Présentation des crédits

2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10 – Fonctionnement des services		14 799 835 27 064 154	601 481	40 000	14 799 835 27 705 635	14 799 835
11 – Systèmes d'information		57 152 191 69 301 646	144 049	1 362 000 1 533 529	58 514 191 70 979 223	58 514 191
12 – Affaires immobilières		45 715 832 -4 386 987	959 766		45 715 832 -3 427 221	45 715 832
14 – Communication		7 640 564 16 006 121		7 125	7 640 564 16 013 246	7 640 564
15 – Affaires européennes et internationales		482 896 189 710		3 407 897 2 762 066	3 890 793 2 951 776	3 890 793
16 – Statistiques, études et recherche		10 100 617 11 445 190		1 200 000 2 014 693	11 300 617 13 459 883	12 105 617
17 – Financement des agences régionales de santé		594 181 339 592 735 312			594 181 339 592 735 312	594 181 339
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	240 305 954 248 346 200				240 305 954 248 346 200	240 305 954
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	13 789 153 13 901 000				13 789 153 13 901 000	13 789 153
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	53 068 575 47 122 662				53 068 575 47 122 662	53 068 575
22 – Personnels transversaux et de soutien	81 758 300 89 167 994				81 758 300 89 167 994	81 758 300
23 – Politique des ressources humaines	15 283	25 343 802 21 970 383		33 132	25 343 802 22 018 798	25 343 802
Total des AE prévues en LFI	388 921 982	755 417 076	0	5 969 897	1 150 308 955	1 151 113 955
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 890 803	+14 202 544 (hors titre 2)			+16 093 347
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+15 552 845	+18 584 879 (hors titre 2)			+34 137 724
Total des AE ouvertes	406 365 630	794 174 395 (hors titre 2)			1 200 540 026
Total des AE consommées	398 553 139	734 325 529	1 705 296	6 390 545	1 140 974 509

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10 – Fonctionnement des services		14 999 159 20 921 696	608 745	40 000	14 999 159 21 570 441	14 999 159
11 – Systèmes d'information		57 122 869 64 505 547	72 681	1 362 000 1 533 529	58 484 869 66 111 758	58 484 869
12 – Affaires immobilières		55 150 995 45 182 328	1 114 486		55 150 995 46 296 814	55 150 995
14 – Communication		7 640 564 12 937 799		7 125	7 640 564 12 944 924	7 640 564
15 – Affaires européennes et internationales		482 159 185 957		3 407 797 2 762 066	3 889 956 2 948 023	3 889 956
16 – Statistiques, études et recherche		9 368 946 12 283 497		1 200 000 1 587 699	10 568 946 13 871 196	11 373 946
17 – Financement des agences régionales de santé		594 181 339 592 735 312			594 181 339 592 735 312	594 181 339
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	240 305 954 248 346 200				240 305 954 248 346 200	240 305 954
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	13 789 153 13 901 000				13 789 153 13 901 000	13 789 153
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	53 068 575 47 122 662				53 068 575 47 122 662	53 068 575
22 – Personnels transversaux et de soutien	81 758 300 89 167 994				81 758 300 89 167 994	81 758 300
23 – Politique des ressources humaines	15 283	25 385 344 21 396 652		33 185	25 385 344 21 445 120	25 385 344
Total des CP prévus en LFI	388 921 982	764 331 375	0	5 969 797	1 159 223 154	1 160 028 154
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 890 803	+14 202 544 (hors titre 2)			+16 093 347
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+15 552 845	+28 814 743 (hors titre 2)			+44 367 588
Total des CP ouverts	406 365 630	813 318 459 (hors titre 2)			1 219 684 089
Total des CP consommés	398 553 139	770 148 788	1 795 912	5 963 603	1 176 461 443

2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
10 – Fonctionnement des services		15 921 745 13 778 534	249 621	248 925	15 921 745	15 921 745 14 277 079
11 – Systèmes d'information		48 514 191 66 837 521	2 674 694	2 256 298	48 514 191	48 514 191 71 768 513
12 – Affaires immobilières		85 068 348 96 646 059	4 597 257		85 068 348	85 068 348 101 243 315
14 – Communication		5 529 562 6 085 242			5 529 562	5 529 562 6 085 242
15 – Affaires européennes et internationales		1 272 328 66 663		3 408 465 2 740 000	4 680 793	4 680 793 2 806 663
16 – Statistiques, études et recherche		8 150 617 9 980 818		1 200 000 1 120 461	9 350 617	9 825 617 11 101 278
17 – Financement des agences régionales de santé		562 118 479 574 928 265			562 118 479	562 118 479 574 928 265
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	387 967 472 382 252 733				387 967 472	387 967 472 382 252 733
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	13 496 941 14 300 577				13 496 941	13 496 941 14 300 577
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	55 348 024 55 209 827				55 348 024	55 348 024 55 209 827
22 – Personnels transversaux et de soutien	118 977 912 126 697 114				118 977 912	118 977 912 126 697 114
23 – Politique des ressources humaines	3 627	25 703 168 22 292 411		106 205	25 703 168	25 703 168 22 402 243
Total des AE prévues en LFI	575 790 349	752 278 438	0	4 608 465	1 332 677 252	1 333 152 252
Total des AE consommées	578 463 877	790 615 513	7 521 571	6 471 888		1 383 072 850

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
10 – Fonctionnement des services		16 052 054 14 016 636	259 300	308 674	16 052 054	16 052 054 14 584 609
11 – Systèmes d'information		48 484 869 59 964 503	2 645 040	2 256 298	48 484 869	48 484 869 64 865 841
12 – Affaires immobilières		56 653 593 51 469 910	1 099 146		56 653 593	56 653 593 52 569 055
14 – Communication		5 529 562 7 143 259			5 529 562	5 529 562 7 143 259
15 – Affaires européennes et internationales		1 271 491 71 259		3 408 465 2 740 000	4 679 956	4 679 956 2 811 259
16 – Statistiques, études et recherche		8 148 946 8 438 913		1 200 000 1 212 651	9 348 946	9 823 946 9 651 564
17 – Financement des agences régionales de santé		562 118 479 574 928 265			562 118 479	562 118 479 574 928 265
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	387 967 472 382 252 733				387 967 472	387 967 472 382 252 733
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	13 496 941 14 300 577				13 496 941	13 496 941 14 300 577
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	55 348 024 55 209 827				55 348 024	55 348 024 55 209 827
22 – Personnels transversaux et de soutien	118 977 912 126 697 114				118 977 912	118 977 912 126 697 114
23 – Politique des ressources humaines	3 627	25 744 207 19 557 835		112 952	25 744 207	25 744 207 19 674 414
Total des CP prévus en LFI	575 790 349	724 003 201	0	4 608 465	1 304 402 015	1 304 877 015
Total des CP consommés	578 463 877	735 590 579	4 003 485	6 630 575		1 324 688 517

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2020	Ouvertes en 2021	Consommées* en 2021	Consommés* en 2020	Ouverts en 2021	Consommés* en 2021
Titre 2 – Dépenses de personnel	578 463 877	388 921 982	398 553 139	578 463 877	388 921 982	398 553 139
Rémunérations d’activité	361 777 939	241 912 573	255 443 574	361 777 939	241 912 573	255 443 574
Cotisations et contributions sociales	211 227 423	142 305 506	139 206 288	211 227 423	142 305 506	139 206 288
Prestations sociales et allocations diverses	5 458 515	4 703 903	3 903 278	5 458 515	4 703 903	3 903 278
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	790 615 513	755 417 076	734 325 529	735 590 579	764 331 375	770 148 788
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	215 288 207	161 235 737	140 037 066	160 024 669	170 150 036	176 669 920
Subventions pour charges de service public	575 327 306	594 181 339	594 288 463	575 565 910	594 181 339	593 478 868
Titre 5 – Dépenses d’investissement	7 521 571	0	1 705 296	4 003 485	0	1 795 912
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	7 521 571	0	1 705 296	4 003 485	0	1 795 912
Titre 6 – Dépenses d’intervention	6 471 888	5 969 897	6 390 545	6 630 575	5 969 797	5 963 603
Transferts aux ménages	78 482	0	79 970	78 482	0	79 970
Transferts aux entreprises	7 000	0	0	7 000	0	0
Transferts aux collectivités territoriales	3 258	0	0	3 258	0	0
Transferts aux autres collectivités	6 383 149	5 969 897	6 310 575	6 541 836	5 969 797	5 883 633
Total hors FdC et AdP		1 150 308 955			1 159 223 154
Ouvertures et annulations* en titre 2		+17 443 648			+17 443 648
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+32 787 422			+43 017 287
Total*	1 383 072 850	1 200 540 026	1 140 974 509	1 324 688 517	1 219 684 089	1 176 461 443
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2020	Prévues en LFI pour 2021	Ouvertes en 2021	Ouverts en 2020	Prévus en LFI pour 2021	Ouverts en 2021
Dépenses de personnel	602 446		1 890 803	602 446		1 890 803
Autres natures de dépenses	4 377 953	805 000	14 202 544	4 377 953	805 000	14 202 544
Total	4 980 399	805 000	16 093 347	4 980 399	805 000	16 093 347

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
09/2021		45 150		45 150
11/2021		39 190		39 190
Total		84 340		84 340

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2021	11 267	395 372	11 267	395 372
03/2021		224 422		224 422
04/2021	1 320 000	10 887 064	1 320 000	10 887 064
05/2021		29 146		29 146
07/2021	150 568	1 198 179	150 568	1 198 179
08/2021		94		94
09/2021		135 481		135 481
10/2021		600 233		600 233
11/2021	10 300	113 053	10 300	113 053
12/2021	398 668	365 160	398 668	365 160
01/2022		170 000		170 000
Total	1 890 803	14 118 204	1 890 803	14 118 204

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/11/2021	135 082		135 082
Total	135 082		135 082

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/01/2021		146 217
Total		146 217

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/01/2021	659 492	6 059 963	659 492	6 955 846
Total	659 492	6 059 963	659 492	6 955 846

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
12/02/2021		1 869 913		12 587 233
Total		1 869 913		12 587 233

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
28/06/2021	1 501 816		1 501 816			1 217 061		1 103 502
19/11/2021	90 104		90 104			889 892		889 892
Total	1 591 920		1 591 920			2 106 953		1 993 394

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
28/06/2021		150 000		150 000
19/11/2021		400 000		400 000
Total		550 000		550 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/12/2021	13 166 351	12 065 739	13 166 351	10 715 058
Total	13 166 351	12 065 739	13 166 351	10 715 058

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	17 443 648	34 894 375	17 443 648	45 010 681		2 106 953		1 993 394