Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
06 – Dissuasion		3 502 319 380 6 513 862 626	3 503 919 380 6 513 862 626		4 120 299 997 4 875 149 745	4 121 899 997 4 875 149 745
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		293 493 236 415 100 526	293 493 236 415 100 526		788 432 397 985 183 991	788 432 397 985 183 991
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-721 737	0 -721 737		5 617 637	0 5 617 637
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		22 476 263 36 102 314	22 476 263 36 102 314		112 940 572 189 099 064	112 940 572 189 099 064
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		637 580 000 663 345 625	637 580 000 663 345 625		651 116 153 769 901 960	651 116 153 769 901 960
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 265 880 460 1 412 277 426	1 267 480 460 1 412 277 426		1 085 123 177 1 265 047 533	1 086 723 177 1 265 047 533
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		808 574 421 846 835 403	808 574 421 846 835 403		757 650 939 848 872 945	757 650 939 848 872 945
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		474 315 000 196 781 344	474 315 000 196 781 344		359 734 918 379 652 941	359 734 918 379 652 941
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		2 944 141 724	0 2 944 141 724		365 301 841 431 773 673	365 301 841 431 773 673
07 – Commandement et maîtrise de l'information		4 837 643 637 3 931 091 887	4 852 043 914 3 931 091 887		2 417 455 764 2 124 316 698	2 431 856 041 2 124 316 698
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		36 000 000	36 000 000 0		940 931	940 931 0
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		138 560 730 270 463 499	141 906 007 270 463 499		225 343 814 239 596 980	228 689 091 239 596 980
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		72 417 354 102 609 794	72 417 354 102 609 794		67 900 939 82 032 693	67 900 939 82 032 693
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		150 000 000 110 993 270	150 000 000 110 993 270		71 824 400 58 514 923	71 824 400 58 514 923
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		20 124 793 47 218 425	20 124 793 47 218 425		52 544 863 38 278 011	52 544 863 38 278 011
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		55 980 000 98 214 633	55 980 000 98 214 633		101 027 339 86 491 698	101 027 339 86 491 698
07.30 – Communiquer - Cyber		101 988 661 90 729 825	101 988 661 90 729 825		84 448 215 86 322 528	84 448 215 86 322 528
07.35 – Communiquer - Autres opérations		199 181 082 96 392 588	199 461 082 96 392 588		157 345 848 198 613 129	157 625 848 198 613 129
07.36 – Communiquer - CONTACT		1 020 000 000 249 461 413	1 020 000 000 249 461 413		282 856 000 181 576 414	282 856 000 181 576 414
07.37 – Communiquer - DESCARTES		93 000 000 18 376 178	93 000 000 18 376 178		74 594 612 64 567 234	74 594 612 64 567 234
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		20 000 000 21 166 274	20 000 000 21 166 274		30 251 438 17 791 755	30 251 438 17 791 755
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		839 968 637 399 096 032	850 643 637 399 096 032		590 356 609 492 609 291	601 031 609 492 609 291
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		134 800 000 33 748 176	134 800 000 33 748 176		64 651 066 52 649 467	64 651 066 52 649 467
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		140 000 000 24 542 363	140 000 000 24 542 363		10 623 414 147 187	10 623 414 147 187
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		10 396 723	0 10 396 723		47 718 136 53 725 462	47 718 136 53 725 462
07.50 – Communiquer - Transmission		189 071	0 189 071		15 732 771 6 013 171	15 732 771 6 013 171
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		27 000 000 61 353 976	27 000 000 61 353 976		37 785 072 40 903 391	37 785 072 40 903 391
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		190 276	0 190 276		118 175 819 94 946 477	118 175 819 94 946 477
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		665 900 000 2 048 485 018	665 900 000 2 048 485 018		127 526 393 73 089 955	127 526 393 73 089 955
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		915 000 000 174 066 558	915 000 000 174 066 558		52 560 153 64 901 907	52 560 153 64 901 907
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		82 222 380 49 258 146	82 322 380 49 258 146		82 202 979 84 572 682	82 302 979 84 572 682
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		21 600 000 -21 824 059	21 600 000 -21 824 059		61 925 886 37 314 719	61 925 886 37 314 719
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		103 900 000 45 963 709	103 900 000 45 963 709		59 119 067 69 657 624	59 119 067 69 657 624
08 – Projection - mobilité - soutien		4 447 656 629 4 005 381 303	4 447 656 629 4 005 381 303		1 793 788 294 1 462 267 105	1 793 788 294 1 462 267 105
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		10 316 900 64 727 107	10 316 900 64 727 107		330 608 946 196 146 625	330 608 946 196 146 625
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		113 200 000 41 464 594	113 200 000 41 464 594		151 724 198 78 503 379	151 724 198 78 503 379
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		11 577 212	0 11 577 212		72 973 628 75 350 778	72 973 628 75 350 778
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		2 185 000 000 3 028 027 341	2 185 000 000 3 028 027 341		51 518 502 45 027 445	51 518 502 45 027 445
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		-21 401	0 -21 401		148 528	0 148 528
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		19 100 000 67 079 309	19 100 000 67 079 309		242 035 107 107 367 003	242 035 107 107 367 003
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		178 529 729 100 906 031	178 529 729 100 906 031		138 430 158 158 780 317	138 430 158 158 780 317
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		317 397 480	0 317 397 480		68 799 256 24 006 975	68 799 256 24 006 975
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)		-48 324	0 -48 324		60 489	0 60 489
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		226 610 000 232 185 938	226 610 000 232 185 938		81 068 174 117 860 736	81 068 174 117 860 736
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		1 151 300 000 117 154 503	1 151 300 000 117 154 503		528 727 895 473 067 727	528 727 895 473 067 727
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		563 600 000 24 931 513	563 600 000 24 931 513		127 902 430 185 947 103	127 902 430 185 947 103
09 – Engagement et combat		6 483 566 662 7 914 522 073	6 483 966 662 7 914 522 073		4 594 524 362 4 967 961 942	4 594 924 362 4 967 961 942
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		26 650 167	0 26 650 167		41 492 023 50 003 513	41 492 023 50 003 513
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		1 445 881 820 1 710 032 163	1 445 881 820 1 710 032 163		698 769 011 1 230 964 281	698 769 011 1 230 964 281
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		111 286 607 254 431 533	111 286 607 254 431 533		216 195 176 211 015 580	216 195 176 211 015 580
09.62 – Frapper à distance - SCAF		3 000 000 000 3 634 464	3 000 000 000 3 634 464		155 810 079	155 810 079 0
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		442 399 499 295 218 201	442 399 499 295 218 201		137 894 598 121 308 922	137 894 598 121 308 922
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-51 074 665	0 -51 074 665		12 144 139 2 948 422	12 144 139 2 948 422
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		2 900 271 836	0 2 900 271 836		224 427 218 96 702 802	224 427 218 96 702 802
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		106 232 821	0 106 232 821		36 688 363 56 329 955	36 688 363 56 329 955
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		54 690 380	0 54 690 380		59 430 415 40 292 732	59 430 415 40 292 732
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		200 000 71 806 974	200 000 71 806 974		300 031 822 326 851 012	300 031 822 326 851 012
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		431 839 592 585 094 944	431 839 592 585 094 944		718 880 490 761 656 360	718 880 490 761 656 360
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		341 741 486 410 307 548	341 741 486 410 307 548		407 580 691 532 129 706	407 580 691 532 129 706
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		15 000 000 358 289 093	15 000 000 358 289 093		836 837 615 750 278 553	836 837 615 750 278 553
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		59 587 658 58 545 722	59 587 658 58 545 722		118 806 257 94 311 840	118 806 257 94 311 840
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		101 630 000 87 723 795	102 030 000 87 723 795		189 569 441 177 072 157	189 969 441 177 072 157
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal		200 000 000	200 000 000 0		36 423 135	36 423 135 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		318 000 000 1 244 141	318 000 000 1 244 141		1 021 871 33 529 056	1 021 871 33 529 056
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		72 075 736	0 72 075 736		109 693 905 104 367 949	109 693 905 104 367 949
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		15 300 000 45 675 450	15 300 000 45 675 450		83 627 337 95 227 944	83 627 337 95 227 944
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		25 462 710	0 25 462 710		56 901 031 59 826 501	56 901 031 59 826 501
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		700 000 898 209 058	700 000 898 209 058		152 299 745 223 144 656	152 299 745 223 144 656
10 – Protection et sauvegarde		1 512 940 423 604 423 912	1 512 940 423 604 423 912		521 210 371 463 200 853	521 210 371 463 200 853
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		1 070 396	0 1 070 396		28 016 675 21 521 720	28 016 675 21 521 720
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		33 917 918	0 33 917 918		39 457 922 51 262 619	39 457 922 51 262 619
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		777 200 000 422 411 395	777 200 000 422 411 395		112 253 481 93 163 496	112 253 481 93 163 496
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		2 169 226	0 2 169 226		50 192 514 49 197 497	50 192 514 49 197 497
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		79 106 840 25 197 908	79 106 840 25 197 908		43 313 573 40 138 624	43 313 573 40 138 624
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée			0 0			0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		546 363 806 34 905 368	546 363 806 34 905 368		163 995 167 138 351 280	163 995 167 138 351 280
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		107 029 777 85 026 421	107 029 777 85 026 421		82 467 614 67 143 690	82 467 614 67 143 690
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		3 240 000 -274 721	3 240 000 -274 721		1 513 425 2 421 929	1 513 425 2 421 929
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		215 873 269 320 839 133	272 273 269 320 839 133		195 726 374 265 283 752	252 126 374 265 283 752
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		71 192 605 114 673 710	127 592 605 114 673 710		66 053 374 114 272 025	122 453 374 114 272 025
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		144 680 664 206 165 423	144 680 664 206 165 423		129 673 000 151 011 727	129 673 000 151 011 727
12 – Parts étrangères et programmes civils		157 733 810	0 157 733 810		58 512 436	0 58 512 436
12.96 – Parts étrangères		155 807 409	0 155 807 409		53 060 829	0 53 060 829
12.97 – Programmes civils		1 926 401	0 1 926 401		5 451 607	0 5 451 607
Total des crédits prévus en LFI *	0	21 000 000 000	21 000 000 000	0	13 643 005 162	13 643 005 162
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+26 342 956 176	+26 342 956 176		+598 166 566	+598 166 566
Total des crédits ouverts	0	47 342 956 176	47 342 956 176	0	14 241 171 728	14 241 171 728
Total des crédits consommés	0	23 447 854 744	23 447 854 744	0	14 216 692 531	14 216 692 531
Crédits ouverts - crédits consommés		+23 895 101 432	+23 895 101 432		+24 479 197	+24 479 197
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2021 (EN €)

		AE					CP
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	14 540 029	1 200 000	0	16 281 010	540 981	13 481 649	1 200 000	16 602 602	1 920 953
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	1 637 563 639	12 523 651	0	1 456 452 778	-193 634 512	1 423 106 877	12 523 651	1 778 630 209	342 999 681
OS	Dissuasion (DIS)	3 502 319 380	1 600 000	241 400 000	3 324 466 166	61 946 786	4 120 299 997	1 600 000	4 877 794 286	755 894 289
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	132 706 021	0	0	195 873 847	63 167 826	118 603 535	0	144 208 742	25 605 207
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	56 652 576	45 193 020	0	96 073 139	-5 772 457	52 571 725	45 193 020	92 047 230	-5 717 515
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	10 006 980	0	193 143 372	183 136 392	0	10 006 980	66 787 409	56 780 429
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	14 965 669 120	2 276 626	15 747 488 271	89 061 240	868 603 765	7 576 338 569	2 276 626	6 949 140 753	-629 474 442
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	690 549 235	0	181 287 178	219 457 490	-289 804 567	338 602 810	0	302 600 785	-36 002 025
Total		21 000 000 000	72 800 277	16 170 175 449	5 590 809 041	688 184 213	13 643 005 162	72 800 277	14 227 812 015	512 006 576

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2021 (EN M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
OS	Activités opérationnelles (AOP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Dissuasion (DIS)	5 335,12	-27,39	241,40	5 549,13	3 204,77	2 344,37
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	19,01	-1,74	0,00	17,27	2,53	14,74
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	19 382,64	-222,78	15 747,49	34 907,34	14 414,69	20 492,66
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	722,40	-0,03	181,29	903,65	433,50	470,15
Total		25 459,18	-251,95	16 170,18	41 377,40	18 055,48	23 321,92

ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

			Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	> 2023	Total
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	19,96	15,74	14,68	10,23	1,60	9,18	35,70
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLR	21,49	16,28	16,60	8,59	6,92	5,66	37,77
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	3 527,31	1 650,09	1 500,63	1 504,62	811,94	1 360,21	5 177,40
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLR	3 406,78	1 456,45	1 778,63	1 198,03	640,38	1 246,20	4 863,23
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLF	8,48	10,01	10,01	5,09	0,00	3,39	18,49
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLR	62,95	195,68	66,79	29,60	10,15	152,09	258,62
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	11 444,17	3 635,86	4 121,90	3 105,49	1 821,40	6 031,24	15 080,03
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	7 407,47	6 529,23	4 877,79	3 182,63	1 761,73	4 114,55	13 936,71
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLF	151,66	132,71	118,60	78,28	46,67	40,82	284,37
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLR	167,64	195,87	144,21	88,11	50,32	80,88	363,51
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	78,18	101,85	97,76	52,17	9,82	20,28	180,03
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	96,52	96,07	92,05	40,26	11,33	48,95	192,59
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	33 607,36	9 814,86	7 490,53	7 952,81	7 030,21	20 948,67	43 422,21
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	31 054,09	14 503,75	6 949,14	8 042,50	6 481,42	24 084,77	45 557,83
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	PLF	618,54	713,61	376,95	447,98	253,58	253,63	1 332,15
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	PLR	595,56	652,96	302,60	344,96	319,83	281,13	1 248,52
Ecarts (PLR-PLF)			-6 643,18	7 571,59	496,74	-221,99	-693,15	1 346,81	928,41

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	21 000 000 000	21 000 000 000	0	13 643 005 162	13 643 005 162
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	21 000 000 000	21 000 000 000	0	13 643 005 162	13 643 005 162

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Les reports de crédits s’élèvent à 25 552,4 M€ dont 25 475 M€ par arrêté du 22 janvier 2021 (reports sur TF), 2,1 M€ par arrêté du 27 janvier 2021 (reports sur fonds de concours) et 75,3 M€ en AE par arrêté du 25 février 2021.

En CP, 3 M€ ont été ouverts par arrêtés de reports dont 2,1 M€ par arrêté du 27 janvier 2021 (reports sur fonds de concours) et 0,9 M€ en CP par arrêté du 25 février 2021.

Décrets de transfert

Le solde des transferts s’élève à + 4 M€ en AE et + 5,8 M€ en CP et concerne trois transferts en provenance du P129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le financement de besoins opérationnels prioritaires (contre-mesure médicale, cryptographie).

Décrets de virement

Le solde des virements s’élève à + 25,4 M€ en AE et + 10,4 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :

- 50 M€ en AE à destination du P144 « Environnement et prospective de la politique de défense » pour le financement des études préparatoires MGCS ;
+ 75,4 M€ en AE et + 10,3 M€ en CP en provenance du P178 « Préparation et emploi des forces » principalement au titre de la participation au projet MENTOR (+ 58,2 M€ en AE et + 8,8 M€ en CP) et aux travaux d’infrastructure effectués dans le cadre du plan Brest 2025 (+ 17,5 M€ en AE et + 1,7 M€ en CP).

Loi de finances rectificative

La loi de finances rectificative n°2021-1549 du 1^er décembre 2021 a annulé 100 M€ en AE et en CP sur la réserve de précaution du programme.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements de fonds de concours (244,2 M€ en AE et 62 M€ en CP) et d’attributions de produits (616,9 M€ en AE/CP) proviennent :

pour les premiers de :
- cofinancements par le fonds européen pour les frontières extérieures du système d’information SPATIONAV (11,9 M€ en AE/CP) ;
- participations aux opérations de dégagement d’une fréquence hertzienne (0,6 M€ en AE/CP) ;
- financement allemand de l’escadron C130J (231,7 M€ en AE et 49,5 M€ en CP).

pour les seconds de :
- recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (37,2 M€) ;
- redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense (18,5 M€) ;
- recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l'étranger (12,6 M€) ;
- participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (19,2 M€) ;
- remboursements d’essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense (3,9 M€) ;
- produits des cessions de biens mobiliers (525,5 M€).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	839 346 550	839 346 550	0	545 066 756	545 066 756
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	839 346 550	839 346 550	0	545 066 756	545 066 756

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2021		CP 2021

	AE ouvertes en 2021 * (E1) 47 342 956 176		CP ouverts en 2021 * (P1) 14 241 171 728

	AE engagées en 2021 (E2) 23 447 854 744		CP consommés en 2021 (P2) 14 216 692 531
	AE affectées non engagées au 31/12/2021 (E3) 23 464 618 339		dont CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 – P4) 10 358 619 480
	AE non affectées non engagées au 31/12/2021 (E4 = E1 – E2 – E3) 430 483 093		dont CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 3 858 073 051
Restes à payer
Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 brut (R1) 42 973 556 717
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020 (R2) 1 379 467
	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 net (R3 = R1 + R2) 42 974 936 184	–	CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 – P4) 10 358 619 480	=	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R4 = R3 – P3) 32 616 316 704
	AE engagées en 2021 (E2) 23 447 854 744	–	CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 3 858 073 051	=	Engagements 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R5 = E2 – P4) 19 589 781 693
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R6 = R4 + R5) 52 206 098 397
						Estimation des CP 2022 sur engagements non couverts au 31/12/2021 (P5) 12 934 675 690
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2022 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2021 (P6 = R6 – P5) 39 271 422 707

Justification par action

ACTION

06 – Dissuasion

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
06 – Dissuasion		3 503 919 380 6 513 862 626	3 503 919 380 6 513 862 626		4 121 899 997 4 875 149 745	4 121 899 997 4 875 149 745
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		293 493 236 415 100 526	293 493 236 415 100 526		788 432 397 985 183 991	788 432 397 985 183 991
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-721 737	0 -721 737		5 617 637	0 5 617 637
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		22 476 263 36 102 314	22 476 263 36 102 314		112 940 572 189 099 064	112 940 572 189 099 064
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		637 580 000 663 345 625	637 580 000 663 345 625		651 116 153 769 901 960	651 116 153 769 901 960
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 267 480 460 1 412 277 426	1 267 480 460 1 412 277 426		1 086 723 177 1 265 047 533	1 086 723 177 1 265 047 533
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		808 574 421 846 835 403	808 574 421 846 835 403		757 650 939 848 872 945	757 650 939 848 872 945
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		474 315 000 196 781 344	474 315 000 196 781 344		359 734 918 379 652 941	359 734 918 379 652 941
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		2 944 141 724	0 2 944 141 724		365 301 841 431 773 673	365 301 841 431 773 673

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	742 061 565	926 393 675	700 611 594	750 314 041
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	742 061 565	926 393 675	700 611 594	750 314 041
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		40 872 237	50 247 420	47 704 045
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		50 356		727 739
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		1 628 387	3 703 885	5 038 949
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	223 937 343	165 214 763	171 719 395	163 185 220
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	384 384 222	597 490 225	352 176 068	400 689 504
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	133 740 000	109 149 702	117 404 942	123 116 885
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		11 988 004	5 359 884	9 851 699
Titre 5 : Dépenses d’investissement	2 761 857 815	5 587 468 951	3 421 288 403	4 124 835 703
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 761 857 815	3 948 270 035	3 421 288 403	3 087 736 144
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	293 493 236	308 817 113	738 184 977	455 085 452
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		1 488 263		4 451 855
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	22 476 263	22 556 947	109 236 687	60 918 402
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation	637 580 000	663 345 625	651 116 153	769 901 960
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	1 043 543 117	993 600 480	915 003 782	1 000 704 346
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	424 190 199	163 455 514	405 474 871	363 559 099
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	340 575 000	77 928 462	242 329 976	230 684 984
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		1 717 077 630	359 941 957	202 430 047
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		1 639 198 916		1 037 099 559
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		65 411 175		482 394 495
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-2 260 357		438 043
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		11 916 981		123 141 713
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		253 462 183		101 157 967
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		85 889 664		84 624 342
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		9 703 180		25 851 072
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		1 215 076 090		219 491 927
Total	3 503 919 380	6 513 862 626	4 121 899 997	4 875 149 745

SOUS-ACTION

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

OPÉRATION : M51

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014.

II - Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Lots de missiles	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
M51	Mise en service du M51.1	septembre 2010	septembre 2010
	Lancement des travaux de développement du M51.2	juillet 2010	juillet 2010
	Lancement de la production du M51.2	mai 2012	mai 2012
	Lancement des travaux de développement du M51.3	août 2014	août 2014
	Mise en service du M51.2	septembre 2016	septembre 2016
	Lancement de la production du M51.3	juin 2019	juin 2019

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF/PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
M51	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
	Commandes	PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLF	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLR	3 lots				3 lots

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions M51.2 et M51.3, après la livraison des lots M51.1.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	293 493 236	-	-	288 971 961	- 4 521 275	788 432 397	-	985 183 991	196 751 594
Total		293 493 236	-	-	288 971 961	- 4 521 275	788 432 397	-	985 183 991	196 751 594

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
OB	Dissuasion : composante océanique	312,78	-	-	312,78	126,13	186,65
Total		312,78	-	-	312,78	126,13	186,65

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	1 792,03	436,87	788,43	537,79	321,48	581,20	2 228,90
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	1 992,76	415,10	985,18	545,20	304,08	573,40	2 407,86
	Total écarts		200,73	- 21,77	196,75	7,41	- 17,40	- 7,80	178,96

Les principaux engagements 2021 ont couvert la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

L’évolution des paiements en 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

SOUS-ACTION

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

OPÉRATION : snle ng : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :

le développement de la composante embarquée du système d'armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l’exploitation des moyens d’essais afférents ;
l'approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;

l'adaptation au M51 du centre d'entraînement des forces sous-marines.

II - Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Adaptation M51 des SNLE NG	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre est assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Adaptation M51	Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense	2000	2000
	Commande de la réalisation de la première adaptation (le « Vigilant »)	juillet 2010	juillet 2010
	Commande de la réalisation de l’adaptation du « Triomphant »	juillet 2012	juillet 2012
	Livraison de l’adaptation du « Vigilant »	juin 2013	juin 2013
	Commande de l’adaptation du « Téméraire »	août 2015	août 2015
	Livraison de l’adaptation du « Triomphant »	mars 2016	mars 2016
	Livraison de l’adaptation du « Téméraire »	2020	juin 2020

Le décalage de la livraison de l’adaptation du « Téméraire » résulte de la replanification du programme d’essais à la mer du sous-marin.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF/PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Adaptation M51	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2	1			3
	Livraisons	PLR	2	1			3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-	-	-	3 416 395	3 416 395
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	-	-	-	-	-	-	-	2 513 003	2 513 003
Total		-	-	-	-	-	-	-	5 929 398	5 929 398

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
OB	Dissuasion : composante océanique	11,77	-	-	11,77	0,28	11,49
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	44,36	-	-	44,36	- 0,69	45,04
Total		56,12	-	-	56,12	- 0,41	56,53

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	12,80	-	-	-	-	12,80	12,80
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	4,20	0,28	3,42	1,06	-	-	4,47
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLF	17,60	-	-	-	-	17,60	17,60
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLR	11,21	- 0,69	2,51	3,62	-	4,39	10,52
	Total écarts		- 15,00	- 0,41	5,93	4,68	-	- 26,01	- 15,41

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020 (les engagements 2020 correspondaient principalement à l’application de pénalités de retards provisoires).

Les engagements et paiements en 2021 ont couvert les premiers travaux de levée des réserves de l’adaptation au M51 du SNLE Le Téméraire réalisés en 2020 et le traitement de dossiers de pénalités (pénalités de retards provisoires et exonération de pénalités).

SOUS-ACTION

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

OPÉRATION : ASMPA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action concerne :

le programme de missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) est entré en service en 2009 sur Mirage 2000N K3 et en 2010 sur Rafale. Le missile emporte la charge nucléaire de nouvelle génération TNA (tête nucléaire aéroportée) ; ce programme est clos depuis 2012, et le dernier escadron de Mirage 2000N a été retiré du service en 2018 ;
la rénovation à mi-vie (RMV) du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016.

II – Cible

III - Aspects industriels et commerciaux

Le maître d'œuvre industriel est MBDA France.

Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault, Roxel, Thales, IN SNEC (groupe SAFRAN), ASB et Daher Lhotellier.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Les principaux engagements en 2021 ont couvert la poursuite de la réalisation du vecteur rénové.

Les écarts en engagement et paiements 2021 résultent d’aménagements contractuels survenus au cours de l’année 2021.

SOUS-ACTION

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

OPÉRATION : SIMULATION

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action couvre l’acquisition et le maintien en condition opérationnelle (MCO) de l’ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires suite à l’arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.

Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme EPURE/TEUTATES) et l’acquisition de supercalculateurs (TERA).

II - Aspects industriels et commerciaux

Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA/DAM).

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Les principaux engagements 2021 ont couvert :

la montée en puissance progressive de l’installation LMJ ;
la poursuite de la construction des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique TEUTATES ;
l’exploitation des supercalculateurs et la recherche et développement pour la génération suivante ;
la poursuite des études scientifiques et technologiques, des modélisations et intégrations dans des codes de calcul et des expérimentations contribuant à améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde des évolutions du contexte économique et de contractualisation sur les supercalculateurs.

SOUS-ACTION

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPERATIONS

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) type « Le Triomphant » en service ;
fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;

maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

Elle comprend notamment :

pour la composante océanique :
- les opérations nécessaires à l’adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) depuis l’admission au service actif du Triomphant, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;
- le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable M4 » ;
- le démantèlement du système d’armes M45 et des installations associées ;
- les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;
- l’entretien et l’adaptation des moyens d’essai à terre de la propulsion nucléaire navale ;
pour la composante aéroportée :
- les travaux et opérations visant à renouveler le missile ASMPA au-delà de l’horizon 2030 pour assurer la crédibilité technique de la dissuasion, avec le programme ASN4G ;
- des travaux d’infrastructure dédiée à la composante aéroportée ;
- les rénovations de l’avionique des ravitailleurs C135 FR et KC-135 R (conformité à la réglementation de la circulation aérienne générale), ainsi que l’application à ces appareils de diverses modifications nécessaires pour la réalisation des missions ou la sécurité des vols ;
pour les deux composantes :
- les opérations de modernisation des moyens d’essais étatiques incluant le bâtiment d’expérimentation et de mesure (BEM) Monge ;
- la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies.

II – Cible

Pour l’ASN4G, successeur de l’ASMPA, la cible sera définie lors du lancement du stade de réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant l’ASN4G, successeur de l'ASMPA, sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID).

Les chaufferies nucléaires et armes nucléaires sont réalisées sous maitrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les chantiers de rénovation avioniques des C-135FR et des KC-135R sont terminés depuis 2015.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Ecart en mois
ASN4G	Lancement du stade d’orientation	mai 2018	mai 2018	-
RES	Mise en service	2018	2018	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Pour l’ASN4G, l’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement de la phase de réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	-	-	-	848 153	848 153	3 402 010	-	3 698 792	296 782
OB	Dissuasion : composante océanique	370 330 460	1 600 000	-	422 682 002	50 751 542	246 702 450	1 600 000	288 527 990	40 225 540
OB	Dissuasion : composante aéroportée	68 080 000	-	-	92 505 431	24 425 431	143 833 998	-	127 441 483	- 16 392 515
OB	Nucléaire	827 470 000	-	-	816 707 141	- 10 762 859	691 184 719	-	845 390 269	154 205 550
Total		1 265 880 460	1 600 000	-	1 332 742 726	65 262 266	1 085 123 177	1 600 000	1 265 058 534	178 335 357

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
OB	Dissuasion : composante océanique	197,71	- 0,00	-	197,71	46,48	151,23
OB	Dissuasion : composante aéroportée	176,25	-	-	176,25	36,92	139,33
Total		373,96	- 0,00	-	373,96	83,40	290,57

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLF	3,22	-	3,40	0,81	0,10	- 1,09	3,22
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLR	3,40	0,85	3,70	0,55	-	-	4,25
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	446,83	431,30	248,30	241,18	174,69	213,95	878,12
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	510,61	469,16	288,53	266,34	186,04	238,86	979,77
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	448,51	114,50	143,83	177,44	120,75	120,97	563,00
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	404,91	129,43	127,44	170,47	119,30	117,12	534,33
OB	Nucléaire	PLF	408,77	827,47	691,18	509,08	25,02	10,95	1 236,24
OB	Nucléaire	PLR	542,54	816,71	845,39	470,43	38,76	4,67	1 359,25
	Total écarts		154,13	42,87	178,34	- 20,73	23,53	15,87	197,01

Pour l’OB « Aviation de transport et de ravitaillement », les principaux engagements en 2021 sont relatifs à des travaux d’infrastructure dédiée à la composante aéroportée.

Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les principaux engagements 2021 ont couvert les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable » et de démantèlement des missiles M45, les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires, ainsi que des travaux de modernisation des moyens d’essais étatiques.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020. Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2021. Une partie des paiements prévus en 2021 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 et a été payée début 2022.

Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les principaux engagements 2021 ont couvert la poursuite des travaux de préparation du missile ASN4G ainsi que les travaux d’infrastructure de la composante aéroportée. L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2020 décrite dans le RAP 2020. Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2021. Une partie des paiements prévus en 2021 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 et a été payée début 2022.

Pour l’OB « Nucléaire », les principaux engagements 2021 ont couvert :

les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;
l’exploitation et la rénovation des installations du CEA (centre de Cadarache) qui assurent les missions au service de la propulsion nucléaire (dont l’exploitation du réacteur d’essai RES) ;
l’exploitation et la modernisation de l’outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020. L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte de la fin de gestion 2020.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	1 600 000	3 101 173	1 501 173

Le montant est plus élevé en 2021 que la prévision initiale en raison d’un avancement plus rapide des travaux de déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable » et des coûts matières valorisées plus importantes.

SOUS-ACTION

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l’entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.

La sous-action comprend le soutien en service :

des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 06-14 ;
du système d’armes air sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 06-17 ;
des moyens de transport spéciaux (véhicules spéciaux renforcés VSRE).

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes.

II - Aspects industriels et commerciaux

Pour le M51, le maître d'œuvre est ArianeGroup (hors charges nucléaires).

Pour l’ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires des missiles M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre des fournisseurs des véhicules, dont Engie Solutions (ex-INEO Défense).

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

3.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2021 ont couvert le soutien en service des missiles M51.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020. Les évolutions en paiements résultent du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021. Les écarts en engagements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2021.

Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les principaux engagements 2021 ont couvert le soutien en service de l’ASMPA.

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte des évolutions du contexte économique.

SOUS-ACTION

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action assure :

le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;
la contribution au plan national à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire, dans le respect des engagements internationaux de la France.

Pour cela, elle recouvre :

le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation ;
le soutien en service du système de dernier recours (SYDEREC) et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;
le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;
la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;
la réalisation d’expertise en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales.
les dépenses d’infrastructure liées au programme HERMES, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

Cette sous-action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l’action 7 : Communiquer – DESCARTES.

II - Aspects industriels et commerciaux

Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d’œuvre est Thales SIX GTS France.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au service d’Infrastructure de la défense (SID).

III - CALENDRIER - DATES CLÉS

IV – ASPECTS FINANCIERS

4.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Les principaux engagements 2021 ont couvert le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques, ainsi que le soutien initial du réseau résilient SOCRATE (volet DESCARTES SCR).

Pour l’opération transmissions stratégiques, l’écart en engagements 2021 résulte d’aménagements contractuels opérés en gestion 2020. L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la fin de gestion 2020.

Pour l’opération nucléaire, l’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte de la fin de gestion 2020.

L’écart en engagements 2021 sur le réseau résilient SOCRATE résulte du report de travaux en raison de modifications techniques de réalisation de certains raccordements de sites.

SOUS-ACTION

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

OPÉRATION : SNLE 3G

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les 4 SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l’horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l’évolution à venir de la menace, en particulier en matière d’invulnérabilité.

II - CIBLE

III - Aspects industriels et commerciaux

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Les engagements 2021 ont couvert des dérisquages technologiques qui accompagnent la réalisation du SNLE lancée en février 2021.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique par le décalage du passage en réalisation de fin 2020 à février 2021, décrit dans le RAP 2020.

Les écarts en engagement et paiements en 2021 sont liés à ce décalage, à la négociation du contrat et au solde entrant de la gestion 2020.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2021

Niveau	AE					CP
	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart utilisation/ prévision	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation /prévision
	1	2	3	4	5=3+4-1-2	1	2	3	4=3-1-2
Dissuasion (DIS)	3 502,32	1,60	241,40	3 324,47	61,95	4 120,30	1,60	4 877,79	755,89
Total	3 502,32	1,60	241,40	3 324,47	61,95	4 120,30	1,60	4 877,79	755,89

AUTORISATION D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
Dissuasion (DIS)	5 335,12	-27,39	241,40	5 549,13	3 204,77	2 344,37
Total	5 335,12	-27,39	241,40	5 549,13	3 204,77	2 344,37

ECHÉANCIERS DE PAIEMENTS (EN M€)

Niveau	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	PLF/PLR	RàP à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
Dissuasion (DIS)	PLF	11 444,17	3 635,86	4 121,90	3 105,49	1 821,40	6 031,24	15 080,03
Dissuasion (DIS)	PLR	7 407,47	6 529,23	4 877,79	3 182,63	1 761,73	4 114,55	13 936,71
Total écarts		-4 036,70	2 893,38	755,89	77,14	-59,67	-1 916,69	-1 143,32

ACTION

07 – Commandement et maîtrise de l'information

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
07 – Commandement et maîtrise de l'information		4 852 043 914 3 931 091 887	4 852 043 914 3 931 091 887		2 431 856 041 2 124 316 698	2 431 856 041 2 124 316 698
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		36 000 000	36 000 000 0		940 931	940 931 0
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		141 906 007 270 463 499	141 906 007 270 463 499		228 689 091 239 596 980	228 689 091 239 596 980
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		72 417 354 102 609 794	72 417 354 102 609 794		67 900 939 82 032 693	67 900 939 82 032 693
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		150 000 000 110 993 270	150 000 000 110 993 270		71 824 400 58 514 923	71 824 400 58 514 923
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		20 124 793 47 218 425	20 124 793 47 218 425		52 544 863 38 278 011	52 544 863 38 278 011
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		55 980 000 98 214 633	55 980 000 98 214 633		101 027 339 86 491 698	101 027 339 86 491 698
07.30 – Communiquer - Cyber		101 988 661 90 729 825	101 988 661 90 729 825		84 448 215 86 322 528	84 448 215 86 322 528
07.35 – Communiquer - Autres opérations		199 461 082 96 392 588	199 461 082 96 392 588		157 625 848 198 613 129	157 625 848 198 613 129
07.36 – Communiquer - CONTACT		1 020 000 000 249 461 413	1 020 000 000 249 461 413		282 856 000 181 576 414	282 856 000 181 576 414
07.37 – Communiquer - DESCARTES		93 000 000 18 376 178	93 000 000 18 376 178		74 594 612 64 567 234	74 594 612 64 567 234
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		20 000 000 21 166 274	20 000 000 21 166 274		30 251 438 17 791 755	30 251 438 17 791 755
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		850 643 637 399 096 032	850 643 637 399 096 032		601 031 609 492 609 291	601 031 609 492 609 291
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		134 800 000 33 748 176	134 800 000 33 748 176		64 651 066 52 649 467	64 651 066 52 649 467
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		140 000 000 24 542 363	140 000 000 24 542 363		10 623 414 147 187	10 623 414 147 187
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		10 396 723	0 10 396 723		47 718 136 53 725 462	47 718 136 53 725 462
07.50 – Communiquer - Transmission		189 071	0 189 071		15 732 771 6 013 171	15 732 771 6 013 171
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		27 000 000 61 353 976	27 000 000 61 353 976		37 785 072 40 903 391	37 785 072 40 903 391
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		190 276	0 190 276		118 175 819 94 946 477	118 175 819 94 946 477
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		665 900 000 2 048 485 018	665 900 000 2 048 485 018		127 526 393 73 089 955	127 526 393 73 089 955
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		915 000 000 174 066 558	915 000 000 174 066 558		52 560 153 64 901 907	52 560 153 64 901 907
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		82 322 380 49 258 146	82 322 380 49 258 146		82 302 979 84 572 682	82 302 979 84 572 682
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		21 600 000 -21 824 059	21 600 000 -21 824 059		61 925 886 37 314 719	61 925 886 37 314 719
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		103 900 000 45 963 709	103 900 000 45 963 709		59 119 067 69 657 624	59 119 067 69 657 624

Contribution au plan de relance

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Volets du plan de relance	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Indépendance et compétitivité	0	66 271 768	49 803 244	38 253 417
Total	0	66 271 768	49 803 244	38 253 417

Les engagements relatifs à la contribution du programme 146 au plan de relance ont couvert :

la commande d'un système ALSR (Avion léger de surveillance et de reconnaisance) ;
la commande d'un deuxième prototype de drone aérien pour la Marine (SDAM).

Enfin, un système de mini-drones pour la Marine (SMDM) destiné à équiper les patrouilleurs Outre-mer (POM) a été commandé en 2020.

Les écarts en engagements et en paiements résultent du décalage de 2020 à 2021 de ces commandes.

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	411 298 011	876 029 908	752 016 032	783 040 855
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	311 298 011	776 029 908	652 016 032	686 387 405
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	3 113 079	59 714 265	34 318 528	40 110 613
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	10 087 809	58 578 988	50 979 992	60 138 156
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		84 309 030	48 645 919	51 227 553
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	6 037 438	13 003 731	14 346 831	16 257 057
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	22 392 000	60 861 296	32 863 778	46 255 340
07.30 – Communiquer - Cyber	1 332 403	62 578 415	25 484 470	37 261 322
07.35 – Communiquer - Autres opérations	80 839 333	72 986 752	69 118 649	124 785 417
07.36 – Communiquer - CONTACT		10 905 114	60 729 928	10 372 627
07.37 – Communiquer - DESCARTES		16 506 687	14 803 063	19 655 484
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		-109 076	4 105 457	3 070 433
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	67 476 478	123 571 804	85 630 200	87 809 640
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	4 800 000	12 677 686	26 153 835	21 154 905
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		11 002 870	1 062 341	147 187
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		845 497		508 989
07.50 – Communiquer - Transmission		316 080	4 365 742	3 680 509
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		3 889 781	12 095 038	3 591 366
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		153 746	75 849 027	517 807
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	4 929 000	40 329 641	18 036 684	39 052 588
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		95 235 841	494 509	31 108 162
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	28 095 471	17 995 001	29 115 134	40 134 621
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		-10 306 757	11 129 713	1 589 049
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	82 195 000	40 983 518	32 687 194	47 958 580
Subventions pour charges de service public	100 000 000	100 000 000	100 000 000	96 653 450
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	100 000 000	100 000 000	100 000 000	96 653 450
Titre 5 : Dépenses d’investissement	4 440 745 903	3 032 494 384	1 679 352 665	1 340 022 802
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	4 440 745 903	709 197 605	1 679 352 665	775 438 146
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA	36 000 000		940 931
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	138 792 928	155 289 862	194 370 563	173 665 985
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	62 329 545	33 307 132	16 920 947	10 957 551
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique	150 000 000	192 128	23 178 481	1 449 284
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	14 087 355	10 710 982	38 198 032	17 821 869
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	33 588 000	10 199 447	68 163 561	18 962 584
07.30 – Communiquer - Cyber	100 656 258	17 405 895	58 963 745	13 647 310
07.35 – Communiquer - Autres opérations	118 621 749	18 700 107	88 507 199	45 957 972
07.36 – Communiquer - CONTACT	1 020 000 000	127 056 020	222 126 072	39 623 728
07.37 – Communiquer - DESCARTES	93 000 000	1 859 170	59 791 549	44 690 716
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	20 000 000	15 801 411	26 145 981	12 063 884
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	683 167 159	133 585 881	415 401 409	212 943 367
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	130 000 000	888 000	38 497 231	22 061 900
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace	140 000 000	6 377 173	9 561 073
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		-22 977	47 718 136	397 414
07.50 – Communiquer - Transmission		-127 009	11 367 029	2 332 662
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR	27 000 000	57 464 195	25 690 034	37 312 025
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE			42 326 792	13 537 635
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	660 971 000	21 431 340	109 002 365	26 790 472
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	915 000 000	78 282 916	52 065 644	33 245 944
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	54 226 909	15 097 561	53 187 845	19 601 325
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA	21 600 000	1 203 804	50 796 173	7 178 223
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	21 705 000	4 494 568	26 431 873	21 196 295
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		2 323 296 779		564 584 656
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		55 459 372		25 820 382
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		10 723 674		10 936 986
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		26 492 112		5 838 086
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		23 503 712		4 199 084
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		27 153 890		21 273 773
07.30 – Communiquer - Cyber		10 745 515		35 413 896
07.35 – Communiquer - Autres opérations		4 705 729		27 869 740
07.36 – Communiquer - CONTACT		109 942 279		130 974 033
07.37 – Communiquer - DESCARTES		10 321		221 034
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		5 473 940		2 657 439
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		41 938 347		95 202 835
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		20 182 490		9 308 084
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		7 162 320
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		9 574 203		52 819 059
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		36 530		80 891 035
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		1 965 714 442		6 724 458
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		547 800		547 800
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		16 165 585		24 836 736
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		-12 721 105		28 547 447
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		485 623		502 748
Titre 6 : Dépenses d’intervention		22 567 595	487 344	1 253 041
Transferts aux autres collectivités		22 567 595	487 344	1 253 041
07.36 – Communiquer - CONTACT		1 558 000		606 026
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM				124 578
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		21 009 595	487 344	522 437
Total	4 852 043 914	3 931 091 887	2 431 856 041	2 124 316 698

SOUS-ACTION

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

OPÉRATION : ARTEMIS IA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération ARTEMIS IA vise à doter le ministère des armées d’une infostructure (socle technique) sécurisée et souveraine, adaptée aux besoins de défense, au profit de l’ensemble des applications de traitement massif de données (big data) et d’intelligence artificielle (IA) du ministère.

Après des travaux de préparation (phases 1 et 2) conduits au titre des études amont, l'opération ARTEMIS IA (phase 3) prévoit l'industrialisation de l'infostructure et le développement d’applications métier ainsi que le soutien initial associé.

II – CIBLE

La cible de l’opération ARTEMIS IA sera établie lors de son lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

Le choix du titulaire de l’opération ARTEMIS IA sera effectué lors de son lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ARTEMIS IA	Lancement en réalisation	2021	2021	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Les échéanciers du programme ARTEMIS IA seront établis lors de son lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Artemis phase 3 metier	14 000 000	-	-	-	- 14 000 000	940 931	-	-	- 940 931
ACT	Artemis phase 3 socle	22 000 000	-	-	-	- 22 000 000	-	-	-	-
Total		36 000 000	-	-	-	- 36 000 000	940 931	-	-	- 940 931

5.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Artemis phase 3 metier	PLF	-	9,36	0,93	6,55	1,88	-	9,36
ACT	Artemis phase 3 metier	PLR	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Artemis phase 3 socle	PLF	-	11,30	-	8,29	3,01	-	11,30
ACT	Artemis phase 3 socle	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		-	- 20,66	- 0,93	- 14,84	- 4,89	-	- 20,66

Les écarts en engagement et en paiements 2021 s’expliquent par le décalage du lancement en réalisation de fin 2021 au 1^er semestre 2022.

SOUS-ACTION

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

OPERATION : SCCOA

Nom dES PEM : SCCOA3, SCCOA4, SCCOA5, INFRASTRUCTURES SCCOA

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l’espace aérien (posture permanente de sûreté AIR - PPS-AIR), de coordination de la défense sol-air, de planification, de programmation et de conduite des opérations aérospatiales sur le territoire national ainsi qu’en opérations extérieures. Au-delà de permettre le contrôle des vols militaires et gouvernementaux, le SCCOA permet aux armées d’exercer leurs responsabilités en matière de sécurité des usagers civils et militaires de l’espace aérien. Enfin, les forces aériennes s’appuient sur des outils du SCCOA pour s’entraîner.

Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d’opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la posture permanente de sûreté (PPS).

Les évolutions du SCCOA sont gérées par étapes, chacune constituant un programme d’armement. L’étape 3 est close depuis 2015, le reste à faire étant traité dans le cadre d’une opération simplifiée. L’étape 4 est en cours de réalisation.

Les performances principales de la phase 1 de SCCOA 4 concernent la disponibilité d’une couverture radar et radio sol-air H24-7J/7, la tenue de la situation aérienne et le contrôle des aéronefs militaires sur le territoire national, la capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes, ainsi que la coordination des feux sol-air. En outre, les systèmes doivent être adaptés aux évolutions liées à l’environnement aéronautique (sécurité des vols, évolutions réglementaires ou technologiques, etc.).

SCCOA 4 phase 1 comprend :

la pérennisation de la couverture radar en métropole (rénovation de radars existants et nouvelles acquisitions) ;
la bascule des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN ;
la mise à niveau de la composante mobile du centre de commandement et de contrôle ;
l’acquisition de radars d'aide à l'atterrissage.

La phase 2 de SCCOA 4 vise à pérenniser et à faire évoluer les capacités du système de systèmes SCCOA et permettra de maintenir les capacités opérationnelles actuelles avec quelques améliorations : homogénéisation des planchers de détection sur l’ensemble de la France, nouveaux radars basse altitude PPS disposant d’une détection 3D, renforcement de la sécurité informatique et mise en place de passerelles multi-niveaux sécurisées.

SCCOA 4 phase 2 comprend, en complément des étapes précédentes :

la poursuite de l’acquisition de nouveaux radars pour la couverture de l’espace aérien de la métropole ;
l’acquisition d'un centre ACCS de remplacement et la fin de basculement du dispositif de surveillance et de contrôle en mode ACCS (3 centres) ;
la mise en place des 5 CMCC (centre militaire de coordination et de contrôle) de nouvelle génération avec l’objectif de rallier les standards du ciel unique européen en termes de systèmes et de méthodes ;
l’acquisition de la partie « base aérienne » du SCCOA (système de télécommunication des contrôleurs aériens) ;
la prise en compte des grandes évolutions touchant les communications et les systèmes d’information (passage sous IP, évolutions SSI et interfaçage avec le système ACCS) ;
la poursuite de la mise à niveau de la composante mobile dans un format resserré ;
la rénovation du radar de surveillance spatial GRAVES ;
le traitement d’obsolescences majeures du STRIDA et du système d’information du CNOA ;
la mise en place d’une radio sol-air de secours ;
la rénovation de systèmes de radio sur 13 sites (armée de terre et marine) ;
la poursuite de la coordination de l’opération d’ensemble.

Des travaux complémentaires à SCCOA 4 phase 2 ont été lancés en 2020 (incrément 2020). Ils ont pour objectif de permettre le maintien dans le temps des performances de la composante déployable du SCCOA (systèmes MARTHA, maillage des radars tactiques pour la lutte contre les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe, et GIRAFFE), en traitant les principales obsolescences majeures et en conservant leur opérabilité interarmées et interalliés, ainsi que de la composante spatiale du SCCOA, en traitant les obsolescences majeures des radars SATAM (système d’acquisition et de trajectographie des avions et des munitions). Des travaux d’adaptation aux réseaux ont également été lancés.

L’incrément 2021 de SCCOA 4 phase 2 a été lancé en 2021 dans le but de :

traiter des obsolescences du système STRIDA jusqu’en 2030 et de mettre en place une capacité de liaison de données tactique L16 déportée au profit des centres de détection et de contrôle ;
mettre en place une plateforme d’expérimentation de la nouvelle architecture du système ACCS (plateforme ACCS x86) ;
prendre en compte des évolutions fonctionnelles sur le contrôle tactique nouvelle génération (CTNG).

Le périmètre de SCCOA 5 sera précisé lors de son lancement en réalisation.

Infrastructures SCCOA

Le programme d’infrastructure d’accueil des installations liées au dispositif d’armement SCCOA vise à permettre, de manière incrémentale et souple, la mise en service des installations contribuant au maintien de la posture permanente de sûreté.

Il combine à la fois des opérations lourdes, selon un mode d’action traditionnel et un processus pouvant faire appel à de la maîtrise d’œuvre privée, et des interventions réclamant une plus grande adaptabilité dans un cadre d’action très rapide.

II – Cible

Etape 3

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
ARS (centre ACCS)	3	1	1	Réactualisation 2003
Contrôles locaux d’aérodromes (CLA)	31	26	26	Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019

Etape 4 phase 1

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Rénovation de radars haute et moyenne altitudes	10	10	10
Radars d’atterrissage	6	2	2	Adaptation du périmètre en cohérence avec les travaux de programmation.
Radars fixes (Nice et Lyon )	1	2	2	Remplacement anticipé du radar de Lyon car impossibilité de prolonger la vie du radar actuel

Etape 4 phase 2

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Radars fixes moyenne et basse altitude 3D	12	12	12
Radars fixes d’approche 2D	3	3	3
Radars tactiques 3D	4	4	4
Centre ACCS de remplacement	1	1	1

III - Aspects industriels et commerciaux

Maîtrise d’œuvre système SCCOA : Thales (radars, systèmes de surveillance, composante mobile, systèmes d’information), CS-SI (contrôle d’aérodromes, systèmes de télécommunication sol - air), MOSS SAS (société filiale à parité Airbus DS-Thales, réalisant des travaux d’architecture et de systèmes d’information).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SCCOA4 phase 1	Début de rénovation des radars haute et moyenne altitude	décembre 2009	décembre 2009
	Commande des travaux de migration des centres de commandement et de contrôle vers une structure intégrée ACCS OTAN	décembre 2010	décembre 2010
	Livraison du radar HMA 3D de Nice	mars 2017	mars 2017
	Livraison du radar HMA 3D de Lyon	juillet 2021	juin 2021	21 mois (Retard industriel et crise sanitaire COVID 19)
SCCOA4 phase 2 dont incrément 2020	Notification contrat radars fixes M/BA 3D et tactique 3D	décembre 2014	décembre 2014
	Livraison du 1^er radar fixe M/BA 3D	2020	novembre 2020
	Livraison du 1^er radar tactique 3D	2020	décembre 2020	12 mois (Retard industriel et crise sanitaire COVID 19)
	Définition de la configuration applicable MARTHA v3.2	2023	2023
	Livraison du premier radar SATAM rétrofité	2025	2025
SCCOA4 phase 2 incrément 2021	Livraison du 1er centre de détection et de contrôle rénové	non défini	2023

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SCCOA3 (ARS de Tours)	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
	Livraisons	PLR		1			1
SCCOA3 (CLA 2000)	Commandes	PLF	26				26
	Commandes	PLR	26				26
	Livraisons	PLF	17	2	2	5	26
	Livraisons	PLR	17	1	1	7	26
SCCOA 4.1 (Radar HMA 3D : Nice, Lyon transportables)	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2		1		3
	Livraisons	PLR	2		1		3
SCCOA 4.1 (rénovation radars HMA)	Commandes	PLF	10				10
	Commandes	PLR	10				10
	Livraisons	PLF	8	1	1		10
	Livraisons	PLR	8	1		1	10
SCCOA4.1 (radar d’approche)	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
	Livraisons	PLR	1				1
SCCOA4.2 (radars fixes moyenne et basse altitude 3D)	Commandes	PLF	12				12
	Commandes	PLR	12				12
	Livraisons	PLF		2	2	8	12
	Livraisons	PLR		1	3	8	12
SCCOA4.2 (radars tactiques 3D GM200)	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF		1	2	1	4
	Livraisons	PLR		1	3		4
SCCOA4.2 (radars fixes d’approche 2D)	Commandes	PLF	1	1		1	3
	Commandes	PLR	1	1		1	3
	Livraisons	PLF			1	2	3
	Livraisons	PLR			1	2	3
SCCOA4.2 (centre ACCS de remplacement)	Commandes	PLF			1		1
	Commandes	PLR				1	1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
SCCOA 4.2 : Rénovation GRAVES	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
SCCOA 4.2 incrément 2021 : STRIDA rénové	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Commandes	PLR			2		2
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Livraisons	PLR				2	2
SCCOA 4.2 incrément 2021 : Plateforme ACCS x86	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Commandes	PLR			1		1
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Livraisons	PLR			1		1
SCCOA 4.2 incrément 2021 : Premières évolutions CT-NG	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Commandes	PLR			1		1
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Livraisons	PLR				1	1

Le centre ACCS de remplacement n’a pas été commandé en 2021, mais des travaux de levée de risques ont été menés en 2021 pour sécuriser la commande en 2022.

3 radars tactiques 3D GM200 ont été réceptionnés en opportunité en 2021 (au lieu de 2 en 2021 et 1 en 2022).

La rénovation d’un radar HMA a décalé en 2022 du fait de retards dans la mise à disposition de ce moyen étatique à l’industrie.

Des difficultés industrielles ont amené à décaler la livraison d’un centre CLA à 2022.

Enfin, le radar MBA 3D non réceptionné en 2020 a bien été réceptionné en 2021.

Par ailleurs, l’incrément 21 lancé en juillet 2021 comporte les objets STRIDA rénové, la plateforme ACCS x86 et les premières évolutions CT-NG qui ont été commandées en 2021.

Les échéanciers du programme SCCOA 5 seront établis lors du lancement de sa réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	30 000 000	-	-	682 346	- 29 317 654	3 579 661	-	4 467 668	888 007
OP	AOA-CMI	12 452 316	1 068 651	-	14 247 028	726 061	15 119 295	1 068 651	16 863 999	676 053
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	-	-	-	-	-	16 244 079	-	21 096 300	4 852 221
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	96 108 414	2 276 626	239 050 000	-	140 664 960	190 400 779	2 276 626	197 169 013	4 491 608
ACT	SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		138 560 730	3 345 277	239 050 000	14 929 374	112 073 367	225 343 814	3 345 277	239 596 980	10 907 889

L’écart en affectation sur le programme d’infrastructure SCCOA résulte du report de 2021 à 2022 du complément d’affectation.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	13,98	-	-	13,98	1,18	12,80
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	47,73	-	-	47,73	- 3,22	50,95
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	547,88	-	239,05	786,93	259,69	527,23
Total		609,58	-	239,05	848,63	257,65	590,98

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLF	4,08	4,26	3,99	4,95	0,25	- 0,84	8,34
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLR	4,51	1,86	4,47	1,13	0,29	0,48	6,37
OP	AOA-CMI	PLF	63,15	13,52	16,92	4,04	0,24	55,47	76,67
OP	AOA-CMI	PLR	53,04	14,25	16,86	9,53	8,41	32,49	67,29
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLF	68,16	3,50	16,06	15,80	9,38	30,43	71,66
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLR	67,16	- 3,22	21,10	6,90	8,00	27,93	63,93
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLF	576,00	354,59	190,44	201,27	160,91	377,97	930,59
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLR	665,50	259,69	197,17	208,57	158,30	361,16	925,19
ACT	SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		78,81	- 103,29	12,20	0,07	4,23	- 40,98	- 24,48

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

Les principaux engagements pour 2021 ont notamment couvert les commandes des évolutions CLA, des traitements d’obsolescences du système STRIDA et des évolutions CT-NG. Les écarts en engagements 2021 résultent du report de la commande de travaux relatifs à l’ACCS et en particulier du centre ACCS de remplacement.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	3 345 277	7 876 497	4 531 220

SOUS-ACTION

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

OPERATION : système d’infoRmation de l’armee de terre

Nom du PEM : SI Terre

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération SI TERRE a pour finalité de poursuivre la numérisation des forces terrestres et comporte deux volets : l’évolution des systèmes d’information opérationnels de l’armée de terre et le renouvellement des équipements informatiques de ces systèmes.

Cette sous-action comprend également :

la numérisation de l’ALAT (aviation légère de l’armée de terre), principalement avec le système SITALAT (système d’information terminal – ALAT) ;
le système d’information de l’artillerie sol/sol ATLAS et ses évolutions tant dans le cadre de l’interopérabilité (fédération NCi+ puis NC1) que dans celui des adaptations aux pièces d’artillerie et aux nouvelles munitions ;
la réalisation des évolutions relatives au premier niveau de capacité NC1 (réalisées au profit de l’armée de terre et fédérées par le programme SIA) pour les aspects temps réfléchi et temps réflexe ;
la réalisation d’une 1^ère version de SICS (système d’information et de communication SCORPION) en cohérence avec le calendrier du programme SCORPION ;
le maintien en condition opérationnelle des SIOC de l’armée de terre (système d’information et de commandement des forces SICF, système d’information régimentaire SIR, automatisation des tirs et liaisons de l’artillerie sol/sol ATLAS, système d’information terminal élémentaire SITEL) ;
les travaux de traitement des obsolescences urgentes dont les travaux urgents de rénovation de la capacité appuifeu ATLAS et de maintien de la capacité de commandement avec SIR/SICS v1.

II – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2021

Actuelle

Raison de la modification

Brigades Interarmes (BIA) numérisées

(dont 1 496 kits)

(dont 1 342 kits)

(incluant 1 342 kits)

Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 (impact estimé à 344 kits). Puis en 2015, décision de réalisation de 300 kits de numérisation allégés à la place de 110 kits lourds.

Kits de numérisation

1 646

5 712

Lancement de l’incrément 2 de CNUMTACT en juillet 2021. La cible comptabilise désormais les nouvelles numérisations et les rénovations de kits.

III - Aspects industriels et commerciaux

Dans cette sous-action interviennent la plupart des industriels français du domaine des SIC terre : Thales SIX GTS, Airbus DS (ex CASSIDIAN), Safran Electronics & Defense, Cap Gemini, Miccavionics Defense Systems, BULL SAS (groupe ATOS), NEXTER Systems et ARQUUS.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SI TERRE	Livraison du niveau de capacité initial amélioré (NCi+)	Mars 2013	Mars 2013
SI TERRE	Fin de l’équipement de 5 Brigades Interarmes (BIA)	juin 2019	mai 2019	Avancé d’1 mois

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SI Terre (kits de numérisation)	Commandes	PLF	1 342				1 342
	Commandes	PLR	1 342				1 342
	Livraisons	PLF	1 342				1 342
	Livraisons	PLR	1 342				1 342
Kits de numérisation	Commandes	PLF	522	116	468	540	1 646
	Commandes	PLR	522		3680	1510	5712
	Livraisons	PLF		397	221	1 028	1 646
	Livraisons	PLR		397	27	5288	5712

La commande des 116 kits CALP V1, initialement repoussée de 2020 à 2021 suite à des causes industrielles accentuées par la crise sanitaire COVID-19, a finalement été abandonnée suite à l’apparition d’une obsolescence d’un composant, rendant impossible sa production. Une commande de kits dans une nouvelle définition CALP V2 a été réalisée en 2021. Les commandes réalisées en 2021 sont conformes au calendrier défini lors du lancement en réalisation de l’incrément 2 de CNUMTACT.

Les livraisons prévues en 2021 correspondaient aux kits CALP V1 mentionnés ci-dessus dont la livraison interviendra après 2021, et à des kits rénovés pour les VHL ATLAS. Seuls 27 de ces kits rénovés ont été livrés, du fait d’un retard industriel directement dû à la crise sanitaire COVID-19.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	22 417 354	-	-	49 038 110	26 620 756	24 397 604	-	62 668 125	38 270 521
ACT	SI TERRE	50 000 000	-	76 400 000	-	26 400 000	43 503 335	-	19 364 569	- 24 138 766
Total		72 417 354	-	76 400 000	49 038 110	53 020 756	67 900 939	-	82 032 693	14 131 754

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	SI TERRE	46,09	- 0,07	76,40	122,42	53,64	68,78
Total		46,09	- 0,07	76,40	122,42	53,64	68,78

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	48,54	22,42	25,50	16,90	11,16	17,40	70,96
OP	AOA-CMI	PLR	68,48	49,04	62,67	-	-	54,85	117,52
ACT	SI TERRE	PLF	47,76	52,80	43,00	32,37	14,40	10,79	100,56
ACT	SI TERRE	PLR	25,91	53,64	19,36	-	-	60,19	79,55
	Total écarts		- 1,91	27,46	13,53	- 49,27	- 25,56	86,85	25,56

Les principaux engagements ont concerné la commande de kits de numérisation CALP V2, SIT V1, VHL, ATLAS débarqués et de licences SICS.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Les écarts en paiements 2021 sur l’opération SI TERRE résultent de l’engagement plus tardif qu’initialement prévu, dans le cours de l’année, des commandes de l’incrément 2 de CNUMTACT.

Les écarts en engagements et en paiements 2021 sur les AOA-CMI résultent d’une nouvelle priorisation des projets AOA-CMI entre les différentes sous actions en cours d’année 2021, afin notamment de passer commander de travaux d’évolutions complémentaires ATLAS et SICS.

SOUS-ACTION

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

OPERATION : GeOGRAPHIe numerique

Nom du PEM : GeOGRAPHIe numerique

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération GEODE 4D vise à renforcer les capacités d’élaboration des données géographiques et les capacités d’exploitation combinée des différentes données d’environnement géophysique (géographie, hydrographie, océanographie et météorologie : GHOM). Elle prévoit le développement d’un système d’information d’environnement géophysique et la production de données géographiques.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Système d’Environnement Géophysique GEODE 4D	1^er niveau de capacité GHOM	1^er niveau de capacité GHOM	1^er niveau de capacité GHOM

III - Aspects industriels et commerciaux

La réalisation du cœur du système d’environnement géophysique GEODE 4D est confiée à Airbus Defence and Space. Le reste des activités s’appuie sur un tissu de PME françaises, en particulier pour ce qui concerne la production des données cartographiques.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
GEOGRAPHIE NUMERIQUE GEODE 4D	Commande des travaux d’ingénierie système	décembre 2010	décembre 2010
	Lancement du stade d’orientation	août 2011	août 2011
	Lancement du stade d’élaboration	avril 2014	avril 2014
	Lancement du stade de réalisation	novembre 2016	novembre 2016

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SI Environnement géophysique (incrément)	Commandes	PLF	1		1		2
	Commandes	PLR	1			1	2
	Livraisons	PLF				2	2
	Livraisons	PLR				2	2

Le développement du SI GEODE 4D est scindé en deux incréments. L’incrément 1, commandé en 2016, est en cours de réalisation. La commande de l’incrément 2 du système d’information est décalée à une date ultérieure afin notamment de prendre en compte l’évolution des besoins et des technologies.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Géographie numérique	150 000 000	-	100 700 000	-	- 49 300 000	71 824 400	-	58 514 923	- 13 309 477
Total		150 000 000	-	100 700 000	-	- 49 300 000	71 824 400	-	58 514 923	- 13 309 477

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	Géographie numérique	134,02	-	100,70	234,72	110,99	123,73
Total		134,02	-	100,70	234,72	110,99	123,73

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Géographie numérique	PLF	82,47	122,40	70,99	67,65	42,03	24,20	204,87
ACT	Géographie numérique	PLR	83,23	110,99	58,51	69,45	41,01	25,24	194,22
	Total écarts		0,76	- 11,41	- 12,48	1,80	- 1,02	1,05	- 10,65

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont notamment couvert :

les activités d’acquisition de données numériques GHOM ;
les activités de SI Métier et son hébergement ;
les activités de soutien et d’études ;
l’entretien des systèmes existants.

L’écart en engagements 2021 est dû au décalage de la commande de l’incrément 2 du SI GEODE 4D, et du SI SOAP4 sur 2022.

Une partie des paiements prévus en 2021 au PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 et a été payée début 2022.

SOUS-ACTION

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

OPERATION : commander et conduire – autres operations

Nom des PEM : CERBÈRE, DIVERS PEM

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

En complément aux systèmes du domaine « commander et conduire » identifiés par ailleurs, cette sous-action comprend les systèmes de commandement et de conduite des opérations interarmées ou d’armées et les outils de simulation ou d’entraînement liés à ces systèmes. Les principaux programmes ou opérations d’armements financés au titre de la sous-action comprennent :

CERBERE (centres d’entraînement représentatifs des espaces de bataille et de restitution des engagements)

Cette opération vise à remplacer les systèmes CENTAURE (centre d’entraînement au combat et de restitution des engagements) et SYMULZUB (système pilote pour la simulation instrumentée du CENZUB). Elle offre la possibilité d'entraîner sur des terrains ouverts, boisés et urbanisés les unités lors des rotations au CENTAC (centre d’entraînement au combat) et au CENZUB (centre d’entraînement en zone urbaine), notamment les unités SCORPION avec leurs nouveaux modes d’action, aux côtés des intervenants de la 3ème dimension. Elle permet également de mener une analyse après action et de contrôler le niveau opérationnel des unités avant leur projection ; l'opération a été introduite par l'actualisation de la LPM pour 2014-2019 en 2015.

Autres opérations

Il s’agit des opérations dédiées à des systèmes déjà en service comme les systèmes SCIPIO et CENTAURE pour l’entraînement interarmes des forces terrestres.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
CERBERE	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d'œuvre industrielle du marché initial CERBERE est assurée par le groupement Thales AVS France et Ruag Defence France avec comme principaux sous-traitants Thales Communications & Security en charge du sous-système de communications et DIGINEXT devenue CS Group en charge du logiciel du système central (supervision et analyse après action).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
CERBERE	Lancement du stade de réalisation	Décembre 2016	Décembre 2016
	1^ère capacité au CENZUB permettant d’entraîner 1 SGTIA sur 1/3 du camp	2020	Décembre 2020
	Composante CENZUB	2023	2023
	Composante CENTAC	2023	2023

Le décalage de la composante CENTAC s’explique par une modification de l’échelonnement des livraisons. Une livraison en une seule fois (2023) en lieu et place d’une livraison en deux temps (2021 et 2023).

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
CERBERE	Commandes	PLF	2			1	3
	Commandes	PLR	2			1	3
	Livraisons	PLF		1		2	3
	Livraisons	PLR		1		2	3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	20 124 793	-	-	44 844 515	24 719 722	24 212 299	-	23 229 817	- 982 482
ACT	CERBERE	-	-	-	-	-	28 332 564	-	15 048 194	- 13 284 370
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20 124 793	-	-	44 844 515	24 719 722	52 544 863	-	38 278 011	- 14 266 852

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	CERBERE	81,06	-	-	81,06	2,40	78,66
Total		81,06	-	-	81,06	2,40	78,66

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	63,27	20,12	25,31	28,51	10,38	19,19	83,40
OP	AOA-CMI	PLR	38,99	44,84	23,23	30,89	5,81	23,91	83,83
ACT	CERBERE	PLF	31,69	15,77	28,00	11,45	5,80	2,21	47,46
ACT	CERBERE	PLR	38,47	2,40	15,05	19,55	2,47	3,80	40,87
OP	Divers PEM	PLF	1,91	-	-	-	-	1,91	1,91
OP	Divers PEM	PLR	1,91	-	-	-	-	1,91	1,91
	Total écarts		- 17,51	11,35	- 15,03	10,48	- 7,91	6,31	- 6,16

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert notamment :

au titre de CERBERE, les travaux d’implantation de CERBERE dans la nouvelle ZED et le soutien de la 1ère capacité livrée au CENZUB ;
au titre des autres opérations, la commande de systèmes d’instruction et d’entraînement au tir de combat (SINETIC), la commande d’évolutions des simulateurs de tirs de combat pour les véhicules et l’assistance et le soutien du centre d’entraînement au combat et de restitution des engagements (CENTAURE).

L’écart d’engagement et de paiement en 2021 résulte de décalages de livraisons sur certaines capacités CERBERE et sur le report de commandes des collections de STC APC (simulateurs de tir de combat pour armements de petit calibre).

SOUS-ACTION

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

OPERATION : Système d'information des Armées (SIA)

Nom du PEM : SIA, environnement SIA, SOCLE ENVIRONNEMENT SIA

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SIA

Le système d’information des armées (SIA) vise à fournir à l’ensemble des acteurs (décideurs et utilisateurs) les informations issues des capteurs et systèmes d’armes d’un théâtre d’opération et les outils leur permettant de traiter ces informations. Ce système dote la France des moyens correspondant à ses engagements vis-à-vis de l’OTAN et de ses alliés (NRF, nation cadre, etc.).

La première phase du programme SIA, en privilégiant le recours à des systèmes existants, prévoit de :

développer un socle technique commun interarmées (STC IA) rassemblant les applications logicielles communes et sur lequel viennent s’implanter les applications métier ;
développer des fonctions métier « commandement-contrôle (C2) et obtention des effets », « Renseignement » et « Logistique » ;
déployer les premiers modules de série au profit de la flotte et des théâtres puis fournitures des moyens matériels (serveurs, postes utilisateurs, constituants les modules projetables, etc.) et logiciels ;
assurer la mise en cohérence des SIOC participant aux capacités opérationnelles assignées au SIA (architecture, rationalisation et convergence par inflexion des SIOC existants, qualification d’ensemble, appui aux structures de gouvernance, etc.).

Inscrit dans une logique à la fois incrémentale et interarmées, le SIA permet d’atteindre un niveau capacitaire équivalent à celui de la variété des systèmes qu’il remplace (SIC 21, SICF, SCCOA hors temps réel, PSP, INTRACED) tout en réduisant le coût de possession, et en améliorant l’interopérabilité au sein de chaque armée, entre armées et en interalliés.

Environnement SIA et socle environnement SIA

Les activités environnement SIA (pour les travaux hors socle métropole) et socle environnement SIA (pour les travaux de socle métropole) ont pour objet de maintenir en condition opérationnelle et de sécurité le système SIA v1 jusqu’en 2025.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
SIA	273 modules projetables	229 modules projetables	229 modules projetables	La cible de 273 fixée lors des travaux de LPM 2014-2019 a été réduite à 229 en conformité avec les nouveaux contrats opérationnels (juin 2014)

III - Aspects industriels et commerciaux

La majorité des travaux logiciels sont assurées par un groupement industriel (cotraitance SOPRA-STERIA et THALES).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SIA	Lancement du stade de réalisation	avril 2012	avril 2012
	Livraison du STC IA	décembre 2013	décembre 2013
	Livraison d’un premier niveau de capacité (SIA Terre NC1)	mai 2020	mai 2020
	Livraison du SIA V1	juin 2019	juin 2019

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SIA (Modules projetables)	Commandes	PLF	130	32	32	35	229
	Commandes	PLR	130	32	32	35	229
	Livraisons	PLF	112	25	30	62	229
	Livraisons	PLR	112	25	30	62	229

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Environnement SIA	47 000 000	-	-	47 930 658	930 658	49 283 366	-	31 996 652	- 17 286 714
ACT	Socle Environnement SIA	8 980 000	-	-	13 302 210	4 322 210	9 257 547	-	4 262 996	- 4 994 551
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	-	-	-	-	-	42 486 426	-	50 217 218	7 730 792
Total		55 980 000	-	-	61 232 869	5 252 869	101 027 339	-	86 476 865	- 14 550 474

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	119,62	-	-	119,62	36,98	82,64
Total		119,62	-	-	119,62	36,98	82,64

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Environnement SIA	PLF	37,61	47,00	48,71	35,90	-	-	84,61
ACT	Environnement SIA	PLR	39,71	47,93	32,00	34,82	20,82	-	87,64
ACT	Socle Environnement SIA	PLF	5,70	8,98	9,15	5,50	0,03	-	14,68
ACT	Socle Environnement SIA	PLR	6,11	13,30	4,26	11,01	4,14	-	19,41
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	PLF	49,23	35,00	41,99	32,24	10,00	-	84,23
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	PLR	51,10	36,98	50,22	28,78	8,78	0,31	88,08
	Total écarts		4,38	7,23	- 13,38	0,97	23,72	0,31	11,61

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont notamment couvert :

la commande de matériels SIA (modules projetables) en lien avec le besoin opérationnel et le calendrier des commandes et livraisons pour la production des configurations attendues ;
des compléments de travaux de développement des modules métiers (« commandement-contrôle (C2) et obtention des effets » et « Renseignement » et « Logistique ») ;
des travaux d’architecture système ;
des travaux sur l’interopérabilité des systèmes ;
des prestations de MCO/MCS de SIA v1 ;
la commande de travaux relatifs à la capacité numérique classifiée (CNC).

Les écarts en engagements résultent principalement de la prise en compte dans le périmètre de l’opération SIA du besoin de capacité numérique classifiée (CNC).

Les écarts en paiements résultent de délais de contractualisation et de réalisation plus élevés que prévu, compte tenu notamment de la crise sanitaire.

SOUS-ACTION

07.30 – Communiquer - Cyber

OPÉRATION : CYBER

Nom dES PEM : CYBER

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CYBER [ex SSI (systèmes de sécurité de l'information)]

L’opération incrémentale CYBER regroupe :

le développement, la production et le soutien initial de produits de cybersécurité pour répondre aux besoins de protection d’informations sensibles et classifiées de défense (chiffreurs...) ;
l’acquisition des moyens techniques nécessaires à la cyberdéfense des systèmes du ministère, dont les moyens techniques de lutte informatique défensive (MTLID).

L’opération incrémentale CYBER a été complétée des travaux de l’incrément 2 lancés en 2014. Cet incrément inclut le développement d’un composant cryptographique qui sera utilisé dans de futures générations de produits de sécurité. En termes de cyberdéfense, l’incrément 2 prévoit l’acquisition d’une capacité de surveillance projetable.

L’incrément 3, lancé en 2016, contient notamment la préparation de la réalisation des futurs chiffreurs IP de niveau Secret et de nouveaux moyens de lutte informatique défensive.

L’incrément 4, lancé début 2019, s’inscrit dans le cadre d’une démarche cohérente de lutte informatique défensive.

L’incrément 5 a été lancé fin 2020 et s’attelle, notamment, à la réalisation des futurs chiffreurs IP de niveau secret et à la pérennisation de la capacité de téléphonie secrète.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
CYBER (MTLID)	12 systèmes surveillés	11 systèmes surveillés	11 systèmes surveillés	Révision du besoin opérationnel
CYBER (Chiffreur IP)	2 500	Non défini lors du PAP 2021	2 500	cible de l’incrément 5 définie au lancement en réalisation

III - Aspects industriels et commerciaux

CYBER :

L’acquisition de moyens techniques pour la lutte informatique défensive (MTLID) a été confiée à Airbus Defence and Space.

Les acquisitions de chiffreurs de nouvelle génération, d’équipements informatiques sécurisés et le développement d’un composant cryptographique ont été confiés au maître d’œuvre industriel Thales SIX GTS (initialement Thales Communications & Security).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
CYBER (MTLID)	Vérification de service régulier du premier système surveillé MTLID	septembre 2014	septembre 2014	-
CYBER (MTLID)	Livraison du premier chiffreur PMPS IP	avril 2017	avril 2017	-
CYBER (Chiffreur IP)	Livraison 1er chiffreur ORCHIS	Date non définie lors du PAP 2021	2027

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
CYBER (MTLID)	Commandes	PLF	11				11
	Commandes	PLR	11				11
	Livraisons	PLF	11				11
	Livraisons	PLR	11				11
CYBER (Chiffreur IP)	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		1600		900	2500
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				2500	2500

Les chiffreurs IP correspondent à l’incrément 5.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	1 988 661	-	-	17 274 637	15 285 976	6 535 071	-	18 580 658	12 045 587
ACT	CYBER	100 000 000	-	-	-	- 100 000 000	77 913 144	-	67 741 871	- 10 171 274
Total		101 988 661	-	-	17 274 637	- 84 714 024	84 448 215	-	86 322 528	1 874 313

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	CYBER	178,00	-	-	178,00	73,39	104,61
Total		178,00	-	-	178,00	73,39	104,61

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	24,32	1,99	6,83	3,61	5,11	10,75	26,31
OP	AOA-CMI	PLR	28,07	17,27	18,58	15,94	10,20	0,63	45,35
ACT	CYBER	PLF	187,72	86,24	77,01	85,09	34,03	77,83	273,96
ACT	CYBER	PLR	216,43	73,39	67,74	69,40	47,92	104,76	289,83
	Total écarts		32,47	2,44	2,48	- 3,36	18,98	16,81	34,91

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont notamment couvert la poursuite des travaux sur les moyens de lutte informatique défensive (LID), la commande des nouveaux outils de LID au profit du CALID et la poursuite des travaux liés au chiffre. L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Concernant le PEM Cyber, un glissement dans la notification d’un accord cadre a décalé des commandes et par conséquent des paiements.

Les écarts en engagements et en paiements 2021 sur les AOA-CMI résultent d’une nouvelle priorisation des projets AOA-CMI entre les différentes sous actions en cours d’année 2021.

SOUS-ACTION

07.35 – Communiquer - Autres opérations

OPERATION : COMMUNIQUER - AUTRES OPERATIONS

Nom dES PEM : RDIP, RIFAN, GESA-SELTIC NG, DIVERS PEM (INTRACED, SELTIC)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe l’ensemble des opérations du domaine « communications » complémentaires à celles des sous-actions identifiées par ailleurs. Elle concerne aussi bien les moyens de communication d’infrastructure et de théâtre que les moyens d’élongation et de desserte. Elle traite également des produits de sécurité nécessaires à la protection des informations et des échanges.

RDIP (réseau de desserte IP)

L’opération RDIP vise à fournir une offre de service de réseaux de desserte informatique rénovés, au standard IP, sur les emprises métropolitaines du ministère des armées principalement affectées aux activités de l’armée de l’air. Le réseau fournit une disponibilité contractuelle garantie.

RIFAN (Réseau IP de force aéronavale)

RIFAN a pour objet le déploiement de réseaux intranet à bord des bâtiments de combat de la marine nationale. La première étape de RIFAN, achevée, a interconnecté les plates-formes par l’intermédiaire des moyens satellites et radio HF existants à bord des bâtiments. Dans la deuxième étape, les capacités de dessertes internes à chaque plate-forme sont accrues et les moyens radios de la gamme V/UHF sont rénovés, permettant d’améliorer les capacités d’échanges tactiques. La desserte informatique à bord des bâtiments permet de véhiculer des informations jusqu’aux niveaux de classification « secret spécial France » et « secret OTAN ». L’administration de la totalité du réseau et des moyens de sécurité est possible depuis la métropole.

Un incrément RIFAN 2.1 a été lancé fin 2018 afin de garantir la capacité à assurer le MCO/MCS de RIFAN 2 jusqu’en 2026.

GESA (Ex SELTIC NG)

L’opération GESA (gestion des éléments secrets des armées) en cours de préparation, qui répond au besoin de SELTIC NG (nouvelle génération du système SELTIC), vise à satisfaire les besoins des armées et des directions en gestion des clés de chiffrement nationales, OTAN et alliées. Elle doit améliorer le dispositif en utilisation, notamment la sécurité des matériels d’injection et de transfert de clés, la reprise d’anciens centres d’élaboration de clés, la distribution de gros volumes d’éléments secrets et la distribution de clés par réseaux.

Divers PEM

INTRACED, clos en 2012, dernière description présentée au RAP 2018 ;
SELTIC, clos en 2015, dernière description présentée au RAP 2018.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
RDIP	106 sites	88 sites	88 sites	Actualisation en fonction des fermetures de bases aériennes et de la densification en points de raccordement sur les sites restants
RIFAN étape 2 (RIFAN 2.0)	60 bâtiments	63 bâtiments	63 bâtiments	Les 3 bâtiments supplémentaires décidés par la LPM 2019-2025 sont pris en compte dans l’incrément 2.1
RIFAN étape 2 (RIFAN incrément 2.1)	58 bâtiments	58 bâtiments	58 bâtiments

La cible RDIP prend en compte les décisions de fermetures et de densification de sites.

La cible de l’opération GESA sera définie au lancement de la réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

RDIP :

L’opération RDIP est réalisée au travers d’un contrat de partenariat public privé (RDIP-Air) d’une durée de 16 ans. Le titulaire retenu est la société CIBAIR SAS, dont l’actionnariat est composé d’Alcatel-Lucent, Ineo défense, la caisse des dépôts et consignations (branche infrastructures) et SEIEF (South Europe infrastructure equity finance). La réalisation est confiée par CIBAIR au GME composé des actionnaires industriels, à savoir Alcatel-Lucent et Ineo défense.

RIFAN :

L’étape 2 de RIFAN a été attribuée à un groupement constitué d’Airbus Defence and Space SAS, Naval group, Rohde & Schwarz.

GESA (Ex SELTIC NG) :

Les aspects industriels et commerciaux seront définis au lancement de la réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
RDIP	Notification du contrat	2011	2011	-
RDIP	Début d’exploitation du réseau densifié	décembre 2015	décembre 2015	-
RIFAN étape 2	Lancement réalisation	novembre 2009	novembre 2009	-
	Livraison du 1^er bâtiment	avril 2012	avril 2012	-
	Livraison du dernier bâtiment (hors SNLE ajouté en programmation)	août 2017	août 2017	-
RIFAN incrément 2.1	Fin des mises à niveau des 48 premiers bâtiments	2022	2024	20 mois
GESA (Ex SELTIC NG)	Lancement en réalisation	2021	2022	7 mois (report de la contractualisation)

Le décalage du jalon RIFAN « Fin de mise à disposition des 48 premiers bâtiments » est dû au retard industriel causé par la crise sanitaire COVID-19 et les contraintes liées à l’activité opérationnelle des porteurs.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
RIFAN étape 2 (2.0 et 2.1)	Commandes	PLF	111		1	9	121
	Commandes	PLR	111		1	9	121
	Livraisons	PLF	63	1	28	29	121
	Livraisons	PLR	63		5	53	121

Le report post 2021 de 24 livraisons est la conséquence de la crise sanitaire et de la reprogrammation de leur intégration en tenant compte des calendriers des arrêts techniques des bâtiments porteurs.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	145 181 082	280 000	-	101 185 800	- 44 275 282	102 831 050	280 000	158 492 151	55 381 101
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	-	-	-	-	-	19 071 559	-	11 886 450	- 7 185 109
ACT	RDIP	-	-	-	-	-	29 433 421	-	25 390 771	- 4 042 650
ACT	GESA (Gestion des éléments secrets des armées)	54 000 000	-	-	-	- 54 000 000	6 009 818	-	3 354 405	- 2 655 413
Total		199 181 082	280 000	-	101 185 800	- 98 275 282	157 345 848	280 000	199 123 777	41 497 929

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AENE à fin 2021

ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	22,26	-	-	22,26	2,03	20,23
ACT	RDIP	103,54	-	-	103,54	1,40	102,13
ACT	GESA (Gestion des éléments secrets des armées)	4,19	- 0,89	-	3,30	0,01	3,29
Total		129,99	- 0,89	-	129,10	3,44	125,65

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	279,65	145,46	107,78	144,24	80,56	92,54	425,11
OP	AOA-CMI	PLR	284,13	101,19	158,49	121,77	73,36	31,69	385,31
OP	Divers PEM	PLF	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
OP	Divers PEM	PLR	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01
ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	PLF	27,81	3,50	18,85	7,57	3,78	1,11	31,31
ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	PLR	32,76	2,03	11,89	19,02	3,89	-	34,80
ACT	RDIP	PLF	129,03	25,21	29,09	30,72	26,27	68,15	154,23
ACT	RDIP	PLR	125,50	1,40	25,39	29,02	25,84	46,66	126,91
ACT	GESA (Gestion des éléments secrets des armées)	PLF	8,90	40,04	5,94	8,43	12,22	22,35	48,94
ACT	GESA (Gestion des éléments secrets des armées)	PLR	7,94	0,01	3,35	2,67	1,89	0,03	7,94
	Total écarts		4,95	- 109,58	37,46	- 18,47	- 17,86	- 105,76	- 104,62

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert les redevances de fonctionnement de RDIP.

Pour AOA-CMI, l’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Pour l’opération RIFAN, une partie des paiements prévus en 2021 lors du PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 en raison des retards de livraisons.

Pour l’opération RDIP, les écarts en engagements et paiements 2021 résultent du report de la redevance d’exploitation en 2022.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	280 000	456 339	176 339

SOUS-ACTION

07.36 – Communiquer - CONTACT

OPERATION : CONTACT

Nom du PEM : CONTACT (COMMUNICATIONS NUMERISÉES TACTIQUES ET DE THÉÂTRE), PROGRAMME INTÉGRATION CONTACT

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CONTACT

Le programme CONTACT vise à doter les forces d’un réseau de radiocommunications tactiques haut débit, sécurisé et interopérable avec l’OTAN et de postes associés. Ce système contribue à la numérisation de l’espace de bataille. Il fournit une famille de postes radios sécurisés destinés à équiper différentes plates-formes (fantassins, blindés, aéronefs de combats, de renseignement et de transport, navires) en remplacement des systèmes existants (PR4G, SATURN, CARTHAGE, MIDS).

La première étape du programme couvre la réalisation du système pour les forces terrestres et navales (opérations amphibies) avec une première tranche de production composée de postes portatifs et de postes pour véhicules correspondant à l’équipement de deux brigades interarmes, la préparation opérationnelle et le soutien initial associés.

L’incrément aéronautique 1, lancé en 2018 en anticipation de l’étape 2, en cohérence avec le calendrier de développement des principaux programmes aéronautiques et notamment le RAFALE F4, a pour objet la réalisation du système pour les forces aéronautiques ainsi que des travaux de préparation des incréments ultérieurs.

L’incrément 2 de l’étape 2, lancé en réalisation en décembre 2021, augmente les capacités des communications aéroterrestres et aéronautiques, en poursuivant la production des postes terrestres et en lançant la production du nouveau poste portable modulaire. Un incrément ultérieur prévu à horizon 2026 complètera la réalisation de cette étape programmatique.

Programme intégration CONTACT (PIC)

L’opération « Programme intégration CONTACT (PIC) » a pour enjeu l’intégration des équipements du programme CONTACT sur des véhicules non SCORPION de l’armée de terre et vise un volume de deux brigades interarmes. L’enjeu est de permettre aux unités terrestres, agissant au sein des groupements tactiques interarmes SCORPION équipés nativement de CONTACT, de bénéficier des capacités de communication sans rupture d’interopérabilité.

II – Cible

Matériels		Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
CONTACT étape 1	Postes véhicule	2400	2400	2400	-
CONTACT étape 1	Postes portatifs	2000	2000	2000	-
CONTACT Incrément 2 étape 2	Postes véhicule			2750	Lancement en réalisation de l’incrément 2 de l’étape 2 en décembre 2021
	Postes portatifs			2550	Lancement en réalisation de l’incrément 2 de l’étape 2 en décembre 2021
	Postes portables			50	Lancement en réalisation de l’incrément 2 de l’étape 2 en décembre 2021
	Postes aéronautiques			205	Lancement en réalisation de l’incrément 2 de l’étape 2 en décembre 2021
PIC (Intégration SIC dans véhicules terrestres)	Incrément 1	668	668	668
PIC (Intégration SIC dans véhicules terrestres)	Incrément 2	1127	1127	1339	Mis en cohérence avec les travaux de programmation en 2021

III - Aspects industriels et commerciaux

Conforme au PAP 2021, il n’y a pas eu en 2021 d’évolutions notables des aspects industriels et commerciaux de la sous action. Le maître d’œuvre industriel du système CONTACT est Thales SIX GTS France (ex Thales Communications & Security).

Les marchés prévus pour l’opération « CONTACT intégration véhicules » lancée en réalisation sont passés auprès de chaque maître d’œuvre industriel porteur (ARQUUS, NEXTER et GME ARQUUS/NEXTER) associé à THALES.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
CONTACT	Lancement du stade d’élaboration de la première étape	janvier 2010	janvier 2010
	Lancement des travaux de réalisation de la première étape	juin 2012	juin 2012
	Livraison des premiers équipements de préséries terrestres	septembre 2016	septembre 2016
	Livraison des premiers postes terrestres	mars 2019	juillet 2019	4 mois (cohérence avec les programmes en interface)
	Lancement en réalisation de l’incrément 2 de l’étape 2 de l’opération	2021	décembre 2021
PIC (Intégration SIC dans véhicules terrestres)	Lancement de la réalisation de l’incrément 1	novembre 2019	novembre 2019
PIC (Intégration SIC dans véhicules terrestres)	Lancement de la réalisation de l’incrément 2	Jalon non cité dans le PLF 21	Juillet 2021

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
CONTACT Postes portatifs – Etape 1	Commandes	PLF	2 000				2 000
	Commandes	PLR	2 000				2 000
	Livraisons	PLF	5	195	850	950	2 000
	Livraisons	PLR	5	80	600	1 315	2 000
CONTACT radio portatif – Incrément 2 Etape 2	Commandes	PLF			2 900		2 900
	Commandes	PLR			1 300	1 250	2 550
	Livraisons	PLF				2 900	2 900
	Livraisons	PLR				2 550	2 550
CONTACT Postes véhicules – Etape 1	Commandes	PLF	2 400				2 400
	Commandes	PLR	2 400				2 400
	Livraisons	PLF	25	275	925	1 175	2 400
	Livraisons	PLR	25	425	925	1 025	2 400
CONTACT Postes véhicules – Incrément 2 Etape 2	Commandes	PLF			7 300		7 300
	Commandes	PLR			1 400	1 350	2 750
	Livraisons	PLF				7 300	7 300
	Livraisons	PLR				2 750	2 750
CONTACT Postes portables - Incrément 2 Etape 2	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Commandes	PLR				50	50
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Livraisons	PLR				50	50
CONTACT Postes aéronautiques- Incrément 2 Etape 2	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Commandes	PLR			110	95	205
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Livraisons	PLR				205	205
PIC Incrément 1	Commandes	PLF	503	165			668
	Commandes	PLR	503	109	56		668
	Livraisons	PLF			50	618	668
	Livraisons	PLR			0	668	668
PIC Incrément 2	Commandes	PLF			111	1 016	1 127
	Commandes	PLR			110	1 229	1 339
	Livraisons	PLF				1 127	1 127
	Livraisons	PLR				1 339	1 339

CONTACT

Le décalage de la livraison d’une partie des postes portatifs de l’étape 1 de CONTACT prévue en 2021 est la conséquence d’une montée en cadence moins rapide que prévue de la chaîne de production en raison de la crise sanitaire COVID-19.

Pour l'incrément 2 de l'étape 2, l'écart entre le PLF et le PLR résulte du fait que le périmètre a été défini lors de son lancement en réalisation en décembre 2021.

PIC

L’écart entre PLF et PLR sur PIC incrément 2 est une mise en cohérence avec les travaux de programmation en 2021 validée par la CEI lors du lancement en réalisation de l’incrément 2 en juillet 21.

La commande de 56 en 2021 est la conséquence du report de la notification du bon de commande d’intégration CONTACT dans les porteurs PPT de 2020 à 2021.

En 2021, aucune livraison n’a été réalisée suite au retard de CONTACT qui n’a pas permis de faire les EVTO STAT et les intégrations faute d’équipements CONTACT avec logiciel, ainsi qu’au retard de mise à disposition d’entrées étatiques aux marchés.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	CONTACT	950 000 000	-	664 500 000	-	- 285 500 000	261 538 348	-	169 515 752	- 92 022 596
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	70 000 000	-	59 900 000	-	- 10 100 000	21 317 652	-	12 060 662	- 9 256 990
Total		1 020 000 000	-	724 400 000	-	- 295 600 000	282 856 000	-	181 576 414	- 101 279 586

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	CONTACT	476,39	-	664,50	1 140,89	240,44	900,45
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	36,13	-	59,90	96,03	9,02	87,01
Total		512,52	-	724,40	1 236,92	249,46	987,46

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	CONTACT	PLF	452,98	758,80	258,50	238,70	213,30	501,28	1 211,78
ACT	CONTACT	PLR	527,44	240,44	169,52	248,00	157,44	192,94	767,89
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	PLF	56,59	8,65	21,07	33,63	9,68	0,86	65,24
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	PLR	42,74	9,02	12,06	21,25	16,83	1,61	51,75
	Total écarts		60,61	- 517,99	- 97,99	- 3,08	- 48,71	- 307,59	- 457,38

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

CONTACT

Concernant CONTACT, les principaux engagements couvrent les commandes de l’incrément 2 de l’étape 2, dont la réalisation a été lancée en décembre 2021.

Les écarts en engagements résultent principalement de la prise en compte du calendrier de commande de l’incrément 2 de l’étape 2 défini lors de son lancement en réalisation, ainsi que du décalage de la commande de la première tranche annuelle de soutien (suite au glissement de la livraison de la première version système CONTACT).

Les écarts en paiements résultent principalement du décalage des livraisons de postes portatifs dû à la crise sanitaire COVID-19.

Programme d’intégration CONTACT (PIC)

Les engagements 2021 ont essentiellement couvert la poursuite des travaux de développement et de réalisation de l’intégration CONTACT dans les véhicules non SCORPION de l’armée de terre notamment à la suite du lancement de l’incrément 2 de PIC.

Les écarts en paiements 2021 sur PIC résultent du décalage des études et livraisons des intégrations SIC dans les véhicules suite à retard de mise à disposition d’entrées étatiques aux marchés et au retard du programme CONTACT.

SOUS-ACTION

07.37 – Communiquer - DESCARTES

OPERATION : DESCARTES

Nom dU PEM : DESCARTES (DEploiement des Services de Communication et Architecture des Réseaux de TElécommunications Sécurisés), INFRAstructures Descartes

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération d’ensemble DESCARTES a pour objectif de répondre aux besoins du ministère des armées en matière de réseaux d’infrastructure fixes de télécommunications d’une part d’usage général et, d’autre part, de réseaux résilients (y compris au profit des fonctions stratégiques) et de satisfaire les besoins spécifiques de transport des flux du contrôle aérien militaire. Elle est composée du programme d’armement en charge de l’infrastructure réseaux et du programme d’infrastructure en charge des locaux techniques hébergeant les équipements de télécommunications.

Le programme d’armement DESCARTES doit fournir aux armées les services de télécommunications fixes nécessaires à l’accomplissement des missions opérationnelles et au fonctionnement courant du ministère des armées, dans le prolongement des services actuels offerts par les différents réseaux existants. Il prend en compte :

les besoins d’usage général du ministère sur les sites en métropole, en outre-mer et à l’étranger (représentations permanentes, forces pré positionnées, etc.), au travers d’une solution standardisée de téléphonie et de la sécurisation des échanges de données ;
les besoins de communications résilientes correspondant aux chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement qui concerne les sites stratégiques ;
les besoins spécifiques d’échanges inter-sites de la défense aérienne (PPS), offrant des fonctions de transport de la voix, des données et des images au profit du programme SCCOA, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux, notamment ceux de la DGAC et de SATCOM SYRACUSE.

Le programme DESCARTES Etape 1 comprend plusieurs composantes formant un ensemble cohérent. Il s’agit de :

la mise en place d’équipements d’interconnexion pour les sites du ministère, formant une architecture commune de routage et de sécurité, POINCARE (points d’interconnexion et architecture réseaux) ;
la rénovation du réseau résilient SOCRATE (système opérationnel de cœur résilient adapté aux télécommunications) fonctionnant même en cas de crise grave, au profit des sites « cœur stratégique » dont la dissuasion ;
la modernisation du système de téléphonie ministérielle, SYMPHONIE (système modernisé de téléphonie) ;
la réalisation d’un système de téléphonie inter-sites spécifique au contrôle aérien, ICARE (interfaçage des communications des opérations aériennes aux réseaux).

Le programme d’infrastructure DESCARTES comprend les travaux à réaliser afin de permettre l’installation des nouveaux équipements prévus dans le cadre du programme d’armement DESCARTES. En fonction des sites, le périmètre physique de l’opération relève de l’adaptation des capacités techniques existantes ou de la réalisation de nouvelles infrastructures. Ce programme d’infrastructures compte plus de 300 sites.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	Actuelle	Raison de la modification
POINCARE - étape 1	non définie lors du PAP 21	1
SOCRATE - étape 1	non définie lors du PAP 21	1
SYMPHONIE - étape 1	non définie lors du PAP 21	1
ICARE - étape 1	non définie lors du PAP 21	1
Infrastructures ( Cœur stratégique) – étape 1	non définie lors du PAP 21	13

La cible de DESCARTES Etape 2 sera précisée lors de son lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

Thales SIX GTS France est maître d’œuvre de la rénovation du réseau résilient SOCRATE.

Un groupement Thales SIX GTS France – NXO France est maître d’œuvre de la réalisation de l’architecture de routage et de sécurité POINCARE.

Airbus Defence & Space est maître d’œuvre de la composante SYMPHONIE.

Un groupement Airbus Defence & Space – INEO Defense est maître d’œuvre de la réalisation de la téléphonie inter-sites du contrôle aérien de la composante ICARE.

Les contrats de réalisation du programme d’infrastructures sont notifiés après mise en concurrence.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
DESCARTES	Décision de lancement du stade d’orientation	novembre 2010	novembre 2010	-
	Décision de lancement du stade d’élaboration	juin 2014	juin 2014	-
	Décision de lancement du stade de réalisation	novembre 2015	novembre 2015	-
INFRA DESCARTES	Décision de lancement du stade de réalisation	-	Juillet 2015	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
POINCARE : architecture de sécurité et routage	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
SOCRATE : rénovation du réseau résilient	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
SYMPHONIE : modernisation de la téléphonie d’usage général	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
	Livraisons	PLR			1		1
ICARE : téléphonie inter-sites du contrôle aérien	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
Infra DESCARTES – Cœur stratégique	Commandes	PLF	9	4			13
	Commandes	PLR	9	3	1		13
	Livraisons	PLF		9	4		13
	Livraisons	PLR		5	5	3	13

L’évolution de l’échéancier des commandes/livraisons pour l’opération Infra DESCARTES résulte principalement de difficultés de réalisation et de décalages suite à des impératifs opérationnels.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	13 000 000	-	-	-	- 13 000 000	12 755 337	-	7 422 353	- 5 332 984
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées)	80 000 000	-	-	-	- 80 000 000	61 839 275	-	57 144 881	- 4 694 394
Total		93 000 000	-	-	-	- 93 000 000	74 594 612	-	64 567 234	- 10 027 378

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	6,48	-	-	6,48	5,08	1,40
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées)	107,46	- 0,00	-	107,46	13,34	94,11
Total		113,94	- 0,00	-	113,94	18,43	95,51

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	PLF	22,99	13,13	14,20	9,36	8,75	3,80	36,11
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	PLR	12,37	5,08	7,42	7,20	2,38	0,45	17,45
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComms des armées)	PLF	162,63	98,48	61,12	86,83	66,10	47,06	261,11
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComms des armées)	PLR	167,90	13,34	57,14	54,00	26,17	43,94	181,25
	Total écarts		- 5,34	- 93,18	- 10,75	- 35,00	- 46,30	- 6,47	- 98,52

Les principaux engagements de l’opération d’armement DESCARTES en 2021 ont notamment couvert :

la commande d’évolutions ainsi que la poursuite du MCO du cœur stratégique SOCRATE ;
la poursuite des travaux de l’architecture de routage et de sécurité POINCARE avec de premiers déploiements ;
la poursuite du déploiement de la téléphonie SYMPHONIE avec notamment la connexion à la nouvelle gestion ;
le soutien industriel aux travaux de l’AND et DGA MI.

Les principaux engagements du programme « Infrastructure DESCARTES » en 2021 ont notamment couvert :

la poursuite des travaux de sécurisation des sites relais ;
la poursuite des travaux d’adaptation nécessaires au bon déploiement du réseau DESCARTES.

Les écarts en engagements 2021 résultent notamment du décalage en 2022 du nouveau marché d’Interconnexion sécurisée des réseaux, de l’ajustement de montants et d’année de traitement d’évolution de SOCRATE pour l’opération DESCARTES.

Pour l’opération Infra DESCARTES, les écarts en engagements et paiements résultent du report de travaux de sécurisation des sites relais et d’adaptation nécessaires au bon déploiement du réseau DESCARTES pour cause de difficultés de réalisation et d’impératifs opérationnels.

SOUS-ACTION

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

OPERATION : CERES

Nom dU PEM : CERES, CERES SUCCESSEUR

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CERES

Le programme CERES (capacité de renseignement électromagnétique spatiale) vient compléter les moyens nationaux de recherche et d'interception des émissions électromagnétiques. Il comprend des fonctions d’interception, de caractérisation et de localisation des signaux électromagnétiques par des moyens satellitaires, leur programmation ainsi que les moyens sol de contrôle des satellites.

Le système CERES est basé sur une constellation de 3 satellites. Il permet de recueillir régulièrement sur l’ensemble du globe les informations permettant de cartographier et d’analyser le fonctionnement des émetteurs électromagnétiques dans les bandes de fréquences d’intérêt radar et télécom. Son architecture SSI répond aux exigences spécifiques des activités ROEM.

CELESTE (Ex CERES SUCCESSEUR)

Le programme CELESTE (Capacité ELEctromagnétique SpaTiaLE) a pour objectif d’assurer la continuité de la capacité de recueil électromagnétique depuis l’Espace et de répondre au besoin opérationnel à partir de 2028 (date de fin de vie théorique de la capacité électromagnétique spatiale CERES), sans rupture capacitaire. À la fois système spatial et système de renseignement, CELESTE devra s’adapter à l’évolution des cibles, des menaces et des technologies pour permettre :

l’amélioration des capacités opérationnelles et techniques (gammes de fréquences, délais de revisite, réactivité) ;
l’élargissement du spectre des missions (dont part accrue de l’appui aux opérations, le cyberespace, l’accès au contenu des communications, la couverture géographique) ;
une contribution aux actions de maitrise de l’espace, notamment dans le domaine de la connaissance des systèmes et objets spatiaux.

L’émergence du marché de l’écoute commerciale et des services associés dans une optique « New Space » ouvre des opportunités (capacité complémentaire), qui restent à instruire en phase de préparation. L’exploitation des données, avec le recours désormais incontournable à l’automatisation et aux traitements par l’intelligence artificielle, peut également bénéficier d’innovations issues du monde civil. De façon générale, CELESTE veillera à bénéficier des opportunités offertes par les technologies civiles pour diminuer les coûts et les délais tout en répondant au besoin militaire.

Le programme CELESTE a été lancé en phase de préparation en 2019.

II – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2021

Actuelle

Raison de la modification

Système CERES

La cible du programme CELESTE sera définie au moment de son lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

Trois industriels français sont regroupés au sein d’un consortium pour répondre au besoin CERES : Airbus Defence & Space, Thales Defence Mission Systems (TDMS) et Thales Alenia Space (TAS).

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la DGA avec le CNES en assistance à maîtrise d’ouvrage. Les travaux de la phase de réalisation du segment sol de contrôle, les prestations de lancement et la fourniture des chiffreurs/déchiffreurs sont conduits sous maîtrise d’ouvrage déléguée au CNES.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
CERES	Lancement de la réalisation	janvier 2015	janvier 2015	-
	Fin de conception détaillée du segment sol utilisateur	décembre 2016	novembre 2016	-
	Fin de revue de conception détaillée (RCD)	octobre 2017	octobre 2017	-
	Lancement des satellites	2021	novembre 2021	-

Le calendrier de CELESTE sera défini au lancement en réalisation.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Système CERES	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
	Livraisons	PLR				1	1

La livraison du système CERES prend en compte la durée de mise à poste et la recette du système.

L’échéancier de commande/livraison de CELESTE sera défini au lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	CERES	-	-	-	-	-	26 204 422	-	17 791 755	- 8 412 667
ACT	CELESTE	20 000 000	-	-	-	- 20 000 000	4 047 016	-	-	- 4 047 016
Total		20 000 000	-	-	-	- 20 000 000	30 251 438	-	17 791 755	- 12 459 683

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	CERES	67,40	- 0,74	-	66,66	21,17	45,49
Total		67,40	- 0,74	-	66,66	21,17	45,49

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	CERES	PLF	36,71	11,20	25,90	23,40	-	- 1,39	47,91
ACT	CERES	PLR	24,21	21,17	17,79	27,59	-	-	45,38
ACT	CELESTE	PLF	-	5,00	4,00	1,00	-	-	5,00
ACT	CELESTE	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		- 12,50	4,97	- 12,11	3,19	-	1,39	- 7,53

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent notamment les travaux nécessaires pour la fin des essais de validation au sol, la campagne de lancement et les essais de qualification en orbite.

Concernant l’activité CERES, les écarts en engagements et paiements en 2021 sont principalement dus à un décalage du lancement dans l’année 2021 et à l’allongement concomitant des travaux pré-lancement.

Concernant l’activité CELESTE, les écarts en engagements et paiements en 2021 sont dus au report des premiers travaux de phase A.

SOUS-ACTION

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

OPERATION : ESPACE - COMMUNIQUER – MOYENS DE COMMUNICATION SATELLITAIRE

Nom du PEM : COMCEPT, SYRACUSE III, SYRACUSE IV, DIVERS PEM (TELECOMARSAT)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les opérations récentes confirment le besoin de déploiements rapides de forces, sur des distances importantes et dans un environnement où les réseaux de communication d’infrastructure sont inexistants, détruits ou inutilisables et où la morphologie du terrain complique les communications tactiques. Les capacités des communications par satellite permettent d’interconnecter les réseaux tactiques, opératifs et stratégiques.

Le besoin militaire en liaisons satellitaires se caractérise par une nécessaire adaptation aux circonstances des opérations, notamment une forte flexibilité dans l’affectation des ressources. Il se décompose en deux parties :

les liaisons durcies, dites de « noyau dur », essentielles à la conduite des opérations qui ont des exigences de robustesse, de résilience et de sécurité fortes ;
les liaisons non-durcies (télégestion, télémédecine, correspondances numériques, etc.) n’ayant pas les mêmes niveaux d’exigence en matière de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité.

SYRACUSE III (système de radiocommunications utilisant un satellite) est le système de radiocommunications satellitaires dit « noyau dur », visant à satisfaire les besoins opérationnels des armées en matière de communications longues distances, sécurisées et résistantes à la menace de guerre électronique. Il est constitué de satellites, de stations au sol fixes, de terminaux déployables (terrestres et navals) et de modems assurant la protection des communications contre le brouillage. Les satellites SYRACUSE 3A et 3B, lancés en 2005 et 2006, permettent à la France de remplir un rôle majeur au profit de l'OTAN en tant que fournisseur de capacités de télécommunications par satellites. Ces deux satellites de la constellation SYRACUSE sont complétés par un satellite construit en coopération avec l’Italie (SICRAL 2).

COMCEPT (besoins complémentaires en communications d’élongation de projection et de théâtre) : réalisée en coopération avec l’Italie, cette capacité vise à apporter aux forces un système de communication satellitaire non durci, à haut débit et à garantie d’accès, venant compléter les capacités satellitaires à moyen débit du « noyau dur » (SYRACUSE et SICRAL2) pour satisfaire les besoins des opérations en réseau. Le système COMCEPT (durée du service : de 2014 à 2029) est constitué d’un satellite ATHENA-FIDUS comportant une charge utile italienne et une charge utile française en bande Ka/EHF, des moyens de contrôle sol associés, de stations au sol fixes et de terminaux utilisateurs déployables. La composante sol utilisateur est issue du marché commercial de la bande Ka et intègre également des stations visant à équiper de moyens de communications par satellites civils de nouveaux bâtiments de la marine nationale.

SYRACUSE IV est le programme successeur de SYRACUSE III. Il vise à renouveler les satellites SYRACUSE 3A et 3B tout en modernisant et complétant les moyens SATCOM existants au sol. Il répond aux besoins des forces en capacités de télécommunications par satellite nécessaires à l’engagement des armées et au commandement des forces déployées, sur le territoire national et dans les zones prioritaires d’intérêt. Il assurera la cohérence avec l’existant et répondra à l’évolution du besoin et de la menace, en particulier en matière de débits, d’utilisations tactiques des stations (encombrement réduit, robustesse, facilité d’emploi, etc.), de capacité à communiquer en mouvement (drones, porteurs terrestres et aéronautiques, etc.) et d’interopérabilité avec l’OTAN. Le premier satellite SYRACUSE 4A a été lancé en octobre 2021. Les segments sols sont réalisés selon une démarche incrémentale, le premier incrément du segment sol a été lancé en 2019, le deuxième fin 2020.

Le maintien en condition opérationnelle des moyens SATCOM comprend le maintien à poste des satellites en orbite sur lesquels la France a acquis des ressources et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des systèmes et équipements acquis dans le cadre des opérations décrites ci-dessus.

Divers PEM

TELCOMARSAT, clos en 2015, dernière description présentée au RAP 2018.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Satellites SYRACUSE III	3	2+1	2+1	Mise en place d’une coopération franco-italienne
Stations métropolitaines et mobiles SYRACUSE III	390	367 (44 stations navales et 323 stations terrestres)	367 (44 stations navales et 323 stations terrestres)	Adaptation de la cible au besoin entre 2004 et 2016 et retrait d’une station navale
COMCEPT - Satellite ATHENA-FIDUS	1	1	1
COMCEPT – Stations sol utilisateur	660	424	424	Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 (retrait de stations terrestres, ajout de stations navales) et ajout d’un téléport en 2017 en réponse au besoin opérationnel.
SYRACUSE IV	1 capacité	3 satellites	3 satellites	Lancement de la réalisation pour le segment spatial de 2 satellites en 2015. Ajout d’un 3^e satellite en LPM 2019-2025
SYRACUSE IV segment sol – stations sol du premier et du second incrément	62	62	444	Ajout de 382 stations sols lors du lancement en réalisation du deuxième incrément en décembre 2020, en plus des 62 stations sols du premier incrément .

III - Aspects industriels et commerciaux

SYRACUSE III :

Segment spatial : maîtrise d'oeuvre industrielle assurée par Thales Alenia Space France / sous-traitant : Thales Communications & Security.

Segment sol : maîtrise d'oeuvre industrielle assurée par Thales Communications France.

Cette opération génère une activité pour des PME comme ACTIA TELECOM, IN-SNEC et INEO DEFENSE.

Pour honorer des accords bilatéraux, le programme national SYRACUSE III a été complété par des coopérations, notamment avec l’Italie (satellite SICRAL2 dont la maîtrise d’oeuvre est assurée par Thales Alenia Space France et Telespazio Italie), le Royaume-Uni et l’OTAN.

COMCEPT :

Suite à compétition nationale, la maîtrise d’oeuvre de la composante spatiale ATHENA-FIDUS a été attribuée à Thales Alenia Space et celle du segment sol utilisateur, au groupement constitué de la société Airbus Defence and Space et de ACTIA TELECOM.

SYRACUSE IV :

Le segment spatial est réalisé par Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. Arianespace intervient en soustraitance pour le lancement.

Les segments sols seront réalisés selon une démarche incrémentale. Le premier incrément est réalisé par Thales Six GTS et Airbus Defence and Space. L’organisation industrielle des incréments ultérieurs sera précisée lors de leur lancement.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SYRACUSE III	Première capacité opérationnelle SYRACUSE 3A	décembre 2005	décembre 2005	-
	Mise en service de SYRACUSE 3B	octobre 2006	octobre 2006	-
	Livraison version système SV 3.1	juillet 2009	juillet 2009	-
	Livraison version système SV 3.2	août 2010	août 2010	-
	Fin de livraison stations	octobre 2015	octobre 2015	-
COMCEPT	Mise en service du satellite ATHENA-FIDUS	mars 2014	mars 2014	-
COMCEPT	Fin de livraison des stations du segment sol COMCEPT	novembre 2020	décembre 2020	1 mois
SYRACUSE IV	Lancement du stade de réalisation de la première étape	décembre 2015	décembre 2015	-
SYRACUSE IV	Lancement du premier satellite	juin 2021	octobre 2021	4 mois

La livraison des dernières stations COMCEPT a été décalée à cause de retards industriels.

Le décalage du lancement du premier satellite SYRACUSE IV est lié aux effets la crise COVID-19 sur les activités industrielles.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SYRACUSE III stations sol	Commandes	PLF	367				367
	Commandes	PLR	367				367
	Livraisons	PLF	367				367
	Livraisons	PLR	367				367
COMCEPT Segment sol utilisateur	Commandes	PLF	424				424
	Commandes	PLR	424				424
	Livraisons	PLF	415	9			424
	Livraisons	PLR	415	9			424
SYRACUSE IV (segment spatial)	Commandes	PLF	2			1	3
	Commandes	PLR	2			1	3
	Livraisons	PLF				3	3
	Livraisons	PLR				3	3
SYRACUSE IV (Segments sol utilisateur) Premier et second incrément	Commandes	PLF	19	12	13	18	62
	Commandes	PLR	19	25	95	305	444
	Livraisons	PLF	1	2	15	44	62
	Livraisons	PLR	1	2	9	432	444
COMCEPT Segment spatial	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
	Livraisons	PLR	1				1

La crise sanitaire COVID-19 a eu pour conséquence de repousser la livraison de stations navales outre-mer rénovées.

La hausse des commandes en 2021 résulte de la consolidation de l’incrément 2, lancé en réalisation en décembre 2020.

Le second incrément du segment sol Syracuse IV prévoit :

la commande de 13 stations sols en 2020, 82 en 2021 et 287 après 2021, soit un total de 382 stations sols,
la livraisons de 382 stations sols après 2021.

Nota : Les commandes réalisées en 2020 concernent des stations outre-mer et des stations navales pour sous-marins, non comptabilisées dans le RAP20 du fait d’une erreur matérielle.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	189 968 637	10 675 000	-	218 967 267	18 323 630	190 469 941	10 675 000	186 428 780	- 14 716 161
ACT	COMCEPT	-	-	-	-	-	7 269 227	-	743 232	- 6 525 995
ACT	SYRACUSE IV	650 000 000	-	-	-	- 650 000 000	390 538 975	-	304 668 241	- 85 870 734
ACT	SYRACUSE III	-	-	-	-	-	2 078 466	-	769 039	- 1 309 427
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		839 968 637	10 675 000	-	218 967 267	- 631 676 370	590 356 609	10 675 000	492 609 291	- 108 422 318

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	COMCEPT	179,97	-	-	179,97	0,45	179,52
ACT	SYRACUSE IV	681,96	- 0,90	-	681,05	181,49	499,56
ACT	SYRACUSE III	43,49	-	-	43,49	0,20	43,29
OP	Divers PEM	0,00	-	-	0,00	-
Total		905,42	- 0,90	-	904,52	182,14	722,37

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	76,60	200,64	210,25	47,10	11,40	8,49	277,24
OP	AOA-CMI	PLR	100,89	218,97	186,43	86,86	25,60	20,97	319,85
ACT	COMCEPT	PLF	14,34	6,66	7,18	4,33	-	9,48	21,00
ACT	COMCEPT	PLR	3,11	0,45	0,74	2,33	0,09	0,39	3,55
ACT	SYRACUSE IV	PLF	1 010,28	563,59	386,00	331,67	303,69	552,51	1 573,87
ACT	SYRACUSE IV	PLR	1 068,97	181,49	304,67	389,60	213,31	342,89	1 250,46
ACT	SYRACUSE III	PLF	15,46	0,74	2,05	1,50	-	12,65	16,20
ACT	SYRACUSE III	PLR	13,51	0,20	0,77	1,14	2,33	9,48	13,71
OP	Divers PEM	PLF	0,14	-	-	-	-	0,14	0,14
OP	Divers PEM	PLR	0,16	-	-	-	-	0,16	0,16
	Total écarts		69,80	- 370,52	- 112,88	95,32	- 73,77	- 209,39	- 300,72

Pour SYRACUSE IV, les principaux engagements en 2021 ont couvert la poursuite des travaux de réalisation du segment spatial et la poursuite des travaux de réalisation de la composante sol avec en particulier la commande des stations tactiques déployables, des stations outre-mer et de stations navales.

Pour les autres opérations, les principaux engagements en 2021 ont couvert le soutien de l’ensemble du système (segments sol et spatiaux), des travaux de traitement d’obsolescences de stations SYRACUSE III, ainsi que la prise en charge d’un versement au centre national d’études spatiales de 100 M€ en cohérence avec la compétence du CNES s’agissant de la politique spatiale de défense, la conduite des programmes d’armement en cours de réalisation et les travaux de préparation des capacités futures, en complément des engagements contractualisés.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

L’écart sur les engagements SYRACUSE IV résulte principalement de la consolidation de l’incrément 2, dont une partie a été reportée en 2022, et de l’optimisation du déroulement des prestations de réalisation du segment spatial.

L’écart sur les engagements et les paiements sur COMCEPT résulte du décalage de commandes de fournitures pour les stations.

L’écart sur les engagements et les paiements sur les AOA-CMI est principalement lié à des travaux de priorisation.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	10 675 000	13 180 680	2 505 680

SOUS-ACTION

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

OPERATION : Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

Nom du PEM : MUSIS, IRIS (MUSIS SUCCESSEUR), DIVERS PEM (HELIOS II)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

MUSIS

Dans une logique européenne, et afin de remplacer les systèmes existants (systèmes optiques français HELIOS et PLEIADES, systèmes radar allemand SAR-Lupe et italien COSMO-SkyMed), l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la France ont lancé, au milieu des années 2000, une initiative appelée multinational space-based imaging system (MUSIS), visant à se doter de moyens d’observation spatiale communs. En l’absence de décision européenne et afin d’assurer la permanence de la composante optique HELIOS, la France avait lancé en 2010 l’opération MUSIS/CSO, c’est à dire :

la réalisation d’une composante spatiale optique, dite « CSO », sur la base de deux satellites d’observation identiques. Le premier assure la mission de reconnaissance (THR : très haute résolution), le deuxième, en orbite plus basse, assure la mission d’identification en réalisant des images de plus haute résolution (EHR : extrêmement haute résolution) ;
la conception et l’acquisition d’un segment sol utilisateurs (SSU) comprenant les fonctions de programmation, de réception et de production des images et d’un segment sol mission (SSM), chargé des opérations d'exploitation et de contrôle des satellites.

Suite à la mise en place d’une coopération avec l’Allemagne en 2015, le périmètre du programme est élargi à un troisième satellite CSO d’observation, à un segment sol utilisateurs permettant d’accéder aux satellites radar allemands SARah et aux adaptations du système CSO requises en conséquence. En 2018, le périmètre intègre la coopération avec l’Italie, via la réalisation d’une couche d’interopérabilité permettant à la France d’accéder au système italien CSG (COSMO-SkyMed Seconda Generazione).

Par rapport à Hélios II, MUSIS apporte une meilleure résolution (identification de cibles plus petites) et une augmentation importante du nombre d'images accessibles quotidiennement. Le troisième satellite permettra d’améliorer encore le délai de revisite.

IRIS (MUSIS Successeur)

Le programme IRIS succédera, à l’horizon 2030, à la capacité d’observation spatiale accessible aux armées qui reposera alors essentiellement sur les moyens (spatiaux et sol) apportés par le programme MUSIS.

La capacité à accéder aux nombreuses sources de données disponibles (patrimoniales, coopération, institutionnelles et commerciales) ainsi que le traitement massif des données multi-sources recueillies constitueront un enjeu technique et opérationnel majeur du programme IRIS.

Le programme IRIS a été lancé en phase de préparation en 2019.

Autres opérations

Les autres opérations couvrent notamment l’ensemble des activités connexes au domaine de l’observation satellitaire, telles le MCO du segment utilisateur HELIOS et celui du segment sol optique (SSO).

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Satellites optiques	2	3	3	La cible a été mise en cohérence avec les décisions de l’actualisation de la LPM actant les décisions du Conseil franco-allemand de mars 2015
Segment sol	1	1	1	-

La cible du programme IRIS sera définie au moment de son lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

L’organisation industrielle pour la réalisation des satellites optiques et du segment sol de MUSIS repose sur :

le CNES, maître d’ouvrage délégué pour la réalisation des satellites et du segment sol mission ;
Airbus Defence and Space France, maître d’œuvre satellite et en charge de la réalisation du segment sol utilisateur ;
Thales Alenia Space France, maître d’œuvre instrument ;
les sous-traitants principaux suivants : SODERN, SESO, SOFRADIR et Air Liquide.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
MUSIS	Lancement du stade de conception	février 2009	février 2009	-
	Lancement de la réalisation	octobre 2010	octobre 2010	-
	Mise en orbite du premier satellite	décembre 2018	décembre 2018	-
	Mise en orbite du deuxième satellite	2020	décembre 2020	-
	Mise en orbite du troisième satellite	2021	décembre 2022	14 mois

Le décalage du lancement de la mise en orbite de CSO-3 est lié aux délais de correction de deux anomalies d’origine industrielle et à l’impact de la crise sanitaire COVID-19.

Le calendrier du programme IRIS sera défini au moment de son lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
MUSIS – Satellites optiques	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	1	1	1		3
	Livraisons	PLR	1	1		1	3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SSO (Segment sol d'observation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	MUSIS	4 800 000	-	-	704 219	- 4 095 781	50 486 513	-	43 346 030	- 7 140 483
ACT	MUSIS : successeur	130 000 000	-	29 100 000	-	- 100 900 000	14 164 553	-	9 303 437	- 4 861 116
Total		134 800 000	-	29 100 000	704 219	- 104 995 781	64 651 066	-	52 649 467	- 12 001 599

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	SSO (Segment sol d'observation)	0,00	-	-	0,00	-	0,00
OP	Divers PEM	0,26	- 0,26	-	-	-	0,00
ACT	MUSIS	74,41	-	-	74,41	4,49	69,91
ACT	MUSIS : successeur	-	-	29,10	29,10	28,55	0,55
Total		74,67	- 0,26	29,10	103,51	33,04	70,46

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	SSO (Segment sol d'observation)	PLF	0,74	-	-	-	-	0,74	0,74
ACT	SSO (Segment sol d'observation)	PLR	0,74	-	-	-	-	0,74	0,74
OP	Divers PEM	PLF	0,08	-	-	-	-	0,08	0,08
OP	Divers PEM	PLR	0,21	-	-	-	-	0,21	0,21
ACT	MUSIS	PLF	125,48	7,30	49,90	65,17	17,12	0,59	132,78
ACT	MUSIS	PLR	134,79	5,20	43,35	48,65	40,40	7,59	139,98
ACT	MUSIS : successeur	PLF	10,00	87,00	14,00	33,00	40,00	10,00	97,00
ACT	MUSIS : successeur	PLR	-	28,55	9,30	19,25	-	-	28,55
	Total écarts		- 0,57	- 60,55	- 11,25	- 30,27	- 16,72	- 2,87	- 61,12

Les engagements en 2021 ont couvert principalement, pour l’activité MUSIS, les hausses économiques et compléments de développement concernant le segment sol utilisateurs, et pour l’activité IRIS (MUSIS SUCCESSEUR), les travaux de phase A et d’études technologiques.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Une partie des paiements prévus en 2021 en PLF pour les opérations « MUSIS » et « MUSIS: successeur » a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 et a été payée début 2022. L’écart en engagements 2021 résulte du décalage en 2022 d’une partie des travaux d’études technologiques.

SOUS-ACTION

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

OPÉRATION : ARES

Nom du PEM : ARES

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La nouvelle ambition capacitaire spatiale résulte du constat de l’apparition de nouvelles menaces à prendre en compte et d’un milieu qui devient lui aussi un champ de confrontation. Le programme ARES (Action et REsilience Spatiales), a pour objet de renforcer les capacités nationales autour des composantes suivantes :

surveillance : comprend des moyens de surveillance (i.e. détection et caractérisation d’objets en orbite) depuis le sol, tels que radars (successeur GRAVES) ou télescopes, et depuis l’espace ;
protection : comprend des moyens de protection intrinsèques à nos satellites avec la logique de développer une gamme d’outils génériques que les programmes spatiaux pourront intégrer, et des moyens de protection extrinsèques depuis le sol ou l’espace qui assureront des missions de surveillance et intégreront une capacité de défense active ;
commandement et contrôle : comprend un centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales (C2 spatial) dotant le commandement de l’Espace des moyens de suivre et comprendre la situation spatiale ainsi que de planifier, commander et conduire les opérations spatiales militaires.

La feuille de route comprend dès 2021 des travaux préparatoires concernant la montée en maturité du système chargé d'agréger l'ensemble des données concourant à la surveillance de l'espace (C2 spatial) et les études sur le futur véhicule d'action dans l'espace.

II – Cible

La cible du programme sera définie à son lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

L’organisation industrielle du programme sera définie à son lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le calendrier du programme sera défini à son lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L’échéancier du programme sera défini à son lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Maîtrise de l'Espace-ARES	140 000 000	-	44 400 000	-	- 95 600 000	10 623 414	-	147 187	- 10 476 227
Total		140 000 000	-	44 400 000	-	- 95 600 000	10 623 414	-	147 187	- 10 476 227

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Maîtrise de l'Espace-ARES	-	-	44,40	44,40	24,54	19,86
Total		-	-	44,40	44,40	24,54	19,86

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Maîtrise de l'Espace-ARES	PLF	-	15,00	10,50	3,00	1,50	-	15,00
ACT	Maîtrise de l'Espace-ARES	PLR	-	24,54	0,15	16,35	1,40	6,64	24,54
	Total écarts		-	9,54	- 10,35	13,35	- 0,10	6,64	9,54

Un incrément « 0 » a été lancé en juillet 2021, afin d’apporter un socle de capacités avec notamment le développement d’une première version de C2 spatial et des études pour préparer les incréments ultérieurs.

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent le lancement des premiers travaux de développement du C2 spatial.

L’écart en engagements 2021 résulte principalement de l’anticipation de la commande de matériels pour le C2 spatial afin de sécuriser les approvisionnements.

La majeure partie des paiements prévus en 2021 lors du PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 en raison de la notification des actes en toute fin d’année 2021.

SOUS-ACTION

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

OPERATION : OMEGA

Nom des PEM : OMEGA

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

OMEGA

L’opération OMEGA (opération de modernisation des équipements GNSS (global navigation satellite system) des armées) a pour objet le développement d’une capacité autonome de géolocalisation pour les systèmes d’armes prenant en compte les futurs systèmes de navigation par satellites (Galileo et GPS). Galileo, système européen de navigation par satellite, offre un service gouvernemental sécurisé. La phase de réalisation d’OMEGA a été lancée selon une démarche incrémentale, avec un premier incrément lancé en mai 2019 et un second incrément en mai 2021.

Le second incrément inclut la production de récepteurs P3TS (Plug and Play Positioning and Timing System) de classe 1 (utilisant les services ouverts Galileo et GPS), passage à l’échelle d’une innovation participative inventée par un officier de la STAT et un ingénieur de la DGA. Il se concentre également sur une meilleure couverture des besoins « PNT » (Position-Navigation-Temps).

II – Cible

Matériels	PAP	RAP	Raison de la modification
Récepteurs utilisant les services ouverts GPS et Galileo (P3TS)	non defini	6290	Lancement de la réalisation du second incrément en mai 2021

La production en série des équipements utilisant les services sécurisés GPS et Galileo ne fait pas partie du périmètre OMEGA, elle relève des programmes intégrateurs.

III - Aspects industriels et commerciaux

L’organisation industrielle de l’opération OMEGA repose sur une maitrise d’œuvre associant Thales Six GTS, Thales AVS et Safran E&D

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
OMEGA	Lancement de la phase de réalisation	mai 2019	mai 2019	-
	Lancement du second incrément de réalisation	Non cité dans le PLF	mai 2021	-
	Premier prototype de récepteur bi-constellation	2023	2023	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
OMEGA Prototype de Récepteur bi-constellation	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
OMEGA Récepteurs utilisant les services ouverts GPS et Galileo (P3TS)	Commandes	PLF	Non défini au PLF 21
	Commandes	PLR				6290	6290
	Livraisons	PLF	Non défini au PLF 21
	Livraisons	PLR				6290	6290

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	OMEGA	-	-	83 440 000	-	83 440 000	47 718 136	-	53 725 462	6 007 326
Total		-	-	83 440 000	-	83 440 000	47 718 136	-	53 725 462	6 007 326

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	OMEGA	97,44	-	83,44	180,88	10,40	170,48
Total		97,44	-	83,44	180,88	10,40	170,48

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	OMEGA	PLF	185,70	31,47	47,16	53,52	33,29	83,19	217,17
ACT	OMEGA	PLR	202,01	10,40	53,73	51,11	30,07	77,49	212,40
	Total écarts		16,31	- 21,08	6,56	- 2,41	- 3,22	- 5,70	- 4,76

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert notamment des travaux de développement de la chaîne de traitement antibrouillage.

L’écart sur les engagements 2021 résulte notamment du report en 2022 de la commande de travaux de développement et de mise en production de récepteurs pour aéronefs et pour véhicules terrestres.

SOUS-ACTION

07.50 – Communiquer - Transmission

OPERATION : COMMUNIQUER - TRANSMISSIONS

Nom dES PEM : ASTRIDE, MELCHIOR, RADIO HF Future

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

ASTRIDE (accès par satellite et par transmission hertzienne au réseau de zone et de l’intranet de l’espace de bataille)

ASTRIDE est un moyen de télécommunication (phonie et données) et de services complémentaires du réseau intégré de transmissions automatisées (RITA Valorisé). La phase 1 est achevée. La phase 2 est en cours. Elle permet notamment le raccordement des postes de commandement (PC) et d'abonnés fixes et mobiles. Les moyens ASTRIDE phase 2 fonctionnent avec l’ensemble des réseaux tactiques et permettent d’étendre ces capacités aux niveaux des PC de groupements tactiques interarmes (GTIA), en augmentant les élongations et les débits utilisables. La phase 3 d’ASTRIDE visera le parachèvement de la bascule du réseau ASTRIDE en IP (Internet Protocol), et la capacité de déploiement d’un réseau de zone.

MELCHIOR

Le programme MELCHIOR vise à doter les forces de moyens de communications hautes fréquences (HF) modernes, constitués de réseaux radio tactiques (en version caisson, station embarquée sur véhicule ou station portable). Ces moyens permettent la diffusion des renseignements recueillis et la transmission des ordres de bout en bout, tout en garantissant l’interopérabilité avec les réseaux des armées comme des alliés dans des modes de fonctionnement discrets, protégés du brouillage et sécurisés.

Il permet des communications de très grande élongation pour un débit multiplié par 4 par rapport à la génération précédente. Sa version système 2 (VS2) offre une capacité de messagerie plus sécurisée.

RADIO HF Future

Le programme Radio HF Future vise à poursuivre les travaux dans le domaine des communications HF en particulier dans la lignée du système MELCHIOR. Il s’appuiera sur les dernières avancées technologiques en matière de robustesse de liaison et de débit dans une recherche de convergence interarmées.

Divers PEM

PR4G VS4-IP, clos en 2010, dernière description présentée au RAP 2018.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
ASTRIDE phase 2 et 3	130	221	221	Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2019-2025
MELCHIOR : Stations VS1 et VS2	1222	741	741	Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2019-2025
MELCHIOR : Rétrofit de stations VS1 en VS2		200	200	Mise en cohérence avec les travaux de programmation en 2014

La cible de l’opération RADIO HF FUTURE sera définie au lancement de la réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

ASTRIDE :

La maîtrise d’œuvre industrielle de l’opération ASTRIDE a été confiée à Thales SIX GTS France.

MELCHIOR :

Le maître d’œuvre industriel de l’opération est Thales Six GTS France.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ASTRIDE	Notification du contrat	2009	2009	-
ASTRIDE	Livraison de la première version système	septembre 2014	septembre 2014	-
MELCHIOR	Qualification de la version système VS1.1 MELCHIOR	2009	2009	-
	Cumul de livraison des 675 stations VS1 MELCHIOR	2011	2011	-
	Cumul de livraison des 66 stations VS2 MELCHIOR	2021	2022	5 mois

Le retard de livraison des dernières stations VS2 MELCHIOR est lié aux impacts de la crise sanitaire COVID-19.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
ASTRIDE phase 2	Commandes	PLF	118				118
	Commandes	PLR	118				118
	Livraisons	PLF	118				118
	Livraisons	PLR	118				118
MELCHIOR : Stations VS1 et VS2	Commandes	PLF	741				741
	Commandes	PLR	741				741
	Livraisons	PLF	675		66		741
	Livraisons	PLR	675			66	741
MELCHIOR : rétrofit Stations VS1 en VS2	Commandes	PLF	200				200
	Commandes	PLR	200				200
	Livraisons	PLF				200	200
	Livraisons	PLR				200	200

Le retard de livraison des dernières stations VS2 MELCHIOR est lié aux impacts de la crise sanitaire COVID-19.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Radio HF future	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	ASTRIDE	-	-	-	-	-	4 097 603	-	3 945 668	- 151 935
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	-	-	-	-	-	11 635 168	-	2 067 503	- 9 567 665
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	15 732 771	-	6 013 171	- 9 719 600

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	ASTRIDE	9,38	-	-	9,38	0,13	9,25
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	12,22	-	-	12,22	0,06	12,16
Total		21,60	-	-	21,60	0,19	21,41

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Radio HF future	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Radio HF future	PLR	-	-	-	-	-	-	-
ACT	ASTRIDE	PLF	6,68	-	4,05	2,60	-	0,03	6,68
ACT	ASTRIDE	PLR	7,88	0,13	3,95	4,06	-	-	8,01
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	PLF	14,99	6,90	11,50	10,39	-	-	21,89
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	PLR	14,38	0,06	2,07	12,37	-	-	14,44
OP	Divers PEM	PLF	0,40	-	-	-	-	0,40	0,40
OP	Divers PEM	PLR	0,40	-	-	-	-	0,40	0,40
	Total écarts		0,59	- 6,71	- 9,54	3,44	-	- 0,03	- 6,12

Les écarts sur les engagements 2021, constitués de hausses économiques et sur les paiements 2021 sont la conséquence du report de la livraison de 66 stations MELCHIOR VS 2.

SOUS-ACTION

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

OPERATION : Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

Nom dES PEM : ALSR

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

ALSR (avion léger de surveillance et de reconnaissance, ex ALSA2R)

L’acquisition de ces aéronefs a pour objectif de disposer d’une capacité complémentaire à celle des drones MALE, permettant d’effectuer des missions de renseignement avec une faible empreinte logistique et une capacité de déploiement réactive.

La charge utile doit permettre de recueillir du renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) ainsi que du renseignement d’origine image (ROIM).

Chaque système ALSR est composé d’un vecteur aérien et d’un segment sol.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
ALSR	1	8	6	Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2019-2025

III - Aspects industriels et commerciaux

Le contrat de réalisation a été confié à Sabena Technics et Thales Defence Mission System.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ALSR	Livraison du premier avion	2020	juillet 2020	-
ALSR	Livraison du second avion	2020	novembre 2020	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
ALSR (systèmes)	Commandes	PLF	2	1		5	8
	Commandes	PLR	2		1	3	6
	Livraisons	PLF		2		6	8
	Livraisons	PLR		2		4	6
ALSR (capacités complémentaires)	Commandes	PLF			2		2
	Commandes	PLR				2	2
	Livraisons	PLF				2	2
	Livraisons	PLR				2	2

Un retard à la notification du marché a reporté la commande du 3^ème système ALSR de fin 2020 à début 2021.

La commande des capacités complémentaires a été reportée de 2021 à 2022 pour prendre en compte le résultat d’études préliminaires.

Le besoin total de systèmes ALSR a été réévalué à la baisse lors des travaux de programmation 2021.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	ALSR	27 000 000	-	-	-	- 27 000 000	37 785 072	-	40 904 150	3 119 078
Total		27 000 000	-	-	-	- 27 000 000	37 785 072	-	40 904 150	3 119 078

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	ALSR	78,96	-	-	78,96	61,35	17,60
Total		78,96	-	-	78,96	61,35	17,60

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	ALSR	PLF	66,04	21,13	37,35	23,07	20,10	6,66	87,16
ACT	ALSR	PLR	19,16	61,35	40,90	16,22	8,70	14,70	80,52
	Total écarts		- 46,88	40,23	3,56	- 6,85	- 11,40	8,04	- 6,65

L’augmentation des engagements 2021 résulte du report de 2020 à 2021 de la commande du 3^ème système ALSR malgré le décalage en 2022 de la commande des capacités complémentaires.

L’augmentation des paiements en 2021 est dû à un report des paiements 2020 sur l’année 2021.

SOUS-ACTION

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

OPERATION : Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

Nom dES PEM : CUGE

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CUGE (capacité universelle de guerre électronique)

Cette opération vise à remplacer les capacités en renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) aéroportées en remplacement des Transall Gabriel. Chaque système ARCHANGE (Avions de Renseignement d’origine électromagnétique à CHArge utile de Nouvelle GEnération) est constitué d’un segment aéroporté et d’un segment sol.

Cette capacité est complétée par un système de formation et d’entrainement.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
CUGE	3	3	3

III - Aspects industriels et commerciaux

Le marché de réalisation a été confié à un groupement industriel constitué de THALES DMS France (mandataire), THALES SIX GTS France (cotraitant) et Dassault Aviation (cotraitant).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
CUGE	Lancement du stade d’élaboration	février 2018	février 2018
CUGE	Lancement du stade de réalisation	novembre 2019	novembre 2019

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
CUGE : système ARCHANGE	Commandes	PLF	2			1	3
	Commandes	PLR	2			1	3
	Livraisons	PLF				3	3
	Livraisons	PLR				3	3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	CUGE	-	-	-	-	-	118 175 819	-	94 946 477	- 23 229 343
Total		-	-	-	-	-	118 175 819	-	94 946 477	- 23 229 343

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	CUGE	63,01	- 0,45	-	62,56	0,19	62,37
Total		63,01	- 0,45	-	62,56	0,19	62,37

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	CUGE	PLF	810,56	2,02	116,80	117,80	115,26	462,71	812,58
ACT	CUGE	PLR	791,05	0,19	94,95	131,22	115,06	450,02	791,25
	Total écarts		- 19,50	- 1,83	- 21,86	13,42	- 0,20	- 12,70	- 21,33

Les engagements réalisés en 2021 ont principalement couvert des hausses économiques. Des engagements initialement prévus en 2021 pour des moyens d’essais et d’évaluation ont été reportés (sans conséquence sur l’avancement du programme).

L’écart constaté sur les paiements 2021 par rapport à la prévision résulte de la fin de gestion 2020 différente de l’hypothèse prise pour le PLF 2021 et rendue compte dans le RAP 2020.

SOUS-ACTION

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

OPERATION : Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

Nom dES PEM : SDT, SDAM, MALE Reaper, MALE EUROPÉEN

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SDT : système de drones tactiques

L’opération SDT couvre l’acquisition d’une capacité pérenne de drones tactiques pour l’armée de Terre en remplacement du système SDTi (système de drones tactiques intérimaires) qui a été retiré du service. Elle vise à répondre aux missions de renseignement au profit des unités tactiques en leur offrant une capacité de surveillance, d’acquisition, de reconnaissance et de renseignement (SA2R).

SDAM :

Cette opération vise à doter les navires de premier rang de la Marine (FDI, FREMM, FDA, PHA) d’une capacité de drone aérien leur permettant d’accroître significativement leur portée de détection des menaces et leur maîtrise de la situation tactique. Cette capacité doit leur permettre d’optimiser leur performance opérationnelle mais également d’accroître la protection des bâtiments, et par extension, de la force navale.

MALE REAPER

Cette capacité vise à répondre rapidement au besoin de systèmes de drones MALE. Elle est composée de 4 systèmes de 3 drones américains MQ9-Reaper intégrant des capacités de renseignement nouvelles et aptes à mettre en œuvre des armements.

MALE EUROPEEN

L’objectif principal de l’opération est de disposer d’une capacité de drones MALE déployable pouvant être employée de manière souveraine et sans contraintes sur les zones d’intérêt pour effectuer des missions de type ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), ISTAR armé et d’appui aux forces.

Les travaux actuels se concentrent principalement sur le développement européen d’un système de drones MALE. Après une étude de définition initiée en 2016, l’organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) a mené, au nom de la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, les négociations pour un contrat de réalisation couvrant le développement et la production de systèmes européens de drones MALE, ainsi que 5 années de soutien. Ce contrat entrera en vigueur dès que l’ensemble des pays de cette coopération auront donné leur approbation formelle.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
SDT (véhicules aériens)	14	28	28	Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2019-2025
MALE REAPER (UAV MALE)	4	4	4
MALE EUROPEEN	4	6	6	Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2019-2025

La cible SDAM sera définie au lancement en réalisation du programme.

III - Aspects industriels et commerciaux

SDT

SDTi : les contrats de réalisation et de soutien en OPEX ont été confiés à SAFRAN Electronics & Defense ;
SDT : le maître d’œuvre industriel est la société SAFRAN Electronics & Defense.

SDAM

Le contrat de levée de risque SDAM en cours a été confié à Naval Group et à Airbus Helicopters en cotraitance.

Les aspects industriels et commerciaux de l’opération SDAM seront définis au lancement de la réalisation.

MALE REAPER

L’acquisition de drones MALE Reaper est réalisée selon la procédure FMS (Foreign Military Sales).

MALE EUROPEEN

Le contrat qui a été négocié par l’OCCAr aura comme titulaire Airbus Defence & Space GmbH (Airbus Allemagne), lequel s’appuiera sur Dassault Aviation, Leonardo et Airbus Defence & Space SAU (Airbus Espagne).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SDT	Lancement du stade d’orientation du SDT	2012	2012	-
	Lancement du stade d’élaboration du SDT	août 2014	août 2014	-
	Lancement de la réalisation	février 2016	février 2016	-
MALE REAPER (UAV MALE)	Commande d’un système de drones MALE Reaper	août 2013	août 2013
	Commande d’un système de drones MALE Reaper	août 2013	août 2013	-
	Commande de systèmes supplémentaires de drones MALE Reaper	2015-2016	2015-2016	-
MALE EUROPEEN	Lancement de la réalisation	2020	2021	12 mois
MALE EUROPEEN	Premier système livré	Établi lors du lancement en réalisation	-	-

Concernant le programme MALE européen, le décalage du lancement de la réalisation s’explique par les délais induits pour la finalisation des négociations contractuelles, et l’obtention de l’accord formel de chacun des pays participants.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SDT (systèmes)	Commandes	PLF	14			14	28
	Commandes	PLR	14			14	28
	Livraisons	PLF			10	18	28
	Livraisons	PLR				28	28
MALE REAPER	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF	3	1			4
	Livraisons	PLR	3	1			4
MALE EUROPEEN	Commandes	PLF		4		2	6
	Commandes	PLR			4	2	6
	Livraisons	PLF				6	6
	Livraisons	PLR				6	6

Les écarts de livraisons du SDT résultent des travaux à réaliser pour prendre en compte les recommandations du rapport de mai 2021 du BEAE sur le crash du SDT survenu en décembre 2019.

Les écarts de commandes du MALE EUROPEEN résultent de l’attente de l’accord formel de chacun des pays participants.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	15 900 000	-	-	21 185 967	5 285 967	31 877 697	-	39 193 130	7 315 433
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	-	-	3 600 000	-	3 600 000	19 465 681	-	2 811 689	- 16 653 992
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	-	-	-	-	-	24 271 829	-	21 558 361	- 2 713 468
ACT	MALE européen	650 000 000	-	-	-	- 650 000 000	36 734 880	-	1 234 551	- 35 500 329
ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	-	-	3 300 000	-	3 300 000	15 176 306	-	8 292 225	- 6 884 081
Total		665 900 000	-	6 900 000	21 185 967	- 637 814 033	127 526 393	-	73 089 955	- 54 436 438

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	64,07	-	3,60	67,67	3,07	64,59
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	160,98	-	-	160,97	35,21	125,77
ACT	MALE européen	2 661,01	-	-	2 661,01	1 984,39	676.62
ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	12,40	-	3,30	15,70	13,42	2,28
Total		2 898,45	-	6,90	2 905,35	2 036,08	869,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	56,25	15,90	33,32	15,48	19,85	3,50	72,15
OP	AOA-CMI	PLR	69,84	21,19	39,19	25,39	15,10	11,34	91,02
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	PLF	50,66	12,83	19,24	17,01	10,15	17,09	63,48
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	PLR	59,81	3,07	2,81	10,99	38,58	10,50	62,88
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	PLF	132,92	11,96	23,99	87,50	26,25	7,15	144,88
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	PLR	110,58	35,21	21,56	65,71	44,51	14,00	145,78
ACT	MALE européen	PLF	1 979,88	2,00	36,31	77,25	155,12	1 713,20	1 981,88
ACT	MALE européen	PLR	1,46	1 984,39	1,23	145,22	173,17	1 666,23	1 985,85
ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	PLF	13,00	20,00	15,00	18,00	-	-	33,00
ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	PLR	-	13,42	8,29	3,00	2,12	0,00	13,42
	Total écarts		- 1 991,02	1 994,58	- 54,77	35,06	62,13	- 38,86	3,56

Les principaux écarts d’engagements réalisés en 2021 concernent :

pour le MALE européen : l’engagement correspondant à la part France du contrat de réalisation du drone qui a été décalé de 2020 à 2021 du fait des délais requis pour la finalisation des négociations avec l’industrie ;
pour le MALE : l’écart en 2021 s’explique par le report d’engagement de 2020 à 2021 ;
pour le SDT : le report de la commande de biens et de services à destination du système de soutien des premiers drones, du fait du décalage de leurs livraisons ;
pour le SDAM : la commande d‘améliorations techniques sur le système de drones aérien pour la marine nationale dans le cadre du plan de soutien de la filière aéronautique de juin 2020.

Les principaux écarts de paiements réalisés en 2021 sont dus :

pour le MALE européen : décalage de la notification pour la finalisation du processus formel d’approbation des nations ;
pour le SDT : au décalage des livraisons des premiers drones ;
pour le SDAM : au décalage des études de levée de risques complémentaires ainsi qu’au report de certaines améliorations du démonstrateur.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	2 094 757	2 094 757

SOUS-ACTION

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

OPERATION : Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - HAWKEYE

Nom dES PEM : HAWKEYE : MISE à NIVEAU, Hawkeye Remplacement

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

HAWKEYE (avion de guet embarqué) : mise à niveau

Les avions de guet aérien embarqué (AGE) Hawkeye sont des avions de type E-2C acquis entre 1998 et 2004 et mis en œuvre par la marine nationale. La mise à niveau du Hawkeye permet de conserver l’interopérabilité avec les moyens de l’OTAN et de maintenir l’employabilité des aéronefs.

L’opération de mise à niveau comprend essentiellement l’intégration de l’IFF NG (mode 5/S), la rénovation du dispositif de détection passive (ESM), la mise en conformité des simulateurs de vol et tactique ainsi qu’une évolution de moyens de communication (dont IDM, JSAT et L22). Pour la part avionique, les travaux portent sur les seules obsolescences et évolutions de réglementations de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D

L'opération vise à remplacer la flotte actuelle des avions de guet aérien embarqué (AGE) E-2C Hawkeye par l'E-2D Advanced Hawkeye afin de conserver pour la période 2030-2060 la capacité de guet aérien embarqué sur porte-avions en lui apportant les modifications nécessaires pour s’adapter aux missions et aux menaces prévisibles à l’horizon 2030-2060 et en garantissant l'interopérabilité avec les moyens de l'OTAN et ceux de la marine américaine. Cette capacité sera réalisée par le développement et la livraison de trois aéronefs par l’U.S. Navy dans une configuration ‘baseline’ et par le développement et la réalisation d’un premier standard de francisation leur permettant d’assurer l’ensemble des missions.

II – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2021

Actuelle

Raison de la modification

HAWKEYE : Mise à niveau

Avion de guet aérien embarqué (HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D)

Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2019-

2025

III - Aspects industriels et commerciaux

Mise à niveau Hawkeye :

Conforme au PAP 2021, il n’y a pas eu en 2021 d’évolutions notables des aspects industriels et commerciaux de la sous-action. La mise à niveau Hawkeye est réalisée dans le cadre d’accords de type FMS (Foreign Military Sales) avec la marine américaine. La marine américaine est le maître d’oeuvre, et contractualise avec Northrop Grumman Corporation (NGC) qui est l’architecte industriel et réalise les chantiers d’intégration IFF et ESM ainsi que la mise à niveau de l’avionique a minima (respect des normes de l’OACI). Tous les chantiers sont réalisés en France par NGC dans les installations du SIAé.

HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D

L’E-2D est conçu et produit par l’industriel américain Northrop Grumman Corporation (NGC). La version E-2D Baseline

est réalisée par NGC dans le cadre de l’accord FMS confié à l’US Navy. Le simulateur sera également réalisé au titre d’un accord FMS piloté par l’US Navy.

Les travaux de francisation des E-2D au standard 1 et d’industrialisation du soutien seront réalisés par le SIAé.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Hawkeye : mise à niveau	Commande de la rénovation ESM	2012	2012
Hawkeye : mise à niveau	Commande de la mise à niveau OACI de l’avionique a minima	décembre 2015	décembre 2015
HAWKEYE : remplacement E-2C par E-2D	Lancement de la réalisation	2020	Novembre 2020

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
HAWKEYE : mise à niveau	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	3				3
	Livraisons	PLR	3				3
HAWKEYE : remplacement E-2C par E-2D (Baseline)	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		3			3
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				3	3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	HAWKEYE: mise à niveau	-	-	-	-	-	6 181 360	-	1 898 668	- 4 282 692
ACT	HAWKEYE: remplacement E2C par E2D	915 000 000	-	-	-	- 915 000 000	46 378 793	-	64 056 813	17 678 020
Total		915 000 000	-	-	-	- 915 000 000	52 560 153	-	65 955 482	13 395 329

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	HAWKEYE: Mise à niveau	28,46	-	-	28,46	1,88	26,57
ACT	HAWKEYE: remplacement E2C par E2D	884,81	-	-	884,81	173,24	711,57
Total		913,27	-	-	913,27	175,12	738,15

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	HAWKEYE: mise à niveau	PLF	0,87	6,11	6,11	1,01	0,33	- 0,47	6,98
ACT	HAWKEYE: mise à niveau	PLR	1,60	1,88	1,90	0,76	0,19	0,64	3,48
ACT	HAWKEYE: remplacement E2C par E2D	PLF	1 026,80	220,00	45,84	44,00	96,39	1 060,57	1 246,80
ACT	HAWKEYE: remplacement E2C par E2D	PLR	957,82	173,24	64,06	37,63	83,03	946,33	1 131,05
	Total écarts		- 68,26	- 50,99	14,01	- 6,63	- 13,50	- 113,13	- 119,25

Les principaux engagements prévus en 2021 ont couvert pour l’opération « Hawkeye : remplacement E-2C par E-2D » : la commande de moyens de soutien, du simulateur d’entraînement ainsi que la francisation des E-2D.

Les principaux engagements prévus en 2021 ont couvert pour l’opération « Hawkeye mise à niveau » : des engagements SIAé pour les travaux et le soutien de la mise à niveau (L22, consoles FAMOUS), des engagements SIAé pour l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) des systèmes et un complément de TVA pour la mise à niveau.

L’écart en engagements 2021 sur « Hawkeye : remplacement E-2C par E-2D » s’explique par une mise à jour de l’échéancier prenant en compte le lancement en réalisation de l’opération en fin 2020. L’écart en paiement 2021 sur « Hawkeye : remplacement E-2C par E-2D » s’explique par un échéancier moins favorable sur la LOA soutien notifié en fin d’année 2021 et qui a généré une hausse de besoin de paiement.

L’écart en engagement et en paiement 2021 sur « Hawkeye mise à niveau » s’explique par le retard de réalisation de la liaison L22, du décalage de la notification de la rénovation du simulateur de vol et du retard de qualification des consoles FAMOUS.

SOUS-ACTION

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

OPERATION : RENseigner, surveiller, acquÉrir et reconnaitre - ROEM

Nom dES PEM : ROEM STRATÉGIQUE, ROEM TACTIQUE

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

ROEM STRATÉGIQUE

L’opération ROEM Stratégique vise à doter les armées d’une composante fixe et déplaçable de renseignement d’origine électromagnétique de niveau stratégique. Elle modernise les systèmes de commandement et d’exploitation du ROEM stratégique, la capacité de localisation et d’interception des émissions électromagnétiques stratégiques au profit de l’ensemble des armées et de la direction du renseignement militaire (DRM).

Elle est composée de :

PARADOS : phase d’amélioration du recueil automatisé des signaux de radiocommunications au profit du ROEM Stratégique ;
CLOVIS : capacité de localisation à vocation interministérielle et stratégique ;
SEVE : système d’exploitation et de valorisation des écoutes ;
TALISMANS : traitement automatique des langues ;
DEMETER : dispositif d’exploitation en masse et d’enrichissement ROEM.

ROEM TACTIQUE

L’opération ROEM Tactique vise à doter le commandement d’une capacité d’appui électronique tactique via le système tactique de ROEM interarmées (SYMETRIE).

II – Cible

La cible initiale de l’opération ROEM stratégique, qui est confidentielle, est inchangée.

La cible du 1^er incrément du système interarmées ROEM tactique lancé en 2020 est la suivante :

acquisition de 49 cellules de ROEM tactique ;
prédispositions de 25 porteurs à l’accueil d’une cellule de ROEM tactique.

III - Aspects industriels et commerciaux

OPERATION ROEM STRATEGIQUE :

Les maîtres d’œuvre des projets PARADOS, CLOVIS et TALISMANS sont respectivement le groupement Airbus Defence & Space - Rhode & Schwarz, le groupement Thales Communications & Security - INEO Défense et le groupement industriel Airbus Defence & Space – Bertin Technologies.

Le projet SEVE étape 1 est réalisé par les sociétés Airbus Defence & Space et Khiplus.

Le groupement Airbus Defence & Space – INEO Défense est maître d’œuvre de la réalisation de DEMETER.

ROEM TACTIQUE :

La maîtrise d’œuvre du système interarmées ROEM tactiques est confiée Thales Six GTS et Airbus Defence & Space.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ROEM STRATEGIQUE	Lancement de la réalisation	2010	2010
	Fin de la livraison de la composante PARADOS	2021	septembre 2021
	Fin de la livraison de la composante CLOVIS	2021	septembre 2021

Pour la composante PARADOS, le dernier site opérationnel équipé l’a été en septembre 2020. À la suite d’une décision de la DRM, le dernier site à équiper en septembre 2021 ne sera pas réalisé. Les équipements associés sont dorénavant à destination de l’administration afin de constituer un lot de rechange.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Cellules ROEM Tactiques	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		29		20	49
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				49	49
ROEM Tactique – prédispositions porteurs	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		25			25
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				25	25

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	32 222 380	100 000	-	12 042 138	- 20 280 242	19 069 545	100 000	31 804 900	12 635 355
ACT	Programmes ROEM stratégique	-	-	-	-	-	31 769 067	-	29 732 153	- 2 036 914
ACT	Programmes ROEM tactiques	50 000 000	-	-	-	- 50 000 000	31 364 367	-	23 197 553	- 8 166 814
Total		82 222 380	100 000	-	12 042 138	- 70 280 242	82 202 979	100 000	84 734 606	2 431 627

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Programmes ROEM stratégique	32,05	- 1,79	-	30,26	15,96	14,29
ACT	Programmes ROEM tactiques	53,12	-	-	53,12	22,90	30,22
Total		85,17	- 1,79	-	83,38	38,86	44,52

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	39,89	32,32	20,04	23,42	18,77	9,98	72,21
OP	AOA-CMI	PLR	48,68	12,04	31,80	14,68	10,63	3,61	60,72
ACT	Programmes ROEM stratégique	PLF	56,02	15,00	31,40	28,24	4,50	6,88	71,02
ACT	Programmes ROEM stratégique	PLR	71,52	15,96	29,73	35,53	17,13	5,09	87,48
ACT	Programmes ROEM tactiques	PLF	156,22	-	31,00	41,80	36,00	47,42	156,22
ACT	Programmes ROEM tactiques	PLR	170,87	22,90	23,20	40,18	47,07	83,32	193,76
	Total écarts		38,94	3,58	2,30	- 3,06	15,56	27,73	42,53

Les principaux engagements prévus en 2021 ont couvert pour le ROEM Stratégique : le traitement d’obsolescences, la réalisation d’évolutions suite au retour d’expérience opérationnel et la poursuite des déploiements.

Les principaux engagements en 2021 ont couvert pour le ROEM tactique des travaux d’intégration de la capacité sur Serval, initialement prévus en 2020 lors de la rédaction du PAP21.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Les écarts en engagements et en paiements 2021 sur les AOA-CMI résultent d’une nouvelle priorisation des projets AOA - CMI entre les différentes sous actions en cours d’année 2021.

L’écart sur les prévisions de paiements est dû au retard de réalisation des nouveaux capteurs lié à des difficultés techniques et à la crise sanitaire.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	100 000	100 000	-

SOUS-ACTION

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

OPÉRATION : RENseigner, surveiller, acquÉrir et reconnaitre - SDCA

Nom dES PEM : SDCA RÉNOVATION, SDCA InteropÉrabilitÉ/LdD, SDCA Remplacement

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SDCA RENOVATION

Les avions SDCA sont des avions de type E-3F (AWACS), acquis entre 1987 et 1992 et mis en œuvre par l’armée de l’air. Les améliorations (radar, communications, …) apportées lors de leur rénovation permettent de conserver l’interopérabilité avec les alliés, les centres de commandement interarmées ou alliés et avec les autres aéronefs français ou alliés.

La rénovation à mi-vie du système de mission comprend notamment l’ajout de consoles de mission, le remplacement des calculateurs, la mise à jour des logiciels et des consoles de surveillance et de contrôle, l’intégration d’un interrogateur IFF Mode S et Mode 5 (interopérabilité alliée), un nouveau système de préparation de mission ainsi que la mise à hauteur du simulateur de mission.

Les évolutions réglementaires, applicables en 2020, rendent nécessaire une rénovation de l’avionique. Cette rénovation traite également les obsolescences des équipements de l’avionique (centrales à inertie, pilote automatique). Le lancement des travaux a eu lieu en juillet 2017.

SDCA Interopérabilité/LdD

La modernisation des capacités de communication (radio et SATCOM) nécessaires au commandement et à la conduite des opérations aériennes, la surveillance et la gestion de l'espace aérien, ainsi que le contrôle tactique des missions, sur le territoire national comme en opérations extérieures, requièrent une mise à niveau des SDCA.

L’opération SDCA Interopérabilité comprend plusieurs phases :

phase 1 : remplacement des terminaux L16 ;
phase 2 : intégration d’une capacité satellitaire souveraine et traitement d’obsolescences du système de mission.

SDCA Remplacement

Les E-3F (SDCA) ont un potentiel de vie supérieur aux E-3A (OTAN) et devraient être retirés du service à partir de 2035.

L'activité vise au remplacement de ces appareils, en prenant en considération les travaux capacitaires :

menés par l'OTAN dans le cadre de l'AFSC (Alliance Future Surveillance and Control capability) ;
menés par la France pour moderniser la capacité souveraine de surveillance, de commandement et de contrôle tactique aéroportés permettant notamment l'accompagnement des raids pour l'entrée en premier, les frappes dans la profondeur et la permanence du C2 Air en opérations.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
SDCA Rénovation	4	4	4	-
SDCA Interopérabilité/LDD	4	4	4	-

La cible de l’opération SDCA remplacement sera définie au lancement de sa réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

SDCA RENOVATION :

Air France Industries est le maître d’oeuvre industriel avec Boeing en sous-traitant principal pour la rénovation avionique.

SDCA interopérabilité/LDD :

Le maitre d’œuvre industriel est Air France Industries (en charge des chantiers d’intégration des kits de modification sur avion) agissant comme mandataire avec Communication & Security (ex-Thales Communication & Security) (en charge du développement des kits de modification) agissant comme sous-traitant.

Les aspects industriels et commerciaux de l’opération SDCA remplacement seront connus au lancement de la réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SDCA - Rénovation	Notification de la phase 2 du contrat de rénovation mi-vie SDCA (LoA)	décembre 2009	décembre 2009	-
	Livraison du premier SDCA rénové « mie-vie »	juillet 2014	juillet 2014	-
	Notification de la rénovation avionique	juillet 2017	juillet 2017	-
SDCA Interopérabilité Phase 1	Lancement de la réalisation	décembre 2019	décembre 2019	-
SDCA Remplacement	Lancement de la préparation	Décembre 2019	Décembre 2019	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SDCA : Rénovation avionique	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF				4	4
	Livraisons	PLR				4	4
SDCA : interopérabilité/LDD phase 1	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF				4	4
	Livraisons	PLR				4	4

Les échéanciers des opérations SDCA Interopérabilité phase 2 et de l’opération SDCA remplacement seront définis lors du lancement de leur réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SDCA Rénov. : Syst. Détect.et contrôle aéroporté	1 800 000	-	-	-	- 1 800 000	39 354 499	-	31 800 487	- 7 554 012
ACT	SDCA Intérop/LdD	6 500 000	-	-	-	- 6 500 000	18 929 073	-	9 383 446	- 9 545 627
ACT	SDCA Remplacement	13 300 000	-	-	-	- 13 300 000	3 642 314	-	-	- 3 642 314
Total		21 600 000	-	-	-	- 21 600 000	61 925 886	-	41 183 932	- 20 741 954

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AENE à fin 2021
ACT	SDCA Rénov. : Syst. Détect.et contrôle aéroporté	116,33	-	-	116,33	- 8,85	125,19
ACT	SDCA Intérop/LdD	4,60	-	-	4,60	-	4,60
Total		120,93	-	-	120,93	- 8,85	129,78

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	SDCA Rénov. : Syst. Détect.et contrôle aéroporté	PLF	166,53	12,72	38,90	27,91	69,14	43,30	179,25
ACT	SDCA Rénov. : Syst. Détect.et contrôle aéroporté	PLR	180,66	- 8,85	31,80	47,09	17,24	75,68	171,81
ACT	SDCA Intérop/LdD	PLF	26,57	11,00	18,71	16,96	1,51	0,38	37,57
ACT	SDCA Intérop/LdD	PLR	26,57	-	9,38	16,29	0,51	0,38	26,57
ACT	SDCA Remplacement	PLF	-	13,30	3,60	6,40	3,30	-	13,30
ACT	SDCA Remplacement	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		14,13	- 45,88	- 20,02	12,10	- 56,20	32,38	- 31,74

Concernant les écarts d’engagements en 2021:

pour l’opération « SDCA Rénovation » : il a été procédé au désengagement de crédits de douanes et de l’arrangement OTAN en parallèle d’engagement pour des travaux de gestion de configuration et maîtrise technique ;
pour l’opération « SDCA Remplacement » : l’écart s’explique par le report de la commande des études de préparation ;
pour l’opération « SDCA Interopérabilité » : l’écart s’explique par le report des études de préparation de l’étape 2.

Concernant les écarts de paiements en 2021:

pour l’opération « SDCA Rénovation » : l’écart est lié à des reports de paiements dû à des retards industriels ;
pour l’opération « SDCA Remplacement : l’écart s’explique par le report de la commande des études de préparation ;
pour l’opération « SDCA Interopérabilité » : l’écart s’explique par le report des études de préparation de l’étape 2 ainsi qu’au report en 2022 de paiements sur le marché terminaux MIDS.

SOUS-ACTION

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

OPÉRATION : RENseigner, surveiller, acquÉrir et reconnaitre - AUTRES OPÉRATIONS

Nom dES PEM : MURIN, RENO SAIM

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Radar MURIN (Moyen Utilisé pour le Renseignement dans les Intervalles)

L’opération MURIN vise à doter les unités de renseignement des forces terrestres de radars tactiques facilement déployables. Ces radars ont pour mission la surveillance, la recherche du renseignement, l’aide au tir de l’artillerie et la participation à la protection d’emprises.

Réno SAIM (système d'aide à l'interprétation multicapteurs)

Anciennement dénommée SEVI (système d’exploitation et de valorisation des images), l’opération Réno SAIM assure le maintien du système opérationnel SAIM. Elle satisfait également de nouveaux besoins opérationnels en particulier ceux liés à l'exploitation des images MUSIS et des drones.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
MURIN	30	30	30
Réno SAIM	300	329	414	Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2019-2025 et le lancement de l’incrément 2 (octobre 2020)

L’évolution de la cible de 329 à 414 stations d’exploitation correspond à la prise en compte de l’incrément 2 de l’opération Réno SAIM, lancé en octobre 2020.

III - Aspects industriels et commerciaux

MURIN :

La maîtrise d’œuvre est assurée en cotraitance par Thales LAS France et Thales Deutschland GMBH.

Réno SAIM :

Les travaux de réalisation des évolutions SAIM, ainsi que les travaux de définition et de réalisation des nouvelles stations d’exploitation sont confiés à THALES SIX GTS, maître d’œuvre historique du SAIM.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
MURIN	Lancement de la réalisation	décembre 2015	décembre 2015	-
Reno SAIM – incrément 2	Lancement de la réalisation	non défini	octobre 2020	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
MURIN	Commandes	PLF	30				30
	Commandes	PLR	30				30
	Livraisons	PLF	30				30
	Livraisons	PLR	30				30
RENO SAIM (Incrément 1 et 2)	Commandes	PLF	300	8	21		329
	Commandes	PLR	300	49	36	29	414
	Livraisons	PLF	214	86	29		329
	Livraisons	PLR	214	20	66	114	414

L’écart sur les livraisons en 2021 est lié à des retards industriels induits par la crise sanitaire COVID 19 en 2020.

Les 66 livraisons non réalisées en 2020 ont été rattrapées en 2021, provoquant un report à 2022 des 29 livraisons prévues en 2021 (parmi les 114 après 2021).

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	103 900 000	-	-	43 044 154	- 60 855 846	49 785 535	-	63 037 980	13 252 445
ACT	Réno SAIM	-	-	-	-	-	9 198 491	-	6 165 861	- 3 032 630
ACT	MURIN	-	-	-	-	-	135 041	-	404 299	269 258
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	49 580	49 580
Total		103 900 000	-	-	43 044 154	- 60 855 846	59 119 067	-	69 657 720	10 538 653

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réno SAIM	34,98	-	-	34,98	4,22	30,76
ACT	MURIN	4,03	-	-	4,03	0,08	3,95
OP	Divers PEM	17,00	-	-	17,00	0,05	16,95
Total		56,01	-	-	56,01	4,35	51,66

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-CMI	PLF	88,47	103,90	52,04	90,00	25,87	24,46	192,37
OP	AOA-CMI	PLR	80,00	43,04	63,04	41,05	8,06	10,90	123,05
ACT	Réno SAIM	PLF	11,98	8,70	9,09	5,19	4,50	1,90	20,68
ACT	Réno SAIM	PLR	11,41	4,22	6,17	9,14	0,32	-	15,63
ACT	MURIN	PLF	0,13	-	0,13	-	-	-	0,13
ACT	MURIN	PLR	0,32	0,08	0,40	-	-	0,00	0,40
OP	Divers PEM	PLF	2,42	-	-	-	-	2,42	2,42
OP	Divers PEM	PLR	2,42	0,05	0,05	-	-	2,42	2,47
	Total écarts		- 8,85	- 65,20	8,39	- 45,00	- 21,99	- 15,46	- 74,05

Pour l’activité Réno SAIM, les principaux engagements 2021 couvrent la commande de stations et de travaux d’évolution du système SAIM. Les écarts sur les engagements en 2021 sont principalement dus au décalage de l’étude d’architecture et à une commande moindre d’évolutions logicielles. Les écarts sur les paiements en 2021 sont principalement dus au décalage de la livraison des stations.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2021

Niveau	OS	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart utilisation/ prévision	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation /prévision
		1	2	3	4	5=3+4-1-2	1	2	3	4=3-1-2
OP	Autres opérations d'armement (AOA)	544,16	12,12	0,00	521,83	-34,45	464,30	12,12	600,30	123,88
ACT	Programmes à effet majeur (PEM)	4 250,49	2,28	1 304,39	61,94	-2 886,44	1 936,82	2,28	1 517,71	-421,39
ACT	INFRA	43,00	0,00	0,00	0,68	-42,32	16,33	0,00	11,89	-4,44
Total		4 837,64	14,40	1 304,39	584,45	-2 963,20	2 417,46	14,40	2 129,90	-301,96

AUTORISATION D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
Programmes à effet majeur (PEM)	7 287,08	-5,50	1 304,39	8 585,97	3 378,72	5 207,25
Infrastructure de defense (INFRA)	20,45	0,00	0,00	20,45	6,26	14,19
Total	7 307,53	-5,50	1 304,39	8 606,42	3 384,99	5 221,44

ECHÉANCIERS DE PAIEMENTS (EN M€)

Niveau	Opération	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opération	PLF/PLR	RàP à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	740,14	556,28	497,99	373,29	183,34	241,79	1 296,42
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLR	772,12	521,83	600,30	346,10	157,16	190,39	1 293,95
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	7 847,81	2 773,23	1 916,57	1 949,73	1 550,96	5 203,78	10 621,04
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	5 975,44	3 440,66	1 517,71	1 953,88	1 358,73	4 585,78	9 416,10
OS	INFRA	PLF	27,06	17,39	18,19	14,31	9,00	2,96	44,45
OS	INFRA	PLR	16,88	6,95	11,89	8,33	2,67	0,93	23,82
Total écarts			-1 850,57	622,53	-302,85	-29,02	-224,73	-671,44	-1 228,04

ACTION

08 – Projection - mobilité - soutien

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
08 – Projection - mobilité - soutien		4 447 656 629 4 005 381 303	4 447 656 629 4 005 381 303		1 793 788 294 1 462 267 105	1 793 788 294 1 462 267 105
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		10 316 900 64 727 107	10 316 900 64 727 107		330 608 946 196 146 625	330 608 946 196 146 625
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		113 200 000 41 464 594	113 200 000 41 464 594		151 724 198 78 503 379	151 724 198 78 503 379
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		11 577 212	0 11 577 212		72 973 628 75 350 778	72 973 628 75 350 778
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		2 185 000 000 3 028 027 341	2 185 000 000 3 028 027 341		51 518 502 45 027 445	51 518 502 45 027 445
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		-21 401	0 -21 401		148 528	0 148 528
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		19 100 000 67 079 309	19 100 000 67 079 309		242 035 107 107 367 003	242 035 107 107 367 003
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		178 529 729 100 906 031	178 529 729 100 906 031		138 430 158 158 780 317	138 430 158 158 780 317
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		317 397 480	0 317 397 480		68 799 256 24 006 975	68 799 256 24 006 975
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)		-48 324	0 -48 324		60 489	0 60 489
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		226 610 000 232 185 938	226 610 000 232 185 938		81 068 174 117 860 736	81 068 174 117 860 736
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		1 151 300 000 117 154 503	1 151 300 000 117 154 503		528 727 895 473 067 727	528 727 895 473 067 727
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		563 600 000 24 931 513	563 600 000 24 931 513		127 902 430 185 947 103	127 902 430 185 947 103

Contribution au plan de relance

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Volets du plan de relance	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Indépendance et compétitivité	0	317 442 535	89 000 000	88 853 345
Total	0	317 442 535	89 000 000	88 853 345

Les engagements relatifs à la contribution du programme 146 au plan de relance ont couvert la commande de 8 hélicoptères Caracal au profit de l'armée de l'air.

Les trois A330-200 pouvant être convertis en MRTT ont été commandés en 2020.

Les écarts en engagements et en paiements résultent du décalage de 2020 à 2021 de la commande.

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	106 212 024	614 019 123	236 816 483	308 958 027
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	106 212 024	614 019 123	236 816 483	308 958 027
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	7 994 078	16 123 999	11 907 965	10 076 631
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations	7 050 000	40 273 234	51 397 601	36 622 345
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		9 703 472	10 946 044	8 735 294
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		229 506 875	5 151 850	276 849
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		21 154 919	23 215 870	28 645 826
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations	60 782 946	71 878 774	44 526 461	91 059 893
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)			6 879 926
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)		-48 324		60 489
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations	30 385 000	232 099 250	31 154 495	114 542 772
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		-19 235 838	51 636 271	17 101 131
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		12 562 761		1 836 797
Titre 5 : Dépenses d’investissement	4 340 835 454	3 388 332 181	1 556 115 369	1 149 758 050
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	4 340 835 454	1 615 102 368	1 556 115 369	946 641 127
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	1 713 671	48 602 955	317 844 539	182 830 275
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations	106 150 000	386 069	100 326 597	28 152 747
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		1 873 740	62 027 584	66 615 484
08.45 – Assurer la mobilité - HIL	2 185 000 000	1 061 303 197	46 366 652
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		-21 401		148 528
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90	19 100 000	41 191 395	218 819 237	25 461 740
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations	117 746 783	24 191 465	93 903 697	54 885 128
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		317 397 480	61 919 330	24 006 975
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations	196 225 000	86 688	49 913 679	3 317 963
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT	1 151 300 000	120 022 028	477 091 624	449 428 993
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique	563 600 000	68 753	127 902 430	111 793 293
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		1 773 229 813		203 116 923
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		153		1 170 529
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		775 291		13 698 288
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		1 737 217 268		44 750 596
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		4 732 995		52 893 383
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		4 835 793		12 835 296
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		16 368 313		6 537 603
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		9 300 000		71 231 228
Titre 6 : Dépenses d’intervention	609 151	3 030 000	856 442	3 551 029
Transferts aux autres collectivités	609 151	3 030 000	856 442	3 551 029
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	609 151		856 442	2 069 190
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		30 000		30 000
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90				366 054
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		3 000 000		1 085 785
Total	4 447 656 629	4 005 381 303	1 793 788 294	1 462 267 105

SOUS-ACTION

08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)

OPERATION : A 400 M

Nom du PEM : A 400 M, InfraSTRUCTURE A400M

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’A400M est un avion de transport quadrimoteur destiné à réaliser l’aérotransport et l’aérolargage de troupes et de matériels (aérotransport logistique inter-théâtres, aéromobilité tactique et logistique intra-théâtre, opérations d’aérolargage à grande distance). Il remplace progressivement la flotte de transport tactique de C160 Transall. Il assurera également un complément à la capacité de ravitaillement en vol, notamment au bénéfice des hélicoptères.

L’A400M dispose d’une forte vitesse de croisière à haute altitude et d’une capacité à utiliser des terrains sommaires.

Les capacités de l’A400M lui permettent de transporter 25 tonnes sur 3 700 km ou 17 tonnes sur 5 550 km. Il a une charge maximale de 32 tonnes. Il peut également transporter jusqu’à 116 passagers.

L’opération d’armement comprend le développement et la production des A400M commandés par la France, les prestations de soutien initial de la flotte A400M et certaines prestations liées à la formation des utilisateurs. Les États participant au programme se sont accordés pour demander à l’OCCAr (organisation conjointe de coopération en matière d’armement) de préparer un cœur commun d’activités de soutien.

La France, première nation ayant réceptionné des A400M, a mis en œuvre un soutien des appareils articulé autour d’une coopération avec le Royaume-Uni depuis 2015, avec l’Espagne depuis fin 2016 et avec l’ensemble des autres nations depuis mi 2019, dont l’objet est en particulier la mise en place de stocks de rechanges communs à certaines nations et l’assistance technique centralisée.

Infrastructure d’accueil A400M

L’objectif de ce programme est de réaliser, sur la base aérienne d’Orléans-Bricy, les infrastructures nécessaires à l’accueil de la flotte A400M composées principalement de structures de mise en œuvre et de maintenance, d’un centre de formation au profit des équipages et du personnel mécanicien, ainsi que des aires aéronautiques adaptées aux caractéristiques de ces aéronefs.

Le programme est découpé en étapes.

L’étape 1, en phase de réalisation, couvre les travaux de construction :

des aires aéronautiques de stationnement et de mise en œuvre (parking, piste principale, bretelles, marguerites, piste tactique) ;
du centre de formation A400M ;
de 5 surfaces de maintenances réparties dans 3 hangars de maintenance (HM 18 et HM 19 à doubles travées et HM 19 bis à simple travée).

L’étape 2 vise à couvrir le complément d’infrastructures nécessaire à l’accueil de 35 A400M :

la sous-opération 8 (en phase de réalisation) : stockage des pièces de rechange pour la maintenance NSO ;
la sous-opération 9 (en phase de préparation) : stockage des équipements de configuration et d’entretien des servitudes aéronautiques ;
la sous-opération 10 (en phase de préparation) : surface de maintenance NSO et entretien des matériels de ravitaillement en vol.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
A400M	50	*	*	Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2019-2025

* La cible globale prévue par la LPM 2019-2025 est de 53 avions de transport tactique en 2030. 25 A400M auront été livrés d’ici 2025.

III - Aspects industriels et commerciaux

Le programme est réalisé en coopération entre 6 pays : Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Turquie et Belgique (qui achète aussi un avion au profit du Luxembourg). La gestion du programme est confiée à l’OCCAr.

La Malaisie (4 avions) et le Kazakhstan (2 avions) se sont également portés acquéreurs de l’A400M,

La réalisation du programme, selon une approche de type commercial, est confiée à la société Airbus Defence and Space Espagne. Le partage des tâches entre sous-traitants se fait sous la responsabilité d’Airbus Defence and Space Espagne sur une base concurrentielle. Le moteur est réalisé par EPI (Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines, MTU [Allemagne], ITP [Espagne]).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
A400M	Signature du contrat d’acquisition	mai 2003	mai 2003	-
	Démarrage de la ligne d’assemblage	août 2007	août 2007	-
	Premier vol	décembre 2009	décembre 2009	-
	Commande du soutien initial	février 2013	février 2013	-
	Livraison du premier avion français	août 2013	août 2013	-
	Livraison du dernier avion français	2030 (*)	2030 (*)	-
Infra A400M	Lancement en réalisation de l’étape 1	décembre 2010	décembre 2010	-
Infra A400M	Lancement en réalisation de l’étape 2	-	juin 2020 pour la sous-opération n°8	-

(*) Date contractuelle issue de l’étalement des livraisons négocié en 2014 pour respecter le cadrage défini par la loi de programmation militaire pour 2014-2019.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
A400M	Commandes	PLF	50			*	*
	Commandes	PLR	50			*	*
	Livraisons	PLF	16	1	1	*	*
	Livraisons	PLR	16	1	1	*	*
Infra A400M – Centre de formation	Commandes	PLF	1				1
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
	Livraisons	PLR	1				1
Infra A400M – Hangars de maintenance	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2	1			3
	Livraisons	PLR	2		1		3
Infra A400M –Aires aéronautique et piste tactique	Commandes	PLF	4		2		6
	Commandes	PLR	4		2		6
	Livraisons	PLF	4			2	6
	Livraisons	PLR	4			2	6
Infra A400M – Bâtiments de stockage**	Commandes	PLF			1		1
	Commandes	PLR				1	1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1

* La cible globale prévue par la LPM pour 2019-2025 est de 53 avions de transport tactique en 2030. 18 A400M étaient livrés fin 2021 et 25 A400M l’auront été d’ici fin 2025.

**Ce bâtiment sera commandé en anticipation du lancement de la réalisation de l’étape 2.

Le décalage de la livraison d’un hangar de maintenance est consécutif à l’allongement de sa réalisation du fait de retards industriels.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	800 000	-	-	687 626	- 112 374	14 497 086	-	8 919 955	- 5 577 131
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	9 516 900	-	-	10 284 629	767 729	316 111 860	-	187 226 670	- 128 885 190
Total		10 316 900	-	-	10 972 255	655 355	330 608 946	-	196 146 625	- 134 462 321

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	39,94	-	-	39,94	23,75	16,19
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	342,83	-	-	342,83	30,02	312,81
Total		382,76	-	-	382,76	53,77	329,00

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	PLF	9,15	36,23	16,14	29,08	0,17	0,00	45,38
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	PLR	8,77	24,43	8,92	12,79	9,05	2,44	33,20
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	PLF	4 443,50	49,74	312,44	253,67	295,27	3 631,85	4 493,23
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	PLR	4 476,08	40,31	187,23	368,18	307,27	3 653,71	4 516,38
	Total écarts		32,20	- 21,23	- 132,43	98,22	20,88	24,29	10,97

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent principalement :

pour l’A400M, de la TVA et des dépenses de maîtrise technique et des prestations d’essais ;
pour l’opération d’infrastructure d’accueil A400M, des compléments d’engagement pour les travaux de rénovation et d’extension des aires aéronautiques et les travaux préparatoires à la construction des travées suivantes.

Les écarts en paiements 2021 concernant l’A400M sont principalement liés au report de charges. L’écart en engagements 2021 pour le PEM A400M est lié notamment à un report de prestations DT, SIAé et de maitrise technique.

Les écarts d’engagements 2021 concernant la réalisation de l’infrastructure d’accueil sont principalement liés au décalage d’engagement juridique du hangar de stockage de rechanges induit par des études d’avant-projet prolongées pour prendre en compte et l’analyse du retour d’expérience des autres utilisateurs. Ils s’expliquent également par le report de la notification du marché de construction de la piste tactique et des aires aéronautiques suite à la réception tardive d’offres plus favorables. L’écart en paiements sur l’infra A400M est principalement lié au décalage des engagements juridiques précédemment cités.

SOUS-ACTION

08.43 – Projeter les forces - Autres opérations

OPERATION : AUTRES OPERATIONS

Nom dES PEM : AVIONS GOUVERNEMENTAUX (AUG), EPC, C130 COMPLÉMENT CAPACITAIRE, C130 Modernisation, divers pem (BPC NG, CN 235 REMPLACEMENT, TLRA)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action réunit plusieurs opérations d’armement destinées à maintenir les capacités des armées à projeter les forces sur les théâtres d’opérations. Quatre missions opérationnelles lui sont associées : la projection des forces par voie aérienne, le soutien logistique et le renforcement des forces pré-positionnées, de souveraineté et de maintien de l'ordre outre-mer et enfin l'assistance aux opérations humanitaires et le transport médicalisé.

Avions gouvernementaux (AUG)

Des travaux d’adaptation de la flotte sont prévus dans le but principal d’harmoniser les capacités d’évacuation médicales. Ils comprennent le remplacement de 2 Falcon 2000 par 2 Falcon 900, l’acquisition de kits d’évacuation médicale et leur intégration sur les 4 Falcon 900 (2 de la flotte actuelle et 2 acquis pour remplacer les Falcon 2000).

Ensemble de parachutage du combattant (EPC)

L’opération EPC a pour objet l’acquisition d’ensembles de parachutage du combattant en cohérence avec le retrait progressif des actuels EPI (ensembles de parachutage individuels). Elle couvre le besoin exprimé par l’armée de terre et l’armée de l’air. L’EPC améliore les performances de largage, la sécurité des personnes et l’ergonomie.

C130 Complément capacitaire

L’opération C130 Complément capacitaire doit permettre de renforcer le segment médian de la capacité de transport aérien tactique, avec la fourniture de quatre avions C-130J, dont 2 aptes au ravitaillement en vol d’hélicoptères. L’opération couvre également l’acquisition des moyens et du soutien initial du centre de formation et d’entraînement de l’unité aérienne binationale franco-allemande C130J.

Modernisation des avions C130

L’opération C130 Modernisation, relative à la flotte C-130H de l’armée de l’air et de l’espace, poursuit un double objectif : d’une part un complément de rénovation OACI pour mise en conformité avec les exigences de circulation aérienne générale post 2020, d’autre part des améliorations des capacités tactiques au profit des forces spéciales.

MEDEVAC

L’objectif de cette opération vise à poursuivre la modernisation des capacités d’évacuation sanitaire en renforçant les capacités intra théâtre comme les capacités d’évacuation stratégique des patients stabilisés vers la métropole.

Avion de transport d’assaut du segment médian (ATASM)

L’objectif de cette opération est de renouveler les flottes d’avions tactiques hors A400M d’ici 2040.

Hélicoptères à usage gouvernemental (HUG)

L’opération Hélicoptères à usage gouvernemental a pour objet le renouvellement des 3 Super PUMA de la flotte d’hélicoptères à usage gouvernemental. L’opération couvre également l’acquisition des éléments de soutien initial.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
C 130 modernisation	14	14	12	Mise en cohérence avec les travaux de programmation en 2021
C 130 Complément capacitaire	4	4	4
EPC	15 000	15 000	15 000
HUG	3	non défini	3

III - Aspects industriels et commerciaux

Modernisation des avions C130

Le titulaire du marché principal, comprenant le développement, la modernisation de deux avions et la fourniture de kits, est la société Rockwell Collins France avec comme sous-traitants principaux la société française Sabena Technics BOD et la société américaine Lockheed Martin.

Thales DMS est titulaire en cotraitance avec Sabena Technics BOD d’un contrat secondaire comprenant le développement et la fourniture de kits pour la modernisation du système d’autoprotection.

Le service industriel de l’aéronautique (SIAé) sera responsable de la réalisation des chantiers de modernisation au-delà des deux premiers avions.

C130 Complément capacitaire

L’acquisition des aéronefs est réalisée dans le cadre d’un contrat d’État à État de type FMS (foreign military sales).

Le maître d’œuvre industriel du C-130J est la société américaine Lockheed Martin.

Les moyens du centre de formation et d’entraînement de l’unité binationale franco-allemande C130J sont acquis auprès de Lockheed Martin via un contrat DCS (direct commercial sale).

EPC

Le contrat EPC a été notifié à la société Airborne Systems (2009), aujourd’hui IrvinGQ.

HUG

Le titulaire du contrat HUG sera déterminé lors du lancement en réalisation prévu au second semestre 2022.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
C130 Modernisation	Lancement de la réalisation	juillet 2016	juillet 2016
C130 Modernisation	Livraison du 1er avion modernisé	2019	juin 2022	30 mois (Retards industriels et étatiques)
C130 Complément capacitaire	Lancement de la réalisation	janvier 2016	janvier 2016
C130 Complément capacitaire	Livraison du 1^er avion	décembre 2017	décembre 2017
EPC	Commande des 1500 premiers EPC	2009	2009
EPC	Dernière livraison	2021	juin 2021

Le calendrier HUG sera déterminé lors du lancement en réalisation prévu au second semestre 2022.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
C130 Modernisation (rénovation OACI)	Commandes	PLF			4	2	6
	Commandes	PLR				4	4
	Livraisons	PLF				6	6
	Livraisons	PLR				4	4
C130 Modernisation (rénovation OACI et capacités forces spéciales)	Commandes	PLF	8				8
	Commandes	PLR	8				8
	Livraisons	PLF		1	2	5	8
	Livraisons	PLR				8	8
C130 Complément capacitaire (avions)	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF	3	1			4
	Livraisons	PLR	3	1			4
C130 Complément capacitaire (centre de formation)	Commandes	PLF		1			1
	Commandes	PLR		1			1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
EPC	Commandes	PLF	13 500	1 500			15 000
	Commandes	PLR	13 500	1 500			15 000
	Livraisons	PLF	12 600	1 350	1 050		15 000
	Livraisons	PLR	12 600	1 350	1 050		15 000
Falcon 900	Commandes	PLF			2		2
	Commandes	PLR				2	2
	Livraisons	PLF				2	2
	Livraisons	PLR				2	2
HUG	Commandes	PLF	Non défini au PAP 21
	Commandes	PLR				3	3
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP 21
	Livraisons	PLR				3	3

C130 Modernisation : Le décalage de livraison est induit par des difficultés techniques liées au développement.

Falcon 900 : le décalage de la commande est lié au choix d’une procédure avec mise en concurrence.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PMS	28 200 000	-	-	29 138 873	938 873	25 895 049	-	30 805 765	4 910 716
ACT	EPC (Ensemble Parachutiste du Combattant)	-	-	-	-	-	5 809 664	-	6 027 082	217 418
ACT	C130 modernisation	-	-	-	-	-	44 086 603	-	14 085 789	- 30 000 814
ACT	C130 complément capacitaire	-	-	-	-	-	35 458 447	-	27 584 646	- 7 873 801
ACT	Avions gouvernementaux	85 000 000	-	-	-	- 85 000 000	40 470 150	-	-	- 40 470 150
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	4 285	-	-	- 4 285
Total		113 200 000	-	-	29 138 873	- 84 061 127	151 724 198	-	78 503 283	- 73 220 915

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	EPC (Ensemble Parachutiste du Combattant)	6,27	-	-	6,27	1,67	4,60
ACT	C130 modernisation	79,96	-	-	79,96	1,93	78,03
ACT	C130 complément capacitaire	70,40	-	-	70,40	17,08	53,32
ACT	Avions gouvernementaux	0,00	-	-	0,00	-
OP	Divers PEM	25,03	-	-	25,03	-	25,03
Total		181,66	-	-	181,66	20,68	160,98

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-PMS	PLF	38,98	28,20	27,07	22,55	13,58	3,98	67,18
OP	AOA-PMS	PLR	38,64	29,14	30,81	19,72	10,55	6,71	67,78
ACT	EPC (Ensemble Parachutiste du Combattant)	PLF	8,16	3,88	5,74	3,45	2,45	0,40	12,04
ACT	EPC (Ensemble Parachutiste du Combattant)	PLR	5,76	1,67	6,03	0,26	0,44	0,69	7,42
ACT	C130 modernisation	PLF	60,37	32,74	43,57	18,52	19,59	11,42	93,11
ACT	C130 modernisation	PLR	72,38	1,93	14,09	35,72	12,70	11,81	74,31
ACT	C130 complément capacitaire	PLF	81,64	13,04	35,05	20,54	20,05	19,05	94,68
ACT	C130 complément capacitaire	PLR	80,83	17,08	27,58	17,14	8,30	44,89	97,92
ACT	Avions gouvernementaux	PLF	6,57	85,00	40,00	22,00	23,00	6,57	91,57
ACT	Avions gouvernementaux	PLR	6,57	-	-	-	-	6,57	6,57
OP	Divers PEM	PLF	0,09	-	0,00	-	-	0,08	0,09
OP	Divers PEM	PLR	0,67	-	-	0,20	-	0,47	0,67
	Total écarts		9,05	- 113,04	- 72,93	- 14,02	- 46,66	29,62	- 103,99

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent :

pour l’opération de modernisation des avions C130 : la commande de modifications techniques sur les deux avions prototypes ;
pour l’opération C130 Complément capacitaire : des règlements de TVA, du soutien relatif au centre de formations et l’acquisition d’équipements pour les C130J.

Ecarts :

C130 modernisation :

Compte tenu du retard pris dans le développement de la modernisation des C130H, la commande des kits pour la modernisation avionique et pour la modernisation de l’autoprotection n’a pas été faite en 2021.

Les écarts de paiements en 2021 sont liés eux aussi au retard pris dans le développement de la modernisation.

C130 Complément capacitaire :

Les écarts en engagements et en paiements sont liés à un ajustement de paiement de la TVA.

Avions gouvernementaux :

Les écarts en AE et CP résultent du décalage de la commande des deux Falcon 900.

EPC

L’écart sur les paiements est dû au solde de gestion entrant de 2020 sur 2021.

SOUS-ACTION

08.44 – Assurer la mobilité - VLTP

OPÉRATION : VLTP

NOM DU PEM : VLTP

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

VLTP (véhicule léger tactique polyvalent)

Ce programme vise à remplacer une large gamme de véhicules de liaison et de commandement en fin de vie au profit des unités d’appui et de soutien de l’armée de terre, des commandos de l’air et des fusiliers commandos de la marine (véhicules interarmées).

Deux gammes de véhicules sont prévues :

une gamme légère (< 3,5 T) de véhicules non protégés (VLTP NP) destinés à l’emploi sur le territoire national et sur les théâtres d’opérations extérieures stabilisés ;
une gamme plus lourde (> 5,5 T) de véhicules protégés (VLTP P) destinés à l’entraînement et à l’engagement sur les théâtres d’opérations extérieures non stabilisés. Cette gamme comprend un segment de VLTP protégé haut, identique au véhicule blindé multirôle léger (VBMR léger également dénommé SERVAL) pour équiper les unités de combat et d’appui au contact de l’environnement de SCORPION, et un segment VLTP protégé bas pour équiper les unités des armées actuellement sur des véhicules non protégés.

Ces deux gammes de véhicules auront chacune une version sanitaire (VLTP NP SAN et VLTP P SAN).

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
VLTP P Segment haut	1 060	1 060	1 060
VLTP P Segment bas	2 333	2 333	2 333
VLTP NP commandement/liaison	2 347	4 380	4 380	Le conseil de Défense d’avril 2016 a décidé d’augmenter la cible de VLTP NP commandement / liaison. La cible intègre également un besoin de 680 véhicules pour la garde nationale.
VLTP NP SAN	103	103	103

L’opération VLTP étape 1 est dédiée au VLTP NP version commandement / liaison.

III - Aspects industriels et commerciaux

Le titulaire de l’accord cadre « réalisation, fourniture et maintien en condition opérationnelle de véhicules légers tactiques polyvalents non protégés » (VLTP NP commandement-liaison) est Arquus.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
VLTP étape 1 (commandement/liaison)	Lancement de la réalisation	décembre 2016	décembre 2016
	Livraison des 500 premiers véhicules	2018	décembre 2018
	Livraison du 3200^ème véhicule	2022	septembre 2022

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
VLTP NP commandement/liaison	Commandes	PLF	4 380				4 380
	Commandes	PLR	4 380				4 380
	Livraisons	PLF	999	1 001	1000	1 380	4 380
	Livraisons	PLR	999	1 001	1000	1 380	4 380
VLTP NP SAN	Commandes	PLF				103	103
	Commandes	PLR				103	103
	Livraisons	PLF				103	103
	Livraisons	PLR				103	103

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	VLTP	-	-	-	-	-	72 973 628	-	75 350 778	2 377 150
Total		-	-	-	-	-	72 973 628	-	75 350 778	2 377 150

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	VLTP	66,07	-	-	66,07	11,58	54,50
Total		66,07	-	-	66,07	11,58	54,50

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	VLTP	PLF	98,63	20,53	72,13	38,79	9,24	- 1,00	119,16
ACT	VLTP	PLR	119,39	11,58	75,35	37,54	11,30	6,78	130,97
	Total écarts		20,76	- 8,95	3,22	- 1,25	2,06	7,78	11,81

Les principaux engagements 2021 ont couvert la commande d’éléments du soutien et la mise à hauteur au standard final des premiers véhicules de série.

L’écart du niveau d’engagement en 2021 s’explique par un coût global des travaux engagés et des hausses économiques facturées inférieurs à la prévision ainsi que l’absence d’aléas rencontrés en exécution.

SOUS-ACTION

08.45 – Assurer la mobilité - HIL

OPERATION : HIL

NOM DU PEM : HIL (HELICOPTERE INTERARMEES LEGER)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

HIL (Hélicoptère Interarmées léger) GUEPARD

Ces hélicoptères sont destinés à la réalisation d’un large spectre de missions opérationnelles en dehors du champ des missions confiées aux hélicoptères spécialisés (TIGRE, NH90 CAÏMAN, COUGAR et CARACAL) : renseignement, appui feux, lutte anti navire, protection, transport léger, soutien logistique léger, secours, appui au commandement et formation. Ils remplaceront notamment progressivement les flottes d’ALOUETTE III, GAZELLE, DAUPHIN SP, PANTHER et FENNEC.

Le programme HIL est actuellement en phase de réalisation.

L'activité budgétaire comprend également la fourniture en location-vente d'une flotte intérimaire de 6 hélicoptères H160 (hors périmètre du programme HIL), en remplacement des Alouette III et dans l’attente des livraisons HIL.

Infrastructures Accueil HIL

Le programme d’infrastructure accueil HIL vise à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à l’exploitation des hélicoptères interarmées légers GUEPARD, déployés au profit des trois armées. Le programme est actuellement en phase de réalisation en ce qui concerne l’acquisition des infrastructures liées à l’accueil des quatre premiers simulateurs HIL et en phase de préparation en ce qui concerne les autres infrastructures.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
HIL	169	169	169

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre du programme HIL est assurée pour le développement, la réalisation et le soutien par AIRBUS Helicopters.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
HIL	Lancement du stade d’élaboration	mars 2017	mars 2017	-
HIL	Lancement de la phase de réalisation	2021	novembre 2021	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
HIL	Commandes	PLF			30	139	169
	Commandes	PLR			30	139	169
	Livraisons	PLF				169	169
	Livraisons	PLR				169	169
Acquisition H160	Commandes	PLF		4			4
	Commandes	PLR		4	2		6
	Livraisons	PLF				4	4
	Livraisons	PLR				6	6

La commande de 2 hélicoptères H160 supplémentaires a été décidée en 2021 afin de garantir une disponibilité de 5 hélicoptères pour les missions de la marine nationale.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	2 160 000 000	-	4 115 798 321	-	1 955 798 321	51 518 502	-	45 044 558	- 6 473 944
ACT	Infra HIL	25 000 000	-	17 200 000	300 370	- 7 499 630	-	-	-	-
Total		2 185 000 000	-	4 132 998 321	300 370	1 948 298 691	51 518 502	-	45 044 558	- 6 473 944

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	8,31	- 0,41	4 115,80	4 123,70	3 018,97	1 104,73
ACT	Infra HIL	-	-	17,20	17,20	8,77	8,43
Total		8,31	- 0,41	4 133,00	4 140,90	3 027,74	1 113,16

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	PLF	140,18	1 703,87	50,92	137,55	145,82	1 509,76	1 844,05
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	PLR	140,95	3 018,97	45,04	142,82	147,62	2 824,44	3 159,93
ACT	Infra HIL	PLF	-	20,00	-	1,00	3,00	16,00	20,00
ACT	Infra HIL	PLR	-	9,07	-	0,25	0,05	8,77	9,07
	Total écarts		0,77	1 304,17	- 5,88	4,52	- 1,15	1 307,45	1 304,95

Les engagements 2021 ont principalement couvert le développement et l’acquisition de 30 hélicoptères HIL.

Pour l’activité HIL comme pour l’activité Infra HIL, les écarts en engagements et paiements résultent de la consolidation des données financières suite à la notification par la DGA du marché de réalisation le 20 décembre 2021. L’écart sur les paiements est dû à la notification en fin d’année du marché de réalisation.

SOUS-ACTION

08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar

OPERATION : COUGAR : RENOVATION

Nom du PEM : COUGAR : RENOVATION

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les hélicoptères de manœuvre COUGAR assurent le transport tactique en toute zone pour les besoins des armées.

La rénovation des COUGAR a consisté à :

réduire leur vulnérabilité (autoprotection complète : contre-mesures électroniques renforcées pour répondre à la menace sol-air en zones hostiles) ;
rehausser leurs capacités opérationnelles de surveillance (caméras thermiques pour la surveillance de nuit) et gérer les obsolescences ;
répondre aux évolutions de la réglementation aérienne (mise à niveau des équipements de bord et de l’avionique), afin de pouvoir rejoindre de manière autonome la zone de crise ou l’espace de bataille.

Cette rénovation confère aux COUGAR une vingtaine d’années de potentiel d’utilisation supplémentaire pour un budget de l’ordre de 30% de celui d’une acquisition d’hélicoptères neufs en remplacement.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
COUGAR	27	26	26	Un hélicoptère a été détruit avant rénovation

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre industrielle est assurée par Airbus Helicopters.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
COUGAR : Rénovation	Commande des études et de la rénovation des 2 premiers COUGAR	décembre 2007	décembre 2007
	Commande de la rénovation de 3 appareils pour l’armée de terre	octobre 2010	octobre 2010
	Livraison du 1er appareil rénové	août 2012	août 2012
	Livraison du dernier appareil rénové	mars 2020	mars 2020

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
COUGAR	Commandes	PLF	26				26
	Commandes	PLR	26				26
	Livraisons	PLF	24	2			26
	Livraisons	PLR	24	2			26

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	COUGAR : rénovation	-	-	-	-	-	-	-	148 528	148 528
Total		-	-	-	-	-	-	-	148 528	148 528

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	COUGAR : rénovation	31,81	-	-	31,81	- 0,02	31,83
Total		31,81	-	-	31,81	- 0,02	31,83

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	COUGAR : rénovation	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	COUGAR : rénovation	PLR	4,61	- 0,02	0,15	1,71	0,30	2,43	4,59
	Total écarts		4,61	- 0,02	0,15	1,71	0,30	2,43	4,59

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Les écarts en engagement et paiement sont dus à un retard industriel et aux pénalités sur le marché SATURN.

SOUS-ACTION

08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90

OPERATION : NH90

Nom du PEM : Nh90, INFRASTRUCTURE HNG

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le NH90 CAÏMAN est un hélicoptère bi turbines de la classe des 11 tonnes avec un système d’armes intégré et des commandes de vol électriques, réalisé en coopération européenne et destiné au renouvellement des flottes de transport tactique et de lutte anti-sous-marine pour la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique, qui ont depuis été rejoints par la Finlande, la Suède, la Norvège, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Il se décline en deux versions principales, le NFH (NATO frigate helicopter) et le TTH (tactical ransport helicopter) :

le NFH remplace les LYNX et les SUPER FRELON retirés du service actif de la marine. Ses principales missions sont la protection de force navale avec des capacités de lutte anti-sous-marine et anti-navire à partir de frégates, le transport à partir de la terre ou de bâtiments, le service public, la sauvegarde et le sauvetage ;
le TTH remplace progressivement les PUMA de l’armée de terre. Ses missions principales sont le transport tactique de matériel (jusqu’à deux tonnes et demi) et l’héliportage de quatorze à vingt commandos. Les missions secondaires sont l’appui feu, le parachutage, l’évacuation de blessés et l’appui au commandement (poste de commandement volant).

Le lancement du développement sur la version TTH du premier incrément du standard dit « forces spéciales », visant notamment à offrir des capacités accrues de pénétration et d’interopérabilité, a été approuvé en avril 2020.

Infrastructure HNG

L’opération « infrastructure HNG » vise à réaliser l’infrastructure d’accueil des hélicoptères TIGRE et CAÏMAN pour les régiments de l’aviation légère de l’armée de terre qui en sont dotés.

II – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2021

Actuelle

Raison de la modification

NFH

TTH

74*

Mise en cohérence avec les

décisions d’actualisation de la LPM 2014-2019

* Les 10 derniers appareils seront livrés au standard « Forces Spéciales ».

III - Aspects industriels et commerciaux

Le programme NH 90 est réalisé sous l’égide de l’organisation OTAN NAHEMO (NATO helicopter management organization) qui comprend notamment une agence, la NAHEMA, agissant pour le compte de la maîtrise d’ouvrage nationale. La maîtrise d’œuvre est assurée par la société NH Industries détenue par les sociétés Airbus, Leonardo Helicopters et Fokker Aerostructures.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
NH90	Lancement du développement du programme	juillet-1992	juillet-1992
	Livraison du 1er NFH Français	avril-2010	avril-2010
	Livraison du 1er TTH Français	décembre-2011	décembre-2011
	Commande de 34 TTH	mai 2013	mai 2013
	Commande de 6 TTH	décembre 2015	décembre 2015

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
NFH	Commandes	PLF	27				27
	Commandes	PLR	27				27
	Livraisons	PLF	24	2	1		27
	Livraisons	PLR	24	2	1		27
TTH	Commandes	PLF	74				74
	Commandes	PLR	74				74
	Livraisons	PLF	43	4	5	22	74
	Livraisons	PLR	43	4	3	24	74
Infra HNG - Alvéoles de maintenance et de mise en œuvre	Commandes	PLF	79			12	91
	Commandes	PLR	79			12	91
	Livraisons	PLF	60		19	12	91
	Livraisons	PLR	60		19	12	91
Infra HNG - Bâtiments simulation et bâtiments de commandement	Commandes	PLF	8			1	9
	Commandes	PLR	8			1	9
	Livraisons	PLF	7		1	1	9
	Livraisons	PLR	7		1	1	9

Les écarts de livraison de NH90 TTH en 2021 résultent de la crise sanitaire qui a débuté au printemps 2020 et d’un incendie survenu en janvier 2021 sur le site de production d’Airbus Helicopters à Marignane.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	-	-	-	63 746	63 746	19 752 806	-	8 942 234	- 10 810 572
ACT	NH 90	19 100 000	-	-	-	- 19 100 000	222 282 301	-	98 424 768	- 123 857 533
Total		19 100 000	-	-	63 746	- 19 036 254	242 035 107	-	107 367 003	- 134 668 104

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	21,21	- 0,02	-	21,19	10,69	10,50
ACT	NH 90	657,97	-	-	657,97	56,57	601,40
Total		679,17	- 0,02	-	679,15	67,26	611,90

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	PLF	14,00	19,06	21,99	9,99	0,26	0,82	33,06
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	PLR	7,44	10,75	8,94	6,43	1,49	1,33	18,19
ACT	NH 90	PLF	737,20	216,77	219,70	288,81	182,38	263,08	953,97
ACT	NH 90	PLR	899,00	56,57	98,42	283,81	290,64	282,69	955,57
	Total écarts		155,24	- 168,51	- 134,32	- 8,56	109,49	20,11	- 13,28

Pour l’opération NH90, les principaux engagements 2021 ont couvert :

des prestations de suivi en service des hélicoptères, dont la mise à hauteur des simulateurs de vol NFH ;
des compléments de constitution du système de soutien (rechanges).

Les écarts en engagement 2021 résultent essentiellement du report de l’engagement du contrat de soutien complément FOS (french operational support). Les écarts en paiement 2021 résultent du report de deux TTH et de la prise en compte en report de charge 2021 du dernier paiement correspondant au budget opérationnel de la NAHEMA.

Pour l’opération Infra HNG, les principaux engagements 2021 recouvrent les premiers travaux permettant l’accueil à terme de TTH sur la base d’Etain. Les écarts d’engagements 2021 résultent d’un retard consécutif au durcissement des procédures environnementales. Les écarts en paiements 2021 résultent d’une anticipation des paiements prévus en 2021 à la fin de l’année 2020.

SOUS-ACTION

08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations

OPÉRATION : Assurer la mobilité - AUTRES OPÉRATIONS

NOM Des PEM : divers PEM (SPRAT et PVP)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les autres opérations permettant d’assurer la mobilité des forces, en complément de celles présentées dans les autres sous actions. Elle comprend notamment les opérations suivantes :

Divers PEM :

PVP (petit véhicule protégé), clos depuis 2012, dernière description présentée au RAP 2018 ;
SPRAT (système de pose rapide de travures), clos depuis 2013, dernière description présentée au RAP 2018.

Les autres opérations permettent :

de traiter les obsolescences et les faits techniques rencontrés en service sur les divers véhicules blindés et logistiques (char Leclerc, VAB, VBL, PVP, GBC 180, etc.), le matériel des troupes aéroportées et le matériel du génie, afin de garantir leur disponibilité opérationnelle ;
d’assurer la rénovation et l’amélioration des capacités de la cellule automatisée de maintenance des parachutes (CMAP) ;
d’acquérir des nouveaux systèmes de livraison par air (SLPA2 et 3) ;
de traiter les obsolescences et les faits techniques rencontrés sur l’ensemble des matériels de parachutage et de largage en service ;
d’acquérir des matériels de contre-minage et de dépollution de zone ;
d’acquérir des équipements tels que chariots élévateurs lourds et des stations de traitement de l’eau pour les unités déployées en opérations.

II - CIBLE

L’ensemble des cibles PEM présentées sont atteintes.

III – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PMS	178 529 729	-	-	104 798 785	- 73 730 944	138 430 158	-	158 836 203	20 406 045
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	4 441	4 441
Total		178 529 729	-	-	104 798 785	- 73 730 944	138 430 158	-	158 840 644	20 410 486

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
OP	Divers PEM	3,79	- 4,50	-	- 0,71	0,00	-0,71
Total		3,79	- 4,50	-	- 0,71	0,00	-0,71

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-PMS	PLF	416,44	178,53	144,70	143,13	78,33	228,81	594,97
OP	AOA-PMS	PLR	365,56	104,80	158,84	100,01	25,81	185,69	470,35
OP	Divers PEM	PLF	1,63	-	-	-	-	1,63	1,63
OP	Divers PEM	PLR	0,78	0,00	0,00	-	-	0,77	0,78
	Total écarts		- 51,73	- 73,73	14,14	- 43,12	- 52,52	- 43,96	- 125,46

Les principaux engagements 2021 couvrent au titre des autres opérations d’armement :

la rénovation de la cellule automatisée de maintenance des parachutes (CMAP) ;
la maîtrise technique des équipements de parachutage et de largage ;
la rénovation de dépanneurs du char Leclerc (DCL) ;
la commande de systèmes de déminage et dépollution de zone ;
la poursuite de la rénovation du pont flottant motorisé ;
la maîtrise techniques des divers véhicules blindés et logistiques.

Concernant les autres opérations, l’écart sur les engagements s’explique par le report de la production de systèmes de mise à la terre pour chuteurs opérationnels (SMT C OPS) en 2022 en raison du retard sur la qualification du système.

Le parachute multi-mission (PMM) a également été reporté afin de s’assurer de la cohérence entre les performances des deux systèmes. Concernant les activités sur le génie, c’est l’opération SYFRALL qui a été reportée en 2022. L’écart sur les paiements s’explique par des livraisons qui ont été anticipées par rapport à la prévision.

SOUS-ACTION

08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)

OPERATION : HelicoptĖre de manœuvre nouvelle gÉnÉration

Nom dU PEM : HM NG

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’hélicoptère de manœuvre nouvelle génération (HM NG) est prévu pour le remplacement des flottes vieillissantes de l’armée de terre et de l’armée de l’air et de l’espace encore en service à l’horizon 2030 (PUMA, COUGAR, CARACAL) par des appareils de la classe 10-12 T en cherchant une rationalisation du parc de chaque armée.

L’incrément 1 de l’opération « HMNG » couvre l’acquisition de 8 hélicoptères de type CARACAL qui s’inscrit dans le cadre du plan de soutien à l'industrie aéronautique (PSA) et couvre le remplacement anticipé d’une partie de la flotte d’hélicoptères PUMA de l’armée de l’air et de l’espace.

L’opération contient également l’acquisition de 4 hélicoptères de manœuvre pour remplacer 4 Puma de l’armée de l’air et de l’espace supplémentaires.

II – Cible

La cible du programme sera définie au lancement de la réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

La ministre des armées a annoncé l’acquisition de 8 CARACAL dans le but d’anticiper le remplacement des Puma vieillissants de l’armée de l’air et de l’espace, dans le cadre du plan de soutien à l’industrie aéronautique (PSA) annoncé le 16 juin 2020, consécutif à la crise COVID-19. La maîtrise d’œuvre est assurée par Airbus helicopters.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
HMNG	Commande 8 CARACAL	2020	avril 2021	4 mois
	Commande de 4 hélicoptères de manœuvre	non défini en PAP 21	2022
	Première livraison	2023	2024	4 mois

La commande des 8 CARACAL a été décalée de décembre 2020 à avril 2021. Ce décalage a engendré un report de la date de première livraison de 2023 à 2024.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
HMNG	Commandes	PLF		8		16	24
	Commandes	PLR			8	16	24
	Livraisons	PLF				24	24
	Livraisons	PLR				24	24

La commande a été décalée en 2021.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération	-	-	-	-	-	68 799 256	-	64 160 928	- 4 638 328
Total		-	-	-	-	-	68 799 256	-	64 160 928	- 4 638 328

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération	369,40	-	-	369,40	317,40	52,00
Total		369,40	-	-	369,40	317,40	52,00

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération	PLF	304,00	-	68,00	75,00	75,00	86,00	304,00
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération	PLR	-	317,40	64,16	45,86	49,10	158,28	317,40
	Total écarts		- 304,00	317,40	- 3,84	- 29,14	- 25,90	72,28	13,40

L’engagement de 2021 concerne la commande des 8 CARACAL dont le contrat a été notifié en 2021 au lieu de 2020.

SOUS-ACTION

08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)

OPÉRATION : PPT - PORTEUR POLYVALENT TERRESTRE

NOM DU PEM : PPT

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les porteurs polyvalents terrestres ont pour mission :

d’assurer le ravitaillement logistique de surface sur les théâtres d’opérations et sur le territoire national ;
d’assurer les transports de personnels ;
de participer à l’évacuation au contact des véhicules immobilisés (notamment VBCI, GRIFFON et JAGUAR) ;
de participer à l’appui direct des forces (appui à la mobilité et contre-mobilité et aide au déploiement d’urgence) ;
d’assurer la mobilité de certains systèmes d’armes.

Les performances opérationnelles principales sont :

renforcer la protection des équipages face à la menace en opérations (mines, engins explosifs improvisés, tirs directs et indirects) ;
assurer la sécurité du personnel embarqué et la conformité à la règlementation routière ;
intégrer les innovations technologiques parvenues à maturité, disponibles et pertinentes (dont les technologies relatives à l’énergie, à l’automatisation et à la gestion de flotte).

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
PPT	2 400	2 588	900	Cible de l’étape 1 (clos). L’étape 2 est incluse dans l’opération FTLT

La cible PPT correspond aux véhicules commandés en étape 1 (900 camions). L’étape 2, correspondant au besoin complémentaire (1 688 camions), est regroupé au sein de l’opération « Flotte tactique et logistique terrestre » (FTLT) dont la cible sera fixée au lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre des PPT étape 1 (900 camions) a été confiée aux cotraitants IVECO S.p.A et SOFRAME.

Le (ou les) maître(s) d’œuvre(s) de FTLT sera(ont) déterminé(s) au lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
PPT	Lancement de la réalisation	novembre 2010	novembre 2010	-
	Livraison des 1^ers camions	juillet 2013	juillet 2013	-
	Livraison des derniers camions de l’étape 1 (900 camions)	2018	2018	-

Le calendrier sera défini au lancement en réalisation de FTLT incrément 1.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2019	2019	2020	Après 2020	Total
PPT	Commandes	PLF	900			1 688	2 588
	Commandes	PLR	900				900
	Livraisons	PLF	900			1 688	2 588
	Livraisons	PLR	900				900

L’échéancier des commandes-livraisons du programme FTLT sera défini au lancement en réalisation de l’incrément 1.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	-	-	-	-	-	-	-	60 489	60 489
Total		-	-	-	-	-	-	-	60 489	60 489

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	16,86	-	-	16,86	0,34	16,52
Total		16,86	-	-	16,86	0,34	16,52

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	PLF	0,40	1,00	-	1,00	-	0,40	1,40
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	PLR	-	0,34	0,06	0,00	-	0,27	0,34
	Total écarts		- 0,,40	- 0,66	0,06	- 1,00	-	- 0,13	- 1,06

Les engagements réalisés en 2021 correspondent à des hausses économiques.

SOUS-ACTION

08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations

OPERATION : MAINTENIR LE POTENTIEL AMI ET AUTRE – AUTRES OPERATIONS

Nom dES PEM : FoMEDEC MENTOR

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

FoMEDEC (formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse)

L’opération relève d’un double objectif :

d’une part, remplacer le système actuel (avions et moyens sol) de formation (phase basique) des équipages des avions de chasse (pilotes et navigateurs officiers systèmes d’armes) par des moyens modernisés, faisant intervenir notamment la simulation embarquée ;
d’autre part permettre le transfert de l’école d’aviation de chasse de Tours à Cognac en générant une optimisation de la formation et la fermeture de la partie militaire de la plateforme aéroportuaire de Tours.

Elle fournit une flotte de nouveaux aéronefs, des moyens de simulation et des moyens pédagogiques pour une implantation sur la base de Cognac.

Pour les autres opérations :

Formation initiale des pilotes d’hélicoptère dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé (CPE Dax)

Cette opération a pour objectif d’assurer la formation initiale des pilotes d’hélicoptères des armées avec des hélicoptères EC120 dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé (CPE Dax).

Ce contrat bénéficie également à la gendarmerie et aux forces belges.

Rénovation Alphajet

L’opération comprend notamment la mise aux normes OACI (organisation de l’aviation civile internationale) de 80 appareils. Elle comprend aussi la maîtrise technique de la flotte Alphajet.

MENTOR

L’opération MENTOR vise à répondre au besoin de l’armée de l’air et de l’espace et de la marine nationale de poursuivre la rationalisation et la modernisation du système de formation des pilotes d’aéronefs à voilures fixes, chasse et transport, initiée avec le programme FOMEDEC. Ce besoin se décline sous trois aspects :

amélioration de la qualité de la formation en adaptant l’outil aux avions de nouvelle génération et à leurs évolutions programmées ;
raccourcissement des temps de formation afin d’augmenter le temps passé en unité opérationnelle ;
augmentation des capacités de formation des écoles de l’armée de l’air afin de satisfaire le besoin national et les besoins étrangers liés à des relations de SOUTEX, coopération de long terme ou partenariat.

L’opération MENTOR est segmentée en deux étapes :

l’étape 1 couvre le remplacement des Alphajet utilisés à Cazaux pour la phase de transition opérationnelle par le système PC-21 ;
l’étape 2, en phase de préparation, couvre le remplacement des SR-20 de Salon de Provence et des GROB-120 de Cognac utilisés pour la phase élémentaire.

II – Cible

Matériels		Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
FOMEDEC	Avions Pilatus PC-21	17	17	17	-
	Simulateurs FMS*	2	2	2	-
	Entraîneurs PTT **	3	3	3	-
MENTOR étape1	Avions Pilatus PC-21	9	non défini	9	-
MENTOR étape1	Simulateur FMS*	1	non défini	1	-

* Full Mission Simulator

** Part Track Trainor

III - Aspects industriels et commerciaux

Le contrat FoMEDEC initialement attribué à la société Babcock Mission Critical Services France (BMCS Fr) a été transféré à compter du 1er novembre 2018 à la société Cognac Formation Aéro (CFA).

Le CPE Dax a été confié à la société HELIDAX.

Le contrat MENTOR étape 1, comprenant la fourniture des avions PC-21 et des systèmes de préparation et restitution de mission (SPRM), a été attribué à la société Cognac Formation Aéro (coentreprise filiale à 90% de Babcock International France et à 10% de Dassault Aviation). La fourniture des simulateurs FMS et PTT de l’opération MENTOR étape 1, acquis par avenant au marché FOMEDEC, se voit également confiée à la société Cognac Formation Aéro, titulaire du marché FOMEDEC.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
FOMEDEC	Lancement du stade de réalisation	décembre 2016	décembre 2016
	Livraison des derniers vecteurs aériens	2019	janvier 2019
	Livraison simulateur FMS	2019	mai 2019
	Livraison simulateur PTT (entraîneurs)	2019	mai 2019
MENTOR étape 1	Lancement de la phase de préparation	juillet 2019	Juillet 2019
	Lancement de la phase de réalisation	2021	mai 2021
	Livraison simulateur FMS	2022	août 2022
	Livraison des derniers PC-21	-	2023

Pour l’opération MENTOR étape 1, le simulateur FMS a été commandé en 2020 en anticipation du lancement de la réalisation.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
FOMEDEC Pilatus	Commandes	PLF	17				17
	Commandes	PLR	17				17
	Livraisons	PLF	17				17
	Livraisons	PLR	17				17
MENTOR étape 1 : PC21	Commandes	PLF	non défini
	Commandes	PLR			9		9
	Livraisons	PLF	non défini
	Livraisons	PLR				9	9
MENTOR étape1 : FMS	Commandes	PLF	non défini
	Commandes	PLR	1				1
	Livraisons	PLF	non défini
	Livraisons	PLR				1	1

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PMS	31 210 000	-	-	28 461 085	- 2 748 915	31 475 877	-	32 272 387	796 510
ACT	FoMEDEC	-	-	-	-	-	47 343 891	-	73 699 335	26 355 444
ACT	MENTOR	195 400 000	-	267 300 000	-	71 900 000	2 248 406	-	11 888 676	9 640 270
Total		226 610 000	-	267 300 000	28 461 085	69 151 085	81 068 174	-	117 860 398	36 792 224

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	FoMEDEC	10,21	-	-	10,21	1,72	8,49
ACT	MENTOR	2,98	-	267,30	270,28	203,45	66,83
Total		13,19	-	267,30	280,49	205,17	75,32

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-PMS	PLF	76,40	31,21	32,90	15,98	8,26	50,47	107,61
OP	AOA-PMS	PLR	67,76	28,46	32,27	7,21	9,18	47,56	96,22
ACT	FoMEDEC	PLF	70,83	4,30	46,79	27,63	0,59	0,11	75,13
ACT	FoMEDEC	PLR	89,52	1,72	73,70	16,79	0,69	0,06	91,24
ACT	MENTOR	PLF	6,92	169,04	2,22	4,70	1,24	167,80	175,96
ACT	MENTOR	PLR	7,83	203,45	11,89	18,84	16,78	163,77	211,28
	Total écarts		10,95	29,08	35,94	- 5,46	16,56	- 7,00	40,04

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert notamment :

pour l’opération « FOMEDEC » : la commande de modules mémoires supplémentaires et d’une modification de la poignée de déclenchement du siège éjectable dans le cadre de la gestion de configuration ;
pour l’opération « MENTOR étape 1 » : la commande de la réalisation.

L’écart sur les engagements de FoMEDEC est lié au moindre besoin de modifications à traiter en 2021 dans le cadre de la gestion de configuration. L’écart en paiements sur FoMEDEC est lié au report de charge de 2020 sur 2021 d’une partie des paiements du transfert de propriété anticipé de 10 vecteurs réalisé fin 2020.

L’écart en engagement et paiement de MENTOR étape 1 provient de la modification du périmètre de l’opération décidée lors du lancement de l’opération en mai 2021 : les travaux d’infrastructures et le MCO initial sont financés au P146.

SOUS-ACTION

08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT

OPERATION : MRTT

Nom dU PEM : MRTT, Infra ACCUEIL MRTT

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le MRTT (multi-role transport tanker - avion multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport) est destiné à remplacer les composantes actuelles de ravitaillement en vol (C-135FR et KC-135RG) et de transport stratégique de personnel et de fret (flotte d’Airbus de l’armée de l’air) par un parc unique d’avions gros porteurs polyvalents.

Selon des priorités à définir en fonction du contexte opérationnel, les MRTT doivent permettre :

d’assurer les missions permanentes confiées aux armées : dissuasion nucléaire, posture permanente de sûreté aérienne, force interarmées de réaction immédiate (FIRI) ;
de remplir les missions non permanentes d’intervention à l’extérieur de nos frontières (opérations de gestion de crise) ;
de soutenir les opérations extérieures (y compris au travers du transport aérien médicalisé).

Infrastructure MRTT

L’objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d’accueil de l’avion « Multi-role transport tanker » (MRTT) sur la base aérienne 125 d’Istres. Il vise à construire ou réhabiliter les ouvrages existants pour assurer le stationnement et la mise en œuvre des avions, leur dépannage et leur maintenance, la formation du personnel et le transit de fret et de personnel.

Le programme d’infrastructure est découpé en 3 ensembles :

ensemble n° 0 : études, travaux préalables et maîtrise d’œuvre privée ;
ensemble n° 1 : travaux pour les besoins de la période LPM 2014-2019 ;
ensemble n° 2 : travaux complémentaires pour l’accueil d’une première flotte de 12 MRTT.

Un ensemble n°3 est en préparation pour couvrir les besoins liés à l’accueil des 3 derniers MRTT et de construction d’une voie de circulation supplémentaire.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
MRTT	12	15	15	acquisition de trois avions A330-200 (dont 2 d’occasion) qui pourront être transformés ultérieurement en MRTT

III - Aspects industriels et commerciaux

L’industriel retenu pour la réalisation des MRTT est Airbus Defence and Space. Les avions sont réalisés à partir d’A330-200 assemblés par Airbus à Toulouse. Leur transformation en MRTT est réalisée par Airbus Defence and Space en Espagne. Le projet fait également intervenir Thales Avionics pour la conception et la réalisation du système avionique ainsi que Rolls Royce pour la fourniture des moteurs.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Ecart en mois
MRTT	Lancement de la réalisation	octobre 2014	2014
	Livraison du 1er avion	2018	2018
	Livraison du 12ème avion	2023	2023
Infra MRTT	Lancement en réalisation de l’ensemble 1	2015	2015
Infra MRTT	Lancement en réalisation de l’ensemble 2	2019	2019

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
MRTT	Commandes	PLF	12				12
	Commandes	PLR	12				12
	Livraisons	PLF	2	1	3	6	12
	Livraisons	PLR	2	1	3	6	12
A330-200*	Commandes	PLF		3			3
	Commandes	PLR		3			3
	Livraisons	PLF		2		1	3
	Livraisons	PLR		2		1	3
Infra MRTT – Ensemble 2 : Centre de formation	Commandes	PLF			1		1
	Commandes	PLR			1		1
	Livraisons	PLF				1	1
	Livraisons	PLR				1	1
Infra MRTT – Ensemble 2 : infrastructure de maintenance et de mise en œuvre	Commandes	PLF		1	1		2
	Commandes	PLR		1	1		2
	Livraisons	PLF				2	2
	Livraisons	PLR				2	2
Infra MRTT - Ensemble 2 : Parkings	Commandes	PLF		3	2		5
	Commandes	PLR		3	2		5
	Livraisons	PLF				5	5
	Livraisons	PLR				5	5

* L’anticipation, en 2020, de la commande de 3 A330-200 CEO destinés à être convertis en MRTT a été annoncée par la ministre des armées en juin 2020 dans le cadre du plan de soutien à l’aéronautique.

Les échéanciers de commandes et de livraisons de l’ensemble 3 du programme d’infrastructure MRTT seront établis lors du lancement de sa réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	4 000 000	-	-	17 068	- 3 982 933	24 730 381	-	29 809 936	5 079 555
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	1 147 300 000	-	-	-	- 1 147 300 000	503 997 514	-	443 257 791	- 60 739 723
Total		1 151 300 000	-	-	17 068	- 1 151 282 933	528 727 895	-	473 067 727	- 55 660 168

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	124,06	-	-	124,06	52,14
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	167,96	-	-	167,96	65,00
Total		292,02	-	-	292,02	117,15

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	PLF	31,17	67,50	27,53	51,40	19,74	-	98,67
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	PLR	29,53	52,16	29,81	45,68	6,15	0,04	81,69
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	PLF	1 336,05	403,64	498,14	334,36	448,52	458,68	1 739,70
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	PLR	1 316,95	65,00	443,26	324,54	437,29	176,87	1 381,95
	Total écarts		- 20,75	- 353,98	- 52,61	- 15,53	- 24,82	- 281,77	- 374,73

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert notamment :

pour l’opération « Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT » : la commande du deuxième centre de maintenance et de places de parking ainsi que le début des travaux du centre de formation;
pour l’opération « MRTT » : la commande de compléments de soutien initial, de modifications avion et de hausses économiques.

Ecarts 2021

pour l’opération « Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT » : la baisse des engagements 2021 est principalement due à une offre favorable pour le centre de formation (CF) et du recalage de provisions pour risques (non engagées en 2021) ;
pour l’opération « MRTT » : La commande du 1^er incrément du 2^ème standard du MRTT a été reportée en 2022. L’écart sur les paiements réalisés en 2021 s’explique par le report de charge (décisions de réception établies en 2021 pour la réception du 6ème MRTT notamment mais payées en 2022).

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	2 100 000	2 100 000

SOUS-ACTION

08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique

OPERATION : FLOTTE LOGISTIQUE

Nom dU PEM : FLOTTE LOGISTIQUE

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Flotte Logistique

Cette opération a pour objectif de fournir à la marine nationale les moyens navals pour déployer simultanément un groupe aéronaval et un ou deux groupes navals (groupe amphibie ou groupe de protection du trafic maritime) tout en garantissant la posture de dissuasion. Les moyens du programme FLOTLOG doivent donner à ces groupes la capacité de durer à la mer par un flux logistique régulier, y compris lorsqu’ils sont déployés loin de la métropole ou d’un point d’appui logistique et pour une longue durée, de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Ils doivent également participer au ravitaillement des forces maritimes alliées déployées, notamment dans le cadre des accords de défense. Enfin, ils sont en mesure de concourir, en complément d’autres moyens, au soutien logistique de tous types d’opérations interarmées.

Le périmètre de l’opération FLOTLOG comprend :

une composante de transport logistique en solide et liquide (carburants, munitions, vivres) ;
le soutien initial associé.

Ces bâtiments sont désignés BRF - bâtiments ravitailleurs de force.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Flotte Logistique (BRF)	4	4	4

III - Aspects industriels et commerciaux

Le contrat flotte logistique a été notifié par l’OCCAR en janvier 2019 aux chantiers de l’Atlantique et à Naval Group.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Flotte Logistique (BRF)	Approbation du Dossier de Lancement de la Conception (DLC)	novembre 2009	novembre 2009
	Approbation du dossier de choix (DOC)	mars 2017	mars 2017
	Approbation du Dossier de Lancement de la Réalisation (DLR)	novembre 2018	novembre 2018
	Livraison	à partir de 2022	à partir de décembre 2022

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
FLOTLOG	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF				4	4
	Livraisons	PLR				4	4

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Flotte logistique	563 600 000	-	144 500 000	-	- 419 100 000	127 902 430	-	185 947 441	58 045 011
Total		563 600 000	-	144 500 000	-	- 419 100 000	127 902 430	-	185 947 441	58 045 011

L’écart en affectation 2021 résulte des mesures prises en gestion 2021.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Flotte logistique	2,96	- 0,00	144,50	147,46	24,93	122,53
Total		2,96	- 0,00	144,50	147,46	24,93	122,53

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Flotte logistique	PLF	1 696,49	76,74	126,42	153,91	231,43	1 261,47	1 773,23
ACT	Flotte logistique	PLR	1 706,91	24,93	185,95	129,14	210,48	1 206,27	1 731,84
	Total écarts		10,42	- 51,80	59,53	- 24,77	- 20,94	- 55,21	- 41,39

Les principaux engagements prévus en 2021 couvrent la commande :

de matériels mobiles d’armement et d’équipements ;
de compléments additionnels de développement et de réalisation ;
des prestations d’expertises et d’essais ainsi que des prestations de l’OCCAR.

L’écart en engagement résulte principalement de la rationalisation de l’acquisition des MMA (matériels mobiles d’armement) et équipements par rapport à la livraison des bâtiments.

L’écart en crédits de paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF, et à une modification de plans de paiements dans le cadre de l’avancement du programme.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2021

Niveau	OS	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart utilisation/ prévision	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation /prévision
		1	2	3	4	5=3+4-1-2	1	2	3	4=3-1-2
OP	Autres opérations d'armement (AOA)	237,94	0,00	0,00	162,40	-75,54	195,80	0,00	221,91	26,11
ACT	Programmes à effet majeur (PEM)	4 179,92	0,00	4 527,60	10,28	357,97	1 539,01	0,00	1 232,91	-306,10
ACT	INFRA	29,80	0,00	17,20	1,07	-11,53	58,98	0,00	47,67	-11,31
Total		4 447,66	0,00	4 544,80	173,75	270,89	1 793,79	0,00	1 502,50	-291,29

AUTORISATION D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
Programmes à effet majeur (PEM)	1 862,81	-4,91	4 527,60	6 385,49	3 750,64	2 634,85
INFRA	185,20	-0,02	17,20	202,39	95,35	107,04
Total	2 048,01	-4,93	4 544,80	6 587,88	3 845,99	2 741,89

ECHÉANCIERS DE PAIEMENTS (EN M€)

Niveau	Opération	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opération	PLF/PLR	RàP à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	531,82	237,94	204,67	181,67	100,17	283,26	769,76
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLR	471,95	162,40	221,91	126,94	45,55	239,96	634,35
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	8 992,65	2 780,28	1 521,13	1 379,93	1 454,57	7 417,30	11 772,93
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	8 928,21	3 760,93	1 232,91	1 422,57	1 492,91	8 540,74	12 689,14
OS	INFRA	PLF	54,32	142,80	65,66	91,47	23,17	16,82	197,12
OS	INFRA	PLR	45,74	96,42	47,67	65,15	16,75	12,58	142,15
Total écarts			-132,88	858,72	-288,96	-38,39	-22,70	1 075,89	725,84

ACTION

09 – Engagement et combat

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
09 – Engagement et combat		6 483 966 662 7 914 522 073	6 483 966 662 7 914 522 073		4 594 924 362 4 967 961 942	4 594 924 362 4 967 961 942
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		26 650 167	0 26 650 167		41 492 023 50 003 513	41 492 023 50 003 513
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		1 445 881 820 1 710 032 163	1 445 881 820 1 710 032 163		698 769 011 1 230 964 281	698 769 011 1 230 964 281
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		111 286 607 254 431 533	111 286 607 254 431 533		216 195 176 211 015 580	216 195 176 211 015 580
09.62 – Frapper à distance - SCAF		3 000 000 000 3 634 464	3 000 000 000 3 634 464		155 810 079	155 810 079 0
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		442 399 499 295 218 201	442 399 499 295 218 201		137 894 598 121 308 922	137 894 598 121 308 922
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-51 074 665	0 -51 074 665		12 144 139 2 948 422	12 144 139 2 948 422
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		2 900 271 836	0 2 900 271 836		224 427 218 96 702 802	224 427 218 96 702 802
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		106 232 821	0 106 232 821		36 688 363 56 329 955	36 688 363 56 329 955
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		54 690 380	0 54 690 380		59 430 415 40 292 732	59 430 415 40 292 732
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		200 000 71 806 974	200 000 71 806 974		300 031 822 326 851 012	300 031 822 326 851 012
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		431 839 592 585 094 944	431 839 592 585 094 944		718 880 490 761 656 360	718 880 490 761 656 360
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		341 741 486 410 307 548	341 741 486 410 307 548		407 580 691 532 129 706	407 580 691 532 129 706
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		15 000 000 358 289 093	15 000 000 358 289 093		836 837 615 750 278 553	836 837 615 750 278 553
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		59 587 658 58 545 722	59 587 658 58 545 722		118 806 257 94 311 840	118 806 257 94 311 840
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		102 030 000 87 723 795	102 030 000 87 723 795		189 969 441 177 072 157	189 969 441 177 072 157
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal		200 000 000	200 000 000 0		36 423 135	36 423 135 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		318 000 000 1 244 141	318 000 000 1 244 141		1 021 871 33 529 056	1 021 871 33 529 056
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		72 075 736	0 72 075 736		109 693 905 104 367 949	109 693 905 104 367 949
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		15 300 000 45 675 450	15 300 000 45 675 450		83 627 337 95 227 944	83 627 337 95 227 944
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		25 462 710	0 25 462 710		56 901 031 59 826 501	56 901 031 59 826 501
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		700 000 898 209 058	700 000 898 209 058		152 299 745 223 144 656	152 299 745 223 144 656

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	298 839 306	1 138 724 585	992 627 823	1 035 942 963
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	298 839 306	1 138 724 585	992 627 823	1 035 942 963
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		18 466 291	39 008 268	48 892 477
09.59 – Frapper à distance - RAFALE	37 564 653	255 834 913	158 199 756	158 778 194
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	54 845 471	72 427 800	89 033 649	126 138 257
09.62 – Frapper à distance - SCAF			109 067 055
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions	10 499 499	188 862 931	123 241 340	69 142 498
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-45 766 721	2 428 828	2 193 511
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		132 528 321	11 736 849	12 581 610
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		5 511 638	7 337 673	21 419 666
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		52 550 095		9 497 434
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		3 415 983	253 154	51 314 736
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda	3 615 529	6 169 511	8 186 939	6 662 962
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	130 874 028	203 981 364	195 809 817	302 223 665
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		140 123 955	59 000 225	70 911 562
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000	47 670 126	35 593 684	32 976 980	39 238 843
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		20 580 893	57 170 665	33 107 886
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal			7 284 627
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		759 396		92 509
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		9 536 463	23 067 142	1 180 950
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2	13 770 000	15 437 253	20 720 923	37 561 134
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		7 372 900	48 103 933	40 448 918
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		15 337 914		4 556 152
Titre 5 : Dépenses d’investissement	6 137 953 194	6 752 362 494	3 585 807 861	3 905 793 814
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	6 137 953 194	2 979 041 981	3 585 807 861	2 866 262 626
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		8 170 724	2 483 755	1 005 313
09.59 – Frapper à distance - RAFALE	1 408 317 167	926 861 707	540 569 255	644 231 746
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	55 921 774	8 451 163	126 602 489	41 890 670
09.62 – Frapper à distance - SCAF	3 000 000 000	987 600	46 743 024
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions	431 900 000	102 917 797	14 653 258	48 735 025
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-5 314 825	9 715 311	719 114
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		8 198 890	210 595 938	63 346 951
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		3 288 804	29 350 690	5 441 902
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		1 759 380	59 430 415	4 366 610
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)	200 000	68 390 992	299 778 668	241 223 364
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda	428 224 063	574 596 792	710 693 551	716 444 882
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	164 212 658	101 157 475	198 096 860	130 798 693
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION	15 000 000	156 010 390	777 837 390	461 314 492
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000	11 917 532	6 408 010	85 829 277	40 807 219
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes	102 030 000	50 919 248	132 798 776	112 433 853
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal	200 000 000		29 138 508
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F	318 000 000	484 745	1 021 871
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		52 114 541	86 465 568	99 981 463
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2	1 530 000	27 501 440	62 906 414	48 540 558
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		10 188 397	8 797 098	17 591 996
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire	700 000	875 948 711	152 299 745	187 388 776
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		3 773 320 513		1 039 531 188
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		13 151		105 723
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		527 335 542		427 954 341
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		169 221 571		38 292 137
09.62 – Frapper à distance - SCAF		2 646 864
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		3 437 473		3 431 399
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		6 881		35 797
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		2 756 492 632		18 382 468
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		97 432 378		29 468 388
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		375 906		26 423 688
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)				32 927 690
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		4 328 641		38 548 516
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		89 121 708		83 060 348
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		62 154 747		218 052 500
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		16 544 029		14 265 779
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		16 223 654		31 530 418
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F				31 734 894
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		10 424 732		3 205 536
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		2 736 757		9 126 252
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		7 901 413		1 785 587
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		6 922 433		31 199 728
Titre 6 : Dépenses d’intervention	47 174 162	23 434 993	16 488 678	26 225 165
Transferts aux entreprises		20 383 000		20 383 000
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		4 331 000		4 331 000
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		5 000		5 000
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		16 047 000		16 047 000
Transferts aux autres collectivités	47 174 162	3 051 993	16 488 678	5 842 165
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	519 362		559 038	363 515
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		3 051 993	2 094 431	2 391 774
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)				1 385 223
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	46 654 800		13 674 014
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F				1 701 653
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF			161 195
Total	6 483 966 662	7 914 522 073	4 594 924 362	4 967 961 942

SOUS-ACTION

09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)

OPERATION : MISSILE DE CROISIERE NAVAL (MDCN)

Nom du PEM : MDCN

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le missile de croisière naval (MDCN) vise à permettre la conduite d’opérations depuis la mer vers la terre en disposant d’une capacité de frappe dans la profondeur depuis les frégates multi-missions (FREMM) et les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) du programme BARRACUDA. La détention de cette capacité contribuera fortement à la diversification et à la permanence multi-théâtres des plates-formes de lancement des missiles de croisière.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
MDCN	250	*	*

* Le stock de munitions MDCN est classifié

III - Aspects industriels et commerciaux

La société MBDA assure la maîtrise d'œuvre pour le développement et la production du MDCN.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
MDCN	Lancement du programme	février 2002	février 2002
	Lancement du stade de réalisation	novembre 2006	novembre 2006
	Notification du contrat de réalisation	décembre 2006	décembre 2006
	Réception du premier lot de missiles de série FREMM	Janvier 2017	Janvier 2017

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
MDCN / Munitions FREMM	Commandes	PLF	100			*	*
	Commandes	PLR	100			*	*
	Livraisons	PLF	3 lots	4^e lot		*	*
	Livraisons	PLR	3 lots	4^e lot		*	*
MDCN / Munitions BARRACUDA	Commandes	PLF	50			*	*
	Commandes	PLR	50			*	*
	Livraisons	PLF	1^er lot		2^e lot	*	*
	Livraisons	PLR	1^er lot		2^e lot	*	*

* Le stock de munitions MDCN est classifié

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	-	-	-	-	-	41 492 023	-	50 003 513	8 511 490
Total		-	-	-	-	-	41 492 023	-	50 003 513	8 511 490

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	53,85	-	-	53,85	26,65	27,20
Total		53,85	-	-	53,85	26,65	27,20

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	PLF	68,96	27,72	41,01	31,98	14,42	9,27	96,68
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	PLR	81,71	26,65	50,00	34,50	18,68	5,17	108,35
	Total écarts		12,75	- 1,07	8,99	2,52	4,26	- 4,09	11,68

Les principaux engagements réalisés en 2021 sont relatifs à l’acquisition des installations de tir sous-marines et au paiement des hausses économiques.

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

SOUS-ACTION

09.59 – Frapper à distance - RAFALE

OPERATION : RAFALE

Nom dES opÉrations d’investissement : RAFALE, RETROFIT RAFALE F1-F3, RAFALE F3R, RAFALE F4, Infra Accueil RAFALE, DIVERS PEM (Intégration MÉTÉOR)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'avion Rafale est un appareil polyvalent capable d'effectuer les missions suivantes : dissuasion nucléaire, pénétration et attaque au sol par tous les temps, attaque à la mer, défense et supériorité aérienne, intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, reconnaissance tactique et stratégique.

Le périmètre du programme Rafale comprend la fourniture des avions, avec leurs équipements de mission et leur stock de rechanges initial. Il comprend également des moyens de maintenance et deux centres de simulation au standard F2 avec leurs infrastructures associées.

Outre le PEM Rafale, la sous-action comprend :

l’opération "Rétrofit Rafale F1-F3", consistant à mettre au standard F3 les 10 Rafale marine livrés au standard F1 avant 2003 ;
des travaux liés au standard F3-R. Ce standard permet notamment la prise en compte de nouveaux emports (en particulier le missile METEOR et le pod PDL NG) et des évolutions nécessaires pour faire face à l’évolution de la menace ;
des travaux liés au standard F4. Première marche vers le SCAF, le standard F4 permettra de faire face à l’évolution des menaces dans des contextes d’engagement plus contesté en améliorant notamment les capacités de combat collaboratif connecté ;
des travaux permettant d’assurer la mise en œuvre du Rafale (moyens de préparation et de restitution des missions, simulateurs d’entraînement) et des travaux visant à traiter les faits techniques rencontrés en opération, à entretenir l'interopérabilité avec les alliés et la navigabilité de l’appareil, à introduire des capacités complémentaires suite au retour d’expérience et à maintenir les moyens de développement, d’essais et de production.

La sous-action comprend également un volet infrastructure dont l’objectif est de réaliser les infrastructures d’accueil de la totalité des avions RAFALE utilisés par l’armée de l’ar et de l’espace et la marine nationale. Les infrastructures techniques (mise en œuvre, exploitation et maintenance des avions) et de commandement prévues, concerneront ainsi, pour l’armée de l’air et de l’espace, cinq escadrons de chasse et un escadron de transformation basés à Saint-Dizier, Mont-de-Marsan et Orange, et, pour la marine nationale, trois flottilles implantées sur la base aéronavale de Landivisiau.

Divers PEM

Intégration du missile METEOR, clos au premier semestre 2017, dernière description présentée au RAP 2018.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
RAFALE	294	**	**	-
RAFALE : Rétrofit RAFALE F1-F3 (*)	10	10	10	-

* 10 avions initialement livrés au standard F1 sont rétrofités au standard F3.

** Le parc global prévu par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 et la loi de programmation militaire 2019-2025 est de 225 aéronefs polyvalents.

III - Aspects industriels et commerciaux

L'architecture industrielle du programme est confiée à Dassault Aviation. La cellule est développée et produite par Dassault Aviation, les moteurs par SAFRAN, le radar par Thales, les contre-mesures en coopération Thales-MBDA et l'optronique secteur frontal en coopération Thales-SAFRAN pour la deuxième tranche de production Rafale et par Thales pour les tranches de production Rafale ultérieures.

Les travaux relatifs au standard F3-R et F4 ont été confiés aux industriels déjà en charge des standards précédents : Dassault Aviation, MBDA, SAFRAN et Thales.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
RAFALE	Premier vol avion de série	1998 (air)- 1999 (marine)	1998 (air)- 1999 (marine)	-
	MSO flottille 12F	juin 2004	juin 2004	-
	Inauguration du premier escadron Air à Saint-Dizier	juin 2006	juin 2006	-
	Qualification du standard F3	juillet 2008	juillet 2008	-
	Livraison du 1er avion équipé des capteurs de nouvelle génération	septembre 2012	septembre 2012	-
RAFALE : Rétrofit Rafale F1-F3	Livraison du premier avion mis à hauteur au standard F3	novembre 2014	novembre 2014	-
RAFALE F3R	Lancement du standard	décembre 2013	décembre 2013	-
RAFALE F3R	Qualification du standard F3R	octobre 2018	octobre 2018	-
RAFALE : Standard F4	Lancement de la réalisation	décembre 2018	décembre 2018	-
	Lancement de la réalisation du déploiement	juillet 2020	juillet 2020	-
	Qualification du standard F4.1	2022	décembre 2022	-
	Qualification du standard F4.2	2024	2024	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
RAFALE	Commandes	PLF	180			**	**
	Commandes	PLR	180			**	**
	Livraisons	PLF	152			**	**
	Livraisons	PLR	152			**	**
RAFALE : Rétrofit Rafale F1-F3 **	Commandes	PLF	10				10
	Commandes	PLR	10				10
	Livraisons	PLF	10				10
	Livraisons	PLR	10				10
Infra RAFALE – (BA Orange, BAN de Landivisiau, BA Mont de Marsan)	Commandes	PLF	3		2	1	6
	Commandes	PLR	3		2	1	6
	Livraisons	PLF		3		3	6
	Livraisons	PLR		2	1	3	6

** Le parc global prévu par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 et de la loi de programmation militaire 2019-2025 est de 225 aéronefs polyvalents.

La réception du bâtiment moteur M88 de la BA115 de Mont-de-Marsan a été décalée de 2020 à 2021 en raison de la crise COVID.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	151 835 000	-	163 560 000	3 821 436	15 546 436	9 884 829	-	7 153 090	- 2 731 739
OP	AOA-EC	94 046 820	-	-	73 829 853	- 20 216 967	77 166 604	-	96 099 199	18 932 595
ACT	RAFALE	700 000 000	-	1 107 500 000	-	407 500 000	307 181 993	-	756 134 823	448 952 830
ACT	RAFALE: Rétrofit Rafale F1-F3	-	-	-	-	-	4 047 116	-	4 082 997	35 881
ACT	RAFALE: Rafale F3R	-	-	-	-	-	10 119 447	-	15 667 492	5 548 045
ACT	RAFALE: Rafale F4	500 000 000	-	500 000 000	-	-	290 369 022	-	351 806 627	61 437 605
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1 445 881 820	-	1 771 060 000	77 651 289	402 829 469	698 769 011	-	1 230 944 228	532 175 217

Les écarts en affectation résultent pour RAFALE de l’augmentation du cout des travaux de maintien de la définition productible pour la 5^ème tranche de production comparé aux estimations initiales. L’écart en CP est la conséquence des paiements de la commande de 12 Rafale supplémentaires, décidée après le PLF2021, destinés à compenser les avions vendus à la Grèce.

L’écart en affectation sur le programme d’infrastructure provient d’une réévaluation à la hausse du coût des travaux de l’ensemble 6.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	10,07	-	163,56	173,63	64,01	109,62
ACT	RAFALE	1 940,40	-	1 107,50	3 047,90	1 445,73	1602,18
ACT	RAFALE: Rétrofit Rafale F1-F3	25,43	-	-	25,43	0,45	24,98
ACT	RAFALE: Rafale F3R	7,43	-	-	7,43	5,52	1,91
ACT	RAFALE: Rafale F4	706,13	-	500,00	1 206,13	117,42	1088,7
Total		2 689,46	-	1 771,06	4 460,52	1 633,14	2827,38

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	PLF	5,25	107,77	11,00	21,44	63,13	17,45	113,03
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	PLR	7,55	67,83	7,15	13,70	37,74	16,79	75,38
OP	AOA-EC	PLF	234,48	94,05	80,66	114,05	70,06	63,75	328,52
OP	AOA-EC	PLR	221,51	73,83	96,10	78,03	68,28	52,93	295,34
ACT	RAFALE	PLF	1 669,12	630,52	303,61	402,75	776,06	817,21	2 299,63
ACT	RAFALE	PLR	1 853,30	1 445,73	756,13	408,99	650,15	1 483,75	3 299,02
ACT	RAFALE: Rétrofit Rafale F1-F3	PLF	9,48	1,20	4,00	2,04	-	4,64	10,68
ACT	RAFALE: Rétrofit Rafale F1-F3	PLR	9,71	0,45	4,08	0,37	-	5,70	10,16
ACT	RAFALE: Rafale F3R	PLF	10,08	0,96	10,00	1,04	-	-	11,04
ACT	RAFALE: Rafale F3R	PLR	19,36	5,52	15,67	8,71	-	0,50	24,88
ACT	RAFALE: Rafale F4	PLF	1 317,07	293,66	287,00	265,86	253,87	804,00	1 610,72
ACT	RAFALE: Rafale F4	PLR	1 379,07	117,42	351,81	250,17	297,19	597,34	1 496,50
OP	Divers PEM	PLF	1,46	-	-	-	-	1,46	1,46
OP	Divers PEM	PLR	1,31	-	-	-	-	1,31	1,31
	Total écarts		244,89	582,63	534,67	- 47,20	- 109,76	449,81	827,52

Les principaux engagements 2021 ont concerné essentiellement :

pour l’opération Rafale : la commande des travaux de maintien de la définition productible 5T, préparant l’industrialisation de la production de la future tranche 5 des Rafale français, des commandes d’équipements de mission, de moyens de soutien et d’approvisionnements initiaux, des radars ainsi que des hausses économiques ;
pour le développement du standard F4 : des développements complémentaires à l’engagement principal de 2018, des travaux de déploiement du standard, des investissements dans les centres de la direction technique de la DGA et des hausses économiques ;
pour les infrastructures d’accueil du Rafale : lancement de la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures du 5^ème escadron Rafale de l’armée de l’air et de l’espace ;
pour les AOA : des travaux d’évolution au profit de la simulation, de la préparation de mission et des moyens d’essais, des travaux de maintien en condition opérationnelle des avions en service (analyse des faits techniques complexes, améliorations complémentaires suite au retour d’expérience…) et des hausses économiques.

Justification des écarts 2021 :

l’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020 ;

pour l’opération d’infrastructure d’accueil RAFALE, les moindres engagements et paiements sur l’année 2021 s’explique par le décalage de certains travaux sur l’année 2022 ;
pour l’opération RAFALE, les engagements complémentaires correspondent à la commande des travaux de maintien de la définition production 5T lancés dès fin 2021. Les paiements complémentaires constatés sur l’année 2021 sont les paiements de la commande de 12 Rafale supplémentaires, décidée après le PFL 2021 destinés à compenser les avions cédés à la Grèce ;
pour l’opération RAFALE F3R, les engagements complémentaires sont majoritairement dus à des hausses économiques et la contractualisation d’activités de soutien pour adresser un fait technique ;
pour l’opération RAFALE F4, le moindre engagement en 2021 s’explique principalement par le décalage d’engagements sur les années suivantes, l’augmentation des paiements est due à un rattrapage par l’industrie d’une partie des retards dus au COVID qui n’avait pas été anticipé au PLF 21 ;
pour les AOA, les moindres engagements et paiements en 2021 sont liés à une repriorisation entre activités au sein de l’OS AOA.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	521 664 322	521 664 322

SOUS-ACTION

09.61 – Frapper à distance - Autres opérations

OPERATION : FRAPPER A DISTANCE – AUTRES OPERATIONS

Nom dES PEM : AASM (ARMEMENT AIR-SOL MODULAIRE), PDL NG, RMV SCALP EG, CAESAR, divers PEM (LRU)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Armement air sol modulaire (AASM)

L’AASM a pour objectif de donner la capacité de détruire ou de neutraliser des cibles terrestres. Il est complémentaire des missiles de la famille SCALP réservés en priorité aux objectifs de grande valeur situés dans la profondeur d'un territoire ou d'un dispositif adverse. L’AASM est mis en œuvre à partir du Rafale.

Pod de désignation laser de nouvelle génération (PDL NG)

Le pod de désignation laser nouvelle génération (PDL NG) doit permettre d’améliorer les capacités de frappe air-sol des avions de chasse de l’armée de l’air et de l’espace et de la marine nationale, en améliorant les performances d’identification et de discrimination, essentielles dans des environnements de plus en plus complexes (notamment urbains). Le périmètre de l’opération PDL NG comprend le développement, l’industrialisation et la production des pods de désignation laser de nouvelle génération ainsi que le système de soutien associé.

Rénovation à « mi-vie » SCALP EG

Le missile SCALP EG est un missile de croisière air-sol tiré à distance de sécurité. Il permet de neutraliser ou de détruire des cibles fixes à haute valeur ajoutée.

L’opération de rénovation à mi-vie consiste à rénover les missiles SCALP EG afin de garantir leur disponibilité et leur efficacité opérationnelle jusqu’en 2030 au moins.

CAESAR

Le CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) est un canon de 155mm automoteur à roues, d’une portée de 40 km.

Les autres opérations de la sous-action comprennent :

le suivi en service de pods de désignation laser DAMOCLES ;
le développement, l’acquisition ou l’adaptation d’autres armements air/sol ainsi que le suivi en service associé ;
le traitement des obsolescences et des faits techniques (analyse, études et développement de solutions, essais et qualification associés) rencontrés en service sur les matériels d’artillerie afin de garantir la sécurité du personnel ou d’améliorer la disponibilité opérationnelle ;
l’acquisition de munitions.

Divers PEM

Lance-roquettes unitaire (LRU), clos depuis 2014, dernière description présentée au RAP 2018.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
PDL NG	45	46	46	En 2019, la décision de Thales LAS France de privilégier les livraisons export s’est traduite par un réaménagement du calendrier des livraisons France et la commande d’un pod supplémentaire sans surcoût pour l’État, portant la cible à 46 pods.
Kits AASM Version inertie-GPS	1452	764	764	Réduction de la cible au titre de la LPM 2009-2014 et modification de répartition entre les différentes versions afin de tenir compte du lancement de la version laser
Kits AASM Version infrarouge	1548	384	384
Kits AASM Version laser	1200	600	600	La cible de l’opération AASM a été mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019
RMV SCALP EG	250	250	250
CAESAR	77	109	110	Lancement en réalisation de l’étape 2 de CAESAR (acquisition de 33 CAESAR NG et rénovation de 76 CAESAR actuels au standard NG) La production d’un 33ème CAESAR NG a été décidée afin de remplacer un des 77 CAESAR historiques accidenté.

III - Aspects industriels et commerciaux

AASM

Le maître d’œuvre industriel de l’opération AASM est la société SAFRAN Electronics & Defense.

PDL NG

Le maître d’œuvre industriel de l’opération PDL NG est la société Thales LAS France.

RMV SCALP EG

Le maître d’œuvre industriel de l’opération RMV SCALP EG est la société MBDA

CAESAR

Le maître d’œuvre industriel de l’opération CAESAR est la société Nexter Systems.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
PDL NG	Livraison 1^erPDL NG de série	2018	2018
PDL NG	Livraison du dernier PDL NG de série	2023	2023
AASM	Notification du contrat de réalisation	septembre 2000	septembre 2000
	Première livraison de la version inertie-GPS	octobre 2007	octobre 2007
	Première livraison de la version infrarouge	février 2009	février 2009
	Première livraison de la version laser	décembre 2012	décembre 2012
RMV SCALP EG	Lancement du stade d’élaboration	décembre 2015	décembre 2015
RMV SCALP EG	Lancement du stade de réalisation	décembre 2016	décembre 2016
CAESAR	Livraison du dernier des 33 CAESAR complémentaires	2025	2027	20 mois

Justification des écarts : le nouveau calendrier prend en compte le marché notifié en décembre 2021, incluant les temps de développement et d’approvisionnements longs.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
PDL NG	Commandes	PLF	46				46
	Commandes	PLR	46				46
	Livraisons	PLF	3	11	14	18	46
	Livraisons	PLR	3	9	15	19	46
AASM	Commandes	PLF	1 748				1 748
	Commandes	PLR	1 748				1 748
	Livraisons	PLF	1 748				1 748
	Livraisons	PLR	1 748				1 748
RMV SCALP EG	Commandes	PLF	250				250
	Commandes	PLR	250				250
	Livraisons	PLF		55	90	105	250
	Livraisons	PLR		51	72	127	250
CAESAR (étape 1 + étape 2)	Commandes	PLF	77			32	109
	Commandes	PLR	77			33	110
	Livraisons	PLF	77			32	109
	Livraisons	PLR	77			33	110

Les 2 PDL-NG qui n’ont pu être livrés en 2020 en raison de la crise COVID ont vu leur livraison reportée en 2021 et 2022.

Le ralentissement de la cadence de production des SCALP EG est dû à un décalage dans la livraison des turboréacteurs rénovés.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	111 286 607	-	-	113 042 366	1 755 759	101 544 382	-	138 519 410	36 975 028
ACT	SCALP EG: Rénovation à mi-vie	-	-	-	-	-	29 694 973	-	30 568 282	873 309
ACT	PDL NG	-	-	138 900 000	-	138 900 000	43 508 748	-	41 329 928	- 2 178 820
ACT	CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal)	-	-	593 500 000	-	593 500 000	39 420 096	-	-	- 39 420 096
ACT	LRU (lance-roquette unitaire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	AASM (Armement air-sol modulaire)	-	-	-	-	-	2 026 977	-	611 566	- 1 415 411

Total		111 286 607	-	732 400 000	113 042 366	734 155 759	216 195 176	-	211 029 186	- 5 165 990

Sur PDL-NG, l’affectation non prévue s’explique par la décision de commander 21 pods supplémentaires en utilisant les ressources extrabudgétaires issues de la vente de Rafale à la Croatie.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	SCALP EG: Rénovation à mi-vie	56,94	- 0,12	-	56,82	13,65	43,17
ACT	PDL NG	39,14	-	138,90	178,04	8,80	169,24
ACT	CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal)	-	-	593,50	593,50	128,92	464,58
ACT	LRU (lance-roquette unitaire)	51,70	- 51,70	-	-	-
ACT	AASM (Armement air-sol modulaire)	12,37	-	-	12,37	- 0,02	12,38
Total		160,15	- 51,82	732,40	840,73	151,35	689,37

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-EC	PLF	337,73	111,29	106,14	145,22	60,71	136,94	449,01
OP	AOA-EC	PLR	338,03	113,04	138,52	98,40	45,53	168,62	451,07
ACT	SCALP EG: Rénovation à mi-vie	PLF	54,27	15,03	29,35	27,45	10,37	2,13	69,30
ACT	SCALP EG: Rénovation à mi-vie	PLR	57,32	13,65	30,57	27,31	12,04	1,06	70,97
ACT	PDL NG	PLF	81,32	13,18	43,00	28,51	8,00	15,00	94,51
ACT	PDL NG	PLR	71,26	8,80	41,33	28,53	10,19	-	80,05
ACT	CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal)	PLF	149,43	2,58	38,96	21,66	21,66	69,73	152,01
ACT	CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal)	PLR	-	128,92	-	16,18	32,23	80,51	128,92
ACT	LRU (lance-roquette unitaire)	PLF	3,37	-	-	-	-	3,37	3,37
ACT	LRU (lance-roquette unitaire)	PLR	3,29	-	-	-	-	3,29	3,29
ACT	AASM (Armement air-sol modulaire)	PLF	2,33	0,78	2,00	0,11	-	1,00	3,11
ACT	AASM (Armement air-sol modulaire)	PLR	3,68	- 0,02	0,61	1,65	0,31	1,09	3,67


	Total écarts		- 154,86	121,53	- 8,43	- 50,87	- 0,43	26,41	- 33,33

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent :

pour l’opération de rénovation à mivie des missiles SCALP EG :
- des prestations d’expertises et d’essais ;
- des travaux de réparation de munitions avant leur entrée en rénovation ;
- le paiement des hausses économiques.
pour le programme CAESAR étape 2, le lancement du marché d’acquisition de 33 CAESAR NG neufs et la rénovation de 76 CAESAR actuels au standard NG ;
au titre des autres opérations d’armement, le lancement du traitement d’obsolescence des AASM IR, des stockage de composants et des études sur la motorisation de l’AASM, des engagements sur COBRA et LRU et l’acquisition de munitions de 155 et du traitement d’obsolescence sur CAESAR ;
pour l’opération PDL NG :
- la commande des travaux liés à la nouvelle voie jour (soutien), pour finaliser le traitement des effets aérooptiques et sa prise en compte en production ;
- le paiement des hausses économiques.

Justification des écarts 2021 :

pour l’opération PDL NG, les moinsvalues en engagement correspondent à des hausses économiques non présentées en 2021 ;
pour l’opération AASM, l’écart en paiement s’explique principalement par des hausses économiques non présentées en 2021 ;
pour le programme SCALP EG suite à la réussite du tir ETO, la provision pour risque n’a pas été engagée et le décalage de livraisons a entraîné des moindres paiements en 2021 ;
concernant CAESAR, les écarts en engagements et en paiements s’expliquent principalement par la notification du marché de réalisation des 33 CAESAR NG et de la rénovation de 76 CAESAR actuels au standard NG.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	2 373 166	2 373 166

SOUS-ACTION

09.62 – Frapper à distance - SCAF

OPÉRATION : SCAF (SYSTEME DE COMBAT AERIEN DU FUTUR)

Nom du PEM : SCAF AVION NG

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de combat aérien futur (SCAF) devra permettre à la marine nationale et à l’armée de l’air et de l’espace de réaliser les missions qui leur sont assignées (maîtrise et action depuis la 3ème dimension) à l’horizon 2040 et au-delà, quelles que soient les menaces rencontrées, en particulier sur des théâtres de haute intensité en disposant d’une grande autonomie. Le SCAF est un système de systèmes comprenant des moyens aériens (plateformes, armements) amenés à évoluer au contact des défenses adverses en interaction avec des moyens agissant hors de portée des systèmes d’armes adverses ou dans un autre milieu. La France a fait le choix d’une coopération européenne qui porte sur un projet commun appelé « NGWS within a FCAS » (Next Generation Weapon System within a Future Combat Air System), inclus dans le SCAF français, centré sur un avion de combat de nouvelle génération (NGF New Generation Fighter) complété par des drones et des effecteurs déportés (RC Remote Carriers) grâce à un réseau de communication et à des algorithmes de coordination portés par un cloud de combat.

Il s’agit dans un premier temps de préparer cette capacité en évaluant des concepts d'emploi et en démontrant le potentiel et la disponibilité de technologies critiques. Le « NGWS within a FCAS » est, avec le char MGCS (Main Ground Combat System), un projet emblématique du renforcement de la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense. Après la déclaration franco-allemande du CFADS de juillet 2017, cette coopération a été marquée par la signature en avril 2018 d’un besoin opérationnel commun de haut niveau et une lettre d’intention, en juin 2018.

Les travaux en cours portent sur le développement d’un programme de démonstrations technologiques visant à apporter des ruptures capacitaires dans le domaine de l’aviation de combat et qui se décline selon sept piliers couvrant l’ensemble des invariants technologiques nécessaires au SCAF (avion de nouvelle génération (NGF), moteur, Cloud de combat, « Remote Carriers », démonstrations des architectures en laboratoire, capteurs et très haute furtivité. Ce projet est porté par trois pays (France, Allemagne et Espagne) et est piloté par la France. Par la suite, il a vocation à être ouvert à d’autres pays.

II – Cible

Les études en cours vont permettre de quantifier et d’échelonner les besoins pour garantir une première capacité opérationnelle en 2040.

III - Aspects industriels et commerciaux

L’organisation industrielle est structurée de manière équilibrée autour des pôles de compétences industrielles « aéronautique de combat » de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne. Pour la France, Dassault Aviation, Thales, MBDA et Safran sont impliqués. Les participations industrielles allemande et espagnole se concentrent principalement autour d’Airbus ; la société espagnole Indra tient également un rôle important.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le calendrier sera précisé lors du lancement du développement du programme de démonstration.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

L’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SCAF avion NG (Système ce combat aérien du futur)	3 000 000 000	-	1 854 000 000	-	- 1 146 000 000	155 810 079	-	-	- 155 810 079
Total		3 000 000 000	-	1 854 000 000	-	- 1 146 000 000	155 810 079	-	-	- 155 810 079

L’écart sur les affectations est dû au choix de ne lancer pour l’instant que la phase 1B des démonstrations sans la phase 2, contrairement à ce qui avait été prévu en LFI, suite au manque de maturité de cette phase.

L’écart en paiement est dû au décalage du lancement des travaux à 2022 suite au retard pris dans les négociations entre industriels.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	SCAF avion NG (Système ce combat aérien du futur)	-	-	1 854,00	1 854,00	3,63	1850,37
Total		-	-	1 854,00	1 854,00	3,63	1850,37

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	SCAF avion NG (Système ce combat aérien du futur)	PLF	-	772,40	154,00	240,90	237,50	140,00	772,40
ACT	SCAF avion NG (Système ce combat aérien du futur)	PLR	-	3,63	-	3,53	0,10	-	3,63
	Total écarts		-	- 768,77	- 154,00	- 237,37	- 237,40	- 140,00	- 768,77

Les écarts en engagements et paiements 2021 sont dus au décalage du lancement des travaux en 2022 à la suite du retard pris dans les négociations entre industriels.

Seuls les tous premiers engagements relatifs aux travaux nationaux sur les moteurs ont pu être engagés en 2021.

SOUS-ACTION

09.63 – Frapper à distance - Porte-avions

OPÉRATION : POrte-avions

Nom dES PEM : Maintien des capacitÉs du porte-avions « Charles de Gaulle » (ATM2), PACDG ATM3, PORTE-AVIONS DE NOUVELLE GENERATION (PA-NG), INFRA ACCUEIL PA-NG

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Maintien des capacités du porte-avions Charles de Gaulle (ATM2)

Dans le cadre de l’arrêt technique pour entretien majeur du porte-avions, cette opération a pérennisé les capacités actuelles du porte-avions en remplaçant des équipements ne pouvant être conservés en condition opérationnelle jusqu’à l’arrêt technique majeur (ATM) n°3 et a intégré des systèmes transverses arrivant à maturité à l’échéance de l’ATM2. Elle a également permis l’évolution du groupe aérien embarqué et de son soutien (passage au tout Rafale).

Maintien des capacités du porte-avions Charles de Gaulle (ATM3)

Dans le cadre du prochain arrêt technique pour entretien majeur du porte-avions (ATM3), cette opération vise à pérenniser les capacités actuelles du porte-avions en remplaçant des équipements ne pouvant être conservés en condition opérationnelle jusqu’au retrait de service du porte-avions, à intégrer des systèmes transverses arrivant à maturité à l’échéance de l’arrêt technique majeur et à prendre en compte des recommandations issues du réexamen de sûreté nucléaire.

Porte-avions NG (PA NG) ;

L’opération vise à disposer d’un porte-avions successeur au porte-avions Charles de Gaulle disponible avant le retrait de service de ce dernier. Des études préparatoires ont été lancées en octobre 2018. Une nouvelle phase de travaux (études de levée de risques, avant-projet sommaire) a débuté début 2021 à la suite de l’annonce, fin 2020, du choix d’une propulsion nucléaire.

Infra accueil PA NG

L’opération vise à disposer des infrastructures permettant d’accueillir le porte-avions NG pour sa fin d’armement, son stationnement, sa maintenance à quai et au bassin.

Les opérations PA NG et d’infrastructure du PA NG sont regroupées au sein d’un programme d’ensemble.

Autres opérations

Les autres opérations comprennent notamment les premiers travaux du réexamen de sûreté des chaufferies nucléaires K15 du porte-avions Charles de Gaulle ainsi que de l’environnement navire.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
ATM2 CDG	1	1	1	-
ATM3 CDG	1	1	1	-
PA NG	1	Non définie	1	-

III - Aspects industriels et commerciaux

Maintien des capacités du porte-avions

La société Naval Group est le maître d’œuvre d’ensemble de l’opération de maintien des capacités du porte-avions Charles-de-Gaulle.

Porte-avions NG (PA NG) ;

L’organisation industrielle est basée sur une société de projet (joint-venture) entre Naval Group et chantiers de l’Atlantique pour le navire (hors chaufferies nucléaires) en cotraitance avec TechnicAtome pour les chaufferies nucléaires.

Infra accueil PA NG :

L’organisation industrielle sera définie ultérieurement.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ATM2 CDG	Approbation du Dossier d’Orientation	2010	2010	-
	Début d’arrêt technique majeur n°2	mars 2017	mars 2017	-
	Fin d’arrêt technique majeur n°2	octobre 2018	octobre 2018	-
ATM3 CDG	Lancement en préparation	2021	novembre 2021	-
ATM3 CDG	Lancement en réalisation	2023	2023	-
PA -NG	Lancement en préparation	Non définie	2018	-
	Choix d’une propulsion nucléaire	Non définie	décembre 2020	-
	Lancement en réalisation	Non définie	2025	-
Infra PA NG	Lancement en préparation	Non définie	2022	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Pour les opérations PA NG et infra PA NG, les échéanciers de commandes-livraisons seront définis lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	10 499 499	-	-	7 497 603	- 3 001 896	10 291 954	-	11 321 349	1 029 395
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM2 Arrêt Technique Majeur	-	-	-	-	-	7 531 476	-	9 532 381	2 000 905
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM3 Arrêt Technique Majeur	95 000 000	-	124 299 950	-	29 299 950	5 099 343	-	-	- 5 099 343
ACT	Porte-Avions NG	330 000 000	-	-	-	- 330 000 000	112 842 942	-	98 047 093	- 14 795 849
ACT	Infra PANG	6 900 000	-	-	3 657 880	- 3 242 120	2 128 883	-	2 437 098	308 215
Total		442 399 499	-	124 299 950	11 155 483	- 306 944 066	137 894 598	-	121 337 920	- 16 556 678

Pour le Porte-avions NG, les annonces du choix d’une propulsion nucléaire fin 2020 ont conduit à anticiper en 2020 l’affectation prévue en LFI 2021.

Pour le porte-avions Charles De Gaulle, l’affectation a été revue à la hausse lors du lancement en préparation en novembre 2021 du programme de « maintien des capacités du porte-avions Charles de Gaulle dans le cadre de son arrêt technique majeur n°3 ».

Pour le contrat d’infrastructures PANG, l’écart de consommation des AE est issu de la décision fin 2020 de réaliser la phase de préparation hors tranche fonctionnelle, reportant une partie de la consommation d’AE aux annuités ultérieures.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM2 Arrêt Technique Majeur	26,61	- 1,74	-	24,87	1,16	23,71
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM3 Arrêt Technique Majeur	-	-	124,30	124,30	50,66	73,64
ACT	Porte-Avions NG	327,98	-	-	327,98	232,27	95,70
Total		354,59	- 1,74	124,30	477,15	284,10	193,06

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-EC	PLF	12,81	10,50	10,76	12,55	-	-	23,31
OP	AOA-EC	PLR	20,06	7,50	11,32	7,83	3,91	4,50	27,56
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM2 Arrêt Technique Majeur	PLF	15,87	0,01	7,44	6,62	0,82	1,00	15,88
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM2 Arrêt Technique Majeur	PLR	18,80	1,16	9,53	6,11	1,25	3,06	19,96
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM3 Arrêt Technique Majeur	PLF	-	35,52	5,04	13,00	10,70	6,78	35,52
ACT	PA CHARLES DE GAULLE: ATM3 Arrêt Technique Majeur	PLR	-	50,66	-	12,36	22,80	15,50	50,66
ACT	Porte-Avions NG	PLF	-	285,53	111,53	116,00	58,00	-	285,53
ACT	Porte-Avions NG	PLR	25,02	232,27	98,05	107,25	32,24	19,76	257,30
ACT	Infra PANG	PLF	-	4,16	2,37	1,79	-	-	4,16
ACT	Infra PANG	PLR	1,11	3,66	2,44	2,33	-	0,00	4,77
	Total écarts		36,31	- 40,47	- 15,81	- 14,09	- 9,31	35,05	- 4,16

Pour les opérations de maintien des capacités du PA CDG, les principaux engagements de 2021 ont couvert :

le lancement des études préparatoires pour l’arrêt technique majeur n°3 ;
le lancement de travaux de l’arrêt technique majeur n°3 à anticiper dès l’arrêt technique intermédiaire de 2023 ;
des hausses économiques des marchés en cours.

Pour l’opération PA NG, les principaux engagements réalisés 2021 ont couvert le lancement des études d’avant-projet sommaire pour un porte-avions à propulsion nucléaire, conformément à l’annonce présidentielle de fin 2020.

Pour l’opération Infra PA NG, les principaux engagements réalisés 2021 ont couvert les études et diagnostics initiaux.

Pour les autres opérations, les engagements réalisés en 2021 concernent le porte-avions Charles de Gaulle et couvrent principalement la poursuite des travaux de sûreté nucléaire.

Pour l’ATM2 du porte-avions Charles de Gaulle, l’écart en paiements 2021 résulte principalement du report à l’arrêt technique de 2021 de certains travaux prévus à l’arrêt technique de 2020 lors de l’établissement du PLF et, pour les engagements 2021, des hausses économiques.

Pour l’ATM3 du porte-avions Charles de Gaulle, l’écart en engagements 2021 résulte de la nécessité d’anticiper certains travaux de l’arrêt technique majeur n°3 dès l’arrêt technique intermédiaire de 2023. L’écart en crédits de paiements provient d’un décalage en 2022 de paiements prévus fin 2021.

Pour le porte-avions NG, l’écart en engagements 2021 résulte d’une évolution du découpage des études de levée de risques. L’écart en crédits de paiement provient principalement d’une bascule dans le solde sortant de la gestion 2021 et qui a été payé début 2022. L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Pour les autres opérations, l’écart résulte principalement du report début 2022 de la contractualisation d’un complément d’études de sûreté des chaufferies du porte-avions Charles de Gaulle.

SOUS-ACTION

09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)

OPERATION : VBCI - VÉHICULE BLINDÉ DE COMBAT D’INFANTERIE

Nom DES OPÉrations d’investissement : VBCI, INFRA VBCI

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

VBCI

Le VBCI est un véhicule blindé à 8 roues motrices se déclinant en deux versions :

véhicule de combat de l'infanterie (VCI) : destiné à assurer le transport, la protection et le soutien feu des groupes de combat des régiments d'infanterie des brigades blindées et multirôles ;
véhicule poste de commandement (VPC) : destiné à assurer l'accueil, le transport et la protection des moyens de commandement de ces mêmes unités d'infanterie, mais également des unités dotées de chars Leclerc.

Le VCI est équipé d’une tourelle moyen calibre de 25mm et d’une mitrailleuse de 7,62mm. Il peut embarquer, outre le pilote et le radio/tireur, un groupe de combat de neuf hommes équipés FELIN.

Le VPC est équipé d’une tourelle d’auto-défense 12,7 mm téléopérée et du système d’information régimentaire (2 postes SIR) avec cinq servants.

Pour prendre en compte les menaces EEI (engins explosifs improvisés) rencontrées sur les théâtres, une partie du parc est adaptée via une augmentation de la réserve de masse à 32 tonnes.

Le programme est clos depuis 2015.

Infrastructure Accueil du VBCI

L’objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d’accueil nécessaires aux VBCI. Les investissements concernent des régiments d’infanterie où sont réalisés des ateliers de maintenance, stations d’entretien, pistes de test, aires de lavage, de distribution du carburant, de stationnement ainsi que les voiries et réseaux correspondants.

Le programme d’infrastructure « Accueil du VBCI » a été clos en 2018.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
VCI	550	520	520*	-
VPC	150	110	110	-

*Ne tient pas compte des pertes au combat.

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés Nexter Systems (mandataire) et Arquus.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
VBCI	Lancement du programme	décembre 2000	décembre 2000	-
	Livraison 1er de série	juillet 2008	juillet 2008	-
	Dernière livraison	mars 2015	mars 2015	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
VBCI - VCI	Commandes	PLF	520				520
	Commandes	PLR	520				520
	Livraisons	PLF	520				520
	Livraisons	PLR	520				520
VBCI - VPC	Commandes	PLF	110				110
	Commandes	PLR	110				110
	Livraisons	PLF	110				110
	Livraisons	PLR	110				110

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	-	-	-	-	-	-	-	1 210	1 210
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	-	-	-	-	-	12 144 139	-	2 947 211	- 9 196 928
Total		-	-	-	-	-	12 144 139	-	2 948 422	- 9 195 717

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	1,06	- 0,02	-	1,05	-	1,05
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	49,99	- 0,01	-	49,98	2,40	47,58
Total		51,05	- 0,02	-	51,03	2,40	48,63

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	PLF	- 0,37	-	-	-	-	- 0,37	- 0,37
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	PLR	0,17	-	-	-	-	0,17	0,17
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	PLF	81,50	7,24	12,00	4,34	3,51	68,89	88,74
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	PLR	24,91	2,40	2,95	5,93	5,70	12,73	27,31
	Total écarts		- 56,05	- 4,84	- 9,05	1,59	2,19	- 55,62	- 60,89

Les engagements 2021 ont couvert :

la remise à niveau technique avant restitution de 4 VBCI (dont 3 prototypes), qui avaient été mis à disposition entre 2011 et 2020 en vue d’essais de qualification pour le traitement d’aléas techniques antérieurs à 2020 ;
des hausses économiques.

L’évolution des paiements en 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

Les écarts en engagements s’expliquent par le désengagement suite au solde de marchés historiques VBCI.

Les écarts en paiement s’expliquent principalement par le moindre paiement sur provision pour risque ainsi que sur le paiement partiel pour la prestation de remise à niveau technique des VBCI.

SOUS-ACTION

09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE

OPERATION : TIGRE, TIGRE STANDARD 3

Nom du PEM : TIGRE

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le TIGRE est un hélicoptère de combat pouvant assurer la lutte de jour comme de nuit contre des objectifs terrestres durcis ou aériens lents. Il assure des missions d’appui-protection (version TIGRE HAP) et d’appui-destruction (version TIGRE HAD). Sa vitesse élevée et sa manœuvrabilité sont optimales pour le vol tactique. Il a un haut niveau de discrétion et de survivabilité. La version HAP dispose d’un canon de 30 mm et de roquettes et peut embarquer quatre missiles MISTRAL. La version HAD peut embarquer en outre des missiles de destruction air-sol (HELLFIRE 2).

Le programme prend en compte la réalisation d’hélicoptères en version HAP et HAD puis la transformation progressive en un parc homogène de HAD.

En novembre 2020, la ministre des armées a décidé le lancement en réalisation du Standard 3 pour le TIGRE en coopération avec l’Allemagne et l’Espagne, sous réserve de l’officialisation de ces nations à rallier ce programme. Le Tigre Standard 3 constitue la rénovation à mi-vie du système d’armes TIGRE. L’Allemagne a choisi de reporter en 2022 sa décision de participer au lancement du programme. La France et l’Espagne ont souhaité lancer cette opération dès 2021, en laissant la possibilité à l’Allemagne de la rejoindre jusqu’en juin 2022.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
TIGRE	215	67	67	Confirmation par la LPM 2019-2025, d’une cible de 67 Tigre HAD

Tous les appareils ont été livrés à fin 2019, le rétrofit HAP-HAD se poursuit jusqu’à l’horizon 2026.

La réorientation actuelle du programme en bilatéral avec l’Espagne conduit à porter 42 appareils au standard 3 dans un premier temps.

III - Aspects industriels et commerciaux

Le programme Tigre est réalisé en coopération avec l’Allemagne et à partir de 2004 avec l’Espagne (HAD) dans le cadre de l’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement (OCCAr).

Concernant le standard 3, la France et l’Espagne ont décidé fin 2021 de lancer les activités communes et spécifiques (sauf allemandes) du contrat, et ont invité l’Allemagne à les rejoindre d’ici juin 2022.

Le maître d’œuvre industriel est Airbus Helicopters TIGER GmbH.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
TIGRE	Livraison du 1^er HAP de série	Mars 2005	Mars 2005	-
	Livraison du 1^er HAD de série	Avril 2013	Avril 2013	-
	Commande de 7 HAD supplémentaires	Décembre 2015	Décembre 2015	-
	Début des rétrofits	Novembre 2015	Novembre 2015	-
TIGRE Standard 3	Lancement du stade d’orientation	Avril 2015	Avril 2015	-
	Lancement du stade d’élaboration	Mai 2018	Mai 2018	-
	Lancement de la phase de réalisation	Décembre 2020	Novembre 2020	1 mois

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
TIGRE : hélicoptère HAP-HAD	Commandes	PLF	71				71
	Commandes	PLR	71				71
	Livraisons	PLF	71				71
	Livraisons	PLR	71				71
TIGRE : hélicoptère standard 3	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR			-	42	42
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				42	42

Pour atteindre et conserver le format de 67 TIGRE au standard unique HAD à l’horizon 2026, et compte tenu de l’attrition constatée et prévisible ainsi que du besoin en prototypes pour les évolutions successives de standard, la production totale aura été de 71 appareils.

La réorientation actuelle du programme en bilatéral avec l’Espagne conduit à porter 42 appareils au standard 3 dans un premier temps (première livraison en 2030).

Le calendrier de commandes et de livraisons du programme TIGRE standard 3 a été défini au lancement de la phase de réalisation. Une première commande de 14 appareils en tranche ferme est prévue en 2022.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	TIGRE : hélicoptère HAP-HAD	-	-	3 620 000 000	-	3 620 000 000	224 427 218	-	96 702 802	- 127 724 416
Total		-	-	3 620 000 000	-	3 620 000 000	224 427 218	-	96 702 802	- 127 724 416

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	TIGRE : hélicoptère HAP-HAD	478,46	- 60,60	3 620,00	4 037,86	2 900,27	1137,59
Total		478,46	- 60,60	3 620,00	4 037,86	2 900,27	1137,59

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	TIGRE : hélicoptère HAP-HAD	PLF	1 842,81	54,87	221,82	260,91	223,07	1 191,88	1 897,68
ACT	TIGRE : hélicoptère HAP-HAD	PLR	517,42	2 900,27	96,70	271,99	261,83	2 787,17	3 417,69
	Total écarts		- 1 325,39	2 845,40	- 125,12	11,08	38,76	1 595,30	1 520,02

Les principaux engagements 2021 couvrent la commande à l’OCCAr des travaux de réalisation du TIGRE standard 3.

L’écart en engagement est principalement dû au décalage de 2020 à 2021 de la commande à l’OCCAr des travaux de réalisation du TIGRE standard 3.

L’écart en paiement est principalement dû au décalage à 2022 de la notification par l’OCCAr du contrat de réalisation TIGRE standard 3.

SOUS-ACTION

09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)

OPERATION : Future torpille lourde (ftl)

Nom du PEM : artemis

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La torpille F21 est destinée à détruire ou à neutraliser des bâtiments de surface ou des sous-marins dont la plupart sont dotés de systèmes de détection et de contre-mesure anti-torpilles. Intégrée sur tous les sous-marins, elle remplacera la F17 mod 2 en apportant une amélioration des performances face aux nouvelles menaces.

Le programme ARTEMIS comprend l’acquisition de torpilles de combat F21, le système de soutien associé, les moyens d’essai et l’intégration à bord des SNLE type « Le Triomphant » et des SNA type « Rubis » et « Suffren ».

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
ARTEMIS	105	93	93	12 torpilles d’exercice remplacées par une prestation de tirs d’entraînement

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre d’ensemble du système d’armes dont notamment l’intégration sur les différents sous-marins est assurée par Naval Group.

La définition de la torpille F21 est réalisée en coopération entre Naval Group, Thales et Atlas ElektroniK.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ARTEMIS	Lancement de la réalisation	Janvier 2008	Janvier 2008
	Revue de conception détaillée	juillet 2013	juillet 2013
	Livraison de la 1ère torpille F21	2020	Septembre 2020

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
ARTEMIS	Commandes	PLF	65		15	13	93
	Commandes	PLR	65			28	93
	Livraisons	PLF		16	19	58	93
	Livraisons	PLR		6	11	76	93

La décision du lancement en réalisation du standard Mk2 de la F21 (améliorations logicielles et matérielles) le 30 avril 2021 et le franchissement du jalon technique de maturité Mk2 le 16 décembre 2021 ont conduit au décalage de la commande des 28 dernières torpilles après 2022.

L’évolution du calendrier des premières livraisons est principalement liée aux conséquences des aléas techniques rencontrés lors des essais à la mer.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	-	-	184 100 000	-	184 100 000	36 688 363	-	56 329 955	19 641 592
Total		-	-	184 100 000	-	184 100 000	36 688 363	-	56 329 955	19 641 592

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	32,67	-	184,10	216,77	106,23	110,54
Total		32,67	-	184,10	216,77	106,23	110,54

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	PLF	73,15	30,83	36,26	32,27	16,96	18,49	103,98
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	PLR	76,70	106,23	56,33	32,88	25,77	67,95	182,93
	Total écarts		3,55	75,40	20,07	0,61	8,81	49,45	78,95

Les principaux écarts d’engagements de 2021 concernent la notification de l’incrément Mk2 de F21, la commande de l’intégration sur le SNA type « Suffren » n°5 ainsi que des hausses économiques.

Les principaux écarts de paiements de 2021 concernent les premiers travaux de l’incrément Mk2 : évolutions du logiciel, conception préliminaire de l’arrière français et essais à la mer.

SOUS-ACTION

09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet

OPERATION : EXOCET

Nom du PEM : exocet

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération EXOCET permet de conserver les capacités de lutte antinavire procurées par le système de missiles EXOCET, décliné en versions air-mer (AM39), mer-mer (MM40) et depuis les sous-marins (SM39), et permet en particulier de maintenir voire d’améliorer sa robustesse face aux nouvelles menaces ainsi que sa mise en œuvre à partir de nouvelles plates-formes.

Pour cela, elle :

traite les obsolescences touchant les équipements du missile EXOCET MM40 via le rétrofit de block 2 en block 3 et l’amélioration de performances via le développement d’une nouvelle définition (Block 3c) ;
permet l’intégration du missile EXOCET MM40 (tous blocks) sur les frégates FREMM et HORIZON ;
assure la capacité d’emports sous RAFALE et à bord des sous-marins BARRACUDA respectivement en missiles AM39 et SM39 (définition Block 2 Mod 2) ;
couvre les travaux de développement pour traiter les obsolescences techniques des systèmes propulsifs des deux versions AM39 et SM39.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Missiles MM40 Block 3 (retrofit de Block 2)	45 retrofits	45 retrofits	45 retrofits
Missiles MM40 Block 3c	35	55	55	La LPM 2019-2025 a restauré la cible initiale (35 munitions), réduite par la LPM 2014-2019. Par ailleurs, l’acquisition de 20 munitions supplémentaires a été décidée en gestion 2018 en reprogrammation des annulations de 2017
Kits AM39 Block 2 Mod 2	40 kits	40 kits	40 kits
Kits SM39 Block 2 Mod 2	40 kits	40 kits	40 kits
Kits MM40 Block 3c	45 kits	Non définie au PAP	45 kits

Les cibles des missiles MM40 Block 3 (retrofit de Block 2) et des Kits SM39 Block 2 Mod 2 ont été atteintes respectivement en 2014 et 2019.

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre industrielle est confiée à la société MBDA. La société Thales est un équipementier majeur de l’opération.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
EXOCET	Commande de 40 kits d’adaptation pour AM39 Block 2 Mod 2	octobre 2009	octobre 2009
	Commande de la transformation de 45 MM40 Block 2 en MM40 Block 3 et de 7 kits d’adaptation ‘Block 3’ pour ITL 50	décembre 2008	décembre 2008
	Premières livraisons de munitions MM40 Block 3	décembre 2010	décembre 2010
	Commande de 35 MM40 Block 3c	décembre 2011	décembre 2011
	Commande de 40 kits SM39 Block 2 Mod 2	novembre 2013	novembre 2013
	Livraison de la 1^ère munition MM40 Block 3c	2021	avril 2022	7 mois
	Commande de 45 kits MM40 Block 3c	Non défini au PAP 21	juillet 2021
	Livraison du 1er kit MM40 Block 3c	Non défini au PAP 21	2023

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Missiles MM40 Block 3c	Commandes	PLF	35			20	55
	Commandes	PLR	35			20	55
	Livraisons	PLF			4	51	55
	Livraisons	PLR				55	55
Kits SM39 Block 2 Mod 2	Commandes	PLF	40				40
	Commandes	PLR	40				40
	Livraisons	PLF	40				40
	Livraisons	PLR	40				40
Kits MM40 Block 3c	Commandes	PLF			45		45
	Commandes	PLR			45		45
	Livraisons	PLF				45	45
	Livraisons	PLR				45	45

Aucun missile MM40 Block 3c livrés en 2021 au lieu des 4 prévus en raison de faits techniques industriels décalant la mise en production.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	EXOCET	-	-	-	-	-	59 430 415	-	40 292 732	- 19 137 683
Total		-	-	-	-	-	59 430 415	-	40 292 732	- 19 137 683

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	EXOCET	159,84	-	-	159,84	54,69	105,15
Total		159,84	-	-	159,84	54,69	105,15

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	EXOCET	PLF	183,83	57,98	58,74	55,15	36,22	91,70	241,81
ACT	EXOCET	PLR	189,75	54,69	40,29	66,62	33,78	103,75	244,44
	Total écarts		5,92	- 3,29	- 18,45	11,47	- 2,44	12,05	2,63

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert principalement la commande des kits munitions pour la transformation de 45 missiles MM40 Block 3 en MM40 Block 3c.

Les écarts en paiement 2021 résultent de la prise en compte des faits techniques industriels décalant la mise en production et générant des reports de paiements.

SOUS-ACTION

09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)

OPÉRATION : fregates multi-missions (fremm)

Nom des opÉrations d’investissement : FREMM, INFRA FREMM

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

FREMM

Les frégates multi-missions (FREMM) constituent l’ossature principale de la force navale dans les différents domaines de lutte à la mer et remplaceront la plupart des frégates anciennes. Les frégates FREMM sont à même d’opérer dans le cadre de coopérations interarmées et/ou interalliées, isolément ou au sein d’une force navale.

Les FREMM sont des frégates de la classe 6 000 tonnes qui mettent en œuvre des capacités anti-navires (missiles mer-mer), des moyens d’autodéfense contre les sous-marins (torpilles MU 90), ainsi que des capacités d’autodéfense anti-aérienne pour la version anti sous-marine (FREMM ASM) ou de défense aérienne pour la version à capacité renforcée de défense aérienne (FREMM DA), notamment par la mise en œuvre de missiles ASTER 15 et 30. L’opération couvre aussi l’embarquement d’une capacité de frappe dans la profondeur (missiles de croisière navals) ainsi qu’une capacité sonar pour la détection sous-marine.

Ces frégates embarquent l’hélicoptère NH90.

Infrastructure Accueil FREMM

L’objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures nécessaires au stationnement, à l’entretien et à l’avitaillement en munitions des nouvelles frégates multi-missions (FREMM) dans les bases navales de Brest et de Toulon. À terme, quatre FREMM seront basées à Brest et quatre autres à Toulon. Pour chaque site, il est prévu de réaliser ou d’adapter deux lignes de stationnement, deux quais industriels dédiés aux opérations de maintenance « légère », deux bassins pour les interventions de maintenance lourde et un quai pyrotechnique pour effectuer et sécuriser l’avitaillement en munitions.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
FREMM	17	8	8	La cible a été mise en cohérence avec les décisions de l’actualisation de la LPM 2014-2019

III - Aspects industriels et commerciaux

FREMM

Le programme est conduit au sein de l’OCCAr (organisation conjointe de coopération en matière d’armement) en coopération avec l’Italie.

L’arrangement cadre (MoU), signé par les ministres de la défense des républiques française et italienne en novembre 2005, porte sur la définition, la conception, le développement, la construction et le soutien des frégates.

Le marché de réalisation est porté par le groupement industriel franco-italien Naval Group-Orrizonte.

Infra FREMM

Les industriels impliqués sont majoritairement des acteurs du BTP sélectionnés en fonction de la procédure de passation s’appuyant sur la loi relative à la maitrise d’ouvrage publique (MOP).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
FREMM	Lancement du programme	avril 2002	avril 2002
	Commande de 8 frégates	novembre 2005	novembre 2005
	Livraison de la frégate n°1 (version ASM)	novembre 2012	novembre 2012
	Livraison de la frégate n°2 (version ASM)	juin 2015	juin 2015
	Livraison de la frégate n°6 (version ASM)	juillet 2019	juillet 2019
	Livraison de la frégate n° 8 (version FREMM DA)	2022	décembre 2022

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
FREMM	Commandes	PLF	8				8
	Commandes	PLR	8				8
	Livraisons	PLF	6		1	1	8
	Livraisons	PLR	6		1	1	8
Infra FREMM – (Brest et Toulon)	Commandes	PLF	2			2	4
	Commandes	PLR	2			2	4
	Livraisons	PLF		1	1	2	4
	Livraisons	PLR		1	1	2	4

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	200 000	-	-	12 944	- 187 056	5 063 080	-	4 572 689	- 490 391
ACT	FREMM - FREDA	-	-	-	-	-	294 968 742	-	322 278 872	27 310 130
Total		200 000	-	-	12 944	- 187 056	300 031 822	-	326 851 562	26 819 740

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	12,17	-	-	12,17	3,51	8,65
ACT	FREMM - FREDA	378,16	-	-	378,16	68,29	309,87
Total		390,33	-	-	390,33	71,80	318,52

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	PLF	5,09	5,25	5,64	4,06	0,60	0,04	10,34
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	PLR	4,00	3,53	4,57	1,80	0,41	0,74	7,52
ACT	FREMM - FREDA	PLF	790,83	77,95	291,54	319,66	257,57	-	868,78
ACT	FREMM - FREDA	PLR	839,99	68,29	322,28	333,55	240,97	11,48	908,27
	Total écarts		48,06	- 11,38	29,67	11,62	- 16,79	12,18	36,68

Les engagements de 2021 ont couvert principalement :

Pour FREMM :

les hausses économiques ;
l’acquisition d’équipements cryptographiques ;
des matériels mobiles d’armement ;
des prestations d’expertise et d’essais nécessaires au programme.

Pour les infra FREMM

les hausses économiques ;
des études et travaux liés aux fonctions stationnement et maintenance légère ;
des travaux lié à la fonction maintenances lourdes ;
les études et diagnostics.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Les écarts constatés sur les engagements proviennent principalement d’une révision des besoins de hausses économiques et d’acquisition des matériels mobiles d’armement pour FREMM, et d’un décalage de travaux liés aux fonctions stationnement et maintenance légère pour le programme d’infrastructure FREMM.

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2020, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

SOUS-ACTION

09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda

OPERATION : SNA Barracuda

Nom DES opÉrations d’investissement : SNA BarraCUDA, INFRA ASB, INBS MISSIESSY

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SNA BARRACUDA

Le Barracuda est un sous-marin nucléaire d’attaque destiné à la maîtrise des espaces maritimes. Il assure le soutien de la force océanique stratégique (FOST) ou d'une force aéronavale. Il participe en outre aux opérations de projection de forces et de frappe dans la profondeur (missile de croisière naval) et aux opérations spéciales (commandos et nageurs de combat). Il peut également agir isolément.

Le Barracuda est équipé d'une propulsion nucléaire. Il est capable de mettre en œuvre la torpille F21, le missile antinavire EXOCET SM39 modernisé, le missile de croisière naval (MdCN) et des nageurs de combat avec leur matériel. Le sous-marin est doté de moyens de communication permettant son intégration au sein d'une force navale.

Infrastructure accueil et soutien barracuda (ASB) incluant la refonte et l’adaptation de l’installation nucléaire de base

secrète (INBS) - MISSIESSY

Le programme d’infrastructure accueil et soutien des SNA Barracuda (ASB) consiste à adapter les infrastructures portuaires, industrielles et nucléaires de l’Ile Longue, Brest et Toulon afin d’accueillir et entretenir les sous-marins de la série des SNA type Suffren. Le programme est scindé en trois phases :

phase 1 : accueil et soutien pendant ses essais du SNA Suffren, 1er du type, puis en cycle opérationnel ; accueil du SNA Duguay-Trouin ;
phase 2 : adaptation progressive de Toulon comme port base et port d’entretien courant pour l’ensemble des sous-marins de la série et capacité d’entretien courant à Brest ;
phase 3 : acquisition de la capacité d’entretien majeur à Toulon intégrant la refonte et l’adaptation de l’installation nucléaire de base secrète (INBS) Missiessy.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Sous-Marins	6	6	6	-

III - Aspects industriels et commerciaux

SNA BARRACUDA

Naval Group et TechnicAtome sont regroupés au sein d’un groupement momentané d’entreprises, dans lequel la maîtrise d’œuvre d’ensemble du navire est confiée à Naval Group. Dans le domaine spécifique de la chaufferie nucléaire, sous responsabilité de la société TechnicAtome, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) assure une maîtrise d’ouvrage déléguée.

ACCUEIL ET SOUTIEN BARRACUDA (ASB) INCLUANT LA REFONTE ET L’ADPATATION DE L’INBS – MISSIESSY

Concernant le programme d’infrastructure ASB, Naval Group est maître d’œuvre de la conception de l’ensemble des phases et de la réalisation de la phase 1. Pour la réalisation de la phase 2, Naval Group a un rôle de maître d’œuvre au sens de la loi MOP (maîtrise d’œuvre privée) ; à ce titre, il a en charge la conception et pilote les différentes entreprises titulaires des marchés de travaux qui sont sous contrat direct avec la maîtrise d’ouvrage SID. La phase 3 est scindée en deux ensembles : la mise au niveau du bassin Missiessy MY03 et de son environnement et la refonte et l’adaptation de l’INBS Missiessy.

Une organisation étatique spécifique à chaque ensemble a été établie avec :

une maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID) s’appuyant sur une maîtrise d’ouvrage déléguée au CEA pour la partie INBS ;
une maîtrise d’œuvre d’ensemble de conception assurée par le SID avec deux maîtrises d’œuvre particulières, le CEA pour l’INBS, Naval Group pour le bassin 3 et les installations de soutien à terre associées ;
une maîtrise d’œuvre d’ensemble de réalisation assurée par le SID avec le CEA assurant la maîtrise d’œuvre déléguée pour l’INBS, le SID pour le bassin 3 et les installations de soutien à terre avec Naval Group en assistance à maîtrise d’œuvre.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SNA BARRACUDA	Notification du marché de réalisation	décembre 2006	décembre 2006	-
	Commande du deuxième sous-marin	juin 2009	juin 2009	-
	Revue de conception détaillée	décembre 2009	décembre 2009	-
	Commande du troisième sous-marin	juin 2011	juin 2011	-
	Commande du quatrième sous-marin	juillet 2014	juillet 2014	-
	Commande du cinquième sous-marin	Non mentionnée au PAP21	mai 2018	-
	Commande du sixième sous-marin	Non mentionnée au PAP21	juin 2019	-
	Livraison du 1^er sous-marin	2020	novembre 2020	-

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SNA BARRACUDA	Commandes	PLF	6				6
	Commandes	PLR	6				6
	Livraisons	PLF		1		5	6
	Livraisons	PLR		1		5	6
ASB – Infrastructures – (ILO, Brest, Toulon)	Commandes	PLF	7		2	4	13
	Commandes	PLR	7		1	5	13
	Livraisons	PLF	3	2	1	7	13
	Livraisons	PLR	3	2		8	13
INBS MISSIESSY - Infrastructures techniques et de surveillance	Commandes	PLF		2	3		5
	Commandes	PLR		2	1		3
	Livraisons	PLF				5	5
	Livraisons	PLR				3	3

Concernant le programme d’infrastructure accueil et soutien Barracuda (ASB), la notification du poste de quai n°503 au sein de l’incrément 2.1 de la phase 2 est décalée de 2021 à 2022.

Concernant l’INBS Missiessy, le dossier de lancement en réalisation 2021 revoit le découpage des ensembles en cohérence avec la réalité physique des installations : une installation individuelle au lieu de 3 ateliers, l’infrastructure PASY (poste d’accès et de surveillance de l’INBS) et l’infrastructure ADELE (atelier de gestion des déchets, effluents, laboratoires et de la production d’eau).

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUDA	311 321 945	-	-	37 733	- 311 284 212	101 808 477	-	111 780 861	9 972 384
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy	120 517 647	-	-	178 144 290	57 626 643	57 874 906	-	52 104 714	- 5 770 192
ACT	BARRACUDA	-	-	-	-	-	559 197 107	-	597 770 785	38 573 678
Total		431 839 592	-	-	178 182 023	- 253 657 569	718 880 490	-	761 656 360	42 775 870

L’écart sur l’utilisation des AE est issu du report de l’affectation de l’ensemble 3 du programme d’infrastructures de 2021 à 2022.

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUDA	378,28	-	-	378,28	230,06	148,22
ACT	BARRACUDA	1 863,38	-	-	1 863,38	176,85	1686,52
Total		2 241,66	-	-	2 241,66	406,91	1834,75

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUDA	PLF	314,85	248,99	113,34	145,90	104,46	200,13	563,83
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUDA	PLR	314,02	230,10	111,78	101,14	129,05	202,15	544,12
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy	PLF	59,06	120,52	64,43	87,25	27,90	-	179,57
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy	PLR	74,91	178,14	52,10	94,08	83,72	23,15	253,05
ACT	BARRACUDA	PLF	2 570,99	224,94	552,70	408,48	292,15	1 542,59	2 795,93
ACT	BARRACUDA	PLR	2 654,56	176,85	597,77	452,81	287,98	1 492,86	2 831,41
	Total écarts		98,60	- 9,35	31,19	6,39	76,24	- 24,56	89,25

Pour l’opération SNA Barracuda, les engagements réalisés en 2021 couvrent principalement :

des hausses économiques ;
les travaux sous la maîtrise d’ouvrage déléguée au CEA ;
la prise en compte du retour d’expérience du premier sous-marin réceptionné en 2020 (SNA Suffren).

Pour l’opération accueil et soutien Barracuda et INBS, les engagements réalisés en 2021 couvrent principalement :

pour ASB : les avenants concernant l'opération d'adaptation du bassin MY02, les travaux d’adaptation du bassin Missiessy 3 et de l’INBS Missiessy dans le cadre du lancement en réalisation décidé le 19 novembre 2021 ainsi que diverses prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
pour l’INBS : les travaux d’adaptation du bassin Missiessy 3 et de l’INBS Missiessy dans le cadre du lancement en réalisation décidé le 19 novembre 2021 ainsi que diverses prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Pour l’opération SNA Barracuda :

L’écart constaté entre les engagements 2021 et la prévision PLF est principalement dû au décalage à 2022 du désengagement de pénalités liées à la réception du premier sous-marin et à une mise à jour de la programmation du CEA.

L’écart constaté entre les paiements 2021 et la prévision PLF résulte des hausses économiques, d’une mise à jour du besoin du CEA et d’arbitrages réalisés en gestion 2021 en cohérence avec l’avancement du programme.

Pour l’opération accueil et soutien Barracuda et INBS :

L’écart constaté sur les engagements résulte d’une augmentation de l’engagement pour ASB et INBS et du décalage de la notification du marché de conception/réalisation du quai ouest et en particulier la notification de la tranche ferme portant sur le poste 503.

SOUS-ACTION

09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales

OPERATION : OPERER EN MILIEU HOSTILE – AUTRES OPERATIONS

Nom dES PEM : AIF, ANL, DIVERS PEM (MU 90, FELIN)

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Arme individuelle future (AIF)

Le fusil d’assaut de nouvelle génération remplace progressivement depuis 2017 le fusil FAMAS, en service dans l’armée française depuis son adoption en 1979.

L’AIF a la capacité de tirer tous types de munitions 5,56 au standard OTAN, les grenades à fusil, les grenades basse vitesse de 40 mm et s’intègre dans le système FéLIN et dans les moyens de simulation des armées.

Missile ANL (anti-navire léger)

Le missile ANL est destiné à équiper les hélicoptères de la marine nationale. Il permet de traiter les cibles navales de petite taille, rapides et manœuvrantes évoluant dans un environnement complexe.

Divers PEM

MU90, clos depuis 2012, dernière description présentée au RAP 2018 ;
FéLIN, clos depuis 2016, dernière description présentée au RAP 2018.

Autres opérations :

Cette sous-action comprend également au titre des autres opérations :

les travaux relatifs à l’armement d’infanterie, des blindés et de cavalerie et aux munitions associées. Ces travaux permettent :
- d’acquérir les armements légers (fusil de précision semi-automatique FPSA, pistolet semi-automatique PSA), les moyens d’observation de jour et nuit et de détection ;
- d’acquérir des munitions dont la roquette AT4 de nouvelle génération, la roquette de précision métrique du Tigre permettant de traiter des objectifs ponctuels peu durcis, mobiles ou immobiles, dans la tranche de 2 000 mètres à 5 000 mètres en complémentarité du missile Hellfire adapté à la destruction d’objectifs de haute valeur (chars, bunkers) ou la roquette de 68 mm AP adaptée aux objectifs rencontrés dans les opérations ;
pour les bâtiments de la marine nationale :
- la rénovation des moyens de veille, des moyens d'auto-défense et de navigation ;
- le développement et l’acquisition de munitions et de moyens de guerre électronique de nouvelle génération ;
- l’acquisition de bouées acoustiques et de munitions de contre-mesures anti-sous-marine ;
- le maintien des capacités des systèmes de direction de combat.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
AIF	117 000	117 000	117 000	-
ANL – missiles opérationnels	100	100	100	-

III - Aspects industriels et commerciaux

AIF

La maîtrise d’œuvre du marché d’acquisition de l’AIF est assurée par le groupement Heckler & Koch France SAS et Heckler & Koch GmbH avec comme principaux sous-traitants Metallwerk Elisenhütte GmbH (munitions d’exercice 5,56 x 45 mm) et Rheinmetall Waffe Munition GmbH (grenades basse vitesse de 40 x 46 mm).

L’AIF retenue est le fusil d’assaut HK 416 F et le lance grenades HK269 F.

ANL

Le programme ANL est mené en coopération franco-britannique. La maîtrise d’œuvre industrielle est confiée à MBDA UK, MBDA France étant sous-traitant.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
AIF	Lancement de la réalisation	juillet 2016	juillet 2016	-
AIF	Livraison du premier lot d’AIF	novembre 2017	novembre 2017	-
ANL	Lancement de la réalisation	février 2014	février 2014	-
ANL	Revue finale de présentation en qualification	2020	octobre 2021	11 mois

Le décalage de la revue finale de présentation en qualification de l’ANL résulte de retards industriels de développement, sans impact sur le calendrier des livraisons.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
AIF	Commandes	PLF	41 340	12 000	12 000	51 660	117 000
	Commandes	PLR	41 340	12 000	12 000	51 660	117 000
	Livraisons	PLF	33 340	12 000	12 000	59 660	117 000
	Livraisons	PLR	33 340	12 000	12 000	59 660	117 000
ANL – missiles opérationnels	Commandes	PLF	100				100
	Commandes	PLR	100				100
	Livraisons	PLF				100	100
	Livraisons	PLR				100	100

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	341 741 486	-	-	397 327 912	55 586 426	361 565 814	-	497 725 525	136 159 711
ACT	ANL	-	-	-	-	-	10 178 243	-	4 841 516	- 5 336 727
ACT	AIF	-	-	-	-	-	35 643 010	-	28 917 167	- 6 725 843
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	193 624	-	596 374	402 750
Total		341 741 486	-	-	397 327 912	55 586 426	407 580 691	-	532 080 581	124 499 890

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	ANL	142,04	-	-	142,04	4,44	137,60
ACT	AIF	153,55	-	-	153,55	21,44	132,11
OP	Divers PEM	18,57	-	-	18,57	0,26	18,31
Total		314,17	-	-	314,16	26,15	288,02

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-EC	PLF	1 054,02	341,74	377,94	374,67	215,42	427,73	1 395,76
OP	AOA-EC	PLR	1 080,33	397,33	497,73	369,14	190,17	420,63	1 477,66
ACT	ANL	PLF	123,50	3,59	10,06	9,47	12,31	95,25	127,09
ACT	ANL	PLR	126,39	4,44	4,84	22,49	10,46	93,04	130,83
ACT	AIF	PLF	30,69	34,97	35,23	26,61	3,82	-	65,66
ACT	AIF	PLR	26,47	21,44	28,92	13,95	-	5,04	47,91
OP	Divers PEM	PLF	14,18	-	0,19	-	-	13,99	14,18
OP	Divers PEM	PLR	9,09	0,26	0,60	0,00	-	8,76	9,35
	Total écarts		19,88	43,17	108,66	- 5,18	- 30,92	- 9,50	63,06

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert :

pour l’opération AIF : la commande
- de 12 000 fusils HK 416 F ;
- de kits d’adaptation FELIN.
pour le programme ANL :
- des prestations d’expertises et d’essais ;
- des travaux complémentaires pour les besoins de qualification des interfaces avec le porteur HIL ;
- les besoins en TVA du développement.
pour les autres opérations :
- la commande de pistolets semi-automatiques, de fusils de précision semi-automatiques (FPSA) ;
- la commande de jumelles de vision nocturnes et de pointeurs-désignateurs-illuminateurs laser ;
- la commande d’équipements et d’incréments pour le combattant débarqué et de MT sur FELIN.

Pour le programme ANL, le décalage du développement a engendré des moindres dépenses en 2021.

Concernant AIF, les écarts en engagements et en paiements s’expliquent principalement par le retard de la commande des adaptateurs. Les écarts en paiement s’expliquent notamment par les retards pris dans la livraison des kits FELIN.

Concernant les autres opérations, les écarts en engagements s’expliquent notamment par des avances de commandes de jumelles (ONYX), de FPSA et de PSA. Les écarts en paiement s’expliquent notamment par de l’avance de paiement sur des actes qui ont été avancés en 2020 (PSA/FPSA/ONYX notamment).

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau

Prévision LFI

Consommation

Écart

Consommation

/ Prévision LFI

Sous-action

629 996

SOUS-ACTION

09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION

OPERATION : SCORPION

Nom dES opÉrations d’investissement : SCORPION ET INFRA SCORPION Étape 1

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SCORPION

Le programme SCORPION vise à assurer la modernisation des groupements tactiques interarmes (GTIA) afin d’accroître, dans une approche globale et cohérente, leur efficacité et leur protection, en utilisant au mieux les nouvelles capacités d’échanges d’informations au sein du GTIA.

Le programme SCORPION fait l’objet d’une démarche incrémentale, il englobe désormais un ensemble qui porte toutes les capacités en réalisation et un ensemble qui porte les travaux de préparation des nouveaux incréments. Il comprend notamment les composantes suivantes actuellement en réalisation :

des véhicules blindés multi-rôles Griffon et Serval, destinés à remplacer les VAB actuellement en service ;
des mortiers embarqués pour l’appui au contact MEPAC, dérivés du véhicule Griffon, destinés à apporter une capacité d’appui-feu embarquée ;
des engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar, destinés à remplacer l’AMX10RC, l’engin blindé ERC Sagaie et le VAB HOT ;
une rénovation du char Leclerc centrée sur le traitement des obsolescences fonctionnelles majeures et le renforcement de la protection ;
un système d’information (SICS) destiné à assurer la cohérence des systèmes en service ;
l’adaptation du système de préparation opérationnelle au combat SCORPION ;
un premier standard de micro-robotique.

Les nouveaux incréments pourraient concerner le développement et l’acquisition de nouveaux équipements, tels que

l’engin du génie au combat EGC et le véhicule d’aide à l’engagement VBAE, véhicules dont les phases de préparation ont été lancée fin 2021, la mise à hauteur d’équipements existants (par exemple VBCI), et le développement et l’intégration de nouvelles fonctionnalités (robotique, combattant débarqué futur, protection active des véhicules, etc...).

INFRA SCORPION étape 1

L'objectif de ce programme est, dans cette première étape, de réaliser les infrastructures nécessaires à l’accueil des véhicules GRIFFON et JAGUAR au sein de 40 formations de l’armée de terre réparties sur 37 sites. Les travaux consistent en la rénovation ou la création de hangars de remisage et dédiés à la simulation au combat, de travées d’entretien courant et de maintenance, de postes de lavage, de postes de ravitaillement en carburant, d’ateliers et de magasins multi techniques. Ils consistent également à adapter les infrastructures de formation dans les écoles de formation du soutien de Bourges et de formation à l’emploi d’Angers, Draguignan et Saumur. La réalisation des infrastructures de la force d’expertise du combat SCORPION (FECS) est également prévue.

Les 3 premiers ensembles de cette première étape ont été lancés en réalisation respectivement en 2016, 2018 et 2020. L’ensemble 4 doit être lancé en réalisation en 2022. L’ensemble 5 est en phase de préparation.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Griffon (VBMR lourd)	780	1818	1818	Les différentes cibles ont évolué du fait de la fusion des étapes 1 et 2 du programme, réalisée en 2018 ainsi que de la prise en considération des cibles de la LPM 2019-2025
MEPAC	-	54	54
Serval (VBMR léger)	200	978	978
Jaguar (EBRC)	110	300	300
Chars Leclerc rénovés (XLR)	200	200	200
Infra SCORPION *	37	Non mentionné au PAP 21	37

* L’unité de compte de la cible infrastructure SCORPION est le site. La cible totale de l’étape 1 du programme d’infrastructure SCORPION est de 37 sites. Le mode de dénombrement a évolué depuis le PAP : le programme d’infrastructures SCORPION a pour cible 41 sites de travaux répartis sur 37 sites géographiques.

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre du marché de développement, de production et de soutien initial des VBMR lourd (GRIFFON) et EBRC (JAGUAR) est assurée en co-traitance solidaire par un groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés Nexter Systems, Arquus et Thales SIX GTS France (ex Thales Communications & Security).

La maîtrise d’œuvre du marché de rénovation du char Leclerc est assurée par Nexter Systems.

Le système d’information et de combat SCORPION (SICS) est développé par ATOS.

La maîtrise d’œuvre du marché d’acquisition de véhicules blindés multi rôles légers (SERVAL) est assurée par Nexter Systems en co-traitance avec Texelis.

La maîtrise d’œuvre du marché architecte intégrateur SCORPION est assurée par tns-Mars (groupement formé par les sociétés Thales, Nexter Systems et Safran).

La maîtrise d’œuvre du marché d’acquisition du premier standard de robotique est assurée par Nexter Systems.

La maîtrise d’œuvre pour les cabines d’entraînement SERKET est confiée à Ruag Defence France et Agueris.

La maîtrise d’œuvre des opérations d’infrastructure est majoritairement externalisée. La part d’opération réalisée en maîtrise d’œuvre interne (SID) est de 20% et concerne les travaux préalables (démolitions, dépollution,) ainsi que des opérations présentant des exigences calendaires fortes. Pour la réalisation des travaux, plusieurs centaines d’entreprises du secteur du BTP, essentiellement des PME/TPE, réparties sur l’ensemble du territoire, sont mobilisées.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SCORPION	Lancement du stade de réalisation	Octobre 2014	Octobre 2014
	Livraison du premier Griffon	Juillet 2019	Juillet 2019
	Livraison du premier Jaguar	2021	Décembre 2021
	Livraison du premier char Leclerc rénové	2022	Décembre 2022
	Livraison du premier Serval	2022	Avril 2022
	Livraison de la version initiale de SICS	2020	Juillet 2020
INFRA SCORPION	Lancement du stade de réalisation de l’ensemble 1	Juin 2015	Juin 2015
	Lancement du stade de réalisation de l’ensemble 2	Décembre 2018	Décembre 2018
	Lancement du stade de réalisation de l’ensemble 3	Août 2020	Août 2020
	Lancement du stade réalisation de l’ensemble 4	Non defini	2022

4.2 - Echéancier commandes-livraison

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SCORPION VBMR lourd (Griffon)	Commandes	PLF	339	271		1 208	1 818
	Commandes	PLR	339	271		1 208	1 818
	Livraisons	PLF	92	90	157	1 479	1 818
	Livraisons	PLR	92	90	157	1 479	1 818
MEPAC	Commandes	PLF				54	54
	Commandes	PLR				54	54
	Livraisons	PLF				54	54
	Livraisons	PLR				54	54
SCORPION VBMR léger (Serval)	Commandes	PLF		364		614	978
	Commandes	PLR		364		614	978
	Livraisons	PLF				978	978
	Livraisons	PLR				978	978
SCORPION EBRC (Jaguar)	Commandes	PLF	20	42		238	300
	Commandes	PLR	20	42		238	300
	Livraisons	PLF			20	280	300
	Livraisons	PLR			11	289	300
Chars Leclerc rénovés (XLR)	Commandes	PLF		50		150	200
	Commandes	PLR			50	150	200
	Livraisons	PLF				200	200
	Livraisons	PLR				200	200
SICS (incréments)	Commandes	PLF	1	Développement incrémental
	Commandes	PLR
	Livraisons	PLF
	Livraisons	PLR
Infra SCORPION (cible)	Commandes	PLF	13	12	5	20	50
	Commandes	PLR	12	10	3	12	37
	Livraisons	PLF	7	5	12	26	50
	Livraisons	PLR	5	1	5	26	37

L’unité de compte de la cible iInfrastructure SCORPION est l’opération de travaux. La cible totale de l’étape 1 du programme infrastructures SCORPION est de 50 opérations réparties sur 37 sites. Dans les prochains exercices, c’est donc cette cible de 37 sites qu’il sera suivi.

Justification des écarts 2021

Pour SCORPION :

la commande de 50 Chars Leclerc rénovés (XLR) a été décalée d’un an (commande en 2021), pour prendre en compte la feuille de route relative à la pérennisation du char.

Pour les infras SCORPION :

la commande des travaux du 27^e BCA de Cran Gevrier a été reportée en 2022 en raison de la prise en compte des nouvelles directives d’application de la réglementation ICPE 2930 au sein du ministère des armées. Ce report est sans conséquences opérationnelles : les infrastructures seront livrées en 2024, échéance à laquelle les premiers véhicules SCORPION (Serval) arriveront sur site.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION étape 1	15 000 000	-	-	7 426	- 14 992 574	75 457 899	-	57 707 180	- 17 750 719
ACT	SCORPION	-	-	-	-	-	761 379 716	-	692 670 387	- 68 709 329
ACT	Leclerc Pérennisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		15 000 000	-	-	7 426	- 14 992 574	836 837 615	-	750 377 567	- 86 460 048

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION étape 1	115,12	-	-	115,12	33,94	81,18
ACT	SCORPION	1 205,89	-	-	1 205,89	323,30	882,60
Total		1 321,01	-	-	1 321,01	357,24	963,77

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION étape 1	PLF	135,56	54,76	84,00	74,39	22,60	9,33	190,32
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION étape 1	PLR	120,83	33,95	57,71	46,06	38,78	12,22	154,78
ACT	SCORPION	PLF	2 326,71	298,24	752,49	888,41	602,77	381,29	2 624,95
ACT	SCORPION	PLR	2 327,97	323,30	692,67	1 014,84	513,82	429,94	2 651,27
ACT	Leclerc Pérennisation	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Leclerc Pérennisation	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		- 13,47	4,24	- 86,12	98,11	- 72,76	51,54	- 9,23

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert principalement :

la commande d'une tranche de soutien initial pour le GRIFFON ;
la commande des 50 premiers chars Leclerc rénovés ;
la commande de l'intégration de SYRACUSE IV sur GRIFFON ;
la commande de travaux de développement complémentaires du SERVAL ;
la commande du développement de nouvelles fonctionnalités et d'une tranche de soutien initial du SICS ;
la commande de développement et de production de systèmes de simulation du système de préparation opérationnelle ;
des hausses économiques sur les différents marchés SCORPION ;
les commandes des marchés de travaux d’infrastructure, du 2^e RD de Fontevraud, du 3^e RPIMa de Carcassonne et du 7^e RMAT de Lyon.

Justification des écarts 2021

Les écarts constatés sur le reste à payer à fin 2020 s’expliquent principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Concernant les infrastructures SCORPION, les écarts en engagement et en paiements s’expliquent notamment par les retards liés à la prise en compte des nouvelles directives d’application de la réglementation ICPE 2930.

Concernant SCORPION, les écarts en paiements s’expliquent notamment par le paiement d’acompte tardif sur EBMR (pour des livraisons prévues en 2022), qui seront comptés dans le report de charge et payés en 2022.

SOUS-ACTION

09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000

OPERATION : MIRAGE 2000

Nom du PEM : M2000D RENOVATION A MI-VIE

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme Mirage 2000D Rénovation à mi-vie vise à prolonger une partie de la flotte de Mirage 2000D pour tenir les contrats opérationnels jusqu’à l’horizon 2035. Cela permettra à cet avion spécialisé en mission air-sol de continuer à participer aux missions de gestion de crise. La LPM 2019-2025 prévoit la rénovation de 55 Mirage 2000D (sur 67 en service actuellement). Elle couvre le traitement des obsolescences majeures, l'intégration du missile air-air infrarouge MICA, la capacité canon air-sol et la mise à hauteur des simulateurs Mirage 2000D.

Les autres opérations de la sous-action comprennent le suivi en service des Mirage 2000 et des équipements mis en œuvre par ces avions. La sous-action comprend également les activités visant à garantir la navigabilité des aéronefs et l’acquisition ou l’adaptation de moyens et matériels associés (armements, équipements de mission, simulateurs, moyens de restitution, équipements spéciaux pour le personnel navigant).

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
M2000D Rénovation à mi-vie	55	55	55	-

III - Aspects industriels et commerciaux

Le maître d’œuvre industriel retenu pour la rénovation des M2000D est la société Dassault Aviation en cotraitance avec MBDA France et Thales en sous-traitant. Le SIAé intervient également, notamment sur les chantiers de rénovation des avions.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
M2000D Rénovation à mi-vie	Notification d’un contrat de définition et de levée de risques	novembre 2011	novembre 2011	-
	Lancement de la réalisation	décembre 2015	décembre 2015	-
	Livraison du 1er avion rénové à l’Armée de l’Air	2020	janvier 2021	1 mois
	Livraison du dernier avion rénové à l’Armée de l’Air	2024	2025	6 mois

Le décalage du dernier avion M2000D rénové est dû au couplage des travaux de rétrofit avec les opérations lourdes de maintenance programmée afin de limiter l’indisponibilité des avions et aux conséquences de la crise sanitaire COVID-19.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
M2000D Rénovation à mi-vie	Commandes	PLF	55				55
	Commandes	PLR	55				55
	Livraisons	PLF		2	14	39	55
	Livraisons	PLR			9	46	55

L’arrêt des travaux pendant le confinement et la reprise progressive à l’issue ont conduit à recaler la livraison des avions entre 2021 et 2025 (au lieu de 2020 et 2024). Ainsi, seuls 9 des 14 avions prévus au PLF 2021 ont été livrés en 2021.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	59 587 658	-	-	50 857 354	- 8 730 304	31 799 578	-	44 028 785	12 229 207
ACT	M2000D Rénovation à mi-vie	-	-	-	-	-	87 006 679	-	50 283 055	- 36 723 624
Total		59 587 658	-	-	50 857 354	- 8 730 304	118 806 257	-	94 311 840	- 24 494 417

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	M2000D Rénovation à mi-vie	92,97	- 0,00	-	92,97	10,65	82,32
Total		92,97	- 0,00	-	92,97	10,65	82,32

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-EC	PLF	101,27	59,59	33,24	64,08	31,36	32,18	160,86
OP	AOA-EC	PLR	83,92	50,86	44,03	28,89	22,88	38,98	134,78
ACT	M2000D Rénovation à mi-vie	PLF	134,88	28,61	86,00	65,92	2,29	9,29	163,49
ACT	M2000D Rénovation à mi-vie	PLR	141,48	10,65	50,28	93,65	7,92	0,29	152,13
	Total écarts		- 10,75	- 26,69	- 24,92	- 7,46	- 2,86	- 2,20	- 37,44

Les principaux engagements de 2021 ont couvert principalement :

les travaux 2021 du SIAé (chantiers de rétrofit) ;
la poursuite des activités de développement (notamment adaptation au POD Talios) ;
la contractualisation des activités de soutien ;
des hausses économiques.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Les écarts constatés en 2021 sont principalement dus à des moins-values sur les engagements ainsi qu’à des hausses économiques non présentées en 2021 à la suite du décalage de la qualification à 2022.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	3 369 118	3 369 118

SOUS-ACTION

09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – PLATEFORMES

Nom dES PEM : VBL, VFS, FLF Rénovation, SNA DEMANTELEMENT, divers PEM

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Véhicules blindés légers (VBL)

Le véhicule blindé léger est un véhicule de 4,5 tonnes, hélitransportable, discret et très mobile, possédant une protection balistique, NBC (nucléaire, bactériologique et chimique) ainsi qu’une capacité de franchissement amphibie.

Il est décliné en plusieurs versions : véhicule blindé léger (VBL), véhicule blindé léger long (VB2L) en poste de commandement (PC) et patrouille recherche blindée (PRB).

Ses capacités lui permettent de réaliser des missions de renseignement et de surveillance.

En 2016, une opération de régénération d’une partie de la composante VBL a été lancée afin de préserver le potentiel utilisable en opérations extérieures dans l’attente de son renouvellement programmé au-delà de 2025.

Véhicules forces spéciales (VFS)

L’objectif de ce programme est de doter les forces spéciales de nouveaux véhicules dont les performances portent sur la mobilité (vitesse en tout terrain et autonomie), l’aptitude à la projection stratégique, l’armement, la résistance aux fortes sollicitations, la discrétion et une protection modulaire adaptée aux missions des opérateurs.

Ils seront déclinés en 3 versions :

véhicule léger pour forces spéciales (VLFS) ;
poids lourds pour forces spéciales (PLFS) ;
petits véhicules aérolargables de type fardier et leurs remorques.

FLF Rénovation :

Le programme de rénovation à mi-vie des frégates de type La Fayette (RMV FLF) porte sur la remise à niveau de 3 frégates de type La Fayette afin de prolonger leurs capacités opérationnelles. Cette prolongation vise à sécuriser la transition avec les frégates de défense et d’intervention (FDI ex FTI) et à garantir le format à 15 frégates de premier rang à l’horizon 2025.

Démantèlement SNA :

Cette opération a pour objet la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement des SNA de type « Rubis » (remplacés par les SNA type « Suffren » du programme BARRACUDA). L’opération, qui dure plusieurs années, se déroule en trois phases. Lors de la phase de niveau 1, les éléments combustibles irradiés sont déchargés et entreposés en piscine.

L’incrément 0 de l’opération, lancé en réalisation en 2016, comprend la mise à l’arrêt définitif et les travaux de niveau 1 du premier SNA de type « Rubis » retiré du service actif. L’incrément 1 de l’opération, lancé en réalisation en 2020, comprend la mise à l’arrêt définitif et les travaux de niveau 1 des 3 prochains SNA de type « Rubis ».

Divers PEM

VHM, (Véhicule haute mobilité, clos depuis 2012, dernière description présentée au RAP 2018 ;
EC725 CARACAL, hélicoptère de manœuvre dernière génération, clos depuis 2015, dernière description présentée au RAP 2018.

Autres opérations :

Cette sous-action comprend également, au titre des autres opérations, l’acquisition d’un hélicoptère EC 725 CARACAL, hors PEM, en remplacement de celui détruit en opération.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
VFS : Véhicule Léger Forces spéciales	241	241	241	-
VFS : Poids Lourds Forces Spéciales	202	202	202	-
VFS : FARDIER Forces Spéciales	300	300	300	-
VFS : Remorques FARDIER Forces Spéciales	172	172	172	-
Régénération VBL	800	800	800	-
FLF Rénovation	3	3	3	-
Démantèlement SNA	1	Non mentionné au PAP 21	4	L’incrément 0 lancé en 2016 porte sur 1 SNA, l’incrément 1 lancé en 2020 porte sur 3 SNA, les 2 derniers SNA feront l’objet d’un incrément ultérieur

III - Aspects industriels et commerciaux

Véhicules forces spéciales (VFS)

La maîtrise d’œuvre du marché d’acquisition des VLFS et des PLFS est assurée par la société Arquus avec comme principal sous-traitant Essonne (conception et production de supports). La maîtrise d’œuvre du marché d’acquisition des fardiers et des remorques est assurée par la société UNAC.

Régénération VBL

La maîtrise d’œuvre est assurée par la société Arquus.

FLF Rénovation

La maîtrise d’œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group. Conforme au PAP 2021 : il n’y a pas eu en 2021 d’évolutions notables des aspects industriels et commerciaux.

Démantèlement SNA

La maîtrise d’œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

Conforme au PAP 2021 : il n’y a pas eu en 2021 d’évolutions notables des aspects industriels et commerciaux sur SNA démantèlement.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Véhicules Forces Spéciales	Lancement de la réalisation	2015	2015	-
	Livraison du 1^er PLFS standard 1	février 2017	février 2017	-
	Livraison du 1^er VLFS	2023	2023	-
VBL	Lancement de la réalisation de l’opération de régénération	décembre 2016	décembre 2016	-
	Qualification du VBL régénéré	mai 2019	mai 2019	-
	Livraison du 50^ème VBL régénéré	2020	juin 2021	6 mois
FLF rénovation	Lancement de la réalisation	2017	2017	-
FLF rénovation	Livraison de la première frégate rénovée	2021	septembre 2021	-
SNA démantèlement	Lancement réalisation incrément 1	-	2020	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Véhicule Léger Forces Spéciales (VLFS)	Commandes	PLF	70			171	241
	Commandes	PLR	70			171	241
	Livraisons	PLF				241	241
	Livraisons	PLR				241	241
Poids Lourds Forces Spéciales (PLFS)	Commandes	PLF	55			147	202
	Commandes	PLR	55			147	202
	Livraisons	PLF	25			177	202
	Livraisons	PLR	25			177	202
FARDIER Forces Spéciales	Commandes	PLF	120			180	300
	Commandes	PLR	120			180	300
	Livraisons	PLF			60	240	300
	Livraisons	PLR			0	300	300
Remorques Fardier	Commandes	PLF	68			104	172
	Commandes	PLR	68			104	172
	Livraisons	PLF			34	138	172
	Livraisons	PLR			0	172	172
Régénération VBL	Commandes	PLF	250	120	120	310	800
	Commandes	PLR	250	120	120	310	800
	Livraisons	PLF		50	80	670	800
	Livraisons	PLR		21	60	719	800
FLF rénovation	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF			1	2	3
	Livraisons	PLR			1	2	3
SNA Démantèlement	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Commandes	PLR	1	3			4
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
	Livraisons	PLR		1		3	4

Concernant VBL, les écarts s’expliquent notamment par des difficultés rencontrées sur la chaine de production ayant nécessité un suivi dédié ainsi que la mise en place d’un plan d’actions garantissant la qualité des livraisons aux opérationnels.

Concernant VFS, les écarts s’expliquent par des retards industriels liés à la crise sanitaire et à des modifications à apporter sur les véhicules suite aux premières revues de qualification.

L’échéancier de l’incrément 1 de l’opération SNA démantèlement a été défini au lancement en réalisation fin 2020. Les 2 derniers SNA feront l’objet d’un incrément ultérieur.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	66 630 000	400 000	-	46 038 036	- 20 991 964	53 247 396	400 000	64 077 635	10 430 239
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	-	-	-	-	-	14 636 348	-	12 451 467	- 2 184 881
ACT	SNA: Démantèlement	-	-	-	-	-	34 904 574	-	9 759 724	- 25 144 850
ACT	Véhicules forces spéciales	35 000 000	-	-	-	- 35 000 000	29 745 560	-	10 833 827	- 18 911 733
ACT	FLF rénovation	-	-	-	-	-	56 974 858	-	39 701 504	- 17 273 354
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	60 705	-	54 136	- 6 569
Total		101 630 000	400 000	-	46 038 036	- 55 991 964	189 569 441	400 000	136 878 293	- 53 091 148

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	108,37	- 0,08	-	108,29	18,94	89,35
ACT	SNA: Démantèlement	50,41	-	-	50,41	0,95	49,46
ACT	Véhicules forces spéciales	65,29	-	-	65,29	1,51	63,78
ACT	FLF rénovation	64,34	-	-	64,34	21,94	42,40
OP	Divers PEM	11,39	-	-	11,39	0,05	11,34
Total		299,80	- 0,08	-	299,72	43,38	256,34

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-EC	PLF	159,56	67,03	56,08	71,35	44,84	54,32	226,59
OP	AOA-EC	PLR	140,38	46,04	64,08	45,03	43,06	34,25	186,41
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	PLF	27,82	18,30	14,47	14,39	13,00	4,26	46,12
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	PLR	31,59	18,94	12,45	17,01	10,20	10,86	50,53
ACT	SNA: Démantèlement	PLF	95,11	3,17	34,50	15,37	29,58	18,83	98,28
ACT	SNA: Démantèlement	PLR	75,03	0,95	9,76	5,27	26,30	34,64	75,98
ACT	Véhicules forces spéciales	PLF	72,10	8,61	29,40	40,66	10,45	0,20	80,71
ACT	Véhicules forces spéciales	PLR	82,43	1,51	10,83	15,18	28,00	29,92	83,94
ACT	FLF rénovation	PLF	123,80	27,13	56,31	39,90	24,94	29,78	150,93
ACT	FLF rénovation	PLR	123,93	21,94	39,70	58,37	21,65	26,14	145,86
OP	Divers PEM	PLF	3,81	0,06	0,06	-	-	3,81	3,87
OP	Divers PEM	PLR	4,68	0,05	0,05	-	0,10	4,58	4,73
	Total écarts		- 24,16	- 34,88	- 53,94	- 40,80	6,50	29,19	- 59,05

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent :

pour l’opération régénération VBL :
- la commande de la régénération de 120 VBL.
pour l’opération VFS :
- les travaux de développement du PLFS APPUI LOG.
pour l’opération FLF Rénovation :
- la commande de compléments de conception et de qualification,
- des prestations d’expertises et d’essais,
- les hausses économiques.
pour l’opération démantèlement SNA :
- des travaux sous maîtrise d’ouvrage déléguée au CEA ;
- les hausses économiques.

Concernant VFS, les écarts en engagements et paiements s’expliquent notamment par, le décalage des commandes dû à la notification via l’avenant n°2 des nouveaux besoins, notamment la circulaire motorisée sur les VLFS et PLFS ainsi qu’aux retards sur les livraisons Fardiers et leurs remorques.

Pour l’opération FLF rénovation :

engagements : des travaux ont été décalés en 2022 pour une meilleure prise en compte du RETEX issu des vérifications des caractéristiques militaires ;
paiements : une partie des paiements prévus en 2021 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2021 et a été payée début 2022.

Pour l’opération démantèlement SNA, les écarts en engagement et en paiement 2021 résultent de la décision de réparer à Cherbourg le SNA Perle à la suite de son incendie et, en corollaire, du décalage de la date de retrait du service actif du SNA Rubis.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	400 000	12 203 262	11 803 262

SOUS-ACTION

09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE - MGCS SYSTÈME DE COMBAT TERESTRE PRINCIPAL

Nom du PEM : MGCS

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le projet Main Ground Combat System (MGCS) vise à développer et produire, dans le cadre d’une coopération franco-allemande, un système de combat qui succèdera au char Leclerc à partir du milieu des années 2030.

Le MGCS sera le système majeur pour emporter la décision dans le milieu terrestre. Il apportera une capacité « haut du spectre » pour faire face aux menaces post-2035 et pleinement intégrée au combat collaboratif. Ceci imposera de combiner localement plusieurs fonctions dans un système multiplateforme : se déplacer, détruire la menace jusqu’au haut du spectre futur, observer, détecter, décamoufler, identifier à une portée accrue, perturber, brouiller, détruire les capacités de détection ennemies, fusionner les données, maîtriser les réseaux, améliorer la supervision, se protéger, réduire sa signature, prévenir l’impact, neutraliser les effets, s’intégrer au combat collaboratif.

II - CIBLE

La cible de l’opération sera déterminée au lancement en réalisation.

III - Aspects industriels et commerciaux

Les études de concepts nationaux, lancées en 2015, ont été réalisées pour la France par l’industrie (Nexter Systems, MBDA, Sera Ingénierie dans le cadre d’un contrat confié à l’institut franco-allemand de Saint-Louis) et pour l’Allemagne par la société IABG.

Suite à la signature le 3 avril 2020 de l’arrangement cadre de coopération MGCS Demonstrator Phase (MGCS DP) et d'un premier arrangement d’application, un marché pour la 1^ère étape d'étude d’architecture système a été attribué par l'Allemagne (BAAINBw) à un acteur industriel réunissant Krauss-Maffei-Wegman, Nexter Systems (assisté de Thalès pour assurer l’intégration de MGCS à Scorpion) et Rheinmetall Land System sous la forme d'une ARGE de droit allemand.

IV - CALENDRIER - DATES CLéS - éCHéANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le calendrier de livraison de l’opération MGCS sera précisé au lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L’échéancier de l’opération MGCS sera établi lors du lancement de la réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MGCS	200 000 000	-	-	-	- 200 000 000	36 423 135	-	-	- 36 423 135
Total		200 000 000	-	-	-	- 200 000 000	36 423 135	-	-	- 36 423 135

5.2 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	MGCS	PLF	-	115,00	36,00	79,00	-	-	115,00
ACT	MGCS	PLR	-	-	-	-	-	-	-
	Total écarts		-	- 115,00	- 36,00	- 79,00	-	-	- 115,00

Les principaux engagements initialement prévus en 2021 concernent le lancement des études de R&T (démonstrateurs technologiques) et la suite de l’étude d’architecture.

À la suite des difficultés pour obtenir un accord industriel, ces activités et les engagements associés ont été repoussés.

Une mise à jour du calendrier du projet est en cours de préparation par l’Allemagne (nation pilote pour cette coopération et autorité contractante pour les actes contractuels). Les conséquences sur la programmation seront déterminées une fois cette mise à jour acceptée et actée.

SOUS-ACTION

09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – MAST-F

Nom dES PEM : MAST-F

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

MAST-F

Le programme missile air-sol tactique futur (MAST-F) est destiné à équiper les hélicoptères de combat TIGRE dans la version standard 3 et à les doter d’une capacité de neutralisation de combattants, de cibles blindées et d’infrastructures, de jour comme de nuit jusqu’à 8 000 mètres. Il remplacera notamment le missile HELLFIRE 2 équipant actuellement les hélicoptères TIGRE.

Cette opération, passée en phase de réalisation en novembre 2020, prévoit l’acquisition de missiles haut de trame (MHT).

Le programme MAST-F vise également à équiper le drone MALE européen dont le choix de l’armement est en cours.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Missiles MHT	500	-	500	La cible a été définie au lancement de la réalisation en novembre 2020

III - Aspects industriels et commerciaux

MBDA France assure la maîtrise d’œuvre industrielle du MHT.

La maîtrise d’ouvrage est déléguée à l’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement (OCCAr).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
MAST-F	Lancement du stade d’élaboration	2018	décembre 2018
MAST-F	Lancement en réalisation	2020	novembre 2020

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Missiles MHT	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		500			500
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				500	500

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MAST-F	318 000 000	-	-	-	- 318 000 000	1 021 871	-	33 529 056	32 507 185
Total		318 000 000	-	-	-	- 318 000 000	1 021 871	-	33 529 056	32 507 185

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	MAST-F	187,40	-	-	187,40	1,24	186 ,16
Total		187,40	-	-	187,40	1,24	186,16

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	MAST-F	PLF	128,07	3,56	1,01	27,80	22,99	79,83	131,63
ACT	MAST-F	PLR	615,84	1,24	33,53	28,21	47,34	508,01	617,08
	Total écarts		487,77	- 2,32	32,52	0,41	24,35	428,18	485,45

Les principaux engagements 2021 ont couvert des prestations d’expertises et d’essais.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

L’écart en engagement 2021 est principalement dû au décalage de prestations d’expertises et d’essais.

L’augmentation des paiements 2021 résulte principalement du décalage de la notification du contrat MHT à fin 2020.

SOUS-ACTION

09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF

OPÉRATION : OpÉrer en milieu hostile - SLAMF

Nom dES OPERATIONS d’INVESTISSEMENT : SLAMF, INFRA SLAMF

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SLAMF

L’opération SLAMF (système de lutte anti-mines du futur) prépare le renouvellement de la capacité de guerre des mines de la marine nationale. Ce système, mettant en œuvre des bâtiments et des systèmes de drones, est destiné à remplacer par étapes les moyens actuels (chasseurs de mines, bâtiments remorqueurs de sonars, bâtiments base de plongeurs démineurs).

Le périmètre de l’étape 1 comprend principalement l’acquisition de quatre modules de lutte contre les mines constitués de drones (MLCM), dont la mise à hauteur d’un prototype issu de la phase de préparation, ainsi que l’acquisition d’un système d’exploitation des données de guerre des mines (SEDGM).

Infrastructure SLAMF

Le programme d’infrastructure « accueil du système de lutte anti-mines du futur (SLAM-F) à Brest/étape 1 », vise à réaliser les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre, au stockage, et à la maintenance des MLCM à Brest : bâtiment tertiaire (accueil du centre d’opérations à terre, du simulateur…), ouvrages maritimes, hangar.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
SLAMF - MP MLCM	4	-	4	Cible définie en 2020 au lancement de la réalisation de l’étape 1
SLAMF - SEDGM	1	-	1	Cible définie en 2020 au lancement de la réalisation de l’étape 1
Infra SLAMF – Bâtiment tertiaire (Etape 1 - Brest)		non définie	1	Cible définie en 2021 au lancement de la réalisation de l’ensemble 1 de l’étape 1
Infra SLAMF – Ouvrages maritimes (Etape 1 - Brest)		non définie	1	Cible définie en 2021 au lancement de la réalisation de l’ensemble 1 de l’étape 1

III - Aspects industriels et commerciaux

SLAMF

Les technologies mises en jeu sont principalement portées par THALES DMS pour les aspects liés à la détection sous-marine.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SLAMF	Lancement de la réalisation du prototype	2016	2016
	Lancement de la phase d’élaboration de l’étape 1	2016	2016
	Lancement de la réalisation de l’étape 1	2020	octobre 2020
Infra SLAMF	Lancement de la réalisation de l’ensemble 1 de l’étape 1	Non défini au PAP 21	novembre 2021

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L’échéancier de l’étape 1 de l’opération SLAMF a été établi lors du lancement de la réalisation en 2020.

L’échéancier de l’ensemble 1 de l’étape 1 du programme d’infrastructure SLAMF a été établi lors du lancement de la réalisation en 2021.

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SLAMF - MP MLCM	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		3	1		4
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				4	4
SLAMF - SEDGM	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR		1			1
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				1	1
Infra SLAMF – Bâtiment tertiaire	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR			1		1
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				1	1
Infra SLAMF – Ouvrages maritimes	Commandes	PLF	Non défini au PAP21
	Commandes	PLR			1		1
	Livraisons	PLF	Non défini au PAP21
	Livraisons	PLR				1	1

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SLAMF	-	-	-	-	-	109 693 905	-	104 467 413	- 5 226 492
ACT	Infra SLAMF	-	-	-	19 083 278	19 083 278	-	-	-	-
Total		-	-	-	19 083 278	19 083 278	109 693 905	-	104 467 413	- 5 226 492

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	SLAMF	95,80	- 0,05	-	95,75	53,01	42.74
Total		95,80	- 0,05	-	95,75	53,01	42.74

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	SLAMF	PLF	224,27	58,68	108,42	147,01	18,87	8,66	282,95
ACT	SLAMF	PLR	246,02	53,01	104,47	138,01	23,07	33,49	299,03
ACT	Infra SLAMF	PLF	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Infra SLAMF	PLR	-	19,08	-	7,30	8,10	3,68	19,08
	Total écarts		21,75	13,41	- 3,95	- 1,70	12,30	28,51	35,16

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent

la commande d’un système de drones ;
les études préparatoires des étapes ultérieures ;
des prestations d’expertise et d’essais.

Concernant les engagements 2021, l’écart s’explique par le marché d’acquisition des charges de neutralisation par sympathie qui a été reporté à l’année 2022 et par le lancement de l’opération d’infrastructures SLAMF.

Concernant les paiements 2021, l’écart s’explique principalement par le report de l’acquisition des charges par sympathie.

SOUS-ACTION

09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – ATL2 Rénovation

Nom dES PEM : atl2 rÉnovation

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

ATL2 Rénovation

L’ATL2 est un avion assurant essentiellement les missions de patrouille maritime. Sa rénovation permet de traiter les obsolescences critiques du système de combat. Elle couvre également la restauration des performances des sous-systèmes calculateur tactique, visualisation tactique, acoustique, radar, IFF et électro-optique afin de faire face à l’évolution du contexte (déplacement des zones d’évolution de la haute mer aux zones littorales défavorables à la détection acoustique) et de la menace (prolifération de sous-marins classiques performants et discrets).

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
ATL2 rénovation*	15	18*	18**	Mise en cohérence avec la LPM 2019 – 2025

* L’opération ATL2 Rénovation concerne 22 appareils. Initialement, 15 appareils à rénover et 7 traitements d’obsolescence. La LPM2019-2025 a porté le nombre de rénovations à 18 pour 4 traitements d’obsolescence.

**En 2020, il a été décidé d’abandonner les travaux de traitement d’obsolescence des 4 appareils non rénovés.

III - Aspects industriels et commerciaux

Les principaux industriels concernés par la rénovation des ATL2 sont Dassault Aviation et THALES. Le SIAé est également un acteur majeur de l’opération.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
ATL2 Rénovation	Lancement de la réalisation	octobre 2013	octobre 2013
ATL2 Rénovation	Livraison du 1er avion rénové	juillet 2019	juillet 2019

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
ATL2 Rénovation *	Commandes	PLF	18				18
	Commandes	PLR	18				18
	Livraisons	PLF	2	2	3	11	18
	Livraisons	PLR	2	1	3	12	18

* Les commandes et livraisons concernent les rénovations d’avions.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	15 300 000	-	-	3 469 758	- 11 830 242	15 447 736	-	12 630 479	- 2 817 257
ACT	ATL2: Rénovations	-	-	-	-	-	68 179 601	-	82 590 249	14 410 648
Total		15 300 000	-	-	3 469 758	- 11 830 242	83 627 337	-	95 220 728	11 593 391

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	ATL2: Rénovations	126,02	-	-	126,02	43,97	82,06
Total		126,02	-	-	126,02	43,97	82,06

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OP	AOA-EC	PLF	25,30	15,30	16,15	19,84	4,61	-	40,60
OP	AOA-EC	PLR	23,03	3,47	12,63	8,29	5,58	-	26,50
ACT	ATL2: Rénovations	PLF	122,04	24,62	67,39	45,60	25,15	8,51	146,66
ACT	ATL2: Rénovations	PLR	91,87	43,97	82,59	40,27	12,90	0,08	135,83
	Total écarts		- 32,44	7,52	11,69	- 16,88	- 11,29	- 8,43	- 24,92

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent notamment, pour l’opération « ATL2: Rénovations », des contrats internes avec le SIAé (dont les chantiers série), des rechanges supplémentaires et des hausses économiques.

Les écarts en autorisations d’engagement et en crédits de paiements en 2021 s’expliquent par la commande des rechanges supplémentaires, et des reports de paiements de 2020 à 2021.

SOUS-ACTION

09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP

OPERATION : missile Moyenne portee (mmp)

Nom du PEM : mmp

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de missile moyenne portée (MMP) est destiné à équiper les unités de combat au contact, certaines unités navales et les forces spéciales débarquées et à les doter d’une capacité de neutralisation de combattants et de cibles blindées, de jour comme de nuit jusqu’à 4 000 mètres au minimum. Il remplacera notamment le missile de combat terrestre MILAN en service depuis 1974.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
MMP – postes de tirs	400	414	414	Mise en cohérence avec les travaux de programmation 2020
MMP – munitions	1550	1 750*	1 750*	Mise en cohérence avec la LPM 2019-2025

* Les 1 750 munitions correspondent à la cible de l’étape 1.

III - Aspects industriels et commerciaux

Le maître d’œuvre industriel est MBDA.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
MMP	Notification marché d’acquisition	décembre 2013	décembre 2013	-
	Livraison des 150 premiers missiles et 50 premiers postes de tir	2017/2018*	2017 / 2018*	-
	Livraison du 1550^ème missile	2024	2024	-
	Livraison du 1750^ème missile	2025	2025	-

* Les 50 premiers missiles ont été livrés en 2017. La livraison des 100 suivants a été effectuée en 2018.

Le calendrier a été mis en cohérence des travaux d’optimisation du calendrier de production.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
MMP – postes de tirs	Commandes	PLF	400	14			414
	Commandes	PLR	400		14		414
	Livraisons	PLF	225	50	75	64	414
	Livraisons	PLR	225	40	85	64	414
MMP – munitions	Commandes	PLF	1 550			200	1 750
	Commandes	PLR	1 550			200	1 750
	Livraisons	PLF	550	200	200	800	1 750
	Livraisons	PLR	550	400	200	600	1 750

L’écart sur les livraisons de postes de tir en 2021 est dû au rattrapage du retard industriel de 2020 lié à la crise sanitaire. Par ailleurs, 200 munitions MMP ont été livrées en 2021, en anticipation de 2022, de façon similaire à l’anticipation en 2020 de la livraison de 200 munitions initialement prévues en 2021.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MMP (missile moyenne portée)	-	-	-	-	-	56 901 031	-	59 891 013	2 989 982
Total		-	-	-	-	-	56 901 031	-	59 891 013	2 989 982

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	MMP (missile moyenne portée)	111,24	-	-	111,24	25,53	85,72
Total		111,24	-	-	111,24	25,53	85,72

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	MMP (missile moyenne portée)	PLF	145,61	13,36	56,24	41,72	20,33	40,68	158,97
ACT	MMP (missile moyenne portée)	PLR	143,68	25,53	59,89	42,01	20,37	46,94	169,20
	Total écarts		- 1,93	12,17	3,65	0,29	0,04	6,26	10,24

Les engagements réalisés en 2021 couvrent principalement :

la commande des prestations d’adaptation du MMP aux besoins de la Marine et l’acquisition de 14 postes de tir et 2 SET ;
la poursuite des travaux d’intégration aux véhicules ;
le paiement des hausses économiques.

L’écart en engagement est principalement dû au décalage de la commande des prestations d’adaptation du MMP aux besoins de la marine et l’acquisition de 14 postes de tir et 2 SET.

SOUS-ACTION

09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire

OPERATION : Frégates de taille intermédiaire (FTI)

Nom du PEM : FTI

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme FTI (frégates de taille intermédiaire) vise à acquérir 5 frégates de défense et d’intervention (FDI), en complément des 2 frégates de défense aérienne de type Horizon (FDA) et des 8 FREMM, pour atteindre le format des 15 frégates de premier rang.

Les FDI sont destinées à participer au spectre complet des missions prévues par le contrat opérationnel et disposent des attributs fondamentaux des frégates de premier rang : aptitude à durer et combattre en haute mer, autodéfense dans tous les milieux et niveaux de survivabilité et d’interopérabilité suffisants pour participer aux missions de coercition.

Le périmètre de l’opération comprend entre autres, le développement, la qualification et la production de 5 navires dans un premier standard et l’acquisition du système de soutien associé.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
FTI (FDI)	5	5	5

III - Aspects industriels et commerciaux

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et Thales.

Il n’y a pas eu en 2021 d’évolutions notables des aspects industriels et commerciaux.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
FTI	Lancement du stade de réalisation	Avril 2017	Avril 2017
	Livraison de la 1^ère frégate	2023	2024	5,5 mois
	Livraison de la 5^ème frégate	2029	2029

La crise sanitaire a nécessité une optimisation du calendrier de production à Lorient en cohérence avec l’ensemble du plan de charge du chantier. En conséquence, la livraison de l’Amiral Ronarc’h est désormais prévue en mai 2024.

4.2 - Echéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
FTI	Commandes	PLF	1		1	3	5
	Commandes	PLR	1		2	2	5
	Livraisons	PLF				5	5
	Livraisons	PLR				5	5

La ministre des armées a décidé le 29 mars 2021 d’accélérer la commande de la FDI n°3 conduisant ainsi à commander simultanément les FDI 2 et 3 en 2021 au lieu d’une seule afin de répondre plus rapidement au besoin opérationnel de la Marine et contribuer à soutenir le savoir-faire et les compétences du chantier de Lorient.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2020 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	FTI	700 000	-	985 000 000	-	984 300 000	152 299 745	-	223 144 656	70 844 911
Total		700 000	-	985 000 000	-	984 300 000	152 299 745	-	223 144 656	70 844 911

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	FTI	26,49	-	985,00	1 011,49	898,21	113,27
Total		26,49	-	985,00	1 011,49	898,21	113,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	FTI	PLF	1 325,81	551,35	150,53	383,78	571,98	770,86	1 877,16
ACT	FTI	PLR	1 364,69	898,21	223,14	479,40	570,34	990,02	2 262,91
	Total écarts		38,88	346,86	72,61	95,62	- 1,65	219,16	385,74

Les principaux engagements réalisés en 2021 ont couvert :

la commande des 2^ème et 3^ème frégates ;
la commande du 5^ème radar multifonctions ;
des matériels complémentaires (principalement systèmes de communication).

Les écarts en engagements proviennent de la commande anticipée de la 3^ème FDI décidée par la ministre en mars 2021 alors que seule la 2^ème frégate avait été prévue au PLF.

Les écarts en paiements résultent du solde sortant de la gestion 2020 qui a été payé début 2021.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2021

Niveau	OS	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart utilisation/ prévision	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation /prévision
		1	2	3	4	5=3+4-1-2	1	2	3	4=3-1-2
OP	Autres opérations d'armement (AOA)	699,09	0,40	0,00	692,06	-7,43	651,06	0,40	864,40	212,94
ACT	Programmes à effet majeur (PEM)	5 178,70	0,00	9 107,30	0,00	3 928,60	3 691,24	0,00	3 827,84	136,60
ACT	INFRA	605,77	0,00	163,56	204,76	-237,45	252,22	0,00	235,76	-16,46
Total		6 483,57	0,40	9 270,86	896,83	3 683,72	4 594,52	0,40	4 928,00	333,07

AUTORISATION D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
Programmes à effet majeur (PEM)	8 670,28	-114,30	9 107,30	17 663,27	6 769,03	10 894,24
INFRA	516,70	-0,02	163,56	680,24	331,52	348,72
Total	9 186,98	-114,32	9 270,86	18 343,51	7 100,56	11 242,96

ECHÉANCIERS DE PAIEMENTS (EN M€)

Niveau	Opération	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opération	PLF/PLR	RàP à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	1 925,16	699,49	680,96	801,77	427,00	714,92	2 624,65
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLR	1 907,26	692,06	864,40	635,62	379,40	719,90	2 599,33
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	13 824,24	3 722,16	3 648,32	4 064,37	3 579,36	6 254,36	17 546,41
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	13 239,93	6 769,03	3 827,84	4 038,07	3 225,68	8 917,37	20 008,96
OS	INFRA	PLF	519,44	541,45	280,78	334,83	218,68	226,59	1 060,88
OS	INFRA	PLR	522,59	536,29	235,76	266,40	297,81	258,91	1 058,88
Total écarts			-599,06	3 034,28	317,94	-260,87	-322,16	2 700,31	2 435,22

ACTION

10 – Protection et sauvegarde

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
10 – Protection et sauvegarde		1 512 940 423 604 423 912	1 512 940 423 604 423 912		521 210 371 463 200 853	521 210 371 463 200 853
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		1 070 396	0 1 070 396		28 016 675 21 521 720	28 016 675 21 521 720
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		33 917 918	0 33 917 918		39 457 922 51 262 619	39 457 922 51 262 619
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		777 200 000 422 411 395	777 200 000 422 411 395		112 253 481 93 163 496	112 253 481 93 163 496
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		2 169 226	0 2 169 226		50 192 514 49 197 497	50 192 514 49 197 497
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		79 106 840 25 197 908	79 106 840 25 197 908		43 313 573 40 138 624	43 313 573 40 138 624
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée			0 0			0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		546 363 806 34 905 368	546 363 806 34 905 368		163 995 167 138 351 280	163 995 167 138 351 280
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		107 029 777 85 026 421	107 029 777 85 026 421		82 467 614 67 143 690	82 467 614 67 143 690
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		3 240 000 -274 721	3 240 000 -274 721		1 513 425 2 421 929	1 513 425 2 421 929

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	48 997 016	507 709 474	87 861 195	111 103 681
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	48 997 016	507 709 474	87 861 195	111 103 681
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		40 111	11 907 505	3 238 818
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		2 577 506		1 240 174
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		436 421 866	29 374 149	30 241 776
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		1 069 633		293 412
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations	16 206 783	10 955 035	9 104 683	7 462 722
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		10 804 248		26 388 150
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	31 267 433	45 873 563	36 822 246	40 926 933
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN	1 522 800	-32 488	652 612	1 311 695
Titre 5 : Dépenses d’investissement	1 463 943 407	86 548 705	433 349 176	350 613 949
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 463 943 407	28 065 289	433 349 176	127 053 885
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		78 884	16 109 170	13 731 500
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		-4 244 390	39 457 922	43 408 709
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles	777 200 000	-16 620 922	82 879 332	6 599 994
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		627 093	50 192 514	1 404 132
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations	62 900 057	14 486 892	34 208 890	32 675 902
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)	546 363 806	4 538 833	163 995 167	13 860 813
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	75 762 344	29 198 899	45 645 368	15 372 834
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN	1 717 200		860 813
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		58 483 416		223 560 064
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		951 401		4 551 401
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		35 584 802		6 613 735
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		2 486 452		56 197 726
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		472 500		47 499 953
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		-244 020
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		9 532 554		96 755 093
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		9 941 960		10 831 922
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		-242 233		1 110 234
Titre 6 : Dépenses d’intervention		10 165 733		1 483 223
Transferts aux entreprises		136 000		136 000
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		124 000		124 000
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		12 000		12 000
Transferts aux autres collectivités		10 029 733		1 347 223
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		10 029 733		1 347 223
Total	1 512 940 423	604 423 912	521 210 371	463 200 853

SOUS-ACTION

10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA

OPÉRATION : SECOIA

Nom du PEM : SECOIA

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SECOIA

Le site d’élimination de chargements d’objets identifiés anciens (SECOIA) assurera la destruction des munitions chimiques anciennes collectées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’intérieur. Cette installation effectue la destruction des munitions et des composés toxiques sans aucune intervention humaine directe. Les déchets et effluents générés par le procédé de destruction sont traités dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Outre la réalisation de l’installation, l’opération comprend :

l’acquisition des moyens de transport et de conditionnement des munitions chimiques anciennes ;
l’aménagement et la sécurisation du site d’implantation sur le camp militaire de Mailly.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
SECOIA	1	1	1

III - Aspects industriels et commerciaux

Le maître d’œuvre industriel retenu pour la réalisation de l’installation SECOIA est la société ArianeGroup, avec pour sous-traitants majeurs les sociétés KOBE STEEL et TREDI.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
SECOIA	Notification du nouveau marché de réalisation et d’exploitation	mai 2011	mai 2011
	Lancement de la construction	septembre 2013	septembre 2013
	Mise en exploitation	décembre 2018	décembre 2018

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
SECOIA	Commande	PLF	1				1
	Commande	PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
	Livraisons	PLR		1			1

La mise en exploitation de l’installation SECOIA a démarré en septembre 2020.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SECOIA (Site Elimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	-	-	-	-	-	28 016 675	-	21 521 720	- 6 494 955
Total		-	-	-	-	-	28 016 675	-	21 521 720	- 6 494 955

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE à fin 2021
ACT	SECOIA (Site Elimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	69,21	-	-	69,21	1,07	68,14
Total		69,21	-	-	69,21	1,07	68,14

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	SECOIA (Site Elimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	PLF	46,92	9,50	27,69	24,63	1,10	3,00	56,42
ACT	SECOIA (Site Elimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	PLR	49,83	1,07	21,52	28,32	0,01	1,06	50,90
	Total écarts		2,91	- 8,43	- 6,17	3,68	- 1,09	- 1,94	- 5,52

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent la poursuite de la montée en puissance de l’installation de destruction de munitions pendant un an.

Les écarts d’engagement et de paiements 2021 résultent d’aménagements contractuels intervenus dans l’année.

SOUS-ACTION

10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : Patrouilleur futur

Nom du PEM : patrouilleur futur

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Patrouilleur Futur

L’activité « patrouilleur futur » prévoit le remplacement de la composante « patrouilleurs » existante.

En anticipation de la réalisation de ce programme :

des bâtiments de soutien et d’assistance outremer (BSAOM, ex-B2M) permettant d’assurer le maintien de la capacité des navires déployés outre-mer ont été commandés en 2013 et en 2016. Ces bâtiments de 1 500 tonnes de déplacement environ ont une longueur de 60 mètres, et une vitesse maximale d’environ 13 nœuds. Ils offrent une capacité d’accueil de 40 personnes extensible à 60 maximum ;
des patrouilleurs Antilles Guyane, PAG (ex-PLG) ont été acquis en 2014 pour être déployés dans la zone économique exclusive (ZEE) guyanaise afin d’assurer les missions de l’action de l’État en mer (police des pêches, lutte contre les trafics illicites et sauvegarde des personnes), de souveraineté et de protection des intérêts nationaux dans la ZEE (ainsi que la contribution à la protection du centre spatial guyanais et à la sécurité des tirs). Ces bâtiments ont une longueur de l’ordre de 60 mètres et une vitesse maximale d’environ 21 nœuds. Par ailleurs, hors du périmètre du programme Patrouilleur Futur, un 3^e PAG a été commandé fin 2017 sur les autres opérations d’armement. Ce PAG est destiné à équiper Fort de France en remplacement d’un P400 et a été livré en octobre 2019 ;
des POM (patrouilleurs OutreMer) destinés à l’action de l’Etat en mer sur les zones de Nouvelle-Calédonie, la Réunion et la Polynésie ont été acquis en 2019. Équipés de drones, ils permettront de naviguer dans les grands espaces océaniques. Ces bâtiments ont une longueur de 79,9 mètres, un tonnage d’environ 1 300 tonnes et une vitesse maximale de 24 nœuds ;

des patrouilleurs océaniques (programme BATSIMAR) destinés à renouveler la capacité d’action hauturière affectée aux missions d’escorte de SNLE, d’unités précieuses, aux missions de sauvegarde maritime en métropole et aux missions d’évacuation de ressortissants. Les patrouilleurs océaniques seront des unités plus polyvalentes. Le programme de renouvellement des patrouilleurs océaniques a été notifié fin 2020 sous la forme d’un accordcadre (lancement de l’analyse de la valeur et de la conception).

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Patrouilleur futur (BSAOM ex-B2M)	3	4	4	Mise en cohérence avec les décisions de l’actualisation de la LPM2014-2019
Patrouilleur futur (PAG ex-PLG)	2	2*	2	-
Patrouilleur futur (POM)	6	6	6	-
Patrouilleur futur (Patrouilleurs océaniques ex-BATSIMAR)	10	10	10	-

(*) Il a été décidé en 2017 d’acquérir hors de l’opération (sur l’AOA Protection et Sauvegarde) un troisième PAG destiné à équiper Fort de France en remplacement d’un P400.

III - Aspects industriels et commerciaux

Patrouilleur futur

L’organisation industrielle retenue pour les bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer, au sein de « patrouilleurs futurs », est un groupement momentané d’entreprises conjoint des chantiers Piriou et Naval Group, transféré ensuite à la société KERSHIP.

L’organisation industrielle retenue pour les patrouilleurs Antilles Guyane et l’opération patrouilleurs outre-mer (POM), au sein de « patrouilleurs futurs », est un groupement momentané d’entreprises conjoint du chantier SOCARENAM et de la société CNN MCO.

L’organisation industrielle retenue pour les patrouilleurs océaniques est la suivante : Naval Group est en charge de la conception en tant qu’architecte d’ensemble. La production sera ensuite répartie sur plusieurs chantiers parmi les chantiers attributaires de l’accord-cadre (chantiers Piriou, CMN, Socarenam). La répartition sera précisée au lancement en réalisation.

Il n’y a pas eu en 2021 d’évolutions notables des aspects industriels et commerciaux de la sous-action.

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Patrouilleur futur (bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer)	Lancement de la réalisation	décembre 2013	décembre 2013
	Livraison du premier bâtiment	mars 2016	mars 2016
	Livraison du 4ème bâtiment	avril 2019	avril 2019
Patrouilleur futur (patrouilleurs Antilles Guyane)	Notification du marché	décembre 2014	décembre 2014
	Livraison du premier bâtiment	février 2017	février 2017
	Livraison du 3e bâtiment	octobre 2019	octobre 2019
Patrouilleur futur (patrouilleurs outre-mer)	Notification du marché	Décembre 2019	décembre 2019
	Livraison du premier bâtiment	2022	2023	12 mois
	Livraison du 6e bâtiment	2025	2025

La livraison du premier POM est décalé en 2023 en raison d’un retard fournisseur.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
Patrouilleur futur Bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM ex-B2M)	Commandes	PLF	4				4
	Commandes	PLR	4				4
	Livraisons	PLF	4				4
	Livraisons	PLR	4				4
Patrouilleur futur (Patrouilleurs Antilles Guyane)*	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	3				3
	Livraisons	PLR	3				3
Patrouilleur futur (Patrouilleurs outre-mer)	Commandes	PLF	6				6
	Commandes	PLR	6				6
	Livraisons	PLF				6	6
	Livraisons	PLR				6	6

* dont remplacement d’un P400 financé sur l’AOA protection et sauvegarde

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Patrouilleur Futur	-	-	-	-	-	39 457 922	-	51 262 619	11 804 697
Total		-	-	-	-	-	39 457 922	-	51 262 619	11 804 697

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	Patrouilleur Futur	174,70	-	-	174,70	33,92	140,78
Total		174,70	-	-	174,70	33,92	148,78

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
ACT	Patrouilleur Futur	PLF	217,81	4,36	39,00	79,58	41,48	62,10	222,16
ACT	Patrouilleur Futur	PLR	191,15	33,92	51,26	87,25	43,43	43,13	225,07
	Total écarts		- 26,65	29,56	12,26	7,66	1,95	- 18,97	2,91

Les principaux engagements réalisés en 2021 couvrent principalement :

pour l’opération patrouilleur outremer (POM), l’acquisition des matériels mobiles d’armement et des équipements ;
pour l’opération patrouilleur océanique, le lancement de la conception.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2020 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution définitive de l'année 2020.

Les écarts en engagement sont principalement dus à des reports d’engagement de 2020 à 2021 pour la préparation de patrouilleur océanique.

Les écarts en paiements 2021 résultent notamment des mesures prises en gestion 2020.

SOUS-ACTION

10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : Missiles

Nom dES PEM : MIDE, MIDE RMV, MICA, SUCCESSEUR MICA

I - BESOINS OPERATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

MIDE (missile d’interception à domaine élargi) et rénovation à mi-vie (RMV MIDE)

Le MIDE (METEOR) est un missile air-air doté d'un autodirecteur électromagnétique actif et d'une propulsion à statoréacteur, intégré sur le standard F3-R du Rafale. Il est conçu pour intercepter une cible de type avion de chasse moderne à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres.

La rénovation à mi-vie du missile permettra de traiter la nécessaire régénération de potentiel des missiles et maintenir ses performances au niveau des menaces à traiter.

Successeur MICA (successeur du missile d’interception, de combat et d’autodéfense)

L’opération « Successeur MICA » doit permettre de consolider la capacité d’interception, de combat rapproché et d’autodéfense des avions de combat de l’armée de l’air et de l’espace et de la marine nationale face aux menaces aériennes actuelles et futures. Elle comprend le développement et la production d’un missile de combat nouvelle génération, le MICA NG, destiné à équiper les Rafale à partir du standard F3-R en complément du missile d’interception à domaine élargi MIDE, ainsi que la remotorisation d’une partie du parc des MICA actuels au profit des Rafale et des Mirage 2000D et 2000-5 assurant la transition avec le MICA NG.

Divers PEM

Missile MICA, clos depuis 2010, dernière description présentée au RAP 2018.

II – Cible

Matériels	Initiale	PAP 2021	Actuelle	Raison de la modification
Successeur MICA (missile de combat NG)	567	567	567
Successeur MICA (remotorisation MICA)	300	300	300
MIDE (METEOR)	200	160	160	Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2019-2025

III - Aspects industriels et commerciaux

Successeur MICA

La maîtrise d’œuvre industrielle est confiée à la société MBDA France. Les équipementiers majeurs sont les sociétés THALES LAS pour l’autodirecteur électromagnétique, le GIE ADSIM (SAFRAN ED/MBDA France) pour l’autodirecteur infrarouge, Roxel France pour le propulseur et SAFRAN ED pour la centrale inertielle.

MIDE

Le programme est mené en coopération avec l’Allemagne, l’Italie, la Suède, l’Espagne et le Royaume-Uni (pilote). La maîtrise d’œuvre industrielle est assurée par MBDA UK en liaison avec MBDA France, MBDA Italie, Inmize (Espagne) et SAAB (Suède).

IV - CALENDRIER - DATES CLES - ECHEANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Ecart en mois
Successeur MICA	Lancement du stade de réalisation	Aout 2018	Aout 2018	-
	Commande complémentaire de 367 MICA NG	2021	mars 2021	-
	Livraison du premier missile MICA rénové	2022	septembre 2022	-
	Livraison du premier missile MICA NG	2026	2026	-
	Livraison du 567ème et dernier missile MICA NG	2031	2031	-
MIDE	Notification du contrat de développement	décembre 2002	décembre 2002	-
	Qualification du missile	janvier 2014	janvier 2014	-
	Livraison du premier missile de production	2018	2018	-
	Livraison du dernier missile de production	2023	2023	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opération	C/L	PLF / PLR	Avant 2020	2020	2021	Après 2021	Total
MIDE	Commandes	PLF	160				160
	Commandes	PLR	160				160
	Livraisons	PLF	100			60	160
	Livraisons	PLR	100			60	160
Remotorisation MICA	Commandes	PLF	300				300
	Commandes	PLR	300				300
	Livraisons	PLF				300	300
	Livraisons	PLR				300	300
Missile de combat NG	Commandes	PLF	200		367		567
	Commandes	PLR	200		367		567
	Livraisons	PLF				567	567
	Livraisons	PLR				567	567
MICA NG d'entrainement (IRx)	Commandes	PLF	50		150		200
	Commandes	PLR	50		150		200
	Livraisons	PLF				200	200
	Livraisons	PLR				200	200

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2021 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Ecart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Ecarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)	-	-	-	-	-	23 273 594	-	2 796 315	- 20 477 279
ACT	MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.)	-	-	-	-	-	-	-	921 451	921 451
ACT	Successeur MICA	777 200 000	-	716 800 000	-	- 60 400 000	80 889 713	-	83 598 402	2 708 689
ACT	MIDE RMV	-	-	20 300 000	-	20 300 000	8 090 174	-	5 847 328	- 2 242 847
Total		777 200 000	-	737 100 000	-	- 40 100 000	112 253 481	-	93 163 496	- 19 089 985

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retraits sur affectations	Affectations 2021	Total	Engagements 2021 sur TF	AEANE fin 2021
ACT	MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)	17,03	-	-	17,03	5,37	11,66
ACT	MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.)