Présentation des crédits

2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 87 974	82 417 817 74 410 562		7 114 347 15 604 707	89 822 164 90 103 244	89 822 164
02 – Action sociale interministérielle		119 321 258 121 320 055	12 675 198 3 209 383	4 650 000 4 616 996	136 646 456 129 146 433	139 681 456
03 – Appui et innovation des ressources humaines		7 018 480 6 644 478		171 889	7 018 480 6 816 367	7 018 480
Total des AE prévues en LFI	290 000	208 757 555	12 675 198	11 764 347	233 487 100	236 522 100
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+5 785 546 (hors titre 2)			+5 785 546
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 450	-6 918 355 (hors titre 2)			-6 919 805
Total des AE ouvertes	288 550	232 064 291 (hors titre 2)			232 352 841
Total des AE consommées	87 974	202 375 095	3 209 383	20 393 592	226 066 044

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 87 974	80 417 817 74 717 927		6 333 347 11 252 657	87 041 164 86 058 558	87 041 164
02 – Action sociale interministérielle		119 131 194 117 669 639	6 525 262 1 387 187	4 650 000 4 705 250	130 306 456 123 762 077	133 341 456
03 – Appui et innovation des ressources humaines		7 018 480 6 433 197		128 069	7 018 480 6 561 266	7 018 480
Total des CP prévus en LFI	290 000	206 567 491	6 525 262	10 983 347	224 366 100	227 401 100
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+5 785 546 (hors titre 2)			+5 785 546
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 450	-2 480 620 (hors titre 2)			-2 482 070
Total des CP ouverts	288 550	227 381 026 (hors titre 2)			227 669 576
Total des CP consommés	87 974	198 820 763	1 387 187	16 085 976	216 381 901

2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 91 929	73 397 817 72 496 196		5 584 347 5 193 239	79 272 164	79 272 164 77 781 364
02 – Action sociale interministérielle		116 938 991 113 398 454	4 663 159 613 658	3 400 000 3 198 329	125 002 150	128 037 150 117 210 441
03 – Appui et innovation des ressources humaines		5 668 480 5 250 183	1 580	18 000	5 668 480	5 668 480 5 269 763
Total des AE prévues en LFI	290 000	196 005 288	4 663 159	8 984 347	209 942 794	212 977 794
Total des AE consommées	91 929	191 144 833	615 238	8 409 568		200 261 568

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 91 929	73 397 817 71 963 547		5 584 347 5 336 239	79 272 164	79 272 164 77 391 715
02 – Action sociale interministérielle		116 718 927 111 493 131	4 883 223 2 626 925	3 400 000 3 305 402	125 002 150	128 037 150 117 425 459
03 – Appui et innovation des ressources humaines		5 668 480 3 536 061	5 780	18 000	5 668 480	5 668 480 3 559 841
Total des CP prévus en LFI	290 000	195 785 224	4 883 223	8 984 347	209 942 794	212 977 794
Total des CP consommés	91 929	186 992 739	2 632 705	8 659 641		198 377 014

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2020	Ouvertes en 2021	Consommées* en 2021	Consommés* en 2020	Ouverts en 2021	Consommés* en 2021
Titre 2 – Dépenses de personnel	91 929	290 000	87 974	91 929	290 000	87 974
Rémunérations d’activité	90 745	275 790	86 645	90 745	275 790	86 645
Cotisations et contributions sociales	1 185	14 210	1 329	1 185	14 210	1 329
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	191 144 833	208 757 555	202 375 095	186 992 739	206 567 491	198 820 763
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	121 001 737	138 091 187	130 948 862	116 849 643	135 901 123	127 394 530
Subventions pour charges de service public	70 143 096	70 666 368	71 426 233	70 143 096	70 666 368	71 426 233
Titre 5 – Dépenses d’investissement	615 238	12 675 198	3 209 383	2 632 705	6 525 262	1 387 187
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	615 238	12 675 198	3 209 383	2 628 505	6 525 262	1 387 187
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	0	0	0	4 200	0	0
Titre 6 – Dépenses d’intervention	8 409 568	11 764 347	20 393 592	8 659 641	10 983 347	16 085 976
Transferts aux ménages	5 800 858	9 110 000	10 454 226	6 013 040	8 329 000	8 937 226
Transferts aux entreprises	-38 841	0	-91 000	-1 341	0	0
Transferts aux collectivités territoriales	-391	0	0	0	0	0
Transferts aux autres collectivités	2 647 942	2 654 347	10 030 366	2 647 942	2 654 347	7 148 750
Total hors FdC et AdP		233 487 100			224 366 100
Ouvertures et annulations* en titre 2		-1 450			-1 450
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-1 132 809			+3 304 926
Total*	200 261 568	232 352 841	226 066 044	198 377 014	227 669 576	216 381 901
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2020	Prévues en LFI pour 2021	Ouvertes en 2021	Ouverts en 2020	Prévus en LFI pour 2021	Ouverts en 2021
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	3 995 500	3 035 000	5 785 546	3 995 500	3 035 000	5 785 546
Total	3 995 500	3 035 000	5 785 546	3 995 500	3 035 000	5 785 546

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2021		331 157		331 157
03/2021		202 252		202 252
04/2021		2 149 156		2 149 156
05/2021		727 796		727 796
07/2021		321 843		321 843
09/2021		19 764		19 764
10/2021		441 939		441 939
11/2021		11 247		11 247
12/2021		1 565 391		1 565 391
01/2022		15 000		15 000
Total		5 785 546		5 785 546

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/01/2021		163 816
Total		163 816

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/01/2021		2 544 368		4 406 007
Total		2 544 368		4 406 007

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/02/2021		3 000 000		3 000 000
Total		3 000 000		3 000 000

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
28/06/2021						2 066 517
19/11/2021						4 360 646		3 966 517
Total						6 427 163		3 966 517

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/12/2021					1 450	6 199 376	1 450	5 920 110
Total					1 450	6 199 376	1 450	5 920 110

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		11 493 730		13 191 553	1 450	12 626 539	1 450	9 886 627