Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Provision relative aux rémunérations publiques | 198 500 000 | | 198 500 000 | 198 500 000 | | 198 500 000 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 198 500 000 | 0 | 198 500 000 | 198 500 000 | 0 | 198 500 000 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | -185 364 817 |
| -185 364 817 | -185 364 817 |
| -185 364 817 |
| Total des crédits ouverts | 13 135 183 | 0 | 13 135 183 | 13 135 183 | 0 | 13 135 183 |
| Total des crédits consommés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crédits ouverts - crédits consommés | +13 135 183 |
| +13 135 183 | +13 135 183 |
| +13 135 183 |
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Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 198 500 000 | 0 | 198 500 000 | 198 500 000 | 0 | 198 500 000 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 198 500 000 | 0 | 198 500 000 | 198 500 000 | 0 | 198 500 000 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Par arrêté de répartition de crédits en date du 3 novembre 2021, 83 544 893€ en AE et en CP ont été transférés du titre 2 du programme 551 vers du 27 programmes du budget général pour assurer le financement des mesures suivantes du rendez-vous salarial 2020 :
- revalorisation de la filière sociale interministérielle : 6 M€ répartis entre les programmes 214, 230, 217, 216, 354,155,124, 107, 182, 310).
- revalorisation de la filière socio- éducative du ministère de la justice (7M€)
- convergence indemnitaire de la filière administrative 35,8M€ répartis entre les programmes 141 (10M€), 214 (10,2M€), 150 (8,2M€) , 217 (2,2 M€), 212 (2,4M€) , 107 ( 1M€ ) et 166 (1,5M€) et 182 (0,2M€).
- revalorisation des rémunérations des médecins du travail (7M€)
- prime de fidélisation de Seine- Saint- Denis (2,6M€)
- forfait mobilité durable (7,6M€)
Par ailleurs, cet arrêté de répartition permet le financement de la modification des modalités de calcul du capital décès intervenue trop tardivement pour être prise en compte lors de l'élaboration du PLF 2021 ( décret 2021-176 du 17 février 2021) à hauteur de 13,9 M€.
Enfin, cet arrêté inclut également un financement de 3,5 M€ (2,2 M€ hors CAS et 1,3 M€ CAS) en faveur du ministère de la Justice au titre du financement de la mesure d 'augmentation de l'indice minimum de traitement (décret 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.