Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | | 47 160 906 | 47 160 906 | | 18 206 978 | 18 206 978 |
| 02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | | 56 963 073 | 56 963 073 | | 19 065 407 | 19 065 407 |
| 03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | | 21 840 772 | 21 840 772 | | 9 532 811 | 9 532 811 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 125 964 751 | 125 964 751 | 0 | 46 805 196 | 46 805 196 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| -2 502 650 | -2 502 650 |
| -2 502 650 | -2 502 650 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 123 462 101 | 123 462 101 | 0 | 44 302 546 | 44 302 546 |
| Total des crédits consommés | 0 | 36 447 301 | 36 447 301 | 0 | 9 710 758 | 9 710 758 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +87 014 800 | +87 014 800 |
| +34 591 788 | +34 591 788 |
|
| ||||||
L’exécution par ministère se répartit comme suit :
Passage du PLF à la LFI
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 126 599 049 | 126 599 049 | 0 | 47 439 494 | 47 439 494 |
| Amendements | 0 | -634 298 | -634 298 | 0 | -634 298 | -634 298 |
| LFI | 0 | 125 964 751 | 125 964 751 | 0 | 46 805 196 | 46 805 196 |
L'amendement n° 1233 adopté par l'Assemblée nationale a entrainé une diminution des crédits hors titre 2 du programme pour un montant de 0,6 M€ en AE et CP, afin de gager par des économies complémentaires les dépenses nouvelles adoptées lors du débat parlementaire.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
La loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 a minoré de 0,7 M€ en AE et CP les crédits mis en réserve du programme.
Le programme a bénéficié d’un virement entrant du SGAE de 0,6 M€ destiné à couvrir les dépenses du pôle communication. Un montant de 2,4 M€ a été transféré au programme 105 du MEAE pour le financement d’une partie des travaux et des dépenses d’équipement engagés des locaux de la Représentation permanente de la France à Bruxelles, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Un fonds de concours de 35 000 euros au profit du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été versé par la Commission européenne pour la couverture partielle des dépenses du projet BRIDGE.
Réserve de précaution et fongibilité
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Mise en réserve initiale | 0 | 5 038 590 | 5 038 590 | 0 | 1 872 208 | 1 872 208 |
| Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 5 038 590 | 5 038 590 | 0 | 1 872 208 | 1 872 208 |
Les crédits mis en réserve ont été minorés en gestion par une annulation de 0,7 M€ en AE et CP par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
|
| AE 2021 |
| CP 2021 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE ouvertes en 2021 * 123 462 101 |
| CP ouverts en 2021 * 44 302 546 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE engagées en 2021 36 447 301 |
| CP consommés en 2021 9 710 758 |
| ||
|
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 0 |
| ||
|
| AE non affectées 87 014 800 |
| dont CP consommés 9 710 758 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2020 non 0 |
| |||||
| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2020 non 0 |
| CP consommés en 2021 0 |
| Engagements ≤ 2020 non 0 |
|
|
| AE engagées en 2021 36 447 301 |
| CP consommés en 2021 9 710 758 |
| Engagements 2021 non 26 736 543 |
|
|
| Engagements non couverts 26 736 543 |
| ||||
|
| | Estimation des CP 2022 26 736 543 | ||||
|
* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 0 | |||||
Justification par action
ACTION
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | | 47 160 906 | 47 160 906 | | 18 206 978 | 18 206 978 |
Cette action regroupe les crédits destinés aux manifestations imposées par le calendrier européen et le règlement
intérieur du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ainsi que ceux destinés aux manifestations qui
incombent traditionnellement à l’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne. Elles ont toutes été planifiées au premier trimestre 2022.
Éléments de la dépense par nature
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 47 160 906 | 9 345 765 | 18 206 978 | 1 326 748 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 47 160 906 | 9 345 765 | 18 206 978 | 1 326 748 |
| Total | 47 160 906 | 9 345 765 | 18 206 978 | 1 326 748 |
ACTION
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | | 56 963 073 | 56 963 073 | | 19 065 407 | 19 065 407 |
Cette action regroupe les crédits destinés au financement des manifestations correspondant à des initiatives
particulières de la présidence de la République et des différents ministères pendant le semestre de la présidence française.
Éléments de la dépense par nature
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 56 963 073 | 14 112 535 | 19 065 407 | 3 481 283 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 56 963 073 | 13 942 035 | 19 065 407 | 3 431 283 |
| Subventions pour charges de service public |
| 170 500 |
| 50 000 |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 4 124 861 |
| 3 604 861 |
| Transferts aux entreprises |
| 1 215 000 |
| 1 215 000 |
| Transferts aux autres collectivités |
| 2 909 861 |
| 2 389 861 |
| Total | 56 963 073 | 18 237 396 | 19 065 407 | 7 086 144 |
ACTION
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | | 21 840 772 | 21 840 772 | | 9 532 811 | 9 532 811 |
Il s’agit :
d’une part, des frais de fonctionnement du secrétariat général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (384 063 euros en AE) ;
d’autre part et essentiellement, de dépenses correspondant à des « biens collectifs » mis à la disposition de tous les ministères par le SGPFUE pour l’organisation de leurs événements dans une logique de mutualisation des coûts (8 480 077 euros en AE).
Les consommations de 2021 ont permis la mise en place des principaux outils interministériels utilisés en 2022 : marchés en matière d’accréditation et d’agents de liaison, convention avec la direction générale de l’interprétation de la Commission européenne, convention avec le secrétariat général du Conseil pour la production du site internet ouvert le 9 décembre 2021, convention de mécénat avec des constructeurs automobiles pour la mise à disposition de véhicules, conventions avec les ministères des armées et de l’intérieur pour l’emploi de conducteurs gendarmes, militaires ou policiers, etc.
Éléments de la dépense par nature
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 21 840 772 | 8 864 140 | 9 532 811 | 1 297 866 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 21 840 772 | 8 864 140 | 9 532 811 | 1 297 866 |
| Total | 21 840 772 | 8 864 140 | 9 532 811 | 1 297 866 |
Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
|
| Réalisation 2020 | Prévision LFI 2021 | Réalisation 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
| EPCMPP - Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris (P131) |
|
|
|
| 500 000 | 500 000 |
| Transferts |
|
|
|
| 500 000 | 500 000 |
| EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (P131) |
|
|
|
| 65 000 | 65 000 |
| Transferts |
|
|
|
| 65 000 | 65 000 |
| Ecole de l'air et de l'espace (P178) |
|
|
|
| 120 500 |
|
| Subventions pour charges de service public |
|
|
|
| 120 500 |
|
| Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175) |
|
|
|
| 435 000 | 435 000 |
| Transferts |
|
|
|
| 435 000 | 435 000 |
| FEI – France éducation international (P214) |
|
|
|
| 258 200 | 93 200 |
| Transferts |
|
|
|
| 258 200 | 93 200 |
| Institut Français (P185) |
|
|
|
| 743 000 | 473 000 |
| Transferts |
|
|
|
| 743 000 | 473 000 |
| Universités et assimilés (P150) |
|
|
|
| 50 000 | 50 000 |
| Subventions pour charges de service public |
|
|
|
| 50 000 | 50 000 |
| Total |
|
|
|
| 2 171 700 | 1 616 200 |
| Total des subventions pour charges de service public |
|
|
|
| 170 500 | 50 000 |
| Total des transferts |
|
|
|
| 2 001 200 | 1 566 200 |
NB : Le programme 359 ne finance pas de subventions pour charges de service public aux opérateurs. Ce financement se fait à travers des transferts de crédits par les ministères (UO) aux opérateurs pour la réalisation d'événements ou de projets dans le périmètre de la PFUE. Les lignes relatives à l'Ecole de l'air et de l'espace (120 500 €) et aux Universités et assimilés (50 000 €) correspondent par conséquent à des erreurs d'imputation.