$@FwLOVariable(annee#2021)

$@FwLOVariable(numProg#755)

$@FwLOVariable(libelleProg#Désendettement de l'État)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Désendettement de l'État

 
 

606 524 312
458 946 092

606 524 312
458 946 092

 
 

606 524 312
458 946 092

606 524 312
458 946 092

Total des crédits prévus en LFI *

0

606 524 312

606 524 312

0

606 524 312

606 524 312

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

-117 486 219

-117 486 219

 

-117 486 219

-117 486 219

Total des crédits ouverts

0

489 038 093

489 038 093

0

489 038 093

489 038 093

Total des crédits consommés

0

458 946 092

458 946 092

0

458 946 092

458 946 092

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+30 092 001

+30 092 001

 

+30 092 001

+30 092 001


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

606 524 312

606 524 312

0

606 524 312

606 524 312

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

606 524 312

606 524 312

0

606 524 312

606 524 312

 

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

La loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 a annulé 117,5 M€ des crédits initialement ouverts sur le programme (606,5 M€). Cette révision des plafonds de dépenses de programme s'explique par la forte baisse du produit des amendes constatée sur l'ensemble du compte d'affectation spéciale.

 

 

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2021

 

CP 2021

 

 

 

AE ouvertes en 2021 *
(E1)

489 038 093

 

CP ouverts en 2021 *
(P1)

489 038 093

 

 

 

AE engagées en 2021
(E2)

458 946 092

 

CP consommés en 2021
(P2)

458 946 092

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2021
(E3)

0

 

dont CP consommés en
2021 sur engagements
antérieurs à 2021

(P3 = P2 – P4)

458 946 092

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2021
(E4 = E1 – E2 – E3)

30 092 001

 

dont CP consommés
en 2021 sur
engagements 2021

(P4)

0

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020 brut
(R1)

0

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2020
(R2)

0

 

Engagements ≤ 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2020 net

(R3 = R1 + R2)

0



CP consommés en 2021
sur engagements
antérieurs à 2021
(P3 = P2 – P4)

458 946 092



=

Engagements ≤ 2020 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021
(R4 = R3 – P3)

-458 946 092

 

 

AE engagées en 2021


(E2)

458 946 092



CP consommés en 2021
sur engagements 2021

(P4)

0



=

Engagements 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021
(R5 = E2 – P4)

458 946 092

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2021

(R6 = R4 + R5)

0

 

 

Estimation des CP 2022
sur engagements non
couverts au 31/12/2021
(P5)

0


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2022
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2021
(P6 = R6 – P5)

0

 

 

Justification par action

ACTION

01 – Désendettement de l'État

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Désendettement de l'État

 
 

606 524 312
458 946 092

606 524 312
458 946 092

 
 

606 524 312
458 946 092

606 524 312
458 946 092

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

606 524 312

458 946 092

606 524 312

458 946 092

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

606 524 312

458 946 092

606 524 312

458 946 092

Total

606 524 312

458 946 092

606 524 312

458 946 092

 

L'exécution du P755 présente un écart de -147,6 M€ par rapport aux crédits ouverts en LFI 2021 (606,5 M€).

Cet écart correspond :

- aux annulations inscrites dans la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 (-117,5 M€)  ;

- au mode d'exécution du programme consistant en un versement calculé à partir d'une prévision de recettes effectuée en fin d'année et perturbée par l'imputation temporaire des amendes dites "COVID" sur le CAS.


La dépense sur le P755 en 2021 s'élève à 458,5 M€, en hausse de 116,3 M€ par rapport à l'exercice 2020.