Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Réseaux d'initiative publique | | 250 000 | 250 000 | | 609 334 823 | 609 334 823 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 609 334 823 | 609 334 823 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +109 891 977 | +109 891 977 |
| -32 325 357 | -32 325 357 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 110 141 977 | 110 141 977 | 0 | 577 009 466 | 577 009 466 |
| Total des crédits consommés | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 500 000 | 435 500 000 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +110 141 977 | +110 141 977 |
| +141 509 466 | +141 509 466 |
|
| ||||||
Passage du PLF à la LFI
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 622 334 823 | 622 334 823 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 000 000 | -13 000 000 |
| LFI | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 609 334 823 | 609 334 823 |
Un amendement gouvernemental est venu minorer de 13 000 000€ les crédits de paiement du programme "Plan France Très haut débit" afin de venir abonder la compensation de La Poste sur le programme 134 au titre du maintien des services postaux sur les territoires les plus fragiles.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les crédits LFI du programme 343 ont été en 2021 :
- minorés de la mise en réserve à hauteur de 0,014 M€ en AE et et 32,3 M€ en CP ;
- majorés des reports de 2020 par arrêté du 23 février 2021 à hauteur de 109,9 M€ en AE et 577 M€ en CP ;
L'intégralité des crédits mis en réserve en AE et CP ont été annulés par les lois de finances rectiificatifes de juillet et décembre 2021.
Réserve de précaution et fongibilité
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Mise en réserve initiale | 0 | 13 989 | 13 989 | 0 | 32 325 357 | 32 325 357 |
| Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 13 989 | 13 989 | 0 | 32 325 357 | 32 325 357 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
|
| AE 2021 |
| CP 2021 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE ouvertes en 2021 * 110 141 977 |
| CP ouverts en 2021 * 577 009 466 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE engagées en 2021 0 |
| CP consommés en 2021 435 500 000 |
| ||
|
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 435 500 000 |
| ||
|
| AE non affectées 110 141 977 |
| dont CP consommés 0 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2020 non 2 139 750 182 |
| |||||
| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2020 non 2 139 750 182 |
| CP consommés en 2021 435 500 000 |
| Engagements ≤ 2020 non 1 704 250 182 |
|
|
| AE engagées en 2021 0 |
| CP consommés en 2021 0 |
| Engagements 2021 non 0 |
|
|
| Engagements non couverts 1 704 250 182 |
| ||||
|
| | Estimation des CP 2022 572 815 250 | ||||
|
* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 1 131 434 932 | |||||
Justification par action
ACTION
01 – Réseaux d'initiative publique |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Réseaux d'initiative publique | | 250 000 | 250 000 | | 609 334 823 | 609 334 823 |
Les crédits ouverts en LFI pour 2021 s’élèvent à 0,25 M€ en AE et 609 M€ en CP. Ces crédits ont été minorés de la réserve de précautions et majorés des reports de 2020 sur 2021. Au total 110,1 M€ d’AE et 577 M€ de CP ont été ouverts en faveur du Plan France très haut débit.
S’agissant des AE, aucun engagement n’est intervenu en 2021 en raison d’une part de la priorisation de la consommation des crédits restant disponibles sur le Fonds national pour la société numérique (FSN) et d’autre part des économies générées par la réallocation de plusieurs projets en cours d’année.
En effet, pour mémoire, le financement du Plan France très haut débit est assuré, d’une part par les crédits PIA au travers de l’action 01 du FSN « Accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit fixe et mobile sur l’ensemble du territoire national », et d’autre part, par les crédits budgétaires ouverts sur le programme 343. Suite à la mise à disposition de nouveaux crédits sur le FSN en 2021 (par redéploiements ou reprises), une consommation des crédits PIA du FSN a été priorisée. Les crédits du P343 n’ont été mobilisés qu’une fois les crédits PIA disponibles en 2021 pour l’appel à projets « Réseaux d’initiative publique » épuisés.
L’intégralité des AE 2021 non consommées a été demandée en report.
S’agissant des CP, la consommation s’élève à 435,5 M€. A l’instar des AE, la sous-consommation en CP découle à la fois de la priorisation de la consommation des crédits PIA disponibles sur le FSN et du décalage de calendrier de certaines opérations. Sur les 141,5 M€ de CP disponibles en fin de gestion après des annulations intervenues en LFR, seuls 18,3 M€ ont été demandés en reports, soit 3% des crédits ouverts en LFI 2021. En effet le montant de CP prévu en LFI 2022 (600M€) permet de couvrir les besoins estimés sur 2022.
La totalité des crédits versée au titre des RIP depuis 2014, crédits budgétaires et crédits du PIA cumulés, s'établit à 1 294 M€.
Elle se décline de la manière suivante :
Décaissements FSN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total cumulé |
5 | 34 | 98 | 102 | 154 | 235 | 259 | 407 | 1 294 | |
dont P343 | 30 | 225 | 292 | 547 | |||||
dont PIA | 5 | 34 | 98 | 102 | 154 | 205 | 34 | 115 | 747 |
Au 31 décembre 2021 il restait 144 M€ de trésorerie à la Caisse des dépôts et consignations issus des versements du P343 en 2021 (435,5 M€), plusieurs demandes de versement étaient en cours de traitement à la fin de l’année, et n’ont pu être établies avant la clôture budgétaire.
Éléments de la dépense par nature
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 250 000 |
| 609 334 823 | 435 500 000 |
| Transferts aux collectivités territoriales | 250 000 |
| 609 334 823 | 435 500 000 |
| Total | 250 000 |
| 609 334 823 | 435 500 000 |