | 0 | 229 233 450 | 229 233 450 | 0 | 229 251 218 | 229 251 218 |
Les crédits inscrits en PLF 2021 en faveur du programme 113 représentaient 230,51 M€ en AE et 201,53 M€ en CP.
L’examen parlementaire a fait évoluer cette dotation en la minorant, par voie d‘amendement, de 1,28 M€ (AE=CP).
Il en résulte une enveloppe de crédits ouverts de 229,23 M€ en AE et 229,25 M€ en CP.
Modifications de maquette
Aucune modification de maquette n’a été réalisée.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Au cours de l'exercice 2021, le programme 113 a fait l’objet des mouvements réglementaires suivants :
Transferts entrants :
Quatre mouvements destinés au financement Congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) :
4 M€ en CP en provenance du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement » ;
0,80 M€ en CP provenance du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre- mer ») ;
0,40 M€ (AE=CP) en provenance du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » ;
1,90 M€ (AE=CP) en provenance du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement ».
Autre transferts :
0,65 M€ (AE=CP) en provenance du programme 351 « Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines » de la mission « Transformation et fonction publiques » et destiné au financement de l'accompagnement à la création de l'OFB.
Transferts sortants :
3,2 M€ (AE=CP) en faveur du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », destiné au financement des dépenses de protection du loup ;
0,56 M€ (AE=CP) en faveur du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie », destiné au financement des aides financières pour les cirques et les zoos dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
1 217 € (AE=CP) à destination du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre- mer » destinés au remboursement des frais de la quarantaine obligatoire en Nouvelle-Calédonie.
Virement sortant de 1,17 M€ en AE et 0,67 M€ en CP en faveur du programme 181 « Prévention des risques et lutte contre les pollutions » de la mission « Ecologie, développement et mobilité durables » concernant la contribution du programme 113 au financement d’applications informatiques en matière d’eau.
Loi de finances rectificative : Par ailleurs, 2,9 M€ en AE et 13,5 M€ en CP intégrant la réserve de précaution résiduelle de 0,6 M€ ont été annulés par la loi de finances rectificatives n° 2021-1549 du 1er décembre 2021.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Le programme 113 dans le cadre de la mise en œuvre des politiques dont il a la responsabilité a reçu de la part de tiers les contributions suivantes (en €) :
Fonds de concours et objet | Financeur | AE | CP | |
1-2-00163 – Participation a des operations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d'eau | Continuité écologique des cours d'eau | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 5 000 | 402 600 |
Agence de l'eau Seine-Normandie | 5 220 | |||
Agence de l'eau Artois-Picardie | 68 796 | 68 796 | ||
Agence de l'eau Rhin-Meuse | 40 000 | 40 000 | ||
Lutte contre l'érosion marine | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | 5 000 000 | 4 060 000 | |
1-1-00821 – Participation de la Communauté européenne à des actions de protection de la nature et de l'environnement (FEADER) | Politique Natura 2000 | Union Européenne | 1 359 097 | 1 359 097 |
1-1-00822 – Participation de la Communauté européenne à des actions de protection de la nature et de l'environnement (FEDER) | Politique Natura 2000 | Union Européenne | 43 973 | 43 973 |
1-3-00549 – Contributions internationales aux activités du CAR SPAW | Financement | Divers | 7 428 | 7 428 |
1-2-00594 – Contribution au congrès UICN 2020 (reporté en 2021) | Financement Congrès UICN | Divers | 632000 | 632000 |
Total rattachés | 7 156 294 | 6 619 114 |
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 0 | 8 217 914 | 8 217 914 | 0 | 8 218 625 | 8 218 625 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | -7 600 000 | -7 600 000 | 0 | -7 600 000 | -7 600 000 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 617 914 | 617 914 | 0 | 618 625 | 618 625 |
Pour l’exercice 2021, la réserve de précaution initiale a représenté un montant de 8,2 M€ (AE=CP).
Elle a fait l’objet :
d’un dégel en cours d’exercice à hauteur de 7,6 M€ (AE=CP) afin de permettre au programme de couvrir les besoins en AE nécessaires à l’organisation du congrès UICN de Marseille qui finalement, après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, s’est déroulé en septembre 2021,
puis d'un surgel à hauteur à 2,3 M€ en AE et 12,9 M€ en CP en novembre.
La loi de finances rectificative du 1er décembre 2021 est venue annuler le surgel ainsi que la réserve résiduelle (0,6 M€ AE=CP) et le solde des crédits restant au titre du financement du congrès mondial de la nature en septembre 2021, soit au total 2,9 M€ en AE et 13,5 en CP.
Contrats de plan État-région (CPER)
Génération 2015 - 2020 | |||||||
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| Prévision 2021 | Consommation 2021 | Consommation cumulée | ||||
Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
Total Actions | 153 345 027 |
|
|
| 10 372 542 |
| 136 603 336 |
01 - Sites, paysages, publicité | 4 734 000 |
|
|
| 321 910 |
| 3 371 143 |
07 - Gestion des milieux et biodiversité | 148 611 027 |
|
|
| 10 050 632 |
| 133 232 193 |
Total Opérateurs | 1 454 571 682 |
|
| 9 962 197 | 129 533 450 | 1 409 734 490 | 946 539 863 |
OFB - Office français de la biodiversité | 75 111 682 |
|
|
| 7 392 086 | 75 111 682 | 49 626 254 |
Agences de l'eau | 1 379 460 000 |
|
| 9 962 197 | 122 141 364 | 1 334 622 808 | 896 913 609 |
Total | 1 607 916 709 |
|
| 9 962 197 | 139 905 992 | 1 409 734 490 | 1 083 143 199 |
Concernant les agences de l'eau pour les CPER 2015-2020, certains chiffres exécutés des années précédentes ont été corrigées par certaines agences.
A fin 2021, tous les CPER 2021-2027 n'ont pas été signés. Les agences de l'eau n'ont pas été en capacité de transmettre des données fiables relatives à cette nouvelle génération de CPER.
Contrats de convergence et de transformation (CCT)
Génération 2019 - 2022 | |||||||
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| Prévision 2021 | Consommation 2021 | Consommation cumulée | ||||
Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
07 - Gestion des milieux et biodiversité | 7 721 866 | 1 950 641 | 1 650 641 | 2 763 979 | 3 067 763 | 3 635 111 | 3 559 926 |
Guadeloupe | 2 135 133 | 550 000 | 350 000 | 765 750 | 639 887 | 753 898 | 598 978 |
La Réunion | 2 565 000 | 650 641 | 650 641 | 840 291 | 818 355 | 840 291 | 818 355 |
Martinique | 1 736 200 | 450 000 | 450 000 | 335 000 | 419 464 | 1 174 814 | 978 814 |
Mayotte | 1 285 533 | 300 000 | 200 000 | 822 938 | 1 190 057 | 866 108 | 1 163 779 |
Guadeloupe | 19 200 000 | 2 334 065 | 582 995 | 1 266 184 | 804 805 | 5 934 314 | 1 970 794 |
Guyane | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 418 723 | 2 800 000 | 2 144 603 | 7 591 482 | 4 182 048 |
La Réunion | 6 480 000 | 6 214 775 | 1 942 456 | 1 375 460 | 3 157 430 | 13 805 011 | 7 042 341 |
Martinique | 6 480 000 | 5 700 391 | 1 619 538 | 5 205 752 | 1 967 936 | 16 606 533 | 5 207 012 |
Mayotte | 36 240 000 | 446 075 | 133 823 | 1 882 500 | 195 750 | 2 800 650 | 463 395 |
OFB - Office français de la biodiversité | 71 200 000 | 17 495 306 | 6 697 535 | 12 529 896 | 8 270 524 | 46 737 990 | 18 865 590 |
Total | 78 921 866 | 19 445 947 | 8 348 176 | 15 293 875 | 11 338 287 | 50 373 101 | 22 425 516 |
En 2019, le montant des CCT contractualisé par l'OFB était de 72,32 M€, celui-ci a été corrigé fin 2020 suite à l'omission d'une région, Martinique ou La Réunion à hauteur de 6,48 M€. Les crédits contractualisés pour l’OFB au titre des CCT 2019-2022 s’élèvent ainsi à 78,8 M€, dont 7,6 M€ au titre de la contribution de l’OFB au PITE Guyane (sur une enveloppe de 10,4 M€ programmés pour le CCT Guyane).
En 2021 2,8 M€ d'AE ont également été transférées sur le PITE Guyane. Concernant les CP 2021, 2 M€ ont été versées dans le cadre du PITE, et 0,144 M€ dans le cadre des engagements OFB de 2019.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2021 |
| CP 2021 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2021 * 242 128 740 |
| CP ouverts en 2021 * 259 220 174 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2021 229 173 114 |
| CP consommés en 2021 240 779 310 |
| ||
| AE affectées 361 195 |
| dont CP consommés en 67 418 207 |
| ||
| AE non affectées 12 594 431 |
| dont CP consommés 173 361 103 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2020 non 99 185 568 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| Engagements ≤ 2020 non 99 185 568 |
| CP consommés en 2021 67 418 207 |
| Engagements ≤ 2020 non 31 767 361 |
|
| AE engagées en 2021 229 173 114 |
| CP consommés en 2021 173 361 103 |
| Engagements 2021 non 55 812 011 |
|
| Engagements non couverts 87 579 373 |
| ||||
| | Estimation des CP 2022 35 031 749 | ||||
* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 52 547 624 |
Le solde au 31 décembre 2021 des engagements non couverts par des crédits de paiement est arrêté à la somme de 87,6 M€.
Le montant des restes à payer du programme 113 est en diminution par rapport au constat fait à la fin 2020 (99,2 M€ soit -11,6 M€). Cette baisse s’explique en partie, pour environ 7 M€, par les paiements des engagements passés en 2019 et 2020 dans le cadre de l’organisation du congrès UICN qui s’est finalement déroulé en 2021.
Les engagements antérieurs non couverts par des paiements au 31 décembre 2021 sont principalement constitués :
du dispositif Natura 2000 qui représente 27,45 M€ soit près de 31,3 % du total. Parmi ces engagements figurent, d’une part pour 7,81 M€, les aides versées dans le cadre des contrats Natura 2000, d’autre part les actions consacrées à l’élaboration et l’animation des documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 pour 15,66 M€. Ce dernier montant s’explique par la budgétisation de ce dispositif qui fait l’objet d’un engagement de la totalité des AE sur le premier exercice puis le mandatement sur 3 ans ;
des actions menées dans le cadre des milieux et espaces marins pour environ 19,10 M€, soit 21,8 % du total des restes à payer. Il s’agit notamment de la politique de protection du trait de côte et du domaine public maritime (DPM), de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie sur les milieux marins (DCSMM) et de la politique de connaissances des milieux marins. Le DPM représente près de 8,20 M€ dont 0,64 M€ correspondant à l’indemnisation des copropriétaires de l’immeuble le Signal a Soulac-sur-Mer en Gironde (6,36 M€ ont été réglés en 2021), la DCSMM présente, quant à elle, des restes à payer de l’ordre de 6 M€ et enfin pour la connaissance les restes à payer constatés sont de 1,40 M€ ;
des dispositifs mis en œuvre dans le cadre des actions portant sur la connaissance et la préservation de la biodiversité pour 11,71 M€, soit 13,4 % de la totalité des engagements restant à couvrir ;
des dispositifs mis en œuvre en matière d’espaces protégés et de la trame verte et bleue (TVB) pour 9 M€ soit 10 % de l’ensemble des engagements restant à couvrir sur le programme ;
des actions menées dans le cadre la protection des sites et paysages pour 8,56 M€ soit 10 % du montant des restes à payer ;
des mesures territoriales dans le domaine de l’eau pour 8,12 M€ soit 9 % de la totalité des restes à payer (notamment des opérations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau pour près de 3 M€).
ACTION
01 – Sites, paysages, publicité |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Sites, paysages, publicité | | 6 535 963 | 6 535 963 | | 6 533 223 | 6 533 223 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 3 420 172 | 1 733 776 | 3 679 279 | 1 448 960 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 420 172 | 1 733 776 | 3 679 279 | 1 448 960 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 85 000 |
| 115 000 |
|
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 85 000 |
| 115 000 |
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 3 030 791 | 3 536 747 | 2 738 944 | 3 154 641 |
Transferts aux ménages |
| 16 155 |
| 21 565 |
Transferts aux entreprises | 100 000 | 11 375 | 100 000 | 9 196 |
Transferts aux collectivités territoriales | 1 401 520 | 2 216 774 | 1 246 584 | 1 690 359 |
Transferts aux autres collectivités | 1 529 271 | 1 292 444 | 1 392 360 | 1 433 522 |
Total | 6 535 963 | 5 270 523 | 6 533 223 | 4 603 601 |
L’action 1 « Sites, paysages et publicité » recouvre les activités de protection et de gestion des paysages et sites classés. Cette action, dont la dotation en LFI 2021 est de 6,53 M€ (AE=CP) a été exécutée à hauteur de 5,3 M€ en AE et 4,6 M€ en CP. Elle s’articule autour des trois politiques suivantes :
politique du paysage et de la publicité ;
politique des sites, sites classés et opérations « Grands sites » ;
appui au classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
1. Politique du paysage et de la publicité (2,52 M€ AE et 2,32 M€ CP)
La prévision de dépenses inscrite en LFI 2021 pour ce qui concerne cette politique représentait 3,04 M€ (AE=CP). La consommation effective constatée est 2,52 M€ en AE et 2,32 M€ en CP, soit sensiblement le même niveau d’exécution qu’en 2020 (2,43 M€ AE et 2,52 M€ CP).
En administration centrale, les dépenses réalisées représentent 0,75 M€ en AE et 0,76 M€ en CP (hors appels à projets plans de paysage et règlements locaux de publicité intercommunaux).
Outre l’organisation d’événements dont le montant des dépenses est en baisse sur les années 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, le ministère soutient également les acteurs intervenant dans le domaine des paysages tels que la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF), la Fédération française des paysages (FFP), le Collectif des paysages de l’après-pétrole, le Réseau des grands sites de France (RGSF) ou encore l’association des paysagistes conseils de l’État (APCE). Ces acteurs accompagnent les actions de l’État via la publication d’ouvrages, la création d’outils visant à mieux intégrer le paysage dans les projets d’aménagement ou encore la promotion de projets ou de travaux exemplaires. L’enveloppe destinée en administration centrale à ces structures associatives a représenté 0,27 M€ (AE=CP) ;
Le soutien financier apporté aux établissements d’enseignement supérieur dont les 5 écoles de formation des paysagistes concepteurs a représenté 0,44 M€ en AE et 0,45 M€ en CP. L’aide apportée à ces écoles vise à favoriser le développement des compétences en matière de paysage et d’architecture mais aussi la constitution d’experts de haut niveau dans ces domaines. Le ministère soutient également la recherche en paysage via le cofinancement de thèses ou de publications d'étudiants et de chercheurs.
Les services déconcentrés ont mobilisé 1,77 M€ en AE et 1,55 M€ en CP. Il s’agit notamment d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’une politique intégrée des paysages, ce qui passe par différents outils tels les plans de paysages (notamment à travers un appel à projets « plans de paysages » lancé chaque année et doté en 2021 d’une une enveloppe de 0,48 M€ en AE et 0,46 M€ en CP), les atlas de paysages ou encore les observatoires photographiques du paysage (OPP).
En 2021, 16 nouveaux territoires ont été récompensés dans le cadre de l’appel à projets « plans de paysages » et 6 l’ont été au titre du volet thématique « Transition énergétique » financé par l’ADEME, ce qui porte à 152 le nombre de plans de paysages reconnus dans le cadre de ces appels à projets lancés tous les ans (soit 22 plans lauréats supplémentaires par rapport à 2020) ;
Fin 2021, le territoire métropolitain est presque entièrement couvert par les atlas des paysages existants, en cours d’élaboration ou d’actualisation. Ainsi, sur 101 départements français, 100 seront à court terme couverts par un atlas des paysages départemental ou régional. Près de la moitié de ces atlas nécessite une actualisation. Des réflexions ont actuellement lieu pour revoir la méthodologie d'élaboration des atlas afin de leur conférer une visée opérationnelle pour que la connaissance des paysages devienne incontournable dans les pratiques d’aménagement du territoire et qu’elle serve l’action des élus. Le marché destiné à la refonte de cette méthodologie, qui devait initialement être passé en 2021 pour un montant estimé à 0,2 M€ a été repoussé à 2022 / 2023 ;
S’agissant des OPP, la diffusion et la promotion de l’outil ont incité certains territoires à s’en emparer dans le cadre de projets prospectifs d’aménagement.
En matière d’application de la réglementation de la publicité, la dépense constatée représente 0,21 M€ en AE et 0,19 M€ en CP et porte essentiellement sur un appel à projets « Règlements locaux de publicité intercommunaux – RLPi » destiné à inciter les intercommunalités et métropoles à élaborer un tel règlement leur permettant d'adapter la réglementation nationale en matière de publicité et d'enseignes aux enjeux locaux pour trouver un équilibre entre protection du cadre de vie et développement économique des territoires. Les dépenses liées à l'accompagnement de la décentralisation de la police de la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2024 prévue par la loi « Climat et Résilience » ont été repoussées à 2022 / 2023 pour un montant initialement estimé à 0,2 M€ (mise à jour du guide pratique sur la réglementation de la publicité extérieure, sensibilisation des collectivités territoriales et formations des agents de ces collectivités).
2. Politique des sites, des sites classés et opérations « grands sites » (2,76 M€ AE et 2,32 M€ CP)
a.Politique des sites et des sites classés
En LFI pour 2021, la prévision de dépenses pour la politique de préservation des sites était de 1,80 M€ (AE=CP) pour une consommation effective de 1,54 M€ en AE et 1,28 M€ en CP. Cet écart est essentiellement lié à un report d’opérations dû au contexte sanitaire.
Les crédits ont été très largement exécutés en services déconcentrés (1,35 M€ en AE et 1,11 M€ en CP). Ils ont essentiellement été consacrés au financement de marchés d’études relatives à la préservation, la valorisation et la gestion des sites ;
En administration centrale, les dépenses de fonctionnement relatives à la politique des sites ont représenté en 0,19 M€ en AE et 0,17 M€ en CP. Une large part a porté sur le développement d’une application informatique pour la gestion des sites d’exception intitulée SITE (0,18 M€ en AE et 0,11 M€ en CP dont 15 k€ sur fonds de concours).
Les sites classés en 2021 sont :
le site de Conques et les gorges du Dourdou, classé par décret du 15 janvier 2021 sur le territoire de la commune de Conques-en-Rouergue (Aveyron, région Occitanie) ;
les jardins suspendus de Cohons, classé par décret du 30 avril 2021, sur le territoire de la commune de Cohons (Haute-Marne, région Grand-Est) ;
le site de la confluence de la Loire et de la Vienne, classé par décret du 17 septembre 2021 (département d’Indre-et-Loire et Maine-et-Loire, région Centre-Val-de-Loire).
b. Opérations « Grands Sites »
Pour ce qui concerne la valorisation et la gestion des sites via les démarches Grands Sites de France (Opérations Grand Site – OGS – et label Grand Site de France), la prévision de dépenses en LFI pour cette politique était de 1,50 M€ (AE=CP). La consommation effective a été de 1,08 M€ en AE et 0,90 M€ en CP.
Pour les OGS, le niveau central a consacré un montant de 0,15 M€ en AE et 0,11 M€ en CP, essentiellement pour attribuer des subventions, notamment au Réseau des Grands Sites de France (RGSF), à hauteur de 0,10 M€ (AE=CP) ;
Les services déconcentrés ont consacré à ces dispositifs en 0,93 M€ en AE et 0,79 M€ en CP.
Ainsi, au 31 décembre 2021, la France compte une soixantaine d’OGS dont 21 reconnus par le label « Grand Site de France ». Au titre de l’année 2021, un label a été renouvelé : Chaîne des Puys-Puy de Dôme, et trois nouvelles démarches Grand Site de France ont été engagées.
3. Patrimoine Mondial
La prévision en LFI était de 0,18 M€ en AE/CP pour une exécution de 0,14 M€ en AE/CP.
Les dépenses liées à la politique du patrimoine mondial ont été en priorité consacrées à la gestion des biens naturels et mixtes français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, avec par exemple en 2021 le lancement d'une enquête de diagnostic auprès des gestionnaires de biens naturels et mixtes et l'organisation d'ateliers d'appui à la gestion des sites du Patrimoine mondial en partenariat avec le Comité français de l'UICN. En 2021, trois forêts de hêtres françaises ont été inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre de l’extension du bien « Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe » (réserves du Grand Ventron, du Chapitre et de la Massane). Les crédits ont également été mobilisés dans le cadre du soutien apporté par le ministère aux partenaires associatifs dans le domaine du patrimoine mondial : le Comité français de l’UICN, l’Association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM), la section française du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) ou encore le Réseau des grands sites de France (RGSF) pour le financement d’études, d’évènements, d’actions de formations ou encore d’animations de réseaux.
Les crédits délégués aux services déconcentrés ont contribué à la mise en œuvre des plans de gestion des biens. Par ailleurs, l’accompagnement des nouvelles candidatures a été poursuivi, notamment par l’appui financier à la collectivité territoriale de Martinique dans le cadre du contrat de convergence et de transformation (CCT).
ACTION
02 – logistique, formation et contentieux |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – logistique, formation et contentieux | | 5 664 206 | 5 664 206 | | 5 648 090 | 5 648 090 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 5 664 206 | 6 159 299 | 5 648 090 | 5 087 990 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 5 664 206 | 6 159 299 | 5 648 090 | 5 087 990 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
| -2 227 |
|
|
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
| -2 227 |
|
|
Total | 5 664 206 | 6 157 072 | 5 648 090 | 5 087 990 |
1. Logistique et formation (1,57 M€ AE et 1,19 M€ CP)
Les crédits consacrés à la logistique et la formation ont été exécutés à hauteur de 1,57 M€ en AE et 1,19 M€ en CP, pour une prévision en LFI arrêtée à 0,61 M€ (AE=CP). La sur exécution constatée s’explique par les travaux conduits pour améliorer la mise en œuvre et l'impact des politiques publiques en matière d'eau et de biodiversité, par une reprise des frais de déplacement par rapport à 2020 et par une hausse des dépenses de formation en fin d'exercice.
En matière de formation, l’offre de formation nationale a pour objectif de consolider les compétences des agents ou de former de nouveaux agents lors de leur prise de poste. Les actions en maîtrise d’ouvrage locale complètent utilement l’offre nationale en prenant en compte les problématiques locales.
2. Contentieux de l’ingénierie, de l’eau et de la biodiversité (4,59 M€ AE et 3,90 M€ CP)
En LFI 2021, la dotation inscrite pour le paiement des contentieux était de 5,06 M€ (AE=CP), soit à un niveau similaire à celle de 2020. En effet, compte-tenu de l’imprévisibilité de ces dépenses, la budgétisation reprend par défaut le niveau des années passées. Néanmoins, la consommation effective a été de 4,59 M€ en AE et de 3,90 M€ en CP. En 2020, le montant exécuté était de 1,21 M€ en AE et 0,44 M€ en CP.
La gestion 2021 a été marquée par le paiement d’un protocole transactionnel, pour un montant de 3 M€, passé entre le MTE et la Compagnie armoricaine de navigation (CAN) portant sur l’indemnisation de l’annulation du permis qui avait été accordé à cette dernière pour l’extraction de granulats marins en Bretagne.
ACTION
07 – Gestion des milieux et biodiversité |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
07 – Gestion des milieux et biodiversité | | 227 963 931 | 227 963 931 | | 228 000 555 | 228 000 555 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 100 881 306 | 90 542 335 | 99 345 059 | 105 342 222 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 47 810 306 | 36 730 711 | 46 274 059 | 51 556 888 |
Subventions pour charges de service public | 53 071 000 | 53 811 624 | 53 071 000 | 53 785 334 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 3 509 823 | 690 580 | 3 411 719 | 660 049 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 2 549 414 | 690 580 | 2 449 595 | 660 049 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 960 409 |
| 962 124 |
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 119 079 184 | 121 853 918 | 120 754 250 | 120 871 422 |
Transferts aux ménages |
| -3 649 |
| 19 809 |
Transferts aux entreprises | 17 266 655 | 24 007 321 | 18 667 468 | 21 193 273 |
Transferts aux collectivités territoriales | 29 483 623 | 25 374 212 | 28 386 919 | 25 780 259 |
Transferts aux autres collectivités | 72 328 906 | 72 476 033 | 73 699 863 | 73 878 081 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 4 493 618 | 4 658 687 | 4 489 527 | 4 214 027 |
Dotations en fonds propres | 4 493 618 | 4 658 687 | 4 489 527 | 4 214 027 |
Total | 227 963 931 | 217 745 519 | 228 000 555 | 231 087 719 |
L’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » est composée des six sous-actions suivantes :
espaces et milieux marins ;
politique de l’eau (dans laquelle est intégrée, depuis 2019, la sous-action relative aux ressources minérales non énergétiques) ;
trame verte et bleue et autres espaces protégés ;
Natura 2000 ;
connaissance et préservation de la biodiversité ;
opérateurs.
Outre les crédits budgétaires, le programme a bénéficié de participation de la part d’établissements publics sous forme de fonds de concours. Ces contributions, qui ont surtout concerné les politiques de protection du littoral (AFITF) d’une part, et de mise en œuvre de la continuité écologique des cours d’eau d’autre part (agences de l’eau), ont représenté pour (5,11 M€ en AE et 5,52 M€ en CP). L’Union européenne, dans une moindre mesure, a également contribué au financement des politiques de biodiversité au travers les fonds européens (FEADER et FEDER) pour 1,40 M€ (AE=CP). Enfin, dans le cadre de l’organisation du congrès UICN qui s’est tenu à Marseille en septembre 2021, les contributions financières obtenues de la part de collectivités locales et d’entreprises ont représenté 0,63 M€ (AE=CP). Au total, les dépenses réalisées au moyen de fonds de concours ont représenté près de 5,61 M€ en AE et 6,70 M€ en CP.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’un redéploiement en gestion s’est avéré nécessaire en début d’année 2021 afin de couvrir les dépenses liées à la tenue du Congrès mondial de la nature. Ainsi, plus de 8,2M€ en AE ont été prélevés sur les crédits des services déconcentrés.
1. Espaces et milieux marins : 16,03 M€ AE et 23,21 M€ CP
La politique conduite en matière d’espaces marins s’appuie en partie sur la mise en œuvre des engagements pris au niveau communautaire et international par la France, mais également sur des impératifs propres, que ce soit dans les domaines de la protection du littoral ou de la connaissance des milieux marins.
a. Directive-cadre 2008/56/CE « stratégie pour les milieux marins » – DCSMM
Dans le cadre de l’application de la DCSMM, les prévisions inscrites en LFI représentaient 9,11 M€ en AE et 9,12 M€ en CP pour une exécution constatée de 6,83 M€ en AE et 6,97 M€ en CP (soit à un niveau équivalent à 2020, 7,06 M€ en AE et 6,83 M€ en CP).
Les dépenses de fonctionnement exécutées à hauteur de 0,65 M€ en AE et 0,82 M€ en CP, portent notamment sur des travaux de reprographie, des analyses, l’achat de fournitures mais également des études, des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ou la rédaction de guides.
Les dépenses d’intervention, pour un montant de 6,18 M€ en AE et 6,15 M€ en CP, se sont concentrées en administration centrale avec 5,93 M€ en AE et 5,65 M€ en CP des dépenses. Il s’agit pour l’essentiel de subventions accordées à des établissements publics en charge de la mise en œuvre de la DCSMM. L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), le Service hydrographique et océnique de la marine (SHOM) et le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) ont été sollicités pour apporter leurs appuis techniques et scientifiques sur cette politique publique de long terme :
Pour mener à bien les missions d’expertise et d’assistance qui lui sont confiées dans le domaine des milieux marins, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM, l’IFREMER a été doté à lui seul de près de 2,4 M€ en AE et 2,08 M€ en CP. L’IFREMER, en collaboration avec l’OFB, est chargé de la coordination des travaux scientifiques et techniques sur le bon état écologique menés par différents établissements publics tels, entre autres, le MNHN, le SHOM ou encore l’ANSES ;
Le SHOM a également été associé à la mission d’appui à la mise en œuvre de la DCSMM. Une enveloppe de 0,83 M€ en AE et près de 0,80 M€ en CP lui a été allouée dans ce cadre ;
Enfin, intervenant, dans une moindre mesure, dans la mise en œuvre de la DCSMM, le BRGM s’est vu doter d’une subvention de 0,21 M€ en AE et 0,20 M€ en CP.
Outre, ces établissements publics scientifiques, il a été également fait appel à l’expertise de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) ainsi que plusieurs universités (Université de la Rochelle – UMS Pelagis, Université Bretagne Sud et Université de Bretagne Occidentale).
L’Agence de services et de paiement (ASP) a été mobilisée dans le cadre la gestion des contreparties de l’État au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) qui participe au financement d’actions s’inscrivant dans le cadre de la DCSMM telle l’acquisition de connaissances.
Par ailleurs, des associations telles le CEDRE, Mer-Terre, Surfrider, FNE ou encore Humanité et biodiversité ont également été sollicitées en tant qu’acteurs de terrain. L’enveloppe consacrée à ces acteurs incontournables dans le domaine marin a représenté 0,530 M€ (AE=CP). Le CEDRE a ainsi été associé à la mission d’appui à la mise en œuvre de la DCSMM sur la thématique déchets marins. Une enveloppe de 0,73 M€ lui a été allouée dans ce cadre. Son action relève notamment de l’action 18 du plan biodiversité.
b. Domaine public maritime naturel (DPM), protection du littoral et gestion intégrée du trait de côte
Les prévisions inscrites en LFI, pour ce qui concerne le littoral, représentaient 4,40 M€ (AE=CP). L’exécution constatée est de 3,37 M€ en AE et 10,63 M€ en CP.
L’écart en CP s’explique par l’indemnisation effectuée en faveur des copropriétaires de l’immeuble le Signal à Soulac-sur-Mer en Gironde, démoli en raison de son exposition au recul du trait de côte. Le protocole transactionnel passé entre l’État et les collectivités locales permet de procéder à l’indemnisation des copropriétaires. En 2020, l’enveloppe dégagée par l’État a fait l’objet d’un engagement à hauteur de 7 M€ ; en 2021, les paiements ont représenté 6,40 M€, le reliquat sera payé en 2022.
Les dépenses engagées en matière d’études, de travaux d’entretien, d’aménagement et de sécurisation réalisés dans le cadre du domaine public maritime naturel (DPMn) et de protection du littoral ont représenté 1,22 M€ en AE et 2,10 M€ en CP.
Par ailleurs, des subventions ont été également allouées pour un montant total de 2,3 M€ en AE et 1,73 M€ en CP. Parmi ces subventions figure pour 1,50 M€ (AE=CP) la contribution du MTE à l’établissement public du Mont Saint-Michel.
À ces crédits budgétaires, il convient d’ajouter les opérations financées au moyen du fonds de concours provenant de l’AFITF à hauteur de 3,41 M€ en AE et 3,77 M€ en CP (à des niveaux proches de ceux constatés en 2020). Il s’agit de subventions accordées à des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités ainsi qu’à des opérateurs ou des services de l’Etat pour la mise en œuvre d’opérations de gestion de l’érosion côtière et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte, telles que préconisées par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (travaux de gestion souple ou douce, étude, expertise sur l’évolution du trait de côte et sur les dynamiques hydrosédimentaires…).
c. Natura 2000 en mer
La dépense sur ce dispositif (0,42 M€ en AE et 0,31 M€ en CP) est relativement conforme à la prévision en CP (0,46 M€ en AE = CP) et sensiblement identique à la dépense réalisée en 2020. Elle correspond pour grande partie au financement de contrats Natura 2000 marins (animation du réseau).
Sur 220 sites Natura 2000 à composante marine, 162 sont désormais dotés d’un DOCOB, soit environ 74% du réseau.
d. Études et connaissances des milieux marins
La prévision de dépenses inscrite en LFI était de 0,89 M€ en AE et 0,86 M€ en CP pour une consommation de 0,06M€ en AE et 0,20 M€ en CP.
Il s’agit de commandes d’études, d’analyses ou de cartographies auprès de laboratoires, de cabinets d’études dans le but d’améliorer la connaissance du fonctionnement des écosystèmes marins. L’étude du phénomène des sargasses dans le cadre du Plan sargasses 1 a également été financée.
La faible consommation se justifie notamment par un nombre important de retraits d’engagements (REJB) et par des erreurs d’imputations budgétaires. A titre d’exemple, les actions mises en œuvre dans le cadre du plan requin qui relèvent normalement de cette politique ont été imputées à tort ailleurs.
e. Action de préservation des espèces marines
En LFI, la prévision de dépenses sur ce dispositif était de 2,58 M€ en AE et 2,56 M€ en CP. La consommation effective s’est élevée à 3,26 M€ en AE et 2,81 M€ en CP (respectivement 1,94 M€ et 1,64 M€ en 2020).
Les dépenses consacrées aux PNA ont représenté 1,80 M€ en AE et 1,57 M€ en CP pour une prévision en LFI de 1,58 M€ en AE et 1,61 M€ en CP. La grande majorité de ces dépenses ont pris la forme de subventions soit à des établissements publics (CNRS, OFB, Universités) soit à des associations (comité français de l’UICN, Mer-Terre) œuvrant dans la mise en œuvre des 8 plans nationaux d’actions (PNA) concernant par exemple l’esturgeon européen, les tortues marines, l’albatros d’Amsterdam, le Dugong ou encore le Puffin des Baléares.
À côté de ces plans, la connaissance sur les espèces marines est indissociable de leur préservation. La protection des récifs coralliens et des cétacés tient par exemple une place d’importance dans les politiques de préservation des espèces marines notamment du fait de la responsabilité de la France dans ces domaines.
Les actions en matière de connaissance des espèces marines ont représenté une dépense de 1,46 M€ et 1,24 M€ en CP. Il est à noter que la préservation des récifs coralliens (action 37 a) ainsi que la protection des cétacés (action 43) font partie du Plan biodiversité. Le financement qui leur a été consacré est respectivement de 0,42 M€ en AE et 0,36 M€ en CP.
Par ailleurs, les actions mises en œuvre à la Réunion dans le cadre du Plan requin ont représenté 0,17 M€ en AE et 0,20 M€. La sur-exécution s’explique en partie parce que des opérations ont été imputées à tort sur cette ligne.
f. Lutte contre les pollutions marines
La prévision inscrite en LFI était de 3,25 M€ en AE et 3,26 M€ en CP pour une dépense effective de 2,09 M€ en AE et 2,29 M€ en CP. La dotation POLMAR est dimensionnée en début d’année pour faire face à d’éventuelles crise de pollution en mer nécessitant des moyens exceptionnels (0,87M€). En 2021, des crédits à hauteur de plus de 0,30M€ ont été délégués au titre du financement POLMAR de crise suite au dégazage sauvage de juin 2021 en Corse.
Par ailleurs, le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), dont l’expertise en matière de lutte contre les pollutions est reconnue mondialement est soutenu par le ministère à hauteur de 1,82 M€ (AE=CP).
2. Politique de l’eau : 16,53 M€ AE et 15,59 M€ CP
Les prévisions en LFI représentaient 17,72 M€ en AE et 17,67 M€ en CP pour une exécution arrêtée à 16,53 M€ en AE et 15,59M€ en CP, soit des niveaux équivalents à ceux constatés en 2020 (16,23 M€ en AE et 15,72 M€ en CP).
a. Soutien à la politique de l’eau
Pour le soutien à la politique de l'eau, l’exécution a été de 1,76 M€ en AE et 2,11 M€ en CP pour une prévision de 1,21 M€ en AE=CP.
Les dépenses ont été consacrées à hauteur de 0,90 M€ en AE et 1,34 M€ en CP au fonctionnement courant. Il s’agit notamment des actions mises en œuvre dans le cadre de la DCE à travers par exemple l’élaboration ou la révision des SDAGE et la mise en place du système d’informations pour le suivi de la mise en œuvre de la planification dans le domaine de l’eau (application OSMOSE).
Les dépenses d’intervention ont quant à elles représenté 0,86 M€ en AE et 0,77 M€ en CP dont 0,47 M€ en AE et 0,49 M€ en CP en administration centrale dans le cadre de subventions allouées aux établissements publics (INRAE, BRGM) et associations (FNE, ANEB, OIEau, GRAIE, …).
Les services de l’État dans les départements et régions ultra-marins (DROM), où la problématique de l’eau est particulièrement prégnante (sécheresse, potabilité), représentent 0,43 M€ en AE et 0,49 M€ en CP des crédits dépensés.
Enfin, le MTE a participé au financement à hauteur de 0,13 M€ (AE=CP) de la Commission internationale pour la protection du Rhin et la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman.
b. Police de l’eau
En matière de police de l’eau, l’exécution a été de 5,58 M€ AE et 4,65 M€ en CP pour une prévision de 4,66 M€ en AE=CP.
Les dépenses effectuées par les services déconcentrés (2,49 M€ en AE et 2,28 M€ en CP, identiques à celles de 2021) relèvent essentiellement du fonctionnement : contrôles, notamment les analyses chimiques, et l’acquisition de matériels ;
En administration centrale, les crédits (3,09 M€ en AE et 2,38 M€ en CP) ont notamment été consacrés au remboursement du prestataire interne du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en charge de la réalisation et la maintenance d’outils informatiques sur la police de l’eau et de la nature pour 0,68 M€ en AE et 0,58 M€ en CP (exemple du portail LANCELEAU et des applications associées, telles CASCADE ou ROSEAU, en partenariat avec le ministère de l’agriculture), et, pour le reste, aux financements de prestations pour la réalisation d’applications telle ANAE dans le cadre de la mise en œuvre, en commun avec les services « ICPE » de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale ou encore dans le cadre du déploiement de guichets uniques numériques IOTA/AP 2022. Cet outil, co-développé avec la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), a bénéficié par ailleurs d’une contribution financière du programme 113 à hauteur de 1,17 M€ en AE et 0,67 M€ en CP sous la forme d’un virement en faveur du programme 181.
c. Bon état des eaux souterraines et superficielles
En matière de bon état des eaux, les crédits exécutés ont représenté une dépense de 0,73 M€ en AE et 0,60 M€ en CP pour des prévisions initiales de 1,04 M€ en AE et 0,82 M€ en CP.
Les dépenses, similaires à celles constatées en 2020, ont exclusivement été réalisées en services déconcentrés notamment par les laboratoires d’hydrobiologie des DREAL, et portent sur leur activité de production en régie axée sur l’expertise et le développement de méthodologie en matière d’hydrobiologie. Il s’agit bien souvent d’acquisition de matériels, de réalisations d’analyses scientifiques voire des prestations d’études.
La relative sous-consommation s’explique par la préparation du transfert des laboratoires à l’OFB (mis à disposition à partir de septembre 2022).
d. Plans d’action dans le domaine de l’eau
Les prévisions inscrites en LFI s’élevaient à 0,76 M€ (AE=CP) pour une réalisation finale de 0,47 M€ en AE et 0,54 M€ en CP.
Les plans d’action visent à déterminer les politiques à conduire pour atteindre les objectifs fixés par les directives (plans assainissement, micropolluants ou résidus de médicaments ou encore programmes d’actions nitrates). Pour ce faire le ministère s’entoure de l’expertise d’établissements publics scientifiques (IGN, IRSTEA, BRGM ou INRAE) de cabinets d’étude ou encore d’associations œuvrant dans le domaine de l’eau telle l’OIEau. Les dépenses ont largement été le fait de l’administration centrale à travers la commande de rapports d’évaluation (par exemple en matière de nitrates) ou de prestations de maintenance informatique.
e. Domaine public fluvial non navigable (DPF)
En matière de domaine public fluvial (DPF) non navigable, relevant de la compétence de l’État, l’exécution s'élève à 4,83 M€ en AE et 4,89 M€ en CP et concerne exclusivement les services en région. Les prévisions initiales étaient de 7,42 M€ en AE et 7,58 M€ en CP.La relative sous-consommation s’explique par l’absence de grande sollicitation exceptionnelle de ce type en 2021 et par un ralentissement de certains travaux du fait du COVID-19.
Les opérations réalisées portent essentiellement sur des travaux d’entretien courant et régulier des cours d’eau, de mise en sécurité pour l’accessibilité et la préservation des berges naturelles (par conséquent, hors du périmètre de gestion de l’établissement public Voies navigables de France – VNF). La nécessité de ces interventions est accrue par la survenance de phénomènes climatiques brutaux et par la multiplication des ouvrages dans le lit mineur, qui ralentissent le courant, réduisent les débits et empêchent l’énergie naturelle du cours d’eau de faire une grande partie du travail de régulation naturelle.
Pour ce qui concerne le Plan Loire grandeur nature (PLGN), spécialement dédié à l’entretien régulier du DPF sur le bassin hydrographique de la Loire, les dépenses ont représenté 1,23 M€ en AE et 1,22 M€ en CP.
En complément, en application des règles européennes (DCE, règlement instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes) et française (oi de 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, Grenelle de l’environnement), l’État a engagé un vaste plan national d’action pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau avec l’appui financier des agences de l’eau.En complément des crédits budgétaires, les crédits de fonds de concours provenant des agences de l’eau ont été exécutés à hauteur de 0,83 M€ en AE et 1,67 M€ (y compris l’opération du barrage de Vézins). La principale opération est en cours en Normandie : il s’agit, dans le département de la Manche, de l’arasement du barrage de Vézins sur la Sélune et la renaturation de la vallée éponyme. Le coût total de cette opération représente un montant de 40 M€ totalement financée par fonds de concours de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. En 2021, 0,41 M€ en AE et 1,18 M€ en CP relevant de ces fonds de concours ont été mobilisés.
f. Zones humides et aquatiques
La prévision de dépenses concernant cette politique était en LFI de 0,80 M€ en AE et 0,82 M€ en CP pour une consommation de 1,10 M€ en AE et 0,88 M€ en CP.
Les dépenses en matière de protection des espaces humides s’inscrivent dans le cadre du 3ème plan d’actions en faveur des milieux humides.
En administration centrale, elles ont concerné d’une part les subventions versées aux associations participant à la mise en œuvre du plan ou à l’animation du réseau des sites RAMSAR (FNE, Fondation du Tour du Valat, FCEN, MEDWET, RAMSAR France, …), d’autre part l’appui apporté par le MTE aux établissements publics scientifiques dans la recherche en matière sur les zones humides.
Au niveau déconcentré, les dépenses, à hauteur de 0,32 M€ (AE=CP), se sont également concentrées sur le soutien aux association ou syndicats mixtes en charge de la gestion de zones humides notamment dans le cadre des pôles relais zones humides.
g. Schémas de carrière, études sur les ressources minérales non énergétiques
La prévision en LFI était de 1,81 M€ (AE=CP), l’exécution en est assez proche avec des dépenses à hauteur de 2,06 M€ en AE et 1,92M€ en CP.
Les dépenses enregistrées en administration centrale (1,49 M€ en AE et 1,33 M€ en CP, identiques à 2020) se sont concentrées sur le financement d’acteurs de premier plan en matière de gestion des ressources minérales, notamment l’IFREMER et le BRGM.
En dehors du rôle important qu’il joue dans la mise en œuvre de la DCSMM, le BRGM est également chargé de contribuer aux politiques publiques en matières de ressources minérales (notamment à travers son expertise dans la sécurité d’approvisionnement en matières premières minérales). Les subventions en sa faveur ont principalement été versées par l’administration centrale (0,79 M€ en AE et 0,40 M€ en CP) pour la conduite de travaux sur les ressources minérales (intelligence économique, sécurisation de l’approvisionnement de la France et des territoires d’outre-mer en ressources minérales).
En administration centrale, outre le BRGM, d’autres établissements scientifiques sont sollicités : l’IFREMER, pour la réalisation de travaux sur les granulats marins (0,13 M€ en AE et 0,06 M€ en CP).
L’exercice 2021 a vu la poursuite du chantier relatif au cadastre minier numérique ouvert – CAMINO. Il s’agit d’un service public numérique de l’administration des mines pour mieux gérer les projets. Ce service s’adresse aux entreprises du secteur minier, aux citoyens et à leurs représentants (élus et ONG) concernés par les projets miniers ainsi qu’aux administrations et opérateurs publics en charge de l’administration des mines. Le coût en 2021 a été de 0,20 M€ en AE et 0,11 M€ en CP.
Dans les services déconcentrés, dont l’exécution totale a été de 0,57 M€ en AE et 0,59 M€ en CP, le BRGM est également sollicité particulièrement dans le cadre de la réalisation des schémas régionaux des carrières. En Guyane, par exemple, il est davantage tourné vers la gestion durable de la filière minière, notamment aurifère.
Les dépenses réalisées dans ce département ont représenté 0,38 M€ en AE et 0,30 M€ dont une grande partie pour la location d’hélicoptères dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal.
3. Trame verte et bleue et autres espaces protégés : 57,64 M€ AE et 55,50 M€ CP
Les prévisions en LFI représentaient pour cette sous-action 57,02 M€ (AE=CP) pour une exécution arrêtée à 57,64 M€ en AE et 55,50M€ en CP.
a. Trame verte et bleue (TVB) et schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)
En LFI, la prévision de dépenses dédiées à la mise en œuvre de ce dispositif était de 2,13 M€ en AE et 2,09 M€ en CP pour une consommation de 1,17 M€ en AE et 1,48 M€ en CP. La sous-consommation s’explique par un redéploiement en gestion pour couvrir la surconsommation de certains items de la même sous-action (forêt, parcs nationaux et conservatoires d’espaces naturels).
Les dépenses ont été majoritairement exécutées en régions (0,70 M€ en AE et 1,03 M€ en CP) sous la forme de subventions en faveur de syndicats mixtes en charge de la gestion d’espaces protégés, de collectivités de communes ou encore de métropoles urbaines (notamment dans la prise en compte de la TVB dans l’élaboration des documents d’urbanisme) qui engagent dans la mise en œuvre de la TVB.Les associations locales bénéficient également du soutien de l’État en faveur de la mise en œuvre de la TVB et du rétablissement de la continuité écologique (conservatoires d’espaces naturels, association gestionnaires de réserves naturelles nationales (RNN), agences d’urbanisme…).
En administration centrale les dépenses à hauteur de 0,42 M€ en AE et 0,38 M€ ont porté sur des subventions en faveur d’établissements publics tels l’IGN ou le CEREMA. Ces travaux ont notamment porté sur l’élaboration de la cartographie nationale des forêts anciennes et la construction d’une base d’information relative aux ouvrages existants de rétablissement de continuités écologiques au droit d’infrastructures de transports (passages à faunes).
b. Espaces naturels protégés
En LFI la dépense prévue dans le cadre des espaces naturels protégés représentait 54,89 M€ en AE et 54,93 M€ en CP. La consommation, proche des prévisions, représente 56,47 M€ en AE et 54,02 en CP. Ces dépenses ont porté essentiellement sur les cinq grands types d’aires protégées suivantes.
Les parcs naturels régionaux (PNR)
Le soutien apporté par l’État aux PNR prend la forme d’une subvention moyenne annuelle de fonctionnement (0,12 M€) versée au syndicat mixte gestionnaire du site. En 2021, l’enveloppe totale allouée aux 58 PNR (dont deux ultramarins) a atteint 7,22 M€ en AE et 7,24 M€ en CP, davantage qu’en 2020.
Il est à noter qu’après la création en 2020 de deux PNR (Mont Ventoux et Baie de Somme Picardie), deux nouveaux PNR ont été créés en 2021 portant le nombre total de PNR fin 2021 à 58 : Corbières-Fenouillèdes (Occitanie) et Doubs horloger (Bourgogne-Franche-Comté).
En complément, la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNRF), qui constitue la tête de réseau des PNR, a reçu également, en tant qu’animateur du réseau, un appui de l’État à hauteur de 0,61 M€ (AE=CP).
Les réserves naturelles nationales (RNN)
Le financement par l’État des réserves naturelles nationales (RNN), au nombre de 167, a représenté en 2021 26,49 M€ en AE et 26,55 M€ en CP, pour une prévision de 28,10 M€ en AE et 28,20 M€ en CP. L’aide apportée représente en moyenne 0,12 M€ par RNN.
Il faut souligner que la forte dynamique de création ou d’extension de RNN initiée par le Plan biodiversité de 2018 a été renforcée par la publication de laSNAP en janvier 2021. Ainsi, 5 RNN ont été créées ou étendues en 2021. La légère sous-consommation sur cette ligne (qui a été augmentée de 5,9 M€ (AE=CP) entre 2020 et 2021 provient de la montée en puissance progressive sur l’année des actions d’éducation à l’environnement dans les RNN (financées à partir de 2021) et d’un redéploiement en gestion pour couvrir les dépenses des parcs nationaux et de l’ONF notamment.
Il est à noter qu’au titre du fonctionnement de la RNN des TAAF, plus grande réserve naturelle française avec 99 % de la surface totale des RNN, la subvention accordée à la collectivité à statut particulier a représenté 1,75 M€.
Enfin, l’association Réserves naturelles de France (RNF) qui fédère le réseau des réserves naturelles a bénéficié d’un soutien financier de 0,95 M€ (AE=CP).
Les conservatoires régionaux des espaces naturels (CREN)
En LFI, la prévision pour les CREN était de 1,85 M€ en AE et 1,84 M€ en CP. Les associations chargées de la gestion des CREN, au nombre de 21, ont reçu en 2021 un soutien financier de la part de l’État de 2,38 M€ en AE et 2,37 M€ en CP.
Ces aides sont destinées à couvrir une partie du fonctionnement de ces structures, mais également leurs programmes d’acquisition, d’équipement, de restauration et de mise en valeur des espaces naturels. Les CREN seront encouragés à diversifier leurs financements, notamment auprès des collectivités territoriales et de l’Union européenne, afin de réduire à terme les subventions de l’État.
La Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN) qui représente et anime le réseau des CREN a reçu une subvention de 1,03 M€ (AE=CP) dont 0,58 M€ afin de l’appuyer dans la création d’une fondation reconnue d’utilité publique qui lui permettra notamment de pérenniser la sécurité de foncier dont elle est actuellement propriétaire.
Les forêts
La prévision de dépenses inscrite en LFI 2021 pour ce qui concerne les forêts représentait 13,64 M€ en AE et 13,62 M€ en CP pour une consommation de 14,74 M€ en AE et 13,01 M€ en CP. Les moyens mobilisés dans le cadre de la politique forestière l’ont été sous la forme de subventions essentiellement allouées à l’Office national des forêts (ONF – 14,16 M€ en AE et 12,45 M€ en CP).Elles ont notamment été accordées dans le cadre des missions suivantes :
Mission d’intérêt général biodiversité : 10,35 M€ en AE et 8,81 M€ en CP) ;
Mission d’intérêt général départements d’outre-mer : 0,41 M€ (AE=CP) ;
Mission d’intérêt général RENECOFOR (système de suivi de l’évolution et de l’adaptation des écosystèmes forestiers aux pollutions et au changement climatique) : 0,90 M€ en AE et 0,72 M€ en CP ;
Ainsi qu’au titre de l’indemnisation de 2,50 M€ (AE=CP) versée à l’ONF dans le cadre de la création du parc national de Forêts. Il s’agit là de la troisième annuité sur les quatre prévues pour un total de 10 M€. Cette indemnisation s’inscrit dans le cadre du plan biodiversité (action 36).
La surconsommation de cette ligne s’explique par une moindre augmentation en LFI des besoins constatés de l’ONF en 2021 (700k€ de moindre augmentation d’AE sur la MIG biodiversité et augmentation de la MIG RENECOFOR non couverte en LFI).
Hors ONF, le Domaine national de Chambord a également reçu un appui dans le cadre de sa mission de gestionnaire du domaine de Rambouillet (0,36 M€ en AE=CP).
Enfin, un soutien à hauteur de 0,22 M€ (AE=CP) a également été apporté aux organismes agissant dans la gestion forestière (GIP ECOFOR, FNE, CNPF, Institut de formation forestière et communale, PROSILVA).
Les parcs nationaux
Les parcs nationaux bénéficient de dotations en fonds propres en provenance du budget général. Le projet annuel de performance prévoyait une dotation de 3.90 M€ (AE/CP). Suite à des redéploiements internes au programme, la prévision n’était plus que de 3,38 M€ (AE=CP) pour une exécution de 5,64 M€ en AE et 4,85 M€ en CP.
En 2021, les dotations en fonds propres ont essentiellement couvert des besoins en investissements immobiliers ou en travaux structurants pour les infrastructures d’accueil du public. Ainsi, le parc national de forêts a réalisé des travaux d’installation de son siège grâce à une subvention de 0,4 M€ tandis que le parc national des Pyrénées a pu rénover des sentiers dans les 6 vallées du parc, pour un montant de 0,4 M€.
La surconsommation s’explique par une reprise d’activité post-crise sanitaire qui a vu de nombreux projets se faire jour dans les parcs nationaux. Des opportunités de redéploiement sur le programme ont ainsi permis d’apporter un soutien financier de 0,76 M€ au parc amazonien de Guyane pour diverses acquisitions de matériels et dépenses de fonctionnement liées à la lutte contre l’orpaillage illégal. De même le parc national du Mercantour dont les sentiers, infrastructure essentielle d’accueil du public, ont été dévastés par la tempête Alex en 2020, s’est vu attribuer une subvention exceptionnelle de 0,4 M€ pour financer une partie des travaux de remise en état.
Enfin, les parcs nationaux se sont vus également financer de nombreux achats de matériels indispensables à l’exercice de missions au quotidien, et notamment à la sécurité des agents, comme des radios.
4. Natura 2000 : 23,27 M€ AE et 24,27 M€ CP
Les crédits mobilisés visent à mettre en œuvre la politique communautaire pour la conservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels. En 2021, l’exécution a été de 23,27 M€ en AE et 24,27 M€ en CP, pour une prévision respectivement de 28,14 et 28,27 M€. Cet écart s’explique par le recours à la fongibilité des crédits en faveur de la sous-action « Connaissance biodiversité »essentiellement du fait de l’organisation du congrès UICN à Marseille dont les coûts ont été bien plus élevés que prévu en LFI. Par ailleurs, en complément des crédits budgétaires, les crédits de fonds de concours européens provenant du FEADER et du FEDER ont été exécutés à hauteur de 1,28 M€ en AE et 1,12 M€ en CP.
La faible consommation de des crédits dédiés à Natura 2000 s'explique notamment :
Par la fin de programmation FEADER. Les contrats Natura 2000 ont une durée de 5 ans, comme le prévoit le code de l'environnement, et bénéficient de cofinancements européens, principalement du FEADER. Or, la programmation européenne FEADER qui devait initialement s'achever fin 2020 a été prolongée de deux ans, tandis que les conditions financières de la programmation européenne 2023-2027 n'étaient pas connues en 2021. Les outils financiers de la programmation européenne actuelle et de celle de la période 2023-2027 ne sont pas les mêmes. Dans ce contexte, les services déconcentrés ont limité les contrats à ceux dont les engagements rémunérés pouvaient être réalisés sur les dates d'exécution fixées pour la période de programmation 2014 -2023 ou à des cas exceptionnels qui devaient obligatoirement être financés sur 5 ans (ex: financement de pâturage).
Plus généralement, les services déconcentrés ont du mal à planifier le montant de crédits nécessaires car ils ne savent pas à l'avance ce que les bénéficiaires vont vraiment déposer comme dossier (selon les régions, les bénéficiaires déposent les dossiers de demande de subvention de contrats au fil de l'eau ou suite à des appels à projet régionaux).
a. Elaboration et animation des documents d’objectifs (DOCOB) et contrats Natura 2000
La prévision de dépenses inscrite en LFI pour les DOCOB et les contrats Natura 2000 représentait 24,77 M€ en AE et 24,66 M€ en CP pour une consommation de 18,80 M€ en AE et 20,28 M€ en CP.
Elaboration et animation des DOCOB
Les dépenses en matière d’élaboration, de révision et d’animation des DOCOB ont représenté 16,24 M€ en AE et 16,56 M€ en CP pour des prévisions de 18,77 M€ en AE et 18,99 M€ en CP. Elles ont toutes été réalisées au niveau régional.
Une partie de la consommation de crédits du programme 113, contrepartie nationale à la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), pour la sous-action Natura 2000 est liée au versement de fonds à l’Agence des services et des paiements (ASP), en charge du paiement de ces aides aux bénéficiaires de cette politique.
D’autres paiements ont été versés directement vers d’autres acteurs que l’ASP, portant, tout comme ceux versés à l’ASP, à la fois sur les contrats et sur l’élaboration et l’animation des DOCOB, illustrant les difficultés rencontrées localement pour mettre en place le dispositif Natura 2000 dans le cadre de sa régionalisation. En effet, en l’absence de possibilité de mobilisation locale des fonds européens et afin de répondre aux exigences communautaires sur ce dispositif, il a été choisi de financer certaines opérations à 100 % par des crédits du programme 113.
Contrats Natura 2000
Les dépenses consacrées à la conclusion de contrats Natura 2000 ont été de 2,56 M€ en AE et 3,72 M€ en CP pour des prévisions respectives de 5,99 et 5,67 M€.
Les contrats sont généralement conclus sur une durée de 5 ans. Leur gestion financière est majoritairement confiée à l’ASP. L’enjeu est de développer ces contrats Natura 2000, porteurs directs d’actions au bénéfice de la biodiversité.
b. Appui à la politique Natura 2000
En LFI, la prévision de consommation était de 2,39 M€ en AE et 2,53 M€ en CP pour une consommation définitive de 2,99 M€ en AE et 3 M€ en CP.
Cette ligne regroupe les conventions d’appui technique, naturaliste ou méthodologique, pour l’évaluation de l’état de conservation, les inventaires ou l’évaluation des incidences Natura 2000, ainsi que des études ou inventaires ponctuels.
Au niveau national, l'appui a porté sur le soutien à l’animation du réseau des acteurs Natura 2000 (mise en place d’un système d’information commun, logistique du séminaire annuel, élaboration de guides méthodologiques, financement d’études, appui technique de l'ASP) pour 0,15 M€ en AE=CP.
L’aide apportée au Centre thématique européen sur la diversité biologique (CTE) de l’Agence européenne pour l’environnement, dont l’antenne « biodiversité », hébergée par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), est notamment chargée de la réalisation des expertises relatives à la suffisance et à la cohérence des réseaux Natura 2000 européens (0,15 M€ en AE=CP) mais également celle en faveur de la FPNRF (0,11 M€ en AE =CP) pour conforter le rôle de tête de réseau nationale des gestionnaires de sites Natura 2000 (action portée par la FPNRF en association avec RNF et la FCEN).
Le financement de l’application SIN2, qui concerne le suivi des projets Natura 2000, a quant à lui représenté une dépense de 0,05 M€ en AE et 0,14 M€ en CP.
Au niveau déconcentré, l'appui (2,53 M€ en AE et 2,45 M€ en CP) a porté sur les travaux d’analyse de la cohérence du réseau, l’évaluation de l’état de conservation du réseau et les inventaires nécessaires notamment au titre du rapportage prévu par les textes communautaires et en réponse aux demandes de la Commission.
c. Politique LIFE « nature et biodiversité »
Les dépenses qui s’inscrivent dans le cadre du dispositif LIFE ont représenté quant à elles 1,48 M€ en AE et 0,99 M€ en CP, pour des prévisions de 0,98 M€ en AE et 1,08 M€ en CP.
En services déconcentrés, niveau de mise en œuvre des projets LIFE, la réalisation a été de 0,89 M€ en AE et 0,66 M€ en CP.
En administration centrale, la dépense s’est élevée à 0,59 M€ en AE et 0,33 M€ en CP. Elle a concerné des subventions accordées à des projets LIFE, tels LIFE NATURARMY, LIFE EUROKITE ou encore LIFE ARTISAN.
Des subventions ont également été versées à l’association RNF pour son action dans le cadre du projet LIFE Naturadapt, visant à adapter la gestion de réserves naturelles au changement climatique ou encore en faveur de la LPO dans le cadre du projet LIFE BIODIV’OM qui porte sur l’enrayement de la perte de la biodiversité dans certains DOM.
5. Connaissance et préservation de la biodiversité : 45,14 M€ AE et 52,34 M€ CP
En LFI 2021, la prévision de dépenses en matière de connaissance et de préservation était de 40,39 M€ en AE et 40,47 M€ en CP.
a. Inventaires et expertises
Les dépenses constatées dans le cadre de la réalisation des inventaires et expertises ont représenté 21,32M€ en AE et 21,03 M€ en CP, pour des prévisions inscrites en LFI à hauteur de 18,68 M€ en AE et 18,61 M€ en CP.
L’acquisition, le partage, et la valorisation de connaissances sur la biodiversité contribuent à l’atteinte de l’un des principaux objectifs (objectif 18) fixés par la Stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en 2011.
Acquisition des connaissances
Les dépenses réalisées dans le cadre du volet relatif à l’acquisition des connaissances ont représenté 6,27 M€ en AE et 6,47 M€ en CP pour une prévision respectivement de 6,66 M€ et 6,72M€.
La majorité de ces dépenses a été réalisée en services déconcentrés (4,03 M€ en AE et 4,19 M€ en CP). Elles ont en partie porté sur des commandes de prestations (études, diagnostics) et d’acquisition de matériels. L’essentiel des dépenses réalisées par les services en régions ont concerné l’octroi de subventions dans le cadre missions réalisées par des associations locales ou par des opérateurs publics tels le BRGM, l’ONF ou des universités.Les syndicats mixtes, collectivités de communes et autres conservatoires d’espaces naturels ont également été sollicités sur leurs zones de compétences (PNR, RNN).
En administration centrale, les dépenses (2,22 M€ en AE et 2,28 M€ en CP) ont davantage été orientées vers le soutien aux acteurs de premier plan dans la recherche en matière de biodiversité, tels le MNHN, l’IGN, le CNRS, l’INRAE ou encore la FRB.
Par ailleurs, le Domaine National de Chambord reçu une subvention de 0,61 M€ (AE=CP) afin d’assurer ses activités scientifiques et cynégétiques et de pourvoir à la gestion du domaine de Rambouillet.
Réalisation d’inventaires
Ce champ d’action est largement investi par les 11 conservatoires botaniques nationaux (CBN). L’appui qui leur a été apporté en 2021 a représenté 7,23 M€ en AE et 7,19 M€ en CP pour une prévision de dépenses inscrite en LFI 2021 à 6,46 M€ en AE et 6,43 M€ en CP.
La quasi-totalité des crédits dépensés dans le cadre de cette politique est le fait des DREAL/DEAL, qui versent les subventions aux CBN. Il s’agit d’organismes ayant reçu un agrément national, sur un territoire défini, pour exercer des missions de connaissance et de conservation de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Un nouveau barème de subventionnement a été mis en place en 2021 pour financer à coût réel les missions d’intérêt général des CBN, redéfinies par décret en 2021.
Outre le financement des CBN, les actions menées en matière de connaissance et de préservation de la biodiversité ont notamment porté sur la réalisation d’inventaires ou d’études faunistiques et floristiques qui s’inscrivent dans la démarche d’acquisition des connaissances, laquelle est fondamentale en matière de protection de la biodiversité. Ces dispositifs sont souvent mis en œuvre par les CBN sur leur zone de gouvernance (exemple des inventaires des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique – ZNIEFF ou les cartographies des habitats).
Valorisation des connaissances
En matière de valorisation des connaissances, les moyens financiers mobilisés ont été de 4,38 M€ en AE et 3,93 M€ en CP pour une prévision de 3,28 M€ en AE et 3,74 M€ en CP.
En administration centrale, ces moyens (2,38 M€ en AE et 2,14 M€ en CP) ont, entre autres, financé le développement d’outils informatiques de mesure de l’artificialisation des sols. Une subvention exceptionnelle de 0,50 M€ a également été attribuée au MNHN dans le cadre du chantier d’amélioration de son infrastructure informatique dont la sécurisation présente un enjeu très fort pour le MTE (hébergement de l’inventaire national du patrimoine naturel, application de dépôt des données brutes de biodiversité (Depobio)).Des associations de dimension nationale sont parties prenantes dans le cadre de ce dispositif à travers notamment la réalisation d’enquêtes, rapportage, observatoires. Le soutien financier apporté d’un montant de 0,74 M€ a notamment concerné la LPO, TELA BOTANICA, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), Humanité et biodiversité, la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM), l’association pour le développement d’outils naturalistes et informatique pour la fonge (ADONIF) ou encore l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). Le MTE a également apporté dans le cadre de cette politique une contribution de 0,20 M€ (AE=CP) à deux organismes internationaux : le Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF) et la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).
Dans les services déconcentrés, l’exécution s’est élevée à 1,98 M€ en AE et 1,79 M€ en CP une large partie en faveur d’associations locales notamment pour la mise en œuvre de projets sur les connaissances.
Mobilisation des acteurs de la biodiversité
Les moyens mis en œuvre dans le cadre du soutien apporté aux structures ou associations nationales ou internationales pour des opérations destinées à favoriser la mobilisation des acteurs et des experts ont représenté 3,44 M€ (AE=CP) pour une prévision de 2,28 M€ en AE et 1,70 M€ en CP.
La plus grande partie a été initiée en administration centrale (2,49 M€ en AE et 2,59 M€ en CP) en partenariat avec des établissements publics (MNHN, OFB) ou des associations à l’envergure nationale (comité français de l’UICN, LPO, FNE, Robins des bois).
b. Préservation des espèces
Les dépenses relatives à la préservation des espèces ont représenté 13,92 M€ en AE et 13,58 M€ en CP pour des prévisions inscrites en LFI à hauteur de 18,70 M€ en AE et 18,76 M€ en CP.
La politique de préservation des espèces se décline au travers des trois dispositifs suivants :
Plans nationaux d’actions (PNA)
Les dépenses consacrées à la mise en œuvre des 62 plans nationaux d’actions (PNA), couvrant plus de 200 espèces, ont représenté 6,03 M€ en AE et 6,08 M€ en CP, un niveau assez proche des prévisions inscrites en LFI de 6,62 M€ en AE et 6,67 M€ en CP.
La très grande majorité des moyens a été engagée en services déconcentrés, niveau d’exécution territoriale des PNA (4,81 M€ en AE et 4,90 M€ en CP). C’est en effet essentiellement les DREAL/DEAL qui coordonnent l’élaboration et la mise en œuvre des PNA. La loi biodiversité du 8 août 2016 a prévu la mise en place prioritaire de PNA sur les espèces endémiques les plus menacées, majoritairement de flore et en outre-mer. L’élaboration d’une quinzaine de nouveaux PNA portant sur ces espèces a débuté en 2020 et 2021. Trois de ces PNA ont été validés en 2021, 11 devraient l’être en 2022, et une dizaine supplémentaire en 2023. En parallèle, de nombreux PNA existants sont renouvelés à l’issue de leur durée de validité, ou sont étendus à cette occasion à de nouvelles espèces.
En administration centrale, le reliquat (1,22 M€ en AE et 1,18 M€ en CP) a contribué au financement de plusieurs associations qui couvrent des PNA au niveau national (LPO, OPIE, Plantes et cités, Fondation Tour du Valat, Robins des bois, SFEPM, …) mais également aux établissements publics tels le CNRS (PNA pollinisateurs) et l’INRAe (dans le cadre de la protection des plants contre les ondulés).
Au niveau international, le MTE intervient également dans la politique de préservation des espèces par l’intermédiaire de contributions à des organisations internationales de premier plan telles le PNUE ou le Conseil de l’Europe dans le cadre de la convention de Berne pour la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
L’exécution a été de 0,92 M€ en AE et 0,96 M€ en CP pour une prévision à 1,19 M€ (AE=CP). La quasi-totalité des crédits dépensés dans le cadre de cette politique est le fait des services déconcentrés (0,80 M€ en AE et 0,84 M€ en CP), dont une partie significative dans les départements ultra marins qui sont fortement touchés par cette problématique (0,27 M€ en AE et 0,35 M€ en CP).
Politique des grands prédateurs
La prévision de dépenses inscrite en LFI 2021 concernant la politique des grands prédateurs représentait 10,89 M€ en AE et 10,90 M€ en CP. Le coût de la prise en charge de la politique des grands prédateurs s'élève, pour 2021, à 6,97 M€ en AE et 6,54 M€ en CP.
Une partie du montant consacré à cette politique a porté sur l’indemnisation des éleveurs dont les troupeaux domestiques sont victimes des attaques de grands prédateurs (loups, lynx, ours). En 2021 le montant versé à l’ASP, dans le cadre de son rôle de payeur des indemnisations a représenté 4,75 M€ (AE=CP), soit une augmentation de 0,75 M€ par rapport à 2020.
Outre l’indemnisation, le MTE finance un certain nombre d’autres dépenses liées pour l’essentiel à la problématique de la prédation, via les services déconcentrés, pour un montant total d’environ 2 M€ en AE et 1,6 M€ en CP :
pour le loup, entre autres : des études et expérimentations, des actions spécifiques en parcs nationaux, un accompagnement des élevages les plus touchés par la prédation (observatoire de l’efficacité des mesures de protection, programme de recherche), via la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes ;
pour l’ours, entre autres : des actions d’accompagnement du pastoralisme dont le recrutement de bergers d’appui, de communication, d’éducation à l’environnement, des actions de recherche, via la DREAL Occitanie ;
pour le lynx : l’élaboration et le début de mise en œuvre du Plan national d’action, à ce stade essentiellement par des actions d’animation et d’études, via la DREAL BourgogneFranche-Comté.
Enfin, au niveau central, le MTE apporte également des subventions aux associations intervenant dans le domaine du pastoralisme telles FERUS ou FADEAR.
Il convient de mentionner le transfert de 3,20 M€ (AE=CP) réalisé vers le ministère de l’agriculture et de l’alimentation dans le cadre de la contribution du ministère de l’écologie aux mesures de protection contre les attaques de prédateurs pilotées par le MAA.
c. Bien-être animal
L’exécution est de 1,42 M€ en AE et 1,38 M€ en CP pour une prévision de 3 M€ (AE=CP).
À la suite d’un cycle de concertation au printemps 2019 impliquant ONG, représentants des professionnels, des élus et des experts, une stratégie en faveur du bien-être de la faune sauvage captive (cirques, delphinariums, parcs zoologiques et élevages de visons pour leur fourrure) a été élaborée par le MTE, et a fait l’objet d’une annonce gouvernementale en septembre 2020. A ce jour, cette ligne budgétaire a essentiellement été utilisée pour l’aide au nourrissage des animaux de zoos et de refuges (rendue nécessaire par les conséquences de la crise sanitaire), l’aide à la cessation d’activité de deux élevages de vison, et l’aide aux centres de soins à la faune sauvage.
Les dépenses ont été les suivantes :
Aides au nourrissage zoos et refuges : 0,75 M€ (AE=CP) dont 0,72 M€ pour l‘établissement La Tanière
Aides aux centres de soins : 0,38 M€ en AE et 0,34 M€ en CP
Aide à l'arrêt de l'activité d'élevages de visons : 0,29 M€Par ailleurs, les aides au nourrissage des animaux destinés aux cirques, reconduites en 2021 (par l’intermédiaire du programme 134 via un transfert en gestion) ont représenté 0,95 M€ en AE et 0,96 M€ en CP.
d. Organisation du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
La France a été désignée pays hôte du congrès mondial de la nature de l’UICN, qui après plusieurs reports dus au contexte sanitaire (de juin 2020 à janvier 2021 puis septembre 2021), s’est déroulé en septembre 2021 à Marseille. Au total 5 700 congressistes étaient présents et 3 500 ont participé virtuellement à distance.
75% des présents venaient d’Europe occidentale mais de nombreux membres (dont près de 300 délégués aidés) extra-européens ont pu participer physiquement au Congrès grâce au dispositif de soutien à l’obtention de visas et à la prise en charge de la quarantaine. Ainsi, la quasi-totalité des membres du Conseil de l’UICN étaient physiquement présents, à l’exception notable du président sortant empêché par son gouvernement de quitter la Chine et de quelques conseillers.
Plus de 300 porteurs de projets représentés par 2 200 intervenants étaient également présents sur les EGN qui ont été visités par 25 000 personnes.
Le budget initialement alloué à l’organisation de cette manifestation de dimension mondiale a été arrêté à 20 M€ (AE=CP). Un premier écart de 2,48 M€ par rapport à la prévision initiale résulte de dépenses non-budgétées initialement (1,06 M€) et de surcoûts de certaines prestations logistiques (1,42 M€). A fortiori, la crise sanitaire et les deux reports successifs ont engendré un surcoût de plus de 4,42 M€. L'accord entre l'Etat et l'UICN pour un sommet au format mixte mais plus réduit (suppression del'utilisation d'un hall d'exposition) a permis de réduire les surcoûts après le second report. Le budget prévisionnel le plus récent s'élevait au total à 26,9 M€.
Le coût total définitif de 24 515 967 € (AE) et 23 462 022 € (CP), environ 0,35 M€ AE et 0,77 M€ CP devant encore être consommés début 2022, principalement pour solder les factures du congrès.
Le programme 113 a couvert 15 M€ dont 5,3 M€ AE grâce au dégel de la réserve ;
les contributions du MEAE et du MOM à l’organisation du sommet se sont élevées respectivement à 5,9 M€ et 1,2 M€ ;
2,13 M€ ont été financés grâce aux contributions des collectivités territoriales et du mécénat privé sous forme de fonds de concours.
Préalablement au dégel de la réserve de 7,6 M€ AE=CP intervenu en août, des redéploiements d’autorisations d’engagement ont été réalisés afin de couvrir les besoins du sommet. L’exécution constatée sur l’année 2021 uniquement s’élève à 8,48 M€ en AE et 16,35 M€ en CP. Elle a concerné les dépenses incontournables préalables à la tenue du congrès (location du site, aménagement, convention d’accueil UICN, organisateur professionnel de congrès).
6. Opérateurs de l'eau et de la biodiversité : 53,43 M€ (AE=CP)
Le montant total des subventions pour charges de service public (SCSP) s’élève, hors erreurs d’imputation, à 53,43 M€ (en AE=CP) pour une prévision à 53,07 M€ déclinée par opérateur comme suit :
Office français de la biodiversité : 51,20 M€ ;
Etablissement public du Marais Poitevin : 0,49 M€ ;
Muséum national d'Histoire naturelle: 1,74 M€
Les détails de ces SCSP figurent dans la partie « Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'Etat » ci-après.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
| Réalisation 2020 | Prévision LFI 2021 | Réalisation 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
ASP - Agence de services et de paiement (P149) | 16 624 776 | 15 924 343 | 20 000 000 | 20 000 000 | 14 298 749 | 15 670 170 |
Subventions pour charges de service public | 250 000 | 344 000 |
|
| 380 000 | 304 359 |
Transferts | 16 374 776 | 15 580 343 | 20 000 000 | 20 000 000 | 13 918 749 | 15 365 811 |
CNPF - Centre national de la propriété forestière (P149) | 228 906 | 172 399 | 150 000 | 75 000 | 85 553 | 90 438 |
Transferts | 228 906 | 172 399 | 150 000 | 75 000 | 85 553 | 90 438 |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (P206) | -1 496 | 190 081 |
| 100 000 |
| 98 612 |
Transferts | -1 496 | 190 081 |
| 100 000 |
| 98 612 |
ONF - Office national des forêts (P149) | 7 486 507 | 7 324 696 | 12 500 000 | 13 200 000 | 16 016 594 | 14 149 476 |
Transferts | 7 486 507 | 7 324 696 | 12 500 000 | 13 200 000 | 16 016 594 | 14 149 476 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture (P361) | 100 360 | 88 660 |
|
| 163 660 | 93 660 |
Transferts | 100 360 | 88 660 |
|
| 163 660 | 93 660 |
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212) | 737 811 | 731 754 | 900 000 | 950 000 | 830 713 | 788 665 |
Transferts | 737 811 | 731 754 | 900 000 | 950 000 | 830 713 | 788 665 |
Météo-France (P159) | 197 800 | 98 900 |
|
| 138 500 | 208 586 |
Transferts | 197 800 | 98 900 |
|
| 138 500 | 208 586 |
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (P113) | 444 186 | 788 438 |
| 272 000 | 453 568 | 519 216 |
Transferts | 444 186 | 788 438 |
| 272 000 | 453 568 | 519 216 |
Etablissement public du Marais poitevin (P113) | 486 901 | 486 901 | 501 000 | 501 000 | 486 001 | 486 001 |
Subventions pour charges de service public | 486 901 | 486 901 | 501 000 | 501 000 | 486 001 | 486 001 |
OFB - Office français de la biodiversité (P113) | 43 997 163 | 44 045 223 | 51 200 000 | 51 340 000 | 54 290 032 | 53 909 170 |
Subventions pour charges de service public | 41 200 000 | 41 200 000 | 51 200 000 | 51 200 000 | 51 200 000 | 51 205 000 |
Transferts | 2 797 163 | 2 845 223 |
| 140 000 | 3 090 032 | 2 704 170 |
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière (P159) | 1 016 134 | 784 334 | 700 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 235 780 |
Transferts | 1 016 134 | 784 334 | 700 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 235 780 |
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (P181) |
|
|
|
| 56 316 |
|
Transferts |
|
|
|
| 56 316 |
|
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques (P181) | 124 800 | 114 360 | 124 000 | 130 000 | 60 000 | 55 500 |
Transferts | 124 800 | 114 360 | 124 000 | 130 000 | 60 000 | 55 500 |
Parcs nationaux (P113) | 4 387 387 | 4 318 009 | 5 193 618 | 5 189 527 | 7 379 670 | 6 267 768 |
Subventions pour charges de service public | 22 999 | 9 000 |
|
|
| 14 000 |
Dotations en fonds propres | 1 436 632 | 1 416 097 | 4 493 618 | 4 489 527 | 3 674 687 | 3 310 027 |
Transferts | 2 927 756 | 2 892 912 | 700 000 | 700 000 | 3 704 983 | 2 943 741 |
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (P159) | 525 223 | 411 722 | 700 000 | 750 000 | 595 000 | 556 340 |
Transferts | 525 223 | 411 722 | 700 000 | 750 000 | 595 000 | 556 340 |
Universités et assimilés (P150) | 2 835 029 | 2 067 248 | 2 200 000 | 1 800 000 | 1 565 518 | 1 395 187 |
Transferts | 2 835 029 | 2 067 248 | 2 200 000 | 1 800 000 | 1 565 518 | 1 395 187 |
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150) | 58 000 | 58 000 |
|
| 63 000 | 63 000 |
Transferts | 58 000 | 58 000 |
|
| 63 000 | 63 000 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) | 2 727 830 | 2 706 640 | 1 370 000 | 1 370 000 | 3 668 590 | 3 682 745 |
Subventions pour charges de service public | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 740 000 | 1 740 000 |
Dotations en fonds propres |
|
|
|
| 500 000 | 500 000 |
Transferts | 1 357 830 | 1 336 640 |
|
| 1 428 590 | 1 442 745 |
Communautés d'universités et d'établissements (P150) |
|
|
|
| 15 000 |
|
Transferts |
|
|
|
| 15 000 |
|
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières (P172) | 1 403 654 | 1 391 417 | 1 300 000 | 1 700 000 | 1 803 322 | 1 656 314 |
Transferts | 1 403 654 | 1 391 417 | 1 300 000 | 1 700 000 | 1 803 322 | 1 656 314 |
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172) |
|
|
|
| 90 000 | 45 000 |
Transferts |
|
|
|
| 90 000 | 45 000 |
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172) | 343 498 | 422 492 | 1 000 000 | 1 000 000 | 196 693 | 374 515 |
Transferts | 343 498 | 422 492 | 1 000 000 | 1 000 000 | 196 693 | 374 515 |
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (P172) | 2 419 866 | 2 168 970 | 2 600 000 | 3 700 000 | 2 608 272 | 2 206 576 |
Transferts | 2 419 866 | 2 168 970 | 2 600 000 | 3 700 000 | 2 608 272 | 2 206 576 |
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (P172) | 366 994 | 330 121 | 500 000 | 650 000 | 508 005 | 276 968 |
Transferts | 366 994 | 330 121 | 500 000 | 650 000 | 508 005 | 276 968 |
Groupe Mines Télécom (P192) | 50 605 |
|
|
|
| 25 000 |
Transferts | 50 605 |
|
|
|
| 25 000 |
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142) | 201 057 | 200 000 |
|
| 303 978 | 289 912 |
Transferts | 201 057 | 200 000 |
|
| 303 978 | 289 912 |
IRD - Institut de recherche pour le développement (P172) |
|
|
|
|
| 8 893 |
Transferts |
|
|
|
|
| 8 893 |
Total | 86 762 992 | 84 824 707 | 100 938 618 | 103 477 527 | 106 676 735 | 104 153 491 |
Total des subventions pour charges de service public | 43 329 900 | 43 409 901 | 53 071 000 | 53 071 000 | 53 806 001 | 53 749 360 |
Total des dotations en fonds propres | 1 436 632 | 1 416 097 | 4 493 618 | 4 489 527 | 4 174 687 | 3 810 027 |
Total des transferts | 41 996 460 | 39 998 709 | 43 374 000 | 45 917 000 | 48 696 047 | 46 594 104 |
Les crédits alloués aux opérateurs depuis le budget général par le programme 113 en 2021 s’élèvent globalement (hors prestations, marchés ou conventions de quasi-régie) à 106,68 M€ en AE et à 104,15 M€ en CP, contre 86,77 M€ en AE et 84,89 M€ en CP en 2020, soit une hausse de 23%. Ce montant représente environ 47% des AE et 43% des CP du programme 113 en 2021, contre 44% des AE et 45% des CP en 2020. Cette augmentation s’explique principalement par la hausse de la SCSP à l’OFB, la hausse de la contribution du P113 à l’ONF au titre des missions d’intérêt général ainsi qu’un soutien accru aux parcs nationaux.
1. Le montant total des subventions pour charges de service public (SCSP) versées en 2021 aux opérateurs de l’eau et de la biodiversité par le programme 113 s’élève, hors erreurs d’imputation, à 53,426 M€ (en AE=CP) pour une prévision à 53,071 M€.
La SCSP allouée à l’OFB s’est élevée à 51,2 M€, contre 41,2 M€ en 2020, soit une hausse de 10 M€ afin de contribuer au rééquilibrage des comptes de l’établissement. La SCSP de l’EPMP, 0,486 M€ en 2021, demeure constante par rapport à 2020 (0,487 M€) ;
La SCSP versée au MNHN à hauteur de 1,74 M€, contre 1,37 M€ en 2020, et destinée à financer des missions d’intérêt général d’expertise sur la biodiversité inscrites dans le contrat pluriannuel passé entre le MNHN et l’Etat sur 2019-2023, a été abondée en cours de gestion afin notamment de renforcer l’appui de l’établissement à la mise en œuvre de la stratégie national des aires protégées (SNAP) ainsi que renforcer les actions en faveur de la préservation et de la restauration des écosystèmes marins.
Les montants indiqués en tant que SCSP à hauteur de 0,38 M€ en AE et 0,32 M€ en CP, pour l’Agence de services et de paiement (ASP) ou les parcs nationaux notamment, sont des erreurs d’imputation des services déconcentrés et auraient dû être comptabilisés en tant que dépenses de transferts. L’ensemble des erreurs d’imputations des SCSP, y compris à des entités non opérateurs, s’élève à 0,40 M€ en AE et à 0,35 M € en CP.
Il est à noter que les crédits versés aux opérateurs depuis le budget général, notamment par le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », ne représentent qu’une partie limitée du financement global des opérateurs sous tutelle principale du programme 113. En effet les ressources affectées constituent l’essentiel du financement global de ces opérateurs que ce soit (les chiffres sont présentés en encaissements budgétaires) :
directement pour sept opérateurs, les six agences de l’eau (2 197,6 M€ de redevances sous plafond) et le CELRL (38,5 M€ de droit annuel à la francisation et à la navigation sous plafond). Depuis 2021, la part de redevances pour pollutions diffuses prélevée et reversée à l'OFB au titre du financement annuel du volet national du programme Ecophyto plafonné à 41 M€ est intégré au plafond global de recettes des agences de l’eau ;
indirectement avec la contribution des agences de l’eau à l’OFB à hauteur de 372,89 M€ en 2021, ainsi que la contribution de l’OFB aux parcs nationaux à hauteur de 67,5 M€ en 2021. La contribution globalisée des agences de l’eau à l’OFB a augmenté de 41 M€ par rapport à 2020 afin de prendre en compte l’intégration sous plafond du financement du programme Ecophyto mentionné ci-dessus. La contribution de l’OFB aux parcs nationaux a augmenté quant à elle de 1 M€ par rapport à 2020 afin de financer la croissance des moyens en effectifs du parc national de Forêts, créé en 2019, avec une dotation de fonctionnement passant à 2,5 M€ en 2021.
2. Les dépenses de transferts en 2021 du programme 113 en faveur de ses opérateurs sous tutelle principale (qui font l’objet d’une présentation détaillée dans la partie « opérateurs » du RAP) s’élèvent à 7,25 M€ en AE et à 6,19 M€ en CP (parcs nationaux pour 3,7 M€ en AE et 2,96 M€ en CP, OFB pour 3,1 M€ en AE et 2,7 M€ en CP et CELRL pour 0,45 M€ en AE et 0,52 M€ en CP), contre 6,17 M€ en AE et 6,53 M€ en CP en 2020.Par ailleurs, le programme a alloué en 2021 41,45 M€ en AE et 40,43 M€ en CP en crédits de transferts à un ensemble d’établissements publics sous cotutelle ou n’étant pas sous la tutelle du programme pour la conduite de ses politiques, contre 35,83 M€ en AE et 33,47 M€ en CP en 2020.
Ces financements ont été notamment destinés à l’Office national des forêts (ONF) pour cofinancer ses missions d’intérêt général Biodiversité, Outre-mer et RENECOFOR ainsi que la compensation à hauteur de 2,5 M€ (jusqu’en 2022) dans le cadre de la création de la réserve intégrale au cœur du 11ème parc national, ainsi qu’à l’ASP pour le financement des contrats Natura 2000 et l’indemnisation des éleveurs victimes de grands prédateurs (loup, ours, lynx, etc.), à l’IFREMER dans le cadre d’un programme d’actions 2019-2023 d’appui scientifique et technique pour la mise en œuvre de la DCSMM, ou encore au BRGM au titre notamment de l’appui au déploiement de DUPLOS, à l'appui au pilotage et à la coordination de la DCSMM, à la participation à l’inventaire national du patrimoine géologique et au programme CARHAB.
3. Les crédits de dotations en fonds propres ont été alloués en 2021 à hauteur de 5,12 M€ en AE et de 3,8 M€ en CP, dont 0,5 M€ (AE=CP) au MNHN et 3,675 M€ en AE et 3,31 M€ en CP aux parcs nationaux contre 1,44 M€ en AE et 1,42 M€ en CP en 2020.
La dotation allouée au MNHN avait pour objet de participer au financement de l’amélioration de son infrastructure informatique métier, notamment pour l’hébergement des données patrimoniales de l’inventaire nationale du patrimoine naturel (INPN) ou du site DEPOBIO, indispensables à la conduite des politiques publiques du programme 113.
Concernant les parcs nationaux, les dotations en fonds propres ont couvert en 2021 essentiellement des besoins en investissement immobilier pour accueillir le public et les agents des parcs nationaux :
travaux sur l’immobilier (maisons de parc destinées à accueillir du public et refuges, aménagement de sites et de pistes, aménagements des sièges de deux parcs, bâtiments patrimoniaux (2,1 M€ en AE et 2,01 M€ en CP) : finalisation des travaux de réhabilitation et de rénovation muséographique de la maison de parc de Tinée-Vésubie, finalisation des travaux de la maison du parc Maripasoula ainsi que celle de la maison du parc de Camopi, poursuite des travaux de la villa Michel Simon, poursuite des travaux du Fort du Moulin ;
diverses opérations de travaux et d'achat de matériel (1,1 M€ en AE et 1 M€ en CP) ;
renouvellement des moyens de déplacements des agents (0,71 M€ en AE et 0,45 M€ en CP) : renouvellement de la flotte automobile, achat d'un véhicule utilitaire, achat d'un VTT à assistance électrique ;
renouvellement d’équipement liés à la sécurité des personnels (réseau radio) et renouvellement et modernisation du matériel d’optique, renforcement de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, et divers travaux (0,25 M€ en AE et en CP).
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
Opérateur Réalisation 2020 | ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs | ETPT rémunérés | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * | hors plafond | dont contrats | dont apprentis | |||
Agences de l'eau | 0 | 1 522 | 9 | 0 | 9 | 0 |
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 0 | 140 | 15 | 1 | 2 | 25 |
Etablissement public du Marais poitevin | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFB - Office français de la biodiversité | 0 | 2 612 | 129 | 59 | 11 | 24 |
Parcs nationaux | 0 | 802 | 61 | 2 | 3 | 3 |
Total | 0 | 5 084 | 214 | 62 | 25 | 52 |
|
Au PLF (PAP) 2021, le plafond en ETPT des opérateurs s’élevait à 5 086 ETPT, avec notamment une stabilité du plafond d’emplois des parcs nationaux et une baisse du plafond pour les agences de l’eau et l’OFB. La 2ème LFR 2021 du 1er décembre 2021 a augmenté ce plafond d’emplois à 5 106 ETPT, soit +20 ETPT en faveur des parcs nationaux.
Les plafonds notifiés par la tutelle diffèrent de ceux indiqués en loi de finances pour l’OFB (2635 ETPT notifiés) et les agences de l’eau (1500 ETPT notifiés) à la suite de deux ajustements en gestion non pérennes du responsable de programme, tout en respectant le plafonnement global du programme :
Un arbitrage en gestion en faveur des agences de l’eau a conduit au transfert temporaire, dans le cadre des chantiers de mutualisation inter-agences, d’un ETPT du plafond de l’ex-AFB (aujourd’hui OFB) vers celui des agences entre 2019 et 2024, ce qui modifie en conséquence le plafond des agences à hauteur de +1 ETPT et réduit celui de l'OFB d'un montant équivalent ;
La compensation des mises à disposition par les agences de l’eau auprès de l’OFB qui augmente leur plafond de +2 ETPT et réduit celui de l'OFB d'autant
En exécution 2021, les opérateurs du programme 113 ont consommé 5 081 ETPT, soit 99,5% du plafond d’emplois, contre 5 084 ETPT en 2020, soit une diminution de 3 ETPT. La sous-exécution de 26 ETPT par rapport au plafond fixé en loi de finances s’explique essentiellement par :
une sous-exécution du plafond d’emplois des agences de l’eau (1 479 ETPT consommés pour un plafond d’emplois notifié en gestion de 1 500 ETPT soit un écart de 21 ETPT), du fait de difficultés liés à l’impact de la dé-précarisation des agents sous contrat, d’un turn-over important sur certains bassins d’emplois ainsi que des difficultés de recrutement au sein de la nouvelle Direction des services informatique (DSI) unique des agences de l’eau ;
dans une moindre mesure pour les parcs nationaux, une démission en fin d’année ainsi que des passages à des temps partiels thérapeutiques dans un parc explique la sous-exécution de 3 ETPT.
Concernant les emplois hors plafond ceux-ci s’élèvent en 2021 à 269 ETPT contre 262 ETPT en 2020 (soit 216 ETPT contre 214 ETPT en 2020 en raisonnant hors volontaires de services civiques), soit globalement une légère hausse de 7 ETPT par rapport à 2020, et une stabilité hors volontaires de services civiques. Cette stabilité apparente masque une poursuite des dynamiques déjà entamées depuis quelques années.
On constate d’une part la poursuite d’une hausse des emplois hors plafond sur conventions fléchées (136 ETPT en 2021 contre 127 ETPT en 2020), soit une hausse de 9 ETPT (+7 %) notamment pour l'OFB (+25 ETPT et +42%), le CELRL demeurant stable et les parcs nationaux diminuant de 16 ETPT (-28%).
On observe à l’inverse la poursuite de la diminution des contrats aidés, à 53 ETPT (-10 ETPT par rapport à 2020 soit -16%), notamment pour l’OFB (-8 ETPT) et le CELRL qui n'en dispose plus en 2021 (-1 ETPT).
Le nombre d’apprentis, 27 ETPT en 2021, augmente légèrement, toutefois de manière moins marquée, essentiellement pour les parcs nationaux et l'OFB (+4 ETPT), mais diminue de 1 ETPT au CELRL.
Il est à souligner également que les volontaires de services civiques (VSC) ont représenté en 2021 53 ETPT au sein des opérateurs, contre 47 ETPT en 2020, soit une hausse de 6 ETPT, démontrant la dynamique de ce mode de recrutement. Les engagés de service civique (non comptabilisés en hors plafond) s'élèvent à 28 ETPT en 2021, contre 32 ETPT en 2020.
Concernant les mises à disposition, essentiellement à l’OFB et au CELRL, celles-ci se sont élevées à 49 ETPT en 2021 contre 52 ETPT en 2020, soit une légère baisse de 2 ETPT à l'OFB et 1 ETPT au CELRL.
Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| Prévision | Réalisation |
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Emplois sous plafond 2021 * | 5 106 | 5 081 |
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| Prévision | Réalisation |
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Schéma d'emplois 2021 en ETP | -59 | -23 |
Il était prévu en LFI 2021 un schéma d’emplois des opérateurs du programme 113 à hauteur de -59 ETP. Après arbitrage en gestion, le schéma d’emplois prévisionnel notifié des opérateurs du programme 113 s’établit in fine à -19 ETP. En effet, lors du One planet summit de janvier 2021, le Président de la République a annoncé un renforcement des moyens humains des aires protégées gérées par les opérateurs de l’Etat, en lien avec la nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées 2030 (SNAP). Il en a résulté en gestion 2021 un arbitrage ministériel conduisant à :
l’annulation du schéma d'emplois 2021 de l’OFB (prévu initialement à -20 ETP), tout en maintenant une diminution de son plafond à de -20 ETPT ;
la fixation du schéma d’emploi 2021 des parcs nationaux à + 20 ETP.
Le schéma d’emplois global des opérateurs a bien été mis en œuvre, voire même légèrement surréalisé à hauteur de -22,5 ETP, du fait :
D’une légère sous-exécution de 2 ETP du schéma d'emploi positif des parcs nationaux (+18 ETP contre +20 ETP prévus). a publication prolongée de certains postes, des démissions imprévues en cours d’année, ou encore l'arrivée décalée d’agents en mobilité au fil de l’eau expliquent cette sous-exécution ;
D’une sous-exécution du schéma d'emploi nul de l'EPMP (-1,2 ETP), dont les mouvements de personnel ont été importants dans le courant de l'année 2021, avec une période de vacance incompressible notamment en fin d’année ;
D’une légère sous-exécution du schéma d'emploi nul de l'OFB (-0,15 ETP)
D'une légère sur-exécution du schéma d'emploi négatif des agences de l'eau (-0,2 ETP).
La consommation s'établit ainsi à 4 957 ETP fin 2021 contre 4 980 ETP fin 2020.
Fiscalité affectée aux opérateurs dont le programme est chef de file
Intitulé de l’opérateur | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Compte financier 2021 |
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Agences de l'eau | 2 136 083 217 | 2 164 129 973 | 2 320 169 312 |
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 38 000 883 | 38 037 500 | 38 111 783 |
Etablissement public du Marais poitevin | 0 | 0 | 0 |
OFB - Office français de la biodiversité | 0 | 0 | 0 |
Parcs nationaux | 630 374 | 785 000 | 789 046 |
Total | 2 174 714 474 | 2 202 952 473 | 2 359 070 141 |