$@FwLOVariable(annee#2021)

$@FwLOVariable(numProg#149)

$@FwLOVariable(libelleProg#Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés

 
 

217 932 054
210 549 412

217 932 054
210 549 412

 
 

217 932 054
217 675 553

217 932 054
217 675 553

22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole

 
 

5 086 799
702 009 239

5 086 799
702 009 239

 
 

5 086 799
744 997 402

5 086 799
744 997 402

23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles

 
 

110 253 373
147 184 702

110 253 373
147 184 702

 
 

133 022 512
127 752 471

133 022 512
127 752 471

24 – Gestion équilibrée et durable des territoires

 
 

452 690 870
431 374 195

452 690 870
431 374 195

 
 

445 910 870
430 936 314

445 910 870
430 936 314

25 – Protection sociale

 
 

207 367 110
126 258 935

207 367 110
126 258 935

 
 

207 367 110
126 258 999

207 367 110
126 258 999

26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois

 
 

246 647 423
262 244 489

246 647 423
262 244 489

 
 

248 993 963
265 260 328

248 993 963
265 260 328

27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions

 
 

504 794 999
451 540 839

504 794 999
451 540 839

 
 

504 794 999
444 678 139

504 794 999
444 678 139

28 – Pêche et aquaculture

 
 

47 858 162
34 516 522

47 858 162
34 516 522

 
 

47 867 731
25 536 124

47 867 731
25 536 124

Total des crédits prévus en LFI *

0

1 792 630 790

1 792 630 790

0

1 810 976 038

1 810 976 038

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

+957 373 063

+957 373 063

 

+949 274 281

+949 274 281

Total des crédits ouverts

0

2 750 003 853

2 750 003 853

0

2 760 250 319

2 760 250 319

Total des crédits consommés

0

2 365 678 333

2 365 678 333

0

2 383 095 330

2 383 095 330

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+384 325 520

+384 325 520

 

+377 154 989

+377 154 989


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Les mouvements réglementaires et législatifs ayant concerné le programme 149 en 2021 sont les suivants :

 

- Arrêté du 21 janvier 2021 portant report de crédits AENE: + 12 769 € en AE ;

- Arrêté du 26 janvier 2021 portant report de crédits de fonds de concours : + 464 392 € en AE=CP ;

- Arrêté du 10 mars 2021 portant report de crédits généraux : + 71 117 854 € en AE et + 116 415 484 € en CP ;

- Décret de transfert n°2021-84 du 28 janvier 2021 relatif au financement du Pacte biosécurité et bien-être animal : + 30 000 000 € en AE et + 6 000 000 € en CP;

- Décret de transfert n°2021-831 du 28 juin 2021 relatif au financement du Pacte biosécurité - bien-être animal, au financement des pôles de compétitivité, des PITE Bretagne et PITE Chlordécone, de la prédation et au financement du dispositif d'aide aux élevages de gibier pour compenser les préjudices financiers induits par les restrictions dues à la Covid-19  : + 19 200 833 € en AE et + 4 000 833 € en CP ;

- Décret de virement n°2021-830 du 28 juin 2021 relatif à la participation de la DPMA au financement des frais de déplacement de ses agents et au financement de la mission de certification environnementale "Haute Valeur Environnementale" (HVE) exercée par l'INAO : - 90 000 € en AE=CP ;

- Décret de transfert n°2021-1509 du 19 novembre 2021 relatif au financement de l’accompagnement à la restructuration de l’Institut français du cheval et de l’équitation et au financement du Pacte biosécurité - bien-être animal : + 17 496 664  € en AE et + 3 313 021 € en CP ;

- Décret de virement n°2021-1508 du 19 novembre 2021 relatif au financement de la quote-part de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) pour les dépenses engagées par le Snum (SG) sur le projet IWS (logiciel d’assistance de gestion)  : - 35 000 € en AE=CP ;

- Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a ouvert + 314 000 000 € en AE=CP ;

Afin de financer les mesures de soutien aux filières agricoles affectées par les calamités climatiques et sanitaires (gel, grippe aviaire etc), le renforcement exceptionnel de la subvention de l’Etat au profit de l’Office National des forêts et le paiement des refus d'apurement communautaires, il a été procédé en fin de gestion à la levée intégrale de la réserve de précaution et à l'ouverture de 500 M€ sur le programme :

- Tamponné de dégel n°20 du 18 novembre 2021 : + 58 249 868 € en AE et + 59 619 452 € en CP ;

- Loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a ouvert + 500 000 000 € en AE=CP.

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

1 726 294 101

1 726 294 101

0

1 744 639 349

1 744 639 349

Amendements

0

+66 336 689

+66 336 689

0

+66 336 689

+66 336 689

LFI

0

1 792 630 790

1 792 630 790

0

1 810 976 038

1 810 976 038

 

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

58 249 868

58 249 868

0

59 619 452

59 619 452

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

0

58 249 868

58 249 868

0

59 619 452

59 619 452

 

 

 

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2021

 

CP 2021

 

 

 

AE ouvertes en 2021 *
(E1)

2 750 003 853

 

CP ouverts en 2021 *
(P1)

2 760 250 319

 

 

 

AE engagées en 2021
(E2)

2 365 678 333

 

CP consommés en 2021
(P2)

2 383 095 330

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2021
(E3)

4 353

 

dont CP consommés en
2021 sur engagements
antérieurs à 2021

(P3 = P2 – P4)

348 083 919

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2021
(E4 = E1 – E2 – E3)

384 321 166

 

dont CP consommés
en 2021 sur
engagements 2021

(P4)

2 035 011 411

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020 brut
(R1)

1 090 052 496

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2020
(R2)

18 484

 

Engagements ≤ 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020 net

(R3 = R1 + R2)

1 090 070 979



CP consommés en 2021
sur engagements
antérieurs à 2021
(P3 = P2 – P4)

348 083 919



=

Engagements ≤ 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021
(R4 = R3 – P3)

741 987 060

 

 

AE engagées en 2021


(E2)

2 365 678 333



CP consommés en 2021
sur engagements 2021

(P4)

2 035 011 411



=

Engagements 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021
(R5 = E2 – P4)

330 666 922

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2021

(R6 = R4 + R5)

1 072 653 983

 

 

Estimation des CP 2022
sur engagements non
couverts au 31/12/2021
(P5)

205 204 895


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2022
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2021
(P6 = R6 – P5)

867 449 088

 

 

Justification par action

ACTION

21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés

 
 

217 932 054
210 549 412

217 932 054
210 549 412

 
 

217 932 054
217 675 553

217 932 054
217 675 553

 

Les montants programmés en LFI 2021, 217 932 054 € en AE = CP, font état d’une sous-consommation de 7 382 642 € en AE et 256 501 € en CP, pour s’établir à 210 549 412 € en AE et 217 675 553 € en CP.

Il convient de noter qu'un rétablissement de crédits vient porter une moindre consommation sur la sous-action "Intervention en faveur des filières agroalimentaires" pour un montant de 1,9 M€.

Des retraits d'engagements juridiques d'années antérieures (REJB) sont également à noter sur cette action à hauteur de 1 777 693 €.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

3 770 000

272 988

3 770 000

198 271

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

70 000

222 989

70 000

148 271

Subventions pour charges de service public

3 700 000

50 000

3 700 000

50 000

Titre 6 : Dépenses d’intervention

214 162 054

210 276 423

214 162 054

217 477 282

Transferts aux entreprises

211 912 054

206 685 115

211 912 054

210 222 562

Transferts aux collectivités territoriales

 

706 276

 

204 764

Transferts aux autres collectivités

2 250 000

2 885 033

2 250 000

7 049 956

Total

217 932 054

210 549 412

217 932 054

217 675 553

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : AE = 272 989 €   CP = 198 271 €



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRE QUE PERSONNEL : AE = 222 989 € CP = 148 271 €

Emploi et innovation dans les entreprises agro-alimentaires : AE = 84 383 € CP = 57 807 €

Ce montant correspond au financement du pack d'abonnement annuel DIANE pour les agents de la DGPE.


Actions internationales : AE = 105 531 € CP = 11 639€

Ces crédits financent l'organisation de manifestations à caractère international et les prestations nécessaires à l'accueil de délégations étrangères

Intervention filières agro-alimentaires : AE =- 19 472 € CP = 17 678 €


Autres actions en faveur des filières agro-alimentaires : AE = 52 547 € CP = 61 147 €

Ce versement correspond aux paiements de différents contentieux.



SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC : AE= 50 000 €  CP= 50 000 €



Intervention filières agro-alimentaires : AE = 50 000 € CP = 50 000 €

Ce versement correspond à l'engagement et au paiement d'une convention vers un territoire ultramarin (erreur d'imputation).



DEPENSES D'INTERVENTION :  AE = 210 276 423 €   CP = 217 477 282 €


TRANSFERTS AUX ENTREPRISES AE = 206 685 115 €  CP = 210 222 562 €


Emploi et innovation dans les entreprises agro-alimentaires : AE = - 122 980 € CP = 1 703 112 €

Un retrait d'engagement juridique a été effectué sur cette ligne pour un montant de 122 980 €.

Le détail de ces dépenses est décrit dans la catégorie « transfert aux autres collectivités ».


Aides à la filière sucrière des départements d’Outre-mer : AE = 124 260 517 € CP = 124 400 000 €

La ligne a fait l'objet d'un mouvement d'engagement juridique sur années antérieures d'un montant de 139 483 €, ce qui a pour résultat d'indiquer une consommation d'AE de 124 400 000 €.

L’exécution recouvre :

- 56 M€ en AE = CP au titre de l’aide aux producteurs de canne à sucre visant à compenser les handicaps de production dans les départements d'outre-mer : 34 720 000 € en AE =CP pour la filière réunionnaise, 20 160 000 € en AE=CP pour la filière guadeloupéenne et 1 120 000 € en AE = CP pour la filière martiniquaise ;

- 10 M€ en AE=CP au titre de l’aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière ;

- 20,4 M€ en AE = CP au titre de l'aide de soutien logistique aux industries sucrières exportant des sucres vers les ports de l'Union européenne ;

- 38 M€ en AE=CP pour financer l'aide en faveur des industries sucrières de La Réunion, de La Guadeloupe et de la Martinique mise en place dans le cadre de la fin des quotas sucriers.


Actions internationales : AE = 8 286 000 € CP = 8 250 500 €

Il s'agit de conventions passées avec des organismes nationaux dont l'objet est la réalisation d'actions de promotion collectives et d'appui à l'exportation afin de permettre aux entreprises françaises d'augmenter leurs parts de marché à l'export et de faire face à la compétition mondiale.



Politique de la qualité – Fonds avenir Bio: AE = 7 680 000 €  CP = 5 180 000 €

Ces crédits financent la contribution annuelle du ministère chargé de l’agriculture au fonds de structuration des filières issues de l’agriculture biologique, dénommé « fonds Avenir Bio ». Cette démarche s’inscrit dans le cadre du  programme "Ambition bio 2022" dont l'objectif est de parvenir à 15 % de surface agricole biologique à horizon 2022. Ces crédits sont délégués au GIP Agence Bio.

Une erreur d'imputation est intervenue sur les CP qui apparaissent en "transferts aux autres collectivités".



Intervention en faveur des filières agro-alimentaires : AE = 63 518 606 €  CP =  71 144 642 €

Ces crédits financent l’ensemble des dispositifs d’aides déclinés par filière de production et principalement mis en œuvre par FranceAgriMer d’une part, et l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer (ODEADOM) d’autre part. Les dépenses du Conseil interministériel pour l’Outre-mer de 2009 (CIOM) destinées à financer des dispositifs mis en œuvre par l’ODEADOM et favorisant le développement endogène agricole dans les départements d’Outre-mer émargent également sur cette activité.

Un dépassement du CIOM est a noter en 2021 pour un montant de 4 145 010 € en CP.



Autres soutiens aux filières : AE = 3 062 972 € CP = 4 724 308 €

Ces crédits ont notamment financé le complément veau dans les DOM. Ces crédits sont principalement issus de redéploiements depuis la sous-action 21-08.


TRANSFERTS AUX COLLECTIVITÉS : AE = 706 276 € CP = 204 764 €


Intervention en faveur des filières agro-alimentaires : AE = 706 276 € CP = 204 764 €

Ces crédits ont été exécutés par les Directions de l'agriculture et de la forêt pour le financement de plusieurs conventions financières relatives à l'appui à la structuration de l'agriculture dans les pays et territoire d'Outre-Mer.


TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITES : AE = 2 885 033 € CP = 7 049 956 €


Emploi et innovation dans les entreprises agro-alimentaires : AE = 1 106 577 € CP = 79 000 €

Ces versements correspondent à la convention OCAPIAT et pour le reste, aux paiements effectués en services déconcentrés en faveur du réseau régional des industries agro-alimentaires et des pôles de compétitivités (FRAII).

Actions internationales : AE = 1 633 984 € CP = 1 633 984 €

Ces crédits financent 4 types de mesures : promotion, stratégie d’influence, actions multivolontaires et cotisations obligatoires.


Intervention en faveur des filières agro-alimentaires : AE =  144 472 €  CP =  156 972 €

Ces crédits correspondent aux conventions d'appui à l'agriculture dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) gérées par Mayotte, la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna.


 

ACTION

22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole

 
 

5 086 799
702 009 239

5 086 799
702 009 239

 
 

5 086 799
744 997 402

5 086 799
744 997 402

 

Les montants programmés en LFI 2021, 5 086 799 € en AE = CP, font état d’une sur-exécution de 696 922 440 € en AE et de 739 910 603 € en CP, pour s’établir respectivement à 702 009 239 € en AE et 744 997 402 € en CP. Cette sur-exécution s’explique en particulier par les versement au FNGRA des mesures de calamités agricoles liées à l'épisode de gel exceptionnel du mois d'avril, ainsi que les mesures de calamités agricoles classiques et les versements liés aux dispositifs de soutien enclenchés dans le cadre des dernières mesures dites "Covid", de la jaunisse de la betterave et de l'épisode de grippe aviaire.

Des retraits d'engagements juridiques d'années antérieures sont également à noter sur cette action à hauteur de 2 974 074€.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

5 086 799

222 009 239

5 086 799

264 997 402

Transferts aux entreprises

5 086 799

222 009 239

5 086 799

264 997 402

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

 

480 000 000

 

480 000 000

Prêts et avances

 

480 000 000

 

480 000 000

Total

5 086 799

702 009 239

5 086 799

744 997 402

 

DEPENSES D'INTERVENTION :  AE = 222 009 239 € CP = 264 997 402 €


TRANSFERTS AUX ENTREPRISES :  AE = 222 009 239 € CP = 264 997 402 €


Fonds d’allègement des charges (FAC) : AE = 216 278 201 € CP = 258 747 402 €

Les crédits exécutés sur cette sous-action correspondent aux mesures spécifiques d’allègement des charges financières des agriculteurs Corse, délégués à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Cette année, la sous-action "Fonds d’allègement des charges" (FAC) a été mobilisée pour le financement des derniers dispositifs d’aides en réponse à la crise sanitaire de la COVID-19 (dispositif d'aide aux bovins et au gibier), le dispositif de soutien à la filière betteravière suite à l’épisode de jaunisse, au dispositif de soutien suite au gel exceptionnel en faveur des filières de l'aval touchées par le gel exceptionnel et les dispositifs d'aide mis en place dans le cadre de l'épisode de grippe aviaire.


Prêts de crise : AE = - 1 000 €   CP = 0 €

Un retrait d'engagement juridique a été effectué sur cette ligne, qui doit donc afficher une consommation de 0€.


Aide en faveur du redressement des exploitations en difficulté (AGRIDIFF) : AE = 482 038 € CP = 1 000 000

Ces crédits ont été délégués à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour financer le dispositif d'aide en faveur du redressement des exploitations en difficulté. La sous-consommation sur ce dispositif s’explique par sa stabilisation tardive à la suite de sa refonte et à la persistance d’obstacles techniques qui devraient être levés en 2022.


Fonds national de gestion des risques en agriculture : AE = 5 250 000 €   CP = 5 250 000 €

Cette enveloppe de crédits a été mise en place dans le cadre du dispositif d'avance sur calamités pour les producteurs de fruits à noyaux notamment. Une enveloppe de 30 M€ était initialement prévue, un rétablissement de crédits a été effectué pour flécher les 24,75 M€ non utilisés vers d'autres dispositifs de crises.



DEPENSES D'OPERATIONS FINANCIERES : AE = 480 000 000 €  CP = 480 000 000 €


PRÊTS ET AVANCES : AE = 480 000 000 €  CP = 480 000 000 €


Fonds national de gestion des risques en agriculture : AE = 480 000 000 € CP = 480 000 000 €

L'enveloppe allouée au FNGRA en 2021 s'articule autour de deux dispositifs. Le premier est le versement de crédits visant à financer les indemnités dues aux calamités "classiques" gérées par le fonds, à savoir sécheresse, grêle, etc. Ce versement s'est fait à hauteur de 70M€ financés sur la provision pour aléas du programme 149.

Le second versement s'est fait suite à l'épisode de gel exceptionnel du mois d'avril 2021. 410 M€ ont ainsi été versés pour financer l’indemnisation de cette calamité. Les crédits proviennent de la provision pour aléas (92,4 M€ en AE=CP) de la loi de finances rectificative du mois de juillet (162,3 M€ en AE et 160,1 M€ en CP), du dégel de la réserve obligatoire du programme 149 (58,3 M€ en AE et 59,6 M€ en CP) et de la loi de finances rectificative de décembre 2021 (97 M€ en AE et 97,9 M€ en CP).

 

ACTION

23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles

 
 

110 253 373
147 184 702

110 253 373
147 184 702

 
 

133 022 512
127 752 471

133 022 512
127 752 471

 

Les montants programmés en LFI 2021, 110 253 373 € en AE et 133 022 512 € en CP, font état d’une surconsommation de 36 931 329 € en AE et d'une sous-consommation de 5 270 041 € en CP, pour s’établir à 147 184 702 € en AE et 127 752 471 € en CP. Cette sur consommation des AE provient de la mise en oeuvre du plan de relance. Il convient de noter que des retraits d'engagements juridiques d'années antérieures (REJB) viennent porter une moindre consommation sur l’action. Ces REJB, d’un montant de 116 825 € sont respectivement placés sur les sous-actions 23-02 – Aides à la cessation d'activité - et 23-06 - Dotation Jeunes Agriculteurs.


 

Contribution au plan de relance

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Volets du plan de relance
 

Prévision

Réalisation

Prévision

Réalisation

Verdissement

100 000 000

65 813 643

40 000 000

12 726 000

Total

100 000 000

65 813 643

40 000 000

12 726 000

 

Des crédits ont été transférés en 2021 sur le programme 149 depuis le programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance » à hauteur de 66,2 M€ en AE et 12,8 M€ en CP.


Ces crédits apportent un soutien à l’élevage, sous la forme d’un « Pacte biosécurité – bien-être animal » avec les régions visant à accompagner la recherche, l’investissement et la formation pour renforcer la prévention des maladies animales, tout en améliorant les conditions d'élevage au regard du bien-être animal.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

700 000

 

700 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

700 000

 

700 000

Titre 6 : Dépenses d’intervention

110 253 373

146 484 702

133 022 512

127 052 471

Transferts aux ménages

16 500 000

15 840 000

16 500 000

15 840 000

Transferts aux entreprises

93 753 373

130 761 528

116 522 512

111 179 296

Transferts aux autres collectivités

 

-116 825

 

33 175

Total

110 253 373

147 184 702

133 022 512

127 752 471

 

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT : AE = 700 000 €  CP = 700 000 €
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL : AE = 700 000€  CP = 700 000€

Modernisation des exploitations : AE = 700 000 €  CP = 700 000 €

L'exécution totale de cette sous action est décrite dans la catégorie « transfert aux entreprises ».

 

dépenses d’intervention :  AE = 146 484 702 €  CP = 127 052 471 €
 

TRANSFERTS AUX Ménages : aE = 15 840 000 €  CP = 15 840 000 €

Indemnité viagère de départ (IVD) et complément de retraite pour les chefs d’exploitation rapatriés : AE = 15 840 000 € CP = 15 840 000 €

Ces crédits financent l’indemnité viagère de départ (IVD) et le complément de retraite pour les chefs d'exploitations rapatriés. Ces dispositifs ne comptent plus de nouveaux entrants depuis 1990. L'écart entre l'exécution constatée et le montant LFI correspond à la mise en réserve.
 

TRANSFERTS AUX ENTREPRISES : AE = 130 761 528 € CP = 111 179 296  €

Prêts à l’installation : AE = 40 000€  CP = 8 721 526 €

Ces crédits ont été délégués à l'Agence de services et de paiement (ASP). Ils financent les reliquats de dossiers de prêts à l'installation. Ces crédits proviennent de la ligne DJA, sur laquelle une enveloppe dédiée est prévue chaque année en budgétisation au titre des prêts bonifiés et de diverses sous-consommations identifiées en fin de gestion.
 

Aides à la cessation d’activités : AE = 630 624 €  CP = 1 051 758 €

Ces crédits ont été délégués à l'Agence de services et de paiement (ASP). Ils financent l'aide à la réinsertion professionnelle (ARP), qui permet de faciliter la reconversion professionnelle des agriculteurs contraints de cesser leur activité pour des motifs économiques. Les crédits non exécutés sur cette ligne par rapport à la dotation LFI ont été mobilisés en fongibilité par les DRAAF et pour combler diverses impasses de faible montant en gestion sur le programme.


Stages à l’installation : AE = 2 318 614 €  CP = 2 186 639 €

Ces crédits ont été délégués à l'Agence de services et de paiement (ASP). Ils financent une partie de la mise en œuvre de la politique d’installation dans le cadre du programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA).


 

Aides aux coopératives d'utilisation de matériel agricole :  AE = 1 240 123 €  CP = 1 417 646 €

Ces crédits ont été délégués à l'Agence de services et de paiement (ASP). Ils financent des aides aux investissements immatériels et matériels destinés aux CUMA. L'écart entre l'exécution constatée et le montant LFI correspond principalement à la mise en réserve.


 

Dotation aux jeunes agriculteurs : AE = 33 349 765 €  CP = 35 570 000 €

Ce dispositif permet d'octroyer une dotation en capital aux jeunes agriculteurs pour faciliter le démarrage de l’exploitation. Le fort écart identifié en CP entre l'exécution 2021 et la dotation LFI correspond au redéploiement traditionnel de l'enveloppe prévue en LFI sur les prêts bonifiés, qui sont principalement exécutés sur la ligne 23-01 « Prêts à l’installation ». Le reste de l'écart correspond principalement à la mise en réserve.

 

Modernisation des exploitations : AE = 27 368 759 €  CP = 49 505 727 €

Une partie de ces crédits a été exécutée dans la catégorie « fonctionnement autres que le personnel ».

Ces crédits financent principalement le plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), ainsi que le fonds de garantie en faveur des exploitations agricoles dont la gestion est assurée par le Fonds européen d’investissement. L'écart identifié en AE et en CP entre l'exécution 2021 et la dotation LFI s'explique par la volonté de mobiliser en priorité les crédits du plan de relance : ainsi les DRAAF se sont attachés à instruire, engager et payer en priorité les dispositifs du plan de relance. Les crédits non consommés ont été notamment redéployés sur le dispositif des scolytes (ligne 26-12) et le dispositif DJA de la ligne 23-06 et ont également fait l'objet d'un report sur 2022 afin de financer les différents dispositifs de soutien suite aux crises qu'a connu le monde agricole annoncés en 2021, non financés et qui seront mis en place en 2022.
 

Plan de relance - autres aides à la modernisation : AE = 65 813 643 €  CP = 12 726 000 €

Ces crédits financent les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du "pacte bio sécurité et bien-être en élevage" du volet agricole du plan de relance. Ils proviennent du programme 362 et ont fait l'objet de décrets de transferts.

 

TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS : AE = - 116 825 €  CP = 33 175 €

Aides à la cessation : AE = -16 825 €  CP = 33 175€

Un retrait d'engagement juridique est intervenu sur cette ligne à hauteur de 16 825 €, la ligne devrait donc afficher un niveau d'engagement nul.

 

Dotation aux jeunes agriculteurs: AE= - 100 000 €  CP = 0 €

Un retrait d'engagement juridique est intervenu sur cette ligne à hauteur de 100 000 €, la ligne devrait donc afficher un niveau d'engagement nul.

 

ACTION

24 – Gestion équilibrée et durable des territoires

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

24 – Gestion équilibrée et durable des territoires

 
 

452 690 870
431 374 195

452 690 870
431 374 195

 
 

445 910 870
430 936 314

445 910 870
430 936 314

 

Les montants programmés en LFI 2021, 452 690 870 € en AE et 445 910 870 € en CP, font état d'une sous-consommation de 21 316 675 € en AE et de 14 974 556 € en CP, pour s’établir respectivement à 431 374 195 € en AE et 430 936 314 € en CP. Il convient de noter que des REJB viennent porter une moindre consommation sur l’action. Ces retraits d'engagements sont d’un montant total de 7 578 441 €.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

994 349

309 471

994 349

1 211 941

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

994 349

332 657

994 349

965 277

Subventions pour charges de service public

 

-23 186

 

246 664

Titre 5 : Dépenses d’investissement

900 000

64 080

900 000

64 080

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

900 000

64 080

900 000

64 080

Titre 6 : Dépenses d’intervention

450 796 521

431 000 644

444 016 521

429 660 293

Transferts aux entreprises

429 350 926

414 791 476

422 570 926

409 487 505

Transferts aux collectivités territoriales

 

199 815

 

188 219

Transferts aux autres collectivités

21 445 595

16 009 353

21 445 595

19 984 569

Total

452 690 870

431 374 195

445 910 870

430 936 314

 

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT : AE = 309 471€  CP = 1 211 941€


DéPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL : AE = 332 657€  CP = 965 277€


Hydraulique agricole : AE = 168 425 € CP = 184 693 €

Les crédits en faveur de l'hydraulique agricole sont imputés en « dépenses de fonctionnement », « dépenses d'investissement », « transferts aux entreprises » et « transferts aux collectivités » en fonction de la nature de la dépense. L’exécution de l'intégralité de cette sous-action est détaillée dans la catégorie « transferts aux entreprises ».


Animation et développement rural au niveau national : AE = 201 071 €  CP = 485 488 €

L’exécution totale de cette sous-action est décrite dans la catégorie « transfert aux entreprises ».


Appui aux SAFER : AE =  19 751 €  CP =  7 140€

L’exécution totale de cette sous-action est décrite dans la catégorie « transfert aux entreprises ».


Autres actions environnementales et pastoralisme : AE = 202 781 €  CP = 205 758 €

Ces crédits correspondent aux dépenses d'urgence relative à la protection contre à la prédation du loup mises en œuvre en services déconcentrés. La majorité des crédits de cette sous-action relèvent de la catégorie « transferts aux entreprises».


Expertise technique eau, sols, biodiversité et climat : AE =  -256 105 € CP = 85 465 €

Un retrait d'engagement juridique a été effectué sur cette ligne pour un montant de 256 105 €.

Le détail de ces dépenses est décrit dans la catégorie « transfert aux autres collectivités ». En fonction des modalités pratiques de mise en œuvre de ces dépenses, les crédits sont exécutés en catégorie « dépense de fonctionnement courant », « subventions pour charge de service public » et « transferts aux autres collectivités ».


Suite à une erreur d'imputation de 3 266 € en AE=CP entre les actions 24 et 26 du programme 149, le montant des dépenses de fonctionnement autres que des dépenses de personnel de l'action 24 doit être minoré de 3 266€ en AE=CP.



SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC : AE = -23 186 €  CP = 246 664 €


Expertise technique eau, sols, biodiversité et climat : AE =  - 23 186 €  CP = 246 664 €

Un retrait d’engagement juridique est intervenu sur cette ligne à hauteur de 23 186 €.

L'utilisation de ces crédits est détaillée dans la catégorie « transferts aux autres collectivités ».



DEPENSES D'INVESTISSEMENT : AE = 64 080 €  CP = 64 080 €


Hydraulique agricole : AE = 64 080 €  CP = 64 080 €

Ces crédits sont consacrés aux ouvrages domaniaux d'hydraulique agricole dont l’État est propriétaire. Ils permettent de financer les travaux de rénovation et d’entretien de ces ouvrages (notamment le canal de Cassagnac (Gers), le canal de la Hardt (Alsace), le canal de Beauregard (Martinique), certains canaux en Provence-Alpes-Côte-D’azur dont le canal des Alpines, etc.) ainsi que les investissements, l'entretien et la rénovation des réseaux et des ouvrages gérés par la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) dans le cadre de la concession d’État dont elle bénéficie.



DEPENSES D'INTERVENTION : AE = 431 000 644€  CP= 429 660 293€


TRANSFERT AUX ENTREPRISES : AE= 414 791 476 €  CP = 409 487 505 €


Hydraulique agricole : AE = 715 € CP = 312 359 €

L’exécution totale de cette sous-action, toutes catégories confondues, s’élève à 382 119 € en AE et 729 043 €  en CP. Suivant la nature des dépenses, les crédits relatifs à l’hydraulique agricole sont également imputés en catégories « dépenses de fonctionnement hors charges de personnel » et « transfert aux autres collectivités ».

Les crédits exécutés en 2021 sont engagés et payés par les services déconcentrés pour mener divers travaux de réfections d'ouvrages hydrauliques, au bénéfice de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), notamment pour la mise en sécurité des retenues de Lavit et de Comberouger, et pour les canaux de Valserre (Hautes-Alpes), de Cassagnac (Gers), de la Hardt (Alsace) et de Beauregard (Martinique).


Animation et développement rural au niveau national : AE = 1 804 213 € CP = 2 542 461 €

Les crédits de cette sous-action viennent en contrepartie des crédits du FEADER alloués au programme spécifique du réseau rural (PSRRN) copiloté par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les Régions. Les crédits financent des projets nationaux ou inter-régionaux répondant aux objectifs du PSRRN, validés par la Commission européenne.

Cete sous-action comprend également les crédits délégués aux DRAAF pouvant venir compléter des projets des programmes de développement rural régionaux (PDRR).


Actions nationales en faveur du cheval : AE = 4 150 047€ CP = 4 150 047 €

4 150 047€ en AE=CP ont été délégués à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) pour financer les aides à la filière : appui technique aux éleveurs, subventions aux associations nationales de races, concours et manifestations, ainsi que l’amélioration génétique des équidés.


Foncier : AE = 811 000 € CP = 600 000 €

L’exécution totale de cette sous-action, toutes catégories confondues, s’élèvent à 641 549 € en AE. Cela est notamment dû à un retrait d'engagement juridique de 309 746€. La consommation en CP est de et 841 992€. Cette ligne soutient notamment le financement des SAFER en difficulté en Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) et en Corse, mais également la contribution du ministère chargé de l’agriculture au fonctionnement de l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), dont la mission consiste à participer dans les zones rurales et sub-urbaines à la mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie.


ICHN : AE = 271 887 712 € CP = 271 887 712 €

La sous-action a fait l’objet d’une sous-consommation de 5,1 M€ à la suite de l’application d’un stabilisateur. Cette enveloppe a été reportée sur 2022 pour financer les dispositifs de crises annoncés en 2021 qui seront mis en œuvre en 2022.


MAEC et agriculture biologique : AE = 111 839 121 € CP = 106 349 660 €

Les crédits inscrits en LFI 2021 ont été sous-exécutés en AE de 11,4 M€ et de 9,7 M€ en CP.

La sous-consommation provient également de transferts annuels en gestion vers le programme 162 pour financer le PITE Bretagne (5 M€ en AE=CP). L'écart entre l'exécution constatée et le montant LFI correspond également à la mise en réserve.


Autres actions environnementales et pastoralisme : AE = 24 339 806 € CP = 23 645 266 €

Ces crédits ont permis de financer les actions de lutte contre la prédation du loup, des actions de pastoralisme ainsi que l'animation en faveur des mesures agro-environnementales et climatiques et de l’agriculture biologique.

Un transfert en gestion d’un montant de 3,2 M€ en provenance du Ministère de la Transition écologique a été reçu sur cette ligne en 2021.


Boisement des terres agricoles: AE= - 41 139 €  CP= 0 €

Un retrait d'engagement juridique est intervenu sur cette ligne à hauteur de 41 139 €.



TRANSFERTS AUX COLLECTIVITES : AE = 199 815 € CP = 188 219 €


Foncier : AE = 120 544 € CP = 120 544 €

Ces crédits financent le soutien apporté à certaines catégories d'opérations réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). L’exécution globale des crédits « Appui aux Safer » est détaillée à la catégorie « transferts aux entreprises ».


Autres actions environnementales et pastoralisme : AE = 78 103 € CP = 66 507 €

Ces crédits correspondent à des dépenses d'urgence en faveur de la prédation contre le loup, gérés en services déconcentrés. Le détail de l'utilisation des crédits de cette sous-action figure dans la catégorie « transferts aux entreprises ».


Boisement des terres agricoles : AE = 1 168 €  CP = 1 168 €

Ces crédits correspondent aux dépenses relatives au boisement des terres agricoles.



TRANSFERT AUX AUTRES COLLECTIVITES : AE = 16 009 353 €   CP = 19 984 569 €


Hydraulique agricole : AE = 148 898 € CP = 167 912 €

Ces crédits correspondent aux versements effectués en faveur de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. L’exécution globale des crédits « Hydraulique agricole » est détaillée à la catégorie « transferts aux entreprises ».


Formation et information des syndicats agricoles : AE = 5 664 959 €  CP = 5 664 959 €

Ces crédits financent la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles. Gérés par la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l’agriculture, ces crédits sont répartis entre les bénéficiaires dans les conditions fixées par le décret n°2002-451 du 2 avril 2002. La surconsommation de 956k€ s'explique par le redéploiement depuis la 24-14 pour financer le service de remplacement pour motif syndical.


Animation et développement rural au niveau national : AE = -3 898 912 € CP =0 €

Un retrait d'engagement juridique de 3 898 912 € est intervenu sur cette ligne, la consommation de la ligne devrait donc apparaître comme nulle.


Actions nationales en faveur du cheval : AE =- 1 000 €  CP = 0€

Un retrait d'engagement juridique de 1 000 € est intervenu sur cette ligne, la consommation de la ligne devrait donc apparaître comme nulle.


Foncier : AE = - 309 746 €  CP = 114 308 €

Ces crédits correspondent aux crédits d'appui à la SAFER de Martinique. L’exécution globale des crédits Appui aux Safer est détaillée à la catégorie « transferts aux entreprises ».


MAEC-BIO : AE=0  CP=10 340 €

Autres actions environnementales et pastoralisme :  AE = 53 742 €  CP = 33 742 €

Ces crédits gérés en services déconcentrés correspondent à des dépenses d'urgence en faveur de la prédation contre le loup. Le détail de l'utilisation des crédits de cette sous-action figure dans la catégorie « transferts aux entreprises ».


Expertise technique eau, sols, biodiversité et climat : AE = 1 082 558€  CP=724 456€

Ces crédits ont permis de financer la réalisation d'études (expertises techniques) dans le domaine de la gestion quantitative et qualitative de l'eau (irrigation et pollutions diffuses), de la connaissance des sols, de la préservation de la biodiversité en lien avec les activités agricoles, de l’énergie, du changement climatique pour ses deux volets (adaptation et atténuation), de la qualité de l’air et de la bioéconomie.

Ces dépenses correspondent à des conventions passées avec les organismes prestataires de service dans ce domaine (INRAE, France Nature Environnement, COMIFER, COOP de France, Ademe, bureaux d'études…).


Autres soutiens aux syndicats :   AE = 13 268 853€   CP = 13 268 853 €

Ces crédits financent le fonctionnement des syndicats agricoles conformément aux dispositions du décret n° 2003-406 du 2 mai 2003.

 

ACTION

25 – Protection sociale

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

25 – Protection sociale

 
 

207 367 110
126 258 935

207 367 110
126 258 935

 
 

207 367 110
126 258 999

207 367 110
126 258 999

 

Les montants programmés en LFI 2021, 207 367 110 € en AE=CP, font état d'une sous-consommation de 81 108 175 € en AE et 81 108 111 € en CP, pour s'établir à 126 258 935 € en AE=CP. Il convient de noter que des REJB viennent porter une moindre consommation sur l'action à hauteur de 64 €.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

293

 

357

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

293

 

357

Titre 6 : Dépenses d’intervention

207 367 110

126 258 642

207 367 110

126 258 642

Transferts aux entreprises

 

125 985 000

 

125 985 000

Transferts aux autres collectivités

207 367 110

273 642

207 367 110

273 642

Total

207 367 110

126 258 935

207 367 110

126 258 999

 

Réglementation et sécurité au travail : AE = 338 935 € CP = 338 999 €


Ces crédits visent à améliorer la prévention des risques professionnels des travailleurs ruraux, notamment par la réalisation d’études prospectives, la recherche de solutions techniques et organisationnelles innovantes et la participation aux travaux de normalisation à l'échelle nationale, européenne et internationale.


Exonérations de charges sociales : AE = 125 920 000 € CP = 125 920 000 €


Ces crédits correspondent à la compensation, par l’État, des moindres recettes perçues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et par l'UNEDIC au titre de deux dispositifs d’exonération de charges sociales ciblés en faveur du secteur agricole en 2021.


1/ Le dispositif d'exonération de charges patronales pour l’embauche de travailleurs saisonniers (travailleurs occasionnels – Demandeurs d’emploi / TO-DE).


Ce dispositif prévoit que les employeurs relevant du régime agricole et employant des travailleurs occasionnels pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production, bénéficient d’une exonération dégressive de charges sociales patronales.

L'exonération est limitée à une durée maximum de 119 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d’employeur ou en qualité d’adhérent à un groupement d’employeurs.


Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoyait l’extinction de ce dispositif au profit des allègements généraux sur les bas salaires, dans le cadre, à effet 2019, du renforcement de ces allègements de droit commun, et de la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de cotisations sociales.

Après des discussions nourries, le Parlement a finalement adopté un dispositif transitoire pour les années 2019 et 2020 avec un plateau d’exonération totale pour les rémunérations allant jusqu’à 1,2 SMIC par rapport aux allègements généraux linéairement dégressifs. En vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le dispositif transitoire a été prolongé en 2021 et 2022.

En 2021, la compensation au titre du dispositif TO-DE correspondant au surplus d’exonération lié au maintien d’un plateau d’exonération totale à 1,2 SMIC par rapport aux allègements généraux, opérée sur le programme 149 s'élève à 121 920 000 €, soit 127 000 000 € de crédits LFI déduction faite de la réserve de 4%.


2/ Le dispositif d’exonération de cotisations patronales légales de sécurité sociale pour le secteur de la viticulture pour l’année 2021


L’article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a institué une exonération spécifique au profit des employeurs de la filière viticole, fortement impactés par les sanctions américaines sur les exportations de vins français depuis la fin de l’année 2019 et par la pandémie de Covid-19.

La compensation de l’exonération initialement évaluée à 80 M€ (crédits LFI), n’a été consommée, à ce stade, qu’à hauteur de 4 M€. Il s’agit d’une consommation provisoire car une compensation sera à opérer en 2022 afin de tenir compte des exonérations de cotisations émises en 2022 et se rapportant aux périodes d’emploi de la fin d’année 2021. En outre, des remises partielles de cotisations pouvaient être demandées jusqu’au 28 février 2022 par les employeurs ne pouvant pas bénéficier d’une exonération (perte de chiffre d’affaires inférieure à 20% ou transmission hors délais des pièces justificatives nécessaires au bénéfice de la mesure). Néanmoins, le dispositif devrait faire l’objet in fine d’une sous-consommation pouvant s’expliquer par le télescopage de la mesure avec les mesures d’exonérations en faveur du secteur de la viticulture dans le cadre de la crise sanitaire jusqu’à fin juillet 2021, avec des exonérations plus favorables pour les entreprises, et le dispositif de prise en charge de cotisations lié au gel du printemps 2021 également éligible pour les viticulteurs.

 

ACTION

26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois

 
 

246 647 423
262 244 489

246 647 423
262 244 489

 
 

248 993 963
265 260 328

248 993 963
265 260 328

 

Les montants programmés en LFI 2021,  246 647 423 € en AE et  248 993 963 € en CP, font état d’une sur-exécution de  15 597 066 € en AE et  16 266 365 € en CP, pour s’établir respectivement à 262 244 489 € en AE et  265 260 328 € en CP. Des retraits d’engagements juridiques basculés sont également à noter sur cette activité en 2021, pour un montant de 2 197 689 €.


 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

168 082 327

194 721 379

168 082 327

200 266 438

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

278 766

2 887 138

278 766

3 032 866

Subventions pour charges de service public

167 803 561

191 834 241

167 803 561

197 233 572

Titre 5 : Dépenses d’investissement

4 804 328

2 612 027

5 895 426

2 693 592

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

4 804 328

2 602 953

5 895 426

2 435 280

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

9 075

 

258 312

Titre 6 : Dépenses d’intervention

73 760 768

64 938 333

75 016 210

62 300 298

Transferts aux entreprises

24 043 623

49 174 205

24 352 457

46 187 735

Transferts aux collectivités territoriales

41 874 280

6 148 432

42 789 870

5 270 614

Transferts aux autres collectivités

7 842 865

9 615 696

7 873 883

10 841 949

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

 

-27 250

 

 

Dotations en fonds propres

 

-27 250

 

 

Total

246 647 423

262 244 489

248 993 963

265 260 328

 

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT : AE = 194 721 379 €  CP = 200 266 438 €

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT autres que CELLES de personnel : AE = 2 887 138 €  CP = 3 032 866 €

Défense des forêts contre les incendies (DFCI) : AE = 473 414 €  CP = 484 549 €

Le détail de l’exécution pour cette sous-action figure dans la catégorie « transferts aux collectivités territoriales ».


Restauration des terrains de montagne (RTM) : AE = 1 984 620 €   CP = 1 295 884 €

Ces crédits sont exécutés dans leur intégralité par les services déconcentrés. Les opérations réalisées permettent de stabiliser et restaurer les sols en pente. L'exécution budgétaire sur l'ensemble de cette ligne est décrite dans la catégorie « immobilisations corporelles de l’État ».



Classement en forêt de protection et lutte phytosanitaire : AE = 71 881 €  CP = 74 286 €

Ces crédits ont financé les frais occasionnés par le classement de forêts (frais d'enquêtes publiques et de géomètres en forêt de protection) et des aides pour la mise en œuvre d'opérations de lutte phytosanitaire (traitements phytosanitaires ou luttes sylvicoles, notamment contre les scolytes).


Études recherche : AE = 100 087 €  CP = 277 011 €

Les dépenses exécutées sur cette sous-action sont décrites dans la catégorie "transfert aux autres collectivités".


Prêts bonifiés :  AE = -210 530 €  CP = 0 €

Un retrait d'engagement juridique de 210 530 € a été opéré sur cette ligne, sa consommation devrait apparaître comme nulle.


Fonds stratégique de la forêt et du bois : AE = 464 400€  CP = 897 870 €

Ces dépenses sont détaillées dans la catégorie "transferts aux collectivités territoriales".


Suite à une erreur d'imputation de 3 266€ en AE=CP entre les actions 24 et 26 du programme 149, le montant des dépenses de fonctionnement autres que des dépenses de personnel de l'action 26 doit être majoré de 3 266€ en AE=CP.

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC :  AE = 191 834 241 € CP = 197 233 572 €

Versement compensateur et subvention d'équilibre (ONF)  AE = 140 400 000 €  CP = 140 400 000 €

La mise en œuvre du régime forestier dans les forêts appartenant aux collectivités publiques (État et collectivités territoriales) est confiée à l'Office national des forêts (ONF). Cette mission de service public garantit une gestion durable de ce patrimoine forestier et permet de répondre aux attentes de la société comme la protection de l'environnement et l'accueil du public, tout en assurant la pérennité des forêts concernées. Le régime forestier comprend la gestion foncière, la surveillance générale, l'aménagement forestier, le règlement et le marquage des coupes ainsi que la mise en vente.

L'ONF étant opérateur de l'État, une description détaillée de ses comptes et de ses missions figure dans la partie opérateurs.



Mission d'intérêt général (ONF) : AE = 150 000 €  CP= 5 308 246 €

La totalité de la ligne a consommé 29 102 139 € en AE et 28 469 957 € en CP, le delta est imputé en tant que transfert aux entreprises (erreur d'imputation).

Les missions d'intérêt général (MIG) regroupent les activités confiées à l'Office par voie de conventions spécifiques en conformité avec le code forestier. L’ONF est chargé de la réalisation de MIG pour le compte de la DGPE, conformément au COP signé par le Ministre et qui en cours de signature chez les autres signataires.

Ces crédits financent les charges de fonctionnement et de personnel (fonctionnaires et ouvriers) de l'ONF, ainsi que les travaux associés aux missions de service public que lui confie l’État. Depuis 2018, la convention ONF sur les MIG intègre l'ensemble des dépenses des travaux d'entretien réalisés en régie par l'ONF au sein de la MIG rétablissement des terrains de montagne (RTM).

Subvention d'équilibre (ONF): AE = 36 505 273 € CP= 36 505 273 €

Ces crédits correspondent la subvention d’équilibre de l’ONF à hauteur de 6 505 273 € (AE = CP). En 2021, une subvention exceptionnelle a été accordée à l'ONF pour un montant de 30M€. Ce soutien se décline sur 3 ans et est dégressif, 20M€ en 2022 et 10M€ en 2023.


Défense des forêts contre les incendies (DFCI) : AE = 8 100 € CP =   6 048 €

L’exécution des crédits pour cette sous-action est détaillée dans la catégorie intervention « transfert aux collectivités territoriales ».


Classement en forêt de protection et lutte phytosanitaire : AE = 12 000 €  CP = 12 000 €

L’exécution des crédits pour cette sous-action est détaillée dans la catégorie intervention « dépenses de fonctionnement ».


Centre national de la propriété forestière (CNPF) : AE = 14 739 317 € CP = 14 739 317 €

Cet établissement public national à caractère administratif a pour mission le développement de l’orientation de la gestion forestière des forêts privées, et d’améliorer leurs productions en promouvant une gestion forestière durable. Le contrat d’objectif et de performance du CNPF reprend les grands enjeux du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) à travers trois grands objectifs :

  • Améliorer la gestion durable en forêt privée pour mobiliser davantage de bois ;

  • Conduire le changement par l’innovation, le transfert des connaissances et le partenariat ;

  • Adapter le fonctionnement du CNPF.


L'écart entre l'exécution constatée et le montant LFI correspond à la mise en réserve.


Études recherche : AE =  -19 137 €  CP = 129512 €

L'exécution budgétaire sur l'ensemble de cette ligne est décrite dans la catégorie « transfert aux autres collectivités ».

Un retrait d'engagement a été opéré sur cette ligne où la consommation d'AE devrait apparaître comme nulle.


Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) : AE = 38 688 €   CP = 133 175 €

Ces dépenses correspondent à des travaux de recherches sur l’amélioration des peuplements forestiers compte tenu du changement climatique. Ces études sont réalisées par des opérateurs de l’État tels que INRAE, CNPF, ONF. L'exécution budgétaire sur l'ensemble de cette ligne est décrite dans la catégorie « transfert aux entreprises ».


dépenses d’investissement :  AE = 2 612 027 €  CP = 2 693 592 €

immobilisations corporelles de l’état : ae = 2 602 953 €   Cp = 2 435 280 €

Défense des forêts contre les incendies (DFCI) AE = 426 010   € CP = 581 983 €

L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie intervention « transfert aux collectivités territoriales ».


Restauration des terrains de montagne (RTM)  AE= 2 176 942 €  CP = 1 853 297 €

Ces crédits permettent le financement de travaux de restauration des terrains en montagne (RTM) par l’État sur les terrains domaniaux : création et entretien d'un parc de plus de 20 000 ouvrages de génie civil (pare-avalanches, filets pare-blocs, barrages pour prévention des coulées boueuses dans le lit des torrents, etc.) ou de génie biologique répartis sur 392 000 hectares de terrains domaniaux, dont la finalité est d'assurer la sécurité des personnes et des biens face aux risques naturels en montagne (glissements de terrains, crues torrentielles, avalanches, érosion des sols, chutes de blocs rocheux, etc.).

La sous-exécution identifiée par rapport à la LFI résulte de la perturbation des travaux due à la crise sanitaire qui a continué d'avoir des effets en 2021.


IMMOBILISATION INCORPORELLE DE L’ETAT : AE = 9 074 €  CP = 258 312 €

Etudes recherche : AE = 9 074 €  CP = 258 312 €

Ces dépenses correspondent à des travaux de recherches (études, diagnostics, élaboration de référentiels) réalisés par des opérateurs de l’État (INRAE, AgroParisTech, ONF, etc). L'exécution budgétaire sur l'ensemble de cette ligne est décrite dans la catégorie « transfert aux autres collectivités ».


dépenses d’intervention :  AE =   64 938 333 €  CP = 62 300 298 €

TRANSFERTS AUX ENTREPRISES : AE =  49 174 205 €  CP =   46 187 735 €

Mission d'intérêt général (ONF) AE = 28 952 139 €  CP= 23 161 711 €

La totalité de la ligne a consommé 29 102 139 € en AE et 28 469 957 € en CP. La ligne est détaillée dans la rubrique "subvention pour charges de service public".


Défense des forêts contre les incendies (DFCI) AE =  4 042 735 € CP =   3 119 499 €

L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie « transferts aux collectivités territoriales ».



Restauration des terrains de montagne (RTM) AE =   - 33 393 €  CP = 213 481 €

L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie « immobilisation corporelle de l’Etat ».



Etudes et recherche : AE = 0€  CP = 33 172 €

L'exécution budgétaire sur l'ensemble de cette ligne est décrite dans la catégorie « immobilisation incorporelle de l’Etat ».


Prêts bonifiés : AE =  -1 244 646 €  CP = 0 €

Il s'agit de retrait d'engagement juridique, ce dispositif n'engage plus de crédits.


Fond stratégiques de la forêt et du bois (FSFB)  AE = 17 457 371€  CP = 19 659 872 €

Ce dispositif finance principalement des mesures de soutien aux investissement en forêt, et notamment :

  • Les dessertes forestières qui ont pour objet d'aider financièrement les propriétaires forestiers (particuliers ou communes) à améliorer la desserte de leurs parcelles. Les opérations entreprises permettent une meilleure mobilisation des ressources forestières. Les bénéficiaires finaux étant soit des propriétaires forestiers soit d'autres collectivités, la totalité des crédits a été regroupée dans la catégorie "transferts aux entreprises". Ces crédits sont exécutés par l'ASP et l'ODARC ;

  • Le fonds de prêt participatif pour les investissements innovants dans la filière forêt-bois destiné à favoriser la compétitivité des entreprises de la filière, mis en place par Bpifrance ;

  • Les conventions relatives à l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) Projet de territoires, passées en fin de gestion 2019 et mises en œuvre au niveau des DRAAF ;


Cette sous-action a également été mobilisée pour mettre en œuvre une aide à la mobilisation et la commercialisation dans le cadre des scolytes. Cette ligne finance également l'animation des filière régionales, les travaux de recherche sur l’amélioration des peuplements forestiers, les projets sélectionnés dans le cadre de l’Appel à projets innovation et investissements pour l’amont forestier, le plan d'urgence Guyane.

TRANSFERTS AUX COLLECTIVITéS territoriales : AE = 6 148 432 €  CP = 5 270 614 €

Défense des forêts contre les incendies (DFCI) : AE = 5 999 023 €  CP = 5 093 293 €

Ces crédits concernent les subventions majoritairement accordées aux collectivités territoriales, pour la construction des infrastructures de DFCI (pistes d’accès, points d’eau, tours de guet, pare feu, etc..).

Une partie de ces crédits est déléguée aux opérations de DFCI méditerranéenne gérées par la Délégation à la protection de la forêt méditerranéenne (DPFM) et programmées par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud (ZDS Sud) dans le cadre de sa mission d’harmonisation et de coordination des politiques de prévention et de lutte contre l’incendie au niveau zonal.


Restauration des terrains de montagne (RTM) : AE = 86 880 €  CP = 69 192 €

L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie "immobilisations corporelles de l'Etat"


Fonds stratégiques de la forêt et du bois (FSFB) : AE =  62 529 € CP=  108 129 €

Ces crédits relatifs à l'animation des filières régionales permettent de financer des actions destinées à favoriser l'évolution et l'adaptation de la production forestière face aux demandes du marché. L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie "transfert aux entreprises".

TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITéS : AE =  9 615 696 €  CP =  10 841 949 €

Défense des forêts contre les incendies (DFCI) : AE = 759 267 €  CP = 847 349 €

L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie « transferts aux collectivités territoriales ».


Études recherche :  AE = 7 744 348 €  CP = 7 417 851 €

Les crédits ont permis de financer l’Institut technologique Forêt cellulose bois-construction ameublement (FCBA) et différentes études, évalutions et prospectives forestières.



Fonds stratégique de la forêt et du bois : AE = 1 112 082 € CP = 2 576 749 €

Ces crédits ont permis principalement de financer les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet innovation et investissements pour l’amont forestier. L’exécution de ces crédits est détaillée dans la catégorie "transfert aux entreprises".

dépenses d’OPERATIONS FINANCIERES : AE = -27 250€  CP = 0

Dotation en fonds propres : ae = - 27 250 €  Cp =   0 €

Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) : AE = - 27 250 €  CP = 0 €

Ce montant correspond à une erreur d’imputation.

 

ACTION

27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions

 
 

504 794 999
451 540 839

504 794 999
451 540 839

 
 

504 794 999
444 678 139

504 794 999
444 678 139

 

Les montants programmés en LFI 2021, 504 794 999 € en AE=CP, font état d'une sous-exécution de 53 254 160 € en AE et de 60 116 860 € en CP, pour s'établir respectivement à 451 540 839 € en AE et 444 678 139 € en CP. Il convient de noter que des REJB viennent porter une moindre consommation sur l'action à hauteur de 656 432 €. 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

471 296 259

380 889 334

471 296 259

380 895 694

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

203 850 000

121 182 610

203 850 000

121 188 970

Subventions pour charges de service public

267 446 259

259 706 724

267 446 259

259 706 724

Titre 6 : Dépenses d’intervention

295 480

39 841 925

295 480

32 972 865

Transferts aux ménages

 

26 000

 

26 000

Transferts aux entreprises

295 480

19 264 757

295 480

19 264 757

Transferts aux collectivités territoriales

 

5 000

 

5 000

Transferts aux autres collectivités

 

20 546 168

 

13 677 109

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

33 203 260

30 809 580

33 203 260

30 809 580

Dotations en fonds propres

33 203 260

30 809 580

33 203 260

30 809 580

Total

504 794 999

451 540 839

504 794 999

444 678 139

 

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT :  AE = 380 889 334 €  CP = 380 895 694 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL :

AE = 121 182 610 €  CP = 121 188 970 €


Provision pour aléas - Apurement communautaire :  AE = 121 174 800 €  CP = 121 174 800 €

En 2021, la contrepartie de la compensation faite sur les fonds européens au titre de l’apurement communautaire est de 121 174 800 € en AE = CP. Ces crédits financent le remboursement des décisions de refus d'apurement des dépenses de la Commission européenne, soit dans le détail :

  • la décision ad hoc 64 pour 12,6 M€ ;

  • la décision ad hoc 65 pour 148 k€ ;

  • la décision ad hoc 66 pour 107,9 M€ ;

  • 0,5 M€ d’apurement comptable ;


Les refus d'apurements communautaire ont été financés via la loi de finances rectificative de décembre 2021 qui a ouvert  500 M€ sur le programme 149.


Autres moyens dédiés à la mise en œuvre des politiques publiques  : AE = 7 810 €  CP = 14 170 €

Ces crédits portent sur trois prestations de l'IGN pour l'estimation de chiffrages relatifs aux mesures surfaciques dans le cadre de la déclaration graphique des aides agricoles.


SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC :  AE = 259 706 724 €  CP = 259 706 724€

Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) : AE = 37 035 176 €  CP = 37 035 176 €

Cette somme correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP) versée à l'établissement par le MAA. L'écart entre le montant alloué en LFI et l'exécution budgétaire constatée correspond à la mise en réserve initiale.


Agence de services et de paiement  (ASP) : AE = 104 361 000 €  CP = 104 361 000 €

Cette somme correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP) versée à l'établissement par le MAA. L'écart entre le montant alloué en LFI et l'exécution budgétaire constatée correspond à la mise en réserve initiale.

Agence Bio :  AE = 2 722 195 €  CP = 2 722 195 €

Cette somme correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP) versée à l'établissement par le MAA. L'écart entre le montant alloué en LFI et l'exécution budgétaire constatée correspond à la mise en réserve initiale.


Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) : AE = 17 279 405 €  CP = 17 279 405 €

Cette somme correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP) versée à l'établissement par le MAA. L'écart entre le montant alloué en LFI et l'exécution budgétaire constatée correspond à la mise en réserve initiale.


Établissement français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) : AE =  93 236 925 €  CP = 93 236 925 €

Cette somme correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP) versée à l'établissement par le MAA. L'écart entre le montant alloué en LFI et l'exécution budgétaire constatée correspond à la mise en réserve initiale.



Office de développement de l’économie agricole des départements d’Outre-mer (ODEADOM) : AE = 5 072 023 €  CP = 5 072 023 €

Cette somme correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP) versée à l'établissement par le MAA. L'écart entre le montant alloué en LFI et l'exécution budgétaire constatée correspond à la mise en réserve initiale.


dépenses d’intervention : AE = 39 841 925 €  CP = 32 972 865 €

TRANSFERTS AUX MENAGES : AE = 26 000 €  CP = 26 000 €

Provision pour aléas - Apurement communautaire :  AE = 26 000 €  CP= 26 000 €

Il s'agit d'une erreur d'imputation du fonds d'urgence gel.


TRANSFERTS AUX ENTREPRISES : AE = 19 264 757 €  CP = 19 264 757 €

Office du développement agricole et rural de Corse : AE = 271 842 € CP = 271 842€

Ces crédits relèvent de la subvention pour charges de service public. 271 842 € ont été octroyés à l’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC).


Provision pour aléas - Apurement communautaire :  AE = 18 992 915 €  CP= 18 992 915 €

Le fonds d'urgence gel a été mis en oeuvre rapidement après l'épisode de gel exceptionnel du mois d'avril 2021. Il a eu pour objectif de maintenir la trésorerie des exploitations frappées par ce gel ainsi que de garantir la capacité de ces exploitations à se fournir en matériels de lutte contre le gel.

transferts aux collectivités : ae = 5 000 €  Cp =  5 000 €

Provision pour aléas - Apurement communautaire :  AE = 5 000 €  CP= 5 000 €

Il s'agit d'une erreur d'imputation du fonds d'urgence gel.

transferts aux AUTRES collectivités : ae = 20 546 168 €  Cp =  13 677 109 €

Provision pour aléas - Apurement communautaire :  AE = 20 000 €  CP= 20 000 €

Il s'agit d'une erreur d'imputation du fonds d'urgence gel.


Autres moyens dédiés aux politiques publiques : AE = 20 526 168 € CP = 13 657 103 €

Ces crédits financent la convention entre le MAA, l’ASP et l’IGN au titre de l’actualisation du registre parcellaire graphique pour la future programmation PAC. Cette ligne fait état d'une surconsommation en AE liée à l’engagement de la convention RPG 2022. Le redéploiement depuis la ligne 23-08 des crédits du fonds aval qui n'a pas été mis en place a permis de financer ce besoin sous enveloppe.

dépenses d’opérations financières : AE = 30 809 580 €  CP = 30 809 580 €

DOTATION EN FONDS PROPRES : AE = 30 809 580 €  CP = 30 809 580 €

Agence  de services et de paiement (ASP) : AE = 24 047 000 € CP = 24 047 000 €

Une dotation en fonds propres a été octroyée à l'agence.


Établissement français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

AE= 6 500 000 € CP = 6 500 000 €

Une dotation en fonds propres a été octroyée à l'établissement.


Office de développement de l’économie agricole des départements d’Outre-mer (ODEADOM) :

AE = 262 580 €  CP = 262 580 €

Une dotation en fonds propres a été octroyée à l'établissement.

 

ACTION

28 – Pêche et aquaculture

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

28 – Pêche et aquaculture

 
 

47 858 162
34 516 522

47 858 162
34 516 522

 
 

47 867 731
25 536 124

47 867 731
25 536 124

 

Le montant de 34 516 522 € représente la consommation brute en AE non retraitée des REJB. Il convient de noter que des REJB viennent porter une moindre consommation sur l'action à hauteur de 71 953 €. Ces désengagements sont essentiellement imputables à des dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel au niveau du contrôle des pêches.



 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

13 609 061

12 337 404

13 618 630

11 266 210

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

10 589 061

12 337 404

10 598 630

11 081 460

Subventions pour charges de service public

3 020 000

 

3 020 000

184 750

Titre 6 : Dépenses d’intervention

33 849 101

22 146 078

33 849 101

14 242 904

Transferts aux entreprises

29 962 844

18 586 764

29 962 844

11 015 199

Transferts aux autres collectivités

3 886 257

3 559 314

3 886 257

3 227 705

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

400 000

33 040

400 000

27 010

Dotations en fonds propres

400 000

33 040

400 000

27 010

Total

47 858 162

34 516 522

47 867 731

25 536 124

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : AE = 12 337 404 €  CP = 11 266 210 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL : AE = 12 337 404 €  CP = 11 081 460 €

149-28-01 Suivi statistique et des données : AE = 3 775 970 €  CP = 2 878 562 €

Les crédits concernant les moyens dédiés au suivi statistique et des données sont au-dessus de la prévision LFI du fait de la pression de plus en plus importante sur la nécessité de suivre et de préserver la biodiversité marine et à la demande d’amélioration des connaissances des stocks halieutiques en méditerranée et dans les RUP. Ils sont consacrés au recueil des données relatives aux pêches maritimes indispensables pour répondre aux obligations internationales ou européennes de la France par le biais de programmes d’observations scientifiques à la mer. Ces programmes sont mis en œuvre par des marchés attribués à des entreprises spécialisées. Elles effectuent des plans d’échantillonnages biologiques des captures réalisées par les navires professionnels de France métropolitaine (hors Corse) par zones de pêche, par métiers et par espèce, permettant de collecter les données connexes à l’activité de pêche, notamment celle des rejets en mer.


149-28-02 Contrôle des pêches maritimes : AE = 6 670 156 €  CP = 6 187 363 €

Les conventions entre la DPMA et ses Unités Opérationnelles informatiques sont exécutées par délégation de crédits pour le développement des systèmes d’information des pêches et l’hébergement des applications informatiques de la DPMA.

Les dépenses liées à la maintenance et à la réalisation d’outils informatiques de contrôle des pêches, à l’utilisation de moyens de surveillance et moyens de déclaration, de produits de sécurité, à la prise en charge d’outils de contrôle et à la formation aux « obligations déclaratives » font partie de ces montants. La surconsommation constatée sur cette sous-action est due au rattrapage des retards en matière de projets SI.


149-28-03 Appui technique : AE = 1 074 505 €  CP = 1 196 363 €

Ces crédits ont, d’une part, financé les frais de formation, de déplacement, de représentation, de communication et d'assistance technique FEAMP. D’autre part, ils ont participé au paiement de la part relative au fonctionnement des frais de gestion du Fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) à destination de l’Agence de services et de paiement (ASP) qui traite les dossiers de demande de paiement des subventions du Fonds.

149-28-04 Interventions socio-économiques AE= 192 520 €  CP = 192 520 €

Ce montant correspond à la partie afférente aux frais de gestion de la convention relative au versement, par l’État,au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) d'une subvention pour le fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries (CGIA).


149-28-05 Interventions économiques non-cofinancées : AE = 624 253 €  CP = 624 253 €

La dépense correspond à des frais de contentieux correspondant à l’annulation de titre litigieux et de décharge de somme qui en procèdent. Ce remboursement concerne 3 sociétés de pêche.


149-28-06 Interventions économiques cofinancées : AE = 0 €  CP = 2400 €


SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC : AE = 0 €  CP = 184 750 €

149-28-01 Suivi statistique et des données : AE = 0 €  CP = 184 750 €

Les conventions IFREMER ne relevant plus de cette rubrique, ce montant couvre uniquement le paiement du reliquat en CP de la convention 2018-2020 avec le MNHN qui a pour objet de définir les modalités des missions effectuées par le Muséum dans le cadre du suivi et du respect des obligations statistiques et scientifiques.



DÉPENSES D'INTERVENTION : AE = 22 146 078 €  CP = 14 242 904 €

TRANSFERTS AUX ENTREPRISES : AE= 18 586 764 €  CP = 11 015 199 €

L’année 2021 aura été une année exceptionnelle en termes de crises économiques et sanitaires pour l’action 28 du programme 149, conduisant les équipes de la DPMA et des opérateurs à se concentrer sur la mise en œuvre et au déploiement des dispositifs d’urgence.


149-28-01 Suivi statistique et des données : AE = 1 964 228 €  CP = 1 755 351 €

Il s'agit de crédits délégués à l'IFREMER dans le cadre de deux conventions ayant pour objet le financement de plusieurs actions permettant de répondre à des obligations fortes et contraignantes de l’UE en termes de mise en œuvre par les États membres. La première est relative au domaine halieutique et la seconde au domaine aquacole.


149-28-03 Appui technique : AE = 4 150 €  CP = 2 075 €


149-28-04 Interventions socio-économiques : AE = 3 187 404 €  CP = 3 187 404 €

Cette dépense concerne la partie relative au transfert indirect de la dotation due au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) au titre de la participation de l’État pour financer le régime des caisses de chômage intempéries et avaries (CGIA). Une partie de cette dotation a été financée par des reports disponibles au niveau de la trésorerie du CNPMEM.

149-28-05 Interventions économiques non cofinancées : AE = 391 304 €  CP = 214 804 €

Ce montant correspond à la participation de la DPMA pour permettre à des pêcheurs professionnels de mettre en œuvre une opération d’acquisition d’équipements nécessaires à la manutention et au transport des poissons.


149-28-06 Interventions économiques cofinancées : AE = 13 039 678 €  CP = 5 855 565 €

La dépense est consacrée au financement de la contrepartie nationale (CPN 149) des projets examinés au cours des Commissions de Sélection Nationale (CSN) du FEAMP 2014-2020, ainsi que des crédits à hauteur de 3,11 M€ en AE = CP spécifiquement dédiées aux mesures d'urgence prises dans de cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Cette sous-action a été concernée par un rétablissement de crédits à hauteur de 302 231 €.


TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS : AE = 3 559 314 €  CP = 3 227 705 €

149-28-01 Suivi statistique et des données : AE = 671 127 €  CP = 1 028 525 €

Ces dépenses sont destinées à différents organismes au titre de leur expertise sur les données statistiques et scientifiques.


149-28-03 Appui technique : AE = 1 327 818 €  CP = 1 307 273 €

Ces dépenses correspondent à des versements aux organisations régionales de gestion de la pêche et aux conseils consultatifs régionaux de pêche dans le cadre de la contribution financière de la France à ces organismes internationaux.


149-28-05 Interventions économiques non cofinancées : AE = 1 560 369 €  CP = 891 908 €

Ces crédits sont consacrés au financement des opérations de repeuplement d’anguilles en application du plan de gestion européenne de l’espèce.


DEPENSES D'OPERATIONS FINANCIERES : AE = 33 040 €  CP = 27 010 €

DOTATIONS EN FONDS PROPRES : AE = 33 040 €  CP = 27 010 €

149-28-03 Appui technique : AE = 33 040 €  CP = 27 010 €

Ces dépenses relatives à la part investissement de la convention-cadre relatives des frais de gestion ASP-FEAMP 2014-2020 sont en forte diminution compte tenu de l’amorçage de la fin du fonds FEAMP 2014-2020.

 

 

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs

 

Réalisation 2020

Prévision LFI 2021

Réalisation 2021

Opérateur financé (Programme chef de file)
Nature de la dépense

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ASP - Agence de services et de paiement (P149)

794 816 193

769 457 774

798 740 487

816 309 626

781 512 099

751 910 790

Subventions pour charges de service public

105 480 000

105 480 000

107 807 854

107 807 854

104 361 000

104 361 000

Dotations en fonds propres

26 011 079

25 856 880

26 538 043

26 538 043

24 080 040

24 074 010

Transferts

663 325 114

638 120 894

664 394 590

681 963 729

653 071 059

623 475 781

CNPF - Centre national de la propriété forestière (P149)

15 214 129

15 072 546

14 968 827

14 968 827

15 104 694

15 238 283

Subventions pour charges de service public

14 988 869

14 975 269

14 968 827

14 968 827

14 739 317

14 748 671

Transferts

225 260

97 277

 

 

365 377

489 612

FranceAgriMer (P149)

192 127 203

150 127 203

128 926 695

128 926 695

361 142 292

403 142 292

Subventions pour charges de service public

95 671 236

95 671 236

96 137 654

96 137 654

93 236 925

93 236 925

Dotations en fonds propres

7 000 000

7 000 000

7 065 217

7 065 217

6 500 000

6 500 000

Transferts

89 455 967

47 455 967

25 723 824

25 723 824

261 405 367

303 405 367

GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (P149)

10 057 195

7 057 195

10 608 584

10 608 584

10 402 195

7 902 195

Subventions pour charges de service public

2 057 195

2 057 195

2 608 584

2 608 584

2 722 195

2 722 195

Transferts

8 000 000

5 000 000

8 000 000

8 000 000

7 680 000

5 180 000

IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation (P149)

41 479 002

41 479 002

42 468 204

42 468 204

48 295 223

48 295 223

Subventions pour charges de service public

37 159 808

37 159 808

37 723 426

37 723 426

37 035 176

37 035 176

Transferts

4 319 194

4 319 194

4 744 778

4 744 778

11 260 047

11 260 047

INAO - Institut national de l'origine et de la qualité (P149)

17 059 883

17 059 883

17 643 687

17 643 687

17 279 405

17 279 405

Subventions pour charges de service public

17 059 883

17 059 883

17 643 687

17 643 687

17 279 405

17 279 405

ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer (P149)

86 001 673

86 001 673

89 625 054

89 625 054

87 119 413

94 655 413

Subventions pour charges de service public

5 051 673

5 051 673

5 525 054

5 525 054

5 072 023

5 072 023

Dotations en fonds propres

 

 

 

 

262 580

262 580

Transferts

80 950 000

80 950 000

84 100 000

84 100 000

81 784 810

89 320 810

ONF - Office national des forêts (P149)

180 986 471

181 158 276

181 736 873

181 586 943

213 369 190

212 038 878

Subventions pour charges de service public

172 918 883

173 021 505

152 834 734

152 834 734

177 055 273

182 235 519

Transferts

8 067 588

8 136 771

28 902 139

28 752 209

36 313 917

29 803 359

Météo-France (P159)

125 370

169 363

 

 

181 140

125 330

Transferts

125 370

169 363

 

 

181 140

125 330

OFB - Office français de la biodiversité (P113)

9 048

10 859

 

 

428 100

426 048

Subventions pour charges de service public

9 048

10 859

 

 

8 100

6 048

Transferts

 

 

 

 

420 000

420 000

IGN - Institut national de l'information géographique et forestière (P159)

7 171 393

11 569 259

 

 

20 731 796

13 872 254

Subventions pour charges de service public

 

17 830

 

 

 

113 363

Transferts

7 171 393

11 551 429

 

 

20 731 796

13 758 891

CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (P174)

4 347

 

 

 

77 917

27 239

Transferts

4 347

 

 

 

77 917

27 239

CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (P159)

 

23 203

 

 

15 000

16 796

Transferts

 

23 203

 

 

15 000

16 796

Business France (P134)

3 710 000

3 386 500

3 700 000

3 700 000

3 986 000

3 950 500

Subventions pour charges de service public

 

 

3 700 000

3 700 000

 

 

Transferts

3 710 000

3 386 500

 

 

3 986 000

3 950 500

Universités et assimilés (P150)

 

15 921

 

 

78 634

240 908

Transferts

 

15 921

 

 

78 634

240 908

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

 

 

 

 

 

51 550

Transferts

 

 

 

 

 

51 550

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

925 200

427 675

 

 

103 942

458 867

Subventions pour charges de service public

 

133 500

 

 

 

184 750

Transferts

925 200

294 175

 

 

103 942

274 117

CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (P172)

 

8 000

 

 

 

4 000

Subventions pour charges de service public

 

8 000

 

 

 

4 000

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

 

23 430

 

 

 

11 715

Transferts

 

23 430

 

 

 

11 715

IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (P172)

1 674 763

1 806 663

3 020 000

3 020 000

1 964 228

1 755 351

Subventions pour charges de service public

 

454 896

3 020 000

3 020 000

 

 

Transferts

1 674 763

1 351 767

 

 

1 964 228

1 755 351

INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (P172)

831 779

696 496

 

 

963 302

1 256 971

Subventions pour charges de service public

-9 431

410 045

 

 

 

360 636

Transferts

841 210

286 451

 

 

963 302

896 335

Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires (P142)

180 950

124 533

 

 

110 341

131 570

Transferts

180 950

124 533

 

 

110 341

131 570

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

-14 030

155 673

 

 

50 000

71 309

Transferts

-14 030

155 673

 

 

50 000

71 309

IRD - Institut de recherche pour le développement (P172)

267 902

110 890

 

 

 

107 848

Transferts

267 902

110 890

 

 

 

107 848

Total

1 352 628 472

1 285 942 017

1 291 438 411

1 308 857 620

1 562 914 912

1 572 970 733

Total des subventions pour charges de service public

450 387 164

451 511 699

441 969 820

441 969 820

451 509 414

457 359 710

Total des dotations en fonds propres

33 011 079

32 856 880

33 603 260

33 603 260

30 842 620

30 836 590

Total des transferts

869 230 229

801 573 438

815 865 331

833 284 540

1 080 562 878

1 084 774 433

 

•  CNPF
Les transferts au CNPF sur le programme 149 correspondent à diverses conventions avec le CNPF qui ont notamment permis de financer : le réseau AFORCE (un réseau mixte technologique pour l’adaptation des forêts aux changements climatiques), le déploiement de l’application BioClimSol et des travaux sur l’équilibre forêt-gibier.

•  Gip Bio
Les transferts ont alimenté le fonds Avenir Bio qui a vocation à financer la structuration des filières issues de l'agriculture biologique. Il permet d'accompagner financièrement des acteurs économiques via des projets pluriannuels impliquant des partenaires à divers stades des filières de production et de transformation.

•  IFCE :

Les transferts MAA financent, chaque année, par l'intermédiaire de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) :
– des projets de recherche ;
– les circuits de concours pour jeunes équidés et reproducteurs, organisés par la Société Hippique Française (SHF) et la Société Française des Équidés de Travail (SFET) qui permettent dans la filière équine, la transformation, la qualification et la sélection des animaux ;
– des actions d'assistance technique auprès des éleveurs à travers des projets de promotion et de transfert d'information au bénéfice des éleveurs.

En 2021, s'y est ajouté une aide exceptionnelle COVID aux centres équestres et poneys-clubs (7 M€).

•  ONF
Les transferts à l’ONF depuis le P149 se décomposent en transferts depuis l’administration centrale (AC) d’une part et via les services déconcentrés d’autre part.
Les transferts de l’AC concernent principalement les missions d’intérêt général (MIG) regroupant les activités confiées à l’Office par voie de conventions spécifiques en conformité avec le code forestier. Elles concernent notamment :
- la défense des forêts contre les incendies en région méditerranéenne (DFCI) ;
- la restauration des terrains de montagne (RTM) pour prévenir les risques naturels en montagne ;
- les travaux d’investissement nécessaires pour contenir le mouvement des dunes domaniales littorales sur la côte atlantique.
Par ailleurs, dans le cadre des MIG, l’ONF assure également l’appui aux Directions de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (DAAF) des Départements d’Outre-mer pour la mise en œuvre de la politique forestière de l’État ainsi que – en métropole - la gestion des ressources génétiques forestières (comprenant les trois pépinières forestières expérimentales et les vergers à graines de l’État), et la gestion de l’Arboretum des Barres de Nogent-sur-Vernisson (Arbofolia).

Au-delà des MIG, ces transferts correspondent à diverses conventions avec l'ONF qui ont principalement permis de financer : la mission « scolytes » pour la mobilisation des bois contaminés par ce ravageur en forêt domaniale et le réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (RENECOFOR).

 

• IGN
Les transferts ont été effectués dans le cadre d'une convention MAA-ASP-IGN relative aux données géographiques de référence et aux technologies de traitement de données géographiques ou géololocalisées nécessaires à la mise en oeuvre de la politique agricole commune par l'Etat français.

• Business France
Les transferts ont été effectués dans le cadre du programme France Export et principalement pour la réalisation d'opérations collectives dans des salons internationaux et des rencontres collectives d'acheteurs. 

Les crédits issus du programme 149 au profit de Business France sont uniquement des transferts (et non des subventions pour charge de service public). 

• INRAE
Les transferts correspondent au financement de nombreux travaux de recherche sur un large éventail du domaine de compétence de la DGPE.

 

• IFREMER

Il s'agit de crédits délégués à l'IFREMER dans le cadre de deux conventions de financement d’actions permettant de répondre à des obligations de l'UE fortes et contraignantes en terme de mise œuvre pour les États membres. La première affaire au domaine halieutique et la seconde au domaine aquacole.

 

Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file

   Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État

Opérateur

Réalisation 2020 
Prévision 2021 
Réalisation 2021 

ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes

ETPT rémunérés par les opérateurs

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ASP - Agence de services et de paiement

0
0
0

1 725
1 725
1 714

333
333
462

8
0
2

0
0
0

0
0
0

CNPF - Centre national de la propriété forestière

0
0
0

340
338
337

97
110
94

0
0
0

0
0
0

0
0
0

FranceAgriMer

0
0
0

1 005
979
973

13
10
16

0
10
11

9
0
0

0
0
0

GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique

0
0
0

18
18
17

1
2
1

0
0
0

1
1
0

0
0
0

IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation

0
0
0

672
638
627

14
20
14

0
0
0

15
11
5

3
9
0

INAO - Institut national de l'origine et de la qualité

0
0
0

234
233
234

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer

0
0
0

39
41
40

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ONF - Office national des forêts

0
0
0

7 892
8 316
7 769

407
450
395

358
0
55

49
0
340

0
0
0

Total

0
0
0

11 925
12 288
11 711

865
925
982

366
10
68

74
12
345

3
9
0


* Les emplois sous plafond 2021 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2021
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2021

 

Les opérateurs du programme 149 ont tous respecté leur plafond d'emplois. L'écart entre le réalisé et le plafond notifié en LFI résulte essentiellement du délai pour pourvoir les postes. S'agissant de l'INAO, le dépassement de 1 ETPT résulte du transfert d'un ETPT non pris en compte dans la prévision. Enfin, l'IFCE a réalisé une partie de son schéma d'emplois 2022 en avance de phase.

 

   Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État

 

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

Emplois sous plafond 2021 *

12 288

11 711


* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2021
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2021

 

 

Prévision
ETP

Réalisation
ETP

Schéma d'emplois 2021 en ETP

-183

-194

 

Les opérateurs du programme 149 ont tous réalisé leur schéma d'emplois 2021. L'IFCE a par ailleurs réalisé des efforts de restructuration qui lui ont permis de réaliser une partie de son schéma d'emplois 2022 en avance de phase.

 

Fiscalité affectée aux opérateurs dont le programme est chef de file

Intitulé de l’opérateur

Compte financier 2020

Budget initial 2021
 

Compte financier 2021

ASP - Agence de services et de paiement

0

0

0

CNPF - Centre national de la propriété forestière

9 539 754

9 539 752

9 516 275

FranceAgriMer

0

0

0

GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique

0

0

0

IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation

0

0

0

INAO - Institut national de l'origine et de la qualité

6 953 734

6 700 000

6 667 610

ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer

0

0

0

ONF - Office national des forêts

27 876 000

23 891 000

24 851 000

Total

44 369 488

40 130 752

41 034 885