Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Planification des moyens et conduite des opérations		731 712 066 737 954 754	731 736 066 737 954 754		686 776 339 712 698 976	686 800 339 712 698 976
01.10 – Emploi des forces		311 300 885 300 909 703	311 300 885 300 909 703		298 039 887 300 372 061	298 039 887 300 372 061
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire		55 795 238 53 449 071	55 804 238 53 449 071		54 701 214 55 403 635	54 710 214 55 403 635
01.14 – Systèmes d'information et de communication		351 869 808 364 124 028	351 884 808 364 124 028		321 539 027 343 623 399	321 554 027 343 623 399
01.21 – Infrastructures SIC		12 746 135 19 471 953	12 746 135 19 471 953		12 496 211 13 299 881	12 496 211 13 299 881
02 – Préparation des forces terrestres		2 095 626 017 2 737 877 815	2 101 626 017 2 737 877 815		1 537 852 716 1 899 505 975	1 543 852 716 1 899 505 975
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres		186 420 500 191 971 604	187 220 500 191 971 604		181 236 074 194 242 343	182 036 074 194 242 343
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres		87 271 204 89 019 040	87 771 204 89 019 040		86 479 498 87 239 893	86 979 498 87 239 893
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres		1 423 117 774 2 184 229 516	1 427 117 774 2 184 229 516		954 724 878 1 273 524 645	958 724 878 1 273 524 645
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres		266 561 245 181 132 171	267 261 245 181 132 171		247 621 665 254 472 947	248 321 665 254 472 947
02.11 – Infrastructures terrestres		132 255 294 91 525 484	132 255 294 91 525 484		67 790 601 90 026 148	67 790 601 90 026 148
03 – Préparation des forces navales		3 776 310 905 4 493 123 008	3 791 310 905 4 493 123 008		2 609 838 034 2 805 996 425	2 624 838 034 2 805 996 425
03.01 – Commandement et activités des forces navales		362 660 329 352 998 657	365 860 329 352 998 657		318 120 758 237 081 852	321 320 758 237 081 852
03.05 – Ressources humaines des forces navales		67 032 500 91 898 196	69 032 500 91 898 196		65 518 873 64 915 533	67 518 873 64 915 533
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales		2 982 249 493 3 523 225 523	2 989 749 493 3 523 225 523		1 955 481 869 2 115 084 207	1 962 981 869 2 115 084 207
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales		133 869 182 243 112 059	136 169 182 243 112 059		91 810 961 216 852 495	94 110 961 216 852 495
03.11 – Infrastructures maritimes		230 499 401 281 888 574	230 499 401 281 888 574		178 905 573 172 062 337	178 905 573 172 062 337
04 – Préparation des forces aériennes		9 006 504 389 9 289 879 044	9 054 881 369 9 289 879 044		2 458 290 866 2 754 591 385	2 506 667 846 2 754 591 385
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes		20 571 199 25 385 163	20 571 199 25 385 163		20 167 842 14 234 637	20 167 842 14 234 637
04.03 – Activités des forces aériennes		262 503 945 328 393 700	280 587 127 328 393 700		260 710 018 325 723 808	278 793 200 325 723 808
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques		935 204 177 653 057 131	935 204 177 653 057 131		158 754 533 110 977 769	158 754 533 110 977 769
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes		127 159 175 130 609 647	127 367 152 130 609 647		125 791 202 123 879 084	125 999 179 123 879 084
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes		7 550 414 504 8 015 814 030	7 580 500 325 8 015 814 030		1 784 337 753 2 064 506 003	1 814 423 574 2 064 506 003
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)		401 774	0 401 774		398 475	0 398 475
04.11 – Infrastructures aériennes		84 415 660 109 173 551	84 415 660 109 173 551		82 808 215 107 621 473	82 808 215 107 621 473
04.12 – Activités spatiales		26 235 729 27 044 048	26 235 729 27 044 048		25 721 303 7 250 136	25 721 303 7 250 136
05 – Logistique et soutien interarmées		2 560 184 990 2 586 819 288	2 771 233 993 2 586 819 288		2 194 498 768 2 472 947 266	2 405 547 771 2 472 947 266
05.11 – Infrastructures de santé		147 748 459 41 836 026	147 748 459 41 836 026		48 251 041 34 919 734	48 251 041 34 919 734
05.80 – Fonction santé		224 181 129 392 535 790	404 328 211 392 535 790		130 023 205 349 408 382	310 170 287 349 408 382
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense		1 206 110 922 1 207 246 441	1 217 689 746 1 207 246 441		999 633 934 1 073 290 348	1 011 212 758 1 073 290 348
05.83 – Soutiens complémentaires		179 857 721 104 678 498	179 857 721 104 678 498		141 625 216 107 251 561	141 625 216 107 251 561
05.84 – Service interarmées des munitions		15 755 602 14 234 896	15 955 602 14 234 896		16 721 178 17 155 852	16 921 178 17 155 852
05.85 – Service du commissariat aux armées		643 676 184 723 229 036	662 799 281 723 229 036		669 910 928 732 722 462	689 034 025 732 722 462
05.89 – Infrastructure des soutiens		142 854 973 103 058 602	142 854 973 103 058 602		188 333 266 158 198 927	188 333 266 158 198 927
06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures		820 000 000 505 912 109	844 000 000 505 912 109		820 000 000 506 939 930	844 000 000 506 939 930
07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures		30 000 000 30 739 135	30 000 000 30 739 135		30 000 000 28 966 468	30 000 000 28 966 468
Total des crédits prévus en LFI *	0	19 020 338 367	19 020 338 367	0	10 337 256 723	10 337 256 723
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+5 635 292 977	+5 635 292 977		+864 927 844	+864 927 844
Total des crédits ouverts	0	24 655 631 344	24 655 631 344	0	11 202 184 567	11 202 184 567
Total des crédits consommés	0	20 382 305 154	20 382 305 154	0	11 181 646 427	11 181 646 427
Crédits ouverts - crédits consommés		+4 273 326 190	+4 273 326 190		+20 538 141	+20 538 141
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Code	AE (M€)
		Prévision LFI	Prévision FDC / ADP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Consommation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) -(1) - (2)
OS	AOP	1 376 068 464	165 695 569	0	1 672 134 349	130 370 316
OS	DIS	1 726 268 815	0	0	982 574 676	-743 694 139
OS	EAC	1 188 229 251	9 521 823	0	1 164 154 407	-33 596 667
OS	EPM	11 129 324 090	41 585 821	0	13 279 541 915	2 108 632 004
OS	EPP	273 030 321	603 100	0	343 134 578	69 501 157
OS	FAS	1 634 754 102	63 043 670	0	1 751 512 052	53 714 280
OS	OPEX	820 000 000	24 000 000	0	510 182 082	-333 817 918
OS	RENS	49 356 174	0	0	50 204 940	848 766
OS	INFRA	793 307 150	0	42 068 851	591 086 134	-160 152 165
OS	MISSINT	30 000 000	0	0	31 173 428	1 173 428
Total		19 020 338 367	304 449 983	42 068 851	20 375 698 563	1 092 979 064

Niveau	Code	CP (M€)
		Prévision LFI	Prévision FDC / ADP	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OS	AOP	1 248 891 551	165 695 569	1 491 463 107	76 875 987
OS	DIS	646 540 000	0	573 171 859	-73 368 141
OS	EAC	1 072 352 206	9 521 823	1 143 826 299	61 952 270
OS	EPM	4 120 149 823	41 585 821	4 947 513 229	785 777 585
OS	EPP	291 552 435	603 100	338 126 132	45 970 597
OS	FAS	1 389 616 766	63 043 670	1 561 567 230	108 906 794
OS	OPEX	820 000 000	24 000 000	509 614 701	-334 385 299
OS	RENS	48 388 406	0	51 713 575	3 325 169
OS	INFRA	669 765 536	0	613 948 273	-55 817 263
OS	MISSINT	30 000 000	0	29 080 176	-919 824
Total		10 337 256 723	304 449 983	11 260 024 582	618 317 876

Autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en €) :

Niveau	Code	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF
OS	AOP	0	0	0	0	0
OS	DIS	16 111 832	1 127 362	0	14 984 471	11 760 377
OS	EAC	0	889 640	0	-889 640	-223 308
OS	EPM	454 548 834	44 198 598	0	410 350 236	252 691 310
OS	EPP	0	0	0	0	0
OS	FAS	0	366 772	0	-366 772	0
OS	OPEX	0	0	0	0	0
OS	INFRA	276 037 173	1 885 079	42 736 851	316 888 945	74 978 194
OS	RENS	0	0	0	0	0
OS	MISSINT	0	0	0	0	0
Total		746 697 840	48 467 452	42 736 851	740 967 239	339 206 574

Echéancier des paiements (en €) :

Niveau	Code	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Code	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2 021	2 022	2 023	>2023	Total
OS	AOP	PLF	409 140 352	1 461 764 033	1 417 587 120	226 863 041	55 928 524	170 525 700	1 870 904 385
OS	AOP	PLR	228 816 229	1 672 134 349	1 491 463 107	166 042 386	71 583 495	171 861 591	1 900 950 578
OS	DIS	PLF	1 487 200 481	1 720 190 800	646 540 000	635 570 346	567 296 827	1 357 984 108	3 207 391 281
OS	DIS	PLR	1 529 174 215	994 335 053	573 171 859	533 794 059	359 720 575	1 056 822 775	2 523 509 268
OS	EAC	PLF	1 034 492 628	1 197 751 074	1 101 874 029	724 805 940	227 328 509	178 235 224	2 232 243 702
OS	EAC	PLR	1 033 066 363	1 163 931 099	1 143 826 299	631 739 976	215 488 960	205 942 226	2 196 997 462
OS	EPM	PLF	14 561 460 711	11 264 348 060	4 161 735 644	3 926 902 630	3 566 943 391	14 170 227 106	25 825 808 771
OS	EPM	PLR	11 469 067 688	13 532 233 226	4 947 513 229	3 604 028 471	2 388 117 294	14 061 641 921	25 001 300 914
OS	EPP	PLF	187 590 990	273 633 421	292 155 535	145 068 876	24 000 000	0	461 224 411
OS	EPP	PLR	225 710 994	343 134 578	338 126 132	0	0	230 719 440	568 845 572
OS	FAS	PLF	928 222 964	1 697 797 772	1 458 050 436	875 771 054	90 709 047	201 490 199	2 626 020 736
OS	FAS	PLR	1 225 795 316	1 751 512 052	1 561 567 230	572 827 793	405 894 475	437 017 869	2 977 307 368
OS	OPEX	PLF	15 119 745	844 000 000	844 000 000	15 119 745	0	0	859 119 745
OS	OPEX	PLR	15 989 375	510 182 082	509 614 701	16 556 756	0	0	526 171 457
OS	RENS	PLF	39 737 549	49 356 174	48 388 406	30 299 392	10 405 925	0	89 093 723
OS	RENS	PLR	42 745 360	50 204 940	51 713 575	27 358 807	13 877 918	0	92 950 300
OS	INFRA	PLF	876 451 965	721 314 943	697 561 295	623 815 479	195 054 907	81 335 227	1 597 766 908
OS	INFRA	PLR	898 534 837	666 064 328	613 948 273	525 784 348	242 519 427	182 347 117	1 564 599 166
OS	MISSINT	PLF	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000
OS	MISSINT	PLR	2 869 341	31 173 428	29 080 176	4 962 593	0	0	34 042 769
Total des écarts			2 867 647 688	-1 454 748 860	-562 132 117	1 121 121 314	1 040 464 986	-186 555 375	1 412 898 808

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	19 020 338 367	19 020 338 367	0	10 337 256 723	10 337 256 723
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	19 020 338 367	19 020 338 367	0	10 337 256 723	10 337 256 723

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Reports de crédits

Les crédits reportés en AE s’élèvent à 4 850,3 M€ en AE, dont 746,8 M€ de reports sur TF ouverts par arrêté de report du 22 janvier 2021, 13,6 M€ ouverts par arrêté de report du 27 janvier 2021 (FDC) et 4 089,9 M€ ouverts par arrêté de report du 25 février 2021 (reports généraux).

En CP, les crédits reportés en CP s’élèvent à 9,7 M€, dont 3,3 M€ ouverts par arrêté de report du 27 janvier 2021 (FDC) et 6,4 M€ ouverts par arrêté de report du 25 février 2021 (reports généraux).

DT/DV

Le solde des transferts s’élève à 3,4 M€ en AE et 3,8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

le remboursement au P178 des frais afférents aux formations de sécurité et de défense dispensées aux stagiaires militaires étrangers (+ 6,4 M€ en AE et en CP) en provenance du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le Monde » ;
la contribution du ministère des armées à l’Infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) 2021 au programme 216 « Police nationale » (- 1,4 M€ en AE et en CP)
le remboursement au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » des frais de quarantaine obligatoire en Nouvelle-Calédonie (- 1,8 M€ en AE et en CP).

Le solde des virements s’élève à - 67,8 M€ en AE et - 8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

- 10,6 M€ en AE et en CP, à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » résultant principalement des mouvements suivants :
- - 10 M€ en AE/CP pour la cyberdéfense ;
- - 1,1 M€ en AE/CP pour l’opération E ;
- + 0,4 M€ en AE/CP pour la participation aux frais logistiques du marché COBALT.
- 75,4 M€ en AE et - 10,3 M€ en CP, à destination du programme 146 « Équipement des forces », correspondant principalement :
- au remboursement lié au contrat avec la société HELIDAX pour la formation et le perfectionnement des pilotes d’hélicoptères (- 0,8 M€ en AE/CP) ;
- à la participation de l’état-major des armées aux dépenses de soutien, de frais financiers et d’infrastructures dans le cadre du projet MENTOR (- 58,2 M€ en AE et - 8,8 M€ en CP) ;
- à la contribution au financement des travaux d’infrastructure dans le cadre du plan Brest Port 2025 (- 17,5 M€ en AE et - 1,7 M€ en CP) ;
- au remboursement de la mise à jour logicielle de l'outil de lecture des documentations techniques pour les utilisateurs des véhicules de la SIMMT (+ 0,5 M€ en AE/CP) ;
- au remboursement de la formation initiale des pilotes sur le KC-130J, avion militaire de ravitaillement en vol et de transport (+ 0,3 M€ en AE/CP).
+ 18,2 M€ en AE et + 12,8 M€ en CP, en provenance du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », provenant essentiellement :
- du financement des activités d'infrastructure transférées à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle architecture budgétaire (+ 12 M€ en AE et + 7,5 M€ en CP) ;
- de la participation du Secrétariat général pour l’administration au financement du solde des opérations de soutien réalisées au profit des ministères des armées et de l’intérieur (+ 5,8 M€ en AE/CP) ;
- du remboursement d’équipements de protection individuelle (+ 0,7 M€ en AE/CP).

Loi de finances rectificative

La loi de finances rectificative n°2021-1549 du 1er décembre 2021 a ouvert 329 M€ en AE et en CP sur le programme, afin notamment de couvrir une partie des surcoûts liés aux opérations extérieures et missions intérieures.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

ADP et FDC

Le rattachement des fonds de concours (30,4 M€ en AE et 40,3 M€ en CP) et des attributions de produits (490,1 M€ en AE/CP) concernent principalement :

pour les premiers de :
- la contribution des partenaires civils au financement des dépenses relatives aux installations et services d'usage commun des aérodromes militaires mixtes (2,9 M€ en AE/CP).
- les contributions diverses au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 (12,5 M€ en AE/CP) ;
- la contribution de la partie allemande à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (13,8 M€ en AE et 23,8 M€ en CP) ;
pour les seconds de :
- les remboursements des soins assurés par le service de santé des armées (209,1 M€ en AE/CP) ;
- les produits des cessions de biens mobiliers (162,9 M€ en AE/CP) ;
- les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en métropole (70,5 M€ en AE/CP) ;
- les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l'étranger (42,3 M€ en AE/CP) ;
- la valorisation du patrimoine immatériel du ministère de la défense (5,1 M€ en AE/CP).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	759 055 239	759 055 239	0	411 731 973	411 731 973
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	759 055 239	759 055 239	0	411 731 973	411 731 973

Dépenses pluriannuelles

Contrats de plan État-région (CPER)

Le Ministère des armées est financièrement partie prenante aux CPER de la région Bretagne au titre du volet "enseignement supérieur-recherche-innovation".

S'agissant de l'opérateur École navale, le programme 178 participe à hauteur de 1,56 M€ au CPER de l'École navale au profit de projets de recherche scientifique. A titre d'exemple, les crédits permettent notamment à l'École navale de cofinancer à hauteur de 0,19 M€ le projet SpaceTechDroneTECH, qui vise à consolider la recherche et l'innovation dans le domaine des petits satellites, des drones et des applications qui peuvent en découler au travers du déploiement d'infrastructures dédiées.

Contrats de convergence et de transformation (CCT)

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2021		CP 2021

	AE ouvertes en 2021 * (E1) 24 655 631 344		CP ouverts en 2021 * (P1) 11 202 184 567

	AE engagées en 2021 (E2) 20 382 305 154		CP consommés en 2021 (P2) 11 181 646 427
	AE affectées non engagées au 31/12/2021 (E3) 439 363 645		dont CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 – P4) 5 795 459 462
	AE non affectées non engagées au 31/12/2021 (E4 = E1 – E2 – E3) 3 833 962 544		dont CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 5 386 186 965
Restes à payer
Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 brut (R1) 16 985 299 091
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020 (R2) 33 788 374
	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 net (R3 = R1 + R2) 17 019 087 465	–	CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 – P4) 5 795 459 462	=	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R4 = R3 – P3) 11 223 628 003
	AE engagées en 2021 (E2) 20 382 305 154	–	CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 5 386 186 965	=	Engagements 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R5 = E2 – P4) 14 996 118 189
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R6 = R4 + R5) 26 219 746 192
						Estimation des CP 2022 sur engagements non couverts au 31/12/2021 (P5) 5 557 310 841
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2022 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2021 (P6 = R6 – P5) 20 662 435 351

Justification par action

ACTION

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Planification des moyens et conduite des opérations		731 736 066 737 954 754	731 736 066 737 954 754		686 800 339 712 698 976	686 800 339 712 698 976
01.10 – Emploi des forces		311 300 885 300 909 703	311 300 885 300 909 703		298 039 887 300 372 061	298 039 887 300 372 061
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire		55 804 238 53 449 071	55 804 238 53 449 071		54 710 214 55 403 635	54 710 214 55 403 635
01.14 – Systèmes d'information et de communication		351 884 808 364 124 028	351 884 808 364 124 028		321 554 027 343 623 399	321 554 027 343 623 399
01.21 – Infrastructures SIC		12 746 135 19 471 953	12 746 135 19 471 953		12 496 211 13 299 881	12 496 211 13 299 881

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	258 062 438	434 225 973	253 730 307	422 749 878
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	258 062 438	434 225 973	253 730 307	422 749 878
01.10 – Emploi des forces	125 774 051	114 048 234	118 047 109	113 159 536
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire	27 123 888	36 847 996	34 472 808	38 634 932
01.14 – Systèmes d'information et de communication	105 164 499	279 255 533	101 210 390	267 589 121
01.21 – Infrastructures SIC		4 074 209		3 366 290
Titre 5 : Dépenses d’investissement	305 596 794	134 317 797	266 867 254	119 297 693
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	301 795 294	107 894 260	264 710 254	101 899 905
01.10 – Emploi des forces	17 450 000	16 496 188	13 790 000	15 065 867
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire	24 878 850	11 705 435	18 080 406	15 573 965
01.14 – Systèmes d'information et de communication	246 720 309	67 603 588	220 343 637	61 326 481
01.21 – Infrastructures SIC	12 746 135	12 089 049	12 496 211	9 933 591
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	3 801 500	26 423 537	2 157 000	17 397 788
01.10 – Emploi des forces		969 295		1 510 252
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire	3 801 500	4 880 639	2 157 000	1 179 738
01.14 – Systèmes d'information et de communication		17 264 908		14 707 797
01.21 – Infrastructures SIC		3 308 695
Titre 6 : Dépenses d’intervention	168 076 834	169 410 985	166 202 778	170 651 406
Transferts aux ménages	168 076 834		166 202 778
01.10 – Emploi des forces	168 076 834		166 202 778
Transferts aux entreprises		150 000		150 000
01.10 – Emploi des forces		150 000		150 000
Transferts aux collectivités territoriales		315		315
01.10 – Emploi des forces		315		315
Transferts aux autres collectivités		169 260 670		170 501 091
01.10 – Emploi des forces		169 245 670		170 486 091
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire		15 000		15 000
Total	731 736 066	737 954 754	686 800 339	712 698 976

SOUS-ACTION

01.10 – Emploi des forces

Principales mesures de l’année

La sous-action 10 « Emploi des forces » rassemble les crédits de l’état-major des armées (EMA) et des organismes et états-majors interarmées (OIA et EMIA) qui lui sont rattachés. Ces crédits ont notamment permis :

d’honorer les principaux engagements financiers de la France vis-à-vis de l’OTAN et de l’UE ;
de poursuivre la montée en puissance de la cyberdéfense et le déploiement de son réseau ;
d’assurer l’approvisionnement et les flux logistiques vers nos forces prépositionnées ;
de participer à la préparation opérationnelle des armées par le biais des grands exercices interarmées ;
de financer une partie de la politique des cessions gratuites pilotée par le cabinet de la ministre dans le cadre de la coopération opérationnelle.

Les principaux mouvements de ressources en AE/CP recouvrent :

les décrets virements : -12,0 M€ dont -11,0 M€ concernant la cyberdéfense ;
les décrets transferts : +2,8 M€ dont +2,2 M€ en provenance du MEAE pour la formation de stagiaires étrangers (1,7 M€) et pour l’achat de pick-up au profit du Mali (0,5 M€).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

Cet agrégat regroupe les dépenses de fonctionnement de deux OS. Les crédits d’activités opérationnelles (AOP) financent principalement les dépenses de préparation et d’emploi, hors opérations extérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l'étranger (PPE) du réseau EMA, le transport stratégique au profit des forces de présence et de souveraineté et de la préparation opérationnelle interarmées, ainsi que la coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.

Les crédits de fonctionnement et d’activités spécifiques (FAS) financent principalement les contributions de la France au fonctionnement de la structure de commandement de l’OTAN et au budget du centre satellitaire de l’Union Européenne (CSUE), le fonctionnement courant des organismes interarmées et des postes permanents à l'étranger (PPE) du réseau EMA, les formations réalisées par la direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS) ou effectuées au profit des personnels de l’EMA et des organismes interarmées (OIA).

2. ASPECTS FINANCIERS

AOP

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niv.	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prév.	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Conso.	Écart Conso./ Prév.
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Activités et entraînement des forces	15 540 290	-	14 435 382	- 1 104 908	14 194 402	-	14 011 342	- 183 060
OB	Déplacement et transports	53 100 000	-	54 140 357	1 040 357	53 100 000	-	54 535 334	1 435 334
Total		68 640 290	-	68 575 739	- 64 551	67 294 402	-	68 546 675	1 252 273

Une sous-consommation de 0,06 M€ en AE et une surconsommation de 1,3 M€ en CP est constatée.

OB « activités et entraînement des forces »

La sous-consommation de 1.1 M€ en AE et de 0,2 M€ en CP s’explique par la crise sanitaire qui a impacté l’activité opérationnelle avec notamment l'annulation de plusieurs exercices internationaux et interalliés (OTAN, Combined Joint Expeditionary Force).

OB « déplacements et transports »

L’écart de 1 M€ en AE et 1,4 M€ en CP entre la programmation et l’exécution pour les déplacements de personnels s’explique par un transfert entrant en provenance du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) pour le financement de la scolarité des stagiaires étrangers (+1,7 M€ en AE/CP). Cette augmentation de ressource et de besoin a été partiellement compensée par une réduction du nombre de missions prévues en raison de la crise sanitaire.

FAS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niv.	Description	AE				CP
		LFI	Prév. FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Écart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) -(2)
OB	Relations bilatérales et Etats-majors interalliés	95 576 834	-	102 506 274	6 929 440	93 702 778	-	102 959 909	9 257 131
OB	Communication et relations publiques	2 632 587	-	3 328 880	696 293	3 293137	-	3 002 757	-290 380
OB	Prestations intellectuelles	1 587 000	-	1 532 289	- 54 711	1 304 000	-	1 977 936	673 936
OB	Soutien des matériels communs	-	-	2	2	-	-	-	-
OB	Soutien des ressources humaines	3 896 641	-	3 849 450	- 47 191	3 359 753	-	3 085 071	- 274 682
Total		103 693 062	-	111 216 895	7 523 833	101 659 668	-	111 025 672	9 366 004

L’OS FAS affiche une surconsommation de +7,5 M€ (soit 7 %) en AE et de +9,4 M€ (soit + 9 %) en CP.

OB « relations bilatérales et états-majors interalliés »

La surconsommation de 6,9 M€ en AE et 9,3 M€ en CP s‘explique principalement par la réception anticipée d’appels à contribution OTAN.

OB « communication et relations publiques »

Un effort a été porté sur cette OB pour des actions de rayonnement de l’école de guerre. L’écart de 0,7 M€ en AE et de -0,3 M€ en CP s’explique aussi par le financement, non prévu initialement, du forum innovation défense.

OB « prestations intellectuelles »

L’écart de 0,7 M€ en CP s’explique principalement par l’augmentation du nombre d’études stratégiques réalisées en raison de la dégradation du contexte géopolitique africain.

OB « soutien des ressources humaines »

La sous-consommation de 0,3 M€ en CP est due aux factures reçues après la fin de gestion 2021.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT et de cohÉrence)

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Équipements d’accompagnement et de cohérence » de la sous-action 10 porte les dépenses suivantes :

contributions françaises aux investissements de l’OTAN qui se répartissent en une participation aux « paquets de capacités » du NATO security investment program (NSIP - programme d’investissement de sécurité de l’OTAN), aux frais de fonctionnement du central Europe pipeline system (CEPS – système d’oléoducs d’Europe centrale) ;
systèmes d’informations opérationnels et de commandement (SIOC) ,
cyberdéfense ;
équipements des EMIA et des OIA (l’établissement géographique interarmées) ;
dispositif RECAMP (renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) ;
équipements au profit de la politique des cessions.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OP	EAC- AFAT	-	-	1 484 690	1 484 690	-	-	160 000	160 000
OP	EAC-AFAIA	138 967 533	-	123 754 439	-15 213 094	129 085 817	-	121 078 290	- 8 007 527
Total		138 967 533	0	125 239 129	-13 728 404	129 085 817	-	121 238 290	- 7 847 527

Les écarts s‘expliquent principalement de la manière suivante :

En AE :

par des mouvements sur les ressources à hauteur de - 14,7 M€ principalement au profit du programme 144 au titre de la cyberdéfense ;
par la contribution OTAN pour les investissements (NSIP) plus élevée que prévue : + 4,0 M€.
par une redotation du programme 178 pour financer des cessions gratuites supplémentaires au profit de la Tunisie et de petites acquisitions urgentes en matériel cyber : + 2,0 M€ ;
par des décalages de besoins (ex : retard de contractualisation) : - 3,2 M€.

En CP :

par des mouvements sur les ressources à hauteur de -14,7 M€ principalement au profit du programme 144 au titre de la cyberdéfense ;
par la contribution OTAN pour les investissements (NSIP) plus élevée que prévue : +4,0 M€ ;
par une redotation du programme 178 pour financer des cessions gratuites supplémentaires au profit de la Tunisie et de petites acquisitions urgentes en matériel cyber : +2,0 M€.

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours et des attributions de produits réalisés, ainsi que des ressources exceptionnelles est la suivante :

Niveau	Prévision PAP	Code	Consommation	Écart Consommation / Prévision PAP
sous-action	-	0178-01-10	2 273 835	2 273 835

L’écart s’explique par des remboursements de prestations non planifiées.

SOUS-ACTION

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

Principales mesures de l’année

L’une des principales mesures de l’année de la direction du renseignement militaire (DRM) a été l’intensification de ses actions dans le sens d’un meilleur traitement des données reçues (capteurs plus performants, accords avec les partenaires nationaux et internationaux). Celle-ci a imposé un changement de technologie d’hébergement et une extension à de nouveaux sites militaires pour mettre en œuvre de véritables outils de traitements de données.

Simultanément, la DRM a poursuivi ses efforts sur Artère 3R et le traitement de masse des données (IA) avec notamment les études sur ARTEMIS, devant lui permettre d’accéder, sur un programme d’info-structure dans le temps, au croisement de données. C’est un objectif recherché depuis des années par la DRM.

Parallèlement, l’acquisition de l’outil TAIIA (traitement automatisé d’image par intelligence artificielle) et la notification du marché système d’information GEOINT, qui permet de disposer d’une plateforme modernisée de production et de diffusion du renseignement géo spatial ainsi que d’un visualisateur web permettant d’exposer les différentes données géo localisées, ont été des projets majeurs au cours de l’exercice 2021.

Enfin, l’arrivée à Creil à l’été 2021 du centre de formation interarmées au renseignement (CFIAR), initialement basé à Strasbourg, a été une échéance majeure de l’année.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

L’agrégat fonctionnement est constitué de deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS). Elles regroupent des dépenses liées directement à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et de partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement et réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.

2. ASPECTS FINANCIERS

AOP

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecarts Consommation/ prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)


OB	Activités et entraînement des forces	2 080 000	9 000,00	1 803 029	- 285 971	2 551 575	9 000	2 227 027	- 333 548
OB	Déplacement et transports	3 688 704	-	1 034 433	- 2 654 271	3 104 017	-	1 055 231	- 2 048 786
Total		5 768 704	9 000	2 837 462	- 2 940 242	5 655 592	9 000	3 282 258	- 2 382 334

Commentaires :

L’OS AOP affiche une sous-consommation de 2,9 M€ en AE et 2,4 M€ en CP. Cette dernière résulte principalement de la réduction des activités et de l’annulation d’un nombre élevé de missions en métropole et à l’étranger, notamment en raison de restrictions de circulation liées à la crise sanitaire de la COVID.

FAS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niv.	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Communication et relations publiques	200 000	-	117 729	- 82 271	200 000	-	89 974	- 110 026
OB	Soutien des ressources humaines	470 360	-	574 933	104 573	457 216	-	492 996	35 780
Total		670 360	0	692 661	22 301	657 216	0	582 971	- 74 245

Commentaires :

La moindre consommation en AE et CP sur l’OB « communication et relations publiques » est principalement due à l’annulation de plusieurs bilatérales avec des partenaires étrangers.

Les surconsommations de 0,1 M€ en AE et 0,04 M€ en CP sur l’OB « soutien des ressources humaines » résultent de l’augmentation des gratifications des stagiaires de la direction.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : RENSEIGNEMENT

1. DESCRIPTION

Cette OS regroupe l’ensemble des dépenses liées aux acquisitions et à l’entretien des matériels dédiés au renseignement d’intérêt militaire.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecarts Consommation/ prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(3) +(4)- (1)-(2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Renseignement d’intérêt militaire	49 356 174	-	-	50 204 940	848 766	48 388 406	-	51 713 575	3 325 169

Commentaires :

Les consommations sur l’OS « renseignement », en légère hausse par rapport à la LFI grâce à une fongibilité entre OS, ont notamment permis d’acquérir des drones pour le renseignement et des moyens d’extraction et d’analyse de données.

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours et des attributions de produits réalisés, ainsi que des ressources exceptionnelles est la suivante :

Niveau	Prévision PAP	Exécution	Ecart Exécution / Prévision PAP
Sous-action	9 000	18 462	9 462

Ces recettes sont généralement liées aux règlements de frais de stagiaires étrangers. En 2021, la DRM a établi une convention avec un établissement d’enseignement supérieur dans le cadre d’un échange de formations.

SOUS-ACTION

01.14 – Systèmes d'information et de communication

Principales mesures de l’année

Outre les activités courantes dédiées à la mise en œuvre et la gestion des systèmes d’informations du ministère des armées, les principales actions de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) se sont inscrites dans le cadre de la transformation numérique du ministère et le renforcement de la cyber sécurité. Elles ont ainsi permis :

dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’accélération du déploiement des solutions de mobilité (SMOBI) au sein du ministère, des réunions en visioconférence et l’augmentation des flux d’information indispensables dans ce cadre ;
de contribuer à la posture permanente de sûreté ;
de répondre à l’ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l’appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;

d’appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d’ambition numérique du ministère des armées et du plan de transformation associé et d’une organisation RH et finances adaptée au développement agile des systèmes d’information ;

de garantir le fonctionnement du ministère en mettant à niveau l’ensemble de l’info-structure dont les réseaux et en renforçant sa cyber sécurité ;

de poursuivre sa propre transformation en automatisant les processus de la DIRISI suivant une approche orientée services et centrée utilisateur et en recherchant le meilleur équilibre possible entre le « faire » et le « faire-faire », équilibre indispensable pour permettre à la DIRISI d’assumer ses missions malgré les contraintes RH.

DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

Les crédits de l’OS activités opérationnelles (AOP) visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère ; ils se composent pour une large part de crédits de déplacement des personnels. Les crédits de l’OS fonctionnement et activités spécifiques (FAS) garantissent la disponibilité du matériel informatique des entités de la DIRISI. L’essentiel des crédits de cette OS financent les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

AOP

Niv.	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADC/ Du PAP	Engagement hors TF	Ecart Utilisation/prév.	LFI	Prévision FDC/ADC/ Du PAP	Conso.	Ecart conso. / Prév.
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Activité entrainement des forces	1 269 000	-	1 426 765	157 765	1 269 000	-	1 172 958	-96 042
OB	Déplacement et transport	5 322 302	-	3 189 139	-2 133 163	5 281 512	-	3 042 584	-2 238 928
OB	Système d'information et de commande- ment	1 150 000	-	254 591	-895 409	1 039 000	-	444 063	-594 937
Total		7 741 302	0	4 870 495	-2 870 808	7 589 512	0	4 659 605	-2 929 907

FAS

Niv	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / prévision	LFI	Prévision FDC/ADC/ Du PAP	Conso.	Ecart conso. / Prév.
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)-(2)	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)-(2)
OB	Mobilités des personnels	30 600	-	60 502	29 902	30 000	-	60 502	30 502
OB	Communication et relations publiques	200 000	-	370 320	170 320	200 000	-	390 771	190 771
OB	Fonctionnement courant	2 085 445	-	3 108 430	1 022 985	2 040 646	-	2 912 902	872 256
OB	Prestation intellectuelles	-	-	-	-	-	-	-	-
OB	Soutien des ressources humaines	723 500	-	887 846	164 346	709 300	-	856 593	147 293
Total		3 039 545	0	4 427 098	1 387 553	2 979 946	0	4 220 768	1 240 822

Commentaires

L’agrégat fonctionnement affiche un écart négatif de 1,5 M€ en AE et de 1,7 M€ en CP, qui ramené à l’OS se traduit par une sous-consommation sur l’OS AOP (-37% en AE et -39% en CP) et une surconsommation sur l’OS FAS (+46% en AE et +42% en CP ).

L’OS AOP présente une sous-consommation (-2,9 M€ en AE et en CP) qui traduit les arbitrages et les mesures d’efforts mises en œuvre par la DIRISI pour financer les dépenses supplémentaires portées par l’OS FAS et par l’impact direct de la crise sanitaire.

La sous-consommation de l’OB « déplacements et transports » (-2,1 M€ en AE et -2,2 M€ en CP) s’explique par la crise sanitaire actuelle et ses conséquences en termes budgétaires des moindres déplacements et transports des matériels.

La sous-consommation de l’OB « système d’informations et de commandement » (-0,9 M€ en AE et -0,6 M€ en CP) s’explique par un transfert en AE et CP vers l’OS EAC, destiné au financement de l’effort liée à la crise sanitaire et à l’acquisition de 6 000 TOKEN nécessaires à la télé activité (0,5 M€).

L’OS FAS présente une surconsommation globale (+1,4 M€ en AE et +1,2 M€ en CP).

L’écart constaté sur l’OS « fonctionnement courant » (+1,0 M€ en AE et +0,9 M€ en CP ) est dû en partie à l’augmentation régulière du coût des marchés de gardiennage (+0,5 M€) et au financement de l’aménagement intérieur des locaux accueillant l’Agence du Numérique de Défense (AND) et les assistances à la Maîtrise d’ouvrage sur le fort de Bicêtre (+0,3 M€).

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT et de cohérence)

1. DESCRIPTION

Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE						CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Conso.	Ecarts Conso./ prévisions
		(1)	(2)	(3)		(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OB	Délivrer SIC	39 874 238	-	0	0	39 310 169	- 564 069	37 640 000	0	36 545 509	- 1 094 491
OB	DIRISI – Restructuration	68 784 370	-	0	0	85 545 586	16 761 216	61 000 000	0	79 217 531	18 217 531
OB	Exploiter	16 038 282	15 000,00	0	0	24 342 063	8 288 781	12 250 000	15 000	24 777 607	12 512 607
OB	Ingéniériser	21 631 795	-	0	0	22 897 786	1 265 991	19 950 000	0	22 645 793	2 695 793
OB	Sécuriser	43 207 340	-	0	0	40 506 452	- 2 700 888	35 859 146	0	31 881 650	- 3 977 496
OB	Soutenir	6 249 773	-	0	0	5 977 713	- 272 060	5 500 000	0	5 349 955	- 150 045
OB	Transporter	91 624 712	-	0	0	91 956 592	331 880	86 144 491	0	85 798 008	- 346 483
Total		287 410 510	15 000	0	0	310 536 362	23 110 852	258 343 637	15 000	286 216 054	27 857 417

Commentaires

L’écart de consommation constaté sur l’OS EAC entre la LFI et les engagements (+8% en AE et +11% en CP) s’explique essentiellement par les dépenses engendrées par la crise sanitaire pour lesquelles la DIRISI s’est vu attribuer des ressources supplémentaires (13,5 M€ en AE et CP), et des réallocations entre BOP, décret de transfert, décret de virement (+3,5 M€).

L’OB « DIRISI restructuration » intègre l’activité « infogérer/restructurations – socle numérique » sur laquelle la surconsommation constatée en AE et CP résulte de la décision de constituer un stock stratégique de serveurs (+14,0 M€) suite à la crise des composants électroniques.

L’OB « exploiter » affiche une surconsommation (+8,3 M€ en AE et +12,5 M€ en CP) relevant principalement des dépenses engendrées par la crise sanitaire (7,5 M€ en AE et 7,1 M€ en CP) : acquisition de 25 500 TOKEN SMOBI et licences associées.

La surconsommation en CP constatée sur l’OB « ingénieriser » (+2,7 M€) procède du règlement de prestations effectuées dans le cadre de la poursuite du déploiement du SIA (en particulier sur les modules d’hébergement sécurisés) à hauteur de 2,5 M€.

Enfin, l’OB « sécuriser » affiche une sous-consommation en CP (-4,0 M€) relevant principalement d’un retard pris dans la livraison des chiffreurs commandés par la DIRISI et d’un report de délai au titre du déploiement OSACA phase 2.

Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)

Niveau	Description	Code	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	EAC	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,00	-0,68

OPERATION STRATEGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)

1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.

La DIRISI a notamment à sa charge :

le maintien en condition opérationnel :

des réseaux IP (matériel actif et passif) et de leur environnement ;
des réseaux radio type PMR (radiotéléphonie privée) au profit des forces pré-positionnées et des ambassades ;
des appareils de mesure, des sondes et des bancs de test ;
des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (ACSSI) ;

la maintenance des antennes de communication ;
l’élimination des équipements électroniques et électriques retirés du service (D3E).

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Conso.	Ecarts Conso./ prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(3)+(4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-1)-(2)
OB	EPM des SIC	53 678 451	-	-	57 384 981	3 706 530	52 625 932	-	45 899 266	-6 726 666

Commentaires

La sous-consommation en CP (-6,7 M€) sur l’OS EPM s’explique par les retards du programme DESCARTES (déploiement des services de communication et architecture des réseaux de télécommunications sécurisés) lesquels ont impactés le déploiement prévu des matériels et donc les MCO afférents.

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

Niveau	Prévision LFI	Code	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
sous-action	15 000	0178-01-14	18 455	3 455

Commentaires

L’écart constaté est la conséquence de remboursements de prestation non planifiés.

SOUS-ACTION

01.21 – Infrastructures SIC

Principales mesures de l’année

Au titre de la gestion 2021, la principale mesure concerne la poursuite du déploiement du système d’intégration de protection des sites (SIPS).

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DEFENSE)

1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique permet la réalisation d’infrastructures opérationnelles techniques SIC.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens	7 057 956	-	14 432 109	7 374 153	8 502 833	-	12 473 892	3 971 059
OB	Réalisation des infrastructures des bases de défense	5 688 179	-	5 328 424	-359 755	3 993 378	-	766 400	-3 226 978
Total		12 746 135	-	19 760 534	7 014 399	12 496 211	-	13 240 292	744 081

Commentaires

L’agrégat équipement de l’OS infrastructure affiche un écart positif de 7,0 M€ en AE et de 0,7 M€ en CP.

La surconsommation (+7,4 M€ en AE et +4,0 M€ en CP) sur l’OB « préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens » relève principalement :

en AE, de l’attribution de ressources supplémentaires destinées au financement d’opérations sensibles, notamment en termes d’adaptation capacitaire et de SECPRO ;
en CP, de l’accélération des travaux ayant entrainé un plus grand volume financier d’états d’acomptes réglés par les services exécutants. Il est notamment noté, l’avancement des opérations liées à un centre de stockage de données situé à Creil et à un centre de traitement de données auxiliaire situé à Lille, ainsi que les travaux électriques sur la caserne Bellecombes à Orléans et la réalisation de travaux préalables à l’installation du système SYRACUSE IV à Djibouti.

L’OB « réalisation des infrastructures des bases de défense » affiche une sous consommation en CP de 3,2 M€ suite au décalage du calendrier de passation du marché Intégrateur du projet SIPS.

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Il n’y a pas eu de recette sur fonds de concours, attributions de produits réalisés et ressources exceptionnelles en 2021.

coûts synthétiques

Synthese ACTION 1

Niveau	Code	AE					CP
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
		-1	-2	-3	-4	(5) = (3) + (4) -(1) - (2)	-1	-2	-3	(4) = (3) - (1) -(2)
OS	AOP	82 150 296	9 000	0	76 283 696	-5 875 600	80 539 506	9 000	76 488 539	-4 059 967
OS	EAC	426 378 043	15 000	0	435 775 491	9 382 448	387 429 454	15 000	407 454 344	20 009 890
OS	EPM	53 678 451	0	0	57 384 981	3 706 530	52 625 932	0	45 899 266	-6 726 666
OS	FAS	107 402 967	0	0	116 336 655	8 933 688	105 296 830	0	115 829 411	10 532 581
OS	RENS	49 356 174	0	0	50 204 940	848 766	48 388 406	0	51 713 575	3 325 169
OS	INFRA	12 746 135	0	0	19 760 534	7 014 399	12 496 211	0	13 240 292	744 081
Total		731 712 066	24 000	0	755 746 296	24 010 230	686 776 339	24 000	710 625 426	23 825 087

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

Niveau	Description	Code	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF	AEANE fin 2021
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	EAC	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,00	-0,68

ECHEANCIER DES PAIEMENTS

Niveau	description	Code	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	description	Code	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OS	Activités opérationnelles	AOP	PLF	10,61	82,16	80,55	12,22	0,00	0,00	92,77
OS	Activités opérationnelles	AOP	PLR	12,73	76,28	76,49	10,54	1,98	0,01	89,02
OS	Equipements d'accompagnement	EAC	PLF	221,10	426,39	407,44	240,05	0,00	0,00	647,49
OS	Equipements d'accompagnement	EAC	PLR	224,42	435,78	407,45	197,77	53,89	1,08	660,20
OS	Entretien programmé du matériel	EPM	PLF	27,71	53,68	52,63	28,76	0,00	0,00	81,39
OS	Entretien programmé du matériel	EPM	PLR	33,02	57,38	45,90	24,51	20,00	0,00	90,41
OS	Fonctionnement et activités spécifiques	FAS	PLF	4,55	107,40	105,30	6,65	0,00	0,00	111,95
OS	Fonctionnement et activités spécifiques	FAS	PLR	7,31	116,34	115,83	7,54	0,14	0,14	123,64
OS	Renseignement	RENS	PLF	39,74	49,36	48,39	30,30	10,41	0,00	89,09
OS	Renseignement	RENS	PLR	42,75	50,20	51,71	27,36	13,88	0,00	92,95
OS	Infrastructures de Défense	INFRA	PLF	6,40	12,75	12,50	6,65	0,00	0,00	19,15
OS	Infrastructures de Défense	INFRA	PLR	12,89	19,76	13,24	12,41	7,00	0,00	32,65
Total écarts				-23,02	-24,01	-3,83	44,50	-86,48	-1,23	-47,03

ACTION

02 – Préparation des forces terrestres

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
02 – Préparation des forces terrestres		2 101 626 017 2 737 877 815	2 101 626 017 2 737 877 815		1 543 852 716 1 899 505 975	1 543 852 716 1 899 505 975
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres		187 220 500 191 971 604	187 220 500 191 971 604		182 036 074 194 242 343	182 036 074 194 242 343
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres		87 771 204 89 019 040	87 771 204 89 019 040		86 979 498 87 239 893	86 979 498 87 239 893
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres		1 427 117 774 2 184 229 516	1 427 117 774 2 184 229 516		958 724 878 1 273 524 645	958 724 878 1 273 524 645
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres		267 261 245 181 132 171	267 261 245 181 132 171		248 321 665 254 472 947	248 321 665 254 472 947
02.11 – Infrastructures terrestres		132 255 294 91 525 484	132 255 294 91 525 484		67 790 601 90 026 148	67 790 601 90 026 148

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	1 822 200 662	2 610 656 897	1 331 671 859	1 751 355 202
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 822 200 662	2 610 656 897	1 331 671 859	1 751 355 202
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres	187 220 500	191 422 257	182 036 074	192 781 364
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres	87 771 204	88 917 766	86 979 498	87 059 979
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres	1 427 117 774	2 157 326 209	958 724 878	1 250 340 519
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres	120 091 184	145 777 870	103 931 409	202 765 612
02.11 – Infrastructures terrestres		27 212 795		18 407 729
Titre 5 : Dépenses d’investissement	274 725 355	122 700 905	207 480 857	142 905 234
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	274 725 355	106 755 672	207 480 857	127 104 816
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres		428 171		1 331 315
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres		89 534		51 014
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres		12 570 819		9 591 083
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres	142 470 061	29 354 459	139 690 256	44 512 985
02.11 – Infrastructures terrestres	132 255 294	64 312 690	67 790 601	71 618 419
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		15 945 233		15 800 418
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres		105 816		114 305
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres		11 740		128 900
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres		14 145 257		12 680 285
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres		1 682 420		2 876 928
Titre 6 : Dépenses d’intervention	4 700 000	4 520 014	4 700 000	5 245 539
Transferts aux autres collectivités	4 700 000	4 520 014	4 700 000	5 245 539
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres		15 359		15 359
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres		187 232		912 758
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres	4 700 000	4 317 422	4 700 000	4 317 422
Total	2 101 626 017	2 737 877 815	1 543 852 716	1 899 505 975

Principales mesures de l’année

L’armée de terre a maintenu en 2021 un haut niveau d’engagement avec plus de 25 000 soldats en posture opérationnelle, soit le tiers de la force opérationnelle terrestre (FOT). Elle a déployé en bande sahélo-saharienne le premier groupement tactique interarmes (GTIA) SCORPION qui a conduit avec succès des opérations à compter du mois de novembre 2021. L’adaptation du dispositif Barkhane et la prise d’alerte au profit de l’OTAN entrainent d’ores et déjà des tensions supplémentaires sur le soutien et la logistique.

Les moyens alloués, mais également un moindre engagement Sentinelle, la maîtrise des conséquences de la pandémie (respect des protocoles, vaccination) et la reprise des exercices majeurs, tant en métropole qu’à l’étranger, ont permis à l’armée de terre d’élever le niveau de préparation opérationnelle comme en atteste l’augmentation des indicateurs de préparation opérationnelle : journées de préparation opérationnelle (JPO), journée de formation et d’entrainement (JFE), normes d’entraînement sur matériels majeurs, heures de vol. Cette dynamique répond à l’ambition d’une armée de terre de premier plan, ainsi que sa détermination à positionner son entraînement vers le haut du spectre pour faire face aux menaces émergentes.

Les heures de vol par pilote d’hélicoptère ont augmenté en 2021, notamment celles des forces conventionnelles, en raison de l’activité en opérations extérieures. Cette évolution conforme aux prévisions s’appuie sur une meilleure disponibilité technique des appareils et un plus grand volume de pilotes opérationnels.

Enfin l’année 2021 a vu le transfert au sein de l’armée de terre du centre national des sports de la défense (CNSD), organisme à vocation interarmées, dont le budget est désormais intégré au sein de l’action n°2.

DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

Les dépenses de fonctionnement du programme sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS).

L’OS « activité opérationnelle » (AOP) regroupe l’ensemble des crédits dédiés au financement des activités d’entrainement, de préparation opérationnelle (PO) des forces terrestres (y compris les carburants opérationnels) et aux missions intérieures (MISSINT).

L’OS « fonctionnement et activité spécifique » (FAS) regroupe l’ensemble des crédits liés au fonctionnement courant de l’armée de terre, hors administration générale et soutien commun (AGSC). Ces crédits se répartissent pour l’essentiel entre :

les dépenses liées au recrutement, à la formation et à l’instruction du personnel militaire de l’armée de terre ;
les dépenses relatives à la mobilité du personnel ;
les subventions versées aux organismes internationaux pour lesquels l’armée de terre assure la représentation de la France ;
les dépenses relatives au partenariat publicprivé du centre national des sports de la défense (CNSD) ;
les dépenses relatives à l’externalisation de prestations d’accueilfiltrage-gardiennage (AFG) de certaines emprises ;
les dépenses de communication et de relations publiques.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

AOP

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	-(2)	-(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(‘ 1)	-(2)	( 3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Activité et entrainement des forces	128 145 547	800 000	126 507 831	- 2 437 716	125 379 057	800 000	129 520 896	3 341 839
OB	Déplacement et transports	12 945 451	-	10 212 354	- 2 733 097	12 945 451	-	9 269 325	- 3 676 126
OB	Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation	28 235 466	-	34 451 995	6 216 529	28 235 466	-	34 451 704	6 216 238
OB	Carburéacteur	21 116 189	-	25 041 406	3 925 217	21 116 189	-	25 041 406	3 925 217
Total		190 442 653	800 000	196 213 586	4 970 933	187 676 163	800 000	198 283 332	9 807 169

Les crédits exécutés en AOP sont supérieurs de 5 M€ à la ressource initiale en AE (+3%) et de 9,8 M€ en CP (+5%). Le différentiel est principalement supporté par les OB relatifs aux carburants opérationnels en raison de la forte volatilité des cours du pétrole sur la gestion 2021.

OB « Activités et entraînement des forces »

Les dépenses en AE sont inférieures de 2,4 M€ et supérieures de 3,3 M€ en CP par rapport à la LFI (128 M€ d’AE et 126 M€ de CP).

L’écart constaté par rapport aux prévisions de la loi de finance initiale s’explique notamment par le financement de la participation à l’exercice Warfighter 21 aux Etats-Unis, grand exercice interallié s’inscrivant dans la préparation de l’armée de terre à la conduite d’un conflit de haute intensité. Cette participation a nécessité une allocation complémentaire sur cette OB en raison des contraintes sanitaires applicables sur le territoire américain.

OB relatives aux carburants opérationnels :

Carburants opérationnels	Volume consommé en 2021 (m3)	Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m3)	Consommation (€)
Gazole	17 763	1 599	28 407 068
Carburéacteur terrestre	2 433	1441	3 505 163
Carburéacteur (F-34)	23 274	926	21 541 632
Divers (Huiles, graisses et autres)			6 039 248

Le tarif de cession est affiché en arrondi. Dans le tableau AOP, l’OB « carburant opérationnels » comprend le gazole et les produits divers et l’OB « carburéacteur » intègre le carburéacteur et le F34.

La consommation des carburants opérationnels pour 2021 est supérieure à la prévision LFI. La surconsommation est de 6,2 M€ en AE et en CP pour l’OB « Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation » et de 3,9 M€ en AE et CP pour l’OB « Carburéacteur ».

L’écart s’explique à la fois par un report de facturation au titre de la fin d’année 2020, un rattrapage des années 2019 et 2020 à la suite du dysfonctionnement qui a affecté le système de facturation du service de l’énergie opérationnelle (SEO) et un coût constaté en 2021 des carburants supérieur aux prévisions de la loi de finance initiale.

OB « Déplacements et transports »

Cette OB regroupe les dépenses liées au financement des marchés de location de véhicules de transports et aux frais d’autoroute dans le cadre des missions relatives aux transports terrestres interarmées (TTIA) incombant à l’armée de terre, ainsi que des frais de déplacement. Cet agrégat fait apparaitre une sous-consommation de 2,7 M€ en AE et 3,7 M€ en CP qui s’explique essentiellement par l’exécution sur l’OB « Activités et entraînement des forces » des frais de déplacements liés à la préparation opérationnelle.

FAS

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Mobilité des personnels	48 895 882	-	47 241 865	- 1 654 017	47 406 407	-	46 958 743	- 447 664
OB	Subventions et transferts	4 700 000	-	4 317 422	- 382 578	4 700 000	-	4 317 422	- 382 578
OB	Communication et relations publiques	4 109 199	-	3 632 263	- 476 936	4 141 722	-	3 174 286	- 967 436
OB	Fonctionnement courant	30 269 753	-	37 994 681	7 724 928	29 762 511	-	40 345 881	10 583 370
OB	Prestations intellectuelles	1 348 792	-	2 190 203	841 411	1 941 740	-	2 920 110	978 370
OB	Soutien des ressources humaines	36 968 078	500 000	35 465 426	- 2 002 652	35 129 683	500 000	32 943 141	- 2 686 542
Total		126 291 704	500 000	130 841 861	4 050 157	123 082 063	500 000	130 659 583	7 077 520

Les crédits exécutés en FAS sont supérieurs de 4 M€ à la ressource initiale en AE (+3%) et de 7 M€ en CP (+6%).

Commentaires

OB « Mobilité des personnels »

L’OB « Mobilité des personnels » affiche une légère sous-consommation (-1,7 M€ en AE et -0,4 M€ en CP) imputable principalement aux reports des concessions de passage gratuit (accordées au personnel ultramarin bénéficiaire d’un congé bonifié) du fait de la crise sanitaire. Cette sous-consommation n’a été que partiellement compensée par la hausse du nombre de dossiers de déménagement de retour d’outre-mer en 2021.

OB « Subventions et transferts »

L’OB recouvre les contributions de l’armée de terre au fonctionnement des organismes internationaux au sein desquels servent des militaires de l’armée de terre : état-major du corps européen, centre de formation franco-allemand pour le personnel technico-logistique TIGRE, états-majors de la Nato force structure, centres d’excellence de l’OTAN. La légère sous-exécution constatée (-0,4 M€) s’explique par de moindres activités de ces organismes en raison de la crise sanitaire.

OB « Communication et relations publiques »

Cette OB comporte les dépenses du service d’information et de relations publiques de l’armée de terre (SIRPAT), ainsi que les dépenses de réception. La sous-consommation en AE (-0,5 M€) et en CP (- 1 M€) s’explique essentiellement par l’annulation et la réduction de format des évènements, manifestations et opérations de communications à caractère public en raison de la crise sanitaire.

OB « Fonctionnement courant »

Cette OB affiche une surconsommation (+7,8 M€ en AE et +10,6 M€ en CP) qui s’explique par :

l’acquisition des dispositifs de protection liés à la crise sanitaire (matériels de protection, produits de nettoyage et de désinfection, cloisons, etc.) ;
l’augmentation des dépenses de certains marchés de soutien (notamment « accueil-filtrage-gardiennage ») et des organismes non embasés ;
le financement du dispositif « Athos » de maisons régionales destinées à la réhabilitation psychosociale des blessés psychiques des armées et de la Gendarmerie nationale ;
par un effort de remise à niveau du soutien courant de la section technique de l’armée de terre (STAT), organisme non embasé.

OB « Prestations intellectuelles »

Cette OB couvre les dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’écart constaté (+0,8 M€ en AE et +1 M€ en CP) s’explique par l’intégration sur cette OB de prestations de la DMAé prévues initialement sur l’OS EPM.

OB « Soutien des ressources humaines »

Cette OB couvre les dépenses de formation (budgets des écoles et lycées et centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC), ainsi que les marchés, concours et formations linguistiques) et de recrutement (campagnes de communication nationales, locales, création d’outils de campagne, transport des candidats à l’engagement).

Elle affiche une sous-consommation (-2,0 M€ en AE, soit -5% et -2,7 M€ en CP, soit -8%) principalement sur le recrutement, en raison d’une amélioration de la fidélisation en 2021 et de mesures d’économies portant sur les campagnes de communication.

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

Opération stratégique : EPM (entretien programme des materiels)

1. DESCRIPTION

Les crédits d’entretien programmé des matériels permettent l’acquisition des rechanges, la contractualisation des marchés de soutien nécessaires à la maintenance des équipements et la constitution de stocks indispensables au soutien des engagements opérationnels actuels et futurs, tant sur le territoire national qu’en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu’à la réalisation des activités de préparation opérationnelle. Ils couvrent trois milieux différents et complémentaires : terrestre (EPM-T), aéroterrestre (EPM-A) et nautique (EPM-N).

L’année 2021 a permis de soutenir la hausse de l’activité, tout en poursuivant la modernisation du maintien en condition opérationnel de l’armée de terre.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommat.	Ecarts Consommat./ prévisions
		(1)	(2)		(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(1)-(2)
OB	Démantèlement milieu aérien	283 088	-	-	12 957	-270 131	283 088	-	12 957	-270 131
OB	Démantèlement milieu terrestre	1 800 000	-	-	365 109	-1 434 891	1 800 000	-	2 103 389	303 389
OB	EPM flottes aéroterrestres	615 546 905	1 030 000	28 473 856	1 223 730 864	607 153 959	411 417 148	1 030 000	497 163 556	84 716 408
OB	EPM matériel terrestre*	776 654 961	2 970 000	-	936 868 043	157 243 082	517 694 426	2 970 000	752 399 848	231 735 422
OB	EPM Matériel terrestre SCORPION	4 500 000	-	-	4 031 051	-468 949	4 500 000	-	228 559	-4 271 441
OB	EPM munitions aériennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OB	EPM milieu naval ADT	11 932 819	-	-	11 182 187	-750 632	6 630 214	-	5 262 882	- 1 367 332
OB	EPM munitions terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1 410 717 773	4 000 000	28 473 856	2 176 190 211	761 472 438	942 324 876	4 000 000	1 257 171 191	310 846 315

Les crédits exécutés pour l’EPM sont supérieurs de 761 M€ à la ressource initiale en AE (+54%) et de 311 M€ en CP (+33%).

Commentaires

OB « Démantèlement milieu terrestre » :

Cette année, les crédits de cette OB ont été principalement dédiés à la mise en conformité des installations classées et au flux de démantèlement relatifs aux parcs terrestres (VLTT Peugeot P4, VAB, remorques diverses).

OB « Flottes aéroterrestres » :

Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels aéroterrestres de l’armée de terre.

La consommation en AE (1 223,7 M€), nettement supérieure (+607,2 M€) à la prévision LFI (616,6 M€), soit +98 %, s’explique essentiellement par l’anticipation de l’engagement du marché de MCO pour les nouveaux hélicoptères HIL GUEPARD, prévu initialement en 2022, ainsi que par la réalisation de prestations de MCO complémentaires et des surcoûts d’activité spécifique dans le cadre des opérations extérieures (OPEX).

S’agissant des paiements, l’écart de consommation constatée (+84,7 M€, soit +21%) s’explique essentiellement par les prestations complémentaires liées aux OPEX.

OB « EPM matériel terrestre » :

Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels terrestres de l’armée de terre. L’écart observé en AE (+157,2 M€) et en CP (+231,7 M€) s’explique principalement par :

la réalisation de prestations de MCO complémentaires et des surcoûts d’activité spécifique dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) couverts par les ressources ouvertes en LFR de fin d’année. Ces engagements ont majoritairement porté sur les parcs VBCI, VAB et VBL fortement sollicités en opérations extérieures ;
l’utilisation d’une partie du surcroît de RNF du programme en toute fin de gestion, dont le rattachement n’était prévu initialement qu’en 2022.

OB « EPM matériel terrestre SCORPION » :

Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels terrestres des forces terrestres spécifiques aux équipements du programme SCORPION (GRIFFON, JAGUAR, VBMR).

Les moindres consommations constatées en AE (-0,5 M€) et en CP (-4,3 M€), résultent de besoins de réparation plus faibles que ce qui avait été anticipé, pour ces parcs récemment mis en service.

OB « EPM milieu naval ADT » :

Les moindres consommations, en AE (-0,8M€) et en CP (-1,4M€), s’expliquent essentiellement par le décalage en 2022 de la contractualisation pour un marché de MCO de propulseurs sous-marin.

Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	AE affectées 2021	Total AE	Engagement 2021	AEANE fin 2021
OB	EPM flottes aéroterrestres	65 100 883	357 737	0	64 743 146	28 473 856	36 269 290

Commentaires

En raison de difficultés techniques conjoncturelles du SIAé à produire des factures sur des engagements hors tranches fonctionnelles, un recours accru aux engagements sur tranches fonctionnelles a dû être réalisé au cours de l’année 2021. Il en résulte un niveau d’engagement sur TF de 28,5 M€, plus important que prévu initialement.

Opération stratégique : Eac (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)

1. DESCRIPTION

Les équipements d’accompagnement et de cohérence regroupent :

les acquisitions de munitions destinées à la préparation opérationnelle des forces terrestres (petits et moyens calibres, mortiers, roquettes et munitions d’artillerie, missiles) ;
le financement des besoins pour les systèmes d’information et de commandement » ;
les acquisitions d’équipements divers (véhicules, matériels de levage, équipements du Génie, équipements des troupes aéroportées, etc.) ;
les expérimentations et évaluations de la section technique de l’armée de terre (STAT) ;
les investissements au profit de la préparation opérationnelle dans les domaines de la simulation et de la ciblerie des champs de tir.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommat.	Ecarts Consommat./ prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(3)+(4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-1)-(2)
OP	EAC-AFAT	235 918 593	700 000	-	157 741 186	- 78 877 407	216 979 013	700 000	223 190 199	5 511 186
OP	EAC-AFAT	0		-	371 064	371 064	-		556 890	556 890
OB	Applicatifs métiers soutien	0		-	2 963 902	2 963 902	-		3 617 947	3 617 947
Total		235 918 593	700 000	-	161 076 152	- 75 542 441	216 979 013	700 000	227 365 036	9 686 023

Le montant des engagements en EAC a atteint un niveau de 161,0 M€, en baisse (-75,5 M€) par rapport à la dotation LFI. Cet écart s’explique principalement par :

des moindres engagements réalisés sur les commandes pluriannuelles de munitions, ayant fait l’objet d’engagements plus importants que prévus fin 2020 ou devant faire l’objet de commandes groupées plus conséquentes en 2022 ;
d’engagements anticipés dès 2020 pour répondre à des besoins nouveaux initialement prévus en 2021 afin d’accélérer le renouvellement des matériels anciens.

S’agissant des CP, l’écart de consommation (9,7 M€) s’explique par la couverture des surcoûts liés aux OPEX-MISSINT par les ressources ouvertes en LFR.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en €)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectations AE 2021	TOTAL	Engagement 2021	AEANE fin 2021
OP	Matériel divers des services	-	191 360,00	-	- 191 360,00	-	- 191 360,00

Commentaires

Pour mémoire, il n’y a plus de tranche fonctionnelle vivante sur les EAC du BOP Terre. Le mouvement constaté correspond au retrait d’AE consécutif à des retraits d’engagements des années antérieures.

OPERATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DEFENSE)

1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique a vocation à réaliser les infrastructures spécifiques concourant à la préparation opérationnelle de l’armée de terre. Elle recouvre les dépenses liées à la construction, la modernisation et le maintien en condition (partie maintenance lourde) de ces infrastructures.

En 2021, les ressources dédiées ont permis:

de réaliser et entretenir :
- les opérations de mise aux normes environnementales des infrastructures métiers de l’armée de terre avec le lancement d’études sur les mises en conformité des sites de maintenance terrestre.
- les infrastructures participant à la fonction défense-sécurité des formations et emprises de l’armée de terre ;
- les infrastructures d’accueil, de stockage, de mise en œuvre et de maintien en condition des matériels de l’armée de terre ;
- les infrastructures de commandement et d’instruction spécifiques de l’armée de terre, y compris celles concourant à la préparation de l’avenir avec le lancement du BATTLE LAB TERRE sur Versailles ;
- les infrastructures de préparation opérationnelle (IPO) dans l’ensemble des formations de l’armée de terre, sur ses espaces collectifs d’instruction (ECI) et ses espaces d’entraînement ;
de poursuivre la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre avec des opérations au profit du 5^e RD (Maillyle-Camp) et de la 13^e DBLE (plateau du Larzac).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

Niveau	Description	AE
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)		(4)	(5) = (4) + (3)- (1) - (2)
OB	Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens	5 295 000	-	-	-	5 283 361	- 11 639
OB	Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire	765 000	-	-	-	87 686	- 677 314
OB	Préparation opérationnelle du milieu terrestre	65 160 902	-	-	7 690 699	45 516 954	- 19 643 948
OB	Maintien et soutien des sites	2 366 000	-	-	-	8 277 951	5 911 951
OB	Réalisation des infrastructures des bases de défense	-	-	-	-	331	331
OB	Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres	58 668 392	-	4 251 670	3 874 792	21 466 589	- 32 950 133
Total		132 255 294	-	4 251 670	11 565 491	80 632 871	- 47 370 753

CP
LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecarts Utilisation / Prévisions
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-1)-(2)
833 682	-	2 152 720	1 319 038
240 488	-	107 815	- 132 673
32 590 536	-	29 938 132	- 2 652 404
1 004 190	-	3 535 177	2 530 987
400 174	-	2 588 654	2 188 480
32 721 531	-	51 742 321	19 020 790
67 790 601	-	90 064 819	22 274 218

OB « Préparation opérationnelle du milieu terrestre » :

Cette OB affiche une moindre consommation (-19,6 M€ en AE et -2,6 M€ en CP), qui s’explique par :

l’évolution à la baisse du besoin d’affectations pour le programme d’infrastructure « adaptation des espaces d’entraînement de niveaux 2 et 3 » (PI AEEN23), qui avait fait l’objet d’une affectation unique anticipée, dès fin 2020, conformément aux nouvelles instructions ministérielles sur le suivi des tranches fonctionnelles ;
la levée de risques initialement provisionnés sur le PI AEEN23 ;
de moindres coûts sur la réalisation d’un parcours de tir du camp de La Courtine ;
du transfert sur l’OB « Maintien et soutien des sites » de la rénovation d’un bâtiment d’hébergement de troupes à Canjuers.

OB « Maintien et soutien des sites » :

La surconsommation constatée (+5,9 M€ en AE et +2,5 M€ en CP) est liée à la prise en compte sur cette OB, en maintenance lourde opérationnelle, de la rénovation du bâtiment d’hébergement des troupes de passage de Montferrat (Canjuers) initialement programmée sur le PI AEEN 2-3.

OB « Réalisation des infrastructures des bases de défense » :

Cette OB ne présente plus d’engagements nouveaux sur l’action 2, mais supporte les paiements sur engagements antérieurs. L’écart de consommation en CP (+2,2 M€) est principalement imputable à des opérations d’hébergement transférées en 2020 depuis le P212 vers le P178 dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire.

OB « Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres » :

La moindre consommation constatée sur cette OB en AE (-33,0 M€) s’explique essentiellement par des AE devenues sans emploi suite à l’évolution du périmètre de l’opération d’accueil de la 13^ème DBLE à La Cavalerie (Larzac).

L’écart de consommation en CP (+19,0 M€) est principalement imputable aux opérations transférées à tort en 2020 depuis le P212 vers le P178 dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire et sous-évaluées lors des travaux de construction budgétaires.

Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation 2021	Total AE	Engagement 2021	AEANE fin 2021
OB	Préparation opérationnelle du milieu terrestre	20 896 253	- 113 930	20 782 323	7 690 699	13 091 624
OB	Maintien et soutien des sites			-		-
OB	Réalisation des infrastructures des bases de défense			-		-
OB	Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres	4 007 827	4 051 227	8 059 054	3 874 792	4 184 262
	Total	24 904 080	3 937 297	28 841 377	11 565 491	17 275 886

Une affectation complémentaire a été réalisée sur la tranche fonctionnelle support des travaux d’accueil de la 13e DBLE à la Cavalerie (Larzac) en 2021 afin de finaliser les opérations prévues dans le périmètre initial de cet ensemble.

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Niveau	Prévision PAP	Code	Exécution	Ecart exécution / Prévision PAP
Sous-action	6 000 000,00	0178-02	14 039 498	8 039 498

L’augmentation des recettes non fiscales est liée :

à des contributions reçues sous forme de mécénat au profit de la réhabilitation du musée des troupes de marine (Fréjus) et en faveur du CNSD pour le sport militaire de haut niveau ;
à la contribution de la Belgique aux frais de formation dans le cadre de l’accord CAMO (capacité motorisée) ;
à des cessions de matériels plus importantes que prévues ;
à un effort soutenu de refacturations des prestations de SOUTEX et de formations de l’armée de terre.

coûts synthétiques

Synthese ACTION 2

Niveau	description	AE
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)		(4)	(5) = (3) + (4) -(1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	190 442 653	800 000	0	0	196 213 586	4 970 933
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	235 918 593	700 000	0	0	161 076 152	-75 542 441
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	1 410 717 773	4 000 000	0	28 473 856	2 176 190 211	761 472 438
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	126 291 704	500 000	0	0	130 841 861	4 050 157
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	132 255 294	0	4 251 670	11 565 491	80 632 871	-47 370 753
Total		2 095 626 017	6 000 000	4 251 670	40 039 347	2 744 954 681	647 580 334

Niveau	description	CP
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	187 676 163	800 000	198 283 332	9 807 169
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	216 979 013	700 000	227 365 036	9 686 023
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	942 324 876	4 000 000	1 257 171 191	310 846 315
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	123 082 063	500 000	130 659 583	7 077 520
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	67 790 601	0	90 064 819	22 274 218
Total		1 537 852 716	6 000 000	1 903 543 961	359 691 245

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

EPM

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectations AE 2021	TOTAL	Engagement 2021	AEANE fin 2021
OB	EPM flottes aéroterrestres	65 100 883	357 737	-	64 743 146	19 779 661	44 963 485
ACT	EPM aéroterrestre : NH 90	-	-	-	-	3 266 167	- 3 266 167
ACT	EPM aéroterrestre : TIGRE	-	-	-	-	5 428 028	- 5 428 028

EAC

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectations AE 2021	TOTAL	Engagements 2021	AEANE fin 2021
OB	Matériel divers des services	-	191 360,00	-	- 191 360,00	-	- 191 360,00

INFRA

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectations AE 2021	TOTAL	Engagement sur TF 2021	AEANE fin 2021
OB	Préparation opérationnelle du milieu terrestre	20 896 252,68	113 929,63	-	20 782 323,05	7 690 699,11	13 091 623,94
OB	Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres	4 007 826,72	200 443,10	4 251 670,00	8 059 053,62	3 874 791,80	4 184 261,82
OB	Réalisation des infrastructures bases de défense	-	-	-	-	-	-
OB	Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens	-	-	-	-	-	-
OB	Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire	-	-	-	-	-	-
OB	Maintien et soutien des sites	-	-	-	-	-	-

ECHEANCIER DES PAIEMENTS

Niveau	Description	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	>2023	Total
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	28,59	191,24	188,48	31,23	0,13	0,00	219,84
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLR	34,05	196,21	198,28	23,67	5,99	2,32	230,27
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLF	329,03	236,62	217,68	192,80	90,73	64,44	565,65
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLR	290,74	161,08	227,37	156,23	36,80	31,42	451,81
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	PLF	2618,72	1423,25	946,32	1180,98	965,05	949,61	4041,97
OS	Entretien programmé du matériel (EPM)	PLR	2721,17	2204,66	1257,17	1057,31	707,33	1904,03	4925,83
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	102,14	126,79	123,58	33,21	4,38	67,76	228,93
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	109,77	130,84	130,66	29,63	16,13	64,19	240,61
OS	Infrastructures de Défense (NFRA)	PLF	106,81	107,35	95,59	79,74	21,67	17,16	214,16
OS	Infrastructures de Défense (NFRA)	PLR	124,28	92,20	90,06	77,62	29,83	18,95	216,47
Total écarts			-94,72	-699,74	-331,90	173,50	285,88	-921,95	-794,46

ACTION

03 – Préparation des forces navales

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
03 – Préparation des forces navales		3 791 310 905 4 493 123 008	3 791 310 905 4 493 123 008		2 624 838 034 2 805 996 425	2 624 838 034 2 805 996 425
03.01 – Commandement et activités des forces navales		365 860 329 352 998 657	365 860 329 352 998 657		321 320 758 237 081 852	321 320 758 237 081 852
03.05 – Ressources humaines des forces navales		69 032 500 91 898 196	69 032 500 91 898 196		67 518 873 64 915 533	67 518 873 64 915 533
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales		2 989 749 493 3 523 225 523	2 989 749 493 3 523 225 523		1 962 981 869 2 115 084 207	1 962 981 869 2 115 084 207
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales		136 169 182 243 112 059	136 169 182 243 112 059		94 110 961 216 852 495	94 110 961 216 852 495
03.11 – Infrastructures maritimes		230 499 401 281 888 574	230 499 401 281 888 574		178 905 573 172 062 337	178 905 573 172 062 337

Principales mesures de l’année

Outre l’accomplissement des missions permanentes (dissuasion, prévention, protection, connaissance et anticipation) et la participation à l’action de l’Etat en mer (AEM), en 2021 la marine nationale a participé aux opérations extérieures sur l’ensemble des théâtres et a été présente en permanence sur six théâtres d’opérations maritimes :

Atlantique nord (ATLANT - GRAND NORD) : la marine nationale continue de faire face depuis plusieurs années à une intense activité sous-marine en atlantique Nord. Elle participe par ailleurs aux mesures de réassurance de l’OTAN dans les mers de l’Europe du nord.
Méditerranée orientale (MEDOR) : au Levant, les moyens de la marine nationale renseignent en permanence les autorités nationales sur l’activité dans les espaces maritimes contestés de la zone afin de garantir une appréciation autonome de la situation.
Méditerranée centrale (MEDCENT) : la marine nationale est un acteur principal de l’opération européenne IRINI de lutte contre les réseaux de trafic de migrants et d’armes. Elle s’investit aussi dans les missions de l’agence européenne FRONTEX pour protéger les frontières extérieures de l'espace de libre circulation de l'UE. La participation de la marine à l’opération de l’OTAN SEA GUARDIAN a été suspendue par l’autorité politique. En revanche, la France a augmenté sa participation à l’OTAN en doublant le nombre de jours d’intégration aux forces maritimes de l’OTAN et en affiliant les déploiements nationaux au concept de dissuasion et défense de la zone euro-atlantique.
Océan Indien et golfe arabo-persique (ZMOI) : la marine nationale patrouille en permanence le long d’une des routes maritimes vitales pour nos approvisionnements et contribue également à l’opération AGENOR qui a débuté en 2020 dans le détroit d’Ormuz. Elle lutte par ailleurs contre les trafics de stupéfiants et la piraterie, de la corne de l’Afrique (Somalie) à la mer d’Arabie. Le groupe aéronaval en déploiement CLEMENCEAU 21 s’est rendu jusque dans le nord du golfe arabo-persique avec en particulier la participation à l’opération CHAMMAL. La coopération avec les Etats-Unis a également pris la forme d’un Dual Carrier Operations.
Golfe de Guinée (CORYMBE) : la marine nationale y effectue, grâce aux déploiements CORYMBE, des missions de prévention et d’appui des nations riveraines en matière de sécurité maritime dans le cadre du processus de Yaoundé.
Asie – Pacifique (ASIE) : la marine nationale déploie ponctuellement des unités de surface jusqu’en Asie de l’est afin de faire valoir la liberté de navigation dans des espaces maritimes convoités. Elle profite également de ces passages inoffensifs afin de renseigner sur l’activité militaire étrangère.

En 2021, la marine a également poursuivi sa contribution à la lutte contre la pandémie (opération RESILIENCE), en particulier par le déploiement de centres de vaccination, et le transport d’oxygène médical entre le centre spatial guyanais et la Martinique.

DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS).

L’OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l’activité des forces, qui intègre en particulier les dépenses en carburants opérationnels.

L’OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la marine ainsi qu’au fonctionnement courant des unités.

2. ASPECTS FINANCIERS

AOP

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niv.	Description	AE
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Activité et entrainement des forces	119 722 734	2 800 000	224 274 135	101 751 401
OB	Système d'information et de commandement	5 555 074	-	6 831 705	1 276 631
OB	Alimentation	14 359 776	1 000 000	3 194 895	- 12 164 881
OB	Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation	5 514 765	-	5 425 546	- 89 219
OB	Carburéacteur	42 142 418	-	41 363 573	- 778 845
OB	Combustible de navigation	48 685 000	-	67 810 311	19 125 311
OB	Déplacement et transports	17 047 468	-	15 062 962	- 1 984 506
Total		253 027 235	3 800 000	363 963 127	107 135 892

Niv.	Description	CP
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Conso.	Écart Conso / Prév.
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Activité et entrainement des forces	83 317 145	2 800 000	85 347 721	- 769 424
OB	Système d'information et de commandement	5 555 074	1 000 000	7 383 872	828 798
OB	Alimentation	14 359 776	-	3 145 481	- 11 214 295
OB	Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation	5 514 765	-	5 422 166	- 92 599
OB	Carburéacteur	42 142 418	-	41 363 071	- 779 347
OB	Combustible de navigation	48 685 000	-	67 892 984	19 207 984
OB	Déplacement et transports	17 047 468	-	14 959 114	- 2 088 354
Total		216 621 646	3 800 000	225 514 408	5 092 762

L’OS AOP présente une surconsommation de 107,1 M€ en AE et de 5,1 M€ en CP.

Commentaires :

OB « activités et entrainement des forces »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de +101,8 M€ en AE et de -0,8 M€ en CP. Il est principalement dû à la nouvelle contractualisation du marché d’affrètement de deux remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) à la suite d'un référé précontractuel annulant la procédure, et qui était initialement prévue en 2020.

OB « système d’information et de commandement »

L’écart entre la LFI et l’exécution, de +1,3 M€ en AE et +0,8 M€ en CP, est lié à des opportunités de gestion au deuxième semestre 2021. Parmi elles figurent l’installation du réseau TS-SF au profit de la FOST, l’acquisition de terminaux MIDS, des engagements sur le contrat TRIMARAN, le contrat ASTEL G de la gendarmerie maritime et le renouvellement de matériel SIA Box.

OB « alimentation »

L’écart entre la LFI et l’exécution de -12,2 M€ en AE et -11,2 M€ en CP résulte principalement des transferts financiers en gestion de l’action 3 vers la sous-action 85 de l’action 5 du service du commissariat des armées, au profit de l’OB « alimentation », sur laquelle est imputée la fourniture des denrées en métropole.

Carburants opérationnels* :

Carburants opérationnels	Volume consommé en 2021 (m3)	Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³)	Consommation (€)
Carburéacteur (F-34)	59 810	557,32	33 332 830
Carburéacteur (F-44)	13 007	634,23	8 249 653
Combustibles de navigation, en m³	119 833	564,73	67 673 572
Divers (huiles, graisses et autres)			5 422 166

* Les produits divers sont ventilés dans les différents type de carburants (OB) du tableau AOP.

Le différentiel correspond au paiement de l’apurement 2020 auprès du compte de commerce du SEO et également à celui du bug du logiciel « Mercure » datant de 2019.

Les OB « carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation » et « carburéacteur » sont en sous consommation car elles intègrent en construction budgétaire la majeure partie des ingrédients, produits divers et emballage (IPDE).

La surconsommation de l’OB « combustible de navigation » à hauteur de 19 M€ en AE et CP s’explique par l’effet prix, avec, une moyenne constatée sur l’année 2021 à 71 $/baril. Le cours du baril de Brent a été supérieure à l’hypothèse utilisée en construction budgétaire (baril de Brent à 40$ soit 36,36 € avec une parité €/$ à 1,1).

FAS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niv.	Description	AE
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Mobilité des personnels	22 428 387	-	23 075 358	646 971
OB	Subventions et transferts	34 274 595	-	35 257 594	982 999
OB	Communication et relations publiques	1 459 725	-	2 671 855	1 212 13
OB	Fonctionnement courant	7 458 118	-	5 438 299	- 2 019 819
OB	Prestations intellectuelles	1 674 647	-	710 937	- 963 710
OB	Soutien des ressources humaines	36 701 338	2 000 000	58 657 281	19 955 943
Total		103 996 810	2 000 000	125 811 324	19 814 514

Niv.	Description	CP
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Consommation	Écart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) -(2)
OB	Mobilité des personnels	21 939 254	-	23 043 730	1 104 476
OB	Subventions et transferts	34 274 595	-	35 257 594	982 999
OB	Communication et relations publiques	1 459 725	-	2 385 538	925 813
OB	Fonctionnement courant	7 458 118	-	5 550 940	- 1 907 178
OB	Prestations intellectuelles	1 674 647	-	1 132 126	- 542 521
OB	Soutien des ressources humaines	35 806 844	2 000 000	33 746 806	- 4 060 038
Total		102 613 183	2 000 000	101 116 735	- 3 496 448

L’OS FAS présente une surconsommation de 19,8 M€ en AE et une sous-consommation de 3,5 M€ en CP.

Commentaires :

OB « mobilité des personnels »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de +0,6 M€ en AE et +1,1 M€ en CP dû à une diminution de l’activité en raison de la crise sanitaire

OB « subventions et transferts »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de +1,0 M€ en AE et en CP, conséquence d’une subvention complémentaire au service commun des cercles et foyers accordée en fin d’année.

OB « communication et relations publiques »

L’écart entre la LFI et l’exécution, de +1,2 M€ en AE et +0,9 M€ en CP, correspond principalement au report en 2021 du symposium des marines de l’océan Indien organisé par la France et prévu initialement en 2020.

OB « fonctionnement courant »

Les moindres besoins engendrés par la pandémie conduisent à une sous-consommation de 2 M€ en AE et en 1,9 M€ en CP. Par ailleurs, cette sous-consommation résulte aussi du transfert en gestion de 0,8 M€ vers le BOP soutien des forces pour l’achat de masques anti-projections (MAP).

OB « prestation intellectuelle »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de -1,0 M€ en AE et -0,5 M€ en CP. Il correspond à la suppression de la maîtrise d'ouvrage (AMOA) MAGELLAN.

OB « soutien des ressources humaines »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de +20,0 M€ en AE et -4,0 M€ en CP. Il est lié à la formation des pilotes de chasse aux Etats-Unis en raison de l’engagement dès 2021 de la formation 2023. Le moindre besoin en CP s’explique, quant à lui, par un taux de change plus favorable que prévu.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : dissuasion

1. DESCRIPTION

Le périmètre de l’opération stratégique « dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique. Depuis 2020, cette OS intègre également l’OB « entretien des infrastructures de la dissuasion ». Cette dernière finance :

l’adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;
l’entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.

Les opérations d’entretien des infrastructures concourant à la dissuasion sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d’assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire (pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niv.	Description	AE
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements sur TF	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)		(4)	(3) + (4) - (1) - (2)
OB	EPM flotte navale	658 337 000	-	-	-	207 284 204	- 451 052 796
OB	Entretien des infrastructures de dissuasion	153 379 815	-	-	11 760 377	148 464 981	- 4 914 834
Total		811 716 815	-	-	11 760 377	355 749 185	- 455 967 630

Niv.	Description	CP
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Consommation	Écarts Consommation/ prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	EPM flotte navale	407 300 000	-	387 518 887	-19 781 113
OB	Entretien des infrastructures de dissuasion	101 140 000	-	101 862 282	722 282
Total		508 440 000	-	489 381 170	- 19 058 830

Commentaires :

L’écart sur l’OS « dissuasion » est de -456,0 M€ en AE et -19,1 M€ en CP. Ces écarts sont liés à des reports des marchés d’entretien des SNLE et des chantiers d’infrastructure.

Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €) :

Niv.	Opérations	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectations AE2021	TOTAL	Engagement 2021	AEANE fin 2021
OB	Entretien des infrastructures de dissuasion	16 111 832	1 126 293	-	14 985 539	11 760 377	3 225 162

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale, des forces sous-marines, et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

Niv.	Description	AE
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements sur TF	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) + (5) - (1) - (2)
OB	Démantèlement milieu aérien	261 935	-	-	-	999 510	737 575
OB	Démantèlement milieu naval	3 055 499	4 500 000	-	-	3 676 744	- 3 878 755
OB	EPM terrestre Marine	11 762 237	-	-	-	10 720 887	- 1 041 350
OB	EPM flotte navale*	584 066 556	-	-	-	1 250 312 718	666 246 162
OB	EPM flottes de l'aéronautique navale**	1 627 768 921	3 000 000	-	103 732 083	1 902 611 930	271 843 009
OB	EPM Munitions navales	49 594 000	-	-	-	76 635 527	27 041 527
Total		2 276 509 148	7 500 000	-	103 732 083	3 244 957 317	960 948 169

* Y compris FREMM & porte-avions

** Y compris NH90 et Rafale

Niv.	Description	CP
		LFI	Prévision FDC / ADP du PAP	Consommation	Écarts Consommation / prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Démantèlement milieu aérien	261 935	-	690 659	428 724
OB	Démantèlement milieu naval	3 512 231	4 500 000	7 181 971	- 830 260
OB	EPM terrestre Marine	11 531 605	-	8 274 467	- 3 257 138
OB	EPM flotte navale*	780 504 036	-	937 898 165	157 394 129
OB	EPM flottes de l'aéronautique navale**	607 518 440	3 000 000	693 776 261	83 257 821
OB	EPM Munitions navales	96 352 414	-	80 232 791	- 16 119 623
Total		1 499 680 661	7 500 000	1 728 054 313	220 873 652

Commentaires :

OB « démantèlement milieu aérien »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de 0,7 M€ en AE et 0,4 M€ en CP en raison de la participation du BOP marine à la fermeture de l’EAR (élément air rattaché) 279 de Châteaudun en juillet 2021.

OB « démantèlement milieu naval »

L’écart de -3,9 M€ en AE et -0,8 M€ en CP est lié à des retards de contractualisation.

OB « EPM terrestre Marine »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de -1 M€ en AE et -3,3 M€ en CP. Il s’explique par des engagements tardifs conduisant à une absence de paiement des avances en 2021.

OB « EPM flotte navale »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de 666,2 M€ en AE et 157,4 M€ en CP.

En AE, la surconsommation s’explique notamment par : le report de 2020 vers 2021 de l’engagement du marché d’entretien des sous-marins d’attaque (SNA21) pour 461,5 M€, l’engagement anticipé de la période d’entretien 2023 du porte-avions « Charles de Gaulle » pour 130 M€ et les surcoûts de la réparation du SNA « Perle ».

L’écart en CP s’explique principalement par les surcoûts liés aux opérations extérieures et les surcoûts de la réparation du SNA « Perle ».

OB « EPM flottes de l'aéronautique navale »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de 271,8 M€ en AE et 83,3 M€ en CP.

En AE, la différence de consommation résulte de l’effet combiné de reports de notifications de 2020 vers 2021 (marché CALIPSO d’entretien des F50 et F200 pour 255,4 M€), de l’apparition de besoins nouveaux en cours d’année (avenant pour l’entretien des Dauphin SP pour 80,0 M€ et pour l’entretien des NH90 pour 53,3 M€, avenant RAVEL d’entretien des Rafale pour 164,9 M€) et de la diminution du besoin de certains marchés, notamment le contrat MONNET d’entretien des moteurs M88 des Rafale (774,6 M€ au lieu de 977,0 M€), et le report d’affaires de 2021 vers 2022 (acquisition et soutien de drones pour 50,0 M€).

S’agissant des CP, la surconsommation de 30 M€ s’explique principalement par le paiement de factures du SIAé et le reliquat par le paiement anticipé de diverses factures industrielles.

OB « EPM munitions navales »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de 27,0 M€ en AE et -16,12 M€ en CP.

En AE, il s’explique principalement par des opportunités en gestion (puces GPS, leurres, corps de bombes, fusées de 100 mm). En CP, des décalages de contractualisation ont conduit à une bascule de paiements vers 2022.

Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)

Niv.	Opérations	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectations AE 2021	TOTAL	Engagement 2021	AEANE fin 2021
OB	EPM flottes de l’aéronautique navale	212 226 433	16 570 078	-	195 656 355	103 732 083	91 924 272

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « EAC » regroupe l’ensemble des dépenses liées à l’acquisition et au suivi des petits équipements ou véhicules spécialisés des forces, et au recomplètement des stocks de munitions utilisés pour la préparation des forces.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niv.	Description	AE
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3) +(4)- (1)-(2)
OP	EAC- AFAM	253 941 311	1 700 000	0	215 382 322	-40 258 989

Niv.	Description	CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation </