Présentation des crédits

2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État major	10 088 000 9 191 785	650 000 592 472		300 000 173 000	11 038 000 9 957 257	11 038 000
02 – Activité normative	27 303 279 26 282 045				27 303 279 26 282 045	27 303 279
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	19 135 532 17 429 595	500 000 296 278		1 370 000 1 410 860	21 005 532 19 136 732	21 005 532
04 – Gestion de l'administration centrale	78 688 336 85 497 544	67 444 448 49 334 582	10 499 735 2 497 686	20 900	156 632 519 137 350 713	157 012 519
09 – Action informatique ministérielle	36 000 000 36 298 142	86 215 287 186 747 247	74 392 038 40 354 406		196 607 325 263 399 795	196 607 325
10 – Politiques RH transverses	17 019 703 17 693 303	33 472 821 32 939 779		250 000 358 979	50 742 524 50 992 061	52 242 524
Total des AE prévues en LFI	188 234 850	188 282 556	84 891 773	1 920 000	463 329 179	465 209 179
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+2 733 557 (hors titre 2)			+2 733 557
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+6 517 179	+216 898 153 (hors titre 2)			+223 415 332
Total des AE ouvertes	194 752 029	494 726 039 (hors titre 2)			689 478 068
Total des AE consommées	192 392 414	269 910 358	42 852 092	1 963 739	507 118 603

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État major	10 088 000 9 191 785	650 000 508 792		300 000 170 000	11 038 000 9 870 577	11 038 000
02 – Activité normative	27 303 279 26 282 045				27 303 279 26 282 045	27 303 279
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	19 135 532 17 429 595	500 000 323 146		1 370 000 1 410 860	21 005 532 19 163 600	21 005 532
04 – Gestion de l'administration centrale	78 688 336 85 497 544	71 543 834 62 452 936	6 699 735 2 688 741	20 900	156 931 905 150 660 120	157 311 905
09 – Action informatique ministérielle	36 000 000 36 298 142	86 215 287 198 185 010	145 579 736 37 148 300		267 795 023 271 631 452	267 795 023
10 – Politiques RH transverses	17 019 703 17 693 303	33 472 821 34 092 456		250 000 508 457	50 742 524 52 294 216	52 242 524
Total des CP prévus en LFI	188 234 850	192 381 942	152 279 471	1 920 000	534 816 263	536 696 263
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+2 733 557 (hors titre 2)			+2 733 557
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+6 517 179	-10 310 933 (hors titre 2)			-3 793 754
Total des CP ouverts	194 752 029	339 004 037 (hors titre 2)			533 756 066
Total des CP consommés	192 392 414	295 562 339	39 837 040	2 110 216	529 902 010

2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État major	10 236 761 8 552 659	650 000 354 539		230 000 175 100		11 116 761	11 116 761 9 082 298
02 – Activité normative	26 417 512 25 717 432					26 417 512	26 417 512 25 717 432
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	18 491 040 18 857 803	400 000 171 943		1 130 000 1 268 099		20 021 040	20 021 040 20 297 845
04 – Gestion de l'administration centrale	70 856 557 80 122 948	62 867 626 46 166 482	1 388 186 1 807 951	250 000 1 002 879	-2 000	135 362 369	135 412 369 129 098 259
09 – Action informatique ministérielle	40 166 576 32 169 257	102 846 495 202 553 474	70 282 142 24 752 460			213 295 213	213 295 213 259 475 191
10 – Politiques RH transverses	16 342 398 17 047 461	29 721 116 28 937 380		76 445		46 063 514	47 563 514 46 061 286
Total des AE prévues en LFI	182 510 844	196 485 237	71 670 328	1 610 000	0	452 276 409	453 826 409
Total des AE consommées	182 467 561	278 183 818	26 560 411	2 522 522	-2 000		489 732 311

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État major	10 236 761 8 552 659	650 000 372 292		230 000 170 100		11 116 761	11 116 761 9 095 052
02 – Activité normative	26 417 512 25 717 432					26 417 512	26 417 512 25 717 432
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	18 491 040 18 857 803	300 000 185 303		1 370 000 1 544 667		20 161 040	20 161 040 20 587 773
04 – Gestion de l'administration centrale	70 856 557 80 122 948	73 316 662 59 762 776	6 170 760 4 005 875	250 000 1 002 879	-2 000	150 593 979	150 643 979 144 892 477
09 – Action informatique ministérielle	40 166 576 32 169 257	69 987 495 167 479 799	135 999 831 28 906 329			246 153 902	246 153 902 228 555 384
10 – Politiques RH transverses	16 342 398 17 047 461	29 721 116 29 574 016		231 445		46 063 514	47 563 514 46 852 922
Total des CP prévus en LFI	182 510 844	173 975 273	142 170 591	1 850 000	0	500 506 708	502 056 708
Total des CP consommés	182 467 561	257 374 185	32 912 203	2 949 090	-2 000		475 701 039

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2020	Ouvertes en 2021	Consommées* en 2021	Consommés* en 2020	Ouverts en 2021	Consommés* en 2021
Titre 2 – Dépenses de personnel	182 467 561	188 234 850	192 392 414	182 467 561	188 234 850	192 392 414
Rémunérations d’activité	117 441 463	122 000 726	124 742 443	117 441 463	122 000 726	124 742 443
Cotisations et contributions sociales	61 763 502	63 032 371	63 864 367	61 763 502	63 032 371	63 864 367
Prestations sociales et allocations diverses	3 262 596	3 201 753	3 785 604	3 262 596	3 201 753	3 785 604
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	278 183 818	188 282 556	269 910 358	257 374 185	192 381 942	295 562 339
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	264 869 818	174 786 463	256 393 735	244 060 185	178 885 849	282 066 413
Subventions pour charges de service public	13 314 000	13 496 093	13 516 623	13 314 000	13 496 093	13 495 926
Titre 5 – Dépenses d’investissement	26 560 411	84 891 773	42 852 092	32 912 203	152 279 471	39 837 040
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 011 686	10 499 735	2 476 671	4 720 752	6 699 735	2 804 774
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	24 548 725	74 392 038	40 375 421	28 191 451	145 579 736	37 032 267
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 522 522	1 920 000	1 963 739	2 949 090	1 920 000	2 110 216
Transferts aux ménages	0	0	2 340	0	0	0
Transferts aux entreprises	0	0	51 470	0	0	45 916
Transferts aux autres collectivités	2 522 522	1 920 000	1 909 929	2 949 090	1 920 000	2 064 301
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	-2 000	0	0	-2 000	0	0
Prêts et avances	-2 000	0	0	-2 000	0	0
Total hors FdC et AdP		463 329 179			534 816 263
Ouvertures et annulations* en titre 2		+6 517 179			+6 517 179
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+219 631 710			-7 577 376
Total*	489 732 311	689 478 068	507 118 603	475 701 039	533 756 066	529 902 010
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2020	Prévues en LFI pour 2021	Ouvertes en 2021	Ouverts en 2020	Prévus en LFI pour 2021	Ouverts en 2021
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	3 820 495	1 880 000	2 733 557	3 820 495	1 880 000	2 733 557
Total	3 820 495	1 880 000	2 733 557	3 820 495	1 880 000	2 733 557

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2021		38 400		38 400
03/2021		3 149		3 149
04/2021		13 010		13 010
Total		54 559		54 559

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/2021		60 498		60 498
05/2021		329 125		329 125
07/2021		170 352		170 352
08/2021		861 638		861 638
09/2021		45 004		45 004
11/2021		12 382		12 382
12/2021		1 200 000		1 200 000
Total		2 678 999		2 678 999

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/11/2021	634 454		634 454
Total	634 454		634 454

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/02/2021		228 653 326
Total		228 653 326

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/02/2021		1 494 357		1 494 357
Total		1 494 357		1 494 357

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
28/06/2021						1 133 630		897 284
19/11/2021	60 552		60 552			3 152 364		3 152 364
Total	60 552		60 552			4 285 994		4 049 648

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
19/07/2021						5 995 132		5 995 132
01/12/2021	5 822 173		5 822 173			2 968 404		1 760 510
Total	5 822 173		5 822 173			8 963 536		7 755 642

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	6 517 179	232 881 240	6 517 179	4 227 914		13 249 530		11 805 290