Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 | | | 0 | | | 0 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +750 000 000 | +750 000 000 |
| +750 000 000 | +750 000 000 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 750 000 000 |
| Total des crédits consommés | 0 | 647 309 566 | 647 309 566 | 0 | 647 309 566 | 647 309 566 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +102 690 434 | +102 690 434 |
| +102 690 434 | +102 690 434 |
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| ||||||
Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
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| AE 2021 |
| CP 2021 |
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| AE ouvertes en 2021 * 750 000 000 |
| CP ouverts en 2021 * 750 000 000 |
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| ||||||
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| AE engagées en 2021 647 309 566 |
| CP consommés en 2021 647 309 566 |
| ||
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| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 0 |
| ||
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| AE non affectées 102 690 434 |
| dont CP consommés 647 309 566 |
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| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2020 non 0 |
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| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2020 non 0 |
| CP consommés en 2021 0 |
| Engagements ≤ 2020 non 0 |
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| AE engagées en 2021 647 309 566 |
| CP consommés en 2021 647 309 566 |
| Engagements 2021 non 0 |
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| Engagements non couverts 0 |
| ||||
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| | Estimation des CP 2022 0 | ||||
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* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 0 | |||||
Justification par action
ACTION
01 – Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 | | | 0 | | | 0 |
Contribution au plan de relance
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Volets du plan de relance | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
| Cohésion sociale et territoriale | 750 000 000 | 647 309 566 | 750 000 000 | 647 309 566 |
| Total | 750 000 000 | 647 309 566 | 750 000 000 | 647 309 566 |
L'ensemble des dépenses du programme s'inscrivent dans le cadre du plan de relance, en ce que ces avances doivent permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de faire face à la baisse de leurs recettes tarifaires liée notamment aux mesures de lutte contre la pandémie.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
| 647 309 566 |
| 647 309 566 |
| Prêts et avances |
| 647 309 566 |
| 647 309 566 |
| Total |
| 647 309 566 |
| 647 309 566 |
Le montant maximum attribuable à chaque AOM a été estimé à partir des pertes de recettes prévisionnelles en 2020 afin de permettre un versement rapide des avances sans attendre l’établissement des comptes de gestion 2020. Les AOM ont eu la possibilité de demander une avance d'un montant moindre.
L'avance remboursable octroyée a fait l'objet d'une convention signée entre l'AOM, le Préfet et le Directeur départemental des Finances publiques.
Au total, en 2021, le mécanisme d'avances remboursables aura bénéficié à une centaine d'AOM pour un montant de 647,3 M€.