$@FwLOVariable(annee#2021)

$@FwLOVariable(numProg#216)

$@FwLOVariable(libelleProg#Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Opérateurs)

 

Opérateurs

OPÉRATEUR

CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité

 

   Analyse de l’activité et des résultats de l’opérateur

Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), institué sous la forme d’un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, est chargé de la régulation de l’ensemble des activités privées de sécurité dont l’exercice est régi par le livre VI du code de la sécurité intérieure (surveillance et gardiennage, transport de fonds, protection de l’intégrité physique des personnes, sûreté aéroportuaire, recherches privées, protection des navires)


Missions


Son activité porte sur l’exécution des trois missions de l’établissement, en accord avec les objectifs et orientations fixés au sein du contrat d’objectifs et de performance 2018-2021, reconduit pour l’année 2022.


1. La police administrative


Le CNAPS délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité.


Au 31 décembre 2021, les commissions locales d'agrément et de contrôle (CLAC) ont prononcé 115 067 décisions d’accord ou de refus, contre 113 343 en 2020 (soit une augmentation de 1,5 %).


La part des décisions « cas A » (avis positif sans enquête administrative approfondie) est en diminution (79,3 % en 2021 contre 83,4 % en 2020) au profit de celle des « cas C » (avis négatif après une enquête administrative approfondie ; 8,7 % en 2021 contre 4,7 % en 2020). La proportion de « cas B » (avis positif après une enquête administrative approfondie) reste pour sa part stable (12 % en 2021 contre 11,9 % en 2020).


Tout recours contentieux à l’encontre d’une décision de refus doit faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC). Le taux de recours devant la CNAC est en légère baisse (10 % en 2021 contre 13 % en 2020) mais, en valeur absolue, le nombre de recours augmente sensiblement (1022 en 2021 contre 711 en 2020). Au contentieux, le taux d’annulation des décisions de la CNAC par les juridictions administratives reste stable (28 % en 2021 contre 27 % en 2020).


2. L’action disciplinaire


Le CNAPS assure la discipline de la profession et veille au respect du code de déontologie qui s'applique à l'ensemble des activités de sécurité privée. À ce titre, à l’issue d’une procédure contradictoire conduite par ses agents, il peut prononcer des sanctions disciplinaires susceptibles de recours.


En 2021, il a réalisé 1 860 contrôles (1 477 en 2020).


32% de ces contrôles ont donné lieu à une saisine de la CLAC territorialement compétente contre 38 % en 2020.


Le nombre de sanctions prononcées est en augmentation (1371 en 2021 contre 1 076 en 2020). Cette augmentation s'explique par le moindre nombre de contrôles réalisés en 2020 en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, le montant des pénalités financières s’élève à 2,92 M€ (contre 1,97 M€ en 2020).

Enfin, en 2021, 68 recours contentieux ont été formés devant les tribunaux administratifs à l’encontre de ces sanctions.


3. Le conseil et l’assistance à la profession


Le CNAPS a une mission d’assistance et de conseil à la profession, laquelle s’entend comme une mission de pédagogie et d’information sur les lois et règlements en vigueur. À cette fin, l’établissement dispose de services en ligne qui permettent à l’ensemble des usagers d’obtenir l’information la plus complète possible au regard de leurs obligations réglementaires. En outre, un donneur d’ordre ou un client peut s’assurer de la validité des autorisations d’exercice et des agréments dirigeants d’une entreprise avec laquelle il souhaiterait contracter. Cet outil permet également de déposer en ligne un dossier de demande de titre, d’autorisation ou d’agrément et de consulter à tout moment la progression de son instruction.


Gouvernance et pilotage stratégique


Un contrat d’objectifs et de performance (COP) pour la période 2018-2021, adopté par le collège de l’établissement le 26 novembre 2018, a été reconduit pour l’année 2022, par une délibération du collège du 25 novembre 2021. En effet, le fonctionnement de l'établissement étant appelé à fortement évoluer en 2022 dans le cadre d'une ordonnance de réforme prévue par la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, il semblait peu opportun d'élaborer un nouveau COP lors de cette phase de transition.


Le COP permet de suivre l’activité de l’établissement au moyen de 23 indicateurs de suivi ou de performance répartis selon trois axes.


Au titre de cette période, les objectifs de l’établissement sont notamment de :

- maintenir un niveau de contrôle élevé sur l’ensemble du secteur, de renforcer le contrôle des organismes de formation en sécurité privée, notamment ceux proposant des formations au maniement des armes, afin d’en garantir le professionnalisme, ainsi que le contrôle de la moralité des agents privés de sécurité, en réalisant des enquêtes administratives à un rythme plus régulier ;


- continuer à développer la qualité de ses services et garantir la sécurité des processus ;


- poursuivre et consolider ses efforts pour améliorer la performance de sa gestion dans l’ensemble de ses missions, notamment en modernisant les services à destinations des usagers ;


Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’établissement, qui a pour objet de définir précisément la situation du patrimoine immobilier de l’opérateur et de définir sa stratégie en matière immobilière dans les prochaines années dans une logique d’accroissement de la performance immobilière, a été adopté par le collège de l’établissement le 9 juillet 2020.

 

   Financement apporté à l’opérateur par le budget de l’État

(en milliers d'euros)

 

Réalisation 2020

Prévision LFI 2021

Réalisation 2021

Programme intéressé
Nature de la dépense
 

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

17 247

17 247

17 500

17 500

17 267

17 267

Subventions pour charges de service public

17 247

17 247

17 500

17 500

17 267

17 267

Total

17 247

17 247

17 500

17 500

17 267

17 267

 

Le CNAPS bénéficie d'une subvention pour charges de service public (SCSP) de 17,5 M€ versée par le programme 216. En 2021, compte tenu des taux de mise en réserve appliqués aux crédits de personnel (0,5 %) et de fonctionnement (4 %), la réserve de précaution s'est élevée à 233 K€, soit une dotation nette de 17,267 M€.

 

   Compte financier 2021

Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

 

Compte de résultat

 

(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2021

Compte
financier
2021 *

Produits

Budget
initial
2021

Compte
financier
2021 *

Personnel

13 407

12 023

Subventions de l'État

17 267

17 267

  dont contributions employeur au CAS pensions

1 609

1 634

  – subventions pour charges de service public

17 267

17 267

 

 

  – crédits d'intervention( transfert)

 

 

Fonctionnement autre que les charges de personnel

4 549

6 210

Fiscalité affectée

 

 

Intervention (le cas échéant)

 

 

Autres subventions

 

 

Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l’intervention

1 149

1 575

Revenus d’activité et autres produits

40

447

  dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

1 149

1 575

  dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

 

387

  dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés

 

 

  dont produits de cession d’éléments d’actif

 

40

 

 

  dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs

 

 

Total des charges

17 957

18 233

Total des produits

17 307

17 715

Résultat : bénéfice

 

 

Résultat : perte

649

518

Total : équilibre du CR

17 957

18 233

Total : équilibre du CR

17 957

18 233


* Voté

 

Évolution de la situation patrimoniale

 

(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2021

Compte
financier
2021 *

Ressources

Budget
initial
2021

Compte
financier
2021 *

Insuffisance d'autofinancement

 

 

Capacité d'autofinancement

500

630

Investissements

505

428

Financement de l'actif par l'État

 

 

 

 

Financement de l'actif par les tiers autres que l'État

 

 

 

 

Autres ressources

 

40

Remboursement des dettes financières

 

 

Augmentation des dettes financières

 

 

Total des emplois

505

428

Total des ressources

500

671

Augmentation du fonds de roulement

 

243

Diminution du fonds de roulement

5

 


* Voté

 

 

Trésorerie

(en milliers d'euros)

Compte financier
2020

Budget initial
2021

Compte financier
2021

3 494

3 503

3 925

 

La trésorerie en fin d'exercice s'établit à 3,92 M€ contre 3,5 M€ inscrits au budget initial.


Cette différence s'explique principalement par un solde budgétaire excédentaire de 458,4k€ en raison d'une moindre consommation des crédits de personnels liée à l'allongement des délais de recrutement en raison de la crise sanitaire qui perdure, d'une moindre consommation des crédits d'investissement en raison de restes à payer et de recettes plus importantes que prévues.

 

Autorisations budgétaires

 

(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2021

Compte financier 2021 *

AE

CP

AE

CP

Personnel

13 407

13 407

12 963

12 963

Fonctionnement

3 490

3 400

5 125

3 589

Intervention

0

0

0

0

Investissement

815

505

337

372

Total des dépenses AE (A) CP (B)

17 712

17 312

18 425

16 923

dont contributions employeur au CAS pensions

1 609

1 609

1 634

1 634


* Voté

 

 

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2021

Compte financier
2021 *

Recettes globalisées

17 307

17 382

Subvention pour charges de service public

17 267

17 267

Autres financements de l’État

0

0

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

8

Recettes propres

40

106

Recettes fléchées

0

0

Financements de l’État fléchés

0

0

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

0

Total des recettes  (C)

17 307

17 382

Solde budgétaire (excédent)  (D1 = C – B)

0

458

Solde budgétaire (déficit)  (D2 = B – C)

5

0


* Voté

 

Dépenses par destination

(en milliers d'euros)

Destination

Budget initial   
Compte financier * 

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

AE = CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Conseil et assistance

402
0

105
9

102
39

0
0

0
0

24
0

15
0

531
9

519
39

Disciplinaire

4 827
0

1 256
232

1 224
201

0
0

0
0

293
72

182
131

6 376
304

6 232
332

Police administrative

5 899
0

1 536
1 306

1 496
821

0
0

0
0

359
0

222
24

7 793
1 306

7 617
845

Soutien

2 279
12 963

593
3 578

578
2 528

0
0

0
0

139
265

86
216

3 011
16 806

2 943
15 707

Total

13 407
12 963

3 490
5 125

3 400
3 589

0
0

0
0

815
337

505
372

17 712
18 425

17 312
16 924


* Voté


 

Équilibre financier

(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2021

Compte financier
2021 *

Solde budgétaire (déficit)  (D2)

5

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

0

Autres décaissements non budgétaires

0

31

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme  (1)

5

31

ABONDEMENT de la trésorerie  = (2) - (1)

0

431

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

431

Total des besoins

5

462


* Voté

 

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2021

Compte financier
2021 *

Solde budgétaire (excédent)  (D1)

0

458

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

0

Autres encaissements non budgétaires

0

4

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme  (2)

0

462

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie  = (1) - (2)

5

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

5

0

Total des financements

5

462


* Voté

 

L'établissement présente un solde budgétaire excédentaire de 458,5 k€ alors que le budget initial était à l'équilibre (-5 k€). Cela s'explique par une moindre consommation des crédits de personnels liée à l'allongement des délais de recrutement en raison de la crise sanitaire qui perdure et une moindre consommation des crédits d'investissement en raison de restes à payer. En outre, les recettes ont été légèrement plus importantes qu'anticipées.


La structure financière du CNAPS semble solide avec un fonds de roulement qui s'établit à 3,8 M€.


La nomenclature du tableau relatif aux dépenses par destination a fait l'objet de travaux de révision entre le budget initial 2021 et le compte financier 2021.

 

   Consolidation des emplois de l’opérateur

 

Réalisation 2020
(1)

Prévision 2021
(2)

Réalisation 2021

Emplois rémunérés par l'opérateur :

211

221

209

  – sous plafond

211

221

209

  – hors plafond

 

 

 

        dont contrats aidés

 

 

 

        dont apprentis

 

 

 

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

 

 

 

  – rémunérés par l'État par ce programme

 

 

 

  – rémunérés par l'État par d'autres programmes

 

 

 

  – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

 

 

 


(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2020.


(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2021.

 

L'exécution du plafond d'emplois du CNAPS pour 2021 est de 209,4 ETPT soit -11,6 ETPT par rapport au plafond inscrit en LFI pour 2021 (221 ETPT). Cela s'explique notamment par un allongement des délais de recrutement en raison de la crise sanitaire qui perdure. Au 31 décembre 2021, l'effectif du CNAPS était de 217,4 ETP.

 

L'établissement a réalisé un schéma d'emplois nul, conformément aux orientations prévus en LFI.