$@FwLOVariable(annee#2021)

$@FwLOVariable(numProg#129)

$@FwLOVariable(libelleProg#Coordination du travail gouvernemental)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2021
Consommation 2021

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination du travail gouvernemental

63 087 498
59 335 383

16 326 717
39 630 193

 
 

18 901 525
22 901 378

 
 

98 315 740
121 866 954

98 315 740
                    

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

86 304 380
78 982 620

153 596 504
152 413 838

143 763 141
39 807 318

4 406 639
2 947 139

 
 

388 070 664
274 150 916

388 070 664
                    

03 – Coordination de la politique européenne

12 350 359
11 153 606

3 528 185
503 285

 
 

625 000
625 000

 
 

16 503 544
12 281 891

16 503 544
                    

10 – Soutien

41 697 489
45 785 574

45 260 679
40 221 373

4 276 597
1 891 115

8 260 368
7 958 966

 
 

99 495 133
95 857 028

100 095 133
                    

11 – Stratégie et prospective

13 927 246
13 544 838

8 344 183
4 222 385

 
 

2 935 541
2 828 048

 
 

25 206 970
20 595 270

25 306 970
                    

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

25 400 000
25 094 574

 
 

 
 

2 549 089
2 116 205

27 949 089
27 210 779

27 949 089
                    

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 107 628
1 790 316

2 902 385
15 220 285

 
3 277 328

11 592 232
13 746 709

 
 

16 602 245
34 034 638

36 602 245
                    

16 – Coordination de la politique numérique

17 074 327
14 960 936

31 665 044
32 385 649

 
-187 288

 
635 678

 
 

48 739 371
47 794 975

49 489 371
                    

Total des AE prévues en LFI

236 548 927

287 023 697

148 039 738

46 721 305

2 549 089

720 882 756

742 332 756

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+55 926

+59 560 800  (hors titre 2)

+59 616 726

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+1 387 990

-1 774 023  (hors titre 2)

-386 033

Total des AE ouvertes

237 992 843

542 120 606  (hors titre 2)

780 113 448

Total des AE consommées

225 553 273

309 691 582

44 788 473

51 642 918

2 116 205

633 792 451

 

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2021
Consommation 2021

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination du travail gouvernemental

63 087 498
59 335 383

16 326 717
40 597 082

 
 

18 901 525
22 901 378

 
 

98 315 740
122 833 843

98 315 740
                    

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

86 304 380
78 982 620

150 642 468
144 789 744

119 708 052
19 057 648

3 723 080
2 889 539

 
 

360 377 980
245 719 551

360 377 980
                    

03 – Coordination de la politique européenne

12 350 359
11 153 606

3 528 185
439 340

 
 

625 000
625 000

 
 

16 503 544
12 217 946

16 503 544
                    

10 – Soutien

41 697 489
45 785 574

63 880 126
70 447 910

2 991 540
1 922 798

8 260 368
8 197 091

 
 

116 829 523
126 353 374

117 429 523
                    

11 – Stratégie et prospective

13 927 246
13 544 838

8 344 183
4 802 835

 
 

2 935 541
3 294 721

 
 

25 206 970
21 642 394

25 306 970
                    

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

25 400 000
25 094 574

 
 

 
 

2 549 089
2 116 205

27 949 089
27 210 779

27 949 089
                    

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 107 628
1 790 316

2 902 385
15 584 697

 
4 005 840

11 592 232
13 852 916

 
 

16 602 245
35 233 769

36 602 245
                    

16 – Coordination de la politique numérique

17 074 327
14 960 936

28 503 044
67 270 766

 
147 522

 
183 983

 
 

45 577 371
82 563 208

46 327 371
                    

Total des CP prévus en LFI

236 548 927

299 527 108

122 699 592

46 037 746

2 549 089

707 362 462

728 812 462

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+55 926

+59 560 800  (hors titre 2)

+59 616 726

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+1 387 990

+22 186 106  (hors titre 2)

+23 574 096

Total des CP ouverts

237 992 843

552 560 441  (hors titre 2)

790 553 284

Total des CP consommés

225 553 273

369 026 949

25 133 809

51 944 628

2 116 205

673 774 864

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination du travail gouvernemental

61 828 729
56 027 799

16 419 668
29 248 545

 
 

18 996 981
17 808 251

 
 

97 245 378
                    

97 245 378
103 084 595

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

80 073 291
75 337 556

186 185 379
176 162 188

116 028 895
16 436 750

3 984 839
1 480 500

 
 

386 272 404
                    

386 272 404
269 416 995

03 – Coordination de la politique européenne

11 821 551
10 995 491

2 996 067
1 809 330

 
 

625 000
625 000

 
 

15 442 618
                    

15 442 618
13 429 821

10 – Soutien

40 871 708
43 673 066

48 586 949
44 961 841

1 379 794
2 295 996

8 051 245
11 092 436

 
1 500

98 889 696
                    

99 704 696
102 024 839

11 – Stratégie et prospective

13 953 182
13 514 016

6 379 056
4 210 771

 
 

2 887 467
3 200 381

 
 

23 219 705
                    

23 319 705
20 925 167

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

25 150 000
24 854 791

 
 

 
 

2 837 595
2 392 171

27 987 595
                    

27 987 595
27 246 962

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 107 628
1 877 313

3 254 135
16 697 148

 
5 847 891

11 661 714
14 049 584

 
 

17 023 477
                    

35 023 477
38 471 936

16 – Coordination de la politique numérique

14 714 047
13 752 978

29 594 596
70 173 294

 
1 177 597

 
229 600

 
 

44 308 643
                    

44 708 643
85 333 469

Total des AE prévues en LFI

225 370 136

318 565 850

117 408 689

46 207 246

2 837 595

710 389 516

729 704 516

Total des AE consommées

215 178 220

368 117 908

25 758 234

48 485 752

2 393 671

 

659 933 784

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2020
Consommation 2020

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination du travail gouvernemental

61 828 729
56 027 799

16 487 229
30 575 411

 
 

18 996 981
17 808 251

 
 

97 312 939
                    

97 312 939
104 411 461

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

80 073 291
75 337 556

152 781 696
156 721 985

116 352 110
19 895 547

3 572 623
1 784 500

 
96 000

352 779 720
                    

352 779 720
253 835 588

03 – Coordination de la politique européenne

11 821 551
10 995 491

2 996 067
1 779 967

 
 

625 000
625 000

 
 

15 442 618
                    

15 442 618
13 400 458

10 – Soutien

40 871 708
43 673 066

65 150 877
66 092 817

820 212
2 498 101

8 063 728
10 853 311

 
1 500

114 906 525
                    

115 721 525
123 118 795

11 – Stratégie et prospective

13 953 182
13 514 016

6 379 056
3 837 265

 
 

2 887 467
3 096 220

 
 

23 219 705
                    

23 319 705
20 447 500

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

25 150 000
24 854 791

 
 

 
 

2 837 595
2 392 171

27 987 595
                    

27 987 595
27 246 962

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 107 628
1 877 313

3 254 135
12 466 190

 
4 761 380

11 661 714
13 751 917

 
 

17 023 477
                    

35 023 477
32 856 800

16 – Coordination de la politique numérique

14 714 047
13 752 978

26 644 596
30 116 632

 
428 566

 
209 600

 
 

41 358 643
                    

41 758 643
44 507 776

Total des CP prévus en LFI

225 370 136

298 843 656

117 172 322

45 807 513

2 837 595

690 031 222

709 346 222

Total des CP consommés

215 178 220

326 445 057

27 583 594

48 128 799

2 489 671

 

619 825 340

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2020
 

Ouvertes
en 2021

Consommées*
en 2021

Consommés*
en 2020

Ouverts
en 2021

Consommés*
en 2021

Titre 2 – Dépenses de personnel

215 178 220

236 548 927

225 553 273

215 178 220

236 548 927

225 553 273

Rémunérations d’activité

147 468 574

156 277 540

154 095 546

147 468 574

156 277 540

154 095 546

Cotisations et contributions sociales

64 974 357

76 885 615

67 994 219

64 974 357

76 885 615

67 994 219

Prestations sociales et allocations diverses

2 735 289

3 385 772

3 463 508

2 735 289

3 385 772

3 463 508

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

368 117 908

287 023 697

309 691 582

326 445 057

299 527 108

369 026 949

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

330 383 644

252 023 357

275 987 708

288 710 793

264 526 768

335 345 218

Subventions pour charges de service public

37 734 264

35 000 340

33 703 874

37 734 264

35 000 340

33 681 731

Titre 5 – Dépenses d’investissement

25 758 234

148 039 738

44 788 473

27 583 594

122 699 592

25 133 809

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

19 148 014

140 442 301

42 408 243

20 860 781

115 411 866

22 403 535

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

6 610 220

7 597 437

2 380 230

6 722 812

7 287 726

2 730 274

Titre 6 – Dépenses d’intervention

48 485 752

46 721 305

51 642 918

48 128 799

46 037 746

51 944 628

Transferts aux ménages

10 449 151

11 136 928

15 749 174

10 449 151

11 136 928

15 749 174

Transferts aux entreprises

43 774

0

30 557

47 173

0

33 433

Transferts aux collectivités territoriales

595 575

0

974 934

603 575

0

981 184

Transferts aux autres collectivités

37 397 253

35 584 377

34 888 254

37 028 901

34 900 818

35 180 838

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 393 671

2 549 089

2 116 205

2 489 671

2 549 089

2 116 205

Prêts et avances

1 500

0

0

1 500

0

0

Dotations en fonds propres

2 392 171

2 549 089

2 116 205

2 392 171

2 549 089

2 116 205

Dépenses de participations financières

0

0

0

96 000

0

0

Total hors FdC et AdP

720 882 756

707 362 462

Ouvertures et annulations* en titre 2

+1 443 916

+1 443 916

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+57 786 777

+81 746 906

Total*

659 933 784

780 113 448

633 792 451

619 825 340

790 553 284

673 774 864


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2020
 

Prévues en LFI
pour 2021

Ouvertes
en 2021

Ouverts
en 2020

Prévus en LFI
pour 2021

Ouverts
en 2021

Dépenses de personnel

883 635

 

55 926

883 635

 

55 926

Autres natures de dépenses

24 960 497

21 450 000

59 560 800

24 960 497

21 450 000

59 560 800

Total

25 844 132

21 450 000

59 616 726

25 844 132

21 450 000

59 616 726

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2021

 

4 150

 

4 150

 

 

 

 

05/2021

2 024

11 522

2 024

11 522

 

 

 

 

06/2021

3

7 208

3

7 208

 

 

 

 

09/2021

 

81 910

 

81 910

 

 

 

 

10/2021

1 595

3 722

1 595

3 722

 

 

 

 

11/2021

234

73 696

234

73 696

 

 

 

 

Total

3 856

182 207

3 856

182 207

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2021

 

1 482 908

 

1 482 908

 

 

 

 

03/2021

 

2 921 832

 

2 921 832

 

 

 

 

04/2021

 

383 069

 

383 069

 

 

 

 

05/2021

 

1 572 012

 

1 572 012

 

 

 

 

06/2021

16 624

7 989 592

16 624

7 989 592

 

 

 

 

07/2021

 

3 050 309

 

3 050 309

 

 

 

 

08/2021

 

7 213 952

 

7 213 952

 

 

 

 

09/2021

 

811 016

 

811 016

 

 

 

 

10/2021

 

588 285

 

588 285

 

 

 

 

11/2021

35 446

25 198 452

35 446

25 198 452

 

 

 

 

12/2021

 

5 199 107

 

5 199 107

 

 

 

 

01/2022

 

2 968 058

 

2 968 058

 

 

 

 

Total

52 070

59 378 593

52 070

59 378 593

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/11/2021

26 531

 

26 531

 

 

 

 

 

Total

26 531

 

26 531

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/01/2021

 

92 601

 

 

 

 

 

 

Total

 

92 601

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/01/2021

2 066 698

26 106 776

2 066 698

44 402 298

 

 

 

 

Total

2 066 698

26 106 776

2 066 698

44 402 298

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

12/02/2021

 

18 779 240

 

15 629 224

 

 

 

 

Total

 

18 779 240

 

15 629 224

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

28/06/2021

1 170 154

52 436 295

1 170 154

53 513 968

 

 

 

 

28/06/2021

 

 

 

 

 

79 200 000

 

79 250 000

17/11/2021

 

 

 

 

 

13 702 973

 

15 452 973

19/11/2021

539 879

8 190 794

539 879

8 190 794

 

 

 

 

Total

1 710 033

60 627 089

1 710 033

61 704 762

 

92 902 973

 

94 702 973

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

28/06/2021

 

9 400 000

 

9 400 000

 

 

 

 

Total

 

9 400 000

 

9 400 000

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

19/07/2021

 

 

 

 

 

4 000 000

 

4 000 000

01/12/2021

 

 

 

 

2 415 272

19 876 756

2 415 272

10 247 205

Total

 

 

 

 

2 415 272

23 876 756

2 415 272

14 247 205

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

3 859 188

174 566 506

3 859 188

190 697 084

2 415 272

116 779 729

2 415 272

108 950 178

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2021 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2021.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2020
 

Chiffrage
initial
2021

Chiffrage
actualisé
2021

120104

Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°

ε

ε

ε

Total